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Document 32023B0131(06)
Statement of revenue and expenditure for the 2023 financial year – European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) 2023/C 38/06
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) 2023/C 38/06
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) 2023/C 38/06
JO C 38 du 31.1.2023, p. 29–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
31.1.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 38/29 |
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA)
(2023/C 38/06)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2023 |
Exercice 2022 |
Exercice 2021 |
|
1 |
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
|||
|
1 0 |
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
16 938 850 |
16 305 000 |
15 210 500 ,— |
|
|
Titre 1 – Total |
16 938 850 |
16 305 000 |
15 210 500 ,— |
|
2 |
AUTRES SUBVENTIONS |
|||
|
2 0 |
AUTRES SUBVENTIONS |
100 100 |
100 100 |
100 100 ,— |
|
2 2 |
AUTRES SUBVENTIONS POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Titre 2 – Total |
100 100 |
100 100 |
100 100 ,— |
|
5 |
RECETTES DIVERSES |
|||
|
5 0 |
PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
5 2 |
REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
5 4 |
RECETTES DIVERSES |
p.m. |
p.m. |
1 594,84 |
|
5 9 |
AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Titre 5 – Total |
p.m. |
p.m. |
1 594,84 |
|
6 |
RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION |
|||
|
6 0 |
RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Titre 6 – Total |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
17 038 950 |
16 405 100 |
15 312 194,84 |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2023 |
Exercice 2022 |
Exercice 2021 |
|
1 |
PERSONNEL |
|||
|
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
8 081 000 |
7 214 700 |
6 798 885,44 |
|
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
27 000 |
28 500 |
21 780,64 |
|
1 5 |
MOBILITÉ |
129 000 |
123 500 |
92 372,31 |
|
1 6 |
BIEN-ÊTRE SOCIAL |
20 000 |
30 000 |
8 857,35 |
|
1 8 |
RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
1 9 |
PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Titre 1 – Total |
8 257 000 |
7 396 700 |
6 921 895,74 |
|
2 |
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
|||
|
2 0 |
LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
749 650 |
634 500 |
701 560,58 |
|
2 1 |
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION |
790 000 |
744 800 |
832 158,94 |
|
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
28 300 |
35 000 |
9 021,10 |
|
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
77 000 |
68 000 |
59 642,35 |
|
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
71 500 |
73 000 |
69 950,92 |
|
|
Titre 2 – Total |
1 716 450 |
1 555 300 |
1 672 333,89 |
|
3 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
|||
|
3 0 |
DOMAINES PRIORITAIRES ET ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
7 004 400 |
7 375 600 |
6 949 079,97 |
|
3 1 |
SOUTIEN AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
61 100 |
77 500 |
20,87 |
|
|
Titre 3 – Total |
7 065 500 |
7 453 100 |
6 949 100,84 |
|
4 |
DÉPENSES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS AU MOYEN D’AUTRES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES |
|||
|
4 1 |
PROGRAMME IPA II 2016 |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
4 2 |
PROGRAMME IPA II 2018 |
p.m. |
p.m. |
111 724,38 |
|
4 3 |
PROGRAMME IPA III 2022 |
p.m. |
— |
|
|
|
Titre 4 – Total |
p.m. |
0 |
111 724,38 |
|
5 |
RÉSERVE |
|||
|
5 0 |
RÉSERVE |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Titre 5 – Total |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
17 038 950 |
16 405 100 |
15 655 054,85 |
Tableau des effectifs
|
Groupe de fonctions et grade |
|
|||
|
2023 |
2022 |
|||
|
Autorisés dans le budget de l’Union |
Autorisés dans le budget de l’Union |
|||
|
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AD 11 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AD 10 |
— |
6 |
— |
4 |
|
AD 9 |
— |
5 |
— |
7 |
|
AD 8 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 7 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Sous-total AD |
— |
24 |
— |
24 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 8 |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
6 |
— |
3 |
|
AST 6 |
— |
4 |
— |
7 |
|
AST 5 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Sous-total AST |
— |
16 |
— |
16 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Sous-total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Total |
— |
40 |
— |
40 |
|
Total Général |
40 |
40 |
||
Estimation du nombre d'agents contractuels, agents locaux et experts nationaux détachés (exprimée en équivalents temps plein)
|
Postes d’agents contractuels |
2023 |
2022 |
|
FG IV |
6 |
5 |
|
FG III |
14 |
13 |
|
FG II |
5 |
7 |
|
FG I |
— |
— |
|
Total FG |
25 |
25 |
|
Agents locaux |
— |
— |
|
Experts nationaux détachés |
— |
— |
|
Total |
25 |
25 |