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Document 32008B0246
Statement of revenue and expenditure of the European Agency for Reconstruction (EAR) for the financial year 2008
État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la reconstruction (AER) pour l'exercice 2008
État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la reconstruction (AER) pour l'exercice 2008
JO L 91 du 2.4.2008, p. 51–58
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008
|
2.4.2008 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 91/51 |
État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la reconstruction (AER) pour l'exercice 2008
(2008/246/CE)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2008 |
Exercice 2007 |
Exercice 2006 |
|
1 |
||||
|
SUBVENTION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE |
||||
|
1 1 |
SUBVENTION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE |
20 000 000 |
23 960 000 |
20 200 000,— |
|
|
Total du titre 1 |
20 000 000 |
23 960 000 |
20 200 000,— |
|
2 |
||||
|
AUTRES SUBVENTIONS |
||||
|
2 0 |
AUTRES SUBVENTIONS |
0 |
4 200 000 |
105 575,72 |
|
|
Total du titre 2 |
0 |
4 200 000 |
105 575,72 |
|
3 |
||||
|
EXCÉDENTS DISPONIBLES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS POUR LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
||||
|
3 0 |
EXCÉDENTS DISPONIBLES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS POUR LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
0 |
599 000 |
0,— |
|
|
Total du titre 3 |
0 |
599 000 |
0,— |
|
4 |
||||
|
DIVERS |
||||
|
4 0 |
DIVERS |
0 |
0 |
772 004,70 |
|
|
Total du titre 4 |
0 |
0 |
772 004,70 |
|
5 |
||||
|
RECETTES PRÉAFFECTÉES |
||||
|
5 0 |
RECETTES PRÉAFFECTÉES |
214 199 000 |
213 000 000 |
256 008 192,50 |
|
|
Total du titre 5 |
214 199 000 |
213 000 000 |
256 008 192,50 |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
234 199 000 |
241 759 000 |
277 085 772,92 |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2008 |
Crédits 2007 |
Exécution 2006 |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
||
|
1 |
|||||||
|
PERSONNEL |
|||||||
|
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
14 796 000 |
14 796 000 |
17 752 500 |
17 752 500 |
16 570 849,25 |
16 834 279,06 |
|
1 3 |
FRAIS DE MISSIONS ET DE DÉPLACEMENTS |
275 000 |
275 000 |
560 000 |
560 000 |
464 549,36 |
426 141,63 |
|
1 4 |
INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE |
226 500 |
226 500 |
229 000 |
229 000 |
146 376,33 |
150 681,86 |
|
1 5 |
AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL |
88 500 |
88 500 |
114 000 |
114 000 |
90 163,38 |
59 588,38 |
|
1 6 |
SERVICE SOCIAL |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
27 178,14 |
26 759,23 |
|
1 7 |
FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
4 680,55 |
4 634,22 |
|
1 9 |
RÉSERVE POUR LE TITRE 1 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0,— |
0,— |
|
|
Total du titre 1 |
15 422 000 |
15 422 000 |
18 701 500 |
18 701 500 |
17 303 797,01 |
17 502 084,38 |
|
2 |
|||||||
|
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
