ISSN 1977-1053 |
||
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 453 |
|
Suomenkielinen laitos |
Tiedonantoja ja ilmoituksia |
65. vuosikerta |
Sisältö |
Sivu |
|
|
IV Tiedotteet |
|
|
EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET |
|
2022/C 453/01 |
||
2022/C 453/02 |
||
2022/C 453/03 |
Eurojustin varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio |
|
2022/C 453/04 |
||
2022/C 453/05 |
||
2022/C 453/06 |
||
2022/C 453/07 |
||
2022/C 453/08 |
||
2022/C 453/09 |
||
2022/C 453/10 |
||
2022/C 453/11 |
FI |
|
IV Tiedotteet
EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET
29.11.2022 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 453/1 |
Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio
(2022/C 453/01)
TULOT
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2022 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
1 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
|||
1 1 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
16 946 659 |
|
16 946 659 |
1 2 |
EUROOPAN UNIONIN ERITYISHANKKEIDEN ERITYISRAHOITUS |
|
|
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
16 946 659 |
|
16 946 659 |
2 |
MUUT TUET |
|||
2 1 |
NORJAN OSALLISTUMINEN |
492 643 |
334 |
492 977 |
2 2 |
LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA |
303 427 |
|
303 427 |
2 3 |
EMCDDAN NYKYISTEN TOIMITILOJEN MYYNNISTÄ SAATAVA TULO |
|
|
|
2 4 |
MUU ERITYISRAHOITUS ERITYISHANKKEILLE |
|
360 000 |
360 000 |
|
Osasto 2 Yhteensä |
796 070 |
360 334 |
1 156 404 |
3 |
TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA |
|||
3 1 |
TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA |
|
|
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
|
|
|
4 |
MUUT TULOT |
|||
4 1 |
SISÄINEN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SIDOTTU TULO |
|
|
|
4 2 |
KOROT EMCDDA:LLE MAKSETUISTA SUMMISTA |
|
|
|
4 3 |
SEKALAISET TULOT |
|
|
|
|
Osasto 4 Yhteensä |
|
|
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
17 742 729 |
360 334 |
18 103 063 |
MENOT
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2022 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
1 |
VIRASTON HENKILÖSTÖMENOT |
|||
1 1 |
VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
12 234 233 |
–45 000 |
12 189 233 |
1 2 |
ELÄKKEET JA ERORAHAT |
|
|
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
12 234 233 |
–45 000 |
12 189 233 |
2 |
TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT |
|||
2 1 |
HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT |
2 210 949 |
–47 698 |
2 163 251 |
|
Osasto 2 Yhteensä |
2 210 949 |
–47 698 |
2 163 251 |
3 |
OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT |
|||
3 1 |
TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ |
3 297 547 |
93 032 |
3 390 579 |
|
Osasto 3 Yhteensä |
3 297 547 |
93 032 |
3 390 579 |
4 |
MENOT ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISTA VARTEN |
|||
4 1 |
ERITYISILLÄ EU:N TUILLA RAHOITETTAVAT HANKKEET |
|
|
|
4 2 |
MUILLA ERITYISILLÄ TUILLA RAHOITETTAVAT HANKKEET |
|
360 000 |
360 000 |
|
Osasto 4 Yhteensä |
|
360 000 |
360 000 |
5 |
VARAUS |
|||
|
Osasto 5 Yhteensä |
|
|
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
17 742 729 |
360 334 |
18 103 063 |
Henkilöstötaulukko
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
|
|||
2022 |
2021 |
|||
Hyväksytty unionin talousarviossa |
Hyväksytty unionin talousarviossa |
|||
Vakinaiset virat |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset virat |
Väliaikaiset toimet |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
1 |
3 |
1 |
3 |
AD 12 |
3 |
8 |
3 |
8 |
AD 11 |
1 |
9 |
1 |
10 |
AD 10 |
— |
10 |
— |
11 |
AD 9 |
— |
8 |
— |
8 |
AD 8 |
— |
5 |
— |
3 |
AD 7 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
Yhteensä AD |
5 |
46 |
5 |
46 |
AST 11 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 10 |
— |
2 |
— |
2 |
AST 9 |
1 |
6 |
1 |
6 |
AST 8 |
1 |
5 |
1 |
6 |
AST 7 |
— |
6 |
— |
6 |
AST 6 |
— |
3 |
— |
2 |
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Yhteensä AST |
2 |
23 |
2 |
23 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
Yhteensä AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Yhteensä |
7 |
69 |
7 |
69 |
Kaikki Yhteensä |
76 |
76 |
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
Sopimussuhteiset toimet |
2022 |
2021 |
FG IV |
12 |
10 |
FG III |
10 |
9 |
FG II |
16 |
16 |
FG I |
2 |
3 |
FG yhteensä |
30 |
38 |
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
1 |
1 |
Yhteensä |
41 |
39 |
29.11.2022 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 453/6 |
Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio
(2022/C 453/02)
TULOTAULUKKO
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2022 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
1 |
TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
|||
1 0 |
TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
44 742 300 |
– 590 200 |
44 152 100 |
1 1 |
MAKSUT TOIMIELIMILTÄ |
3 359 300 |
236 100 |
3 595 400 |
|
Osasto 1 Yhteensä |
48 101 600 |
– 354 100 |
47 747 500 |
2 |
KOMISSION TUKI |
|||
2 0 |
KOMISSION TUKI |
p.m. |
|
p.m. |
|
Osasto 2 Yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
3 |
TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ |
|||
3 0 |
TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ |
663 100 |
–3 600 |
659 500 |
|
Osasto 3 Yhteensä |
663 100 |
–3 600 |
659 500 |
4 |
MUUT TULOT |
|||
4 0 |
MUUT TULOT |
272 400 |
42 400 |
314 800 |
|
Osasto 4 Yhteensä |
272 400 |
42 400 |
314 800 |
5 |
EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ |
|||
5 0 |
EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ |
p.m. |
1 118 155 |
1 118 155 |
|
Osasto 5 Yhteensä |
p.m. |
1 118 155 |
1 118 155 |
6 |
TAKAISINMAKSUT |
|||
6 0 |
PALAUTUKSET ASIAKKAILLE |
p.m. |
|
p.m. |
6 1 |
ERITYISET TAKAISINMAKSUT |
p.m. |
|
p.m. |
|
