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Document 32023B0929(01)
Statement of revenue and expenditure for the 2023 financial year – European Education and Culture Executive Agency (EACEA) – amending budget No 1 2023/C 345/01
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence exécutive européenne pour l’éducation et la culture (EACEA) — Budget rectificatif no 1 2023/C 345/01
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence exécutive européenne pour l’éducation et la culture (EACEA) — Budget rectificatif no 1 2023/C 345/01
JO C 345 du 29.9.2023, p. 1–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
29.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 345/1 |
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence exécutive européenne pour l’éducation et la culture (EACEA) — Budget rectificatif no 1
(2023/C 345/01)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Estimation 2023 |
Budget rectificatif no 1/2023 |
Nouveau montant |
|
1 |
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
|||
|
1 1 |
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
66 688 838 |
54 500 |
66 743 338 |
|
|
Titre 1 — Total |
66 688 838 |
54 500 |
66 743 338 |
|
2 |
RECETTES DIVERSES |
|||
|
2 3 |
REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titre 2 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
66 688 838 |
54 500 |
66 743 338 |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2023 |
Budget rectificatif no 1/2023 |
Nouveau montant |
|
1 |
PERSONNEL |
|||
|
1 1 |
RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS |
50 228 914 |
99 000 |
50 327 914 |
|
1 2 |
DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES |
2 360 500 |
–28 000 |
2 332 500 |
|
|
Titre 1 — Total |
52 589 414 |
71 000 |
52 660 414 |
|
2 |
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
|||
|
2 1 |
DÉPENSES IMMOBILIÈRES |
5 905 000 |
– 200 000 |
5 705 000 |
|
2 2 |
DÉPENSES EN TIC |
2 560 000 |
280 000 |
2 840 000 |
|
2 3 |
BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT |
939 424 |
146 000 |
1 085 424 |
|
|
Titre 2 — Total |
9 404 424 |
226 000 |
9 630 424 |
|
3 |
DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME |
|||
|
3 1 |
DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME |
4 695 000 |
– 242 500 |
4 452 500 |
|
|
Titre 3 — Total |
4 695 000 |
– 242 500 |
4 452 500 |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
66 688 838 |
54 500 |
66 743 338 |
Tableau des effectifs
|
Groupe de fonctions et grade |
Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (EACEA) |
|||
|
2023 |
2022 |
|||
|
Autorisés dans le budget de l’Union |
Autorisés dans le budget de l’Union |
|||
|
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
17 |
— |
14 |
|
AD 13 |
— |
6 |
— |
10 |
|
AD 12 |
— |
19 |
— |
18 |
|
AD 11 |
— |
16 |
— |
17 |
|
AD 10 |
— |
13 |
— |
22 |
|
AD 9 |
— |
15 |
— |
10 |
|
AD 8 |
— |
12 |
— |
6 |
|
AD 7 |
— |
10 |
— |
3 |
|
AD 6 |
— |
5 |
— |
1 |
|
AD 5 |
— |
1 |
— |
— |
|
Sous-total AD |
— |
115 |
— |
102 |
|
AST 11 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 10 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 8 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AST 7 |
— |
9 |
— |
11 |
|
AST 6 |
— |
5 |
— |
6 |
|
AST 5 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Sous-total AST |
— |
20 |
— |
24 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Sous-total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Total |
— |
135 |
— |
126 |
|
Total Général |
135 |
126 |
||
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
|
2023 |
2022 |
|
|
Agents contractuels |
|
|
|
|
|
FG IV |
171 |
148 |
|
|
FG III |
181 |
188 |
|
|
FG II |
54 |
56 |
|
|
FG I |
3 |
4 |
|
Total |
409 |
396 |
|
|
Experts nationaux détachés |
— |
— |
|
|
Total général |
409 |
396 |
|