|||||||
|
2 0 |
INVESTISSEMENT, IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
3 280 500 |
3 280 500 |
3 660 000 |
3 660 000 |
3 281 837,80 |
3 236 377,97 |
|
2 1 |
INFORMATIQUE |
230 000 |
230 000 |
640 000 |
640 000 |
278 492,32 |
349 543,84 |
|
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
161 000 |
161 000 |
318 000 |
318 000 |
235 894,08 |
253 867,31 |
|
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
386 500 |
386 500 |
472 000 |
472 000 |
359 928,45 |
315 914,12 |
|
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
437 000 |
437 000 |
644 500 |
644 500 |
468 927,58 |
412 849,50 |
|
2 5 |
FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS |
83 000 |
83 000 |
113 000 |
113 000 |
79 823,98 |
82 003,38 |
|
2 9 |
RÉSERVE POUR LE TITRE 2 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0,— |
0,— |
|
|
Total du titre 2 |
4 578 000 |
4 578 000 |
5 857 500 |
5 857 500 |
4 704 904,21 |
4 650 556,12 |
|
3 |
|||||||
|
PROJETS |
|||||||
|
3 1 |
PROGRAMMES POUR LE KOSOVO |
12 200 000 |
46 000 000 |
70 000 000 |
55 000 000 |
59 044 721,11 |
63 884 308,38 |
|
3 2 |
PROGRAMMES POUR LA SERBIE |
114 286 051 |
123 400 000 |
182 019 773 |
108 000 000 |
69 762 835,63 |
124 752 437,13 |
|
3 3 |
PROGRAMMES POUR LE MONTÉNÉGRO |
3 498 135 |
14 799 000 |
10 437 000 |
12 000 000 |
23 391 822,61 |
14 599 418,40 |
|
3 4 |
PROGRAMMES POUR L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE |
14 800 000 |
30 000 000 |
39 000 000 |
38 000 000 |
34 484 447,01 |
50 099 314,33 |
|
3 5 |
AUTRES DONATEURS |
0 |
0 |
4 200 000 |
4 200 000 |
0,— |
624 384,02 |
|
|
Total du titre 3 |
144 784 186 |
214 199 000 |
305 656 773 |
217 200 000 |
186 683 826,36 |
253 959 862,26 |
|
4 |
|||||||
|
EXCÉDENT À UTILISER AU COURS DU PROCHAIN EXERCICE |
|||||||
|
4 0 |
EXCÉDENT À UTILISER AU COURS DU PROCHAIN EXERCICE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,— |
973 270,16 |
|
|
Total du titre 4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,— |
973 270,16 |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
164 784 186 |
234 199 000 |
330 215 773 |
241 759 000 |
208 692 527,58 |
277 085 772,92 |
Tableau des effectifs
|
Groupe de fonctions et grade |
2006 |
2006 (rév. 1) |
2007 |
2008 |
|
Agents temporaires à Belgrade |
29 |
26 |
25 |
25 |
|
AD15 |
|
|
|
|
|
AD14 |
1 |
|
|
|
|
AD13 |
|
|
|
|
|
AD12 |
17 |
17 |
17 |
17 |
|
AD11 |
|
|
|
|
|
AD10 |
6 |
6 |
5 |
6 |
|
AD9 |
|
|
|
|
|
AD8 |
|
|
|
|
|
AD7 |
|
|
|
|
|
AD6 |
|
|
|
|
|
AD5 |
|
|
|
|
|
AST11 |
|
|
|
|
|
AST10 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST9 |
|
|
|
|
|
AST8 |
|
|
|
|
|
AST7 |
|
1 |
1 |
1 |
|
AST6 |
|
1 |
1 |
|
|
AST5 |
3 |
|
|
|
|
AST4 |
|
|
|
|
|
AST3 |
|
|
|
|
|
C |
1 |
|
|
|
|
SNE Belgrade |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
2 |
2 |
|
Agents locaux à Belgrade |
62 |
61 |
61 |
60 |
|
Groupe I |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Groupe II |
29 |
29 |
29 |
29 |
|
Groupe III |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
Groupe IV |
16 |
16 |
16 |
15 |
|
Groupe V |
6 |
