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Document 32020B0331(18)
Statement of revenue and expenditure of the European GNSS Agency for the financial year 2020
État des recettes et des dépenses de l'Agence du GNSS européen pour l'exercice 2020
État des recettes et des dépenses de l'Agence du GNSS européen pour l'exercice 2020
JO C 107 du 31.3.2020, p. 91–95
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
31.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 107/91 |
État des recettes et des dépenses de l'Agence du GNSS européen pour l'exercice 2020
(2020/C 107/18)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2020 |
Exercice 2019 |
Exercice 2018 |
|
2 |
PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES |
|||
|
2 0 |
PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES |
36 406 280,88 |
36 018 587,24 |
32 230 582 ,— |
|
|
Titre 2 – Total |
36 406 280,88 |
36 018 587,24 |
32 230 582 ,— |
|
9 |
RECETTES DIVERSES |
|||
|
9 0 |
RECETTES DIVERSES (1) |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Titre 9 – Total |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
36 406 280,88 |
36 018 587,24 |
32 230 582 ,— |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2020 |
Crédits 2019 |
Exécution 2018 |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
||
|
1 |
PERSONNEL |
||||||
|
1 1 |
DÉPENSES DE PERSONNEL |
18 908 106,82 |
18 908 106,82 |
17 033 342,69 |
17 033 342,69 |
15 591 761,63 |
15 591 761,63 |
|
1 2 |
FRAIS DE RECRUTEMENT |
176 000 |
176 000 |
176 000 |
176 000 |
189 567,15 |
104 248,74 |
|
1 3 |
MISSIONS ET DÉPLACEMENTS |
1 451 050 |
1 451 050 |
1 450 000 |
1 450 000 |
1 459 042 ,— |
1 263 228,93 |
|
1 4 |
DÉPENSES RELATIVES À LA FORMATION |
157 500 |
157 500 |
225 000 |
225 000 |
381 820 ,— |
254 984,18 |
|
1 5 |
MESURES SOCIALES |
500 000 |
500 000 |
483 554,10 |
483 554,10 |
368 197 ,— |
186 940,64 |
|
1 6 |
PRESTATAIRES DE SERVICES EXTERNES |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
324 482 ,— |
206 656,80 |
|
1 7 |
DÉPENSES DE REPRÉSENTATION |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
703,74 |
663,74 |
|
1 8 |
FRAIS DE SCOLARITÉ |
1 702 000 |
1 702 000 |
1 450 000 |
1 450 000 |
1 438 437,32 |
1 417 724,12 |
|
|
Titre 1 – Total |
23 196 656,82 |
23 196 656,82 |
21 119 896,79 |
21 119 896,79 |
19 754 010,84 |
19 026 208,78 |
|
2 |
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
||||||
|
2 0 |
INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
2 873 016 |
2 873 016 |
2 729 711 |
2 729 711 |
3 133 858,26 |
1 931 148,66 |
|
2 1 |
DÉPENSES INFORMATIQUES |
1 537 898,06 |
1 537 898,06 |
1 500 000 |
1 500 000 |
3 255 274,34 |
744 350,06 |
|
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
50 000 |
50 000 |
20 000 |
20 000 |
17 574,03 |
17 574,03 |
|
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
1 203 180 |
1 203 180 |
1 123 750 |
1 123 750 |
1 072 466,23 |
421 714,96 |
|
2 4 |
FRAIS D’AFFRANCHISSEMENT ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS |
265 530 |
265 530 |
250 505 |
250 505 |
210 628,85 |
83 489,29 |
|
2 5 |
FRAIS DE RÉUNIONS |
60 000 |
60 000 |
70 000 |
70 000 |
71 594 ,— |
62 760,06 |
|
2 6 |
DÉPENSES ADMINISTRATIVES SAB |
290 000 |
290 000 |
290 000 |
290 000 |
294 178,29 |
277 243,03 |
|
|
Titre 2 – Total |
6 279 624,06 |
6 279 624,06 |
5 983 966 |
5 983 966 |
8 055 574 ,— |
3 538 280,09 |
|
3 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
||||||
|
3 1 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
6 150 000 |
6 150 000 |
5 671 000 |
7 633 347,73 |
3 886 213,41 |
3 695 421,52 |
|
3 2 |
FRAIS DE PUBLICATION ET DE TRADUCTION |
— |
— |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
3 3 |
SAB |
780 000 |
780 000 |
815 000 |
1 281 376,72 |
534 783,75 |
724 700,42 |
|
3 9 |
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES — LOT 1 (2) |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Titre 3 – Total |
6 930 000 |
6 930 000 |
6 486 000 |
8 914 724,45 |
4 420 997,16 |
4 420 121,94 |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
36 406 280,88 |
36 406 280,88 |
33 589 862,79 |
36 018 587,24 |
32 230 582 ,— |
26 984 610,81 |
Tableau des effectifs
|
Groupe de fonctions et grade |
Postes temporaires |
|
|
2020 |
2019 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
4 |
4 |
|
AD 12 |
8 |
7 |
|
AD 11 |
10 |
8 |
|
AD 10 |
20 |
17 |
|
AD 9 |
27 |
20 |
|
AD 8 |
52 |
42 |
|
AD 7 |
30 |
24 |
|
AD 6 |
4 |
6 |
|
AD 5 |
4 |
6 |
|
Total AD |
160 |
135 |
|
AST 11 |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
|
AST 6 |
1 |
2 |
|
AST 5 |
2 |
1 |
|
AST 4 |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
|
Total AST |
3 |
4 |
|
Total |
163 |
139 |
(1) 2020: EUR 1 328 668 363,81.
2019: EUR 523 494 171,23.
(2) 2020: EUR 728 554 700 (engagements)/EUR 1 328 668 363,81 (paiements).
2019: EUR 290 696 766,98 (engagements)/EUR 523 494 171,23 (paiements).