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Document 32020B0331(17)
Statement of revenue and expenditure of the Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency for the financial year 2020
État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l'agriculture et l’alimentation pour l'exercice 2020
État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l'agriculture et l’alimentation pour l'exercice 2020
JO C 107 du 31.3.2020, p. 87–90
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
31.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 107/87 |
État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l'agriculture et l’alimentation pour l'exercice 2020
(2020/C 107/17)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2020 |
Exercice 2019 |
Exercice 2018 |
|
1 |
SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
|||
|
1 0 |
SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
11 301 000 |
11 070 000 |
10 422 900 ,— |
|
|
Titre 1 – Total |
11 301 000 |
11 070 000 |
10 422 900 ,— |
|
2 |
PARTICIPATION DE PAYS TIERS |
|||
|
2 0 |
PARTICIPATION DES PAYS DE L’AELE À L’AGENCE EXÉCUTIVE |
153 879 |
150 130 |
143 246 ,— |
|
|
Titre 2 – Total |
153 879 |
150 130 |
143 246 ,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
11 454 879 |
11 220 130 |
10 566 146 ,— |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2020 |
Crédits 2019 |
Exécution 2018 |
|
1 |
DÉPENSES DE PERSONNEL |
|||
|
1 1 |
RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS |
7 447 650 |
6 465 218 |
5 728 398 ,— |
|
1 2 |
DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES |
278 600 |
372 600 |
456 508 ,— |
|
|
Titre 1 – Total |
7 726 250 |
6 837 818 |
6 184 906 ,— |
|
2 |
DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
|||
|
2 1 |
DÉPENSES IMMOBILIÈRES |
1 060 300 |
1 040 300 |
1 034 831 ,— |
|
2 2 |
TIC |
255 000 |
225 000 |
277 913 ,— |
|
2 3 |
BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT |
212 400 |
131 500 |
213 322 ,— |
|
|
Titre 2 – Total |
1 527 700 |
1 396 800 |
1 526 066 ,— |
|
3 |
DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME |
|||
|
3 1 |
DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME |
2 200 929 |
2 955 012 |
4 115 335 ,— |
|
|
Titre 3 – Total |
2 200 929 |
2 955 012 |
4 115 335 ,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
11 454 879 |
11 189 630 |
11 826 307 ,— |
Tableau des effectifs
|
Groupe de fonctions et grade |
Postes permanents |
Postes temporaires |
||
|
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
__ |
— |
3 |
2 |
|
AD 13 |
— |
— |
|
1 |
|
AD 12 |
— |
— |
2 |
2 |
|
AD 11 |
— |
— |
2 |
0 |
|
AD 10 |
— |
— |
|
1 |
|
AD 9 |
— |
— |
1 |
2 |
|
AD 8 |
— |
— |
2 |
1 |
|
AD 7 |
— |
— |
|
2 |
|
AD 6 |
— |
— |
3 |
2 |
|
AD 5 |
— |
— |
5 |
5 |
|
Sous-total A |
— |
— |
18 |
18 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
1 |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
1 |
1 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Sous-total AST |
— |
— |
2 |
2 |
|
Total |
— |
— |
20 |
20 |