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Document 32016B0909(10)

État des recettes et des dépenses de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 1

OJ C 333, 9.9.2016, p. 34–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 333/34


État des recettes et des dépenses de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 1

(2016/C 333/10)

RECETTES

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2016

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE

1 0

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE

236 623 628

–4 345 197

232 278 431

 

Titre 1 – Total

236 623 628

–4 345 197

232 278 431

3

SOLDE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT ET RETRAITS DU FONDS DE RÉSERVE

3 0

SOLDE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT ET RETRAITS DU FONDS DE RÉSERVE

161 419 439

23 828 948

185 248 387

 

Titre 3 – Total

161 419 439

23 828 948

185 248 387

4

UE PROJETS FINANCÉS

4 0

UE PROJETS FINANCÉS

0,—

3 745 205

3 745 205

 

Titre 4 – Total

0,—

3 745 205

3 745 205

5

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

5 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

 

 

 

 

Titre 5 – Total

 

 

 

 

TOTAL GÉNÉRAL

398 043 067

23 228 956

421 272 023

DÉPENSES

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2016

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L’OFFICE

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

95 786 000

–2 072 622

93 713 378

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 334 000

2 890

1 336 890

1 4

INFRASTRUCTURES À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL

318 000

 

318 000

1 5

ORGANISATION DE STAGES ET ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS

1 116 000

 

1 116 000

1 6

SERVICE SOCIAL

4 000 000

 

4 000 000

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

39 000

 

39 000

 

Titre 1 – Total

102 593 000

–2 069 732

100 523 268

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

16 368 000

–2 598 919

13 769 081

2 1

INFORMATIQUE

41 652 000

–6 255 050

35 396 950

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 526 000

– 500

2 525 500

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

11 786 000

694 860

12 480 860

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

2 535 000

 

2 535 000

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

5 748 000

284 600

6 032 600

2 6

ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS

15 039 000

– 959 856

14 079 144

 

Titre 2 – Total

95 654 000

–8 834 865

86 819 135

3

DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE PAR L’OFFICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES

3 2

OBSERVATOIRE

p.m.

p.m.

3 3

COOPÉRATION UE

p.m.

17 333 198

17 333 198

3 4

COMMUNICATION, PROMOTION ET INTÉGRATION

19 254 000

–11 927 135

7 326 865

3 5

DÉPENSES RELATIVES À LA PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT DES MARQUES DE L’UNION EUROPÉENNE ET DES DESSINS ET MODÈLES COMMUNAUTAIRES

20 655 000

–1 719 500

18 935 500

 

Titre 3 – Total

39 909 000

3 686 563

43 595 563

4

UE PROJETS FINANCÉS

4 0

UE PROJETS FINANCÉS

3 745 205

3 745 205

 

Titre 4 – Total

3 745 205

3 745 205

5

COMPENSATION AUX ÉTATS MEMBRES

5 0

COMPENSATION AUX ÉTATS MEMBRES

p.m.

p.m.

 

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

10

AUTRES DÉPENSES

10 1

PROVISION POUR IMPRÉVUS

159 887 067

–3 027 766

156 859 301

10 2

ALLOCATION AU FONDS DE RÉSERVE

29 729 551

29 729 551

10 3

FONDS RÉSERVÉS À COMPENSATION

p.m.

p.m.

 

Titre 10 – Total

159 887 067

26 701 785

186 588 852

 

TOTAL GÉNÉRAL

398 043 067

23 228 956

421 272 023

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade

2016

2015

2014

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

1

AD 15

3

AD 14

22

23

AD 13

36

7

AD 12

26

14

AD 11

12

33

AD 10

3

7

AD 9

12

12

AD 8

4

9

AD 7

10

4

AD 6

17

AD 5

Total AD

142

113

AST 11

29

7

AST 10

31

7

AST 9

43

22

AST 8

64

20

AST 7

45

17

AST 6

94

49

AST 5

33

60

AST 4

3

22

AST 3

26

AST 2

AST 1

Total AST

368

204

Total

510

317

Total général

827

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels

Budget 2016

Budget rectificatif no 1/2016

Nouveau montant

GF IV

30,75

3

33,75

GF III

18,75

10,5

29,25

GF II

19

0

19

GF I

5

0

5

Total GF

73,5

13,5

87

Postes d’experts nationaux détachés

71

0

71

Total

144,5

13,5

158


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