9.9.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

C 333/1

Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2016/C 333/01)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2016	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1
EUROOPAN UNIONIN TUKI, EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS
1 0	EUROOPAN UNIONIN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS	41 809 234		41 809 234
	Osasto 1 Yhteensä	41 809 234		41 809 234
2
SEKALAISET TULOT
2 0	IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO	p.m.		p.m.
2 1	KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO	p.m.		p.m.
2 2	TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT (1)	—	8 800 000	8 800 000
2 3	KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA	p.m.		p.m.
2 4	LAHJOITUKSET JA PERINNÖT	p.m.		p.m.
2 5	SEKALAISET TULOT	—		—
	Osasto 2 Yhteensä	p.m.	8 800 000	8 800 000
	KAIKKI YHTEENSÄ	41 809 234	8 800 000	50 609 234

MAKSUT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1
HENKILÖSTÖ
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ (2)	21 987 234	585 000	22 572 234
1 2	TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT	250 000		250 000
1 3	TYÖMATKAT	700 000		700 000
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT	760 000		760 000
1 6	SOSIAALIPALVELUT	5 000		5 000
	Osasto 1 Yhteensä	23 702 234	585 000	24 287 234
2
HALLINNOLLISET KULUT
2 1	RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	3 215 000		3 215 000
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	270 000		270 000
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	460 000		460 000
2 4	VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT	12 000		12 000
2 5	EYK:N HALLINTO	230 000		230 000
2 6	KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA	10 000		10 000
	Osasto 2 Yhteensä	4 197 000		4 197 000
3
TOIMINTAMENOT
3 3	RESURSSIT	13 115 000		13 115 000
3 4	STRATEGISET TOIMENPITEET (3)	795 000	8 215 000	9 010 000
	Osasto 3 Yhteensä	13 910 000	8 215 000	22 125 000
	KAIKKI YHTEENSÄ	41 809 234	8 800 000	50 609 234

(1) 2016: Copernicus: 8 000 000.

(2) 2016: Copernicus: 585 000.

(3) 2016: Copernicus: 8 215 000.

9.9.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

C 333/4

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2016/C 333/02)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2016	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1
EUROOPAN UNIONIN TUKI
1 2	EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 02 27)	19 956 000		19 956 000
1 3	DG EAC—EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ	189 000		189 000
	Osasto 1 Yhteensä	20 145 000		20 145 000
4
TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ
4 2	YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA	p.m.	754 412	754 412
4 3	YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA	p.m.		p.m.
4 9	YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA	p.m.	305	305
	Osasto 4 Yhteensä	p.m.	754 717	754 717
8
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA
8 0	EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA	p.m.		p.m.
	Osasto 8 Yhteensä	p.m.		p.m.
9
SEKALAISET TULOT
9 0	SEKALAISET TULOT	p.m.		p.m.
	Osasto 9 Yhteensä	p.m.		p.m.
10
AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET
10 1	AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET	p.m.		p.m.
	Osasto 10 Yhteensä	p.m.		p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	20 145 000	754 717	20 899 717

MAKSUT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016		Lisätalousarvio nro 1		Uusi määrä
Osasto Luku	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1
KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	13 359 000	13 359 000	– 278 500	– 278 500	13 080 500	13 080 500
1 3	VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT	150 000	150 000	–34 100	–34 100	115 900	115 900
1 4	SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE	310 000	310 000	–4 000	–4 000	306 000	306 000
1 5	HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ	40 000	40 000	–23 000	–23 000	17 000	17 000
1 7	VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT	8 400	8 400			8 400	8 400
	Osasto 1 Yhteensä	13 867 400	13 867 400	– 339 600	– 339 600	13 527 800	13 527 800
2
KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT
2 0	SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	617 600	617 600	8 000	8 000	625 600	625 600
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA	675 200	675 200	92 950	92 950	768 150	768 150
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	87 100	87 100	–31 000	–31 000	56 100	56 100
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	83 000	83 000	–8 430	–8 430	74 570	74 570
2 4	POSTI JA TIETOLIIKENNE	26 200	26 200			26 200	26 200
2 5	KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	100 000	100 000			100 000	100 000
	Osasto 2 Yhteensä	1 589 100	1 589 100	61 520	61 520	1 650 620	1 650 620
3
ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT
3 0	KÄYTTÖMENOT	569 500	569 500	98 080	98 080	667 580	667 580
3 1	PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA	3 358 000	3 358 000	180 000	180 000	3 538 000	3 538 000
3 2	TOIMINTA	761 000	761 000			761 000	761 000
	Osasto 3 Yhteensä	4 688 500	4 688 500	278 080	278 080	4 966 580	4 966 580
4
KORVAMERKITYT MENOT
4 2	YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA	p.m.	p.m.	754 412	754 412	754 412	754 412
4 3	YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA	p.m.	p.m.	305	305	305	305
	Osasto 4 Yhteensä	p.m.	p.m.	754 717	754 717	754 717	754 717
8
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA
8 0	EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Osasto 8 Yhteensä	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
9
MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU
9 9	MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Osasto 9 Yhteensä	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
10
AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET
10 1	AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Osasto 10 Yhteensä	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	20 145 000	20 145 000	754 717	754 717	20 899 717	20 899 717

Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

Sitoumukset		Maksut
Sitoumukset		2016	2017
Maksamatta olevat ennen vuotta 2016 tehdyt maksusitoumukset	129 662	129 662	—
Määrärahat 2016	667 580	537 918	129 662
Yhteensä	797 242	667 580	129 662

Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

Sitoumukset		Maksut
Sitoumukset		2016	2017
Maksamatta olevat ennen vuotta 2016 tehdyt maksusitoumukset	1 540 764	1 540 764	—
Määrärahat 2016	3 538 000	1 997 236	1 540 764
Yhteensä	5 078 764	3 538 000	1 540 764

Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

Sitoumukset		Maksut
Sitoumukset		2016	2017
Maksamatta olevat ennen vuotta 2016 tehdyt maksusitoumukset	159 430	159 430	—
Määrärahat 2016	761 000	601 570	159 430
Yhteensä	920 430	761 000	159 430

9.9.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

C 333/9

Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2016/C 333/03)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2016	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
2
EUROOPAN UNIONIN TUKI
2 0	EUROOPAN UNIONIN TUKI	56 766 000		56 766 000
	Osasto 2 Yhteensä	56 766 000		56 766 000
3
EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI
3 0	EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI	1 481 650		1 481 650
	Osasto 3 Yhteensä	1 481 650		1 481 650
	KAIKKI YHTEENSÄ	58 247 650		58 247 650

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1
HENKILÖSTÖ
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	30 502 265	– 931 600	29 570 665
1 3	VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT	700 000		700 000
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT	170 000		170 000
1 5	VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO	450 000	–80 000	370 000
1 7	EDUSTUSKULUT	15 000		15 000
1 8	VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA AMMATTITAUTIEN VARALTA; TYÖTTÖMYYSVAKUUTUS JA ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMINEN	885 000		885 000
	Osasto 1 Yhteensä	32 722 265	–1 011 600	31 710 665
2
KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT
2 0	KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	3 277 000	125 000	3 402 000
2 1	TIETOJENKÄSITTELY	2 897 000	–94 000	2 803 000
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	129 000	20 000	149 000
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	330 000	–75 000	255 000
2 4	POSTIKULUT JA TIETOLIIKENNE	251 000		251 000
2 5	KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI	360 000	26 000	386 000
	Osasto 2 Yhteensä	7 244 000	2 000	7 246 000
3
TOIMINTAKULUT
3 0	TOIMINTAKULUT	18 281 385	1 009 600	19 290 985
	Osasto 3 Yhteensä	18 281 385	1 009 600	19 290 985
	KAIKKI YHTEENSÄ	58 247 650		58 247 650

9.9.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

C 333/12

Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2016/C 333/04)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2016	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1
TULOT
1 0	MAKSUISTA SAATAVAT TULOT	14 114 000		14 114 000
	Osasto 1 Yhteensä	14 114 000		14 114 000
2
TUET
2 0	EUROOPAN UNIONISTA SAATAVAT TUET	p.m.		p.m.
	Osasto 2 Yhteensä	p.m.		p.m.
3
VARAUS
3 0	VARAUS VAJETTA VARTEN	974 000	333 000	1 307 000
	Osasto 3 Yhteensä	974 000	333 000	1 307 000
5
HALLINNOLLISET TULOT
5 0	HALLINNOLLISET TULOT	112 000		112 000
	Osasto 5 Yhteensä	112 000		112 000
6
TULOT MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA
6 0	TULOT VIRASTON VIRALLISEN LEHDEN MYYNNISTÄ	p.m.		p.m.
	Osasto 6 Yhteensä	p.m.		p.m.
9
MUUT TULOT
9 1	TILIN KOROT	250 000		250 000
9 2	LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET	p.m.		p.m.
9 3	MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT	p.m.		p.m.
	Osasto 9 Yhteensä	250 000		250 000
	KAIKKI YHTEENSÄ	15 450 000	333 000	15 783 000

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016		Lisätalousarvio nro 1		Uusi määrä
Osasto Luku	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1
HENKILÖSTÖ
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	5 925 000	5 925 000			5 925 000	5 925 000
1 2	TÄYDENNYSKOULUTUS	100 000	100 000			100 000	100 000
1 3	TYÖMATKAT	240 000	240 000			240 000	240 000
1 4	TÄYDENTÄVÄT PALVELUT	147 000	147 000			147 000	147 000
1 5	SOSIAALIPALVELUT	20 000	20 000			20 000	20 000
1 7	EDUSTUSKULUT	10 000	10 000			10 000	10 000
	Osasto 1 Yhteensä	6 442 000	6 442 000			6 442 000	6 442 000
2
RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA HALLINTOMENOT
2 0	INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN	300 000	300 000	270 000	270 000	570 000	570 000
2 1	TIETOTEKNIIKKA	850 000	850 000			850 000	850 000
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	70 000	70 000			70 000	70 000
2 3	HALLINNON TOIMINTA	70 000	70 000			70 000	70 000
2 4	POSTI JA TELEVIESTINTÄ	90 000	90 000			90 000	90 000
2 5	KOKOUKSET	250 000	250 000	63 000	63 000	313 000	313 000
2 6	TARKASTUS JA SISÄISET ARVIOT	250 000	250 000			250 000	250 000
	Osasto 2 Yhteensä	1 880 000	1 880 000	333 000	333 000	2 213 000	2 213 000
3
TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT
3 0	TUTKINTATOIMISTOJEN TOIMINNASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET	7 652 000	6 228 000			7 652 000	6 228 000
3 1	VIITEKASVILAJIKEKOKOELMIEN YLLÄPITO	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 2	MUIDEN TUTKIMUSRAPORTTIEN HANKINTA	350 000	340 000			350 000	340 000
3 3	NIMIEN TUTKINTA	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 4	JULKAISUTOIMINTA JA KÄÄNTÄMINEN	150 000	150 000			150 000	150 000
3 5	TEKNISET TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KUULEMISET	300 000	200 000			300 000	200 000
3 6	ERITYISNEUVONANTAJAT	326 000	210 000			326 000	210 000
3 7	MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Osasto 3 Yhteensä	8 778 000	7 128 000			8 778 000	7 128 000
10
MUUT MENOT
10 0	ALUSTAVAT VARAUKSET
10 1	VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN
10 2	MAKSUOSUUS KÄÄNNÖSKESKUKSELLE
10 3	UNIONIN TUEN TAKAISIN MAKSAMINEN
	Osasto 10 Yhteensä
	KAIKKI YHTEENSÄ	17 100 000	15 450 000	333 000	333 000	17 433 000	15 783 000

