Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA) – 1. korjaava lisätalousarvio (1)

(C/2023/156)

TULOTAULUKKO

Osasto Luku	Nimike	Arvio 2023	Lisätalousarvio nro 1/2023	Uusi määrä
2	KOMISSION TUKI
2 0	KOMISSION TUKI	89 331 038	146 000	89 477 038
2 1	TOIMINNALLISET TULOT	340 000	13 713 218	14 053 218
	Osasto 2 — Yhteensä	89 671 038	13 859 218	103 530 256
	KAIKKI YHTEENSÄ	89 671 038	13 859 218	103 530 256

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2023		Lisätalousarvio nro 1/2023		Uusi määrä
Osasto Luku	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1	HENKILÖSTÖ
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ
	Jaksottamattomat määrärahat	29 107 451	29 107 451	46 000	46 000	29 153 451	29 153 451
1 2	HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT
	Jaksottamattomat määrärahat	381 000	381 000			381 000	381 000
1 3	TYÖMATKAT
	Jaksottamattomat määrärahat	78 000	78 000			78 000	78 000
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT
	Jaksottamattomat määrärahat	52 000	52 000			52 000	52 000
1 5	KOULUTUS
	Jaksottamattomat määrärahat	244 000	244 000			244 000	244 000
1 6	SOSIAALISET TOIMET
	Jaksottamattomat määrärahat	807 000	807 000			807 000	807 000
1 7	VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN
	Jaksottamattomat määrärahat	34 000	34 000			34 000	34 000
1 8	ULKOISET PALVELUT
	Jaksottamattomat määrärahat	271 000	271 000			271 000	271 000
	Osasto 1 — Yhteensä	30 974 451	30 974 451	46 000	46 000	31 020 451	31 020 451
2	KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT
	Jaksottamattomat määrärahat	3 763 248	3 763 248			3 763 248	3 763 248
2 1	TIETOTEKNISET HANKINNAT
	Jaksottamattomat määrärahat	937 198	937 198			937 198	937 198
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT
	Jaksottamattomat määrärahat	43 160	43 160			43 160	43 160
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT
	Jaksottamattomat määrärahat	113 100	113 100			113 100	113 100
2 4	POSTITUS JA TIETOLIIKENNE
	Jaksottamattomat määrärahat	107 034	107 034			107 034	107 034
2 5	KOKOUSMENOT
	Jaksottamattomat määrärahat	185 000	185 000			185 000	185 000
	Osasto 2 — Yhteensä	5 148 740	5 148 740			5 148 740	5 148 740
3	TOIMINTAMENOT
3 1	KESTÄVYYS
	Jaksotetut määrärahat	27 143 468	26 281 657	2 058	2 058	27 145 526	26 283 715
3 2	VALVONTA
	Jaksotetut määrärahat	11 446 377	11 392 711			11 446 377	11 392 711
3 3	TURVALLISUUS JA TURVATOIMET
	Jaksotetut määrärahat	2 951 000	3 629 960			2 951 000	3 629 960
3 4	DIGITALISOINTI JA YKSINKERTAISTAMINEN
	Jaksotetut määrärahat	9 866 447	10 041 820	100 000	100 000	9 966 447	10 141 820
3 5	TEKNINEN JA OPERATIIVINEN APU
	Jaksotetut määrärahat	1 642 000	1 703 144			1 642 000	1 703 144
3 6	STRATEGINEN TUKI
	Jaksotetut määrärahat	498 555	498 555			498 555	498 555
	Osasto 3 — Yhteensä	53 547 847	53 547 847	102 058	102 058	53 649 905	53 649 905
4	HANKKEIDEN PUITTEISSA RAHOITETTAVAT TOIMET
4 1	MERITIEDOTUSPALVELUT
	Jaksotetut määrärahat	p.m.	p.m.	800 000	800 000	800 000	800 000
4 2	APU EHDOKASMAILLE JA NAAPURUUSPOLITIIKAN KUMPPANIMAILLE
	Jaksotetut määrärahat	p.m.	p.m.	201 935	201 935	201 935	201 935
4 3	VALVONTAA KOSKEVA PALVELUTASOSOPIMUS
	Jaksotetut määrärahat	p.m.	p.m.	4 682 225	4 682 225	4 682 225	4 682 225
4 4	CLEANSEANET-PALVELUT KOLMANSILLE OSAPUOLILLE
	Jaksotetut määrärahat	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 5	COPERNICUS
	Jaksotetut määrärahat	p.m.	p.m.	7 067 000	7 067 000	7 067 000	7 067 000
4 6	EQUASIS
	Jaksotetut määrärahat	p.m.	p.m.	350 000	350 000	350 000	350 000
4 7	THETIS-MODUULIT
	Jaksotetut määrärahat	p.m.	p.m.	550 000	550 000	550 000	550 000
4 9	SEKALAISET
	Jaksotetut määrärahat	p.m.	p.m.	60 000	60 000	60 000	60 000
	Osasto 4 — Yhteensä	p.m.	p.m.	13 711 160	13 711 160	13 711 160	13 711 160
	KAIKKI YHTEENSÄ	89 671 038	89 671 038	13 859 218	13 859 218	103 530 256	103 530 256

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA)
	2023		2022
	Hyväksytty unionin talousarviossa		Hyväksytty unionin talousarviossa
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	3	—	3
AD 13	1	6	1	6
AD 12	1	18	1	17
AD 11	—	22	—	20
AD 10	1	29	1	28
AD 9	—	33	—	35
AD 8	—	22	—	24
AD 7	—	13	—	11
AD 6	—	2	—	4
AD 5	—	—	—	—
Yhteensä AD	3	149	3	149
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1
AST 9	—	4	—	2
AST 8	—	6	—	7
AST 7	—	14	—	15
AST 6	—	19	—	19
AST 5	—	13	—	13
AST 4	—	3	—	3
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Yhteensä AST	—	60	—	60
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Yhteensä AST/SC	—	—	—	—
Yhteensä	3	209	3	209
Kaikki Yhteensä	212		212

(1) Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta.