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Document 32020B0331(06)
Statement of revenue and expenditure of the European Agency for Safety and Health at Work for the financial year 2020
État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2020
État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2020
JO C 107 du 31.3.2020, p. 28–32
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
31.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 107/28 |
État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2020
(2020/C 107/06)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2020 |
Exercice 2019 |
Exercice 2018 |
|
1 |
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
|||
|
1 0 |
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
15 958 000 |
15 638 900 |
15 154 200 ,— |
|
|
Titre 1 – Total |
15 958 000 |
15 638 900 |
15 154 200 ,— |
|
2 |
AUTRES SUBVENTIONS |
|||
|
2 0 |
AUTRES SUBVENTIONS |
100 100 |
100 100 |
100 100 ,— |
|
2 2 |
AUTRES SUBVENTIONS POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Titre 2 – Total |
100 100 |
100 100 |
100 100 ,— |
|
5 |
RECETTES DIVERSES |
|||
|
5 0 |
PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
5 2 |
REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES |
p.m. |
p.m. |
208,48 |
|
5 4 |
RECETTES DIVERSES |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
5 9 |
AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE |
p.m. |
p.m. |
2 328,86 |
|
|
Titre 5 – Total |
p.m. |
p.m. |
2 537,34 |
|
6 |
RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION |
|||
|
6 0 |
RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Titre 6 – Total |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
16 058 100 |
15 739 000 |
15 256 837,34 |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2020 |
Crédits 2019 |
Exécution 2018 |
|
1 |
PERSONNEL |
|||
|
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
6 703 800 |
6 260 600 |
5 908 098,82 |
|
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
25 000 |
25 300 |
18 754,83 |
|
1 5 |
MOBILITÉ |
92 200 |
74 000 |
50 855,98 |
|
1 6 |
BIEN-ÊTRE SOCIAL |
35 000 |
p.m. |
0 ,— |
|
1 8 |
RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
1 9 |
PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Titre 1 – Total |
6 856 000 |
6 359 900 |
5 977 709,63 |
|
2 |
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
|||
|
2 0 |
LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
633 000 |
650 800 |
605 263,52 |
|
2 1 |
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION |
609 000 |
576 500 |
544 033,02 |
|
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
36 500 |
18 000 |
33 300,95 |
|
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
80 500 |
69 200 |
68 033,03 |
|
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
91 000 |
85 500 |
82 849,18 |
|
|
Titre 2 – Total |
1 450 000 |
1 400 000 |
1 333 479,70 |
|
3 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
|||
|
3 0 |
DOMAINES PRIORITAIRES ET ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
7 629 000 |
7 874 200 |
7 747 997,42 |
|
3 1 |
SOUTIEN AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
123 100 |
104 900 |
167 682,77 |
|
|
Titre 3 – Total |
7 752 100 |
7 979 100 |
7 915 680,19 |
|
4 |
DÉPENSES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS AU MOYEN D’AUTRES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES |
|||
|
4 1 |
PROGRAMME IPA II 2016 |
p.m. |
p.m. |
126 200,68 |
|
4 7 |
PROGRAMME IPA II 2018 |
p.m. |
p.m. |
|
|
4 9 |
NOUVEAU PROGRAMME IPA II |
— |
— |
26 188,76 |
|
|
Titre 4 – Total |
p.m. |
p.m. |
152 389,44 |
|
5 |
RÉSERVE |
|||
|
5 0 |
RÉSERVE |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Titre 5 – Total |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
16 058 100 |
15 739 000 |
15 379 258,96 |
Tableau des effectifs
|
Catégories et grades |
2018 |
2019 |
2020 |
|
|
31.12.2018 |
Autorisés |
Autorisés |
Autorisés |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 14 |
1 |
2 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
2 |
1 |
2 |
1 |
|
AD 12 |
1 |
2 |
2 |
2 |
|
AD 11 |
1 |
1 |
1 |
2 |
|
AD 10 |
2 |
3 |
3 |
4 |
|
AD 9 |
6 |
4 |
5 |
7 |
|
AD 8 |
6 |
6 |
6 |
4 |
|
AD 7 |
3 |
5 |
4 |
2 |
|
AD 6 |
2 |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Total grade AD |
24 |
24 |
24 |
24 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
1 |
1 |
2 |
2 |
|
AST 6 |
3 |
3 |
4 |
6 |
|
AST 5 |
7 |
7 |
6 |
4 |
|
AST 4 |
1 |
1 |
2 |
3 |
|
AST 3 |
3 |
3 |
1 |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Total grade AST |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
AST/SC6 |
|
|
|
|
|
AST/SC5 |
|
|
|
|
|
AST/SC4 |
|
|
|
|
|
AST/SC3 |
|
|
|
|
|
AST/SC2 |
|
|
|
|
|
AST/SC1 |
|
|
|
|
|
Total AST/SC |
|
|
|
|
|
Total général |
40 |
40 |
40 |
40 |
Estimation du nombre d'agents contractuels, agents locaux et experts nationaux détachés (exprimée en équivalents temps plein)
|
Postes d’agents contractuels |
31.12.2018 |
31.12.2019 |
2020 |
|
FG IV |
2 |
2 |
2 |
|
FG III |
14 |
14 |
14 |
|
FG II |
9 |
9 |
9 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Total FG |
25 |
25 |
25 |
|
Agents locaux |
— |
— |
— |
|
Experts nationaux détachés |
— |
— |
— |
|
Total |
25 |
25 |
25 |