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Document 32024B04496
Statement of revenue and expenditure for the 2024 financial year – European Training Foundation (ETF) – amending budget No 1
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Fondation européenne pour la formation (ETF) — Budget rectificatif no 1
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Fondation européenne pour la formation (ETF) — Budget rectificatif no 1
JO C, C/2024/4496, 31.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4496/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
Journal officiel |
FR Série C |
|
C/2024/4496 |
31.7.2024 |
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Fondation européenne pour la formation (ETF) — Budget rectificatif no 1 (1)
(C/2024/4496)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Estimation 2024 |
Budget rectificatif no 1/2024 |
Nouveau montant |
|
1 |
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
|||
|
1 2 |
FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION (ARTICLE 04 03 14 DU BUDGET GÉNÉRAL) |
23 099 791 |
|
23 099 791 |
|
1 3 |
CONTRIBUTION UE DE RÉCUPÉRATION DE SURPLUS DES ANNÉES PRÉCÉDENTES |
62 209 |
|
62 209 |
|
|
Titre 1 — Total |
23 162 000 |
|
23 162 000 |
|
4 |
FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES |
|||
|
4 2 |
COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS |
4 979 000 |
9 665 |
4 988 665 |
|
4 3 |
COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 9 |
COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titre 4 — Total |
4 979 000 |
9 665 |
4 988 665 |
|
8 |
CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE |
|||
|
8 0 |
CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titre 8 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 |
RECETTES DIVERSES |
|||
|
9 0 |
RECETTES DIVERSES |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titre 9 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
10 |
RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES |
|||
|
10 1 |
RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titre 10 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
28 141 000 |
9 665 |
28 150 665 |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2024 |
Budget rectificatif no 1/2024 |
Nouveau montant |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
||
|
1 |
DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC LA FONDATION |
||||||
|
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Crédits non dissociés |
16 222 100 |
16 222 100 |
– 185 635 |
– 185 635 |
16 036 465 |
16 036 465 |
|
1 3 |
MISSIONS ET DÉPLACEMENTS DU PERSONNEL |
|
|
|
|
|
|
|
|
Crédits non dissociés |
78 800 |
78 800 |
11 880 |
11 880 |
90 680 |
90 680 |
|
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
Crédits non dissociés |
312 500 |
312 500 |
|
|
312 500 |
312 500 |
|
1 5 |
ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC |
|
|
|
|
|
|
|
|
Crédits non dissociés |
100 000 |
100 000 |
|
|
100 000 |
100 000 |
|
1 7 |
FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION |
|
|
|
|
|
|
|
|
Crédits non dissociés |
4 000 |
4 000 |
|
|
4 000 |
4 000 |
|
|
Titre 1 — Total |
16 717 400 |
16 717 400 |
– 173 755 |
– 173 755 |
16 543 645 |
16 543 645 |
|
2 |
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT |
||||||
|
2 0 |
INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
|
|
|
|
|
|
|
|
Crédits non dissociés |
770 600 |
770 600 |
25 150 |
25 150 |
795 750 |
795 750 |
|
2 1 |
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION |
|
|
|
|
|
|
|
|
Crédits non dissociés |
1 241 700 |
1 241 700 |
|
|
1 241 700 |
1 241 700 |
|
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
|
|
|
|
|
|
|
|
Crédits non dissociés |
5 000 |
5 000 |
11 000 |
11 000 |
16 000 |
16 000 |
|
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
|
|
|
|
|
|
|
|
Crédits non dissociés |
48 100 |
48 100 |
–1 880 |
–1 880 |
46 220 |
46 220 |
|
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Crédits non dissociés |
5 200 |
5 200 |
–2 000 |
–2 000 |
3 200 |
3 200 |
|
2 5 |
FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Crédits non dissociés |
100 000 |
100 000 |
|
|
100 000 |
100 000 |
|
|
Titre 2 — Total |
2 170 600 |
2 170 600 |
32 270 |
32 270 |
2 202 870 |
2 202 870 |
|
3 |
