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Document 32023B0131(10)
Statement of revenue and expenditure for the 2023 financial year – European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust) 2023/C 38/10
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) 2023/C 38/10
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) 2023/C 38/10
JO C 38 du 31.1.2023, p. 54–59
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
31.1.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 38/54 |
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)
(2023/C 38/10)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2023 |
Exercice 2022 |
Exercice 2021 |
|
5 |
RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE |
|||
|
5 2 |
INTÉRÊTS BANCAIRES |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Titre 5 – Total |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
9 |
REVENU ANNUEL |
|||
|
9 0 |
REVENU ANNUEL |
57 803 112 |
49 086 843 |
45 155 848,99 |
|
9 1 |
RECETTES LIÉES AUX PROJETS OPÉRATIONNELS FONDÉS SUR DES ACCORDS |
p.m. |
p.m. |
510 979,46 |
|
|
Titre 9 – Total |
57 803 112 |
49 086 843 |
45 666 828,45 |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
57 803 112 |
49 086 843 |
45 666 828,45 |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2023 |
Crédits 2022 |
Exécution 2021 |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
||
|
1 |
DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC L’INSTITUTION |
||||||
|
1 1 |
TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS |
28 322 312 |
28 322 312 |
24 287 822 |
24 287 822 |
23 210 225,20 |
23 210 225,20 |
|
1 2 |
DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL |
171 900 |
171 900 |
155 200 |
155 200 |
112 469,33 |
112 469,33 |
|
1 3 |
MISSIONS ADMINISTRATIVES |
90 000 |
90 000 |
110 700 |
110 700 |
1 669,98 |
1 669,98 |
|
1 4 |
INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES |
241 500 |
241 500 |
182 700 |
182 700 |
121 019,96 |
90 618,31 |
|
1 5 |
SERVICES EXTERNES |
303 900 |
303 900 |
285 500 |
285 500 |
275 976,84 |
255 285,61 |
|
1 6 |
PROTECTION SOCIALE |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
745,62 |
745,62 |
|
1 7 |
RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS ET REPRÉSENTATION |
— |
— |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
1 8 |
FORMATION ET PERFECTIONNEMENT DU PERSONNEL |
369 600 |
369 600 |
355 500 |
355 500 |
343 164,32 |
345 903,83 |
|
|
Titre 1 – Total |
29 534 212 |
29 534 212 |
25 412 422 |
25 412 422 |
24 065 271,25 |
24 016 917,88 |
|
2 |
INVESTISSEMENTS EN BIENS IMMOBILIERS, LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS |
||||||
|
2 0 |
LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS |
6 406 500 |
6 406 500 |
6 131 100 |
6 131 100 |
6 337 343,37 |
6 171 160,13 |
|
2 1 |
DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DE L’INFORMATION ET AU TRAITEMENT DES DONNÉES |
5 578 500 |
5 578 500 |
5 020 500 |
5 020 500 |
2 644 033,09 |
2 865 545,72 |
|
2 2 |
BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS |
89 100 |
89 100 |
88 300 |
88 300 |
24 928,59 |
58 449,43 |
|
2 3 |
DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES |
56 800 |
56 800 |
62 300 |
62 300 |
28 086,37 |
23 891,54 |
|
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
191 600 |
191 600 |
188 500 |
188 500 |
62 398,72 |
44 014,27 |
|
|
Titre 2 – Total |
12 322 500 |
12 322 500 |
11 490 700 |
11 490 700 |
9 096 790,14 |
9 163 061,09 |
|
3 |
DÉPENSES D’EXPLOITATION |
||||||
|
3 0 |
DÉPENSES LIÉES AUX RÉUNIONS ET AUX FORMATIONS, FRAIS DE REPRÉSENTATION |
3 198 300 |
3 198 300 |
3 148 800 |
3 148 800 |
1 627 174,85 |
1 243 598,26 |
|
3 1 |
MISSIONS OPÉRATIONNELLES ET D’EXPERTISE |
2 333 700 |
2 333 700 |
2 359 400 |
2 359 400 |
1 264 412,24 |
1 248 072,52 |
|
3 2 |
RELATIONS PUBLIQUES ET PUBLICATIONS |
809 200 |
809 200 |
816 000 |
816 000 |
814 841,56 |
654 501,62 |
|
3 3 |
DÉPENSES LIÉES AU TRAITEMENT DE L’INFORMATION ET À LA DOCUMENTATION |
1 318 000 |
6 543 000 |
3 697 800 |
2 797 800 |
15 455 082,13 |
5 814 786,01 |
|
3 4 |
TRADUCTION DE DOCUMENTS |
750 000 |
750 000 |
750 800 |
750 800 |
309 625,11 |
324 935,16 |
|
3 5 |
PROJETS, RÉUNIONS ET AUTRES DÉPENSES DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN (RJE) |
435 000 |
435 000 |
435 000 |
435 000 |
430 060,05 |
415 761,43 |
|
3 7 |
RÉUNIONS DES ÉQUIPES COMMUNES D'ENQUÊTE (ECE) ET AUTRES DÉPENSES |
2 002 000 |
1 810 000 |
2 008 000 |
1 811 321 |
1 179 592,16 |
1 071 829,34 |
|
3 8 |
RÉUNIONS SUR LE GÉNOCIDE ET AUTRES FRAIS |
67 200 |
67 200 |
64 600 |
64 600 |
63 887,82 |
70 649,09 |
|
|
Titre 3 – Total |
10 913 400 |
15 946 400 |
13 280 400 |
12 183 721 |
21 144 675,92 |
10 844 133,43 |
|
4 |
DÉPENSES DES PROJETS OPÉRATIONNELS |
||||||
|
4 1 |
DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS OPÉRATIONNELS FONDÉS SUR DES ACCORDS |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
2 581 492,70 |
1 104 791,62 |
|
|
Titre 4 – Total |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
2 581 492,70 |
1 104 791,62 |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
52 770 112 |
57 803 112 |
50 183 522 |
49 086 843 |
56 888 230,01 |
45 128 904,02 |
Tableau des effectifs
|
Groupe de fonctions et grade |
|
|||
|
2023 |
2022 |
|||
|
Autorisés dans le budget de l’Union |
Autorisés dans le budget de l’Union |
|||
|
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 12 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 11 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD 10 |
— |
14 |
— |
14 |
|
AD 9 |
— |
23 |
— |
23 |
|
AD 8 |
— |
24 |
— |
24 |
|
AD 7 |
— |
26 |
— |
23 |
|
AD 6 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AD 5 |
— |
23 |
— |
15 |
|
Sous-total AD |
— |
125 |
— |
114 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 8 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 7 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 6 |
— |
17 |
— |
17 |
|
AST 5 |
— |
53 |
— |
53 |
|
AST 4 |
— |
34 |
— |
34 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Sous-total AST |
— |
107 |
— |
107 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Sous-total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Total |
— |
232 |
— |
221 |
|
Total Général |
232 |
221 |
||
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
Postes d’agents contractuels |
2023 |
2022 |
|
FG IV |
8 |
8 |
|
FG III |
4 |
4 |
|
FG II |
6 |
6 |
|
FG I |
|
— |
|
Total FG |
18 |
18 |
|
Experts nationaux détachés |
24 |
24 |
|
Total |
42 |
42 |