5 |
5 |
5 |
|
Groupe VI |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Agents temporaires à Podgorica |
3 |
4 |
5 |
5 |
|
AD15 |
|
|
|
|
|
AD14 |
|
|
|
|
|
AD13 |
|
|
|
|
|
AD12 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
AD11 |
|
|
|
|
|
AD10 |
1 |
1 |
2 |
2 |
|
AD9 |
|
|
|
|
|
AD8 |
|
|
|
|
|
AD7 |
|
1 |
1 |
1 |
|
AD6 |
|
|
|
|
|
AD5 |
|
|
|
|
|
AST11 |
|
|
|
|
|
AST10 |
|
|
|
|
|
AST9 |
|
|
|
|
|
AST8 |
|
|
|
|
|
AST7 |
|
|
|
|
|
AST6 |
|
|
|
|
|
AST5 |
|
|
|
|
|
AST4 |
|
|
|
|
|
AST3 |
|
|
|
|
|
Agents locaux à Podgorica |
13 |
13 |
14 |
14 |
|
Groupe I |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Groupe II |
4 |
4 |
5 |
5 |
|
Groupe III |
2 |
2 |
3 |
3 |
|
Groupe IV |
3 |
3 |
2 |
2 |
|
Groupe V |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Groupe VI |
|
|
|
|
|
Agents temporaires à Pristina |
24 |
23 |
23 |
14 |
|
AD15 |
|
|
|
|
|
AD14 |
|
|
|
|
|
AD13 |
|
|
|
|
|
AD12 |
10 |
7 |
7 |
5 |
|
AD11 |
|
|
|
|
|
AD10 |
9 |
9 |
9 |
6 |
|
AD9 |
|
|
|
|
|
AD8 |
|
|
|
|
|
AD7 |
|
|
|
|
|
AD6 |
|
|
|
|
|
AD5 |
|
|
|
|
|
AST11 |
|
|
|
|
|
AST10 |
|
|
|
|
|
AST9 |
|
3 |
3 |
2 |
|
AST8 |
|
|
|
|
|
AST7 |
|
|
|
|
|
AST6 |
|
1 |
1 |
1 |
|
AST5 |
5 |
3 |
3 |
|
|
AST4 |
|
|
|
|
|
AST3 |
|
|
|
|
|
Agents locaux à Pristina |
54 |
49 |
49 |
41 |
|
Groupe I |
11 |
10 |
10 |
9 |
|
Groupe II |
15 |
17 |
17 |
15 |
|
Groupe III |
4 |
3 |
3 |
3 |
|
Groupe IV |
17 |
13 |
13 |
11 |
|
Groupe V |
6 |
5 |
5 |
2 |
|
Groupe VI |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Agents temporaires à Skopje |
22 |
19 |
18 |
14 |
|
AD15 |
|
|
|
|
|
AD14 |
|
|
|
|
|
AD13 |
|
|
|
|
|
AD12 |
13 |
11 |
11 |
7 |
|
AD11 |
|
|
|
|
|
AD10 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
AD9 |
|
|
|
|
|
AD8 |
|
|
|
|
|
AD7 |
|
|
|
|
|
AD6 |
|
|
|
|
|
AD5 |
|
|
|
|
|
AST11 |
|
|
|
|
|
AST10 |
|
|
|
|
|
AST9 |
|
1 |
1 |
1 |
|
AST8 |
|
|
|
|
|
AST7 |
|
1 |
1 |
1 |
|
AST6 |
|
1 |
1 |
1 |
|
AST5 |
5 |
1 |
|
|
|
AST4 |
|
|
|
|
|
AST3 |
|
|
|
|
|
Agents locaux à Skopje |
41 |
41 |
41 |
38 |
|
Groupe I |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Groupe II |
19 |
19 |
19 |
18 |
|
Groupe III |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Groupe IV |
12 |
12 |
12 |
10 |
|
Groupe V |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Agents temporaires à Thessalonique |
37 |
36 |
37 |
30 |
|
AD15 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AD14 |
|
1 |
1 |
1 |
|
AD13 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AD12 |
14 |
13 |
13 |
12 |
|
AD11 |
|
|
|
|
|
AD10 |
9 |
6 |
6 |
6 |
|
AD9 |
|
|
|
|
|
AD8 |
|
4 |
4 |
2 |
|
AD7 |
1 |
|
|
|
|
AD6 |
|
|
|
|
|
AD5 |
|
|
|
|
|
AST11 |
|
|
|
|
|
AST10 |
|
|
|
|
|
AST9 |
|
|
|
|
|
AST8 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
AST7 |
|
|
|
|
|
AST6 |
|
3 |
3 |
2 |
|
AST5 |
9 |
5 |
6 |
3 |
|
AST4 |
|
|
|
|
|
AST3 |
|
|
|
|
|
Agents contractuels à Thessalonique |
28 |
29 |
29 |
28 |
|
Groupe de fonction IV |
|
|
|
|
|
Groupe de fonction III |
7 |
8 |
8 |
8 |
|
Groupe de fonction II |
17 |
17 |
17 |
16 |
|
Groupe de fonction I |
4 |
4 |
4 |
4 |