9.9.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

C 333/16

Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2016/C 333/05)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2016	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1
TULOT MAKSUISTA
1 0	TULOT MAKSUISTA	95 926 000		95 926 000
	Osasto 1 Yhteensä	95 926 000		95 926 000
2
EUROOPAN UNIONIN TUKI
2 0	EUROOPAN UNIONIN TUKI	36 370 000		36 370 000
	Osasto 2 Yhteensä	36 370 000		36 370 000
3
KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET
3 0	KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET	2 107 000	–43 000	2 064 000
	Osasto 3 Yhteensä	2 107 000	–43 000	2 064 000
4
MUIDEN OSUUDET
4 0	MUIDEN OSUUDET	p.m.		p.m.
4 2	TIEDOT TURVALLISUUSOHJELMAA VARTEN	—	p.m.	p.m.
	Osasto 4 Yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.
5
HALLINNOLLISET TOIMET
5 0	HALLINNOLLISET TOIMET	825 000	43 000	868 000
	Osasto 5 Yhteensä	825 000	43 000	868 000
6
TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA
6 0	TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA	150 000		150 000
	Osasto 6 Yhteensä	150 000		150 000
7
TALOUSARVION KORJAUKSET
7 0	TALOUSARVION KORJAUKSET	41 101 000	16 919 000	58 020 000
	Osasto 7 Yhteensä	41 101 000	16 919 000	58 020 000
	KAIKKI YHTEENSÄ	176 479 000	16 919 000	193 398 000

MAKSUT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1
HENKILÖSTÖ
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	79 473 000		79 473 000
1 2	TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT	1 439 000		1 439 000
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT	4 844 000		4 844 000
1 7	EDUSTUSKULUT	192 000	50 000	242 000
	Osasto 1 Yhteensä	85 948 000	50 000	85 998 000
2
KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	15 336 000	– 258 000	15 078 000
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA	4 799 000	647 000	5 446 000
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	2 894 000	– 426 000	2 468 000
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	1 747 000	– 136 000	1 611 000
2 4	POSTITUS JA TIETOLIIKENNE	206 000		206 000
	Osasto 2 Yhteensä	24 982 000	– 173 000	24 809 000
3
TOIMINTAMENOT
3 0	HYVÄKSYMISTOIMINTA	23 130 000	200 000	23 330 000
3 1	STANDARDOINTITOIMINTA	203 000		203 000
3 2	OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA	1 036 000		1 036 000
3 3	VIESTINTÄ JA JULKAISUTOIMINTA	428 000		428 000
3 4	KOKOUSKULUT	753 000	–35 000	718 000
3 5	KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT	137 000	–43 000	94 000
3 6	SÄÄNTÖJEN LAADINTA	595 000	837 000	1 432 000
3 7	VIRKAMATKA-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT	6 222 000		6 222 000
3 8	TEKNINEN KOULUTUS	587 000		587 000
3 9	PÄÄJOHTAJAN TOIMINTA JA STRATEGINEN TOIMINTA	790 000	140 000	930 000
	Osasto 3 Yhteensä	33 881 000	1 099 000	34 980 000
4
ERITYISTOIMINTOJEN OHJELMAT
4 0	TEKNINEN YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA	p.m.		p.m.
4 1	TUTKIMUSOHJELMAT	p.m.		p.m.
4 2	TIEDOT TURVALLISUUSOHJELMAA VARTEN	—	p.m.	p.m.
	Osasto 4 Yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.
5
MUUT MENOT
5 0	VARAUKSET	31 668 000	15 943 000	47 611 000
	Osasto 5 Yhteensä	31 668 000	15 943 000	47 611 000
	KAIKKI YHTEENSÄ	176 479 000	16 919 000	193 398 000

9.9.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

C 333/19

Euroopan unionin rautatieviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko ‒ 2. korjaava lisätalousarvio

(2016/C 333/06)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2016	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
1
TULOT MAKSUISTA
1 0	OMAT TULOT	—		—
	Osasto 1 Yhteensä	—		—
2
KOMISSION TUKI
2 0	KOMISSION TUKI	26 000 000	700 000	26 700 000
	Osasto 2 Yhteensä	26 000 000	700 000	26 700 000
3
KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET
3 0	KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET	845 879		845 879
	Osasto 3 Yhteensä	845 879		845 879
9
SEKALAISET TULOT
9 0	SEKALAISET TULOT	—		—
9 9	ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET	—		—
	Osasto 9 Yhteensä	—		—
	KAIKKI YHTEENSÄ	26 845 879	700 000	27 545 879

