Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2024 – Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) – 2. korjaava lisätalousarvio (1)

(C/2024/5036)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Arvio 2024	Lisätalousarvio nro 2/2024	Uusi määrä
1	EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS
1 0	EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS	150 840 269	–3 000 000	147 840 269
	Osasto 1 — Yhteensä	150 840 269	–3 000 000	147 840 269
2	KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN
2 0	KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRANOMAISEN TOIMINTAAN	5 292 453		5 292 453
	Osasto 2 — Yhteensä	5 292 453		5 292 453
3	TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA
3 0	TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA	p.m.		p.m.
	Osasto 3 — Yhteensä	p.m.		p.m.
4	TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA
4 0	TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA	645 204		645 204
	Osasto 4 — Yhteensä	645 204		645 204
9	SEKALAISET TULOT
9 0	SEKALAISET TULOT	p.m.		p.m.
9 1	SEKALAISET SIDOTUT TULOT	p.m.		p.m.
	Osasto 9 — Yhteensä	p.m.		p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	156 777 926	–3 000 000	153 777 926

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2024		Lisätalousarvio nro 2/2024		Uusi määrä
Osasto Luku	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1	HENKILÖSTÖ
1 1	HENKILÖSTÖKULUT
	Jaksottamattomat määrärahat	66 508 387	66 508 387			66 508 387	66 508 387
1 2	HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT
	Jaksottamattomat määrärahat	161 000	161 000			161 000	161 000
1 3	TYÖMATKAT
	Jaksottamattomat määrärahat	165 000	165 000			165 000	165 000
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT
	Jaksottamattomat määrärahat	366 615	366 615			366 615	366 615
1 5	KOULUTUS
	Jaksottamattomat määrärahat	800 000	800 000			800 000	800 000
1 6	SOSIAALITURVA
	Jaksottamattomat määrärahat	2 261 000	2 261 000			2 261 000	2 261 000
1 7	EDUSTUSKULUT
	Jaksottamattomat määrärahat	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
1 8	ULKOISET PALVELUT
	Jaksottamattomat määrärahat	1 545 041	1 545 041			1 545 041	1 545 041
	Osasto 1 — Yhteensä	71 807 043	71 807 043			71 807 043	71 807 043
2	RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT
2 0	SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT
	Jaksottamattomat määrärahat	7 782 091	7 782 091			7 782 091	7 782 091
2 1	TIETOTEKNIIKKA JA TIETOJENKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENOT
	Jaksottamattomat määrärahat	6 152 089	6 152 089			6 152 089	6 152 089
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT
	Jaksottamattomat määrärahat	960 000	960 000			960 000	960 000
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT
	Jaksottamattomat määrärahat	218 237	218 237			218 237	218 237
2 4	POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT
	Jaksottamattomat määrärahat	163 500	163 500			163 500	163 500
2 5	HALLINTOMENOT
	Jaksottamattomat määrärahat	75 000	75 000			75 000	75 000
	Osasto 2 — Yhteensä	15 350 917	15 350 917			15 350 917	15 350 917
3	ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT
3 0	SÄÄNNELTYJEN TUOTTEIDEN TIETEELLINEN ARVIOINTI
	Jaksottamattomat määrärahat	4 940 161	4 940 161			4 940 161	4 940 161
3 1	RISKINARVIOINTI JA TIETEELLINEN TUKI
	Jaksottamattomat määrärahat	4 386 806	4 386 806			4 386 806	4 386 806
3 2	EFSA:N TIETEELLINEN YHTEISTYÖ
	Jaksotetut määrärahat	37 528 624	33 567 468		–3 000 000	37 528 624	30 567 468
3 4	VIESTINTÄ
	Jaksottamattomat määrärahat	6 005 000	6 005 000			6 005 000	6 005 000
3 5	HORISONTAALINEN TOIMINTOJEN TUKI
	Jaksotetut määrärahat	20 720 531	20 720 531			20 720 531	20 720 531
	Osasto 3 — Yhteensä	73 581 122	69 619 966		–3 000 000	73 581 122	66 619 966
	KAIKKI YHTEENSÄ	160 739 082	156 777 926		–3 000 000	160 739 082	153 777 926

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA)
	2024		2023
	Hyväksytty unionin talousarviossa		Hyväksytty unionin talousarviossa
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	1
AD 13	—	4	—	5
AD 12	—	5	—	6
AD 11	—	9	—	12
AD 10	1	30	—	27
AD 9	3	48	3	48
AD 8	1	65	2	72
AD 7	—	88	—	74
AD 6	—	45	—	53
AD 5	—	10	—	8
Yhteensä AD	5	307	5	307
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	2	—	3
AST 7	—	5	—	6
AST 6	—	14	—	12
AST 5	—	26	—	24
AST 4	—	26	—	27
AST 3	—	15	—	13
AST 2	—	5	—	8
AST 1	—	—	—	—
Yhteensä AST	—	93	—	93
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Yhteensä AST/SC	—	—	—	—
Yhteensä	5	400	5	400
Kaikki Yhteensä	405		405

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

		2024	2023
Sopimussuhteinen henkilöstö
	FG IV	140	138
	FG III	20	19
	FG II	7	10
	FG I	—	—
Yhteensä		167	167
Kansalliset asiantuntijat		15	15
Kaikki yhteensä		182	182

(1) Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta.