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Document 32021B1202(03)
Statement of revenue and expenditure of the European Union Agency for Railways for the financial year 2021 – amending budget No 1 2021/C 485/03
État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 1 2021/C 485/03
État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 1 2021/C 485/03
OJ C 485, 2.12.2021, p. 14–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
2.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 485/14 |
État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 1
(2021/C 485/03)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Budget 2021 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
1 |
RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES |
|||
|
1 0 |
RECETTES PROPRES |
3 122 750 |
|
3 122 750 |
|
|
Titre 1 – Total |
3 122 750 |
|
3 122 750 |
|
2 |
SUBVENTION DE LA COMMISSION |
|||
|
2 0 |
SUBVENTION DE LA COMMISSION |
25 763 160 |
1 298 000 |
27 061 160 |
|
|
Titre 2 – Total |
25 763 160 |
1 298 000 |
27 061 160 |
|
3 |
CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS |
|||
|
3 0 |
CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS |
703 999 |
|
703 999 |
|
|
Titre 3 – Total |
703 999 |
|
703 999 |
|
9 |
RECETTES DIVERSES |
|||
|
9 0 |
RECETTES DIVERSES |
0 |
|
0 |
|
9 9 |
APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE |
0 |
|
0 |
|
|
Titre 9 – Total |
0 |
|
0 |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
29 589 909 |
1 298 000 |
30 887 909 |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2021 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
||
|
1 |
PERSONNEL |
||||||
|
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
20 311 909 |
20 311 909 |
|
|
20 311 909 |
20 311 909 |
|
1 3 |
MISSIONS ET DÉPLACEMENTS |
46 000 |
46 000 |
|
|
46 000 |
46 000 |
|
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
197 000 |
197 000 |
|
|
197 000 |
197 000 |
|
1 5 |
ÉCHANGES DE FONCTIONNAIRES ENTRE L’AGENCE ET LE SECTEUR PUBLIC |
240 000 |
240 000 |
|
|
240 000 |
240 000 |
|
1 7 |
RÉCEPTION ET REPRÉSENTATION |
3 000 |
3 000 |
|
|
3 000 |
3 000 |
|
1 9 |
PENSIONS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Titre 1 – Total |
20 797 909 |
20 797 909 |
|
|
20 797 909 |
20 797 909 |
|
2 |
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
||||||
|
2 0 |
INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSSOIRES |
1 045 000 |
1 045 000 |
|
|
1 045 000 |
1 045 000 |
|
2 1 |
INFORMATIQUE |
755 000 |
755 000 |
|
|
755 000 |
755 000 |
|
2 2 |
BIENS IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
90 000 |
90 000 |
|
|
90 000 |
90 000 |
|
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
47 000 |
47 000 |
|
|
47 000 |
47 000 |
|
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
185 000 |
185 000 |
|
|
185 000 |
185 000 |
|
|
Titre 2 – Total |
2 122 000 |
2 122 000 |
|
|
2 122 000 |
2 122 000 |
|
3 |
DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES |
||||||
|
3 0 |
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIRECTEMENT LIÉES AU RÈGLEMENT (CE) No 2016/796 |
2 414 315 |
2 414 315 |
|
|
2 414 315 |
2 414 315 |
|
3 1 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
1 132 935 |
1 132 935 |
1 298 000 |
1 298 000 |
2 430 935 |
2 430 935 |
|
|
Titre 3 – Total |
3 547 250 |
3 547 250 |
1 298 000 |
1 298 000 |
4 845 250 |
4 845 250 |
|
4 |
DÉPENSES RELATIVES AUX ACTIVITÉS SOUMISES À REDEVANCES |
||||||
|
4 0 |
ACTIVITÉS 4 |
2 122 750 |
2 122 750 |
|
|
2 122 750 |
2 122 750 |
|
4 1 |
AUTRES TÂCHES DE L’AGENCE |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
Titre 4 – Total |
3 122 750 |
3 122 750 |
|
|
3 122 750 |
3 122 750 |
|
9 |
DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES |
||||||
|
9 9 |
APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Titre 9 – Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
29 589 909 |
29 589 909 |
1 298 000 |
1 298 000 |
30 887 909 |
30 887 909 |
Tableau des effectifs
|
Groupe de fonctions et grade |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Autorisés dans le budget de l’Union |
Réellement pourvus au 31 décembre 2019 |
Autorisés dans le budget de l’Union |
||||
|
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
4 |
— |
1 |
— |
4 |
|
AD 11 |
— |
10 |
— |
2 |
— |
7 |
|
AD 10 |
— |
19 |
— |
15 |
— |
19 |
|
AD 9 |
— |
29 |
— |
23 |
— |
32 |
|
AD 8 |
— |
21 |
— |
18 |
— |
21 |
|
AD 7 |
— |
15 |
— |
21 |
— |
15 |
|
AD 6 |
— |
17 |
— |
23 |
— |
14 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Sous-total AD |
— |
116 |
— |
104 |
— |
113 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AST 8 |
— |
5 |
— |
1 |
— |
5 |
|
AST 7 |
— |
5 |
— |
4 |
— |
5 |
|
AST 6 |
— |
6 |
— |
4 |
— |
2 |
|
AST 5 |
— |
8 |
— |
9 |
— |
8 |
|
AST 4 |
— |
9 |
— |
3 |
— |
9 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
13 |
— |
4 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Sous-total AST |
— |
35 |
— |
35 |
— |
35 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Sous-total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total |
— |
151 |
— |
139 |
— |
148 |
|
Total Général |
151 |
139 |
148 |
|||
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
Postes d’agents contractuels |
2021 |
2020 |
|
FG IV |
16 |
15 |
|
FG III |
12 |
8 |
|
FG II |
8 |
10 |
|
FG I |
0 |
3 |
|
Total |
36 |
36 |
|
Experts nationaux détachés |
4 |
4 |
|
Total |
40 |
40 |