ISSN 1977-1053 |
||
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 193 |
|
Suomenkielinen laitos |
Tiedonantoja ja ilmoituksia |
62. vuosikerta |
Sisältö |
Sivu |
|
|
IV Tiedotteet |
|
2019/C 193/01 |
Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko |
Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta.
FI |
|
IV Tiedotteet
7.6.2019 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 193/1 |
Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko
(2019/C 193/01)
TULOT
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2019 |
Varainhoitovuosi 2018 |
Varainhoitovuosi 2017 |
1 |
TULOT |
|||
1 0 |
MAKSUISTA SAATAVAT TULOT |
17 627 500 |
16 160 000 |
15 988 423,50 |
|
Osasto 1 Yhteensä |
17 627 500 |
16 160 000 |
15 988 423,50 |
2 |
TUET |
|||
2 0 |
EUROOPAN UNIONISTA SAATAVAT TUET |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
Osasto 2 Yhteensä |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
3 |
VARAUS |
|||
3 0 |
VARAUS VAJETTA VARTEN |
750 000 |
820 000 |
–1 245 628,23 |
|
Osasto 3 Yhteensä |
750 000 |
820 000 |
–1 245 628,23 |
5 |
HALLINNOLLISET TULOT |
|||
5 0 |
HALLINNOLLISET TULOT |
15 500 |
110 000 |
127 966,86 |
|
Osasto 5 Yhteensä |
15 500 |
110 000 |
127 966,86 |
6 |
TULOT MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA |
|||
6 0 |
TULOT VIRASTON VIRALLISEN LEHDEN MYYNNISTÄ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
Osasto 6 Yhteensä |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
9 |
MUUT TULOT |
|||
9 1 |
TILIN KOROT |
82 000 |
150 000 |
64 411,47 |
9 2 |
LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
9 3 |
MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
Osasto 9 Yhteensä |
82 000 |
150 000 |
64 411,47 |
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
18 475 000 |
17 240 000 |
14 935 173,60 |
MENOT
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2019 |
Määrärahat 2018 |
Toteutus 2017 |
|||
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
||
1 |
HENKILÖSTÖ |
||||||
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
7 290 000 |
7 290 000 |
6 965 000 |
6 965 000 |
6 009 209,63 |
6 009 209,63 |
1 2 |
TÄYDENNYSKOULUTUS |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
75 753,04 |
75 753,04 |
1 3 |
TYÖMATKAT |
280 000 |
280 000 |
270 000 |
270 000 |
254 000 ,— |
254 000 ,— |
1 4 |
TÄYDENTÄVÄT PALVELUT |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
173 027,84 |
173 027,84 |
1 5 |
SOSIAALIPALVELUT |
35 000 |
35 000 |
30 000 |
30 000 |
28 761,86 |
28 761,86 |
1 7 |
EDUSTUSKULUT |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 231,53 |
10 231,53 |
|
Osasto 1 Yhteensä |
7 785 000 |
7 785 000 |
7 445 000 |
7 445 000 |
6 550 983,90 |
6 550 983,90 |
2 |
RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA HALLINTOMENOT |
||||||
2 0 |
INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN |
340 000 |
340 000 |
350 000 |
350 000 |
268 555,49 |
268 555,49 |
2 1 |
TIETOTEKNIIKKA |
800 000 |
800 000 |
620 000 |
620 000 |
605 368,02 |
605 368,02 |
2 2 |
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
70 000 |
70 000 |
60 000 |
60 000 |
65 275,41 |
65 275,41 |
2 3 |
HALLINNON TOIMINTA |
65 000 |
65 000 |
70 000 |
70 000 |
39 770,51 |
39 770,51 |
2 4 |
POSTI JA TELEVIESTINTÄ |
85 000 |
85 000 |
90 000 |
90 000 |
62 526,55 |
62 526,55 |
2 5 |
KOKOUKSET |
360 000 |
360 000 |
380 000 |
380 000 |
246 798,07 |
246 798,07 |
2 6 |
TARKASTUS JA SISÄISET ARVIOT |
150 000 |
150 000 |
105 000 |
105 000 |
94 349,02 |
94 349,02 |
|
Osasto 2 Yhteensä |
1 870 000 |
1 870 000 |
1 675 000 |
1 675 000 |
1 382 643,07 |
1 382 643,07 |
3 |
TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT |
||||||
3 0 |
TUTKINTATOIMISTOJEN TOIMINNASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET |
8 700 000 |
7 570 000 |
8 600 000 |
7 271 614 |
8 597 294 ,— |
6 293 996,61 |
3 1 |
VIITEKASVILAJIKEKOKOELMIEN YLLÄPITO |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
3 2 |
MUIDEN TUTKIMUSRAPORTTIEN HANKINTA |
400 000 |
400 000 |
510 000 |
409 040 |
395 440 ,— |
341 040 ,— |
3 3 |
NIMIEN TUTKINTA |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
3 4 |
JULKAISUTOIMINTA JA KÄÄNTÄMINEN |
150 000 |
150 000 |
170 000 |
48 052 |
71 406,65 |
71 659,24 |
3 5 |
TEKNISET TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KUULEMISET |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
206 294 |
318 124,07 |
194 419,66 |
3 6 |
ERITYISNEUVONANTAJAT |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
185 000 |
98 219,38 |
100 431,12 |
3 7 |
MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
9 950 000 |
8 820 000 |
9 980 000 |
8 120 000 |
9 480 484,10 |
7 001 546,63 |
10 |
MUUT MENOT |
||||||
10 0 |
ALUSTAVAT VARAUKSET |
|
|
|
|
|
|
10 1 |
VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN |
|
|
|
|
|
|
10 2 |
MAKSUOSUUS KÄÄNNÖSKESKUKSELLE |
|
|
|
|
|
|
10 3 |
UNIONIN TUEN TAKAISIN MAKSAMINEN |
|
|
|
|
|
|
|
Osasto 10 Yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
19 605 000 |
18 475 000 |
19 100 000 |
17 012 092 |
17 414 111,07 |
14 935 173,60 |
Henkilöstötaulukko
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
2019 |
2018 |
||
Toistaiseksi voimassa olevat toimet |
Väliaikaiset toimet |
Toistaiseksi voimassa olevat toimet |
Väliaikaiset toimet |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
1 |
— |
1 |
— |
AD 13 |
1 |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
2 |
1 |
2 |
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
AD 10 |
2 |
1 |
2 |
— |
AD 9 |
1 |
1 |
1 |
1 |
AD 8 |
— |
2 |
— |
2 |
AD 7 |
— |
— |
— |
1 |
AD 6 |
— |
4 |
— |
4 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
Yhteensä |
5 |
11 |
5 |
11 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
2 |
3 |
2 |
3 |
AST 9 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 8 |
— |
2 |
— |
1 |
AST 7 |
2 |
4 |
1 |
2 |
AST 6 |
— |
9 |
1 |
8 |
AST 5 |
— |
2 |
— |
6 |
AST 4 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 3 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Yhteensä |
4 |
25 |
4 |
25 |
Kaikki yhteensä |
9 |
36 |
9 |
36 |