Osasto 6 Yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
49 037 100 |
802 855 |
49 839 955 |
MENOT
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2022 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
1 |
HENKILÖSTÖ |
|||
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
27 748 400 |
– 215 500 |
27 532 900 |
1 3 |
VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT |
76 600 |
–25 400 |
51 200 |
1 4 |
SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET |
854 100 |
– 123 800 |
730 300 |
1 5 |
HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS |
p.m. |
|
p.m. |
1 6 |
SOSIAALISET PALVELUT |
86 600 |
–42 500 |
44 100 |
1 7 |
VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN |
2 500 |
|
2 500 |
1 9 |
ELÄKKEET |
p.m. |
|
p.m. |
|
Osasto 1 Yhteensä |
28 768 200 |
– 407 200 |
28 361 000 |
2 |
RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
|||
2 0 |
KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
2 620 100 |
47 600 |
2 667 700 |
2 1 |
TIETOTEKNIIKKA |
4 936 700 |
–41 500 |
4 895 200 |
2 2 |
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
61 700 |
500 |
62 200 |
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
263 000 |
–6 200 |
256 800 |
2 4 |
POSTI JA TELEVIESTINTÄ |
212 600 |
3 400 |
216 000 |
2 5 |
KOKOUSKUSTANNUKSET |
22 000 |
–10 000 |
12 000 |
2 6 |
HALLINTO |
57 500 |
|
57 500 |
2 7 |
RAJOITETUT KONSULTOINNIT, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET |
100 000 |
|
100 000 |
|
Osasto 2 Yhteensä |
8 273 600 |
–6 200 |
8 267 400 |
3 |
TOIMINTAMENOT |
|||
3 0 |
FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT |
10 350 000 |
– 170 000 |
10 180 000 |
3 1 |
TOIMIELNTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT |
719 300 |
1 800 |
721 100 |
3 2 |
E-CDT-OHJELMAAN LIITTYVÄT MENOT |
p.m. |
|
p.m. |
|
Osasto 3 Yhteensä |
11 069 300 |
– 168 200 |
10 901 100 |
10 |
VARAUKSET |
|||
10 0 |
VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT |
926 000 |
1 384 455 |
2 310 455 |
|
Osasto 10 Yhteensä |
926 000 |
1 384 455 |
2 310 455 |
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
49 037 100 |
802 855 |
49 839 955 |
Henkilöstötaulukko
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
|
|||
2022 |
2021 |
|||
Hyväksytty unionin talousarviossa |
Hyväksytty unionin talousarviossa |
|||
Vakinaiset virat |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset virat |
Väliaikaiset toimet |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
1 |
1 |
1 |
1 |
AD 13 |
2 |
— |
1 |
— |
AD 12 |
13 |
6 |
16 |
12 |
AD 11 |
7 |
6 |
10 |
5 |
AD 10 |
8 |
6 |
7 |
5 |
AD 9 |
7 |
18 |
6 |
15 |
AD 8 |
6 |
23 |
— |
23 |
AD 7 |
2 |
20 |
5 |
28 |
AD 6 |
— |
12 |
— |
3 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
Yhteensä AD |
46 |
92 |
46 |
92 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
1 |
— |
1 |
— |
AST 9 |
2 |
2 |
2 |
2 |
AST 8 |
1 |
1 |
1 |
1 |
AST 7 |
1 |
5 |
1 |
5 |
AST 6 |
— |
9 |
— |
8 |
AST 5 |
— |
17 |
— |
19 |
AST 4 |
— |
10 |
— |
11 |
AST 3 |
— |
4 |
— |
2 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Yhteensä AST |
5 |
48 |
5 |
48 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
1 |
— |
1 |
AST/SC 2 |
— |
1 |
— |
1 |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
Yhteensä AST/SC |
— |
2 |
— |
2 |
Yhteensä |
51 |
142 |
51 |
142 |
Kaikki Yhteensä |
193 |
193 |
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
Sopimussuhteiset toimet |
2022 |
2021 |
Tehtäväryhmä IV |
14 |
14 |
Tehtäväryhmä III |
14 |
14 |
Tehtäväryhmä II |
0 |
0 |
Tehtäväryhmä I |
0 |
0 |
Tehtäväryhmä yhteensä |
28 |
28 |
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
— |
— |
Yhtensä |
28 |
28 |
29.11.2022 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 453/12 |
Eurojustin varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio
(2022/C 453/03)
TUOTOT
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2022 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
5 |
HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT |
|||
5 2 |
PANKKIKOROT |
p.m. |
|
p.m. |
|
Osasto 5 Yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
9 |
VUOSITUOTOT |
|||
9 0 |
VUOSITUOTOT |
45 786 844 |
3 299 999 |
49 086 843 |
9 1 |
SOPIMUSPERUSTAISIIN OPERATIIVISIIN HANKKEISIIN LIITTYVÄT TULOT |
p.m. |
|
p.m. |
|
Osasto 9 Yhteensä |
45 786 844 |
3 299 999 |
49 086 843 |
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
45 786 844 |
3 299 999 |
49 086 843 |
MENOT
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2022 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|||
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
||
1 |
HENKILÖSTÖ |
||||||
1 1 |
PALKAT JA KORVAUKSET |
23 188 822 |
23 188 822 |
1 099 000 |
1 099 000 |
24 287 822 |
24 287 822 |
1 2 |
HENKILÖSTÖN REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT |
155 200 |
155 200 |
|
|
155 200 |
155 200 |
1 3 |
VIRKAMATKAT |
110 700 |
110 700 |
|
|
110 700 |
110 700 |
1 4 |
SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET |
182 700 |
182 700 |
|
|
182 700 |
182 700 |
1 5 |
ULKOISET PALVELUT |
285 500 |
285 500 |
|
|
285 500 |
285 500 |
1 6 |
SOSIAALIPALVELUT |
35 000 |
35 000 |
|
|
35 000 |
35 000 |
1 7 |
VASTAANOTOT, TILAISUUDET JA EDUSTAMINEN |
— |
— |
|
|
— |
— |
1 8 |
HENKILÖSTÖN KOULUTUS JA KEHITYS |
355 500 |
355 500 |
|
|
355 500 |
355 500 |
|
Osasto 1 Yhteensä |
24 313 422 |
24 313 422 |
1 099 000 |
1 099 000 |
25 412 422 |
25 412 422 |
2 |
RAKENNUKSET, VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
||||||
2 0 |
RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
6 131 100 |
6 131 100 |
|
|
6 131 100 |
6 131 100 |
2 1 |
TIEDONHALLINTA JA TIEDONKÄSITTELY |
4 520 500 |
4 520 500 |
500 000 |
500 000 |
5 020 500 |
5 020 500 |
2 2 |
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
88 300 |
88 300 |
|
|
88 300 |
88 300 |
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