MAKSUT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
1
HENKILÖSTÖ
1 1	TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	16 793 879		16 793 879
1 3	VIRKA- JA TYÖMATKAT	140 000		140 000
1 4	SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET	335 000		335 000
1 5	HENKILÖVAIHDOT EUROOPAN RAUTATIEVIRASTON JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ	210 000		210 000
1 7	VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT	5 000		5 000
1 9	ELÄKKEET	p.m.		p.m.
	Osasto 1 Yhteensä	17 483 879		17 483 879
2
KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT
2 0	SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	1 315 000		1 315 000
2 1	TIETOJENKÄSITTELY	669 000		669 000
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	212 000		212 000
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	191 000		191 000
2 4	POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE	205 000		205 000
2 5	KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET	p.m.		p.m.
	Osasto 2 Yhteensä	2 592 000		2 592 000
3
ERITYISTEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT
3 0	ASETUKSEEN (EY) N:O 2016/796 SUORAAN LIITTYVÄ OPERATIIVINEN TOIMINTA	3 670 000		3 670 000
3 1	TOIMINTAMENOT	3 100 000	700 000	3 800 000
	Osasto 3 Yhteensä	6 770 000	700 000	7 470 000
9
MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU
9 9	ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET	p.m.		p.m.
	Osasto 9 Yhteensä	p.m.		p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	26 845 879	700 000	27 545 879

9.9.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

C 333/22

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2016/C 333/07)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2016	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1
EUROOPAN UNIONIN TUKI
1 1	EUROOPAN UNIONIN TUKI	50 277 170	–1 195 000	49 082 170
	Osasto 1 Yhteensä	50 277 170	–1 195 000	49 082 170
2
SEKALAISET TULOT
2 3	SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU	p.m.		p.m.
	Osasto 2 Yhteensä	p.m.		p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	50 277 170	–1 195 000	49 082 170

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1
HENKILÖSTÖ
1 1	PALKAT, LISÄT JA MAKSUT	31 257 000	521 000	31 778 000
1 2	AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT	1 713 000	–55 000	1 658 000
	Osasto 1 Yhteensä	32 970 000	466 000	33 436 000
2
KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT
2 1	RAKENNUSMENOT	6 957 170	– 765 000	6 192 170
2 2	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT	3 490 000		3 490 000
2 3	IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT	619 000		619 000
	Osasto 2 Yhteensä	11 066 170	– 765 000	10 301 170
3
OHJELMAN TUKEMISEN MENOT
3 1	OHJEMIEN HALLINTAMENOT	6 241 000	– 896 000	5 345 000
	Osasto 3 Yhteensä	6 241 000	– 896 000	5 345 000
	KAIKKI YHTEENSÄ	50 277 170	–1 195 000	49 082 170

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Vakinaiset toimet			Väliaikaiset toimet
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	5	4	2
AD 13	—	—	—	6	8	7
AD 12	—	—	—	7	3	4
AD 11	—	—	—	10	8	10
AD 10	—	—	—	11	12	10
AD 9	—	—	—	16	19	15
AD 8	—	—	—	8	6	11
AD 7	—	—	—	8	6	6
AD 6	—	—	—	7	10	10
AD 5	—	—	—	3	5	5
Yhteensä AD	—	—	—	81	81	80
AST 11	—	—	—	1	1	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	1	1	2
AST 8	—	—	—	1	1	2
AST 7	—	—	—	3	—	1
AST 6	—	—	—	2	2	1
AST 5	—	—	—	10	10	7
AST 4	—	—	—	7	9	8
AST 3	—	—	—	3	4	6
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST	—	—	—	29	29	28
Yhteensä	—	—	—	110	110	108

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2016	2015	2014
FG IV	87	81	78
FG III + FG II + FG I	252	255	258
FG yhteensä	339	336	336
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	—	—	—
Yhteensä	339	336	336

9.9.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

C 333/27

Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2016/C 333/08)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2016	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1
TULOT MAKSUISTA
1 0	TULOT MAKSUISTA — REACH	24 056 019	5 696 660	29 752 679
1 1	TULOT MAKSUISTA — BIOSIDIT	4 000 000		4 000 000
1 9	VARAUS	5 500 000	3 339 383	8 839 383
	Osasto 1 Yhteensä	33 556 019	9 036 043	42 592 062
2
EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET
2 0	EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET	71 612 000	–5 515 977	66 096 023
	Osasto 2 Yhteensä	71 612 000	–5 515 977	66 096 023
3
KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN
3 0	KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN	2 199 290	– 292 550	1 906 740
	Osasto 3 Yhteensä	2 199 290	– 292 550	1 906 740
4
MUUT RAHOITUSOSUUDET
4 0	MUUT RAHOITUSOSUUDET	p.m.		p.m.
	Osasto 4 Yhteensä	p.m.		p.m.
5
HALLINNOLLISET TOIMET
5 0	HALLINNOLLISET TOIMET	p.m.	4 584	4 584
	Osasto 5 Yhteensä	p.m.	4 584	4 584
6
ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET
6 0	ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET	p.m.		p.m.
	Osasto 6 Yhteensä	p.m.		p.m.
9
HALLINNOLLISET TOIMET
9 0	HALLINNOLLISET TOIMET	p.m.		p.m.
	Osasto 9 Yhteensä	p.m.		p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	107 367 309	3 232 100	110 599 409

