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Document 32020B0331(05)
Statement of revenue and expenditure of the European Centre for Disease Prevention and Control for the financial year 2020
État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2020
État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2020
JO C 107 du 31.3.2020, p. 23–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
31.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 107/23 |
État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2020
(2020/C 107/05)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2020 |
Exercice 2019 |
Exercice 2018 |
|
2 |
SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
|||
|
2 0 |
SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
59 059 000 |
57 833 000 |
54 971 960,03 |
|
|
Titre 2 – Total |
59 059 000 |
57 833 000 |
54 971 960,03 |
|
3 |
SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
|||
|
3 0 |
SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
1 400 000 |
1 373 000 |
1 392 194,62 |
|
|
Titre 3 – Total |
1 400 000 |
1 373 000 |
1 392 194,62 |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
60 459 000 |
59 206 000 |
56 364 154,65 |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2020 |
Crédits 2019 |
Exécution 2018 |
|
1 |
PERSONNEL |
|||
|
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
29 628 000 |
30 104 296 |
29 650 759,54 |
|
1 3 |
MISSIONS ET DÉPLACEMENTS |
600 000 |
570 365 |
634 375,16 |
|
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
160 000 |
162 700 |
117 241,71 |
|
1 5 |
ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D’EXPERTS |
335 000 |
236 105 |
334 999,14 |
|
1 7 |
FRAIS DE REPRÉSENTATION |
9 000 |
2 500 |
6 549,59 |
|
1 8 |
ASSURANCE CONTRE LA MALADIE, LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LA MALADIE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE CHÔMAGE ET MAINTIEN DES DROITS À PENSION |
913 000 |
953 895 |
910 437,96 |
|
|
Titre 1 – Total |
31 645 000 |
32 029 861 |
31 654 363,10 |
|
2 |
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
|||
|
2 0 |
INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
4 124 000 |
3 559 310 |
3 058 131,53 |
|
2 1 |
INFORMATIQUE |
2 319 000 |
2 517 046 |
2 358 941,50 |
|
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
65 000 |
294 320 |
140 945,26 |
|
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
290 000 |
237 175 |
730 311,40 |
|
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
185 000 |
155 785 |
141 811,24 |
|
2 5 |
RÉUNIONS ET SERVICES DE CONSEIL EN GESTION |
569 000 |
794 439 |
779 031,33 |
|
|
Titre 2 – Total |
7 552 000 |
7 558 075 |
7 209 172,26 |
|
3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
|||
|
3 0 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
21 262 000 |
19 618 064 |
17 500 619,29 |
|
|
Titre 3 – Total |
21 262 000 |
19 618 064 |
17 500 619,29 |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
60 459 000 |
59 206 000 |
56 364 154,65 |
Tableau des effectifs
|
Groupe de fonctions et grade |
Postes permanents |
Postes temporaires |
||||
|
2020 |
2019 |
2018 |
2020 |
2019 |
2018 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
2 |
4 |
4 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
5 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
9 |
10 |
10 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
12 |
10 |
10 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
23 |
25 |
25 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
26 |
25 |
25 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
23 |
20 |
20 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
21 |
26 |
26 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
6 |
0 |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AD |
— |
— |
— |
126 |
126 |
126 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
5 |
3 |
3 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
11 |
10 |
10 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
11 |
10 |
10 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
13 |
15 |
15 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
2 |
5 |
5 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
— |
— |
51 |
52 |
52 |
|
Total AST/SC |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
|
Total général |
— |
— |
— |
180 |
180 |
180 |
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
Postes d’agents contractuels |
2020 |
2019 |
|
FG IV |
50 |
50 |
|
FG III |
38 |
36 |
|
FG II |
12 |
12 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
Total FG |
101 |
100 |
|
Experts nationaux détachés |
5 |
5 |
|
Total |
106 |
105 |