62 300 |
62 300 |
|
|
62 300 |
62 300 |
2 4 |
POSTITUS JA TELEVIESTINTÄ |
188 500 |
188 500 |
|
|
188 500 |
188 500 |
|
Osasto 2 Yhteensä |
10 990 700 |
10 990 700 |
500 000 |
500 000 |
11 490 700 |
11 490 700 |
3 |
TOIMINTAMENOT |
||||||
3 0 |
KOKOUKSET, KOULUTUKSET JA EDUSTUSKULUT |
3 148 800 |
3 148 800 |
0 |
0 |
3 148 800 |
3 148 800 |
3 1 |
TOIMINTAAN LIITTYVÄT JA ASIANTUNTIJOIDEN VIRKAMATKAT |
2 158 400 |
2 158 400 |
201 000 |
201 000 |
2 359 400 |
2 359 400 |
3 2 |
PR-TOIMINTA JA JULKAISUT |
816 000 |
816 000 |
0 |
0 |
816 000 |
816 000 |
3 3 |
TIETOJENKÄSITTELY- JA DOKUMENTOINTIMENOT |
1 297 800 |
1 297 800 |
0 |
1 500 000 |
1 297 800 |
2 797 800 |
3 4 |
ASIAKIRJOJEN KÄÄNNÖKSET |
750 800 |
750 800 |
0 |
0 |
750 800 |
750 800 |
3 5 |
EUROOPAN OIKEUDELLISEN VERKOSTON (EJN) PROJEKTIT, KOKOUKSET JA MUUT KULUT |
435 000 |
435 000 |
0 |
0 |
435 000 |
435 000 |
3 7 |
YHTEISTEN TUTKIMUSRYHMIEN KOKOUKSET JA MUUT KULUT |
2 008 000 |
1 811 322 |
0 |
-1 |
2 008 000 |
1 811 321 |
3 8 |
KANSANMURHIA KÄSITTELEVÄT KOKOUKSET JA MUUT MENOT |
64 600 |
64 600 |
0 |
0 |
64 600 |
64 600 |
|
Osasto 3 Yhteensä |
10 679 400 |
10 482 722 |
201 000 |
1 700 999 |
10 880 400 |
12 183 721 |
4 |
OPERATIIVISET HANKKEET, KULUT |
||||||
4 1 |
SOPIMUSPERUSTAISIIN OPERATIIVISIIN HANKKEISIIN LIITTYVÄT KULUT |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Osasto 4 Yhteensä |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
45 983 522 |
45 786 844 |
1 800 000 |
3 299 999 |
47 783 522 |
49 086 843 |
Henkilöstötaulukko
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
|
|||
2022 |
2021 |
|||
Hyväksytty unionin talousarviossa |
Hyväksytty unionin talousarviossa |
|||
Vakinaiset virat |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset virat |
Väliaikaiset toimet |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 12 |
— |
2 |
— |
1 |
AD 11 |
— |
7 |
— |
5 |
AD 10 |
— |
14 |
— |
12 |
AD 9 |
— |
23 |
— |
22 |
AD 8 |
— |
24 |
— |
21 |
AD 7 |
— |
20 |
— |
29 |
AD 6 |
— |
4 |
— |
2 |
AD 5 |
— |
8 |
— |
6 |
Yhteensä AD |
— |
104 |
— |
100 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 8 |
— |
1 |
— |
— |
AST 7 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 6 |
— |
17 |
— |
5 |
AST 5 |
— |
53 |
— |
52 |
AST 4 |
— |
33 |
— |
48 |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Yhteensä AST |
— |
106 |
— |
107 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
Yhteensä AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Yhteensä |
— |
210 |
— |
207 |
Kaikki Yhteensä |
210 |
207 |
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
Sopimussuhteiset toimet |
2022 |
2021 |
FG IV |
10 |
12 |
FG III |
11 |
11 |
FG II |
3 |
7 |
FG I |
— |
— |
FG yhteensä |
24 |
30 |
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
21 |
21 |
Yhteensä |
45 |
51 |
29.11.2022 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 453/19 |
Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio
(2022/C 453/04)
TULOT
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2022 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
1 |
EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
|||
1 0 |
EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
46 998 000 |
– 696 000 |
46 302 000 |
|
Osasto 1 Yhteensä |
46 998 000 |
– 696 000 |
46 302 000 |
2 |
KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
|||
2 0 |
KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
9 897 000 |
– 149 000 |
9 748 000 |
|
Osasto 2 Yhteensä |
9 897 000 |
– 149 000 |
9 748 000 |
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
56 895 000 |
– 845 000 |
56 050 000 |
MENOT
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2022 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
1 |
HENKILÖSTÖMENOT |
|||
1 1 |
PALKAT, LISÄT JA MAKSUT |
44 800 000 |
– 580 000 |
44 220 000 |
1 2 |
SOSIAALI-, LÄÄKE- JA KOULUTUSMENOT |
2 700 000 |
630 000 |
3 330 000 |
|
Osasto 1 Yhteensä |
47 500 000 |
50 000 |
47 550 000 |
2 |
INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
|||
2 1 |
RAKENNUKSEEN LIITTYVÄT MENOT |
3 655 000 |
–51 000 |
3 604 000 |
2 2 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA |
1 830 000 |
– 407 000 |
1 423 000 |
2 3 |
IRTAIMISTO JA KÄYTTÖMENOT |
400 000 |
–50 000 |
350 000 |
|
Osasto 2 Yhteensä |
5 885 000 |
– 508 000 |
5 377 000 |
3 |
OHJELMIEN TUKEMISESTA AIHEUTUVAT MENOT |
|||
3 1 |
OHJELMIEN TUKEMISESTA AIHEUTUVAT MENOT |
3 510 000 |
– 387 000 |
3 123 000 |
|
Osasto 3 Yhteensä |
3 510 000 |
– 387 000 |
3 123 000 |
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
56 895 000 |
– 845 000 |
56 050 000 |
Henkilöstötaulukko 1
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
|
|||
2022 |
2021 |
|||
Hyväksytty unionin talousarviossa |
Hyväksytty unionin talousarviossa |
|||
Vakinaiset virat |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset virat |
Väliaikaiset toimet |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
9 |
— |
9 |
AD 13 |
— |
12 |
— |
12 |
AD 12 |
— |
18 |
— |
18 |
AD 11 |
— |
19 |
— |
19 |
AD 10 |
— |
12 |
— |
12 |
AD 9 |
— |
20 |
— |
17 |
AD 8 |
— |
18 |
— |
15 |
AD 7 |
— |
16 |
— |
11 |
AD 6 |
— |
2 |
— |
2 |
AD 5 |
— |
2 |
— |
— |
Yhteensä AD |
— |
129 |
— |
116 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
1 |
— |
— |
AST 7 |
— |
2 |
— |
2 |
AST 6 |
— |
4 |
— |
3 |
AST 5 |
— |
3 |
— |
4 |
AST 4 |
— |
2 |
— |
3 |
AST 3 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Yhteensä AST |
— |
13 |
— |
13 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
Yhteensä AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Yhteensä |
— |
142 |
— |
129 |
Kaikki Yhteensä |
142 |
129 |
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
Sopimussuhteiset toimet |
2022 |
2021 |
FG IV |
272 |
266 |
FG III |
116 |
101 |
FG II |
36 |
36 |
FG I |
— |
— |
Yhteensä |
424 |
403 |
29.11.2022 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 453/24 |
Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio
(2022/C 453/05)
TULOT
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2022 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
9 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
|||
9 2 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
57 430 274 |
1 872 853 |
59 303 127 |
9 9 |
SEKALAISET TULOT |
p.m. |
434 282 |
434 282 |
|
Osasto 9 Yhteensä |
57 430 274 |
2 307 135 |
59 737 409 |
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
57 430 274 |
2 307 135 |
59 737 409 |
MENOT
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2022 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
1 |
HENKILÖSTÖMENOT |
|||
1 1 |
PALKAT, LISÄT JA MAKSUT |
44 253 545 |
1 354 455 |
45 608 000 |
1 2 |
AMMATILLINEN KEHITYS JA SOSIAALISET MENOT |
2 051 624 |
158 379 |
2 210 003 |
|
Osasto 1 Yhteensä |
46 305 169 |
1 512 834 |
47 818 003 |
2 |
INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT |
|||
2 1 |
RAKENNUKSEEN LIITTYVÄT MENOT |
6 314 045 |
268 156 |
6 582 201 |
2 2 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA |
2 744 800 |
91 524 |
2 836 324 |
2 3 |
IRTAIMISTO JA KÄYTTÖMENOT |
239 760 |
6 339 |
246 099 |
|
Osasto 2 Yhteensä |
9 298 605 |
366 019 |
9 664 624 |
3 |
OHJELMAN HALLINNOINNISTA JOHTUVAT MENOT |
|||
3 1 |
OHJELMAN HALLINNOINNISTA JOHTUVAT MENOT |
1 826 500 |
–6 000 |
1 820 500 |
|
Osasto 3 Yhteensä |
1 826 500 |
–6 000 |
1 820 500 |
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
57 430 274 |
1 872 853 |
59 303 127 |
Henkilöstötaulukko
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
|
|||
2022 |
2021 |
|||
Hyväksytty unionin talousarviossa |
Hyväksytty unionin talousarviossa |
|||
Vakinaiset virat |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset virat |
Väliaikaiset toimet |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
13 |
— |
11 |
AD 13 |
— |
4 |
— |
6 |
AD 12 |
— |
2 |
— |
— |
AD 11 |
— |
30 |
— |
18 |
AD 10 |
— |
36 |
— |
41 |
AD 9 |
— |
9 |
— |
18 |
AD 8 |
— |
14 |
— |
15 |
AD 7 |
— |
23 |
— |
14 |
AD 6 |
— |
— |
— |
9 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
Yhteensä AD |
— |
131 |
— |
132 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Yhteensä AST |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
Yhteensä AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Yhteensä |
— |
131 |
— |
132 |
Kaikki Yhteensä |
131 |
132 |
29.11.2022 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 453/28 |
Euroopan unionin turvapaikkaviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2022 – 1. korjaava lisätalousarvio
(2022/C 453/06)
Tulot
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2022 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
2 |
Tulot |
|||
2 0 |
EU:n RAHOITUSOSUUDET |
171 780 000 |
6 000 000 |
177 780 000 |
|
Osasto 2 Yhteensä |
171 780 000 |
6 000 000 |
177 780 000 |
3 |
RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA |
|||
3 0 |
RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA |
p.m. |
|
p.m. |
|
Osasto 3 Yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
4 |
MUUT RAHOITUSOSUUDET |
|||
4 0 |
MUUT RAHOITUSOSUUDET |
p.m. |
3 062 192 |
3 062 192 |
|
Osasto 4 Yhteensä |
p.m. |
3 062 192 |
3 062 192 |
5 |
TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT |
|||
5 0 |
TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT |
p.m. |
|
p.m. |
|
Osasto 5 Yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
171 780 000 |
9 062 192 |
180 842 192 |
MENOT
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2022 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|||
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
||
1 |
HENKILÖSTÖmenot |
||||||
1 1 |
PALKAT JA LISÄT |
41 567 717 |
41 567 717 |
384 300 |
384 300 |
41 952 017 |
41 952 017 |
1 2 |
HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT |
190 000 |
190 000 |
60 000 |
60 000 |
250 000 |
250 000 |
1 3 |
VIRKAMATKAKULUT |
1 600 000 |
1 600 000 |
530 000 |
530 000 |
2 130 000 |
2 130 000 |
1 4 |
SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ |
3 070 000 |
3 070 000 |
– 379 600 |
– 379 600 |
2 690 400 |
2 690 400 |
1 5 |
henkilöstön koulutus |
1 064 000 |
1 064 000 |
–30 000 |
–30 000 |
1 034 000 |
1 034 000 |
1 6 |
ULKOISET PALVELUT |
2 420 000 |
2 420 000 |
– 574 700 |
– 574 700 |
1 845 300 |
1 845 300 |
1 7 |
EDUSTUSKULUT |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
20 000 |
20 000 |
|
Osasto 1 Yhteensä |
49 921 717 |
49 921 717 |
0 |
0 |
49 921 717 |
49 921 717 |
2 |
INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
||||||
2 1 |
RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT |
7 249 780 |
7 249 780 |
–2 940 |
–2 940 |
7 246 840 |
7 246 840 |
2 2 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA |
5 533 004 |
5 533 004 |
2 596 100 |
2 596 100 |
8 129 104 |
8 129 104 |
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
2 366 650 |
2 366 650 |
– 630 960 |
– 630 960 |
1 735 690 |
1 735 690 |
|
Osasto 2 Yhteensä |
15 149 434 |
15 149 434 |
1 962 200 |
1 962 200 |
17 111 634 |
17 111 634 |
3 |
TOIMINTAMENOT |
||||||
3 1 |
TIEDOTUS, ANALYSOINTI JA TIETOJEN JA TAITOJEN KEHITTÄMINEN |
3 888 000 |
3 888 000 |
–1 211 700 |
–1 403 200 |
2 676 300 |
2 484 800 |
3 2 |
Tuki jäsenvaltioiden käytännön yhteistyötä varten |
12 930 142 |
12 930 142 |
–2 911 790 |
–2 727 590 |
10 018 352 |
10 202 552 |
3 3 |
OPERATIIVISTA APUA |
89 340 707 |
89 340 707 |
14 535 490 |
8 535 490 |
103 876 197 |
97 876 197 |
3 4 |
YHTEISTYÖ KANSALAISJÄRJESTÖJEN JA SIDOSRYHMIEN KANSSA |
400 000 |
400 000 |
– 224 200 |
– 216 900 |
175 800 |
183 100 |
3 5 |
EUROOPAN UNIONIN TURVAPAIKKAVIRASTO (EUAA) EUROOPAN YHTEISEN TURVAPAIKKAJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISEN SEURANTA |
100 000 |
100 000 |
– 100 000 |
– 100 000 |
0 ,— |
0 ,— |
3 6 |
