ISSN 1725-261X
Euroopan unionin
virallinen lehti
L 2
Suomenkielinen laitos
Lainsäädäntö
51. vuosikerta
4. tammikuu 2008
|
ISSN 1725-261X |
||
|
Euroopan unionin virallinen lehti |
L 2 |
|
|
|
||
|
Suomenkielinen laitos |
Lainsäädäntö |
51. vuosikerta |
|
Sisältö |
|
II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista |
Sivu |
|
|
|
TALOUSARVIOT |
|
|
|
|
2008/1/EY |
|
|
|
* |
Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio |
|
|
|
|
2008/2/EY |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/3/EY |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/4/EY |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/5/EY |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/6/EY |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/7/EY |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/8/EY |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/9/EY |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/10/EY |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/11/EY |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/12/EY |
|
|
|
* |
Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2007 – 2. korjaava lisätalousarvio |
|
|
|
|
2008/13/EY |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/14/EY |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/15/EY |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/16/EY |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/17/EY |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/18/EY |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/19/EY |
|
|
|
* |
|
FI |
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu. Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä. |
II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista
TALOUSARVIOT
|
4.1.2008 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
L 2/1 |
Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio
(2008/1/EY)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
1 |
||||
|
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
||||
|
1 2 |
EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (MOMENTTI 15 02 27) |
19 116 900 |
583 100 |
19 700 000 |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
19 116 900 |
583 100 |
19 700 000 |
|
9 |
||||
|
SEKALAISET TULOT |
||||
|
9 0 |
SEKALAISET TULOT |
p.m. |
183 256 |
183 256 |
|
|
Osasto 9 yhteensä |
p.m. |
183 256 |
183 256 |
|
10 |
||||
|
AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
||||
|
10 1 |
AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Osasto 10 yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 |
||||
|
TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ |
||||
|
4 3 |
YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA |
p.m. |
300 000 |
300 000 |
|
4 9 |
YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA |
0 |
442 150 |
442 150 |
|
|
Osasto 4 yhteensä |
0 |
742 150 |
742 150 |
|
5 |
||||
|
MEDA – ETE |
||||
|
5 0 |
MEDA – ETE |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 9 |
MEDA – ETE – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
|
|
Osasto 5 yhteensä |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
|
6 |
||||
|
TEMPUS – TEKNINEN APU |
||||
|
6 0 |
TEMPUS |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
|
6 9 |
TEMPUS – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Osasto 6 yhteensä |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
19 116 900 |
4 129 145 |
23 246 045 |
OSASTO 1
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
||
|
LUKU 1 2 |
||||||
|
1 2 0 |
||||||
|
Euroopan koulutussäätiö |
||||||
|
1 2 0 1 |
ETF-tuki – Avustus osastoille 1 ja 2 |
15 464 500 |
99 500 |
15 564 000 |
||
|
1 2 0 2 |
ETF-tuki – Avustus osastolle 3 |
3 652 400 |
483 600 |
4 136 000 |
||
|
|
Momentti 1 2 0 yhteensä |
19 116 900 |
583 100 |
19 700 000 |
||
|
|
LUKU 1 2 YHTEENSÄ |
19 116 900 |
583 100 |
19 700 000 |
||
|
|
Osasto 1 yhteensä |
19 116 900 |
583 100 |
19 700 000 |
||
|
||||||
LUKU 1 2 — EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (MOMENTTI 15 02 27)
1 2 0 Euroopan koulutussäätiö
1 2 0 1 ETF-tuki – Avustus osastoille 1 ja 2
|
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
15 464 500 |
99 500 |
15 564 000 |
1 2 0 2 ETF-tuki – Avustus osastolle 3
|
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
3 652 400 |
483 600 |
4 136 000 |
OSASTO 9
SEKALAISET TULOT
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
||
|
LUKU 9 0 |
||||||
|
9 0 0 |
||||||
|
Sekalaiset tulot |
||||||
|
9 0 0 0 |
Sekalaiset tulot |
p.m. |
183 256 |
183 256 |
||
|
|
Momentti 9 0 0 yhteensä |
p.m. |
183 256 |
183 256 |
||
|
|
LUKU 9 0 YHTEENSÄ |
p.m. |
183 256 |
183 256 |
||
|
|
Osasto 9 yhteensä |
p.m. |
183 256 |
183 256 |
||
|
||||||
LUKU 9 0 — SEKALAISET TULOT
9 0 0 Sekalaiset tulot
9 0 0 0 Sekalaiset tulot
|
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
183 256 |
183 256 |
OSASTO 10
AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
||
|
LUKU 10 1 |
||||||
|
10 1 1 |
||||||
|
Aikaisempien vuosien tulokset |
||||||
|
10 1 1 1 |
Varainhoitovuoden tulos -/- 1 |
p.m. |
|
p.m. |
||
|
|
Momentti 10 1 1 yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
||
|
|
LUKU 10 1 YHTEENSÄ |
p.m. |
|
p.m. |
||
|
|
Osasto 10 yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
||
|
||||||
LUKU 10 1 — AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET
10 1 1 Aikaisempien vuosien tulokset
10 1 1 1 Varainhoitovuoden tulos -/- 1
|
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
|
p.m. |
OSASTO 4
TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
||||
|
LUKU 4 3 |
||||||||
|
4 3 0 |
||||||||
|
Yhteistyö Italian laitosten kanssa |
||||||||
|
4 3 0 0 |
Yhteistyö Italian laitosten kanssa |
p.m. |
300 000 |
300 000 |
||||
|
|
Momentti 4 3 0 yhteensä |
p.m. |
300 000 |
300 000 |
||||
|
|
LUKU 4 3 YHTEENSÄ |
p.m. |
300 000 |
300 000 |
||||
|
LUKU 4 9 |
||||||||
|
4 9 0 |
||||||||
|
Yhteistyö Italian laitosten kanssa – Rahoitus aikaisempina vuosina |
||||||||
|
4 9 0 0 |
Yhteistyö Italian laitosten kanssa – Rahoitus aikaisempina vuosina |
0 |
442 150 |
442 150 |
||||
|
|
Momentti 4 9 0 yhteensä |
0 |
442 150 |
442 150 |
||||
|
|
LUKU 4 9 YHTEENSÄ |
0 |
442 150 |
442 150 |
||||
|
|
Osasto 4 yhteensä |
0 |
742 150 |
742 150 |
||||
|
||||||||
LUKU 4 3 — YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA
4 3 0 Yhteistyö Italian laitosten kanssa
4 3 0 0 Yhteistyö Italian laitosten kanssa
|
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
300 000 |
300 000 |
LUKU 4 9 — YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA
4 9 0 Yhteistyö Italian laitosten kanssa – Rahoitus aikaisempina vuosina
4 9 0 0 Yhteistyö Italian laitosten kanssa – Rahoitus aikaisempina vuosina
|
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
0 |
442 150 |
442 150 |
OSASTO 5
MEDA – ETE
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
||||
|
LUKU 5 0 |
||||||||
|
5 0 0 |
||||||||
|
MEDA – ETE |
||||||||
|
5 0 0 0 |
MEDA – ETE |
p.m. |
|
p.m. |
||||
|
|
Momentti 5 0 0 yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
||||
|
|
LUKU 5 0 YHTEENSÄ |
p.m. |
|
p.m. |
||||
|
LUKU 5 9 |
||||||||
|
5 9 0 |
||||||||
|
MEDA – ETE – Rahoitus aikaisempina vuosina |
||||||||
|
5 9 0 0 |
MEDA – ETE – Rahoitus aikaisempina vuosina |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
||||
|
|
Momentti 5 9 0 yhteensä |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
||||
|
|
LUKU 5 9 YHTEENSÄ |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
||||
|
|
Osasto 5 yhteensä |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
||||
|
||||||||
LUKU 5 0 — MEDA – ETE
5 0 0 MEDA – ETE
5 0 0 0 MEDA – ETE
|
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
|
p.m. |
LUKU 5 9 — MEDA – ETE – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA
5 9 0 MEDA – ETE – Rahoitus aikaisempina vuosina
5 9 0 0 MEDA – ETE – Rahoitus aikaisempina vuosina
|
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
OSASTO 6
TEMPUS – TEKNINEN APU
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
||||
|
LUKU 6 0 |
||||||||
|
6 0 0 |
||||||||
|
Tempus |
||||||||
|
6 0 0 0 |
Tempus |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
||||
|
|
Momentti 6 0 0 yhteensä |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
||||
|
|
LUKU 6 0 YHTEENSÄ |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
||||
|
LUKU 6 9 |
||||||||
|
6 9 0 |
||||||||
|
Tempus – Rahoitus aikaisempina vuosina |
||||||||
|
6 9 0 0 |
Tempus – Rahoitus aikaisempina vuosina |
p.m. |
|
p.m. |
||||
|
|
Momentti 6 9 0 yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
||||
|
|
LUKU 6 9 YHTEENSÄ |
p.m. |
|
p.m. |
||||
|
|
Osasto 6 yhteensä |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
||||
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
19 116 900 |
4 129 145 |
23 246 045 |
||||
|
||||||||
LUKU 6 0 — TEMPUS
6 0 0 Tempus
6 0 0 0 Tempus
|
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
870 000 |
870 000 |
LUKU 6 9 — TEMPUS – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA
6 9 0 Tempus – Rahoitus aikaisempina vuosina
6 9 0 0 Tempus – Rahoitus aikaisempina vuosina
|
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
|
p.m. |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|||
|
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
||
|
1 |
|||||||
|
KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT |
|||||||
|
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
12 288 500 |
12 288 500 |
33 500 |
33 500 |
12 322 000 |
12 322 000 |
|
1 3 |
VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT |
950 000 |
950 000 |
106 000 |
106 000 |
1 056 000 |
1 056 000 |
|
1 4 |
SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE |
181 000 |
181 000 |
–5 000 |
–5 000 |
176 000 |
176 000 |
|
1 5 |
HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ |
290 000 |
290 000 |
–35 000 |
–35 000 |
255 000 |
255 000 |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
13 719 500 |
13 719 500 |
99 500 |
99 500 |
13 819 000 |
13 819 000 |
|
2 |
|||||||
|
KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
|||||||
|
2 0 |
SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
693 000 |
693 000 |
54 000 |
54 000 |
747 000 |
747 000 |
|
2 1 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA |
594 000 |
594 000 |
–63 900 |
–63 900 |
530 100 |
530 100 |
|
2 2 |
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
70 000 |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
70 000 |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
202 000 |
202 000 |
12 900 |
12 900 |
214 900 |
214 900 |
|
2 5 |
KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
135 000 |
135 000 |
–3 000 |
–3 000 |
132 000 |
132 000 |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
1 745 000 |
1 745 000 |
0 |
0 |
1 745 000 |
1 745 000 |
|
3 |
|||||||
|
ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT |
|||||||
|
3 0 |
KÄYTTÖMENOT |
609 000 |
649 986 |
283 256 |
369 396 |
892 256 |
1 019 382 |
|
3 1 |
PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA |
3 043 400 |
3 002 415 |
383 600 |
297 459 |
3 427 000 |
3 299 874 |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
3 652 400 |
3 652 401 |
666 856 |
666 855 |
4 319 256 |
4 319 256 |
|
9 |
|||||||
|
MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |
|||||||
|
|
Osasto 9 yhteensä |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
10 |
|||||||
|
AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
|||||||
|
|
Osasto 10 yhteensä |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
4 |
|||||||
|
KORVAMERKITYT MENOT |
|||||||
|
4 3 |
YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA |
p.m. |
p.m. |
742 150 |
742 150 |
742 150 |
742 150 |
|
|
Osasto 4 yhteensä |
p.m. |
p.m. |
742 150 |
742 150 |
742 150 |
742 150 |
|
5 |
|||||||
|
KORVAMERKITYT MENOT – EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE), HANKE MED 2004/083-494 |
|||||||
|
5 1 |
HENKILÖSTÖRESURSSIT |
p.m. |
p.m. |
424 807 |
424 807 |
424 807 |
424 807 |
|
5 2 |
MATKAKULUT JA PÄIVÄRAHAT |
p.m. |
p.m. |
634 838 |
634 838 |
634 838 |
634 838 |
|
5 3 |
MUUT KULUT JA PALVELUT |
p.m. |
p.m. |
421 349 |
421 349 |
421 349 |
421 349 |
|
5 4 |
OSAN 3 HANKINNAT |
p.m. |
p.m. |
9 382 |
9 382 |
9 382 |
9 382 |
|
5 5 |
OSAN 4 HANKINNAT |
p.m. |
p.m. |
151 610 |
151 610 |
151 610 |
151 610 |
|
5 6 |
TILINTARKASTUS |
p.m. |
p.m. |
20 850 |
20 850 |
20 850 |
20 850 |
|
5 7 |
SATUNNAISET MENOT |
p.m. |
p.m. |
87 803 |
87 803 |
87 803 |
87 803 |
|
|
Osasto 5 yhteensä |
p.m. |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
1 750 639 |
1 750 639 |
|
6 |
|||||||
|
SOPIMUS TEMPUS-OHJELMAN TEKNISESTÄ TUESTA |
|||||||
|
6 1 |
VALINTA |
p.m. |
p.m. |
175 242 |
175 242 |
175 242 |
175 242 |
|
6 2 |
SOPIMUSTEN HALLINTA |
p.m. |
p.m. |
260 205 |
260 205 |
260 205 |
260 205 |
|
6 3 |
JULKAISUT JA TIEDOTUS |
p.m. |
p.m. |
117 900 |
117 900 |
117 900 |
117 900 |
|
6 4 |
HALLINNOLLISET MENOT |
p.m. |
p.m. |
290 010 |
290 010 |
290 010 |
290 010 |
|
6 5 |
VARAUS |
p.m. |
p.m. |
26 643 |
26 643 |
26 643 |
26 643 |
|
|
Osasto 6 yhteensä |
p.m. |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
870 000 |
870 000 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
19 116 900 |
19 116 901 |
4 129 145 |
4 129 144 |
23 246 045 |
23 246 045 |
OSASTO 1
KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
||||||||
|
LUKU 1 1 |
||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||
|
Henkilöstöön kuuluvat toimihenkilöt |
||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Peruspalkat |
6 737 500 |
34 500 |
6 772 000 |
||||||||
|
1 1 0 1 |
Perhelisät |
600 000 |
|
600 000 |
||||||||
|
1 1 0 2 |
Siirto- ja ulkomaankorvaukset |
900 000 |
–70 000 |
830 000 |
||||||||
|
1 1 0 3 |
Sihteeristökorvaukset |
p.m. |
|
p.m. |
||||||||
|
|
Momentti 1 1 0 yhteensä |
8 237 500 |
–35 500 |
8 202 000 |
||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||
|
Muu henkilöstö |
||||||||||||
|
1 1 1 2 |
Paikallinen henkilöstö |
200 000 |
–50 000 |
150 000 |
||||||||
|
|
Momentti 1 1 1 yhteensä |
1 500 000 |
–50 000 |
1 450 000 |
||||||||
|
1 1 3 |
||||||||||||
|
Sairaus-, tapaturma- ja ammattitauti-, työttömyys- ja eläkevakuutusmaksut |
||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Sairausvakuutukset |
250 000 |
–25 000 |
225 000 |
||||||||
|
1 1 3 1 |
Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset |
65 000 |
–15 000 |
50 000 |
||||||||
|
|
Momentti 1 1 3 yhteensä |
405 000 |
–40 000 |
365 000 |
||||||||
|
1 1 7 |
||||||||||||
|
Täydentävät palvelut |
||||||||||||
|
1 1 7 2 |
Kustannukset, jotka johtuvat harjoittelukausien järjestämisestä säätiössä |
30 000 |
–18 000 |
12 000 |
||||||||
|
1 1 7 7 |
Muut suoritetut palvelut ja tilintarkastuspalvelut |
450 000 |
300 000 |
750 000 |
||||||||
|
|
Momentti 1 1 7 yhteensä |
480 000 |
282 000 |
762 000 |
||||||||
|
1 1 8 |
||||||||||||
|
Rekrytointi- ja muuttokustannukset |
||||||||||||
|
1 1 8 0 |
Sekalaiset rekrytointikulut |
75 000 |
|
75 000 |
||||||||
|
1 1 8 1 |
Matkakulut |
16 000 |
–3 000 |
13 000 |
||||||||
|
1 1 8 2 |
Asettautumiskorvaus |
200 000 |
–90 000 |
110 000 |
||||||||
|
1 1 8 3 |
Muuttokulut |
130 000 |
–20 000 |
110 000 |
||||||||
|
1 1 8 4 |
Väliaikaiset päivärahat |
53 000 |
–10 000 |
43 000 |
||||||||
|
|
Momentti 1 1 8 yhteensä |
474 000 |
– 123 000 |
351 000 |
||||||||
|
1 1 9 |
||||||||||||
|
Palkkojen muuntokertoimet |
||||||||||||
|
1 1 9 0 |
Palkkojen muuntokertoimet |
850 000 |
15 000 |
865 000 |
||||||||
|
1 1 9 1 |
Palkkojen mukautus |
179 000 |
–15 000 |
164 000 |
||||||||
|
|
Momentti 1 1 9 yhteensä |
1 029 000 |
0 |
1 029 000 |
||||||||
|
|
LUKU 1 1 YHTEENSÄ |
12 288 500 |
33 500 |
12 322 000 |
||||||||
|
LUKU 1 3 |
||||||||||||
|
1 3 0 |
||||||||||||
|
Virkamatka- ja matkakulut |
||||||||||||
|
1 3 0 0 |
Virkamatka- ja matkakulut |
950 000 |
106 000 |
1 056 000 |
||||||||
|
|
Momentti 1 3 0 yhteensä |
950 000 |
106 000 |
1 056 000 |
||||||||
|
|
LUKU 1 3 YHTEENSÄ |
950 000 |
106 000 |
1 056 000 |
||||||||
|
LUKU 1 4 |
||||||||||||
|
1 4 0 |
||||||||||||
|
Ravintoloiden ja ruokaloiden käyttökulut |
||||||||||||
|
1 4 0 0 |
Ravintoloiden ja ruokaloiden käyttökulut |
p.m. |
|
p.m. |
||||||||
|
|
Momentti 1 4 0 yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
||||||||
|
1 4 2 |
||||||||||||
|
Ravintolat ja ruokalat |
||||||||||||
|
1 4 2 0 |
Ravintolat ja ruokalat |
p.m. |
|
p.m. |
||||||||
|
|
Momentti 1 4 2 yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
||||||||
|
1 4 3 |
||||||||||||
|
Terveydenhoito |
||||||||||||
|
1 4 3 0 |
Terveydenhoito |
31 000 |
–5 000 |
26 000 |
||||||||
|
|
Momentti 1 4 3 yhteensä |
31 000 |
–5 000 |
26 000 |
||||||||
|
1 4 4 |
||||||||||||
|
Sisäinen koulutus |
||||||||||||
|
1 4 4 0 |
Sisäinen koulutus |
150 000 |
–5 000 |
145 000 |
||||||||
|
|
Momentti 1 4 4 yhteensä |
150 000 |
–5 000 |
145 000 |
||||||||
|
1 4 9 |
||||||||||||
|
Muut toimenpiteet |
||||||||||||
|
1 4 9 0 |
Muut toimenpiteet |
p.m. |
5 000 |
5 000 |
||||||||
|
|
Momentti 1 4 9 yhteensä |
p.m. |
5 000 |
5 000 |
||||||||
|
|
LUKU 1 4 YHTEENSÄ |
181 000 |
–5 000 |
176 000 |
||||||||
|
LUKU 1 5 |
||||||||||||
|
1 5 2 |
||||||||||||
|
Henkilöstön vaihto säätiön ja julkisen sektorin välillä |
||||||||||||
|
1 5 2 0 |
Kansalliset asiantuntijat |
290 000 |
–35 000 |
255 000 |
||||||||
|
|
Momentti 1 5 2 yhteensä |
290 000 |
–35 000 |
255 000 |
||||||||
|
|
LUKU 1 5 YHTEENSÄ |
290 000 |
–35 000 |
255 000 |
||||||||
|
|
Osasto 1 yhteensä |
13 719 500 |
99 500 |
13 819 000 |
||||||||
|
||||||||||||
LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ
1 1 0 Henkilöstöön kuuluvat toimihenkilöt
1 1 0 0 Peruspalkat
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
6 737 500 |
34 500 |
6 772 000 |
1 1 0 1 Perhelisät
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
600 000 |
|
600 000 |
1 1 0 2 Siirto- ja ulkomaankorvaukset
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
900 000 |
–70 000 |
830 000 |
1 1 0 3 Sihteeristökorvaukset
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
|
p.m. |
1 1 1 Muu henkilöstö
1 1 1 2 Paikallinen henkilöstö
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
200 000 |
–50 000 |
150 000 |
1 1 3 Sairaus-, tapaturma- ja ammattitauti-, työttömyys- ja eläkevakuutusmaksut
1 1 3 0 Sairausvakuutukset
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
250 000 |
–25 000 |
225 000 |
1 1 3 1 Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
65 000 |
–15 000 |
50 000 |
1 1 7 Täydentävät palvelut
1 1 7 2 Kustannukset, jotka johtuvat harjoittelukausien järjestämisestä säätiössä
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
30 000 |
–18 000 |
12 000 |
1 1 7 7 Muut suoritetut palvelut ja tilintarkastuspalvelut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
450 000 |
300 000 |
750 000 |
1 1 8 Rekrytointi- ja muuttokustannukset
1 1 8 0 Sekalaiset rekrytointikulut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
75 000 |
|
75 000 |
1 1 8 1 Matkakulut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
16 000 |
–3 000 |
13 000 |
1 1 8 2 Asettautumiskorvaus
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
200 000 |
–90 000 |
110 000 |
1 1 8 3 Muuttokulut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
130 000 |
–20 000 |
110 000 |
1 1 8 4 Väliaikaiset päivärahat
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
53 000 |
–10 000 |
43 000 |
1 1 9 Palkkojen muuntokertoimet
1 1 9 0 Palkkojen muuntokertoimet
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
850 000 |
15 000 |
865 000 |
1 1 9 1 Palkkojen mukautus
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
179 000 |
–15 000 |
164 000 |
LUKU 1 3 — VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT
1 3 0 Virkamatka- ja matkakulut
1 3 0 0 Virkamatka- ja matkakulut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
950 000 |
106 000 |
1 056 000 |
LUKU 1 4 — SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE
1 4 0 Ravintoloiden ja ruokaloiden käyttökulut
1 4 0 0 Ravintoloiden ja ruokaloiden käyttökulut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
|
p.m. |
1 4 2 Ravintolat ja ruokalat
1 4 2 0 Ravintolat ja ruokalat
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
|
p.m. |
1 4 3 Terveydenhoito
1 4 3 0 Terveydenhoito
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
31 000 |
–5 000 |
26 000 |
1 4 4 Sisäinen koulutus
1 4 4 0 Sisäinen koulutus
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
150 000 |
–5 000 |
145 000 |
1 4 9 Muut toimenpiteet
1 4 9 0 Muut toimenpiteet
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
5 000 |
5 000 |
LUKU 1 5 — HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ
1 5 2 Henkilöstön vaihto säätiön ja julkisen sektorin välillä
1 5 2 0 Kansalliset asiantuntijat
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
290 000 |
–35 000 |
255 000 |
OSASTO 2
KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
||||||||||
|
LUKU 2 0 |
||||||||||||||
|
2 0 0 |
||||||||||||||
|
Vuokrat |
||||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Vuokrat |
42 000 |
–18 000 |
24 000 |
||||||||||
|
|
Momentti 2 0 0 yhteensä |
42 000 |
–18 000 |
24 000 |
||||||||||
|
2 0 3 |
||||||||||||||
|
Siivous ja ylläpito |
||||||||||||||
|
2 0 3 0 |
Siivous ja ylläpito |
270 000 |
60 000 |
330 000 |
||||||||||
|
|
Momentti 2 0 3 yhteensä |
270 000 |
60 000 |
330 000 |
||||||||||
|
2 0 9 |
||||||||||||||
|
Muut rakennuksista johtuvat kulut |
||||||||||||||
|
2 0 9 0 |
Muut rakennuksista johtuvat kulut |
85 000 |
12 000 |
97 000 |
||||||||||
|
|
Momentti 2 0 9 yhteensä |
85 000 |
12 000 |
97 000 |
||||||||||
|
|
LUKU 2 0 YHTEENSÄ |
693 000 |
54 000 |
747 000 |
||||||||||
|
LUKU 2 1 |
||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||
|
Tieto- ja viestintätekniikan kulut |
||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Tieto- ja viestintätekniikan laitteet |
200 300 |
–78 900 |
121 400 |
||||||||||
|
2 1 0 1 |
Ohjelmistojen kehittäminen ja hankinnat |
150 000 |
–10 000 |
140 000 |
||||||||||
|
2 1 0 2 |
Muut kulut |
128 700 |
20 000 |
148 700 |
||||||||||
|
2 1 0 3 |
Viestintäkulut |
90 000 |
5 000 |
95 000 |
||||||||||
|
|
Momentti 2 1 0 yhteensä |
594 000 |
–63 900 |
530 100 |
||||||||||
|
|
LUKU 2 1 YHTEENSÄ |
594 000 |
–63 900 |