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016		Lisätalousarvio nro 1		Uusi määrä
Osasto Luku	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1
HENKILÖSTÖ
1 1	TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	60 620 000	60 620 000	1 054 900	1 054 900	61 674 900	61 674 900
1 2	HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT	880 600	880 600	–15 775	–15 775	864 825	864 825
1 3	TYÖMATKAT	60 200	60 200	–16 160	–16 160	44 040	44 040
1 4	TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO	2 095 800	2 095 800	– 399 907	– 399 907	1 695 893	1 695 893
1 5	KOULUTUS	1 134 909	1 134 909	–6 000	–6 000	1 128 909	1 128 909
1 6	ULKOISET PALVELUT	2 082 800	2 082 800	–7 150	–7 150	2 075 650	2 075 650
1 7	VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT	20 100	20 100	–4 098	–4 098	16 002	16 002
	Osasto 1 Yhteensä	66 894 409	66 894 409	605 810	605 810	67 500 219	67 500 219
2
RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT	7 604 100	7 604 100	– 307 370	– 307 370	7 296 730	7 296 730
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA	7 066 200	7 066 200	– 613 174	– 613 174	6 453 026	6 453 026
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT	333 700	333 700	179 969	179 969	513 669	513 669
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	310 900	310 900	–47 581	–47 581	263 319	263 319
2 4	POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT
2 5	KOKOUKSISTA AIHEUTUVAT MENOT	8 700	8 700	– 199	– 199	8 501	8 501
	Osasto 2 Yhteensä	15 323 600	15 323 600	– 788 355	– 788 355	14 535 245	14 535 245
3
KÄYTTÖMENOT — REACH
3 0	REACH	22 993 900	22 993 900	3 380 040	3 380 040	26 373 940	26 373 940
3 1	MONIVUOTINEN TOIMINTA	132 700	14 000	161 500		294 200	14 000
3 8	KANSAINVÄLINEN TOIMINTA	1 100 000	779 000	40 000	– 133 900	1 140 000	645 100
3 9	IPA-MENOT, JOTKA LIITTYVÄT KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUIHIN TULOIHIN	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Osasto 3 Yhteensä	24 226 600	23 786 900	3 581 540	3 246 140	27 808 140	27 033 040
4
KÄYTTÖMENOT — BIOSIDIT
4 0	KÄYTTÖMENOT — BIOSIDIT	1 070 200	1 070 200	95 865	95 865	1 166 065	1 166 065
4 8	KANSAINVÄLINEN TOIMINTA	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 9	KORVAMERKITTY TOIMINTA	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Osasto 4 Yhteensä	1 070 200	1 070 200	95 865	95 865	1 166 065	1 166 065
5
KÄYTTÖMENOT — PIC
5 0	KÄYTTÖMENOT — PIC	292 200	292 200	72 640	72 640	364 840	364 840
	Osasto 5 Yhteensä	292 200	292 200	72 640	72 640	364 840	364 840
9
MUUT MENOT — VARAUS
9 0	MUUT MENOT — VARAUS — REACH
	Osasto 9 Yhteensä
	KAIKKI YHTEENSÄ	107 807 009	107 367 309	3 567 500	3 232 100	111 374 509	110 599 409

9.9.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

C 333/31

Euroopan kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2016/C 333/09)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2016	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1
EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET
1 0	EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET	9 217 000		9 217 000
	Osasto 1 Yhteensä	9 217 000		9 217 000
2
TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA
2 0	TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA	p.m.		p.m.
	Osasto 2 Yhteensä	p.m.		p.m.
3
TULOT AVUSTUKSISTA
3 0	EUROOPAN RANNIKKOVARTIOSTOA KOSKEVA PILOTTIHANKE		330 000	330 000
3 1	KALASTUKSENVALVONNAN UUDENAIKAISTAMINEN JA ALUSTEN SEURANNAN OPTIMOINTI KÄYTTÄMÄLLÄ EUROOPAN INNOVATIIVISIA JÄRJESTELMIÄ		420 000	420 000
	Osasto 3 Yhteensä		750 000	750 000
	KAIKKI YHTEENSÄ	9 217 000	750 000	9 967 000

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016		Lisätalousarvio nro 1		Uusi määrä
Osasto Luku	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1
HENKILÖSTÖ
1 1	TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ	5 810 000	5 810 000	330 000	330 000	6 140 000	6 140 000
1 2	REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT	110 000	110 000			110 000	110 000
1 3	VIRKAMATKAT JA MUUT MATKAT	85 000	85 000			85 000	85 000
1 4	SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHUOLLON PERUSRAKENNE SEKÄ KOULUTUS	142 000	142 000			142 000	142 000
1 7	VASTAANOTTO- JA EDUSTUSMENOT	2 000	2 000			2 000	2 000
	Osasto 1 Yhteensä	6 149 000	6 149 000	330 000	330 000	6 479 000	6 479 000
2
HALLINNOLLISET MENOT (RYHMÄTYÖTAITOJEN KEHITTÄMINEN)
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAT LIITÄNNÄISKULUINEEN	311 400	311 400			311 400	311 400
2 1	TIETOJENKÄSITTELYMENOT LIITÄNNÄISKULUINEEN	350 000	350 000			350 000	350 000
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	31 600	31 600			31 600	31 600
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	22 000	22 000			22 000	22 000
2 4	POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT	65 000	65 000			65 000	65 000
2 5	KOKOUSKULUT	62 000	62 000			62 000	62 000
2 6	TUKIPALVELUT (ULKOISET PALVELUT, TULKIT JA KÄÄNTÄMINEN)	433 000	433 000			433 000	433 000
2 7	YLEINEN TIEDOTUS/VIESTINTÄ	55 000	55 000			55 000	55 000
	Osasto 2 Yhteensä	1 330 000	1 330 000			1 330 000	1 330 000
3
TOIMINTAMENOT
3 0	TOIMINTAEDELLYTYSTEN KEHITTÄMINEN	963 000	963 000	270 000	270 000	1 233 000	1 233 000
3 1	OPERATIIVINEN KOORDINOINTI	775 000	775 000	150 000	150 000	925 000	925 000
3 2	VARAINHANKINTA	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Osasto 3 Yhteensä	1 738 000	1 738 000	420 000	420 000	2 158 000	2 158 000
	KAIKKI YHTEENSÄ	9 217 000	9 217 000	750 000	750 000	9 967 000	9 967 000