MUUT OPERATIIVISET TOIMET |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
3 7 |
PERUSOIKEUKSIEN TURVAAMINEN |
50 000 |
50 000 |
–50 000 |
–50 000 |
0 ,— |
0 ,— |
|
Osasto 3 Yhteensä |
106 708 849 |
106 708 849 |
10 037 800 |
4 037 800 |
116 746 649 ,— |
110 746 649 ,— |
4 |
MUUT ULKOISET HANKKEET |
||||||
4 1 |
MUUT ULKOISET HANKKEET |
p.m. |
p.m. |
3 062 192 |
3 062 192 |
3 062 192 |
3 062 192 |
|
Osasto 4 Yhteensä |
p.m. |
p.m. |
3 062 192 |
3 062 192 |
3 062 192 |
3 062 192 |
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
171 780 000 |
171 780 000 |
15 062 192 |
9 062 192 |
186 842 192 ,— |
180 842 192 ,— |
Henkilöstötaulukko
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
|
|||
2022 |
2021 |
|||
Hyväksytty unionin talousarviossa |
Hyväksytty unionin talousarviossa |
|||
Vakinaiset virat |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset virat |
Väliaikaiset toimet |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
AD 12 |
— |
5 |
— |
5 |
AD 11 |
— |
3 |
— |
3 |
AD 10 |
— |
16 |
— |
16 |
AD 9 |
— |
23 |
— |
22 |
AD 8 |
— |
59 |
— |
58 |
AD 7 |
— |
68 |
— |
70 |
AD 6 |
— |
30 |
— |
30 |
AD 5 |
— |
28 |
— |
23 |
Yhteensä AD |
— |
236 |
— |
231 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
4 |
— |
4 |
AST 5 |
— |
29 |
— |
18 |
AST 4 |
— |
60 |
— |
49 |
AST 3 |
— |
34 |
— |
55 |
AST 2 |
— |
8 |
— |
9 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Yhteensä AST |
— |
135 |
— |
135 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
Yhteensä AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Yhteensä |
— |
371 |
— |
366 |
Kaikki Yhteensä |
371 |
366 |
29.11.2022 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 453/33 |
Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2022 – 2. korjaava lisätalousarvio
(2022/C 453/07)
TULOT
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2022 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
1 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
|||
1 0 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
10 845 030 |
|
10 845 030 |
|
Osasto 1 Yhteensä |
10 845 030 |
|
10 845 030 |
2 |
KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
|||
2 0 |
KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
0 |
|
0 |
|
Osasto 2 Yhteensä |
0 |
|
0 |
3 |
TÄRKEIMPIIN OPERATIIVISIIN HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT |
|||
3 0 |
TÄRKEIMPIIN OPERATIIVISIIN HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT |
0 |
|
0 |
|
Osasto 3 Yhteensä |
0 |
|
0 |
5 |
MUIHIN HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT |
|||
5 1 |
EU:N JA MENA-ALUEEN TERRORISMINTORJUNNAN KOULUTUSKUMPPANUUTEEN SIDOTUT TULOT |
p.m. |
|
p.m. |
5 2 |
LÄNSI-BALKANIN HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT |
p.m. |
|
p.m. |
5 3 |
KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT MUUTTOVIRRASSA KULKEUTUVAN TERRORISMIN TORJUNTAAN – TIEDONVAIHDON JA TERRORISMIN RIKOSOIKEUDELLISTEN VASTATOIMIEN PARANTAMINEN LÄHI-IDÄSSÄ JA POHJOIS-AFRIKASSA |
p.m. |
2 960 480 |
2 960 480 |
5 4 |
EUROMED POLICE -HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT |
p.m. |
|
p.m. |
5 5 |
KOULUTUKSEEN JA JÄRJESTÄYTYNEEN RIKOLLISUUDEN VASTAISEEN OPERATIIVISEEN KUMPPANUUTEEN SIDOTUT TULOT |
p.m. |
|
p.m. |
|
Osasto 5 Yhteensä |
p.m. |
2 960 480 |
2 960 480 |
9 |
MUUT TULOT |
|||
9 0 |
MUUT TULOT |
p.m. |
|
p.m. |
|
Osasto 9 Yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
10 845 030 |
2 960 480 |
13 805 510 |
MENOT
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2022 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
1 |
HENKILÖSTÖ |
|||
1 1 |
PALKAT JA LISÄT |
4 125 000 |
|
4 125 000 |
1 2 |
HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT |
9 000 |
|
9 000 |
1 3 |
VIRKAMATKAT |
30 000 |
|
30 000 |
1 4 |
SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET |
430 000 |
|
430 000 |
1 5 |
HENKILÖSTÖN KOULUTUS JA KIELIKURSSIT |
50 000 |
|
50 000 |
1 6 |
ULKOISET PALVELUT |
221 000 |
|
221 000 |
1 7 |
VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT |
8 000 |
|
8 000 |
1 8 |
SOSIAALIPALVELUT |
7 500 |
|
7 500 |
|
Osasto 1 Yhteensä |
4 880 500 |
|
4 880 500 |
2 |
RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ERILAISET KULUT |
|||
2 0 |
SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
44 000 |
|
44 000 |
2 1 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT |
392 000 |
|
392 000 |
2 2 |
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
16 000 |
|
16 000 |
2 3 |
TÄMÄNHETKISET HALLINTOMENOT |
37 500 |
|
37 500 |
2 4 |
POSTIMAKSUT |
6 000 |
|
6 000 |
|
Osasto 2 Yhteensä |
495 500 |
|
495 500 |
3 |
TOIMINTAMENOT |
|||
3 0 |
Strategia, sidosryhmäsuhteet, hallinto |
417 000 |
|
417 000 |
3 1 |
Koulutus, tutkimus ja analyysit |
4 183 500 |
|
4 183 500 |
3 2 |
Operatiivinen tuki |
868 530 |
|
868 530 |
|
Osasto 3 Yhteensä |
5 469 030 |
|
5 469 030 |
5 |
MUUT HANKKEET |
|||
5 1 |
EU:N JA MENA-ALUEEN TERRORISMINTORJUNNAN KOULUTUSKUMPPANUUS 2 |
0 |
|
0 |
5 2 |
TALOUSRIKOSTUTKINNAN KOULUTUSOHJELMA LÄNSI-BALKANIN ALUEELLA JA LÄNSI-BALKANIN KUMPPANUUS RIKOLLISUUDEN JA TERRORISMIN TORJUNNASSA |
2 197 511 |
|
2 197 511 |
5 3 |
MUUTTOVIRRASSA KULKEUTUVAN TERRORISMIN TORJUNTA – TIEDONVAIHDON JA TERRORISMIN RIKOSOIKEUDELLISTEN VASTATOIMIEN PARANTAMINEN LÄHI-IDÄSSÄ JA POHJOIS-AFRIKASSA |
2 440 628 |
2 960 480 |
5 401 108 |
5 4 |
EUROMED POLICE |
5 264 830 |
|
5 264 830 |
5 5 |
KOULUTUS JA JÄRJESTÄYTYNEEN RIKOLLISUUDEN VASTAINEN OPERATIIVINEN KUMPPANUUS |
4 586 883 |
|
4 586 883 |
|
Osasto 5 Yhteensä |
14 489 852 |
2 960 480 |
17 450 332 |
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
25 334 882 |
2 960 480 |
28 295 362 |
Henkilöstötaulukko
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
|
|||
2022 |
2021 |
|||
Hyväksytty unionin talousarviossa |
Hyväksytty unionin talousarviossa |
|||
Vakinaiset virat |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset virat |
Väliaikaiset toimet |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
1 |
— |
— |
AD 12 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 11 |
— |
3 |
— |
4 |
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
AD 9 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 8 |
— |
3 |
— |
— |
AD 7 |
— |
5 |
— |
5 |
AD 6 |
— |
5 |
— |
6 |
AD 5 |
— |
3 |
— |
5 |
Yhteensä AD |
— |
23 |
— |
23 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
1 |
— |
— |
AST 5 |
— |
5 |
— |
4 |
AST 4 |
— |
4 |
— |
5 |
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Yhteensä AST |
— |
10 |
— |
10 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
Yhteensä AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Yhteensä |
— |
33 |
— |
33 |
Kaikki Yhteensä |
33 |
33 |
29.11.2022 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 453/39 |
Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2022 – 2. korjaava lisätalousarvio
(2022/C 453/08)
TULOT
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2022 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
1 |
TULOT MAKSUISTA |
|||
1 0 |
TULOT MAKSUISTA — REACH |
26 780 033 |
4 000 037 |
30 780 070 |
1 1 |
TULOT MAKSUISTA — BIOSIDIT |
4 302 580 |
1 193 477 |
5 496 057 |
|
Osasto 1 Yhteensä |
31 082 613 |
5 193 514 |
36 276 127 |
2 |
EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET |
|||
2 0 |
EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET |
78 549 055 |
–2 500 000 |
76 049 055 |
|
Osasto 2 Yhteensä |
78 549 055 |
–2 500 000 |
76 049 055 |
3 |
KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN |
|||
3 0 |
KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN |
2 244 466 |
|
2 244 466 |
|
Osasto 3 Yhteensä |
2 244 466 |
|
2 244 466 |
4 |
MUUT RAHOITUSOSUUDET |
|||
4 0 |
MUUT RAHOITUSOSUUDET |
p.m. |
|
p.m. |
|
Osasto 4 Yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
5 |
HALLINNOLLISET TOIMET |
|||
5 0 |
HALLINNOLLISET TOIMET |
p.m. |
|
p.m. |
|
Osasto 5 Yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
6 |
ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET |
|||
6 0 |
ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET |
2 412 092 |
|
2 412 092 |
|
Osasto 6 Yhteensä |
2 412 092 |
|
2 412 092 |
9 |
HALLINNOLLISET TOIMET |
|||
9 0 |
HALLINNOLLISET TOIMET |
p.m. |
|
p.m. |
|
Osasto 9 Yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
114 288 226 |
2 693 514 |
116 981 740 |
MENOT
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2022 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|||
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
||
1 |
HENKILÖSTÖ |
||||||
1 1 |
TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
72 221 382 |
72 221 382 |
– 324 000 |
– 324 000 |
71 897 382 |
71 897 382 |
1 2 |
HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT |
700 000 |
700 000 |
–29 843 |
–29 843 |
670 157 |
670 157 |
1 3 |
TYÖMATKAT |
19 008 |
19 008 |
|
|
19 008 |
19 008 |
1 4 |
TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO |
1 816 450 |
1 816 450 |
– 168 980 |
– 168 980 |
1 647 470 |
1 647 470 |
1 5 |
KOULUTUS |
677 000 |
677 000 |
–40 000 |
–40 000 |
637 000 |
637 000 |
1 6 |
ULKOISET PALVELUT |
1 543 500 |
1 543 500 |
–20 426 |
–20 426 |
1 523 074 |
1 523 074 |
1 7 |
VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Osasto 1 Yhteensä |
76 977 340 |
76 977 340 |
– 583 249 |
– 583 249 |
76 394 091 |
76 394 091 |
2 |
RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
||||||
2 0 |
RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT |
6 946 831 |
6 946 831 |
340 000 |
340 000 |
7 286 831 |
7 286 831 |
2 1 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA |
7 367 328 |
7 367 328 |
149 552 |
149 552 |
7 516 880 |
7 516 880 |
2 2 |
IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT |
265 857 |
265 857 |
– 126 500 |
– 126 500 |
139 357 |
139 357 |
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
362 097 |
362 097 |
–46 817 |
–46 817 |
315 280 |
315 280 |
2 5 |
KOKOUS-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSMENOT |
11 200 |
11 200 |
|
|
11 200 |
11 200 |
|
Osasto 2 Yhteensä |
14 953 313 |
14 953 313 |
316 235 |
316 235 |
15 269 548 |
15 269 548 |
3 |
TOIMINTAMENOT — REACH |
||||||
3 0 |
REACH |
14 805 468 |
14 805 468 |
2 180 732 |
2 180 732 |
16 986 200 |
16 986 200 |
3 1 |
MONIVUOTINEN TOIMINTA |
720 000 |
506 593 |
40 287 |
–86 999 |
760 287 |
419 594 |
3 8 |
KANSAINVÄLINEN TOIMINTA |
400 000 |
509 850 |
0 |
22 800 |
400 000 |
532 650 |
|
Osasto 3 Yhteensä |
15 925 468 |
15 821 911 |
2 221 019 |
2 116 533 |
18 146 487 |
17 938 444 |
4 |
TOIMINTAMENOT — BIOSIDIT |
||||||
4 0 |
TOIMINTAMENOT — BIOSIDIT |
2 009 792 |
2 009 792 |
800 673 |
800 673 |
2 810 465 |
2 810 465 |
4 8 |
KANSAINVÄLINEN TOIMINTA |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
4 9 |
KORVAMERKITTY TOIMINTA |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Osasto 4 Yhteensä |
2 009 792 |
2 009 792 |
800 673 |
800 673 |
2 810 465 |
2 810 465 |
5 |
TOIMINTAMENOT — PIC JA POP-AINEET |
||||||
5 0 |
TOIMINTAMENOT — PIC JA POP-AINEET |
2 113 778 |
2 113 778 |
43 322 |
43 322 |
2 157 100 |
2 157 100 |
|
Osasto 5 Yhteensä |
2 113 778 |
2 113 778 |
43 322 |
43 322 |
2 157 100 |
2 157 100 |
6 |
TOIMINTAMENOT – MUUT TEHTÄVÄT |
||||||
6 0 |
TOIMINTAMENOT – MUUT TEHTÄVÄT |
2 412 092 |
2 412 092 |
0 |
0 |
2 412 092 |
2 412 092 |
|
Osasto 6 Yhteensä |
2 412 092 |
2 412 092 |
0 |
0 |
2 412 092 |
2 412 092 |
9 |
MUUT MENOT — VARAUS |
||||||
9 1 |
MUUT MENOT — VARAUS —BIOSIDIT |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Osasto 9 Yhteensä |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
114 391 783 |
114 288 226 |
2 798 000 |
2 693 514 |
117 189 783 |
116 981 740 |
Henkilöstötaulukko
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
|
|||
2022 |
2021 |
|||