DÉPENSES LIÉES À L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES |
||||||
|
3 0 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
Crédits dissociés |
375 000 |
375 000 |
42 000 |
42 000 |
417 000 |
417 000 |
|
3 1 |
ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL |
|
|
|
|
|
|
|
|
Crédits dissociés |
3 563 000 |
3 563 000 |
49 150 |
49 150 |
3 612 150 |
3 612 150 |
|
3 2 |
MISSIONS OPÉRATIONNELLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
Crédits dissociés |
400 000 |
400 000 |
|
|
400 000 |
400 000 |
|
|
Titre 3 — Total |
4 338 000 |
4 338 000 |
91 150 |
91 150 |
4 429 150 |
4 429 150 |
|
4 |
DÉPENSES ASSIGNÉES |
||||||
|
4 2 |
COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Crédits dissociés |
4 915 000 |
4 915 000 |
60 000 |
60 000 |
4 975 000 |
4 975 000 |
|
4 3 |
COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
Crédits dissociés |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Titre 4 — Total |
4 915 000 |
4 915 000 |
60 000 |
60 000 |
4 975 000 |
4 975 000 |
|
8 |
CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE |
||||||
|
8 0 |
CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Crédits dissociés |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Titre 8 — Total |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
9 |
DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES |
||||||
|
9 9 |
DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES |
|
|
|
|
|
|
|
|
Crédits dissociés |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Titre 9 — Total |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
10 |
RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES |
||||||
|
10 1 |
RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES |
|
|
|
|
|
|
|
|
Crédits dissociés |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Titre 10 — Total |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
28 141 000 |
28 141 000 |
9 665 |
9 665 |
28 150 665 |
28 150 665 |
Commentaires
Chapitre 3 0 — L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:
|
|
|
Paiements |
|
|
Engagements |
|
2024 |
2025 |
|
Engagements contractés avant 2024 restant à liquider |
134 300 |
134 300 |
— |
|
Crédits 2024 |
417 000 |
282 700 |
134 300 |
|
Total |
551 300 |
417 000 |
134 300 |
Commentaires
Chapitre 3 1 — L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:
|
|
|
Paiements |
|
|
Engagements |
|
2024 |
2025 |
|
Engagements contractés avant 2024 restant à liquider |
1 799 800 |
1 799 800 |
— |
|
Crédits 2024 |
3 612 150 |
1 812 350 |
1 799 800 |
|
Total |
5 411 950 |
3 612 150 |
1 799 800 |
Commentaires
Chapitre 3 2 — L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:
|
|
|
Paiements |
|
|
Engagements |
|
2024 |
2025 |
|
Engagements contractés avant 2024 restant à liquider |
40 000 |
40 000 |
— |
|
Crédits 2024 |
400 000 |
360 000 |
40 000 |
|
Total |
440 000 |
400 000 |
40 000 |
Tableau des effectifs
|
Groupe de fonctions et grade |
Fondation européenne pour la formation (ETF) |
|||
|
2024 |
2023 |
|||
|
Autorisés dans le budget de l’Union |
Autorisés dans le budget de l’Union |
|||
|
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
5 |
|
AD 12 |
— |
9 |
— |
11 |
|
AD 11 |
— |
10 |
— |
10 |
|
AD 10 |
— |
10 |
— |
10 |
|
AD 9 |
— |
12 |
— |
12 |
|
AD 8 |
— |
7 |
— |
5 |
|
AD 7 |
— |
7 |
— |
4 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
4 |
— |
1 |
|
Sous-total AD |
— |
63 |
— |
59 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 9 |
— |
9 |
— |
13 |
|
AST 8 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 7 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Sous-total AST |
— |
23 |
— |
27 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Sous-total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Total |
— |
86 |
— |
86 |
|
Total Général |
86 |
86 |
||
Estimation du nombre d'agents contractuels, agents locaux et experts nationaux détachés (exprimée en équivalents temps plein)
|
Postes d’agents contractuels |
2024 |
2023 |
|
FG IV |
14 |
14 |
|
FG III |
24 |
24 |
|
FG II |
4 |
4 |
|
FG I |
— |
— |
|
Total FG |
42 |
42 |
|
Agents locaux |
1 |
1 |
|
Experts nationaux détachés |
2 |
— |
|
Total |
45 |
43 |
(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4496/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)