9.9.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

C 333/34

Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2016/C 333/10)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2016	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1
VIRASTON TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT
1 0	VIRASTON TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT	236 623 628	–4 345 197	232 278 431
	Osasto 1 Yhteensä	236 623 628	–4 345 197	232 278 431
3
EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN SALDO JA NOSTOT VARARAHASTOSTA
3 0	EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN SALDO JA NOSTOT VARARAHASTOSTA	161 419 439	23 828 948	185 248 387
	Osasto 3 Yhteensä	161 419 439	23 828 948	185 248 387
4
EU-RAHOITTEISET HANKKEET
4 0	EU-RAHOITTEISET HANKKEET	0,—	3 745 205	3 745 205
	Osasto 4 Yhteensä	0,—	3 745 205	3 745 205
5
EUROOPAN UNIONIN TUKI
5 0	EUROOPAN UNIONIN TUKI
	Osasto 5 Yhteensä
	KAIKKI YHTEENSÄ	398 043 067	23 228 956	421 272 023

MAKSUT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1
VIRASTON HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT MENOT
1 1	TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ	95 786 000	–2 072 622	93 713 378
1 3	VIRKAMATKAT JA SIIRROT	1 334 000	2 890	1 336 890
1 4	SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI	318 000		318 000
1 5	HARJOITTELUJAKSOJEN SEKÄ VIRKAMIES- JA ASINATUNTIJAVAIHDON JÄRJESTÄMINEN	1 116 000		1 116 000
1 6	SOSIAALIPALVELUT	4 000 000		4 000 000
1 7	VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT	39 000		39 000
	Osasto 1 Yhteensä	102 593 000	–2 069 732	100 523 268
2
RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT
2 0	SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	16 368 000	–2 598 919	13 769 081
2 1	TIETOJENKÄSITTELY	41 652 000	–6 255 050	35 396 950
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	2 526 000	– 500	2 525 500
2 3	HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT	11 786 000	694 860	12 480 860
2 4	POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT	2 535 000		2 535 000
2 5	VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN MENOT	5 748 000	284 600	6 032 600
2 6	TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTOINTI	15 039 000	– 959 856	14 079 144
	Osasto 2 Yhteensä	95 654 000	–8 834 865	86 819 135
3
VIRASTON ERITYISTEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT
3 2	SEURANTAKESKUS	—	p.m.	p.m.
3 3	EU-YHTEISTYÖ	p.m.	17 333 198	17 333 198
3 4	VIESTINTÄ, MAINONTA JA INTEGROINTI	19 254 000	–11 927 135	7 326 865
3 5	EUROOPAN UNIONIN TAVARAMERKKIEN JA YHTEISÖMALLIEN REKISTERÖINTIMENETTELYYN LIITTYVÄT MENOT	20 655 000	–1 719 500	18 935 500
	Osasto 3 Yhteensä	39 909 000	3 686 563	43 595 563
4
EU-RAHOITTEISET HANKKEET
4 0	EU-RAHOITTEISET HANKKEET	—	3 745 205	3 745 205
	Osasto 4 Yhteensä	—	3 745 205	3 745 205
5
HYVITYKSET JÄSENVALTIOILLE
5 0	HYVITYKSET JÄSENVALTIOILLE	—	p.m.	p.m.
	Osasto 5 Yhteensä	—	p.m.	p.m.
10
MUUT MENOT
10 1	VARAUS ODOTTAMATTOMIEN KUSTANNUSTEN KATTAMISEKSI	159 887 067	–3 027 766	156 859 301
10 2	VARARAHASTOON KOHDENNETTU MÄÄRÄ	—	29 729 551	29 729 551
10 3	VARARAHASTO HYVITYKSIÄ VARTEN	—	p.m.	p.m.
	Osasto 10 Yhteensä	159 887 067	26 701 785	186 588 852
	KAIKKI YHTEENSÄ	398 043 067	23 228 956	421 272 023

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2016		2015		2014
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet
AD 16	—	1	—	—	—	—
AD 15	—	3	—	—	—	—
AD 14	22	23	—	—	—	—
AD 13	36	7	—	—	—	—
AD 12	26	14	—	—	—	—
AD 11	12	33	—	—	—	—
AD 10	3	7	—	—	—	—
AD 9	12	12	—	—	—	—
AD 8	4	9	—	—	—	—
AD 7	10	4	—	—	—	—
AD 6	17	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
AD yhteensä	142	113	—	—	—	—
AST 11	29	7	—	—	—	—
AST 10	31	7	—	—	—	—
AST 9	43	22	—	—	—	—
AST 8	64	20	—	—	—	—
AST 7	45	17	—	—	—	—
AST 6	94	49	—	—	—	—
AST 5	33	60	—	—	—	—
AST 4	3	22	—	—	—	—
AST 3	26	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST yhteensä	368	204	—	—	—	—
Yhteensä	510	317	—	—	—	—
Kaikki yhteensä	827		—		—

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäivätyönä laskettuna) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin	Talousarvio 2016	Lisätalousarvio nro 1/2016	Uusi määrä
FG IV	30,75	3	33,75
FG III	18,75	10,5	29,25
FG II	19	0	19
FG I	5	0	5
Tehtäväryhmä yhteensä	73,5	13,5	87
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	71	0	71
Yhteensä	144,5	13,5	158

9.9.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

C 333/40

Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2016/C 333/11)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2016		Lisätalousarvio nro 1		Uusi määrä
Osasto Luku	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1
EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS
1 1
EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN
1 1 0	EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN	275 475 092,00	500 000 000,00		– 107 000 000,00	275 475 092,00	393 000 000,00
1 1 1	AIKAISEMPIEN VUOSIEN TOIMINTAMENOJEN PALAUTUKSET		27 260 845,87				27 260 845,87
	LUKU 1 1 YHTEENSÄ	275 475 092,00	527 260 845,87		– 107 000 000,00	275 475 092,00	420 260 845,87
1 2
EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN
1 2 0	EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN	44 737 000,00	44 737 000,00			44 737 000,00	44 737 000,00
1 2 1	AIKAISEMPIEN VUOSIEN HALLINNOLLISTEN MENOJEN PALAUTUKSET	1 028 046,01	1 028 046,01			1 028 046,01	1 028 046,01
	LUKU 1 2 YHTEENSÄ	45 765 046,01	45 765 046,01			45 765 046,01	45 765 046,01
	Osasto 1 Yhteensä	321 240 138,01	573 025 891,88		– 107 000 000,00	321 240 138,01	466 025 891,88
2
JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET
2 1	JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET	4 600 000,00	4 600 000,00			4 600 000,00	4 600 000,00
	Osasto 2 Yhteensä	4 600 000,00	4 600 000,00			4 600 000,00	4 600 000,00
3
ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT SIDOTUT TULOT
3 1	ITER-ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS	130 000 000,00	120 000 000,00			130 000 000,00	120 000 000,00
	Osasto 3 Yhteensä	130 000 000,00	120 000 000,00			130 000 000,00	120 000 000,00
4
SEKALAISET TULOT
4 1	SEKALAISET TULOT	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Osasto 4 Yhteensä	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
5
TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT
5 1	MUUT TULOT	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
5 2	TULOT ITER-ORGANISAATION VARARAHASTOSTA	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Osasto 5 Yhteensä	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	455 840 138,01	697 625 891,88		– 107 000 000,00	455 840 138,01	590 625 891,88

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016		Lisätalousarvio nro 1		Uusi määrä
Osasto Luku	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1
HENKILÖSTÖMENOT
1 1	HENKILÖSTÖTAULUKKOON KUULUVAAN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT	26 800 000,00	26 800 000,00			26 800 000,00	26 800 000,00
1 2	ULKOISESTA HENKILÖSTÖSTÄ JOHTUVAT KULUT (VUOKRATYÖNTEKIJÄT, TILAPÄISET TYÖNTEKIJÄT JA KANSALLISET ASIANTUNTIJAT)	8 400 000,00	8 400 000,00			8 400 000,00	8 400 000,00
1 3	VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET	2 100 000,00	2 100 000,00			2 100 000,00	2 100 000,00
1 4	HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT	760 000,00	760 000,00			760 000,00	760 000,00
1 5	EDUSTUSKULUT	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00
1 6	KOULUTUS	817 000,00	817 000,00			817 000,00	817 000,00
1 7	MUUT HENKILÖSTÖHALLINNON KULUT	1 860 000,00	1 860 000,00			1 860 000,00	1 860 000,00
1 8	HARJOITTELIJAT	60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00
	Osasto 1 Yhteensä	40 807 000,00	40 807 000,00			40 807 000,00	40 807 000,00
2
RAKENNUKSET, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT
2 1	KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	1 245 000,00	1 245 000,00			1 245 000,00	1 245 000,00
2 2	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA	2 816 000,00	2 816 000,00			2 816 000,00	2 816 000,00
2 3	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	213 000,00	213 000,00			213 000,00	213 000,00
2 4	TAPAHTUMAT JA VIESTINTÄ	425 000,00	425 000,00			425 000,00	425 000,00
2 5	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	1 272 000,00	1 272 000,00			1 272 000,00	1 272 000,00
2 6	POSTI JA TIETOLIIKENNE	355 000,00	355 000,00			355 000,00	355 000,00
2 7	KOKOUSKULUT	367 000,00	367 000,00			367 000,00	367 000,00
	Osasto 2 Yhteensä	6 693 000,00	6 693 000,00			6 693 000,00	6 693 000,00
3
TOIMINTAMENOT
3 1	ITERIN RAKENTAMINEN MUKAAN LUKIEN ITER-PAIKAN VALMISTELU	255 632 138,01	499 925 891,88	– 415 000,00	– 107 000 000,00	255 217 138,01	392 925 891,88
3 2	ITER-TEKNIIKKA	11 500 000,00	17 000 000,00	–1 600 000,00		9 900 000,00	17 000 000,00
3 3	TEKNIIKKA LAAJEMPAA LÄHESTYMISTAPAA JA DEMOA VARTEN	6 708 000,00	9 200 000,00	2 015 000,00		8 723 000,00	9 200 000,00
3 4	MUUT MENOT	4 500 000,00	4 000 000,00			4 500 000,00	4 000 000,00
3 5	ITERIN RAKENTAMINEN - ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT MÄÄRÄRAHAT	130 000 000,00	120 000 000,00			130 000 000,00	120 000 000,00
3 6	KOLMANSILTA OSAPUOLILTA TIETTYÄ MENOERÄÄ VARTEN KERTYNEET MÄÄRÄRAHAT	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Osasto 3 Yhteensä	408 340 138,01	650 125 891,88		– 107 000 000 ,00	408 340 138,01	543 125 891,88
	KAIKKI YHTEENSÄ	455 840 138,01	697 625 891,88		– 107 000 000 ,00	455 840 138,01	590 625 891,88

9.9.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

C 333/45

Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2016 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2016/C 333/12)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2016	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
2
TULOT
2 0	EU:N RAHOITUSOSUUDET	25 958 600		25 958 600
	Osasto 2 Yhteensä	25 958 600		25 958 600
3
RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA
3 0	RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA	p.m.		p.m.
	Osasto 3 Yhteensä	p.m.		p.m.
4
MUUT RAHOITUSOSUUDET
4 0	MUUT RAHOITUSOSUUDET	896 207	19 950 947	20 847 154
	Osasto 4 Yhteensä	896 207	19 950 947	20 847 154
5
TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT
5 0	TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT	p.m.	740	740
	Osasto 5 Yhteensä	p.m.	740	740
	KAIKKI YHTEENSÄ	26 854 807	19 951 687	46 806 494

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016		Lisätalousarvio nro 2		Uusi määrä
Osasto Luku	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1
HENKILÖSTÖMENOT
1 1	PALKAT JA LISÄT	7 034 850	7 034 850			7 034 850	7 034 850
1 2	HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT	306 000	306 000			306 000	306 000
1 3	VIRKAMATKAKULUT	126 000	126 000			126 000	126 000
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ	292 500	292 500			292 500	292 500
1 5	HENKILÖSTÖN KOULUTUS	144 000	144 000			144 000	144 000
1 6	ULKOISET PALVELUT	531 000	531 000			531 000	531 000
1 7	VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT	5 000	5 000			5 000	5 000
	Osasto 1 Yhteensä	8 439 350	8 439 350			8 439 350	8 439 350
2
INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT	1 527 000	1 527 000	740	740	1 527 740	1 527 740
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA	710 334	710 334			710 334	710 334
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	120 000	120 000			120 000	120 000
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	1 697 120	1 697 120			1 697 120	1 697 120
2 4	POSTI JA TIETOLIIKENNE	240 666	240 666			240 666	240 666
	Osasto 2 Yhteensä	4 295 120	4 295 120	740	740	4 295 860	4 295 860
3
TOIMINTAMENOT
3 1	TUKI EUROOPAN YHTEISEN TURVAPAIKKAJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISTA VARTEN	280 000	280 000			280 000	280 000
3 2	TUKI JÄSENVALTIOIDEN KÄYTÄNNÖN YHTEISTYÖTÄ VARTEN	2 250 793	2 250 793			2 250 793	2 250 793
3 3	OPERATIIVISTA APUA	11 369 543	11 369 543			11 369 543	11 369 543
3 4	YHTEISTYÖ KUMPPANIEN JA SIDOSRYHMIEN KANSSA	70 000	70 000			70 000	70 000
	Osasto 3 Yhteensä	13 970 336	13 970 336			13 970 336	13 970 336
4
MUUT ULKOISET HANKKEET
4 1	MUUT ULKOISET HANKKEET	150 000	150 000	19 950 947	19 950 947	20 100 947	20 100 947
	Osasto 4 Yhteensä	150 000	150 000	19 950 947	19 950 947	20 100 947	20 100 947
	KAIKKI YHTEENSÄ	26 854 806	26 854 806	19 951 687	19 951 687	46 806 493	46 806 493

		ISSN 1977-1053
Euroopan unionin virallinen lehti		C 333

Suomenkielinen laitos	Tiedonantoja ja ilmoituksia	59. vuosikerta 9. syyskuu 2016

Ilmoitusnumero	Sisältö	Sivu
	IV Tiedotteet
2016/C 333/01	Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio	1
2016/C 333/02	Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio	4
2016/C 333/03	Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio	9
2016/C 333/04	Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio	12
2016/C 333/05	Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio	16
2016/C 333/06	Euroopan unionin rautatieviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko ‒ 2. korjaava lisätalousarvio	19
2016/C 333/07	Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 – 1. korjaava lisätalousarvio	22
2016/C 333/08	Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 – 1. korjaava lisätalousarvio	27
2016/C 333/09	Euroopan kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio	31
2016/C 333/10	Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio	34
2016/C 333/11	Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 – 1. korjaava lisätalousarvio	40
2016/C 333/12	Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2016 – 2. korjaava lisätalousarvio	45