Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2024 – Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (ECDC) – 1. korjaava lisätalousarvio (1)

(C/2025/227)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Arvio 2024	Lisätalousarvio nro 1/2024	Uusi määrä
1	EUROOPAN unionin TUKI
1 0	EUROOPAN unionin TUKI	90 289 000	1 092 000	91 381 000
	Osasto 1 — Yhteensä	90 289 000	1 092 000	91 381 000
2	EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI
2 0	EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI	2 592 000		2 592 000
	Osasto 2 — Yhteensä	2 592 000		2 592 000
3	SEKALAISET TULOT
3 0	TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT	p.m.	17 284 449	17 284 449
	Osasto 3 — Yhteensä	p.m.	17 284 449	17 284 449
	KAIKKI YHTEENSÄ	92 881 000	18 376 449	111 257 449

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2024	Lisätalousarvio nro 1/2024	Uusi määrä
1	HENKILÖSTÖ
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	40 389 000	8 094 871	48 483 871
1 3	VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT	650 000	53 800	703 800
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT	280 000	145 790	425 790
1 5	VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO	550 000	– 139 525	410 475
1 7	EDUSTUSKULUT	2 000	3 000	5 000
1 8	VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA AMMATTITAUTIEN VARALTA; TYÖTTÖMYYSVAKUUTUS JA ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMINEN	1 225 000	175 776	1 400 776
	Osasto 1 — Yhteensä	43 096 000	8 333 712	51 429 712
2	KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT
2 0	KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	5 049 000	– 311 368	4 737 632
2 1	TIETOJENKÄSITTELY	3 925 000	709 865	4 634 865
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	237 000	–89 946	147 054
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	222 000	36 045	258 045
2 4	POSTIKULUT JA TIETOLIIKENNE	134 000	–37 000	97 000
2 5	KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI	825 000	– 182 239	642 761
	Osasto 2 — Yhteensä	10 392 000	125 357	10 517 357
3	TOIMINTAKULUT
3 0	TOIMINTAKULUT	39 393 000	9 917 380	49 310 380
	Osasto 3 — Yhteensä	39 393 000	9 917 380	49 310 380
	KAIKKI YHTEENSÄ	92 881 000	18 376 449	111 257 449

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (ECDC)
	2024		2023
	Hyväksytty unionin talousarviossa		Hyväksytty unionin talousarviossa
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	2
AD 13	—	3	—	3
AD 12	—	6	—	7
AD 11	—	8	—	8
AD 10	—	16	—	25
AD 9	—	24	—	24
AD 8	—	29	—	28
AD 7	—	23	—	29
AD 6	—	32	—	25
AD 5	—	15	—	3
Yhteensä AD	—	158	—	155
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1
AST 9	—	2	—	2
AST 8	—	6	—	3
AST 7	—	6	—	11
AST 6	—	10	—	10
AST 5	—	15	—	15
AST 4	—	19	—	17
AST 3	—	1	—	3
AST 2	—	1	—	—
AST 1	—	—	—	—
Yhteensä AST	—	61	—	62
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	2	—	5
AST/SC 2	—	4	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Yhteensä AST/SC	—	6	—	5
Yhteensä	—	225	—	222
Kaikki Yhteensä	225		222

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

		2024	2023
Sopimussuhteinen henkilöstö
	FG IV	95	87
	FG III	49	47
	FG II	12	14
	FG I	1	1
Yhteensä		157	149
Kansalliset asiantuntijat		5	5
Kaikki yhteensä		162	154

(1) Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta.