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Document 32017B0317(11)

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2017

OJ C 84, 17.3.2017, p. 53–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/53


État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2017

(2017/C 84/11)

RECETTES

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2017

Exercice 2016

Exercice 2015

1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

15 037 500

15 083 700

14 732 995,—

 

Titre 1 – Total

15 037 500

15 083 700

14 732 995,—

2

AUTRES SUBVENTIONS

2 0

AUTRES SUBVENTIONS

160 100

100 100

100 100,—

2 2

AUTRES SUBVENTIONS POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES

p.m.

1 589 454

594 828,—

 

Titre 2 – Total

160 100

1 689 554

694 928,—

5

RECETTES DIVERSES

5 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

p.m.

p.m.

0,—

5 2

REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES

p.m.

p.m.

5 399,05

5 4

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

73 190,99

5 9

AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

88,03

 

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

78 678,07

6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION

6 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION

p.m.

p.m.

0,—

 

Titre 6 – Total

p.m.

p.m.

0,—

 

TOTAL GÉNÉRAL

15 197 600

16 773 254

15 506 601,07

DÉPENSES

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2017

Crédits 2016

Exécution 2015

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

5 671 100

5 615 100

5 237 749,89

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

19 000

36 000

22 132,05

1 5

MOBILITÉ

15 000

24 000

13 903,16

1 6

BIEN-ÊTRE SOCIAL

p.m.

p.m.

0,—

1 8

RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART

p.m.

p.m.

0,—

 

Titre 1 – Total

5 705 100

5 675 100

5 273 785,10

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

633 260

614 900

585 730,87

2 1

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

542 800

542 800

633 607,84

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

36 150

13 400

19 937,21

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

54 500

43 500

32 083,84

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

108 600

135 350

112 321,92

 

Titre 2 – Total

1 375 310

1 349 950

1 383 681,68

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

DOMAINES PRIORITAIRES ET ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

8 014 690

 

 

3 1

SOUTIEN AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

102 500

 

 

3 2

COMMUNICATION, CAMPAGNE ET PROMOTION

3 985 735

3 844 749,21

3 3

MISE EN RÉSEAU ET COORDINATION

1 441 015

1 526 813,72

3 4

PRÉVENTION ET RECHERCHE

2 732 000

2 660 052,20

 

Titre 3 – Total

8 117 190

8 158 750

8 031 615,13

4

DÉPENSES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS AU MOYEN D’AUTRES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES

4 6

PROGRAMME IPA III POUR LES BALKANS OCCIDENTAUX ET LA TURQUIE

29 750,63

4 7

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL DES TRAVAILLEURS ÂGÉS

p.m.

941 295

402 545,86

4 8

ENPI —INSTRUMENT EUROPÉEN DE VOISINAGE ET DE PARTENARIAT

138 059

159 865,77

4 9

NOUVEAU PROGRAMME IPA II

p.m.

410 000

0,—

 

Titre 4 – Total

p.m.

1 489 354

592 162,26

5

RÉSERVE

5 0

RÉSERVE

p.m.

p.m.

0,—

 

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

0,—

 

TOTAL GÉNÉRAL

15 197 600

16 673 154

15 281 244,17

Tableau des effectifs

Catégories et grades

2015

2016

2017

31.12.2015

Autorisés

31.12.2016

Autorisés

Autorisés

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

2

1

2

2

2

AD 12

1

1

1

1

2

AD 11

1

2

1

1

1

AD 10

1

2

2

3

3

AD 9

1

2

1

1

3

AD 8

6

6

7

7

5

AD 7

6

5

5

5

7

AD 6

4

4

3

3

AD 5

Total grade AD

23

24

23

24

24

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

AST 7

1

1

AST 6

2

2

2

3

3

AST 5

3

4

8

7

7

AST 4

7

5

2

2

2

AST 3

2

2

2

2

3

AST 2

2

3

1

1

AST 1

 

Total grade AST

17

18

16

17

16

AST/SC6

 

 

 

 

 

AST/SC5

 

 

 

 

 

AST/SC4

 

 

 

 

 

AST/SC3

 

 

 

 

 

AST/SC2

 

 

 

 

 

AST/SC1

 

 

 

 

 

Total AST/SC

 

 

 

 

 

Total général

40

42

39

41

40

Estimation du nombre d'agents contractuels, agents locaux et experts nationaux détachés en 2016 (exprimée en équivalents temps plein)

Postes d’agents contractuels

31.12.2015

31.12.2016

2017

FG IV

2

2

2

FG III

12

13

12

FG II

10

9

10

FG I

Total FG

24

24

24

Agents locaux

1

1

1

Experts nationaux détachés

Total

25

25

25


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