Hyväksytty unionin talousarviossa |
Hyväksytty unionin talousarviossa |
|||
Vakinaiset virat |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset virat |
Väliaikaiset toimet |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
6 |
— |
6 |
AD 13 |
— |
14 |
— |
16 |
AD 12 |
— |
14 |
— |
21 |
AD 11 |
— |
31 |
— |
32 |
AD 10 |
— |
46 |
— |
46 |
AD 9 |
— |
71 |
— |
65 |
AD 8 |
— |
61 |
— |
62 |
AD 7 |
— |
63 |
— |
62 |
AD 6 |
— |
35 |
— |
35 |
AD 5 |
— |
17 |
— |
13 |
Yhteensä AD |
— |
358 |
— |
358 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
5 |
— |
4 |
AST 8 |
— |
8 |
— |
8 |
AST 7 |
— |
13 |
— |
12 |
AST 6 |
— |
19 |
— |
20 |
AST 5 |
— |
24 |
— |
23 |
AST 4 |
— |
22 |
— |
25 |
AST 3 |
— |
13 |
— |
13 |
AST 2 |
— |
5 |
— |
4 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Yhteensä AST |
— |
109 |
— |
109 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
Yhteensä AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Yhteensä |
— |
467 |
— |
467 |
Kaikki Yhteensä |
467 |
467 |
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
Sopimussuhteiset toimet |
2022 |
2021 |
||||||
REACH |
Biosidit |
PIC ja POP-aineet |
Muut tehtävät |
REACH |
Biosidit |
PIC ja POP-aineet |
Muut tehtävät |
|
Tehtäväryhmä IV |
24 |
7 |
11 |
13 |
24 |
7 |
11 |
11 |
Tehtäväryhmä III |
52 |
6 |
2 |
2,5 |
52 |
6 |
2 |
1 |
Tehtäväryhmä II |
18 |
2 |
— |
— |
18 |
2 |
— |
— |
Tehtäväryhmä I |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Tehtäväryhmä yhteensä |
94 |
15 |
13 |
15,5 |
94 |
15 |
13 |
— |
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
13 |
2 |
0 |
0 |
13 |
2 |
— |
— |
Yhtensä |
107 |
17 |
13 |
15,5 |
107 |
17 |
15 |
12 |
29.11.2022 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 453/47 |
Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio
(2022/C 453/09)
TULOT
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2022 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
9 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
|||
9 2 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
59 303 127 |
–57 000 |
59 246 127 |
9 9 |
SEKALAISET TULOT |
434 282 |
|
434 282 |
|
Osasto 9 Yhteensä |
59 737 409 |
–57 000 |
59 680 409 |
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
59 737 409 |
–57 000 |
59 680 409 |
MENOT
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2022 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
1 |
HENKILÖSTÖMENOT |
|||
1 1 |
PALKAT, LISÄT JA MAKSUT |
45 608 000 |
–57 000 |
45 551 000 |
1 2 |
AMMATILLINEN KEHITYS JA SOSIAALISET MENOT |
2 210 003 |
|
2 210 003 |
|
Osasto 1 Yhteensä |
47 818 003 |
–57 000 |
47 761 003 |
2 |
INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT |
|||
2 1 |
RAKENNUKSEEN LIITTYVÄT MENOT |
6 582 201 |
|
6 582 201 |
2 2 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA |
2 836 324 |
|
2 836 324 |
2 3 |
IRTAIMISTO JA KÄYTTÖMENOT |
246 099 |
|
246 099 |
|
Osasto 2 Yhteensä |
9 664 624 |
|
9 664 624 |
3 |
OHJELMAN HALLINNOINNISTA JOHTUVAT MENOT |
|||
3 1 |
OHJELMAN HALLINNOINNISTA JOHTUVAT MENOT |
1 820 500 |
|
1 820 500 |
|
Osasto 3 Yhteensä |
1 820 500 |
|
1 820 500 |
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
59 303 127 |
–57 000 |
59 246 127 |
Henkilöstötaulukko
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
|
|||
2022 |
2021 |
|||
Hyväksytty unionin talousarviossa |
Hyväksytty unionin talousarviossa |
|||
Vakinaiset virat |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset virat |
Väliaikaiset toimet |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
13 |
— |
11 |
AD 13 |
— |
4 |
— |
6 |
AD 12 |
— |
2 |
— |
— |
AD 11 |
— |
30 |
— |
18 |
AD 10 |
— |
36 |
— |
41 |
AD 9 |
— |
9 |
— |
18 |
AD 8 |
— |
14 |
— |
15 |
AD 7 |
— |
23 |
— |
14 |
AD 6 |
— |
— |
— |
9 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
Yhteensä AD |
— |
131 |
— |
132 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Yhteensä AST |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
Yhteensä AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Yhteensä |
— |
131 |
— |
132 |
Kaikki Yhteensä |
131 |
132 |
29.11.2022 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 453/51 |
Euroopan terveys- ja digitaaliasioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2022 – 2. korjaava lisätalousarvio
(2022/C 453/10)
TULOT
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2022 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
1 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
|||
1 0 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI (MUKAAN LUKIEN EUROOPAN UNIONIN ELPYMISVÄLINEEN RAHOITUSOSUUS) |
43 093 236,09 |
–2 190 477,09 |
40 902 759 |
|
Osasto 1 Yhteensä |
43 093 236,09 |
–2 190 477,09 |
40 902 759 |
2 |
KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
|||
2 0 |
EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPANOVIRASTON KULUIHIN |
1 061 736,91 |
48 460,09 |
1 110 197 |
|
Osasto 2 Yhteensä |
1 061 736,91 |
48 460,09 |
1 110 197 |
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
44 154 973 ,— |
–2 142 017 ,— |
42 012 956 |
MAKSUT
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2022 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
1 |
HENKILÖSTÖMENOT |
|||
1 1 |
PALKAT, LISÄT JA MAKSUT |
34 086 705 ,— |
–1 466 929 ,— |
32 619 776 ,— |
1 2 |
AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT |
1 829 300 ,— |
14 100 ,— |
1 843 400 |
|
Osasto 1 Yhteensä |
35 916 005 ,— |
–1 452 829 ,— |
34 463 176 ,— |
2 |
INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
|||
2 1 |
RAKENNUSMENOT |
3 530 000 ,— |
|
3 530 000 ,— |
2 2 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT |
2 082 000 ,— |
– 169 320 ,— |
1 912 680 ,— |
2 3 |
IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT |
294 000 ,— |
–56 000 ,— |
238 000 ,— |
|
Osasto 2 Yhteensä |
5 906 000 ,— |
– 225 320 ,— |
5 680 680 ,— |
3 |
OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
|||
3 1 |
OHJELMIEN HALLINTAMENOT |
2 332 968 ,— |
– 463 868 ,— |
1 869 100 ,— |
|
Osasto 3 Yhteensä |
2 332 968 ,— |
– 463 868 ,— |
1 869 100 ,— |
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
44 154 973 ,— |
–2 142 017 ,— |
42 012 956 ,— |
Henkilöstötaulukko
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
|
|||
2022 |
2021 |
|||
Hyväksytty unionin talousarviossa |
Hyväksytty unionin talousarviossa |
|||
Vakinaiset virat |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset virat |
Väliaikaiset toimet |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
6 |
— |
4 |
AD 13 |
— |
6 |
— |
6 |
AD 12 |
— |
11 |
— |
8 |
AD 11 |
— |
5 |
— |
3 |
AD 10 |
— |
10 |
— |
7 |
AD 9 |
— |
9 |
— |
6 |
AD 8 |
— |
8 |
— |
8 |
AD 7 |
— |
13 |
— |
11 |
AD 6 |
— |
11 |
— |
18 |
AD 5 |
— |
18 |
— |
15 |
Yhteensä AD |
— |
97 |
— |
86 |
AST 11 |
— |
— |
— |
1 |
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 6 |
— |
2 |
— |
1 |
AST 5 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 4 |
— |
1 |
— |
2 |
AST 3 |
— |
1 |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Yhteensä AST |
— |
8 |
— |
9 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
Yhteensä AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Yhteensä |
— |
105 |
— |
95 |
Kaikki Yhteensä |
105 |
95 |
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä
Sopimussuhteiset toimet |
2022 |
2021 |
IV |
170 |
147 |
III |
109 |
95 |
II |
40 |
40 |
I |
5 |
4 |
Tehtäväryhmät yhteensä |
324 |
286 |
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
- |
- |
29.11.2022 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 453/56 |
Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko – 3. korjaava lisätalousarvio
(2022/C 453/11)
TULOT
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2022 |
Lisätalousarvio nro 3 |
Uusi määrä |
2 |
TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
|||
2 0 |
TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
70 032 491,77 |
–4 640 000 |
65 392 491,77 |
|
Osasto 2 Yhteensä |
70 032 491,77 |
–4 640 000 |
65 392 491,77 |
9 |
SEKALAISET TULOT |
|||
9 0 |
SEKALAISET TULOT (1) |
p.m. |
|
p.m. |
|
Osasto 9 Yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
70 032 491,77 |
–4 640 000 |
65 392 491,77 |
(1) |
2022: EUR 1 903 489 170,38
2021: EUR 1 574 943 399,00 |
MENOT
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2022 |
Lisätalousarvio nro 3 |
Uusi määrä |
|||
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
||
1 |
HENKILÖSTÖ |
||||||
1 1 |
HENKILÖSTÖMENOT |
29 393 695,77 |
29 393 695,77 |
– 400 000 |
– 400 000 |
28 993 695,77 |
28 993 695,77 |
1 2 |
PALVELUKSEENOTTAMISKULUT |
188 755 |
188 755 |
|
|
188 755 |
188 755 |
1 3 |
TYÖMATKAT |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
1 000 000 |
1 000 000 |
1 4 |
KOULUTUSMENOT |
628 000 |
628 000 |
|
|
628 000 |
628 000 |
1 5 |
SOSIAALISET TOIMENPITEET |
585 540 |
585 540 |
–67 000 |
–67 000 |
518 540 |
518 540 |
1 6 |
ULKOISET PALVELUNTARJOAJAT |
515 000 |
515 000 |
67 000 |
67 000 |
582 000 |
582 000 |
1 7 |
EDUSTUSMENOT |
2 000 |
2 000 |
|
|
2 000 |
2 000 |
1 8 |
OPETUSPALKKIOT |
2 500 861 |
2 500 861 |
|
|
2 500 861 |
2 500 861 |
|
Osasto 1 Yhteensä |
34 813 851,77 |
34 813 851,77 |
– 400 000 |
– 400 000 |
34 413 851,77 |
34 413 851,77 |
2 |
RAKENNUKSET, LAITTEET JA MUUT TOIMINTAMENOT |
||||||
2 0 |
INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
3 576 128 |
3 576 128 |
|
|
3 576 128 |
3 576 128 |
2 1 |
TIETOJENKÄSITTELYN KUSTANNUKSET |
10 244 904 |
10 244 904 |
|
|
10 244 904 |
10 244 904 |
2 2 |
IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
249 100 |
249 100 |
|
|
249 100 |
249 100 |
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
2 817 558 |
2 817 558 |
400 000 |
400 000 |
3 217 558 |
3 217 558 |
2 4 |
POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT |
144 250 |
144 250 |
|
|
144 250 |
144 250 |
2 5 |
KOKOUSMENOT |
115 000 |
115 000 |
|
|
115 000 |
115 000 |
2 6 |
TURVALLISUUSJÄRJESTELYJEN HYVÄKSYMISLAUTAKUNNAN (SAB) HALLINTOMENOT |
281 000 |
281 000 |
|
|
281 000 |
281 000 |
|
Osasto 2 Yhteensä |
17 427 940 |
17 427 940 |
400 000 |
400 000 |
17 827 940 |
17 827 940 |
3 |
TOIMINTAMENOT |
||||||
3 1 |
TUTKIMUSMENOT |
16 790 700 |
16 790 700 |
0 |
–3 977 000 |
16 790 700 |
12 813 700 |
3 2 |
JULKAISU- JA KÄÄNTÄMISKULUT |
— |
— |
|
|
— |
— |
3 3 |
SAB |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
– 663 000 |
1 000 000 |
337 000 |
3 9 |
VARSINAINEN TOIMINTA — ERÄ 1 (1) |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Osasto 3 Yhteensä |
17 790 700 |
17 790 700 |
0 |
–4 640 000 |
17 790 700 |
13 150 700 |
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
70 032 491,77 |
70 032 491,77 |
0 |
–4 640 000 |
70 032 491,77 |
65 392 491,77 |
(1) |
2022: EUR 1 286 088 047,95 (maksusitoumukset)/EUR 1 903 489 170,38 (maksut)
2021: EUR 6 361 705 118,57 (maksusitoumukset)/EUR 1 574 943 399,00 (maksut). |
Henkilöstötaulukko
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
|
|||
2022 |
2021 |
|||
Hyväksytty unionin talousarviossa |
Hyväksytty unionin talousarviossa |
|||
Vakinaiset virat |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset virat |
Väliaikaiset toimet |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
6 |
— |
5 |
AD 12 |
— |
10 |
— |
10 |
AD 11 |
— |
17 |
— |
12 |
AD 10 |
— |
26 |
— |
21 |
AD 9 |
— |
45 |
— |
36 |
AD 8 |
— |
62 |
— |
55 |
AD 7 |
— |
44 |
— |
34 |
AD 6 |
— |
10 |
— |
8 |
AD 5 |
— |
8 |
— |
7 |
Yhteensä AD |
— |
229 |
— |
189 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 6 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Yhteensä AST |
— |
2 |
— |
2 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
Yhteensä AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Yhteensä |
— |
231 |
— |
191 |
Kaikki Yhteensä |
231 |
191 |