530 100 |
||||||||||
|
LUKU 2 2 |
||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||
|
Tekniset laitteet ja toimistovarusteet |
||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Hankinnat |
9 000 |
5 053 |
14 053 |
||||||||||
|
2 2 0 3 |
Ylläpito, käyttö ja korjaaminen |
4 000 |
– 237 |
3 763 |
||||||||||
|
|
Momentti 2 2 0 yhteensä |
50 000 |
4 816 |
54 816 |
||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||||
|
Kalusto |
||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Hankinnat |
11 000 |
–1 978 |
9 022 |
||||||||||
|
|
Momentti 2 2 1 yhteensä |
11 000 |
–1 978 |
9 022 |
||||||||||
|
2 2 3 |
||||||||||||||
|
Liikenne |
||||||||||||||
|
2 2 3 3 |
Ylläpito, käyttö ja korjaaminen |
3 000 |
–2 838 |
162 |
||||||||||
|
|
Momentti 2 2 3 yhteensä |
3 000 |
–2 838 |
162 |
||||||||||
|
|
LUKU 2 2 YHTEENSÄ |
70 000 |
0 |
70 000 |
||||||||||
|
LUKU 2 3 |
||||||||||||||
|
2 3 0 |
||||||||||||||
|
Paperi ja toimistotarvikkeet |
||||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Paperi ja toimistotarvikkeet |
33 000 |
28 900 |
61 900 |
||||||||||
|
|
Momentti 2 3 0 yhteensä |
33 000 |
28 900 |
61 900 |
||||||||||
|
2 3 3 |
||||||||||||||
|
Oikeuskulut |
||||||||||||||
|
2 3 3 0 |
Oikeuskulut |
70 000 |
–16 000 |
54 000 |
||||||||||
|
|
Momentti 2 3 3 yhteensä |
70 000 |
–16 000 |
54 000 |
||||||||||
|
|
LUKU 2 3 YHTEENSÄ |
202 000 |
12 900 |
214 900 |
||||||||||
|
LUKU 2 5 |
||||||||||||||
|
2 5 0 |
||||||||||||||
|
Kokoukset ja niihin liittyvät kulut |
||||||||||||||
|
2 5 0 0 |
Kokouskulut yleensä |
135 000 |
–3 000 |
132 000 |
||||||||||
|
|
Momentti 2 5 0 yhteensä |
135 000 |
–3 000 |
132 000 |
||||||||||
|
|
LUKU 2 5 YHTEENSÄ |
135 000 |
–3 000 |
132 000 |
||||||||||
|
|
Osasto 2 yhteensä |
1 745 000 |
0 |
1 745 000 |
||||||||||
|
||||||||||||||
LUKU 2 0 — SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT
2 0 0 Vuokrat
2 0 0 0 Vuokrat
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
42 000 |
–18 000 |
24 000 |
2 0 3 Siivous ja ylläpito
2 0 3 0 Siivous ja ylläpito
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
270 000 |
60 000 |
330 000 |
2 0 9 Muut rakennuksista johtuvat kulut
2 0 9 0 Muut rakennuksista johtuvat kulut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
85 000 |
12 000 |
97 000 |
LUKU 2 1 — TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA
2 1 0 Tieto- ja viestintätekniikan kulut
2 1 0 0 Tieto- ja viestintätekniikan laitteet
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
200 300 |
–78 900 |
121 400 |
2 1 0 1 Ohjelmistojen kehittäminen ja hankinnat
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
150 000 |
–10 000 |
140 000 |
2 1 0 2 Muut kulut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
128 700 |
20 000 |
148 700 |
2 1 0 3 Viestintäkulut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
90 000 |
5 000 |
95 000 |
LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT
2 2 0 Tekniset laitteet ja toimistovarusteet
2 2 0 0 Hankinnat
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
9 000 |
5 053 |
14 053 |
2 2 0 3 Ylläpito, käyttö ja korjaaminen
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
4 000 |
– 237 |
3 763 |
2 2 1 Kalusto
2 2 1 0 Hankinnat
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
11 000 |
–1 978 |
9 022 |
2 2 3 Liikenne
2 2 3 3 Ylläpito, käyttö ja korjaaminen
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
3 000 |
–2 838 |
162 |
LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT
2 3 0 Paperi ja toimistotarvikkeet
2 3 0 0 Paperi ja toimistotarvikkeet
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
33 000 |
28 900 |
61 900 |
2 3 3 Oikeuskulut
2 3 3 0 Oikeuskulut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
70 000 |
–16 000 |
54 000 |
LUKU 2 5 — KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT
2 5 0 Kokoukset ja niihin liittyvät kulut
2 5 0 0 Kokouskulut yleensä
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
135 000 |
–3 000 |
132 000 |
OSASTO 3
ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|||||||
|
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
||||||
|
LUKU 3 0 |
|||||||||||
|
3 0 0 |
|||||||||||
|
Operatiiviset asiakirjat |
|||||||||||
|
3 0 0 0 |
Varsinaiseen toimintaan kuuluvien julkaisujen ja tilausten hankinta |
32 000 |
29 828 |
–17 000 |
–13 656 |
15 000 |
16 172 |
||||
|
|
Momentti 3 0 0 yhteensä |
32 000 |
29 828 |
–17 000 |
–13 656 |
15 000 |
16 172 |
||||
|
3 0 1 |
|||||||||||
|
Tietojen julkaiseminen |
|||||||||||
|
3 0 1 0 |
Yleisjulkaisut |
345 000 |
521 944 |
266 000 |
134 796 |
611 000 |
656 740 |
||||
|
|
Momentti 3 0 1 yhteensä |
345 000 |
521 944 |
266 000 |
134 796 |
611 000 |
656 740 |
||||
|
3 0 4 |
|||||||||||
|
Käännöskulut |
|||||||||||
|
3 0 4 0 |
Käännöskulut |
224 000 |
90 000 |
34 256 |
248 256 |
258 256 |
338 256 |
||||
|
|
Momentti 3 0 4 yhteensä |
224 000 |
90 000 |
34 256 |
248 256 |
258 256 |
338 256 |
||||
|
|
LUKU 3 0 YHTEENSÄ |
609 000 |
649 986 |
283 256 |
369 396 |
892 256 |
1 019 382 |
||||
|
LUKU 3 1 |
|||||||||||
|
3 1 3 |
|||||||||||
|
Erilaiset työohjelman toimintaan liittyvät kulut |
|||||||||||
|
3 1 3 0 |
Työohjelman toimintaan liittyvät vakuutuskulut |
8 000 |
9 049 |
|
–1 589 |
8 000 |
7 460 |
||||
|
|
Momentti 3 1 3 yhteensä |
8 000 |
9 049 |
|
–1 589 |
8 000 |
7 460 |
||||
|
3 1 4 |
|||||||||||
|
Hankkeet, joilla tuetaan tiedon lisäämistä ja järjestelmien lujittamista |
|||||||||||
|
3 1 4 0 |
Hankkeet, joilla tuetaan tiedon lisäämistä ja järjestelmien lujittamista |
340 000 |
451 997 |
–10 750 |
–31 859 |
329 250 |
420 138 |
||||
|
|
Momentti 3 1 4 yhteensä |
340 000 |
451 997 |
–10 750 |
–31 859 |
329 250 |
420 138 |
||||
|
3 1 5 |
|||||||||||
|
Hankkeet, joilla tuetaan EU:n ulkoista apua naapurustoalueella |
|||||||||||
|
3 1 5 0 |
Hankkeet, joilla tuetaan EU:n ulkoista apua naapurustoalueella |
930 000 |
416 731 |
45 000 |
53 166 |
975 000 |
469 897 |
||||
|
|
Momentti 3 1 5 yhteensä |
930 000 |
416 731 |
45 000 |
53 166 |
975 000 |
469 897 |
||||
|
3 1 6 |
|||||||||||
|
Hankkeet, joilla tuetaan EU:n ulkoista apua tulevissa jäsenmaissa |
|||||||||||
|
3 1 6 0 |
Hankkeet, joilla tuetaan EU:n ulkoista apua tulevissa jäsenmaissa |
830 000 |
374 867 |
193 000 |
130 683 |
1 023 000 |
505 550 |
||||
|
|
Momentti 3 1 6 yhteensä |
830 000 |
374 867 |
193 000 |
130 683 |
1 023 000 |
505 550 |
||||
|
3 1 7 |
|||||||||||
|
Hankkeet, joilla tuetaan EU:n ulkoista apua tulevissa jäsenmaissa |
|||||||||||
|
3 1 7 0 |
Hankkeet, joilla tuetaan kehitysyhteistyövälinettä koskevaa EU:n ulkoista apua |
305 000 |
83 584 |
47 500 |
100 121 |
352 500 |
183 705 |
||||
|
|
Momentti 3 1 7 yhteensä |
305 000 |
83 584 |
47 500 |
100 121 |
352 500 |
183 705 |
||||
|
3 1 8 |
|||||||||||
|
Hankkeet: Innovaatio ja koulutus |
|||||||||||
|
3 1 8 0 |
Hankkeet: Innovaatio ja koulutus |
630 400 |
273 219 |
108 850 |
46 937 |
739 250 |
320 156 |
||||
|
|
Momentti 3 1 8 yhteensä |
630 400 |
273 219 |
108 850 |
46 937 |
739 250 |
320 156 |
||||
|
|
LUKU 3 1 YHTEENSÄ |
3 043 400 |
3 002 415 |
383 600 |
297 459 |
3 427 000 |
3 299 874 |
||||
|
|
Osasto 3 yhteensä |
3 652 400 |
3 652 401 |
666 856 |
666 855 |
4 319 256 |
4 319 256 |
||||
|
|||||||||||
LUKU 3 0 — KÄYTTÖMENOT
3 0 0 Operatiiviset asiakirjat
3 0 0 0 Varsinaiseen toimintaan kuuluvien julkaisujen ja tilausten hankinta
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|||
|
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
|
32 000 |
29 828 |
–17 000 |
–13 656 |
15 000 |
16 172 |
3 0 1 Tietojen julkaiseminen
3 0 1 0 Yleisjulkaisut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|||
|
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
|
345 000 |
521 944 |
266 000 |
134 796 |
611 000 |
656 740 |
3 0 4 Käännöskulut
3 0 4 0 Käännöskulut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|||
|
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
|
224 000 |
90 000 |
34 256 |
248 256 |
258 256 |
338 256 |
LUKU 3 1 — PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA
3 1 3 Erilaiset työohjelman toimintaan liittyvät kulut
3 1 3 0 Työohjelman toimintaan liittyvät vakuutuskulut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|||
|
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
|
8 000 |
9 049 |
|
–1 589 |
8 000 |
7 460 |
3 1 4 Hankkeet, joilla tuetaan tiedon lisäämistä ja järjestelmien lujittamista
3 1 4 0 Hankkeet, joilla tuetaan tiedon lisäämistä ja järjestelmien lujittamista
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|||
|
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
|
340 000 |
451 997 |
–10 750 |
–31 859 |
329 250 |
420 138 |
3 1 5 Hankkeet, joilla tuetaan EU:n ulkoista apua naapurustoalueella
3 1 5 0 Hankkeet, joilla tuetaan EU:n ulkoista apua naapurustoalueella
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|||
|
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
|
930 000 |
416 731 |
45 000 |
53 166 |
975 000 |
469 897 |
3 1 6 Hankkeet, joilla tuetaan EU:n ulkoista apua tulevissa jäsenmaissa
3 1 6 0 Hankkeet, joilla tuetaan EU:n ulkoista apua tulevissa jäsenmaissa
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|||
|
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
|
830 000 |
374 867 |
193 000 |
130 683 |
1 023 000 |
505 550 |
3 1 7 Hankkeet, joilla tuetaan EU:n ulkoista apua tulevissa jäsenmaissa
3 1 7 0 Hankkeet, joilla tuetaan kehitysyhteistyövälinettä koskevaa EU:n ulkoista apua
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|||
|
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
|
305 000 |
83 584 |
47 500 |
100 121 |
352 500 |
183 705 |
3 1 8 Hankkeet: Innovaatio ja koulutus
3 1 8 0 Hankkeet: Innovaatio ja koulutus
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|||
|
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
|
630 400 |
273 219 |
108 850 |
46 937 |
739 250 |
320 156 |
OSASTO 4
KORVAMERKITYT MENOT
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
||
|
LUKU 4 3 |
||||||
|
4 3 0 |
||||||
|
Yhteistyö Italian laitosten kanssa |
||||||
|
4 3 0 0 |
Yhteistyö Italian laitosten kanssa |
p.m. |
742 150 |
742 150 |
||
|
|
Momentti 4 3 0 yhteensä |
p.m. |
742 150 |
742 150 |
||
|
|
LUKU 4 3 YHTEENSÄ |
p.m. |
742 150 |
742 150 |
||
|
|
Osasto 4 yhteensä |
p.m. |
742 150 |
742 150 |
||
|
||||||
LUKU 4 3 — YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA
4 3 0 Yhteistyö Italian laitosten kanssa
4 3 0 0 Yhteistyö Italian laitosten kanssa
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
742 150 |
742 150 |
OSASTO 5
KORVAMERKITYT MENOT – EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE), HANKE MED 2004/083-494
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
||||||||||||||
|
LUKU 5 1 |
||||||||||||||||||
|
5 1 1 |
||||||||||||||||||
|
EU:n asiantuntijoiden palkkiot |
||||||||||||||||||
|
5 1 1 0 |
EU:n asiantuntijoiden palkkiot |
p.m. |
84 290 |
84 290 |
||||||||||||||
|
|
Momentti 5 1 1 yhteensä |
p.m. |
84 290 |
84 290 |
||||||||||||||
|
5 1 2 |
||||||||||||||||||
|
MEDA-asiantuntijoiden palkkiot |
||||||||||||||||||
|
5 1 2 0 |
MEDA-asiantuntijoiden palkkiot |
p.m. |
59 500 |
59 500 |
||||||||||||||
|
|
Momentti 5 1 2 yhteensä |
p.m. |
59 500 |
59 500 |
||||||||||||||
|
5 1 3 |
||||||||||||||||||
|
Hallinnollinen tuki |
||||||||||||||||||
|
5 1 3 0 |
Hallinnollinen tuki |
p.m. |
243 255 |
243 255 |
||||||||||||||
|
|
Momentti 5 1 3 yhteensä |
p.m. |
243 255 |
243 255 |
||||||||||||||
|
5 1 4 |
||||||||||||||||||
|
Tilapäistuki |
||||||||||||||||||
|
5 1 4 0 |
Tilapäistuki |
p.m. |
37 762 |
37 762 |
||||||||||||||
|
|
Momentti 5 1 4 yhteensä |
p.m. |
37 762 |
37 762 |
||||||||||||||
|
|
LUKU 5 1 YHTEENSÄ |
p.m. |
424 807 |
424 807 |
||||||||||||||
|
LUKU 5 2 |
||||||||||||||||||
|
5 2 1 |
||||||||||||||||||
|
Päivärahat |
||||||||||||||||||
|
5 2 1 1 |
Asiantuntijoiden päivärahat |
p.m. |
151 514 |
151 514 |
||||||||||||||
|
5 2 1 3 |
Hankeryhmien päivärahat |
p.m. |
32 838 |
32 838 |
||||||||||||||
|
|
Momentti 5 2 1 yhteensä |
p.m. |
184 352 |
184 352 |
||||||||||||||
|
5 2 2 |
||||||||||||||||||
|
Matkakulut |
||||||||||||||||||
|
5 2 2 1 |
EU:n asiantuntijoiden matkakulut |
p.m. |
44 594 |
44 594 |
||||||||||||||
|
5 2 2 2 |
MEDA-asiantuntijoiden matkakulut |
p.m. |
367 796 |
367 796 |
||||||||||||||
|
5 2 2 3 |
Hankeryhmien matkakulut |
p.m. |
38 096 |
38 096 |
||||||||||||||
|
|
Momentti 5 2 2 yhteensä |
p.m. |
450 486 |
450 486 |
||||||||||||||
|
|
LUKU 5 2 YHTEENSÄ |
p.m. |
634 838 |
634 838 |
||||||||||||||
|
LUKU 5 3 |
||||||||||||||||||
|
5 3 1 |
||||||||||||||||||
|
Näkyvyys |
||||||||||||||||||
|
5 3 1 0 |
Näkyvyys |
p.m. |
170 580 |
170 580 |
||||||||||||||
|
|
Momentti 5 3 1 yhteensä |
p.m. |
170 580 |
170 580 |
||||||||||||||
|
5 3 2 |
||||||||||||||||||
|
Konferenssit ja seminaarit |
||||||||||||||||||
|
5 3 2 0 |
Konferenssit ja seminaarit |
p.m. |
250 769 |
250 769 |
||||||||||||||
|
|
Momentti 5 3 2 yhteensä |
p.m. |
250 769 |
250 769 |
||||||||||||||
|
|
LUKU 5 3 YHTEENSÄ |
p.m. |
421 349 |
421 349 |
||||||||||||||
|
LUKU 5 4 |
||||||||||||||||||
|
5 4 0 |
||||||||||||||||||
|
Osan 3 hankinnat |
||||||||||||||||||
|
5 4 0 0 |
Osan 3 hankinnat |
p.m. |
9 382 |
9 382 |
||||||||||||||
|
|
Momentti 5 4 0 yhteensä |
p.m. |
9 382 |
9 382 |
||||||||||||||
|
|
LUKU 5 4 YHTEENSÄ |
p.m. |
9 382 |
9 382 |
||||||||||||||
|
LUKU 5 5 |
||||||||||||||||||
|
5 5 0 |
||||||||||||||||||
|
Osan 4 hankinnat |
||||||||||||||||||
|
5 5 0 0 |
Osan 4 hankinnat |
p.m. |
151 610 |
151 610 |
||||||||||||||
|
|
Momentti 5 5 0 yhteensä |
p.m. |
151 610 |
151 610 |
||||||||||||||
|
|
LUKU 5 5 YHTEENSÄ |
p.m. |
151 610 |
151 610 |
||||||||||||||
|
LUKU 5 6 |
||||||||||||||||||
|
5 6 0 |
||||||||||||||||||
|
Tilintarkastus |
||||||||||||||||||
|
5 6 0 0 |
Tekninen apu |
p.m. |
20 850 |
20 850 |
||||||||||||||
|
|
Momentti 5 6 0 yhteensä |
p.m. |
20 850 |
20 850 |
||||||||||||||
|
|
LUKU 5 6 YHTEENSÄ |
p.m. |
20 850 |
20 850 |
||||||||||||||
|
LUKU 5 7 |
||||||||||||||||||
|
5 7 0 |
||||||||||||||||||
|
Satunnaiset menot |
||||||||||||||||||
|
5 7 0 0 |
Satunnaiset menot |
p.m. |
87 803 |
87 803 |
||||||||||||||
|
|
Momentti 5 7 0 yhteensä |
p.m. |
87 803 |
87 803 |
||||||||||||||
|
|
LUKU 5 7 YHTEENSÄ |
p.m. |
87 803 |
87 803 |
||||||||||||||
|
|
Osasto 5 yhteensä |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
LUKU 5 1 — HENKILÖSTÖRESURSSIT
5 1 1 EU:n asiantuntijoiden palkkiot
5 1 1 0 EU:n asiantuntijoiden palkkiot
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
84 290 |
84 290 |
5 1 2 MEDA-asiantuntijoiden palkkiot
5 1 2 0 MEDA-asiantuntijoiden palkkiot
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
59 500 |
59 500 |
5 1 3 Hallinnollinen tuki
5 1 3 0 Hallinnollinen tuki
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
243 255 |
243 255 |
5 1 4 Tilapäistuki
5 1 4 0 Tilapäistuki
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
37 762 |
37 762 |
LUKU 5 2 — MATKAKULUT JA PÄIVÄRAHAT
5 2 1 Päivärahat
5 2 1 1 Asiantuntijoiden päivärahat
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
151 514 |
151 514 |
5 2 1 3 Hankeryhmien päivärahat
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
32 838 |
32 838 |
5 2 2 Matkakulut
5 2 2 1 EU:n asiantuntijoiden matkakulut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
44 594 |
44 594 |
5 2 2 2 MEDA-asiantuntijoiden matkakulut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
367 796 |
367 796 |
5 2 2 3 Hankeryhmien matkakulut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
38 096 |
38 096 |
LUKU 5 3 — MUUT KULUT JA PALVELUT
5 3 1 Näkyvyys
5 3 1 0 Näkyvyys
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
170 580 |
170 580 |
5 3 2 Konferenssit ja seminaarit
5 3 2 0 Konferenssit ja seminaarit
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
250 769 |
250 769 |
LUKU 5 4 — OSAN 3 HANKINNAT
5 4 0 Osan 3 hankinnat
5 4 0 0 Osan 3 hankinnat
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
9 382 |
9 382 |
LUKU 5 5 — OSAN 4 HANKINNAT
5 5 0 Osan 4 hankinnat
5 5 0 0 Osan 4 hankinnat
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
151 610 |
151 610 |
LUKU 5 6 — TILINTARKASTUS
5 6 0 Tilintarkastus
5 6 0 0 Tekninen apu
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
20 850 |
20 850 |
LUKU 5 7 — SATUNNAISET MENOT
5 7 0 Satunnaiset menot
5 7 0 0 Satunnaiset menot
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
87 803 |
87 803 |
OSASTO 6
SOPIMUS TEMPUS-OHJELMAN TEKNISESTÄ TUESTA
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
||||||||||
|
LUKU 6 1 |
||||||||||||||
|
6 1 0 |
||||||||||||||
|
Valinta |
||||||||||||||
|
6 1 0 1 |
Arviointikokoukset |
p.m. |
38 002 |
38 002 |
||||||||||
|
6 1 0 3 |
Tekninen arviointi: JEP |
p.m. |
119 297 |
119 297 |
||||||||||
|
6 1 0 4 |
Tekninen arviointi: IMG |
p.m. |
6 624 |
6 624 |
||||||||||
|
6 1 0 6 |
Tekninen arviointi: SCM |
p.m. |
11 319 |
11 319 |
||||||||||
|
|
Momentti 6 1 0 yhteensä |
p.m. |
175 242 |
175 242 |
||||||||||
|
|
LUKU 6 1 YHTEENSÄ |
p.m. |
175 242 |
175 242 |
||||||||||
|
LUKU 6 2 |
||||||||||||||
|
6 2 0 |
||||||||||||||
|
Sopimusten arviointi |
||||||||||||||
|
6 2 0 2 |
Raportit – Taloudellinen arviointi |
p.m. |
154 205 |
154 205 |
||||||||||
|
6 2 0 3 |
Tilintarkastukset |
p.m. |
98 500 |
98 500 |
||||||||||
|
6 2 0 4 |
Hankkeiden hallinnon ohjelmisto |
p.m. |
7 500 |
7 500 |
||||||||||
|
|
Momentti 6 2 0 yhteensä |
p.m. |
260 205 |
260 205 |
||||||||||
|
|
LUKU 6 2 YHTEENSÄ |
p.m. |
260 205 |
260 205 |
||||||||||
|
LUKU 6 3 |
||||||||||||||
|
6 3 0 |
||||||||||||||
|
Julkaisut ja tiedotus |
||||||||||||||
|
6 3 0 3 |
Tempus-tutkimukset |
p.m. |
45 000 |
45 000 |
||||||||||
|
6 3 0 4 |
Tempus-ohjelman tiedotusmateriaali |
p.m. |
60 000 |
60 000 |
||||||||||
|
6 3 0 5 |
Verkkosivuston kehittäminen |
p.m. |
12 900 |
12 900 |
||||||||||
|
|
Momentti 6 3 0 yhteensä |
p.m. |
117 900 |
117 900 |
||||||||||
|
|
LUKU 6 3 YHTEENSÄ |
p.m. |
117 900 |
117 900 |
||||||||||
|
LUKU 6 4 |
||||||||||||||
|
6 4 0 |
||||||||||||||
|
Hallinnolliset menot |
||||||||||||||
|
6 4 0 1 |
Postituskulut |
p.m. |
100 500 |
100 500 |
||||||||||
|
6 4 0 2 |
Käännöskulut |
p.m. |
109 800 |
109 800 |
||||||||||
|
6 4 0 3 |
Arkistointi, rekisteröinti ja tietojen syöttö |
p.m. |
79 710 |
79 710 |
||||||||||
|
|
Momentti 6 4 0 yhteensä |
p.m. |
290 010 |
290 010 |
||||||||||
|
|
LUKU 6 4 YHTEENSÄ |
p.m. |
290 010 |
290 010 |
||||||||||
|
LUKU 6 5 |
||||||||||||||
|
6 5 0 |
||||||||||||||
|
Varaus |
||||||||||||||
|
6 5 0 0 |
Varaus |
p.m. |
26 643 |
26 643 |
||||||||||
|
|
Momentti 6 5 0 yhteensä |
p.m. |
26 643 |
26 643 |
||||||||||
|
|
LUKU 6 5 YHTEENSÄ |
p.m. |
26 643 |
26 643 |
||||||||||
|
|
Osasto 6 yhteensä |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
||||||||||
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
19 116 900 |
4 129 145 |
23 246 045 |
||||||||||
|
||||||||||||||
LUKU 6 1 — VALINTA
6 1 0 Valinta
6 1 0 1 Arviointikokoukset
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
38 002 |
38 002 |
6 1 0 3 Tekninen arviointi: JEP
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
119 297 |
119 297 |
6 1 0 4 Tekninen arviointi: IMG
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
6 624 |
6 624 |
6 1 0 6 Tekninen arviointi: SCM
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
11 319 |
11 319 |
LUKU 6 2 — SOPIMUSTEN HALLINTA
6 2 0 Sopimusten arviointi
6 2 0 2 Raportit – Taloudellinen arviointi
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
154 205 |
154 205 |
6 2 0 3 Tilintarkastukset
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
98 500 |
98 500 |
6 2 0 4 Hankkeiden hallinnon ohjelmisto
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
7 500 |
7 500 |
LUKU 6 3 — JULKAISUT JA TIEDOTUS
6 3 0 Julkaisut ja tiedotus
6 3 0 3 Tempus-tutkimukset
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
45 000 |
45 000 |
6 3 0 4 Tempus-ohjelman tiedotusmateriaali
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
60 000 |
60 000 |
6 3 0 5 Verkkosivuston kehittäminen
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
12 900 |
12 900 |
LUKU 6 4 — HALLINNOLLISET MENOT
6 4 0 Hallinnolliset menot
6 4 0 1 Postituskulut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
100 500 |
100 500 |
6 4 0 2 Käännöskulut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
109 800 |
109 800 |
6 4 0 3 Arkistointi, rekisteröinti ja tietojen syöttö
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
79 710 |
79 710 |
LUKU 6 5 — VARAUS
6 5 0 Varaus
6 5 0 0 Varaus
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
26 643 |
26 643 |
|
4.1.2008 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
L 2/43 |
Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio
(2008/2/EY)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
1 |
||||
|
TULOT MAKSUISTA |
||||
|
|
Osasto 1 yhteensä |
42 800 000 |
|
42 800 000 |
|
2 |
||||
|
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
||||
|
|
Osasto 2 yhteensä |
26 530 000 |
|
26 530 000 |
|
3 |
||||
|
KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
||||
|
|
Osasto 3 yhteensä |
1 404 000 |
|
1 404 000 |
|
4 |
||||
|
MUIDEN OSUUDET |
||||
|
4 0 |
MUIDEN OSUUDET |
336 000 |
500 000 |
836 000 |
|
|
Osasto 4 yhteensä |
336 000 |
500 000 |
836 000 |
|
5 |
||||
|
HALLINNOLLISET TOIMET |
||||
|
|
Osasto 5 yhteensä |
418 000 |
|
418 000 |
|
6 |
||||
|
TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
||||
|
|
Osasto 6 yhteensä |
57 000 |
|
57 000 |
|
7 |
||||
|
TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN |
||||
|
|
Osasto 7 yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
71 545 000 |
500 000 |
72 045 000 |
OSASTO 4
MUIDEN OSUUDET
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
||
|
LUKU 4 0 |
||||||
|
4 0 2 |
Tekninen yhteistyö kolmansien maiden kanssa |
p.m. |
500 000 |
500 000 |
||
|
|
LUKU 4 0 YHTEENSÄ |
336 000 |
500 000 |
836 000 |
||
|
|
Osasto 4 yhteensä |
336 000 |
500 000 |
836 000 |
||
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
71 545 000 |
500 000 |
72 045 000 |
||
|
||||||
LUKU 4 0 — MUIDEN OSUUDET
4 0 2 Tekninen yhteistyö kolmansien maiden kanssa
|
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
500 000 |
500 000 |
Selvitysosa
Korvamerkityt tulot yhteisön CARDS-ohjelman avustamiseksi edelleen komission tukena ja yhteistyönä.
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
1 |
||||
|
HENKILÖSTÖ |
||||
|
|
Osasto 1 yhteensä |
33 745 000 |
|
33 745 000 |
|
2 |
||||
|
KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
||||
|
|
Osasto 2 yhteensä |
9 954 000 |
|
9 954 000 |
|
3 |
||||
|
TOIMINTAMENOT |
||||
|
|
Osasto 3 yhteensä |
27 846 000 |
|
27 846 000 |
|
4 |
||||
|
ERITYISTOIMINTOJEN OHJELMAT |
||||
|
4 0 |
TEKNINEN YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA |
p.m. |
500 000 |
500 000 |
|
|
Osasto 4 yhteensä |
p.m. |
500 000 |
500 000 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
71 545 000 |
500 000 |
72 045 000 |
OSASTO 4
ERITYISTOIMINTOJEN OHJELMAT
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
||
|
LUKU 4 0 |
||||||
|
4 0 0 |
||||||
|
Tekninen yhteistyö kolmansien maiden kanssa |
||||||
|
4 0 0 0 |
Tekninen yhteistyö kolmansien maiden kanssa |
p.m. |
500 000 |
500 000 |
||
|
|
Momentti 4 0 0 yhteensä |
p.m. |
500 000 |
500 000 |
||
|
|
LUKU 4 0 YHTEENSÄ |
p.m. |
500 000 |
500 000 |
||
|
|
Osasto 4 yhteensä |
p.m. |
500 000 |
500 000 |
||
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
71 545 000 |
500 000 |
72 045 000 |
||
|
||||||
LUKU 4 0 — TEKNINEN YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA
4 0 0 Tekninen yhteistyö kolmansien maiden kanssa
4 0 0 0 Tekninen yhteistyö kolmansien maiden kanssa
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
500 000 |
500 000 |
Selvitysosa
Tämä määräraha liittyy korvamerkittyihin varoihin yhteisön CARDS-ohjelman avustamiseksi edelleen komission tukena ja yhteistyönä.
|
4.1.2008 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
L 2/51 |
Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio
(2008/3/EY)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
1 |
||||
|
TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
||||
|
1 0 |
TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
32 708 250 |
3 670 000 |
36 378 250 |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
32 708 250 |
3 670 000 |
36 378 250 |
|
2 |
||||
|
KOMISSION TUKI |
||||
|
|
Osasto 2 yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
|
3 |
||||
|
TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ |
||||
|
|
Osasto 3 yhteensä |
1 588 750 |
|
1 588 750 |
|
4 |
||||
|
MUUT TULOT |
||||
|
|
Osasto 4 yhteensä |
450 000 |
|
450 000 |
|
5 |
||||
|
EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ |
||||
|
|
Osasto 5 yhteensä |
16 994 002 |
|
16 994 002 |
|
6 |
||||
|
PALAUTUKSET ASIAKKAILLE |
||||
|
|
Osasto 6 yhteensä |
–9 295 414 |
|
–9 295 414 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
42 445 588 |
3 670 000 |
46 115 588 |
OSASTO 1
TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
||
|
LUKU 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
||||||
|
Toimielinten ja elinten rahoitusosuudet |
||||||
|
1 0 0 3 |
Euroopan lääkearviointivirasto |
3 302 000 |
–1 000 000 |
2 302 000 |
||
|
1 0 0 6 |
OHMI Tavaramerkit – Piirrokset |
19 865 000 |
4 810 000 |
24 675 000 |
||
|
|
Momentti 1 0 0 yhteensä |
29 147 750 |
3 810 000 |
32 957 750 |
||
|
1 0 1 |
||||||
|
1 0 1 5 |
Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen |
760 000 |
– 140 000 |
620 000 |
||
|
|
Momentti 1 0 1 yhteensä |
2 360 500 |
– 140 000 |
2 220 500 |
||
|
1 0 2 |
||||||
|
1 0 2 8 |
Euroopan puolustusvirasto |
|
p.m. |
p.m. |
||
|
1 0 2 9 |
Euroopan kemikaalivirasto |
|
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Momentti 1 0 2 yhteensä |
1 200 000 |
p.m. |
1 200 000 |
||
|
|
LUKU 1 0 YHTEENSÄ |
32 708 250 |
3 670 000 |
36 378 250 |
||
|
|
Osasto 1 yhteensä |
32 708 250 |
3 670 000 |
36 378 250 |
||
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
42 445 588 |
3 670 000 |
46 115 588 |
||
|
||||||
LUKU 1 0 — TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET
1 0 0 Toimielinten ja elinten rahoitusosuudet
Selvitysosa
Neuvoston asetus (EY) N:o 2965/94, annettu 28 päivänä marraskuuta 1994, Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen perustamisesta (EYVL L 314, 7.12.1994, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1645/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 13), ja erityisesti sen 10 artiklan 2 kohdan b alakohta.
1 0 0 3 Euroopan lääkearviointivirasto
|
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
3 302 000 |
–1 000 000 |
2 302 000 |
1 0 0 6 OHMI Tavaramerkit – Piirrokset
|
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
19 865 000 |
4 810 000 |
24 675 000 |
1 0 1 5 Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen
|
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
760 000 |
– 140 000 |
620 000 |
1 0 2 8 Euroopan puolustusvirasto
|
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
|
p.m. |
p.m. |
1 0 2 9 Euroopan kemikaalivirasto
|
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
|
p.m. |
p.m. |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
1 |
||||
|
HENKILÖSTÖ |
||||
|
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
17 113 800 |
485 000 |
17 598 800 |
|
1 4 |
SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET |
185 000 |
20 000 |
205 000 |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
17 539 800 |
505 000 |
18 044 800 |
|
2 |
||||
|
RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
||||
|
2 1 |
TIETOTEKNIIKKA |
2 665 000 |
150 000 |
2 815 000 |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
339 000 |
33 000 |
372 000 |
|
2 7 |
RAJOITETUT KONSULTOINNIT, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET |
27 500 |
|
27 500 |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
6 000 000 |
183 000 |
6 183 000 |
|
3 |
||||
|
TOIMINTAMENOT |
||||
|
3 0 |
FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT |
9 811 200 |
2 982 000 |
12 793 200 |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
9 811 200 |
2 982 000 |
12 793 200 |
|
10 |
||||
|
VARAUKSET |
||||
|
|
Osasto 10 yhteensä |
9 094 588 |
|
9 094 588 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
42 445 588 |
3 670 000 |
46 115 588 |
OSASTO 1
HENKILÖSTÖ
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
||||
|
LUKU 1 1 |
||||||||
|
1 1 0 |
||||||||
|
Palveluksessa oleva henkilöstö |
||||||||
|
1 1 0 1 |
Perhelisät |
750 000 |
120 000 |
870 000 |
||||
|
1 1 0 2 |
Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset |
1 560 000 |
180 000 |
1 740 000 |
||||
|
|
Momentti 1 1 0 yhteensä |
14 370 000 |
300 000 |
14 670 000 |
||||
|
1 1 1 |
||||||||
|
Ylimääräiset toimenhaltijat ja paikalliset toimenhaltijat |
||||||||
|
1 1 1 0 |
Ylimääräiset toimenhaltijat |
880 000 |
80 000 |
960 000 |
||||
|
|
Momentti 1 1 1 yhteensä |
1 341 500 |
80 000 |
1 421 500 |
||||
|
1 1 7 |
||||||||
|
Täydentävät palvelut |
||||||||
|
1 1 7 5 |
Ulkopuolinen henkilöstö |
35 000 |
15 000 |
50 000 |
||||
|
|
Momentti 1 1 7 yhteensä |
35 000 |
15 000 |
50 000 |
||||
|
1 1 8 |
||||||||
|
Henkilökunnan palvelukseen ottamisesta ja siirrosta aiheutuvat muut kulut |
||||||||
|
1 1 8 0 |
Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat muut kulut |
40 000 |
90 000 |
130 000 |
||||
|
|
Momentti 1 1 8 yhteensä |
313 000 |
90 000 |
403 000 |
||||
|
|
LUKU 1 1 YHTEENSÄ |
17 113 800 |
485 000 |
17 598 800 |
||||
|
LUKU 1 4 |
||||||||
|
1 4 2 |
||||||||
|
Muut kustannukset |
||||||||
|
1 4 2 0 |
Muut kustannukset |
96 000 |
|
96 000 |
||||
|
1 4 2 1 |
Sosiaaliset suhteet |
2 000 |
20 000 |
22 000 |
||||
|
|
Momentti 1 4 2 yhteensä |
98 000 |
20 000 |
118 000 |
||||
|
|
LUKU 1 4 YHTEENSÄ |
185 000 |
20 000 |
205 000 |
||||
|
|
Osasto 1 yhteensä |
17 539 800 |
505 000 |
18 044 800 |
||||
|
||||||||
LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ
1 1 0 Palveluksessa oleva henkilöstö
1 1 0 1 Perhelisät
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
750 000 |
120 000 |
870 000 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla sekä liitteessä VII oleva I jakso.
Määräraha on tarkoitettu kattamaan perhelisät, joihin kuuluvat virkamiesten ja tilapäisen henkilöstön perheenhuoltajan lisät, huollettavana olevista lapsista maksettavat lisät sekä koulutuslisät.
1 1 0 2 Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
1 560 000 |
180 000 |
1 740 000 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä liitteessä VII oleva 4 artikla.
Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön maastamuutto- ja ulkomaankorvaukset.
1 1 1 Ylimääräiset toimenhaltijat ja paikalliset toimenhaltijat
1 1 1 0 Ylimääräiset toimenhaltijat
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
880 000 |
80 000 |
960 000 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja III osasto.
Määräraha on tarkoitettu kattamaan palkat (mukaan lukien ylityöt) sekä työnantajan osuus ylimääräisten toimenhaltijoiden sosiaaliturvamaksuista.
1 1 7 Täydentävät palvelut
1 1 7 5 Ulkopuolinen henkilöstö
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
35 000 |
15 000 |
50 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylimääräisen henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvat kulut.
1 1 8 Henkilökunnan palvelukseen ottamisesta ja siirrosta aiheutuvat muut kulut
1 1 8 0 Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat muut kulut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
40 000 |
90 000 |
130 000 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27–31 ja 33 artikla.
Määräraha on tarkoitettu kattamaan palvelukseenottomenettelyistä aiheutuneet menot.
LUKU 1 4 — SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET
1 4 2 Muut kustannukset
1 4 2 0 Muut kustannukset
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
96 000 |
|
96 000 |
Selvitysosa
Osuudet sosiaalisten toimintojen komiteaan.
1 4 2 1 Sosiaaliset suhteet
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
2 000 |
20 000 |
22 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kannustimeksi ja kaikkien sellaisten sosiaalisten tilaisuuksien rahoittamiseen, jotka edistävät sosiaalista kanssakäymistä eri kansallisuutta olevien työntekijöiden välillä, sekä kattamaan muita henkilöstön hyödyksi tarkoitettuja kuluja ja tukia sekä kustannukset henkilöstötoimista.
OSASTO 2
RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
||||||
|
LUKU 2 1 |
||||||||||
|
2 1 2 |
||||||||||
|
2 1 2 0 |
Tietojenkäsittelyhenkilöstön palvelut |
800 000 |
150 000 |
950 000 |
||||||
|
|
Momentti 2 1 2 yhteensä |
800 000 |
150 000 |
950 000 |
||||||
|
|
LUKU 2 1 YHTEENSÄ |
2 665 000 |
150 000 |
2 815 000 |
||||||
|
LUKU 2 3 |
||||||||||
|
2 3 5 |
||||||||||
|
Muut hallintomenot |
||||||||||
|
2 3 5 9 |
Muut menot |
2 500 |
|
2 500 |
||||||
|
|
Momentti 2 3 5 yhteensä |
58 500 |
|
58 500 |
||||||
|
2 3 9 |
||||||||||
|
Toimielinten väliset palvelut |
||||||||||
|
2 3 9 1 |
Tulkkaus |
68 000 |
18 000 |
86 000 |
||||||
|
2 3 9 3 |
Julkaisut |
40 000 |
15 000 |
55 000 |
||||||
|
|
Momentti 2 3 9 yhteensä |
227 500 |
33 000 |
260 500 |
||||||
|
|
LUKU 2 3 YHTEENSÄ |
339 000 |
33 000 |
372 000 |
||||||
|
LUKU 2 7 |
||||||||||
|
2 7 0 |
||||||||||
|
Rajoitetut konsultoinnit, tutkimukset ja selvitykset |
||||||||||
|
2 7 0 0 |
Rajoitetut konsultoinnit, tutkimukset ja selvitykset |
27 500 |
|
27 500 |
||||||
|
|
Momentti 2 7 0 yhteensä |
27 500 |
|
27 500 |
||||||
|
|
LUKU 2 7 YHTEENSÄ |
27 500 |
|
27 500 |
||||||
|
|
Osasto 2 yhteensä |
6 000 000 |
183 000 |
6 183 000 |
||||||
|
||||||||||
LUKU 2 1 — TIETOTEKNIIKKA
2 1 2 0 Tietojenkäsittelyhenkilöstön palvelut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
800 000 |
150 000 |
950 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisen käyttöhenkilöstön (operaattorit, tietohallinnosta vastaavat, systeemisuunnittelijat) menot.
LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT
2 3 5 Muut hallintomenot
2 3 5 9 Muut menot
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
2 500 |
|
2 500 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut erikseen ennakoimattomat toimintakulutkulut.
2 3 9 Toimielinten väliset palvelut
2 3 9 1 Tulkkaus
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
68 000 |
18 000 |
86 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielinten, erityisesti komission, laskuttamat tulkkauspalvelut.
2 3 9 3 Julkaisut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
40 000 |
15 000 |
55 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan pääasiassa käännöskeskuksen talousarvion julkaisukustannukset ja muu viestintä.
LUKU 2 7 — RAJOITETUT KONSULTOINNIT, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET
2 7 0 Rajoitetut konsultoinnit, tutkimukset ja selvitykset
2 7 0 0 Rajoitetut konsultoinnit, tutkimukset ja selvitykset
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
27 500 |
|
27 500 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallinnollista luonnetta olevien konsultointitehtävien ja tutkimusten teettämisen pätevien asiantuntijoiden toimesta, nimittäin arviointiraporteista ja ulkoisten konsulttien palkkaamisesta aiheutuvat kulut.
OSASTO 3
TOIMINTAMENOT
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
||
|
LUKU 3 0 |
||||||
|
3 0 0 |
||||||
|
Freelance-käännöspalvelut |
||||||
|
3 0 0 0 |
Freelance-käännöspalvelut |
9 811 200 |
2 982 000 |
12 793 200 |
||
|
|
Momentti 3 0 0 yhteensä |
9 811 200 |
2 982 000 |
12 793 200 |
||
|
|
LUKU 3 0 YHTEENSÄ |
9 811 200 |
2 982 000 |
12 793 200 |
||
|
|
Osasto 3 yhteensä |
9 811 200 |
2 982 000 |
12 793 200 |
||
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
42 445 588 |
3 670 000 |
46 115 588 |
||
|
||||||
LUKU 3 0 — FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT
3 0 0 Freelance-käännöspalvelut
3 0 0 0 Freelance-käännöspalvelut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
9 811 200 |
2 982 000 |
12 793 200 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan freelance-kääntäjien palkkioihin sekä ulkopuolelle annettuihin konekirjoitus- ja kooditustöihin liittyvät menot.
|
4.1.2008 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
L 2/65 |
Maailmanlaajuisen satelliittinavigointijärjestelmän (GNSS) Euroopan valvontaviranomaisen tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2007 – 1. korjaava lisätalousarvio
(2008/4/EY)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
2 |
||||
|
TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
||||
|
2 0 |
TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
421 270 933 |
15 196 400 |
436 467 333 |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
421 270 933 |
15 196 400 |
436 467 333 |
|
9 |
||||
|
SEKALAISET TULOT |
||||
|
9 0 |
SEKALAISET TULOT |
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Osasto 9 yhteensä |
|
p.m. |
p.m. |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
421 270 933 |
15 196 400 |
436 467 333 |
OSASTO 2
TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
||
|
LUKU 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
||||||
|
Toimielinten ja elinten rahoitusosuudet |
||||||
|
2 0 0 9 |
Tulonsiirto Galileo-yhteisyrityksestä |
219 171 933 |
15 196 400 |
234 368 333 |
||
|
|
Momentti 2 0 0 yhteensä |
421 270 933 |
15 196 400 |
436 467 333 |
||
|
|
LUKU 2 0 YHTEENSÄ |
421 270 933 |
15 196 400 |
436 467 333 |
||
|
|
Osasto 2 yhteensä |
421 270 933 |
15 196 400 |
436 467 333 |
||
|
||||||
LUKU 2 0 — TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET
2 0 0 Toimielinten ja elinten rahoitusosuudet
2 0 0 9 Tulonsiirto Galileo-yhteisyrityksestä
|
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
219 171 933 |
15 196 400 |
234 368 333 |
Selvitysosa
Tulot varoista, jotka Galileo-yhteisyritys siirtää, ja jotka koskevat seuraavaa:
|
— |
ohjelman kiertoradalla suoritettavaa validointia koskeva vaihe, joka odottaa ESA:n ja GSA:n välisen sopimuksen allekirjoittamista, |
|
— |
toinen avustus EGNOS-ohjelmalle, joka odottaa ESA:n ja GSA:n välisen sopimuksen allekirjoittamista, |
|
— |
MATIMOP- ja NRSCC-sopimukset, jotka odottavat allekirjoittamista. |
Tulot käytetään niiden menojen rahoittamiseen, joihin ne on osoitettu, GSA:n varainhoitoasetuksen 19 artiklan mukaisesti.
Oikeusperusta
Neuvoston asetus (EY) N:o 1321/2004, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2004, eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteista (EUVL L 246, 20.7.2004, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1942/2006 (EUVL L 367, 22.12.2006, s. 18).
OSASTO 9
SEKALAISET TULOT
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
||
|
LUKU 9 0 |
||||||
|
9 0 0 |
||||||
|
Sekalaiset tulot |
||||||
|
9 0 0 0 |
Sekalaiset tulot |
|
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Momentti 9 0 0 yhteensä |
|
p.m. |
p.m. |
||
|
|
LUKU 9 0 YHTEENSÄ |
|
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Osasto 9 yhteensä |
|
p.m. |
p.m. |
||
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
421 270 933 |
15 196 400 |
436 467 333 |
||
|
||||||
LUKU 9 0 — SEKALAISET TULOT
9 0 0 Sekalaiset tulot
9 0 0 0 Sekalaiset tulot
|
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
|
p.m. |
p.m. |
Selvitysosa
Tämä momentti on tarkoitettu sekalaisia tuloja varten.
Oikeusperusta
Neuvoston asetus (EY) N:o 1321/2004, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2004, eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteista (EUVL L 246, 20.7.2004, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1942/2006 (EUVL L 367, 22.12.2006, s. 18).
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
1 |
||||
|
HENKILÖSTÖ |
||||
|
|
Osasto 1 yhteensä |
4 035 000 |
|
4 035 000 |
|
2 |
||||
|
RAKENNUKSET, LAITTEET JA MUUT TOIMINTAMENOT |
||||
|
|
Osasto 2 yhteensä |
1 014 000 |
|
1 014 000 |
|
3 |
||||
|
TOIMINTAMENOT |
||||
|
3 9 |
VARSINAINEN TOIMINTA – ERÄ 1 |
413 671 934 |
15 196 400 |
428 868 334 |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
416 221 934 |
15 196 400 |
431 418 334 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
421 270 934 |
15 196 400 |
436 467 334 |
OSASTO 3
TOIMINTAMENOT
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
||
|
LUKU 3 9 |
||||||
|
3 9 0 |
||||||
|
Varsinainen toiminta – Erä 1 |
||||||
|
3 9 0 2 |
Kiertoradalla suoritettavan validoinnin vaihe |
103 150 000 |
15 000 000 |
118 150 000 |
||
|
3 9 0 4 |
Kuudes puiteohjelma – Toinen ehdotuspyyntö |
47 190 912 |
196 400 |
47 387 312 |
||
|
|
Momentti 3 9 0 yhteensä |
178 669 963 |
15 196 400 |
193 866 363 |
||
|
|
LUKU 3 9 YHTEENSÄ |
413 671 934 |
15 196 400 |
428 868 334 |
||
|
|
Osasto 3 yhteensä |
416 221 934 |
15 196 400 |
431 418 334 |
||
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
421 270 934 |
15 196 400 |
436 467 334 |
||
|
||||||
LUKU 3 9 — VARSINAINEN TOIMINTA – ERÄ 1
3 9 0 Varsinainen toiminta – Erä 1
3 9 0 2 Kiertoradalla suoritettavan validoinnin vaihe
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
103 150 000 |
15 000 000 |
118 150 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan Galileo-ohjelman kiertoradalla suoritettavaan validointiin liittyvät kulut.
Käyttötarkoitukseensa sidotun tulon määrä GSA:n varainhoitoasetuksen 19 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti on noin 118 150 000 euroa.
Oikeusperusta
Neuvoston asetus (EY) N:o 1321/2004, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2004, eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteista (EUVL L 246, 20.7.2004, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1942/2006 (EUVL L 367, 22.12.2006, s. 18).
3 9 0 4 Kuudes puiteohjelma – Toinen ehdotuspyyntö
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
47 190 912 |
196 400 |
47 387 312 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut jäljelle jäävistä velvoitteista, jotka ovat tulosta tukisopimuksia koskevien oikeuksien ja velvoitteiden siirrosta kuudennen puiteohjelman tutkimukseen liittyvässä toisessa ehdotuspyynnössä, jonka Galileo-yhteisyritys on tehnyt.
Käyttötarkoitukseensa sidotun tulon määrä GSA:n varainhoitoasetuksen 19 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti on noin 47 387 312 euroa.
Oikeusperusta
Neuvoston asetus (EY) N:o 1321/2004, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2004, eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteista (EUVL L 246, 20.7.2004, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1942/2006 (EUVL L 367, 22.12.2006, s. 18).
|
4.1.2008 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
L 2/75 |
Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio
(2008/5/EY)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
1 |
||||
|
TULOT |
||||
|
|
Osasto 1 yhteensä |
8 991 000 |
|
8 991 000 |
|
2 |
||||
|
TUET |
||||
|
|
Osasto 2 yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
|
3 |
||||
|
VARAUS |
||||
|
3 0 |
VARAUS VAJETTA VARTEN |
3 235 278 |
300 000 |
3 535 278 |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
3 235 278 |
300 000 |
3 535 278 |
|
5 |
||||
|
HALLINNOLLISET TULOT |
||||
|
|
Osasto 5 yhteensä |
12 000 |
|
12 000 |
|
6 |
||||
|
TULOT MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA |
||||
|
|
Osasto 6 yhteensä |
15 000 |
|
15 000 |
|
9 |
||||
|
MUUT TULOT |
||||
|
|
Osasto 9 yhteensä |
852 122 |
|
852 122 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
13 105 400 |
300 000 |
13 405 400 |
OSASTO 3
VARAUS
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
||
|
|
LUKU 3 0 |
3 235 278 |
300 000 |
3 535 278 |
||
|
|
LUKU 3 0 YHTEENSÄ |
3 235 278 |
300 000 |
3 535 278 |
||
|
|
Osasto 3 yhteensä |
3 235 278 |
300 000 |
3 535 278 |
||
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
13 105 400 |
300 000 |
13 405 400 |
||
|
||||||
LUKU 3 0 — VARAUS VAJETTA VARTEN
|
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
3 235 278 |
300 000 |
3 535 278 |
Selvitysosa
Tämän luvun tarkoituksena on tulojen ja maksumäärärahojen välisen tasapainon ylläpitäminen.
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|||
|
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
||
|
1 |
|||||||
|
HENKILÖSTÖ |
|||||||
|
|
Osasto 1 yhteensä |
4 617 000 |
4 617 000 |
|
|
4 617 000 |
4 617 000 |
|
2 |
|||||||
|
RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA HALLINTOMENOT |
|||||||
|
2 1 |
TIETOTEKNIIKKA |
465 000 |
465 000 |
300 000 |
300 000 |
765 000 |
765 000 |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
2 797 000 |
2 797 000 |
300 000 |
300 000 |
3 097 000 |
3 097 000 |
|
3 |
|||||||
|
TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT |
|||||||
|
|
Osasto 3 yhteensä |
6 896 000 |
5 685 400 |
|
|
6 896 000 |
5 685 400 |
|
10 |
|||||||
|
MUUT MENOT |
|||||||
|
|
Osasto 10 yhteensä |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
14 310 000 |
13 099 400 |
300 000 |
300 000 |
14 610 000 |
13 399 400 |
OSASTO 2
RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA HALLINTOMENOT
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|||||
|
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
||||
|
LUKU 2 1 |
|||||||||
|
2 1 0 |
Laitteet, ohjelmistot ja ulkopuoliset palvelut |
465 000 |
465 000 |
300 000 |
300 000 |
765 000 |
765 000 |
||
|
|
LUKU 2 1 YHTEENSÄ |
465 000 |
465 000 |
300 000 |
300 000 |
765 000 |
765 000 |
||
|
|
Osasto 2 yhteensä |
2 797 000 |
2 797 000 |
300 000 |
300 000 |
3 097 000 |
3 097 000 |
||
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
14 310 000 |
13 099 400 |
300 000 |
300 000 |
14 610 000 |
13 399 400 |
||
|
|||||||||
LUKU 2 1 — TIETOTEKNIIKKA
2 1 0 Laitteet, ohjelmistot ja ulkopuoliset palvelut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|||
|
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
|
465 000 |
465 000 |
300 000 |
300 000 |
765 000 |
765 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti:
|
— |
sovellusohjelmien ja erilaisten tietotekniikkatarvikkeiden hankinnasta, vuokrauksesta, liisauksesta ja ylläpidosta aiheutuvat kulut. Se kattaa myös kunnossapito-, toiminta- ja korjauskulut, |
|
— |
kulut tietotekniikan yritysten ja konsulttien palveluista, kuten:
|
|
— |
ulkopuolisen tietojenkäsittelyhenkilöstön (operaattorit, tietojenkäsittelyasiantuntijat, järjestelmäinsinöörit, tiedonsyöttöhenkilöstö jne.) käytöstä aiheutuvat kulut. |
|
4.1.2008 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
L 2/83 |
Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menoarvio
(2008/6/EY)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2007 |
Varainhoitovuosi 2006 |
Varainhoitovuosi 2005 |
|
9 |
||||
|
TULOT |
||||
|
9 0 |
TUET JA MAKSUOSUUDET |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
|
9 1 |
MUUT TULOT |
p.m. |
|
|
|
|
Osasto 9 yhteensä |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
OSASTO 9
TULOT
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2007 |
Varainhoitovuosi 2006 |
Varainhoitovuosi 2005 |
||||
|
LUKU 9 0 |
||||||||
|
9 0 0 |
Euroopan yhteisön tuki |
21 200 000 |
18 940 000 |
|
||||
|
9 0 1 |
Schengenin säännöstöön osallistuvien maiden maksuosuudet |
400 000 |
|
|
||||
|
9 0 2 |
Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin maksuosuudet |
400 000 |
226 300 |
|
||||
|
9 0 3 |
Vapaaehtoiset maksuosuudet jäsenvaltioilta ja Schengenin säännöstöön osallistuvilta mailta |
200 000 |
|
|
||||
|
|
LUKU 9 0 YHTEENSÄ |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
||||
|
LUKU 9 1 |
||||||||
|
9 1 0 |
Muut tulot |
p.m. |
|
|
||||
|
|
LUKU 9 1 YHTEENSÄ |
p.m. |
|
|
||||
|
|
Osasto 9 yhteensä |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
||||
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
||||
|
||||||||
LUKU 9 0 — TUET JA MAKSUOSUUDET
9 0 0 Euroopan yhteisön tuki
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Varainhoitovuosi 2006 |
Varainhoitovuosi 2005 |
|
21 200 000 |
18 940 000 |
|
Selvitysosa
Frontexin perustamisasetus ja erityisesti sen 29 artiklan 1 kohta
Euroopan parlamentti päättää (todennäköisesti), että virasto saa käyttöönsä lisäksi 12 786 000 euroa.
9 0 1 Schengenin säännöstöön osallistuvien maiden maksuosuudet
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Varainhoitovuosi 2006 |
Varainhoitovuosi 2005 |
|
400 000 |
|
|
Selvitysosa
Frontexin perustamisasetus ja erityisesti sen 29 artiklan 1 kohta
9 0 2 Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin maksuosuudet
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Varainhoitovuosi 2006 |
Varainhoitovuosi 2005 |
|
400 000 |
226 300 |
|
Selvitysosa
Frontexin perustamisasetus ja erityisesti sen 20 artiklan 5 kohta.
9 0 3 Vapaaehtoiset maksuosuudet jäsenvaltioilta ja Schengenin säännöstöön osallistuvilta mailta
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Varainhoitovuosi 2006 |
Varainhoitovuosi 2005 |
|
200 000 |
|
|
Selvitysosa
Frontexin perustamisasetus ja erityisesti sen 29 artiklan 1 kohta.
LUKU 9 1 — MUUT TULOT
9 1 0 Muut tulot
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Varainhoitovuosi 2006 |
Varainhoitovuosi 2005 |
|
p.m. |
|
|
Selvitysosa
Frontexin perustamisasetus ja erityisesti sen 29 artiklan 1 kohta.
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
|
1 |
||||
|
HENKILÖSTÖ |
||||
|
1 1 |
AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
6 021 500 |
3 870 500 |
|
|
1 2 |
REKRYTOINTI |
32 500 |
79 000 |
|
|
1 3 |
VIRKAMATKAT |
290 000 |
275 000 |
|
|
1 4 |
LUONTOISEDUT JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT |
16 000 |
2 500 |
|
|
1 5 |
MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT |
481 000 |
428 000 |
|
|
1 6 |
SOSIAALIPALVELUT |
14 000 |
10 000 |
|
|
1 7 |
VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT |
45 000 |
35 000 |
|
|
|
Osasto 1 yhteensä |
6 900 000 |
4 700 000 |
|
|
2 |
||||
|
MUUT HALLINNOLLISET MENOT |
||||
|
2 0 |
RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
1 161 500 |
328 000 |
|
|
2 1 |
TIETOTEKNIIKKA |
859 500 |
478 000 |
|
|
2 2 |
IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
172 000 |
139 000 |
|
|
2 3 |
HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT |
147 500 |
107 500 |
|
|
2 4 |
POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE |
353 000 |
103 500 |
|
|
2 5 |
MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET |
306 500 |
244 000 |
|
|
|
Osasto 2 yhteensä |
3 000 000 |
1 400 000 |
|
|
3 |
||||
|
TOIMINTA |
||||
|
3 0 |
TOIMINTA |
9 400 000 |
11 089 300 |
|
|
3 1 |
RISKIANALYYSIT |
200 000 |
187 000 |
|
|
3 2 |
KOULUTUS |
1 200 000 |
1 060 000 |
|
|
3 3 |
TUTKIMUS JA KEHITTÄMISTYÖ |
250 000 |
120 000 |
|
|
3 4 |
TEKNISEN KALUSTON HALLINNOINTI |
100 000 |
10 000 |
|
|
3 5 |
SEKALAINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA |
150 000 |
100 000 |
|
|
3 9 |
OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄ VARAMÄÄRÄRAHA |
1 000 000 |
500 000 |
|
|
|
Osasto 3 yhteensä |
12 300 000 |
13 066 300 |
|
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
OSASTO 1
HENKILÖSTÖ
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
||||||||||||||
|
LUKU 1 1 |
||||||||||||||||||
|
1 1 0 |
Henkilöstötaulukkoon sisältyvissä toimissa oleva väliaikainen henkilöstö |
3 132 000 |
911 000 |
|
||||||||||||||
|
1 1 1 |
Muu henkilöstö |
2 352 500 |
2 682 400 |
|
||||||||||||||
|
1 1 3 |
Työnantajan sosiaaliturvamaksut väliaikaisten toimihenkilöiden osalta |
165 000 |
44 900 |
|
||||||||||||||
|
1 1 4 |
Sekalaiset korvaukset ja lisät väliaikaisille toimihenkilöille |
69 000 |
14 200 |
|
||||||||||||||
|
1 1 5 |
Ylityö |
p.m. |
p.m. |
|
||||||||||||||
|
1 1 8 |
Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät korvaukset ja kulut |
303 000 |
381 000 |
|
||||||||||||||
|
1 1 9 |
Korjauskertoimet |
p.m. |
– 163 000 |
|
||||||||||||||
|
|
LUKU 1 1 YHTEENSÄ |
6 021 500 |
3 870 500 |
|
||||||||||||||
|
LUKU 1 2 |
||||||||||||||||||
|
1 2 0 |
Rekrytointi |
32 500 |
79 000 |
|
||||||||||||||
|
|
LUKU 1 2 YHTEENSÄ |
32 500 |
79 000 |
|
||||||||||||||
|
LUKU 1 3 |
||||||||||||||||||
|
1 3 0 |
Virkamatkat |
290 000 |
275 000 |
|
||||||||||||||
|
|
LUKU 1 3 YHTEENSÄ |
290 000 |
275 000 |
|
||||||||||||||
|
LUKU 1 4 |
||||||||||||||||||
|
1 4 0 |
Ravintolat ja ruokalat |
p.m. |
p.m. |
|
||||||||||||||
|
1 4 1 |
Terveydenhuoltopalvelut |
15 000 |
1 500 |
|
||||||||||||||
|
1 4 3 |
Muut kulut |
1 000 |
1 000 |
|
||||||||||||||
|
|
LUKU 1 4 YHTEENSÄ |
16 000 |
2 500 |
|
||||||||||||||
|
LUKU 1 5 |
||||||||||||||||||
|
1 5 0 |
Koulutus ja tiedotus henkilöstölle |
125 000 |
25 000 |
|
||||||||||||||
|
1 5 1 |
Täydentävät palvelut |
356 000 |
403 000 |
|
||||||||||||||
|
|
LUKU 1 5 YHTEENSÄ |
481 000 |
428 000 |
|
||||||||||||||
|
LUKU 1 6 |
||||||||||||||||||
|
1 6 0 |
Erityisavustukset |
p.m. |
|
|
||||||||||||||
|
1 6 1 |
Sosiaaliset tapahtumat |
14 000 |
10 000 |
|
||||||||||||||
|
|
LUKU 1 6 YHTEENSÄ |
14 000 |
10 000 |
|
||||||||||||||
|
LUKU 1 7 |
||||||||||||||||||
|
1 7 0 |
Vastaanotto- ja edustuskulut |
45 000 |
35 000 |
|
||||||||||||||
|
|
LUKU 1 7 YHTEENSÄ |
45 000 |
35 000 |
|
||||||||||||||
|
|
Osasto 1 yhteensä |
6 900 000 |
4 700 000 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
LUKU 1 1 — AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ
1 1 0 Henkilöstötaulukkoon sisältyvissä toimissa oleva väliaikainen henkilöstö
|
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
|
3 132 000 |
911 000 |
|
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.
Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisten toimenhaltijoiden palkat.
1 1 1 Muu henkilöstö
|
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
|
2 352 500 |
2 682 400 |
|
Selvitysosa
Muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot ja säännöt, jotka koskevat kansallisten asiantuntijoiden komennuksia Frontexiin.
1 1 3 Työnantajan sosiaaliturvamaksut väliaikaisten toimihenkilöiden osalta
|
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
|
165 000 |
44 900 |
|
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.
1 1 4 Sekalaiset korvaukset ja lisät väliaikaisille toimihenkilöille
|
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
|
69 000 |
14 200 |
|
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.
1 1 5 Ylityö
|
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
|
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.
1 1 8 Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät korvaukset ja kulut
|
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
|
303 000 |
381 000 |
|
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.
1 1 9 Korjauskertoimet
|
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
|
p.m. |
– 163 000 |
|
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.
LUKU 1 2 — REKRYTOINTI
1 2 0 Rekrytointi
|
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
|
32 500 |
79 000 |
|
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.
Määräraha on tarkoitettu kattamaan haastatteluista ja terveystarkastuksista aiheutuvat menot.
LUKU 1 3 — VIRKAMATKAT
1 3 0 Virkamatkat
|
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
|
290 000 |
275 000 |
|
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt
LUKU 1 4 — LUONTOISEDUT JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT
1 4 0 Ravintolat ja ruokalat
|
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
|
1 4 1 Terveydenhuoltopalvelut
|
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
|
15 000 |
1 500 |
|
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.
1 4 3 Muut kulut
|
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
|
1 000 |
1 000 |
|
LUKU 1 5 — MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT
1 5 0 Koulutus ja tiedotus henkilöstölle
|
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
|
125 000 |
25 000 |
|
1 5 1 Täydentävät palvelut
|
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
|
356 000 |
403 000 |
|
Selvitysosa
Frontexin perustamisasetus ja erityisesti sen 27 artikla.
Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston palvelut.
LUKU 1 6 — SOSIAALIPALVELUT
1 6 0 Erityisavustukset
|
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
|
p.m. |
|
|
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt
1 6 1 Sosiaaliset tapahtumat
|
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
|
14 000 |
10 000 |
|
LUKU 1 7 — VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT
1 7 0 Vastaanotto- ja edustuskulut
|
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
|
45 000 |
35 000 |
|
OSASTO 2
MUUT HALLINNOLLISET MENOT
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
||||||||||||
|
LUKU 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Vuokrat |
900 000 |
p.m. |
|
||||||||||||
|
2 0 1 |
Vakuutukset |
5 500 |
3 000 |
|
||||||||||||
|
2 0 2 |
Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys |
18 000 |
10 000 |
|
||||||||||||
|
2 0 3 |
Siivous ja ylläpito |
30 000 |
25 000 |
|
||||||||||||
|
2 0 4 |
Tilojen kalustaminen |
100 000 |
55 000 |
|
||||||||||||
|
2 0 5 |
Rakennusten ja henkilöiden turvallisuus |
100 000 |
235 000 |
|
||||||||||||
|
2 0 8 |
Kiinteän omaisuuden vuokraamista edeltävät kulut |
8 000 |
p.m. |
|
||||||||||||
|
2 0 9 |
Muut kulut |
p.m. |
p.m. |
|
||||||||||||
|
|
LUKU 2 0 YHTEENSÄ |
1 161 500 |
328 000 |
|
||||||||||||
|
LUKU 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
Varusteiden kustannukset ja tietojenkäsittelyyn liittyvät kulut |
859 500 |
478 000 |
|
||||||||||||
|
|
LUKU 2 1 YHTEENSÄ |
859 500 |
478 000 |
|
||||||||||||
|
LUKU 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
Tekniset varusteet ja laitteistot |
p.m. |
10 000 |
|
||||||||||||
|
2 2 1 |
Kalusteet |
125 000 |
25 000 |
|
||||||||||||
|
2 2 3 |
Kuljetuskalusto |
41 000 |
100 000 |
|
||||||||||||
|
2 2 5 |
Tietopalvelu- ja kirjastomenot |
6 000 |
4 000 |
|
||||||||||||
|
|
LUKU 2 2 YHTEENSÄ |
172 000 |
139 000 |
|
||||||||||||
|
LUKU 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Paperi ja toimistotarvikkeet |
60 000 |
40 000 |
|
||||||||||||
|
2 3 1 |
Rahoituskulut |
3 000 |
10 000 |
|
||||||||||||
|
2 3 3 |
Oikeuskulut ja vahingonkorvaukset |
20 000 |
5 000 |
|
||||||||||||
|
2 3 4 |
Muut hallintokulut |
57 000 |
45 000 |
|
||||||||||||
|
2 3 5 |
Viestintä ja tiedotus |
7 500 |
7 500 |
|
||||||||||||
|
|
LUKU 2 3 YHTEENSÄ |
147 500 |
107 500 |
|
||||||||||||
|
LUKU 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Postitus- ja toimituskulut |
8 000 |
6 000 |
|
||||||||||||
|
2 4 1 |
Tietoliikenne |
345 000 |
97 500 |
|
||||||||||||
|
|
LUKU 2 4 YHTEENSÄ |
353 000 |
103 500 |
|
||||||||||||
|
LUKU 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
Hallintoneuvoston kokoukset |
286 500 |
234 000 |
|
||||||||||||
|
2 5 1 |
Muut kokoukset ja vierailut |
20 000 |
10 000 |
|
||||||||||||
|
|
LUKU 2 5 YHTEENSÄ |
306 500 |
244 000 |
|
||||||||||||
|
|
Osasto 2 yhteensä |
3 000 000 |
1 400 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||
LUKU 2 0 — RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT
2 0 0 Vuokrat
|
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
|
900 000 |
p.m. |
|
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan lisävarastotiloista ja autojen paikoitusalueista aiheutuvat kulut.
2 0 1 Vakuutukset
|
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
|
5 500 |
3 000 |
|
2 0 2 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys
|
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
|
18 000 |
10 000 |
|
Selvitysosa
Kulutus kasvaa henkilöstön lisäyksen vuoksi.
2 0 3 Siivous ja ylläpito
|
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
|
30 000 |
25 000 |
|
2 0 4 Tilojen kalustaminen
|
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
|
100 000 |
55 000 |
|
2 0 5 Rakennusten ja henkilöiden turvallisuus
|
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
|
100 000 |
235 000 |
|
2 0 8 Kiinteän omaisuuden vuokraamista edeltävät kulut
|
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
|
8 000 |
p.m. |
|
2 0 9 Muut kulut
|
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
|
LUKU 2 1 — TIETOTEKNIIKKA
2 1 0 Varusteiden kustannukset ja tietojenkäsittelyyn liittyvät kulut
|
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
|
859 500 |
478 000 |
|
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietotekniikkaan ja viestintään tarvittavien varusteiden lisähankinnat, jotka johtuvat henkilöstön ja toiminnan kasvusta.
LUKU 2 2 — IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT
2 2 0 Tekniset varusteet ja laitteistot
|
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
|
p.m. |
10 000 |
|
2 2 1 Kalusteet
|
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
|
125 000 |
25 000 |
|
Selvitysosa
Yhtä henkilöä varten tarvittavat kalusteet maksavat noin 1 000 euroa; ennakoimme henkilöstön määrän olevan vuoden 2007 lopussa noin 110, mikä aiheuttaa 110 000 euron kustannukset; tämän lisäksi tarvitaan ylimääräistä kalustusta kuhunkin huoneeseen ja kokoushuoneisiin.
2 2 3 Kuljetuskalusto
|
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
|
41 000 |
100 000 |
|
2 2 5 Tietopalvelu- ja kirjastomenot
|
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
|
6 000 |
4 000 |
|
LUKU 2 3 — HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT
2 3 0 Paperi ja toimistotarvikkeet
|
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
|
60 000 |
40 000 |
|
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan tulostimien, mustekasettien ym. ostamisen.
2 3 1 Rahoituskulut
|
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
|
3 000 |
10 000 |
|
2 3 3 Oikeuskulut ja vahingonkorvaukset
|
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
|
20 000 |
5 000 |
|
2 3 4 Muut hallintokulut
|
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
|
57 000 |
45 000 |
|
2 3 5 Viestintä ja tiedotus
|
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
|
7 500 |
7 500 |
|
LUKU 2 4 — POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE
2 4 0 Postitus- ja toimituskulut
|
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
|
8 000 |
6 000 |
|
2 4 1 Tietoliikenne
|
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
|
345 000 |
97 500 |
|
LUKU 2 5 — MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET
2 5 0 Hallintoneuvoston kokoukset
|
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
|
286 500 |
234 000 |
|
2 5 1 Muut kokoukset ja vierailut
|
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
|
20 000 |
10 000 |
|
Selvitysosa
Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan muiden kansainvälisten tapahtumien ja uusien tilojen avajaisten kulut.
OSASTO 3
TOIMINTA
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
||||||||||||||
|
LUKU 3 0 |
||||||||||||||||||
|
3 0 0 |
Toiminta ja pilottihankkeet ym. – Maarajat |
1 500 000 |
910 000 |
|
||||||||||||||
|
3 0 1 |
Toiminta ja pilottihankkeet ym. – Merirajat |
5 300 000 |
9 229 300 |
|
||||||||||||||
|
3 0 2 |
Toiminta ja pilottihankkeet ym. – Ilmarajat |
1 000 000 |
315 000 |
|
||||||||||||||
|
3 0 3 |
Toiminta ja pilottihankkeet ym. – Yhdistetyt |
1 300 000 |
310 000 |
|
||||||||||||||
|
3 0 4 |
Tekninen ja operatiivinen apu |
p.m. |
p.m. |
|
||||||||||||||
|
3 0 5 |
Palauttamisyhteistyö |
300 000 |
325 000 |
|
||||||||||||||
|
|
LUKU 3 0 YHTEENSÄ |
9 400 000 |
11 089 300 |
|
||||||||||||||
|
LUKU 3 1 |
||||||||||||||||||
|
3 1 0 |
Riskianalyysit |
200 000 |
187 000 |
|
||||||||||||||
|
|
LUKU 3 1 YHTEENSÄ |
200 000 |
187 000 |
|
||||||||||||||
|
LUKU 3 2 |
||||||||||||||||||
|
3 2 0 |
Koulutus |
1 200 000 |
1 060 000 |
|
||||||||||||||
|
|
LUKU 3 2 YHTEENSÄ |
1 200 000 |
1 060 000 |
|
||||||||||||||
|
LUKU 3 3 |
||||||||||||||||||
|
3 3 0 |
Tutkimus ja kehittämistyö |
250 000 |
120 000 |
|
||||||||||||||
|
|
LUKU 3 3 YHTEENSÄ |
250 000 |
120 000 |
|
||||||||||||||
|
LUKU 3 4 |
||||||||||||||||||
|
3 4 0 |
Teknisen kaluston hallinnointi |
100 000 |
10 000 |
|
||||||||||||||
|
|
LUKU 3 4 YHTEENSÄ |
100 000 |
10 000 |
|
||||||||||||||
|
LUKU 3 5 |
||||||||||||||||||
|
3 5 0 |
Sekalainen operatiivinen toiminta |
150 000 |
100 000 |
|
||||||||||||||
|
|
LUKU 3 5 YHTEENSÄ |
150 000 |
100 000 |
|
||||||||||||||
|
LUKU 3 9 |
||||||||||||||||||
|
3 9 0 |
Varamääräraha |
1 000 000 |
500 000 |
|
||||||||||||||
|
|
LUKU 3 9 YHTEENSÄ |
1 000 000 |
500 000 |
|
||||||||||||||
|
|
Osasto 3 yhteensä |
12 300 000 |
13 066 300 |
|
||||||||||||||
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
LUKU 3 0 — TOIMINTA
3 0 0 Toiminta ja pilottihankkeet ym. – Maarajat
|
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
|
1 500 000 |
910 000 |
|
Selvitysosa
Frontexin perustamisasetus ja erityisesti sen 3 artikla.
3 0 1 Toiminta ja pilottihankkeet ym. – Merirajat
|
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
|
5 300 000 |
9 229 300 |
|
Selvitysosa
Frontexin perustamisasetus ja erityisesti sen 3 artikla.
3 0 2 Toiminta ja pilottihankkeet ym. – Ilmarajat
|
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
|
1 000 000 |
315 000 |
|
Selvitysosa
Frontexin perustamisasetus ja erityisesti sen 3 artikla.
3 0 3 Toiminta ja pilottihankkeet ym. – Yhdistetyt
|
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
|
1 300 000 |
310 000 |
|
Selvitysosa
Frontexin perustamisasetus ja erityisesti sen 3 artikla.
Tämä määräraha jaetaan momenteille 3 0 0, 3 0 1, 3 0 2 ja 3 4 0.
3 0 4 Tekninen ja operatiivinen apu
|
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
|
Selvitysosa
Frontexin perustamisasetus ja erityisesti sen 8 artikla.
3 0 5 Palauttamisyhteistyö
|
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
|
300 000 |
325 000 |
|
Selvitysosa
Frontexin perustamisasetus ja erityisesti sen 9 artikla.
LUKU 3 1 — RISKIANALYYSIT
3 1 0 Riskianalyysit
|
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
|
200 000 |
187 000 |
|
Selvitysosa
Frontexin perustamisasetus ja erityisesti sen 4 artikla.
LUKU 3 2 — KOULUTUS
3 2 0 Koulutus
|
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
|
1 200 000 |
1 060 000 |
|
Selvitysosa
Frontexin perustamisasetus ja erityisesti sen 5 artikla.
LUKU 3 3 — TUTKIMUS JA KEHITTÄMISTYÖ
3 3 0 Tutkimus ja kehittämistyö
|
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
|
250 000 |
120 000 |
|
Selvitysosa
Frontexin perustamisasetus ja erityisesti sen 6 artikla.
LUKU 3 4 — TEKNISEN KALUSTON HALLINNOINTI
3 4 0 Teknisen kaluston hallinnointi
|
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
|
100 000 |
10 000 |
|
Selvitysosa
Frontexin perustamisasetus ja erityisesti sen 7 ja 8 artikla.
Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, jotka liittyvät sellaisten asiantuntijaryhmien perustamiseen kuin esimerkiksi Rabit ja FJST-ryhmät sekä teknisen kaluston hallinnointiin.
LUKU 3 5 — SEKALAINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA
3 5 0 Sekalainen operatiivinen toiminta
|
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
|
150 000 |
100 000 |
|
Selvitysosa
Frontexin perustamisasetus ja erityisesti sen 2 artikla.
LUKU 3 9 — OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄ VARAMÄÄRÄRAHA
3 9 0 Varamääräraha
|
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
|
1 000 000 |
500 000 |
|
Selvitysosa
Tämä määräraha liittyy sellaisiin ”realisoimattomiin” tuloihin kuin vapaaehtoiset maksut Frontexille ja maksut Schengenin säännöstöön osallistuvilta mailta.
Henkilöstötaulukko
|
Ura-alue ja palkkaluokka |
2005 |
2006 |
2007 |
|||
|
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
|
|
AD16 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD15 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD14 |
|
— |
|
1 |
|
1 |
|
AD13 |
|
— |
|
1 |
|
1 |
|
AD12 |
|
— |
|
6 |
|
6 |
|
AD11 |
|
— |
|
4 |
|
7 |
|
AD10 |
|
— |
|
3 |
|
5 |
|
AD9 |
|
— |
|
1 |
|
1 |
|
AD8 |
|
— |
|
2 |
|
2 |
|
AD7 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD6 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD5 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD yhteensä |
|
5 |
|
18 |
|
23 |
|
AST11 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST10 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST9 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST8 |
|
— |
|
4 |
|
4 |
|
AST7 |
|
— |
|
2 |
|
2 |
|
AST6 |
|
— |
|
1 |
|
2 |
|
AST5 |
|
— |
|
2 |
|
2 |
|
AST4 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST3 |
|
— |
|
1 |
|
1 |
|
AST2 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST1 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST yhteensä |
|
5 |
|
10 |
|
11 |
|
C* yhteensä |
|
5 |
|
— |
|
— |
|
D* yhteensä |
|
2 |
|
— |
|
— |
|
Kaikki yhteensä |
|
17 |
|
28 |
|
34 |
|
4.1.2008 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
L 2/105 |
Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menoarvio – 1. korjaava lisätalousarvio
(2008/7/EY)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
9 |
||||
|
TULOT |
||||
|
9 0 |
TUET JA MAKSUOSUUDET |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
|
|
Osasto 9 yhteensä |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
OSASTO 9
TULOT
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
||
|
LUKU 9 0 |
||||||
|
9 0 0 |
Euroopan yhteisön tuki |
21 200 000 |
12 780 000 |
33 980 000 |
||
|
9 0 2 |
Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin maksuosuudet |
400 000 |
170 300 |
570 300 |
||
|
|
LUKU 9 0 YHTEENSÄ |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
||
|
|
Osasto 9 yhteensä |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
||
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
||
|
||||||
LUKU 9 0 — TUET JA MAKSUOSUUDET
9 0 0 Euroopan yhteisön tuki
|
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
21 200 000 |
12 780 000 |
33 980 000 |
Selvitysosa
Frontexin perustamisasetus ja erityisesti sen 29 artiklan 1 kohta
Euroopan parlamentti on asettanut viraston käyttöön 12 786 000 euron lisämäärärahan, mutta laittanut sen varaukseen. Frontex on täyttänyt ehdot tämän määrärahan vapauttamiseksi.
9 0 2 Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin maksuosuudet
|
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
400 000 |
170 300 |
570 300 |
Selvitysosa
Frontexin perustamisasetus ja erityisesti sen 20 artiklan 5 kohta.
Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin maksuosuudet ovat suuremmat kuin alun perin oli budjetoitu.
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
1 |
||||
|
HENKILÖSTÖ |
||||
|
1 1 |
AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
5 872 500 |
2 200 000 |
8 072 500 |
|
1 2 |
REKRYTOINTI |
32 500 |
192 500 |
225 000 |
|
1 5 |
MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT |
481 000 |
70 000 |
551 000 |
|
1 6 |
SOSIAALIPALVELUT |
14 000 |
10 000 |
24 000 |
|
1 7 |
VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT |
|
25 000 |
25 000 |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
6 706 000 |
2 497 500 |
9 203 500 |
|
2 |
||||
|
MUUT HALLINNOLLISET MENOT |
||||
|
2 0 |
RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
1 161 500 |
415 000 |
1 576 500 |
|
2 1 |
TIETOTEKNIIKKA |
859 500 |
1 137 000 |
1 996 500 |
|
2 2 |
IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
172 000 |
254 000 |
426 000 |
|
2 3 |
HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT |
147 500 |
255 500 |
403 000 |
|
2 4 |
POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE |
353 000 |
65 000 |
418 000 |
|
2 5 |
MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET |
306 500 |
130 000 |
436 500 |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
3 000 000 |
2 256 500 |
5 256 500 |
|
3 |
||||
|
TOIMINTA |
||||
|
3 0 |
TOIMINTA |
9 400 000 |
5 625 000 |
15 025 000 |
|
3 1 |
RISKIANALYYSIT |
200 000 |
670 000 |
870 000 |
|
3 2 |
KOULUTUS |
1 200 000 |
755 000 |
1 955 000 |
|
3 3 |
TUTKIMUS JA KEHITTÄMISTYÖ |
250 000 |
100 000 |
350 000 |
|
3 4 |
TEKNISEN KALUSTON HALLINNOINTI |
100 000 |
940 000 |
1 040 000 |
|
3 9 |
OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄ VARAMÄÄRÄRAHA |
1 000 000 |
106 300 |
1 106 300 |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
12 300 000 |
8 196 300 |
20 496 300 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
22 006 000 |
12 950 300 |
34 956 300 |
OSASTO 1
HENKILÖSTÖ
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
||||||||||
|
LUKU 1 1 |
||||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||||
|
Henkilöstötaulukkoon sisältyvissä toimissa oleva väliaikainen henkilöstö |
||||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Peruspalkat |
2 471 000 |
363 000 |
2 834 000 |
||||||||||
|
1 1 0 1 |
Perhelisät |
288 000 |
51 000 |
339 000 |
||||||||||
|
1 1 0 2 |
Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset |
373 000 |
66 000 |
439 000 |
||||||||||
|
|
Momentti 1 1 0 yhteensä |
3 132 000 |
480 000 |
3 612 000 |
||||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||||
|
Muu henkilöstö |
||||||||||||||
|
1 1 1 1 |
Sopimussuhteinen henkilöstö |
333 500 |
227 000 |
560 500 |
||||||||||
|
1 1 1 2 |
Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat |
1 870 000 |
915 000 |
2 785 000 |
||||||||||
|
|
Momentti 1 1 1 yhteensä |
2 203 500 |
1 142 000 |
3 345 500 |
||||||||||
|
1 1 3 |
||||||||||||||
|
Työnantajan sosiaaliturvamaksut väliaikaisten toimihenkilöiden osalta |
||||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Sairausvakuutus |
99 000 |
14 000 |
113 000 |
||||||||||
|
1 1 3 1 |
Tapaturma- ja ammattitautivakuutus |
26 000 |
5 000 |
31 000 |
||||||||||
|
1 1 3 2 |
Työttömyysvakuutus |
40 000 |
8 000 |
48 000 |
||||||||||
|
|
Momentti 1 1 3 yhteensä |
165 000 |
27 000 |
192 000 |
||||||||||
|
1 1 4 |
||||||||||||||
|
Sekalaiset korvaukset ja lisät väliaikaisille toimihenkilöille |
||||||||||||||
|
1 1 4 0 |
Lapsen syntymän ja kuolemantapauksen johdosta maksettavat lisät ja avustukset |
12 000 |
12 000 |
24 000 |
||||||||||
|
1 1 4 1 |
Matkakulut vuosiloman yhteydessä |
57 000 |
62 000 |
119 000 |
||||||||||
|
|
Momentti 1 1 4 yhteensä |
69 000 |
74 000 |
143 000 |
||||||||||
|
1 1 8 |
||||||||||||||
|
Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät korvaukset ja kulut |
||||||||||||||
|
1 1 8 0 |
Matkakulut palvelukseen tullessa ja sopimuksen lopussa |
13 000 |
20 000 |
33 000 |
||||||||||
|
1 1 8 1 |
Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtokorvaukset väliaikaisille toimihenkilöille |
129 000 |
204 000 |
333 000 |
||||||||||
|
1 1 8 2 |
Muuttokorvaukset väliaikaisille toimihenkilöille |
54 000 |
85 000 |
139 000 |
||||||||||
|
1 1 8 3 |
Väliaikaiset päivärahat väliaikaisille toimihenkilöille |
107 000 |
168 000 |
275 000 |
||||||||||
|
|
Momentti 1 1 8 yhteensä |
303 000 |
477 000 |
780 000 |
||||||||||
|
|
LUKU 1 1 YHTEENSÄ |
5 872 500 |
2 200 000 |
8 072 500 |
||||||||||
|
LUKU 1 2 |
||||||||||||||
|
1 2 0 |
||||||||||||||
|
Rekrytointi |
||||||||||||||
|
1 2 0 0 |
Ilmoitusten kääntäminen ja julkaiseminen |
1 000 |
6 000 |
7 000 |
||||||||||
|
1 2 0 1 |
Hakijoiden matka- ja oleskelukulut |
28 000 |
165 000 |
193 000 |
||||||||||
|
1 2 0 2 |
Lääkärintarkastukset |
2 500 |
15 500 |
18 000 |
||||||||||
|
1 2 0 3 |
Muut rekrytointiin liittyvät kulut |
1 000 |
6 000 |
7 000 |
||||||||||
|
|
Momentti 1 2 0 yhteensä |
32 500 |
192 500 |
225 000 |
||||||||||
|
|
LUKU 1 2 YHTEENSÄ |
32 500 |
192 500 |
225 000 |
||||||||||
|
LUKU 1 5 |
||||||||||||||
|
1 5 0 |
Koulutus ja tiedotus henkilöstölle |
125 000 |
55 000 |
180 000 |
||||||||||
|
1 5 1 |
||||||||||||||
|
Täydentävät palvelut |
||||||||||||||
|
1 5 1 0 |
Käännös- ja tulkkauspalvelut |
330 000 |
5 000 |
335 000 |
||||||||||
|
1 5 1 3 |
Muut ulkoiset palvelut mukaan lukien komission hallinnoinnin kustannukset |
26 000 |
10 000 |
36 000 |
||||||||||
|
|
Momentti 1 5 1 yhteensä |
356 000 |
15 000 |
371 000 |
||||||||||
|
|
LUKU 1 5 YHTEENSÄ |
481 000 |
70 000 |
551 000 |
||||||||||
|
LUKU 1 6 |
||||||||||||||
|
1 6 1 |
Sosiaaliset tapahtumat |
14 000 |
10 000 |
24 000 |
||||||||||
|
|
LUKU 1 6 YHTEENSÄ |
14 000 |
10 000 |
24 000 |
||||||||||
|
LUKU 1 7 |
||||||||||||||
|
1 7 0 |
||||||||||||||
|
Vastaanotto- ja edustuskulut |
||||||||||||||
|
1 7 0 1 |
Yrityskuva |
|
25 000 |
25 000 |
||||||||||
|
|
Momentti 1 7 0 yhteensä |
|
25 000 |
25 000 |
||||||||||
|
|
LUKU 1 7 YHTEENSÄ |
|
25 000 |
25 000 |
||||||||||
|
|
Osasto 1 yhteensä |
6 706 000 |
2 497 500 |
9 203 500 |
||||||||||
|
||||||||||||||
LUKU 1 1 — AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ
1 1 0 Henkilöstötaulukkoon sisältyvissä toimissa oleva väliaikainen henkilöstö
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.
Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisten toimenhaltijoiden palkat.
1 1 0 0 Peruspalkat
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
2 471 000 |
363 000 |
2 834 000 |
1 1 0 1 Perhelisät
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
288 000 |
51 000 |
339 000 |
1 1 0 2 Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
373 000 |
66 000 |
439 000 |
1 1 1 Muu henkilöstö
Selvitysosa
Muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot ja säännöt, jotka koskevat kansallisten asiantuntijoiden komennuksia Frontexiin.
1 1 1 1 Sopimussuhteinen henkilöstö
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
333 500 |
227 000 |
560 500 |
1 1 1 2 Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
1 870 000 |
915 000 |
2 785 000 |
1 1 3 Työnantajan sosiaaliturvamaksut väliaikaisten toimihenkilöiden osalta
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.
1 1 3 0 Sairausvakuutus
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
99 000 |
14 000 |
113 000 |
1 1 3 1 Tapaturma- ja ammattitautivakuutus
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
26 000 |
5 000 |
31 000 |
1 1 3 2 Työttömyysvakuutus
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
40 000 |
8 000 |
48 000 |
1 1 4 Sekalaiset korvaukset ja lisät väliaikaisille toimihenkilöille
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.
1 1 4 0 Lapsen syntymän ja kuolemantapauksen johdosta maksettavat lisät ja avustukset
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
12 000 |
12 000 |
24 000 |
1 1 4 1 Matkakulut vuosiloman yhteydessä
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
57 000 |
62 000 |
119 000 |
1 1 8 Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät korvaukset ja kulut
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.
1 1 8 0 Matkakulut palvelukseen tullessa ja sopimuksen lopussa
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
13 000 |
20 000 |
33 000 |
1 1 8 1 Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtokorvaukset väliaikaisille toimihenkilöille
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
129 000 |
204 000 |
333 000 |
1 1 8 2 Muuttokorvaukset väliaikaisille toimihenkilöille
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
54 000 |
85 000 |
139 000 |
1 1 8 3 Väliaikaiset päivärahat väliaikaisille toimihenkilöille
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
107 000 |
168 000 |
275 000 |
LUKU 1 2 — REKRYTOINTI
1 2 0 Rekrytointi
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.
Määräraha on tarkoitettu kattamaan haastatteluista ja terveystarkastuksista aiheutuvat menot.
1 2 0 0 Ilmoitusten kääntäminen ja julkaiseminen
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
1 000 |
6 000 |
7 000 |
1 2 0 1 Hakijoiden matka- ja oleskelukulut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
28 000 |
165 000 |
193 000 |
1 2 0 2 Lääkärintarkastukset
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
2 500 |
15 500 |
18 000 |
1 2 0 3 Muut rekrytointiin liittyvät kulut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
1 000 |
6 000 |
7 000 |
LUKU 1 5 — MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT
1 5 0 Koulutus ja tiedotus henkilöstölle
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
125 000 |
55 000 |
180 000 |
1 5 1 Täydentävät palvelut
Selvitysosa
Frontexin perustamisasetus ja erityisesti sen 27 artikla.
Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston palvelut.
1 5 1 0 Käännös- ja tulkkauspalvelut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
330 000 |
5 000 |
335 000 |
1 5 1 3 Muut ulkoiset palvelut mukaan lukien komission hallinnoinnin kustannukset
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
26 000 |
10 000 |
36 000 |
LUKU 1 6 — SOSIAALIPALVELUT
1 6 1 Sosiaaliset tapahtumat
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
14 000 |
10 000 |
24 000 |
LUKU 1 7 — VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT
1 7 0 Vastaanotto- ja edustuskulut
1 7 0 1 Yrityskuva
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
|
25 000 |
25 000 |
OSASTO 2
MUUT HALLINNOLLISET MENOT
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
||||||||||||
|
LUKU 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Vuokrat |
900 000 |
250 000 |
1 150 000 |
||||||||||||
|
2 0 2 |
Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys |
18 000 |
22 000 |
40 000 |
||||||||||||
|
2 0 3 |
||||||||||||||||
|
Siivous ja ylläpito |
||||||||||||||||
|
2 0 3 0 |
Siivous ja ylläpito |
30 000 |
15 000 |
45 000 |
||||||||||||
|
|
Momentti 2 0 3 yhteensä |
30 000 |
15 000 |
45 000 |
||||||||||||
|
2 0 4 |
Tilojen kalustaminen |
100 000 |
50 000 |
150 000 |
||||||||||||
|
2 0 5 |
||||||||||||||||
|
Rakennusten ja henkilöiden turvallisuus |
||||||||||||||||
|
2 0 5 0 |
Turvavarusteet |
100 000 |
78 000 |
178 000 |
||||||||||||
|
|
Momentti 2 0 5 yhteensä |
100 000 |
78 000 |
178 000 |
||||||||||||
|
|
LUKU 2 0 YHTEENSÄ |
1 161 500 |
415 000 |
1 576 500 |
||||||||||||
|
LUKU 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||||
|
Varusteiden kustannukset ja tietojenkäsittelyyn liittyvät kulut |
||||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Tietojenkäsittelylaitteiden ostaminen |
550 000 |
717 000 |
1 267 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 1 |
Ohjelmistot |
200 000 |
272 000 |
472 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 2 |
Tietojenkäsittelylaitteiden ylläpito ja korjaus |
80 000 |
108 000 |
188 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 3 |
Konsultointi ja tutkimukset |
29 500 |
40 000 |
69 500 |
||||||||||||
|
|
Momentti 2 1 0 yhteensä |
859 500 |
1 137 000 |
1 996 500 |
||||||||||||
|
|
LUKU 2 1 YHTEENSÄ |
859 500 |
1 137 000 |
1 996 500 |
||||||||||||
|
LUKU 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 1 |
Kalusteet |
125 000 |
175 000 |
300 000 |
||||||||||||
|
2 2 3 |
||||||||||||||||
|
Kuljetuskalusto |
||||||||||||||||
|
2 2 3 0 |
Kuljetuskaluston ostaminen ja pitkäaikainen liisaus |
37 000 |
58 000 |
95 000 |
||||||||||||
|
2 2 3 3 |
Polttoaine |
4 000 |
21 000 |
25 000 |
||||||||||||
|
|
Momentti 2 2 3 yhteensä |
41 000 |
79 000 |
120 000 |
||||||||||||
|
|
LUKU 2 2 YHTEENSÄ |
172 000 |
254 000 |
426 000 |
||||||||||||
|
LUKU 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Paperi ja toimistotarvikkeet |
60 000 |
40 000 |
100 000 |
||||||||||||
|
2 3 1 |
||||||||||||||||
|
Rahoituskulut |
||||||||||||||||
|
2 3 1 0 |
Pankkikulut |
3 000 |
17 000 |
20 000 |
||||||||||||
|
2 3 1 1 |
Valuuttakurssitappiot |
|
30 000 |
30 000 |
||||||||||||
|
|
Momentti 2 3 1 yhteensä |
3 000 |
47 000 |
50 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 |
||||||||||||||||
|
Muut hallintokulut |
||||||||||||||||
|
2 3 4 0 |
Sekalaiset vakuutuksista, tavaroiden kuljetuksista ja osastojen muutoista aiheutuvat kulut ja niihin liittyvät käsittelykustannukset |
5 000 |
15 000 |
20 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 1 |
Virkapuvut ja työvaatteet |
4 000 |
12 000 |
16 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 2 |
Käännöspalvelut |
25 000 |
72 000 |
97 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 3 |
Viralliset julkaisut, tarjouspyyntöjen julkaiseminen ja asiakirjojen kopiointi |
20 000 |
58 000 |
78 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 4 |
Kulut käteiskassasta |
3 000 |
9 000 |
12 000 |
||||||||||||
|
|
Momentti 2 3 4 yhteensä |
57 000 |
166 000 |
223 000 |
||||||||||||
|
2 3 5 |
Viestintä ja tiedotus |
7 500 |
2 500 |
10 000 |
||||||||||||
|
|
LUKU 2 3 YHTEENSÄ |
147 500 |
255 500 |
403 000 |
||||||||||||
|
LUKU 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||||||
|
Tietoliikenne |
||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Tietoliikenteen tilaukset ja maksut |
320 000 |
59 000 |
379 000 |
||||||||||||
|
2 4 1 1 |
Tietoliikennelaitteiden ja -tarvikkeiden ostaminen, asentaminen ja huolto |
25 000 |
6 000 |
31 000 |
||||||||||||
|
|
Momentti 2 4 1 yhteensä |
345 000 |
65 000 |
410 000 |
||||||||||||
|
|
LUKU 2 4 YHTEENSÄ |
353 000 |
65 000 |
418 000 |
||||||||||||
|
LUKU 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
||||||||||||||||
|
Hallintoneuvoston kokoukset |
||||||||||||||||
|
2 5 0 0 |
Tulkkauspalvelut ja -varusteet |
286 500 |
40 000 |
326 500 |
||||||||||||
|
2 5 0 1 |
Valtuuskuntien jäsenten matka- ja oleskelukulut |
|
10 000 |
10 000 |
||||||||||||
|
|
Momentti 2 5 0 yhteensä |
286 500 |
50 000 |
336 500 |
||||||||||||
|
2 5 1 |
Muut kokoukset ja vierailut |
20 000 |
80 000 |
100 000 |
||||||||||||
|
|
LUKU 2 5 YHTEENSÄ |
306 500 |
130 000 |
436 500 |
||||||||||||
|
|
Osasto 2 yhteensä |
3 000 000 |
2 256 500 |
5 256 500 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
LUKU 2 0 — RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT
2 0 0 Vuokrat
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
900 000 |
250 000 |
1 150 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan lisävarastotiloista ja autojen paikoitusalueista aiheutuvat kulut.
2 0 2 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
18 000 |
22 000 |
40 000 |
Selvitysosa
Kulutus kasvaa henkilöstön lisäyksen vuoksi.
2 0 3 Siivous ja ylläpito
2 0 3 0 Siivous ja ylläpito
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
30 000 |
15 000 |
45 000 |
2 0 4 Tilojen kalustaminen
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
100 000 |
50 000 |
150 000 |
2 0 5 Rakennusten ja henkilöiden turvallisuus
2 0 5 0 Turvavarusteet
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
100 000 |
78 000 |
178 000 |
LUKU 2 1 — TIETOTEKNIIKKA
2 1 0 Varusteiden kustannukset ja tietojenkäsittelyyn liittyvät kulut
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietotekniikkaan ja viestintään tarvittavien varusteiden lisähankinnat, jotka johtuvat henkilöstön ja toiminnan kasvusta.
2 1 0 0 Tietojenkäsittelylaitteiden ostaminen
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
550 000 |
717 000 |
1 267 000 |
2 1 0 1 Ohjelmistot
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
200 000 |
272 000 |
472 000 |
2 1 0 2 Tietojenkäsittelylaitteiden ylläpito ja korjaus
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
80 000 |
108 000 |
188 000 |
2 1 0 3 Konsultointi ja tutkimukset
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
29 500 |
40 000 |
69 500 |
LUKU 2 2 — IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT
2 2 1 Kalusteet
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
125 000 |
175 000 |
300 000 |
Selvitysosa
Yhtä henkilöä varten tarvittavat kalusteet maksavat noin 1 000 euroa; ennakoimme henkilöstön määrän olevan vuoden 2007 lopussa noin 110, mikä aiheuttaa 110 000 euron kustannukset; tämän lisäksi tarvitaan ylimääräistä kalustusta kuhunkin huoneeseen ja kokoushuoneisiin.
2 2 3 Kuljetuskalusto
2 2 3 0 Kuljetuskaluston ostaminen ja pitkäaikainen liisaus
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
37 000 |
58 000 |
95 000 |
2 2 3 3 Polttoaine
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
4 000 |
21 000 |
25 000 |
LUKU 2 3 — HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT
2 3 0 Paperi ja toimistotarvikkeet
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
60 000 |
40 000 |
100 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan tulostimien, mustekasettien ym. ostamisen.
2 3 1 Rahoituskulut
2 3 1 0 Pankkikulut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
3 000 |
17 000 |
20 000 |
2 3 1 1 Valuuttakurssitappiot
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
|
30 000 |
30 000 |
2 3 4 Muut hallintokulut
2 3 4 0 Sekalaiset vakuutuksista, tavaroiden kuljetuksista ja osastojen muutoista aiheutuvat kulut ja niihin liittyvät käsittelykustannukset
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
5 000 |
15 000 |
20 000 |
2 3 4 1 Virkapuvut ja työvaatteet
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
4 000 |
12 000 |
16 000 |
2 3 4 2 Käännöspalvelut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
25 000 |
72 000 |
97 000 |
2 3 4 3 Viralliset julkaisut, tarjouspyyntöjen julkaiseminen ja asiakirjojen kopiointi
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
20 000 |
58 000 |
78 000 |
2 3 4 4 Kulut käteiskassasta
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
3 000 |
9 000 |
12 000 |
2 3 5 Viestintä ja tiedotus
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
7 500 |
2 500 |
10 000 |
LUKU 2 4 — POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE
2 4 1 Tietoliikenne
2 4 1 0 Tietoliikenteen tilaukset ja maksut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
320 000 |
59 000 |
379 000 |
2 4 1 1 Tietoliikennelaitteiden ja -tarvikkeiden ostaminen, asentaminen ja huolto
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
25 000 |
6 000 |
31 000 |
LUKU 2 5 — MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET
2 5 0 Hallintoneuvoston kokoukset
2 5 0 0 Tulkkauspalvelut ja -varusteet
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
286 500 |
40 000 |
326 500 |
2 5 0 1 Valtuuskuntien jäsenten matka- ja oleskelukulut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
|
10 000 |
10 000 |
2 5 1 Muut kokoukset ja vierailut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
20 000 |
80 000 |
100 000 |
Selvitysosa
Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan muiden kansainvälisten tapahtumien ja uusien tilojen avajaisten kulut.
OSASTO 3
TOIMINTA
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
||||||||||||
|
LUKU 3 0 |
||||||||||||||||
|
3 0 0 |
Toiminta ja pilottihankkeet ym. – Maarajat |
1 500 000 |
2 100 000 |
3 600 000 |
||||||||||||
|
3 0 1 |
Toiminta ja pilottihankkeet ym. – Merirajat |
5 300 000 |
2 865 000 |
8 165 000 |
||||||||||||
|
3 0 2 |
Toiminta ja pilottihankkeet ym. – Ilmarajat |
1 000 000 |
800 000 |
1 800 000 |
||||||||||||
|
3 0 3 |
Toiminta ja pilottihankkeet ym. – Yhdistetyt |
1 300 000 |
– 440 000 |
860 000 |
||||||||||||
|
3 0 5 |
Palauttamisyhteistyö |
300 000 |
300 000 |
600 000 |
||||||||||||
|
|
LUKU 3 0 YHTEENSÄ |
9 400 000 |
5 625 000 |
15 025 000 |
||||||||||||
|
LUKU 3 1 |
||||||||||||||||
|
3 1 0 |
Riskianalyysit |
200 000 |
670 000 |
870 000 |
||||||||||||
|
|
LUKU 3 1 YHTEENSÄ |
200 000 |
670 000 |
870 000 |
||||||||||||
|
LUKU 3 2 |
||||||||||||||||
|
3 2 0 |
Koulutus |
1 200 000 |
755 000 |
1 955 000 |
||||||||||||
|
|
LUKU 3 2 YHTEENSÄ |
1 200 000 |
755 000 |
1 955 000 |
||||||||||||
|
LUKU 3 3 |
||||||||||||||||
|
3 3 0 |
Tutkimus ja kehittämistyö |
250 000 |
100 000 |
350 000 |
||||||||||||
|
|
LUKU 3 3 YHTEENSÄ |
250 000 |
100 000 |
350 000 |
||||||||||||
|
LUKU 3 4 |
||||||||||||||||
|
3 4 0 |
Teknisen kaluston hallinnointi |
100 000 |
940 000 |
1 040 000 |
||||||||||||
|
|
LUKU 3 4 YHTEENSÄ |
100 000 |
940 000 |
1 040 000 |
||||||||||||
|
LUKU 3 9 |
||||||||||||||||
|
3 9 0 |
Varamääräraha |
1 000 000 |
106 300 |
1 106 300 |
||||||||||||
|
|
LUKU 3 9 YHTEENSÄ |
1 000 000 |
106 300 |
1 106 300 |
||||||||||||
|
|
Osasto 3 yhteensä |
12 300 000 |
8 196 300 |
20 496 300 |
||||||||||||
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
22 006 000 |
12 950 300 |
34 956 300 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
LUKU 3 0 — TOIMINTA
3 0 0 Toiminta ja pilottihankkeet ym. – Maarajat
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
1 500 000 |
2 100 000 |
3 600 000 |
Selvitysosa
Frontexin perustamisasetus ja erityisesti sen 3 artikla.
3 0 1 Toiminta ja pilottihankkeet ym. – Merirajat
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
5 300 000 |
2 865 000 |
8 165 000 |
Selvitysosa
Frontexin perustamisasetus ja erityisesti sen 3 artikla.
3 0 2 Toiminta ja pilottihankkeet ym. – Ilmarajat
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
1 000 000 |
800 000 |
1 800 000 |
Selvitysosa
Frontexin perustamisasetus ja erityisesti sen 3 artikla.
3 0 3 Toiminta ja pilottihankkeet ym. – Yhdistetyt
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
1 300 000 |
– 440 000 |
860 000 |
Selvitysosa
Frontexin perustamisasetus ja erityisesti sen 3 artikla.
Tämä määräraha jaetaan momenteille 3 0 0, 3 0 1, 3 0 2 ja 3 4 0.
3 0 5 Palauttamisyhteistyö
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
300 000 |
300 000 |
600 000 |
Selvitysosa
Frontexin perustamisasetus ja erityisesti sen 9 artikla.
LUKU 3 1 — RISKIANALYYSIT
3 1 0 Riskianalyysit
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
200 000 |
670 000 |
870 000 |
Selvitysosa
Frontexin perustamisasetus ja erityisesti sen 4 artikla.
LUKU 3 2 — KOULUTUS
3 2 0 Koulutus
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
1 200 000 |
755 000 |
1 955 000 |
Selvitysosa
Frontexin perustamisasetus ja erityisesti sen 5 artikla.
LUKU 3 3 — TUTKIMUS JA KEHITTÄMISTYÖ
3 3 0 Tutkimus ja kehittämistyö
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
250 000 |
100 000 |
350 000 |
Selvitysosa
Frontexin perustamisasetus ja erityisesti sen 6 artikla.
LUKU 3 4 — TEKNISEN KALUSTON HALLINNOINTI
3 4 0 Teknisen kaluston hallinnointi
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
100 000 |
940 000 |
1 040 000 |
Selvitysosa
Frontexin perustamisasetus ja erityisesti sen 7 ja 8 artikla.
Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, jotka liittyvät sellaisten asiantuntijaryhmien perustamiseen kuin esimerkiksi Rabit ja FJST-ryhmät sekä teknisen kaluston hallinnointiin.
LUKU 3 9 — OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄ VARAMÄÄRÄRAHA
3 9 0 Varamääräraha
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
1 000 000 |
106 300 |
1 106 300 |
Selvitysosa
Tämä määräraha liittyy sellaisiin ”realisoimattomiin” tuloihin kuin vapaaehtoiset maksut Frontexille ja maksut Schengenin säännöstöön osallistuvilta mailta.
Henkilöstötaulukko
|
Ura-alue ja palkkaluokka |
2007 |
Lisätalousarvio n:o 1/2007 |
2007 |
|||
|
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
|
|
AD16 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD15 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD14 |
|
1 |
|
— |
|
1 |
|
AD13 |
|
1 |
|
— |
|
1 |
|
AD12 |
|
6 |
|
— |
|
6 |
|
AD11 |
|
7 |
|
— |
|
7 |
|
AD10 |
|
5 |
|
2 |
|
7 |
|
AD9 |
|
1 |
|
— |
|
1 |
|
AD8 |
|
2 |
|
— |
|
2 |
|
AD7 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD6 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD5 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD yhteensä |
|
23 |
|
2 |
|
25 |
|
AST11 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST10 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST9 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST8 |
|
4 |
|
1 |
|
5 |
|
AST7 |
|
2 |
|
2 |
|
4 |
|
AST6 |
|
2 |
|
1 |
|
3 |
|
AST5 |
|
2 |
|
6 |
|
8 |
|
AST4 |
|
— |
|
2 |
|
2 |
|
AST3 |
|
1 |
|
1 |
|
2 |
|
AST2 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST1 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST yhteensä |
|
11 |
|
13 |
|
24 |
|
C* yhteensä |
|
— |
|
— |
|
— |
|
D* yhteensä |
|
— |
|
— |
|
— |
|
Kaikki yhteensä |
|
34 |
|
15 |
|
49 |
|
4.1.2008 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
L 2/127 |
Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menoarvio – 2. korjaava lisätalousarvio
(2008/8/EY)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
9 |
||||
|
TULOT |
||||
|
9 0 |
TUET JA MAKSUOSUUDET |
35 150 300 |
7 000 000 |
42 150 300 |
|
|
Osasto 9 yhteensä |
35 150 300 |
7 000 000 |
42 150 300 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
35 150 300 |
7 000 000 |
42 150 300 |
OSASTO 9
TULOT
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
||
|
LUKU 9 0 |
||||||
|
9 0 0 |
Euroopan yhteisön tuki |
33 980 000 |
7 000 000 |
40 980 000 |
||
|
|
LUKU 9 0 YHTEENSÄ |
35 150 300 |
7 000 000 |
42 150 300 |
||
|
|
Osasto 9 yhteensä |
35 150 300 |
7 000 000 |
42 150 300 |
||
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
35 150 300 |
7 000 000 |
42 150 300 |
||
|
||||||
LUKU 9 0 — TUET JA MAKSUOSUUDET
9 0 0 Euroopan yhteisön tuki
|
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
33 980 000 |
7 000 000 |
40 980 000 |
Selvitysosa
Frontexin perustamisasetus ja erityisesti sen 29 artiklan 1 kohta
Oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasioiden PO toimitti saataville lisäksi 7 miljoonaa euroa pääosaston sisäisen määrärahasiirron avulla.
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
1 |
||||
|
HENKILÖSTÖ |
||||
|
|
Osasto 1 yhteensä |
9 203 500 |
|
|
|
2 |
||||
|
MUUT HALLINNOLLISET MENOT |
||||
|
|
Osasto 2 yhteensä |
5 256 500 |
|
|
|
3 |
||||
|
TOIMINTA |
||||
|
3 0 |
TOIMINTA |
15 025 000 |
6 300 000 |
21 325 000 |
|
3 2 |
KOULUTUS |
1 955 000 |
700 000 |
2 655 000 |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
20 496 300 |
7 000 000 |
27 496 000 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
34 956 300 |
7 000 000 |
41 956 300 |
OSASTO 3
TOIMINTA
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
||||
|
LUKU 3 0 |
||||||||
|
3 0 1 |
Toiminta ja pilottihankkeet ym. – Merirajat |
8 165 000 |
6 300 000 |
14 465 000 |
||||
|
|
LUKU 3 0 YHTEENSÄ |
15 025 000 |
6 300 000 |
21 325 000 |
||||
|
LUKU 3 2 |
||||||||
|
3 2 0 |
Koulutus |
1 955 000 |
700 000 |
2 655 000 |
||||
|
|
LUKU 3 2 YHTEENSÄ |
1 955 000 |
700 000 |
2 655 000 |
||||
|
|
Osasto 3 yhteensä |
20 496 300 |
7 000 000 |
27 496 000 |
||||
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
34 956 300 |
7 000 000 |
41 956 300 |
||||
|
||||||||
LUKU 3 0 — TOIMINTA
3 0 1 Toiminta ja pilottihankkeet ym. – Merirajat
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
8 165 000 |
6 300 000 |
14 465 000 |
Selvitysosa
Frontexin perustamisasetus ja erityisesti sen 3 artikla.
Lisämäärärahat on tarkoitus käyttää merirajaoperaatioihin.
LUKU 3 2 — KOULUTUS
3 2 0 Koulutus
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
1 955 000 |
700 000 |
2 655 000 |
Selvitysosa
Frontexin perustamisasetus ja erityisesti sen 5 artikla.
Osa lisämäärärahoista käytetään merirajaoperaatioihin liittyvään koulutukseen.
|
4.1.2008 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
L 2/135 |
Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2007 – Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2
(2008/9/EY)
Selvitysosa
Viraston nimi muutettiin ”Älykkään energiahuollon toimeenpanovirastosta” into the ”Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanovirastoksi” Komission päätös, tehty 31 päivänä toukokuuta 2007, päätöksen 2004/20/EY muuttamisesta ”Älykkään energiahuollon viraston” muuttamiseksi ”Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanovirastoksi” (EUVL L 140, 1.6.2007, s. 52).
Ottaen huomioon viraston laajentuneen tehtäväkentän ohjauskomitea hyväksyi Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanoviraston (EACI) ensimmäisen lisätalousarvion sovellettavaksi 12. heinäkuuta 2007 alkaen.
Ohjauskomitea hyväksyi EACI:n oheisen toisen lisätalousarvion 17. lokakuuta 2007.
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2007 |
Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2 |
Uusi määrä |
|
2 |
||||
|
KOMISSION TUKI |
||||
|
2 0 |
KOMISSION TUKI |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
|
9 |
||||
|
MUUT TULOT |
||||
|
|
Osasto 9 yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
OSASTO 2
KOMISSION TUKI
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Talousarvio 2007 |
Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2 |
Uusi määrä |
||
|
LUKU 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
||||||
|
Komission tuki |
||||||
|
2 0 0 0 |
Komission tuki |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
||
|
|
Momentti 2 0 0 yhteensä |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
||
|
|
LUKU 2 0 YHTEENSÄ |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
||
|
|
Osasto 2 yhteensä |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
||
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
||
|
||||||
LUKU 2 0 — KOMISSION TUKI
2 0 0 Komission tuki
2 0 0 0 Komission tuki
|
Talousarvio 2007 |
Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2 |
Uusi määrä |
|
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
Selvitysosa
Komission päätös 2004/20/EY, tehty 23 päivänä joulukuuta 2003, energia-alalla toteutettavaa yhteisön toimintaa hallinnoivan toimeenpanevan ”Älykkään energiahuollon viraston” perustamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesti (EUVL L 5, 9.1.2004, s. 85).
Komission päätös 2007/372/EY, tehty 31 päivänä toukokuuta 2007, päätöksen 2004/20/EY muuttamisesta ”Älykkään energiahuollon viraston” muuttamiseksi ”Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanovirastoksi” (EUVL L 140, 1.6.2007, s. 52).
Tämän päätöksen 6 artiklan mukaan virasto saa avustusta Euroopan unionin yleisestä talousarviosta. Tämä tulo vastaa määrärahaa yleisen talousarvion pääluokan III, ”komission”, alamomentissa 06 01 04 30.
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2 |
Uusi määrä |
|
1 |
||||
|
HENKILÖSTÖKULUT |
||||
|
1 1 |
PALKAT |
3 045 000 |
355 000 |
3 400 000 |
|
1 2 |
HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT MUUT KULUT |
40 000 |
152 500 |
192 500 |
|
1 3 |
MATKAKULUT |
130 000 |
–10 000 |
120 000 |
|
1 4 |
SOSIAALIMENOT, INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS |
90 000 |
40 000 |
130 000 |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
3 315 000 |
537 500 |
3 852 500 |
|
2 |
||||
|
TOIMINTAKULUT |
||||
|
2 0 |
TOIMISTO |
550 000 |
90 000 |
640 000 |
|
2 1 |
TIETOTEKNISET HANKINNAT |
250 000 |
950 000 |
1 200 000 |
|
2 2 |
IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET |
35 000 |
–33 000 |
2 000 |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
53 000 |
–20 500 |
32 500 |
|
2 4 |
TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT |
20 000 |
–20 000 |
p.m. |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
908 000 |
966 500 |
1 874 500 |
|
3 |
||||
|
TEKNISET KULUT JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT |
||||
|
3 1 |
ASIANTUNTIJOIDEN KOKOUKSET |
30 000 |
770 000 |
800 000 |
|
3 2 |
TIEDOTTAMINEN JA JULKAISUT |
110 000 |
–35 000 |
75 000 |
|
3 3 |
MUUT TEKNISET JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT |
200 000 |
135 000 |
335 000 |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
340 000 |
870 000 |
1 210 000 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
OSASTO 1
HENKILÖSTÖKULUT
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2 |
Uusi määrä |
||||||||
|
LUKU 1 1 |
||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||
|
Työntekijät henkilöstöä kuvaavan taulukon mukaan |
||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Peruspalkat |
1 525 000 |
– 250 000 |
1 275 000 |
||||||||
|
1 1 0 1 |
Perhelisät |
p.m. |
425 000 |
425 000 |
||||||||
|
|
Momentti 1 1 0 yhteensä |
1 525 000 |
175 000 |
1 700 000 |
||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||
|
Työntekijät |
||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Sopimushenkilöstö |
1 520 000 |
– 320 000 |
1 200 000 |
||||||||
|
1 1 1 1 |
Perhelisät |
p.m. |
500 000 |
500 000 |
||||||||
|
|
Momentti 1 1 1 yhteensä |
1 520 000 |
180 000 |
1 700 000 |
||||||||
|
|
LUKU 1 1 YHTEENSÄ |
3 045 000 |
355 000 |
3 400 000 |
||||||||
|
LUKU 1 2 |
||||||||||||
|
1 2 0 |
||||||||||||
|
Henkilöstön palvelukseen ottamisesta ja siirtämisestä aiheutuvat muut kulut |
||||||||||||
|
1 2 0 0 |
Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat muut kulut |
10 000 |
125 000 |
135 000 |
||||||||
|
|
Momentti 1 2 0 yhteensä |
10 000 |
125 000 |
135 000 |
||||||||
|
1 2 5 |
||||||||||||
|
Etuuksiin liittyvät kulut |
||||||||||||
|
1 2 5 0 |
Etuuksiin liittyvät kulut |
30 000 |
27 500 |
57 500 |
||||||||
|
|
Momentti 1 2 5 yhteensä |
30 000 |
27 500 |
57 500 |
||||||||
|
|
LUKU 1 2 YHTEENSÄ |
40 000 |
152 500 |
192 500 |
||||||||
|
LUKU 1 3 |
||||||||||||
|
1 3 0 |
||||||||||||
|
Matkakulut – viraston henkilöstö |
||||||||||||
|
1 3 0 0 |
Matkakulut – viraston henkilöstö |
130 000 |
–10 000 |
120 000 |
||||||||
|
|
Momentti 1 3 0 yhteensä |
130 000 |
–10 000 |
120 000 |
||||||||
|
|
LUKU 1 3 YHTEENSÄ |
130 000 |
–10 000 |
120 000 |
||||||||
|
LUKU 1 4 |
||||||||||||
|
1 4 1 |
||||||||||||
|
Työterveydenhoito |
||||||||||||
|
1 4 1 0 |
Työterveydenhoito |
15 000 |
5 000 |
20 000 |
||||||||
|
|
Momentti 1 4 1 yhteensä |
15 000 |
5 000 |
20 000 |
||||||||
|
1 4 2 |
||||||||||||
|
Kielikurssit, koulutus |
||||||||||||
|
1 4 2 0 |
Kielikurssit, koulutus |
70 000 |
40 000 |
110 000 |
||||||||
|
|
Momentti 1 4 2 yhteensä |
70 000 |
40 000 |
110 000 |
||||||||
|
1 4 4 |
||||||||||||
|
Apu vammaisille |
||||||||||||
|
1 4 4 0 |
Apu vammaisille |
5 000 |
–5 000 |
p.m. |
||||||||
|
|
Momentti 1 4 4 yhteensä |
5 000 |
–5 000 |
p.m. |
||||||||
|
|
LUKU 1 4 YHTEENSÄ |
90 000 |
40 000 |
130 000 |
||||||||
|
|
Osasto 1 yhteensä |
3 315 000 |
537 500 |
3 852 500 |
||||||||
|
||||||||||||
LUKU 1 1 — PALKAT
1 1 0 Työntekijät henkilöstöä kuvaavan taulukon mukaan
1 1 0 0 Peruspalkat
|
Määrärahat 2007 |
Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2 |
Uusi määrä |
|
1 525 000 |
– 250 000 |
1 275 000 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 62 ja 66 artikla.
Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisten toimenhaltijoiden peruspalkat.
1 1 0 1 Perhelisät
|
Määrärahat 2007 |
Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
425 000 |
425 000 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla sekä liitteessä VII oleva I jakso.
Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisten toimihenkilöiden seuraavat perhelisät:
|
— |
perheenhuoltajan lisä, |
|
— |
huollettavasta lapsesta maksettava lisä, |
|
— |
koulutuslisä. |
Vuonna 2007 nämä kulut sisältyvät alamomenttiin 1 1 0 0.
1 1 1 Työntekijät
1 1 1 0 Sopimushenkilöstö
|
Määrärahat 2007 |
Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2 |
Uusi määrä |
|
1 520 000 |
– 320 000 |
1 200 000 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot, erityisesti niiden IV osasto ja 79 artikla.
Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki menot, jotka liittyvät näiden työntekijöiden palkkaan, sosiaaliturvaan samoin kuin kaikkiin lisiin, korvauksiin ja muihin kuluihin.
1 1 1 1 Perhelisät
|
Määrärahat 2007 |
Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
500 000 |
500 000 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla sekä liitteessä VII oleva I jakso.
Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisten toimihenkilöiden seuraavat perhelisät:
|
— |
perheenhuoltajan lisä, |
|
— |
huollettavasta lapsesta maksettava lisä, |
|
— |
koulutuslisä. |
Vuonna 2007 nämä kulut sisältyvät alamomenttiin 1 1 0 0.
LUKU 1 2 — HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT MUUT KULUT
1 2 0 Henkilöstön palvelukseen ottamisesta ja siirtämisestä aiheutuvat muut kulut
1 2 0 0 Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat muut kulut
|
Määrärahat 2007 |
Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2 |
Uusi määrä |
|
10 000 |
125 000 |
135 000 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27–31 ja 33 artikla.
Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot palvelukseenottomenettelyistä.
1 2 5 Etuuksiin liittyvät kulut
1 2 5 0 Etuuksiin liittyvät kulut
|
Määrärahat 2007 |
Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2 |
Uusi määrä |
|
30 000 |
27 500 |
57 500 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, jotka liittyvät etuuksien luomiseen palvelusopimuksen perusteella maksutoimiston (PMO) kanssa.
LUKU 1 3 — MATKAKULUT
1 3 0 Matkakulut – viraston henkilöstö
1 3 0 0 Matkakulut – viraston henkilöstö
|
Määrärahat 2007 |
Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2 |
Uusi määrä |
|
130 000 |
–10 000 |
120 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulut, virkamatkojen päivärahat sekä lisäkulut tai poikkeukselliset kulut, jotka aiheutuvat Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen määräysten mukaisesti vakinaisen henkilöstön virkamatkoista.
LUKU 1 4 — SOSIAALIMENOT, INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS
1 4 1 Työterveydenhoito
1 4 1 0 Työterveydenhoito
|
Määrärahat 2007 |
Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2 |
Uusi määrä |
|
15 000 |
5 000 |
20 000 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla ja niiden liitteessä II oleva 8 artikla.
1 4 2 Kielikurssit, koulutus
1 4 2 0 Kielikurssit, koulutus
|
Määrärahat 2007 |
Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2 |
Uusi määrä |
|
70 000 |
40 000 |
110 000 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 artiklan kolmas alakohta.
1 4 4 Apu vammaisille
1 4 4 0 Apu vammaisille
|
Määrärahat 2007 |
Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2 |
Uusi määrä |
|
5 000 |
–5 000 |
p.m. |
OSASTO 2
TOIMINTAKULUT
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2 |
Uusi määrä |
||||||||||
|
LUKU 2 0 |
||||||||||||||
|
2 0 0 |
||||||||||||||
|
Vuokra ja muut siihen liittyvät kulut |
||||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Vuokra |
550 000 |
90 000 |
640 000 |
||||||||||
|
|
Momentti 2 0 0 yhteensä |
550 000 |
90 000 |
640 000 |
||||||||||
|
|
LUKU 2 0 YHTEENSÄ |
550 000 |
90 000 |
640 000 |
||||||||||
|
LUKU 2 1 |
||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||
|
Tietotekniikka |
||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Tietotekniset laitteet |
50 000 |
100 000 |
150 000 |
||||||||||
|
2 1 0 1 |
Ohjelmistojen ja toimistotekniikan kehittäminen |
50 000 |
800 000 |
850 000 |
||||||||||
|
2 1 0 3 |
Ylläpito ja muut tietotekniset kulut |
150 000 |
50 000 |
200 000 |
||||||||||
|
|
Momentti 2 1 0 yhteensä |
250 000 |
950 000 |
1 200 000 |
||||||||||
|
|
LUKU 2 1 YHTEENSÄ |
250 000 |
950 000 |
1 200 000 |
||||||||||
|
LUKU 2 2 |
||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||
|
Tarvikkeet ja tekniset laitteistot |
||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Tarvikkeiden ja teknisten laitteistojen hankinta |
10 000 |
–10 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 2 0 4 |
Toimistotarvikkeet |
10 000 |
–10 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Momentti 2 2 0 yhteensä |
20 000 |
–20 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 2 5 |
||||||||||||||
|
Dokumentointi ja kirjasto |
||||||||||||||
|
2 2 5 0 |
Kirjastovarat |
10 000 |
–10 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 2 5 1 |
Kirjaston tarvikkeet |
2 000 |
–2 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 2 5 3 |
Kirjaston kirjojen sitomis- ja hoitokustannukset |
1 000 |
–1 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Momentti 2 2 5 yhteensä |
15 000 |
–13 000 |
2 000 |
||||||||||
|
|
LUKU 2 2 YHTEENSÄ |
35 000 |
–33 000 |
2 000 |
||||||||||
|
LUKU 2 3 |
||||||||||||||
|
2 3 0 |
||||||||||||||
|
Paperit ja toimistotarvikkeet |
||||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Paperi-ja toimistotarvikkeet |
25 000 |
– 500 |
24 500 |
||||||||||
|
|
Momentti 2 3 0 yhteensä |
25 000 |
– 500 |
24 500 |
||||||||||
|
2 3 3 |
||||||||||||||
|
Oikeuskulut |
||||||||||||||
|
2 3 3 0 |
Oikeuskulut |
5 000 |
–5 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 3 3 1 |
Vahingonkorvaukset ja korot |
3 000 |
–3 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Momentti 2 3 3 yhteensä |
8 000 |
–8 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 3 5 |
||||||||||||||
|
Muut toimintamenot |
||||||||||||||
|
2 3 5 0 |
Muut vakuutukset |
10 000 |
–9 000 |
1 000 |
||||||||||
|
2 3 5 1 |
Muut sisäisten kokousten kustannukset |
5 000 |
–3 000 |
2 000 |
||||||||||
|
|
Momentti 2 3 5 yhteensä |
15 000 |
–12 000 |
3 000 |
||||||||||
|
|
LUKU 2 3 YHTEENSÄ |
53 000 |
–20 500 |
32 500 |
||||||||||
|
LUKU 2 4 |
||||||||||||||
|
2 4 0 |
||||||||||||||
|
Postitus- ja toimituskulut |
||||||||||||||
|
2 4 0 0 |
Postitus- ja toimituskulut |
20 000 |
–20 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Momentti 2 4 0 yhteensä |
20 000 |
–20 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
LUKU 2 4 YHTEENSÄ |
20 000 |
–20 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Osasto 2 yhteensä |
908 000 |
966 500 |
1 874 500 |
||||||||||
|
||||||||||||||
LUKU 2 0 — TOIMISTO
2 0 0 Vuokra ja muut siihen liittyvät kulut
2 0 0 0 Vuokra
|
Määrärahat 2007 |
Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2 |
Uusi määrä |
|
550 000 |
90 000 |
640 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käytössä olevien kiinteistöjen, kiinteistöjen osien ja paikoitustilojen vuokrat.
LUKU 2 1 — TIETOTEKNISET HANKINNAT
2 1 0 Tietotekniikka
2 1 0 0 Tietotekniset laitteet
|
Määrärahat 2007 |
Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2 |
Uusi määrä |
|
50 000 |
100 000 |
150 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietoteknisten varusteiden osto- tai vuokrauskulut, erilaisten tarvikkeiden ja ohjelmien/ohjelmistojen sekä tietotekniikkatarvikkeiden ym. ylläpitokulut.
2 1 0 1 Ohjelmistojen ja toimistotekniikan kehittäminen
|
Määrärahat 2007 |
Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2 |
Uusi määrä |
|
50 000 |
800 000 |
850 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut ulkopuolisesta asiantuntija-avusta tietokantojen ja -järjestelmien hyödyntämistä varten.
2 1 0 3 Ylläpito ja muut tietotekniset kulut
|
Määrärahat 2007 |
Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2 |
Uusi määrä |
|
150 000 |
50 000 |
200 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietokone- ja tilinpitojärjestelmien hallinnasta aiheutuvat kulut.
LUKU 2 2 — IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET
2 2 0 Tarvikkeet ja tekniset laitteistot
2 2 0 0 Tarvikkeiden ja teknisten laitteistojen hankinta
|
Määrärahat 2007 |
Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2 |
Uusi määrä |
|
10 000 |
–10 000 |
p.m. |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan perustarvikkeet asiakirjojen ja arkistojen säilyttämistä ja postin hallintaa varten.
2 2 0 4 Toimistotarvikkeet
|
Määrärahat 2007 |
Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2 |
Uusi määrä |
|
10 000 |
–10 000 |
p.m. |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistotekniikkaan liittyvät ennakoimattomat kulut.
2 2 5 Dokumentointi ja kirjasto
2 2 5 0 Kirjastovarat
|
Määrärahat 2007 |
Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2 |
Uusi määrä |
|
10 000 |
–10 000 |
p.m. |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan teosten, asiakirjojen ja muiden julkaisujen hankinta.
2 2 5 1 Kirjaston tarvikkeet
|
Määrärahat 2007 |
Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2 |
Uusi määrä |
|
2 000 |
–2 000 |
p.m. |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan kirjastojen erityistarvikkeet.
2 2 5 3 Kirjaston kirjojen sitomis- ja hoitokustannukset
|
Määrärahat 2007 |
Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2 |
Uusi määrä |
|
1 000 |
–1 000 |
p.m. |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan sidontakustannukset ja muut välttämättömät kustannukset kirjojen ja lehtien säilyttämistä varten.
LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT
2 3 0 Paperit ja toimistotarvikkeet
2 3 0 0 Paperi-ja toimistotarvikkeet
|
Määrärahat 2007 |
Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2 |
Uusi määrä |
|
25 000 |
– 500 |
24 500 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan valokopiointikulut, kopiokonetarvikkeet, paperin ja toimistotarvikkeiden hankinta.
2 3 3 Oikeuskulut
2 3 3 0 Oikeuskulut
|
Määrärahat 2007 |
Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2 |
Uusi määrä |
|
5 000 |
–5 000 |
p.m. |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan oikeuskulut ja asianajajien tai muiden asiantuntijoiden apuun turvautumisesta johtuvat menot.
2 3 3 1 Vahingonkorvaukset ja korot
|
Määrärahat 2007 |
Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2 |
Uusi määrä |
|
3 000 |
–3 000 |
p.m. |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston maksettaviksi kuuluvat menot vahingonkorvauksien ja korkojen osalta sekä viraston vastuuvakuutuksen ottamiseen liittyvät menot.
2 3 5 Muut toimintamenot
2 3 5 0 Muut vakuutukset
|
Määrärahat 2007 |
Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2 |
Uusi määrä |
|
10 000 |
–9 000 |
1 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan kokonais-, vastuu- ja varkausvakuutukset sekä tilinpitäjien ja ennakoiden hoitajien korvausvastuuvakuutukset.
2 3 5 1 Muut sisäisten kokousten kustannukset
|
Määrärahat 2007 |
Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2 |
Uusi määrä |
|
5 000 |
–3 000 |
2 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut sisäisten kokousten järjestämisestä.
LUKU 2 4 — TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT
2 4 0 Postitus- ja toimituskulut
2 4 0 0 Postitus- ja toimituskulut
|
Määrärahat 2007 |
Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2 |
Uusi määrä |
|
20 000 |
–20 000 |
p.m. |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan postitus- ja toimituskulut mukaan lukien postipakettien lähetys.
OSASTO 3
TEKNISET KULUT JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2 |
Uusi määrä |
||||||
|
LUKU 3 1 |
||||||||||
|
3 1 0 |
||||||||||
|
Asiantuntijakokoukset |
||||||||||
|
3 1 0 0 |
Asiatuntijakokoukset ja hankearviot |
30 000 |
770 000 |
800 000 |
||||||
|
|
Momentti 3 1 0 yhteensä |
30 000 |
770 000 |
800 000 |
||||||
|
|
LUKU 3 1 YHTEENSÄ |
30 000 |
770 000 |
800 000 |
||||||
|
LUKU 3 2 |
||||||||||
|
3 2 0 |
||||||||||
|
Tiedottaminen ja julkaiseminen |
||||||||||
|
3 2 0 0 |
Tiedottaminen ja julkaiseminen |
85 000 |
–35 000 |
50 000 |
||||||
|
|
Momentti 3 2 0 yhteensä |
110 000 |
–35 000 |
75 000 |
||||||
|
|
LUKU 3 2 YHTEENSÄ |
110 000 |
–35 000 |
75 000 |
||||||
|
LUKU 3 3 |
||||||||||
|
3 3 0 |
||||||||||
|
Muut tekniset ja hallinnollisen tuen kulut |
||||||||||
|
3 3 0 1 |
Muut ulkopuoliset palvelut |
50 000 |
100 000 |
150 000 |
||||||
|
3 3 0 2 |
Ulkopuoliset tarkastukset |
150 000 |
35 000 |
185 000 |
||||||
|
|
Momentti 3 3 0 yhteensä |
200 000 |
135 000 |
335 000 |
||||||
|
|
LUKU 3 3 YHTEENSÄ |
200 000 |
135 000 |
335 000 |
||||||
|
|
Osasto 3 yhteensä |
340 000 |
870 000 |
1 210 000 |
||||||
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
||||||
|
||||||||||
LUKU 3 1 — ASIANTUNTIJOIDEN KOKOUKSET
3 1 0 Asiantuntijakokoukset
3 1 0 0 Asiatuntijakokoukset ja hankearviot
|
Määrärahat 2007 |
Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2 |
Uusi määrä |
|
30 000 |
770 000 |
800 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemien ehdotusten arviontiin ja kokouksiin viraston kutsumien asiantuntijoiden kanssa.
LUKU 3 2 — TIEDOTTAMINEN JA JULKAISUT
3 2 0 Tiedottaminen ja julkaiseminen
3 2 0 0 Tiedottaminen ja julkaiseminen
|
Määrärahat 2007 |
Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2 |
Uusi määrä |
|
85 000 |
–35 000 |
50 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät viraston vuotuiseen viestintäohjelmaan, mukaan lukien ohjelmaa koskevat tiedotuspäivät ja hanketietojärjestelmän hallinta.
LUKU 3 3 — MUUT TEKNISET JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT
3 3 0 Muut tekniset ja hallinnollisen tuen kulut
3 3 0 1 Muut ulkopuoliset palvelut
|
Määrärahat 2007 |
Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2 |
Uusi määrä |
|
50 000 |
100 000 |
150 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan arviointiin liittyvistä ulkoisista palveluista ja tilapäispalvelujen arvioinnista aiheutuvat kulut, jotka eivät sisälly osastoon 2.
3 3 0 2 Ulkopuoliset tarkastukset
|
Määrärahat 2007 |
Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2 |
Uusi määrä |
|
150 000 |
35 000 |
185 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut viraston tekemistä tarkastuksista sen operatiivisen toiminnan puitteissa.
Henkilöstötaulukko
|
Ura-alueet ja palkkaluokat |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
||||
|
Korjaava lisätalousarvio 2 |
Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2 |
2007 |
Korjaava lisätalousarvio 2 |
Korjaavat lisätalousarviot 1 ja 2 |
2007 |
|
|
AD16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD12 |
— |
— |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD11 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD10 |
— |
— |
— |
7 |
4 |
3 |
|
AD9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD8 |
— |
— |
— |
3 |
1 |
2 |
|
AD7 |
— |
— |
— |
10 |
7 |
3 |
|
AD6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD5 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
— |
|
Yhteensä AD |
— |
— |
— |
31 |
19 |
12 |
|
AST11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST7 |
— |
— |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST5 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST3 |
— |
— |
— |
— |
–1 |
1 |
|
AST2 |
|
|
|
1 |
1 |
— |
|
AST1 |
|
|
|
— |
–1 |
1 |
|
Yhteensä AST |
— |
— |
— |
4 |
— |
4 |
|
Yhteensä |
— |
— |
— |
35 |
19 |
16 |
|
4.1.2008 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
L 2/155 |
Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio
(2008/10/EY)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
1 |
||||
|
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
||||
|
1 0 |
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
|
2 |
||||
|
MUUT TULOT |
||||
|
2 2 |
TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA |
57 000 |
25 000 |
82 000 |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
100 000 |
25 000 |
125 000 |
|
3 |
||||
|
TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA |
||||
|
3 2 |
MUUT TUET KOMISSIOLTA |
p.m. |
50 000 |
50 000 |
|
3 3 |
ERILAISET KORVAMERKITYT TULOT |
|
116 304 |
116 304 |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
378 098 |
166 304 |
544 402 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
16 510 338 |
889 064 |
17 399 402 |
OSASTO 1
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
||
|
LUKU 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
Euroopan yhteisön tuki |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
||
|
|
LUKU 1 0 YHTEENSÄ |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
||
|
|
Osasto 1 yhteensä |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
||
|
||||||
LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖN TUKI
1 0 0 Euroopan yhteisön tuki
|
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
Selvitysosa
Neuvoston 10 päivänä helmikuuta 1975 antama asetus (ETY) N:o 337/75 Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksesta (EYVL L 39, 13.2.1975, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2051/2004 (EUVL L 355, 1.12.2004, s. 1).
Tämän asetuksen 11 artiklan 4 kohdan mukaisesti keskukselle kohdennettu tuki lisätään Euroopan unionin yleiseen talousarvioon. Esitetyt tulot vastaavat myönnettyä tukea (ks. budjettikohta 15 03 01 03 ja 15 03 01 04 yleisen talousarvion pääluokassa III ”Komissio”).
OSASTO 2
MUUT TULOT
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
||
|
LUKU 2 2 |
||||||
|
2 2 0 |
Tulot ja korvaukset maksua vastaan suoritetuista palveluista |
57 000 |
25 000 |
82 000 |
||
|
|
LUKU 2 2 YHTEENSÄ |
57 000 |
25 000 |
82 000 |
||
|
|
Osasto 2 yhteensä |
100 000 |
25 000 |
125 000 |
||
|
||||||
LUKU 2 2 — TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA
2 2 0 Tulot ja korvaukset maksua vastaan suoritetuista palveluista
|
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
57 000 |
25 000 |
82 000 |
OSASTO 3
TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
||||
|
LUKU 3 2 |
||||||||
|
3 2 3 |
PHARE-sopimus 2005/115-030 |
p.m. |
50 000 |
50 000 |
||||
|
|
LUKU 3 2 YHTEENSÄ |
p.m. |
50 000 |
50 000 |
||||
|
LUKU 3 3 |
||||||||
|
3 3 0 |
Erilaiset korvamerkityt tulot |
|
116 304 |
116 304 |
||||
|
|
LUKU 3 3 YHTEENSÄ |
|
116 304 |
116 304 |
||||
|
|
Osasto 3 yhteensä |
378 098 |
166 304 |
544 402 |
||||
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
16 510 338 |
889 064 |
17 399 402 |
||||
|
||||||||
LUKU 3 2 — MUUT TUET KOMISSIOLTA
3 2 3 PHARE-sopimus 2005/115-030
|
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
50 000 |
50 000 |
LUKU 3 3 — ERILAISET KORVAMERKITYT TULOT
3 3 0 Erilaiset korvamerkityt tulot
|
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
|
116 304 |
116 304 |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|||
|
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
||
|
1 |
|||||||
|
HENKILÖSTÖ |
|||||||
|
1 4 |
SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI |
175 000 |
175 000 |
30 000 |
30 000 |
205 000 |
205 000 |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
9 851 740 |
9 851 740 |
30 000 |
30 000 |
9 881 740 |
9 881 740 |
|
2 |
|||||||
|
KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT |
|||||||
|
2 0 |
KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
607 550 |
607 550 |
313 000 |
313 000 |
920 550 |
920 550 |
|
2 1 |
TIETOJENKÄSITTELY |
310 000 |
310 000 |
274 760 |
274 760 |
584 760 |
584 760 |
|
2 2 |
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
94 000 |
94 000 |
4 000 |
4 000 |
98 000 |
98 000 |
|
2 4 |
POSTI JA TIETOLIIKENNE |
201 000 |
201 000 |
7 000 |
7 000 |
208 000 |
208 000 |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
1 329 500 |
1 329 500 |
598 760 |
598 760 |
1 928 260 |
1 928 260 |
|
3 |
|||||||
|
TOIMINTAMENOT |
|||||||
|
3 0 |
POIKITTAISTOIMINTA |
623 000 |
797 000 |
86 304 |
86 304 |
709 304 |
883 304 |
|
3 1 |
EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN |
378 098 |
378 098 |
50 000 |
50 000 |
428 098 |
428 098 |
|
3 2 |
KEHITYSTUTKIMUS |
902 000 |
859 000 |
99 000 |
99 000 |
1 001 000 |
958 000 |
|
3 5 |
TIEDOTUS, KOMMUNIKOINTI JA TIEDONLEVITYS |
1 403 000 |
1 030 000 |
— |
25 000 |
1 403 000 |
1 055 000 |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
5 329 098 |
5 329 098 |
235 304 |
260 304 |
5 564 402 |
5 589 402 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
16 510 338 |
16 510 338 |
864 064 |
889 064 |
17 374 402 |
17 399 402 |
OSASTO 1
HENKILÖSTÖ
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
||
|
LUKU 1 4 |
||||||
|
1 4 9 |
Muut kustannukset |
15 000 |
30 000 |
45 000 |
||
|
|
LUKU 1 4 YHTEENSÄ |
175 000 |
30 000 |
205 000 |
||
|
|
Osasto 1 yhteensä |
9 851 740 |
30 000 |
9 881 740 |
||
|
||||||
LUKU 1 4 — SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI
1 4 9 Muut kustannukset
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
15 000 |
30 000 |
45 000 |
Selvitysosa
Varainhoitoasetuksen 15 artiklan 2 kohdan mukaisten käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 30 000 euroa.
OSASTO 2
KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
||||||||
|
LUKU 2 0 |
||||||||||||
|
2 0 1 |
Vakuutukset |
12 000 |
1 000 |
13 000 |
||||||||
|
2 0 2 |
Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys |
112 000 |
13 000 |
125 000 |
||||||||
|
2 0 3 |
Siivous ja ylläpito |
330 000 |
120 000 |
450 000 |
||||||||
|
2 0 4 |
Tilojen kunnostaminen |
20 000 |
175 000 |
195 000 |
||||||||
|
2 0 9 |
Muut kulut |
20 000 |
4 000 |
24 000 |
||||||||
|
|
LUKU 2 0 YHTEENSÄ |
607 550 |
313 000 |
920 550 |
||||||||
|
LUKU 2 1 |
||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||
|
Laitteet, tietojenkäsittelylaitteista ja niiden toiminnasta johtuvat kulut |
||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Tietojenkäsittelylaitteet |
79 000 |
75 000 |
154 000 |
||||||||
|
2 1 0 1 |
Ohjelmistojen kehittäminen |
109 000 |
129 760 |
238 760 |
||||||||
|
2 1 0 2 |
Muut ulkopuoliset palvelut |
122 000 |
70 000 |
192 000 |
||||||||
|
|
Momentti 2 1 0 yhteensä |
310 000 |
274 760 |
584 760 |
||||||||
|
|
LUKU 2 1 YHTEENSÄ |
310 000 |
274 760 |
584 760 |
||||||||
|
LUKU 2 2 |
||||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||
|
Kalusteet |
||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Kalusteiden hankinta |
25 000 |
4 000 |
29 000 |
||||||||
|
|
Momentti 2 2 1 yhteensä |
25 000 |
4 000 |
29 000 |
||||||||
|
|
LUKU 2 2 YHTEENSÄ |
94 000 |
4 000 |
98 000 |
||||||||
|
LUKU 2 4 |
||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||
|
Tietoliikenne |
||||||||||||
|
2 4 1 1 |
Tietoliikennelaitteiden hankinnat ja asennukset |
23 000 |
7 000 |
30 000 |
||||||||
|
|
Momentti 2 4 1 yhteensä |
121 000 |
7 000 |
128 000 |
||||||||
|
|
LUKU 2 4 YHTEENSÄ |
201 000 |
7 000 |
208 000 |
||||||||
|
|
Osasto 2 yhteensä |
1 329 500 |
598 760 |
1 928 260 |
||||||||
|
||||||||||||
LUKU 2 0 — KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT
2 0 1 Vakuutukset
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
12 000 |
1 000 |
13 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakuutukset, jotka liittyvät käytössä oleviin kiinteistöihin tai kiinteistöjen osiin.
2 0 2 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
112 000 |
13 000 |
125 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot.
2 0 3 Siivous ja ylläpito
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
330 000 |
120 000 |
450 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan kehittämiskeskuksen käytössä olevan kiinteistön ylläpitokulut (huoneet, hissi, lämmitys, ilmastointi, sähkö, vesijohdot).
2 0 4 Tilojen kunnostaminen
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
20 000 |
175 000 |
195 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistön muutostöiden ja väliseinien muuttamisen kustannukset.
2 0 9 Muut kulut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
20 000 |
4 000 |
24 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut kiinteistöihin liittyvät juoksevat kulut, joihin ei ole erikseen varauduttu, kuten verot ja puhtaanapito, saneeraus, roskien vieminen ja nuohous.
LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELY
2 1 0 Laitteet, tietojenkäsittelylaitteista ja niiden toiminnasta johtuvat kulut
2 1 0 0 Tietojenkäsittelylaitteet
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
79 000 |
75 000 |
154 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietokoneiden ja oheislaitteiden ostot ja vuokraus. Se kattaa myös kulut ylläpidosta, toiminnasta, korjauksista, tietovälineistä, dokumentaatiosta ja muista tarvikkeista ym.
2 1 0 1 Ohjelmistojen kehittäminen
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
109 000 |
129 760 |
238 760 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tietoteknistä tukea ja neuvoja antavien yritysten seuraavanlaisista palveluista:
|
— |
nykyisten laitteiden huolto, |
|
— |
uusien laitteiden asentaminen ja nykyisten laajentaminen (toteutettavuustutkimukset, analyysit, ohjelmointi ym.), |
|
— |
ohjelmistojen ja ohjelmien ym. ostot, vuokraus ja ylläpito. |
2 1 0 2 Muut ulkopuoliset palvelut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
122 000 |
70 000 |
192 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisten tietotekniikan asiantuntijoiden palvelut (operaattorit, atk-teknikot, systeeminsuunnittelijat, tiedonsyöttöhenkilöstö jne.).
LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT
2 2 1 Kalusteet
2 2 1 0 Kalusteiden hankinta
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
25 000 |
4 000 |
29 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan uusien kalusteiden hankinta.
LUKU 2 4 — POSTI JA TIETOLIIKENNE
2 4 1 Tietoliikenne
2 4 1 1 Tietoliikennelaitteiden hankinnat ja asennukset
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
23 000 |
7 000 |
30 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietoliikennelaitteisiin liittyvät kulut, mukaan lukien kaapelit: ostot, vuokrat, asennus, huolto, dokumentointi ym.
OSASTO 3
TOIMINTAMENOT
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|||||||||||
|
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
||||||||||
|
LUKU 3 0 |
|||||||||||||||
|
3 0 4 |
Käännöskulut |
433 000 |
500 000 |
86 304 |
86 304 |
519 304 |
586 304 |
||||||||
|
|
LUKU 3 0 YHTEENSÄ |
623 000 |
797 000 |
86 304 |
86 304 |
709 304 |
883 304 |
||||||||
|
LUKU 3 1 |
|||||||||||||||
|
3 1 2 |
|||||||||||||||
|
Erityistoimet |
|||||||||||||||
|
3 1 2 3 |
PHARE-sopimus 2005/115-030 |
p.m. |
p.m. |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||||
|
|
Momentti 3 1 2 yhteensä |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||||
|
|
LUKU 3 1 YHTEENSÄ |
378 098 |
378 098 |
50 000 |
50 000 |
428 098 |
428 098 |
||||||||
|
LUKU 3 2 |
|||||||||||||||
|
3 2 4 |
Pilottitutkimukset ja -hankkeet |
200 000 |
400 000 |
99 000 |
99 000 |
299 000 |
499 000 |
||||||||
|
|
LUKU 3 2 YHTEENSÄ |
902 000 |
859 000 |
99 000 |
99 000 |
1 001 000 |
958 000 |
||||||||
|
LUKU 3 5 |
|||||||||||||||
|
3 5 3 |
Tekninen tuki |
111 000 |
60 000 |
— |
25 000 |
111 000 |
85 000 |
||||||||
|
|
LUKU 3 5 YHTEENSÄ |
1 403 000 |
1 030 000 |
— |
25 000 |
1 403 000 |
1 055 000 |
||||||||
|
|
Osasto 3 yhteensä |
5 329 098 |
5 329 098 |
235 304 |
260 304 |
5 564 402 |
5 589 402 |
||||||||
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
16 510 338 |
16 510 338 |
864 064 |
889 064 |
17 374 402 |
17 399 402 |
||||||||
|
|||||||||||||||
LUKU 3 0 — POIKITTAISTOIMINTA
3 0 4 Käännöskulut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|||
|
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
|
433 000 |
500 000 |
86 304 |
86 304 |
519 304 |
586 304 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen työohjelman toteuttamiseen liittyvät käännöskulut samoin kuin freelance-konekirjoituskulut.
Varainhoitoasetuksen 15 artiklan 2 kohdan mukaisten käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 86 304 euroa.
LUKU 3 1 — EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN
3 1 2 Erityistoimet
3 1 2 3 PHARE-sopimus 2005/115-030
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
50 000 |
50 000 |
LUKU 3 2 — KEHITYSTUTKIMUS
3 2 4 Pilottitutkimukset ja -hankkeet
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|||
|
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
|
200 000 |
400 000 |
99 000 |
99 000 |
299 000 |
499 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan työohjelman mukaisten opintosopimusten tekemiseen sekä kokeilutoiminnan ja pilottihankkeiden arviointiin liittyvät kulut.
LUKU 3 5 — TIEDOTUS, KOMMUNIKOINTI JA TIEDONLEVITYS
3 5 3 Tekninen tuki
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|||
|
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
|
111 000 |
60 000 |
— |
25 000 |
111 000 |
85 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten virtuaalisten yhteisöjen ja erilaisten sovellusten ja/tai IT-työvälineiden käyttöön liittyvät kustannukset, jotka ovat tarpeen lukuun sisältyvien hankkeiden joustavassa toteuttamisessa, samoin kuin tiedonhallintajärjestelmän (validaatio, laadunvalvonta, IT-kehitys jne.) tuki- ja kehitystoimintoihin.
|
4.1.2008 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
L 2/173 |
Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2007 – 3. korjaava lisätalousarvio
(2008/11/EY)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 3 |
Uusi määrä |
|
2 |
||||
|
EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS |
||||
|
2 0 |
EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS |
14 000 000 |
191 093 |
14 191 093 |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
14 000 000 |
191 093 |
14 191 093 |
|
5 |
||||
|
TULOT HALLINTOA KOSKEVISTA LUVUISTA |
||||
|
|
Osasto 5 yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 |
||||
|
MUUT TULOT |
||||
|
|
Osasto 9 yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
14 000 000 |
191 093 |
14 191 093 |
OSASTO 2
EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 3 |
Uusi määrä |
||
|
LUKU 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
||||||
|
Euroopan yhteisön maksuosuus |
||||||
|
2 0 0 0 |
Euroopan yhteisön maksuosuus |
14 000 000 |
191 093 |
14 191 093 |
||
|
|
Momentti 2 0 0 yhteensä |
14 000 000 |
191 093 |
14 191 093 |
||
|
|
LUKU 2 0 YHTEENSÄ |
14 000 000 |
191 093 |
14 191 093 |
||
|
|
Osasto 2 yhteensä |
14 000 000 |
191 093 |
14 191 093 |
||
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
14 000 000 |
191 093 |
14 191 093 |
||
|
||||||
LUKU 2 0 — EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS
2 0 0 Euroopan yhteisön maksuosuus
2 0 0 0 Euroopan yhteisön maksuosuus
|
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 3 |
Uusi määrä |
|
14 000 000 |
191 093 |
14 191 093 |
Selvitysosa
Määräraha sisältää keskuksen PHARE-hankerahoituksen.
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 3 |
Uusi määrä |
|
1 |
||||
|
HENKILÖSTÖ |
||||
|
|
Osasto 1 yhteensä |
4 880 000 |
|
4 880 000 |
|
2 |
||||
|
RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
||||
|
|
Osasto 2 yhteensä |
2 531 000 |
|
2 531 000 |
|
3 |
||||
|
TOIMINTAMENOT |
||||
|
|
Osasto 3 yhteensä |
6 589 000 |
|
6 589 000 |
|
4 |
||||
|
MUUT KULUT |
||||
|
4 2 |
RAXEN_CT |
p.m. |
191 093 |
191 093 |
|
|
Osasto 4 yhteensä |
0 |
191 093 |
191 093 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
14 000 000 |
191 093 |
14 191 093 |
OSASTO 4
MUUT KULUT
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 3 |
Uusi määrä |
||
|
|
LUKU 4 2 |
p.m. |
191 093 |
191 093 |
||
|
|
LUKU 4 2 YHTEENSÄ |
p.m. |
191 093 |
191 093 |
||
|
|
Osasto 4 yhteensä |
0 |
191 093 |
191 093 |
||
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
14 000 000 |
191 093 |
14 191 093 |
||
|
||||||
LUKU 4 2 — RAXEN_CT
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 3 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
191 093 |
191 093 |
Selvitysosa
Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset, jotka aiheutuvat viraston Phare-hankkeen toteuttamisesta tarkoituksena luoda Raxen-verkosto jäsenehdokasmaihin.
|
4.1.2008 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
L 2/181 |
Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2007 – 2. korjaava lisätalousarvio
(2008/12/EY)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
1 |
||||
|
SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO |
||||
|
|
Osasto 1 yhteensä |
108 570 000 |
|
108 570 000 |
|
2 |
||||
|
EUROOPAN YHTEISÖN MYÖNTÄMÄT TUET |
||||
|
2 0 |
EUROOPAN YHTEISÖN MYÖNTÄMÄT TUET |
41 000 000 |
4 644 000 |
45 644 000 |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
41 000 000 |
4 644 000 |
45 644 000 |
|
3 |
||||
|
EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMEA:N TOIMINTAAN |
||||
|
3 0 |
EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMEA:N TOIMINTAAN |
798 000 |
106 000 |
904 000 |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
798 000 |
106 000 |
904 000 |
|
5 |
||||
|
VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT |
||||
|
|
Osasto 5 yhteensä |
6 089 000 |
|
6 089 000 |
|
6 |
||||
|
OSUUDET YHTEISÖN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA |
||||
|
|
Osasto 6 yhteensä |
706 000 |
|
706 000 |
|
7 |
||||
|
TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN |
||||
|
|
Osasto 7 yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 |
||||
|
SEKALAISET TULOT |
||||
|
|
Osasto 9 yhteensä |
1 200 000 |
|
1 200 000 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
158 363 000 |
4 750 000 |
163 113 000 |
OSASTO 2
EUROOPAN YHTEISÖN MYÖNTÄMÄT TUET
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
||
|
LUKU 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
Euroopan yhteisön tuki |
35 000 000 |
4 644 000 |
39 644 000 |
||
|
|
LUKU 2 0 YHTEENSÄ |
41 000 000 |
4 644 000 |
45 644 000 |
||
|
|
Osasto 2 yhteensä |
41 000 000 |
4 644 000 |
45 644 000 |
||
|
||||||
LUKU 2 0 — EUROOPAN YHTEISÖN MYÖNTÄMÄT TUET
2 0 0 Euroopan yhteisön tuki
|
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
35 000 000 |
4 644 000 |
39 644 000 |
Selvitysosa
Tuki virastolle on merkitty Euroopan unionin yleiseen talousarvioon. Talousarvioon otetut tulot merkitsevät annettua tukea (yleisen talousarvion pääluokan III ”Komissio” menotaulukon kohta 02 03 02). Tämä tuki kattaa myös kustannukset harvinaislääkkeiden määrittelystä.
OSASTO 3
EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMEA:N TOIMINTAAN
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
||
|
LUKU 3 0 |
||||||
|
3 0 0 |
ETA:n rahoitusosuus |
798 000 |
106 000 |
904 000 |
||
|
|
LUKU 3 0 YHTEENSÄ |
798 000 |
106 000 |
904 000 |
||
|
|
Osasto 3 yhteensä |
798 000 |
106 000 |
904 000 |
||
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
158 363 000 |
4 750 000 |
163 113 000 |
||
|
||||||
LUKU 3 0 — EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMEA:N TOIMINTAAN
3 0 0 ETA:n rahoitusosuus
|
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
798 000 |
106 000 |
904 000 |
Selvitysosa
Momentti kattaa EFTA-maiden rahoitusosuudet Euroopan talousaluetta koskevan sopimuksen 82 artiklan ja sopimuksen pöytäkirjojen 31 ja 32 mukaisesti.
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
1 |
||||
|
HENKILÖSTÖ |
||||
|
|
Osasto 1 yhteensä |
51 913 000 |
|
51 913 000 |
|
2 |
||||
|
KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
||||
|
2 1 |
TIETOJENKÄSITTELYMENOT |
17 675 000 |
4 750 000 |
22 425 000 |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
39 279 000 |
4 750 000 |
44 029 000 |
|
3 |
||||
|
TOIMINTAKULUT |
||||
|
|
Osasto 3 yhteensä |
65 714 000 |
|
65 714 000 |
|
9 |
||||
|
MUUT MENOT |
||||
|
|
Osasto 9 yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
156 906 000 |
4 750 000 |
161 656 000 |
OSASTO 2
KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
||
|
LUKU 2 1 |
||||||
|
2 1 1 |
||||||
|
Tietokoneverkkojen ja välineiden ylläpito |
||||||
|
2 1 1 0 |
Laitteistojen hankkiminen viraston toimintaa varten |
1 666 000 |
684 000 |
2 350 000 |
||
|
2 1 1 1 |
Ohjelmistojen hankkiminen viraston toimintaa varten |
628 000 |
340 000 |
968 000 |
||
|
|
Momentti 2 1 1 yhteensä |
6 928 000 |
1 024 000 |
7 952 000 |
||
|
2 1 2 |
||||||
|
Erityishankkeille tarkoitetut tietokoneverkot ja välineet |
||||||
|
2 1 2 0 |
Uusien laitteiden hankkiminen erityishankkeita varten |
p.m. |
592 000 |
592 000 |
||
|
2 1 2 1 |
Uusien ohjelmistojen hankkiminen erityishankkeita varten |
101 000 |
559 000 |
660 000 |
||
|
2 1 2 4 |
Erityishankkeille tarkoitettujen laitteistojen ja ohjelmistojen ylläpito ja korjaus |
3 498 000 |
51 000 |
3 549 000 |
||
|
2 1 2 5 |
Analysointi, ohjelmointi ja tekninen apu erityishankkeita varten |
6 933 000 |
2 524 000 |
9 457 000 |
||
|
|
Momentti 2 1 2 yhteensä |
10 747 000 |
3 726 000 |
14 473 000 |
||
|
|
LUKU 2 1 YHTEENSÄ |
17 675 000 |
4 750 000 |
22 425 000 |
||
|
|
Osasto 2 yhteensä |
39 279 000 |
4 750 000 |
44 029 000 |
||
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
156 906 000 |
4 750 000 |
161 656 000 |
||
|
||||||
LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELYMENOT
2 1 1 Tietokoneverkkojen ja välineiden ylläpito
2 1 1 0 Laitteistojen hankkiminen viraston toimintaa varten
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
1 666 000 |
684 000 |
2 350 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu tietokone- ja muiden samankaltaisten elektronisten toimistovälineiden ja laitteistojen hankkimiseen, mukaan lukien viraston vakio-ohjelmiston sisältävät alkuperäiset laitteet, joita tarvitaan viraston normaalissa toiminnassa.
2 1 1 1 Ohjelmistojen hankkiminen viraston toimintaa varten
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
628 000 |
340 000 |
968 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu sellaisten ohjelmatuotteiden ja ohjelmien hankintaan, joita tarvitaan viraston normaalissa toiminnassa.
2 1 2 Erityishankkeille tarkoitetut tietokoneverkot ja välineet
2 1 2 0 Uusien laitteiden hankkiminen erityishankkeita varten
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
592 000 |
592 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu tietokone- ja muiden samankaltaisten elektronisten toimistovälineiden ja laitteistojen hankkimiseen erityishankkeita varten, mukaan lukien erityishankkeille tarkoitetut viraston vakio-ohjelmiston sisältävät alkuperäiset laitteet.
2 1 2 1 Uusien ohjelmistojen hankkiminen erityishankkeita varten
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
101 000 |
559 000 |
660 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu ohjelmatuotteiden ja ohjelmien hankintaan erityishankkeita varten.
2 1 2 4 Erityishankkeille tarkoitettujen laitteistojen ja ohjelmistojen ylläpito ja korjaus
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
3 498 000 |
51 000 |
3 549 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan alamomenteissa 2 1 2 0–2 1 2 3 esitetyn välineistön ylläpito ja korjaukset.
2 1 2 5 Analysointi, ohjelmointi ja tekninen apu erityishankkeita varten
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
6 933 000 |
2 524 000 |
9 457 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut erityishankkeissa tarvittavista ulkopuolisesta henkilöstöstä ja palveluista, analysoinnista, ohjelmoinnista ja teknisestä avusta.
|
4.1.2008 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
L 2/191 |
Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio
(2008/13/EY)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
2 |
||||
|
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
||||
|
2 0 |
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
26 500 000 |
1 794 448 |
28 294 448 |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
26 500 000 |
1 794 448 |
28 294 448 |
|
3 |
||||
|
EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI (ETA) |
||||
|
3 0 |
EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI (ETA) |
545 900 |
58 300 |
604 200 |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
545 900 |
58 300 |
604 200 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
27 045 900 |
1 852 748 |
28 898 648 |
OSASTO 2
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
||
|
LUKU 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
||||||
|
Euroopan yhteisön maksuosuus |
||||||
|
2 0 0 0 |
Euroopan yhteisön maksuosuus |
26 500 000 |
1 794 448 |
28 294 448 |
||
|
|
Momentti 2 0 0 yhteensä |
26 500 000 |
1 794 448 |
28 294 448 |
||
|
|
LUKU 2 0 YHTEENSÄ |
26 500 000 |
1 794 448 |
28 294 448 |
||
|
|
Osasto 2 yhteensä |
26 500 000 |
1 794 448 |
28 294 448 |
||
|
||||||
LUKU 2 0 — EUROOPAN YHTEISÖN TUKI
2 0 0 Euroopan yhteisön maksuosuus
Selvitysosa
Keskukselle maksettava tuki merkitään Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon. Merkitty tulo on annettua tukea (momentti 17 03 03 yleisen talousarvion pääluokassa III ”Komissio”).
2 0 0 0 Euroopan yhteisön maksuosuus
|
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
26 500 000 |
1 794 448 |
28 294 448 |
Selvitysosa
Tähän määrärahaan sisältyy 794 448,27 euroa edellisten vuosien varoja, jotka ovat keskuksen käytettävissä uudelleen.
OSASTO 3
EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI (ETA)
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
||
|
LUKU 3 0 |
||||||
|
3 0 0 |
||||||
|
ETA:n maksuosuus (% EU:n tuesta) |
||||||
|
3 0 0 0 |
ETA:n maksuosuus (% EU:n tuesta) |
545 900 |
58 300 |
604 200 |
||
|
|
Momentti 3 0 0 yhteensä |
545 900 |
58 300 |
604 200 |
||
|
3 0 1 |
Keski-Euroopan assosioituneiden maiden maksuosuudet |
p.m. |
|
p.m. |
||
|
|
LUKU 3 0 YHTEENSÄ |
545 900 |
58 300 |
604 200 |
||
|
|
Osasto 3 yhteensä |
545 900 |
58 300 |
604 200 |
||
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
27 045 900 |
1 852 748 |
28 898 648 |
||
|
||||||
LUKU 3 0 — EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI (ETA)
3 0 0 ETA:n maksuosuus (% EU:n tuesta)
Selvitysosa
Momentti kattaa EFTA-maiden rahoitusosuudet Euroopan talousaluetta koskevan sopimuksen 82 artiklan ja sopimuksen pöytäkirjojen 31 ja 32 mukaisesti.
3 0 0 0 ETA:n maksuosuus (% EU:n tuesta)
|
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
545 900 |
58 300 |
604 200 |
3 0 1 Keski-Euroopan assosioituneiden maiden maksuosuudet
|
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
|
p.m. |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
1 |
||||
|
HENKILÖSTÖ |
||||
|
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
8 900 900 |
–1 020 177 |
7 880 723 |
|
1 3 |
VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT |
500 000 |
300 000 |
800 000 |
|
1 4 |
SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT |
50 000 |
–23 000 |
27 000 |
|
1 5 |
VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO |
750 000 |
– 135 000 |
615 000 |
|
1 7 |
EDUSTUSKULUT |
25 000 |
8 000 |
33 000 |
|
1 8 |
VAKUUTUKSET JA SOSIAALISEN TOIMINNAN MÄÄRÄRAHAT |
265 000 |
–22 323 |
242 677 |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
10 490 900 |
– 892 500 |
9 598 400 |
|
2 |
||||
|
KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
||||
|
2 0 |
KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
1 585 000 |
370 000 |
1 955 000 |
|
2 1 |
TIETOJENKÄSITTELY |
700 000 |
1 889 000 |
2 589 000 |
|
2 2 |
IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
410 000 |
330 000 |
740 000 |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
110 000 |
35 000 |
145 000 |
|
2 4 |
POSTITUS JA TIETOLIIKENNE |
110 000 |
165 000 |
275 000 |
|
2 5 |
KOKOUSMENOT |
480 000 |
84 000 |
564 000 |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
3 395 000 |
2 873 000 |
6 268 000 |
|
3 |
||||
|
TOIMINTAKULUT |
||||
|
3 0 |
TOIMINTAKULUT |
13 160 000 |
– 127 752 |
13 032 248 |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
13 160 000 |
– 127 752 |
13 032 248 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
27 045 900 |
1 852 748 |
28 898 648 |
OSASTO 1
HENKILÖSTÖ
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
||||||||||||
|
LUKU 1 1 |
||||||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||||||
|
Henkilöstötaulukkoon sisältyvissä toimissa oleva henkilöstö |
||||||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Peruspalkat |
3 680 900 |
– 302 976 |
3 377 924 |
||||||||||||
|
1 1 0 1 |
Perhelisät |
420 000 |
–4 602 |
415 398 |
||||||||||||
|
1 1 0 2 |
Ulkomaankorvaukset |
420 000 |
47 847 |
467 847 |
||||||||||||
|
|
Momentti 1 1 0 yhteensä |
4 520 900 |
– 259 731 |
4 261 169 |
||||||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||||||
|
Muu henkilöstö |
||||||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Ylimääräinen henkilöstö |
5 000 |
–5 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
1 1 1 1 |
Sopimussuhteiset toimihenkilöt – peruspalkat |
800 000 |
–85 472 |
714 528 |
||||||||||||
|
1 1 1 2 |
Sopimussuhteiset toimihenkilöt – lisät |
450 000 |
– 185 074 |
264 926 |
||||||||||||
|
|
Momentti 1 1 1 yhteensä |
1 255 000 |
– 275 546 |
979 454 |
||||||||||||
|
1 1 4 |
||||||||||||||||
|
Sekalaiset |
||||||||||||||||
|
1 1 4 0 |
Syntymään ja kuolemantapauksiin liittyvät avustukset |
5 000 |
–3 405 |
1 595 |
||||||||||||
|
1 1 4 1 |
Matkakulut työskentelypaikasta alkuperäpaikkakunnalle |
150 000 |
–21 358 |
128 642 |
||||||||||||
|
1 1 4 2 |
Ylityö |
10 000 |
–3 612 |
6 388 |
||||||||||||
|
1 1 4 9 |
ECDC:n henkilöstön koulutus |
200 000 |
7 817 |
207 817 |
||||||||||||
|
|
Momentti 1 1 4 yhteensä |
365 000 |
–20 558 |
344 442 |
||||||||||||
|
1 1 7 |
||||||||||||||||
|
Täydentävät palvelut |
||||||||||||||||
|
1 1 7 0 |
Freelance-palvelut ja yhteiset tulkkaus- ja konferenssipalvelut |
75 000 |
–10 000 |
65 000 |
||||||||||||
|
1 1 7 5 |
Tilapäispalvelut |
410 000 |
282 222 |
692 222 |
||||||||||||
|
|
Momentti 1 1 7 yhteensä |
610 000 |
272 222 |
882 222 |
||||||||||||
|
1 1 8 |
||||||||||||||||
|
Palvelussuhteen aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät tuet ja kulut |
||||||||||||||||
|
1 1 8 0 |
Sekalaiset rekrytoinnista aiheutuvat menot |
600 000 |
– 319 234 |
280 766 |
||||||||||||
|
1 1 8 1 |
Matkakulut |
25 000 |
–15 918 |
9 082 |
||||||||||||
|
1 1 8 2 |
Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset |
455 000 |
– 337 602 |
117 398 |
||||||||||||
|
1 1 8 3 |
Muuttokulut |
150 000 |
–63 000 |
87 000 |
||||||||||||
|
1 1 8 4 |
Väliaikaiset päivärahat |
120 000 |
–35 068 |
84 932 |
||||||||||||
|
|
Momentti 1 1 8 yhteensä |
1 350 000 |
– 770 822 |
579 178 |
||||||||||||
|
1 1 9 |
||||||||||||||||
|
Palkkojen korjauskertoimet |
||||||||||||||||
|
1 1 9 0 |
Palkkoihin sovellettavat korjauskertoimet |
700 000 |
34 258 |
734 258 |
||||||||||||
|
|
Momentti 1 1 9 yhteensä |
800 000 |
34 258 |
834 258 |
||||||||||||
|
|
LUKU 1 1 YHTEENSÄ |
8 900 900 |
–1 020 177 |
7 880 723 |
||||||||||||
|
LUKU 1 3 |
||||||||||||||||
|
1 3 0 |
||||||||||||||||
|
Työmatkakulut, matkakulut ja satunnaiset kulut |
||||||||||||||||
|
1 3 0 0 |
Työmatkakulut, matkakulut ja satunnaiset kulut |
500 000 |
300 000 |
800 000 |
||||||||||||
|
|
Momentti 1 3 0 yhteensä |
500 000 |
300 000 |
800 000 |
||||||||||||
|
|
LUKU 1 3 YHTEENSÄ |
500 000 |
300 000 |
800 000 |
||||||||||||
|
LUKU 1 4 |
||||||||||||||||
|
1 4 0 |
||||||||||||||||
|
Sosiaali- ja terveydenhuollon perusrakenne |
||||||||||||||||
|
1 4 0 1 |
Terveydenhoito |
50 000 |
–23 000 |
27 000 |
||||||||||||
|
|
Momentti 1 4 0 yhteensä |
50 000 |
–23 000 |
27 000 |
||||||||||||
|
|
LUKU 1 4 YHTEENSÄ |
50 000 |
–23 000 |
27 000 |
||||||||||||
|
LUKU 1 5 |
||||||||||||||||
|
1 5 0 |
||||||||||||||||
|
Virkamiesten ja asiantuntijoiden vaihto |
||||||||||||||||
|
1 5 0 2 |
Henkilöstön jäsenten vaihto julkisen ja yksityisen sektorin laitosten kanssa |
750 000 |
– 135 000 |
615 000 |
||||||||||||
|
|
Momentti 1 5 0 yhteensä |
750 000 |
– 135 000 |
615 000 |
||||||||||||
|
|
LUKU 1 5 YHTEENSÄ |
750 000 |
– 135 000 |
615 000 |
||||||||||||
|
LUKU 1 7 |
||||||||||||||||
|
1 7 0 |
||||||||||||||||
|
Edustuskulut |
||||||||||||||||
|
1 7 0 0 |
Edustuskulut |
25 000 |
8 000 |
33 000 |
||||||||||||
|
|
Momentti 1 7 0 yhteensä |
25 000 |
8 000 |
33 000 |
||||||||||||
|
|
LUKU 1 7 YHTEENSÄ |
25 000 |
8 000 |
33 000 |
||||||||||||
|
LUKU 1 8 |
||||||||||||||||
|
1 8 0 |
||||||||||||||||
|
Vakuutukset ja sosiaalisen toiminnan määrärahat |
||||||||||||||||
|
1 8 0 2 |
Sairausvakuutus |
130 000 |
10 959 |
140 959 |
||||||||||||
|
1 8 0 3 |
Tapaturmat ja ammattitaudit |
60 000 |
–24 108 |
35 892 |
||||||||||||
|
1 8 0 4 |
Väliaikaisen henkilöstön työttömyysvakuutukset |
60 000 |
–9 174 |
50 826 |
||||||||||||
|
|
Momentti 1 8 0 yhteensä |
265 000 |
–22 323 |
242 677 |
||||||||||||
|
|
LUKU 1 8 YHTEENSÄ |
265 000 |
–22 323 |
242 677 |
||||||||||||
|
|
Osasto 1 yhteensä |
10 490 900 |
– 892 500 |
9 598 400 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ
1 1 0 Henkilöstötaulukkoon sisältyvissä toimissa oleva henkilöstö
1 1 0 0 Peruspalkat
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
3 680 900 |
– 302 976 |
3 377 924 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. Määräraha on tarkoitettu kattamaan niiden virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden peruspalkat, joiden toimi sisältyy henkilöstötaulukkoon.
1 1 0 1 Perhelisät
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
420 000 |
–4 602 |
415 398 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. Määräraha on tarkoitettu kattamaan niiden virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden perhelisät, joiden toimi sisältyy henkilöstötaulukkoon.
1 1 0 2 Ulkomaankorvaukset
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
420 000 |
47 847 |
467 847 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. Määräraha on tarkoitettu kattamaan niiden virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden ulkomaankorvaukset, joiden toimi sisältyy henkilöstötaulukkoon.
1 1 1 Muu henkilöstö
1 1 1 0 Ylimääräinen henkilöstö
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
5 000 |
–5 000 |
p.m. |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikkien ylimääräiseen henkilöstöön kuuluvien palkat ja keskuksen maksettaviksi kuuluvat sosiaaliturvamaksut lukuun ottamatta korjauskertoimen muodossa maksettuja määriä, jotka otetaan alamomentista 1 1 9 0.
1 1 1 1 Sopimussuhteiset toimihenkilöt – peruspalkat
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
800 000 |
–85 472 |
714 528 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. Määräraha on tarkoitettu kattamaan sopimussuhteisten toimihenkilöiden peruspalkat.
1 1 1 2 Sopimussuhteiset toimihenkilöt – lisät
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
450 000 |
– 185 074 |
264 926 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. Määräraha on tarkoitettu kattamaan sopimussuhteisten toimihenkilöiden ulkomaankorvaukset, perhelisät ja muut lisät.
1 1 4 Sekalaiset
1 1 4 0 Syntymään ja kuolemantapauksiin liittyvät avustukset
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
5 000 |
–3 405 |
1 595 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen henkilöstölle maksettavat avustukset, jotka liittyvät syntymään ja kuolemantapauksiin.
1 1 4 1 Matkakulut työskentelypaikasta alkuperäpaikkakunnalle
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
150 000 |
–21 358 |
128 642 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen henkilöstön matkakulut työskentelypaikasta alkuperäpaikkakunnalle.
1 1 4 2 Ylityö
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
10 000 |
–3 612 |
6 388 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylityökorvaukset keskuksen niihin henkilöstöryhmiin kuuluville, jotka henkilöstösääntöjen mukaisesti ovat näihin korvauksiin oikeutettuja.
1 1 4 9 ECDC:n henkilöstön koulutus
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
200 000 |
7 817 |
207 817 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt. Määräraha on tarkoitettu uusien virkamiesten perehdytyskursseihin, henkilöstön jatkokoulutuskursseihin, uudelleenkoulutukseen, uuden tekniikan käyttöä koskeviin kursseihin, seminaareihin, EU:ta koskeviin tiedotustilaisuuksiin jne. Se kattaa myös tarpeellisen välineistön ja asiakirja-aineiston ostamiskulut sekä konsulttien palkkaamisen.
1 1 7 Täydentävät palvelut
1 1 7 0 Freelance-palvelut ja yhteiset tulkkaus- ja konferenssipalvelut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
75 000 |
–10 000 |
65 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan freelance-tulkkien ja konferenssien järjestäjien palkkiot ja matkakulut, mukaan lukien komission tulkkien tarjoamat palvelut kaikkien niiden kokousten osalta, jotka eivät suoraan liity keskuksen työohjelman toteutukseen.
1 1 7 5 Tilapäispalvelut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
410 000 |
282 222 |
692 222 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan
|
— |
tilapäisen henkilöstön, erityisesti puhelunvälittäjien, toimistovirkailijoiden, sihteerien, hallinnollisen henkilöstön ja tukihenkilöstön palkkaaminen, |
|
— |
ne kopiointi-, konekirjoitus- ja taittotyöt, jotka teetetään ulkopuolisilla, koska niitä ei voida tehdä keskuksessa, |
|
— |
tietokoneladonnan kulut keskuksen omiin tarpeisiin käytettävien ja budjettivallan käyttäjälle toimitettavien selittävien ja tukevien asiakirjojen osalta, |
|
— |
tuet, jotka maksetaan henkilöstön jäsenten lasten työharjoittelusta, |
|
— |
komission kulut keskukselle annettavasta hallinnollisesta avusta. |
1 1 8 Palvelussuhteen aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät tuet ja kulut
1 1 8 0 Sekalaiset rekrytoinnista aiheutuvat menot
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
600 000 |
– 319 234 |
280 766 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön rekrytointiin liittyvät kulut, valintalautakuntien korvaukset, ehdokkaiden haastatteluista aiheutuvat kulut ja muut näihin liittyvät kustannukset.
1 1 8 1 Matkakulut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
25 000 |
–15 918 |
9 082 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen henkilöstön matkakulut työsuhteen aloittamisen tai sen lopettamisen yhteydessä.
1 1 8 2 Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
455 000 |
– 337 602 |
117 398 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen henkilöstön asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset.
1 1 8 3 Muuttokulut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
150 000 |
–63 000 |
87 000 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen henkilöstön muuttokulut työsuhteen aloittamisen tai sen lopettamisen yhteydessä.
1 1 8 4 Väliaikaiset päivärahat
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
120 000 |
–35 068 |
84 932 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen henkilöstön väliaikaiset päivärahat.
1 1 9 Palkkojen korjauskertoimet
1 1 9 0 Palkkoihin sovellettavat korjauskertoimet
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
700 000 |
34 258 |
734 258 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt. Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön palkkoihin sovellettavista korjauskertoimista aiheutuvat kulut. Se kattaa kulut myös muualle kuin asemamaahan siirrettyyn palkanosaan sovellettavista korjauskertoimista.
LUKU 1 3 — VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT
1 3 0 Työmatkakulut, matkakulut ja satunnaiset kulut
1 3 0 0 Työmatkakulut, matkakulut ja satunnaiset kulut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
500 000 |
300 000 |
800 000 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt. Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen henkilöstösääntöjen piiriin kuuluvien työntekijöiden, kansallisten tai kansainvälisten asiantuntijoiden tai keskukseen työkomennukselle lähetettyjen virkamiesten matkakustannukset, päivärahat, lisäkulut tai poikkeukselliset kulut työmatkoilla, mukaan lukien keskuksen ulkopuolella järjestettävät kokoukset.
LUKU 1 4 — SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT
1 4 0 Sosiaali- ja terveydenhuollon perusrakenne
1 4 0 1 Terveydenhoito
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
50 000 |
–23 000 |
27 000 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön pakollisten vuotuisten lääkärintarkastusten kulut.
LUKU 1 5 — VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO
1 5 0 Virkamiesten ja asiantuntijoiden vaihto
1 5 0 2 Henkilöstön jäsenten vaihto julkisen ja yksityisen sektorin laitosten kanssa
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
750 000 |
– 135 000 |
615 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, jotka liittyvät henkilöstön komennuksiin yksityisen ja julkisen sektorin laitoksista keskukseen ECDC:n komennukselle lähetettäviä kansallisia asiantuntijoita koskevan määräyksen mukaisesti.
LUKU 1 7 — EDUSTUSKULUT
1 7 0 Edustuskulut
1 7 0 0 Edustuskulut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
25 000 |
8 000 |
33 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen kestitys- ja edustusvelvoitteista aiheutuvat kulut. Näitä kuluja voi kertyä siihen luvan saaneille henkilöstön jäsenille yksilöllisesti osana heidän työtehtäviään ja keskuksen toimintaa.
LUKU 1 8 — VAKUUTUKSET JA SOSIAALISEN TOIMINNAN MÄÄRÄRAHAT
1 8 0 Vakuutukset ja sosiaalisen toiminnan määrärahat
1 8 0 2 Sairausvakuutus
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
130 000 |
10 959 |
140 959 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen sairausvakuutusmaksut (% peruspalkasta).
1 8 0 3 Tapaturmat ja ammattitaudit
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
60 000 |
–24 108 |
35 892 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan osuus tapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta ja lakisääteisten määräysten soveltamisesta aiheutuvat lisäkulut tällä alalla.
1 8 0 4 Väliaikaisen henkilöstön työttömyysvakuutukset
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
60 000 |
–9 174 |
50 826 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. Määräraha on tarkoitettu väliaikaisen henkilöstön työttömyysvakuutuksesta johtuvien kulujen kattamiseen.
OSASTO 2
KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
||||||||||||
|
LUKU 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
||||||||||||||||
|
Vuokrat ja niihin liittyvät kustannukset |
||||||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Tilojen vuokrat |
1 100 000 |
150 000 |
1 250 000 |
||||||||||||
|
2 0 0 1 |
Vakuutukset |
10 000 |
10 000 |
20 000 |
||||||||||||
|
2 0 0 2 |
Vesi, kaasu, sähkö ym. |
50 000 |
15 000 |
65 000 |
||||||||||||
|
2 0 0 3 |
Huolto, siivous |
90 000 |
10 000 |
100 000 |
||||||||||||
|
2 0 0 4 |
Tilojen varustaminen |
50 000 |
90 000 |
140 000 |
||||||||||||
|
2 0 0 5 |
Turvallisuus |
250 000 |
15 000 |
265 000 |
||||||||||||
|
2 0 0 6 |
Ravintola- ja ruokalakulut |
20 000 |
–20 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
2 0 0 9 |
Muut rakennuksiin liittyvät menot |
15 000 |
100 000 |
115 000 |
||||||||||||
|
|
Momentti 2 0 0 yhteensä |
1 585 000 |
370 000 |
1 955 000 |
||||||||||||
|
|
LUKU 2 0 YHTEENSÄ |
1 585 000 |
370 000 |
1 955 000 |
||||||||||||
|
LUKU 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 1 |
||||||||||||||||
|
Tieto- ja viestintätekniikka |
||||||||||||||||
|
2 1 1 0 |
Laitteisto keskuksen toimintaa varten |
200 000 |
502 000 |
702 000 |
||||||||||||
|
2 1 1 1 |
Ohjelmisto keskuksen toimintaa varten |
150 000 |
230 000 |
380 000 |
||||||||||||
|
2 1 1 2 |
Keskuksen teknisten ja audiovisuaalisten laitteiden hankinta ja ylläpito |
50 000 |
197 000 |
247 000 |
||||||||||||
|
2 1 1 4 |
Hallinnollisten sovellusten kehittäminen |
250 000 |
960 000 |
1 210 000 |
||||||||||||
|
|
Momentti 2 1 1 yhteensä |
700 000 |
1 889 000 |
2 589 000 |
||||||||||||
|
|
LUKU 2 1 YHTEENSÄ |
700 000 |
1 889 000 |
2 589 000 |
||||||||||||
|
LUKU 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||||
|
Varusteet ja laitteistot |
||||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Tekniset varusteet ja laitteistot |
200 000 |
–32 000 |
168 000 |
||||||||||||
|
2 2 0 1 |
Kalusteet |
200 000 |
362 000 |
562 000 |
||||||||||||
|
|
Momentti 2 2 0 yhteensä |
410 000 |
330 000 |
740 000 |
||||||||||||
|
|
LUKU 2 2 YHTEENSÄ |
410 000 |
330 000 |
740 000 |
||||||||||||
|
LUKU 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
||||||||||||||||
|
Paperitavara, toimistotarvikkeet ja muut menot |
||||||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Paperitavara ja toimistotarvikkeet |
80 000 |
5 000 |
85 000 |
||||||||||||
|
2 3 0 1 |
Rahoitus- ja pankkikulut, valuuttakurssitappiot |
10 000 |
5 000 |
15 000 |
||||||||||||
|
2 3 0 2 |
Kirjastokulut, kirjojen osto ja tiedottavan aineiston tilaukset |
10 000 |
5 000 |
15 000 |
||||||||||||
|
2 3 0 9 |
Muut käyttömenot |
10 000 |
20 000 |
30 000 |
||||||||||||
|
|
Momentti 2 3 0 yhteensä |
110 000 |
35 000 |
145 000 |
||||||||||||
|
|
LUKU 2 3 YHTEENSÄ |
110 000 |
35 000 |
145 000 |
||||||||||||
|
LUKU 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
||||||||||||||||
|
Postitus- ja toimituskulut |
||||||||||||||||
|
2 4 0 0 |
Postitus- ja toimituskulut |
30 000 |
15 000 |
45 000 |
||||||||||||
|
|
Momentti 2 4 0 yhteensä |
30 000 |
15 000 |
45 000 |
||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||||||
|
Tietoliikenne |
||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Tietoliikenne- ja internet-maksut |
80 000 |
150 000 |
230 000 |
||||||||||||
|
|
Momentti 2 4 1 yhteensä |
80 000 |
150 000 |
230 000 |
||||||||||||
|
|
LUKU 2 4 YHTEENSÄ |
110 000 |
165 000 |
275 000 |
||||||||||||
|
LUKU 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
||||||||||||||||
|
Kokoukset |
||||||||||||||||
|
2 5 0 0 |
Johtoon ja hallintoon liittyvät kokoukset |
250 000 |
35 000 |
285 000 |
||||||||||||
|
2 5 0 1 |
Arvioinnit ja keskuksen strategiseen johtamiseen liittyvä konsultointi |
230 000 |
49 000 |
279 000 |
||||||||||||
|
|
Momentti 2 5 0 yhteensä |
480 000 |
84 000 |
564 000 |
||||||||||||
|
|
LUKU 2 5 YHTEENSÄ |
480 000 |
84 000 |
564 000 |
||||||||||||
|
|
Osasto 2 yhteensä |
3 395 000 |
2 873 000 |
6 268 000 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
LUKU 2 0 — KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT
2 0 0 Vuokrat ja niihin liittyvät kustannukset
2 0 0 0 Tilojen vuokrat
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
1 100 000 |
150 000 |
1 250 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan maksut, jotka liittyvät käytössä olevien rakennusten vuokriin.
2 0 0 1 Vakuutukset
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
10 000 |
10 000 |
20 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan erilaiset vakuutukset, jotka liittyvät käytössä oleviin rakennuksiin.
2 0 0 2 Vesi, kaasu, sähkö ym.
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
50 000 |
15 000 |
65 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot.
2 0 0 3 Huolto, siivous
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
90 000 |
10 000 |
100 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan ECDC:n käytössä olevien tilojen siivous- ja ylläpitokulut.
2 0 0 4 Tilojen varustaminen
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
50 000 |
90 000 |
140 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan ECDC:n käytössä olevien tilojen varustaminen ja niiden mukauttaminen keskuksen erityistarpeisiin.
2 0 0 5 Turvallisuus
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
250 000 |
15 000 |
265 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan ECDC:n käytössä olevien rakennusten turvallisuudesta ja valvonnasta aiheutuvat kulut.
2 0 0 6 Ravintola- ja ruokalakulut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
20 000 |
–20 000 |
p.m. |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen ravintolan ja ruokalan toiminnasta aiheutuvat kulut.
2 0 0 9 Muut rakennuksiin liittyvät menot
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
15 000 |
100 000 |
115 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan tiloihin liittyvät juoksevat kulut, joihin ei ole erityisesti varauduttu, kuten esimerkiksi hygieniaan ja jätteiden poistoon liittyvät maksut.
LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELY
2 1 1 Tieto- ja viestintätekniikka
2 1 1 0 Laitteisto keskuksen toimintaa varten
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
200 000 |
502 000 |
702 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen normaalin toiminnan edellyttämien tieto- ja viestintäteknisten ja vastaavanlaisten elektronisten toimistolaitteiden hankinta ja ylläpito.
Tähän määrärahaan sisältyy 100 000 euroa edellisten vuosien varoja, jotka ovat keskuksen käytettävissä uudelleen.
2 1 1 1 Ohjelmisto keskuksen toimintaa varten
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
150 000 |
230 000 |
380 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen tavanomaista toimintaa varten tarvittavien ohjelmistojen hankinta ja räätälöinti ja niihin liittyvä koulutus.
2 1 1 2 Keskuksen teknisten ja audiovisuaalisten laitteiden hankinta ja ylläpito
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
50 000 |
197 000 |
247 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen normaalin toiminnan edellyttämien audiovisuaalisten laitteiden hankinta ja ylläpito.
2 1 1 4 Hallinnollisten sovellusten kehittäminen
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
250 000 |
960 000 |
1 210 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallinnon ja johdon tietoteknisten järjestelmien hankinta, kehittäminen ja ylläpito ja niihin liittyvä koulutus.
Tähän määrärahaan sisältyy 60 000 euroa edellisten vuosien varoja, jotka ovat keskuksen käytettävissä uudelleen.
LUKU 2 2 — IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT
2 2 0 Varusteet ja laitteistot
2 2 0 0 Tekniset varusteet ja laitteistot
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
200 000 |
–32 000 |
168 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kopiointia ja kirjastoa varten tarvittavien teknisten laitteiden sekä erilaisten rakennuksen ylläpitoon käytettävien työkalujen ostamiseen ja huoltoon.
2 2 0 1 Kalusteet
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
200 000 |
362 000 |
562 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan kalusteiden hankinta.
Tähän määrärahaan sisältyy 90 000 euroa edellisten vuosien varoja, jotka ovat keskuksen käytettävissä uudelleen.
LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT
2 3 0 Paperitavara, toimistotarvikkeet ja muut menot
2 3 0 0 Paperitavara ja toimistotarvikkeet
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
80 000 |
5 000 |
85 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperin, kirjekuorien ja toimistotarvikkeiden hankintaan sekä jäljentämistarvikkeisiin ja ulkopuoliseen painattamiseen liittyvät kustannukset.
2 3 0 1 Rahoitus- ja pankkikulut, valuuttakurssitappiot
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
10 000 |
5 000 |
15 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut. Se on myös tarkoitettu kattamaan keskukselle talousarvion hoidossa aiheutuvat valuuttakurssitappiot siinä määrin kuin niitä ei voida korvata valuuttakurssivoitoilla.
2 3 0 2 Kirjastokulut, kirjojen osto ja tiedottavan aineiston tilaukset
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
10 000 |
5 000 |
15 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan kirjojen, asiakirjojen ja muiden kuin säännöllisesti ilmestyvien julkaisujen osto, sanomalehtien, erikoisalojen aikakauslehtien, aikakauslehtien ja tiedotuslehtien tilaukset sekä online-tietokantojen ja tiedotuspalvelujen käytöstä aiheutuvat kulut.
2 3 0 9 Muut käyttömenot
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
10 000 |
20 000 |
30 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut hallinnolliset menot, joita ei ole erityisesti ennakoitu muissa alamomenteissa.
LUKU 2 4 — POSTITUS JA TIETOLIIKENNE
2 4 0 Postitus- ja toimituskulut
2 4 0 0 Postitus- ja toimituskulut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
30 000 |
15 000 |
45 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan tavallisen postin postitus- ja toimitusmaksuista sekä raporteista ja julkaisuista aiheutuvat menot ja posti- ja muiden pakettien lähettämisestä lento-, meri- tai rautateitse sekä keskuksen sisäisestä postista aiheutuvat menot.
2 4 1 Tietoliikenne
2 4 1 0 Tietoliikenne- ja internet-maksut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
80 000 |
150 000 |
230 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteät vuokrakulut, puheluista ja sanomista aiheutuvat kulut, ylläpitokulut, laitteiden korjaukset ja kunnossapito, tilausmaksut, viestintäkulut (puhelin, telex, sähkeet, televisio, audio- ja videokonferenssit, mukaan lukien datan siirrot). Se kattaa myös puhelinluetteloiden hankinnan.
LUKU 2 5 — KOKOUSMENOT
2 5 0 Kokoukset
2 5 0 0 Johtoon ja hallintoon liittyvät kokoukset
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
250 000 |
35 000 |
285 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan kutsuttujen asiantuntijoiden matka- ja oleskelukulut sekä johdon kokouksiin ja luonteeltaan hallinnollisiin kokouksiin liittyvät satunnaiset kulut. Se kattaa myös näiden kokousten järjestämisestä aiheutuvat menot, ellei perusrakenne kata niitä.
2 5 0 1 Arvioinnit ja keskuksen strategiseen johtamiseen liittyvä konsultointi
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
230 000 |
49 000 |
279 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen arviointiin liittyvät kulut.
OSASTO 3
TOIMINTAKULUT
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
||
|
LUKU 3 0 |
||||||
|
3 0 0 |
||||||
|
Toiminta |
||||||
|
3 0 0 0 |
Tarttuviin tauteihin liittyvä verkostoituminen, valvonta ja tiedonkeruu |
4 015 000 |
–1 492 000 |
2 523 000 |
||
|
3 0 0 1 |
Valmius, vastatoimenpiteet ja uudet terveysuhat |
695 000 |
412 368 |
1 107 368 |
||
|
3 0 0 2 |
Tieteelliset lausunnot ja tutkimukset |
1 350 000 |
487 000 |
1 837 000 |
||
|
3 0 0 3 |
Tekninen apu ja koulutus |
1 735 000 |
378 380 |
2 113 380 |
||
|
3 0 0 4 |
Julkaisutoiminta ja viestintä |
1 040 000 |
– 120 000 |
920 000 |
||
|
3 0 0 5 |
Tieto- ja viestintätekniikka hankkeita varten |
950 000 |
803 500 |
1 753 500 |
||
|
3 0 0 7 |
Tieteellisten ja teknisten raporttien ja asiakirjojen kääntäminen |
325 000 |
–60 000 |
265 000 |
||
|
3 0 0 8 |
Työohjelman toteutukseen liittyvät kokoukset |
1 870 000 |
– 499 000 |
1 371 000 |
||
|
3 0 0 9 |
Maiden välinen yhteistyö ja kumppanuudet |
400 000 |
–28 500 |
371 500 |
||
|
3 0 1 0 |
Tieteellinen kirjasto ja tietopalvelu |
280 000 |
–9 500 |
270 500 |
||
|
|
Momentti 3 0 0 yhteensä |
13 160 000 |
– 127 752 |
13 032 248 |
||
|
|
LUKU 3 0 YHTEENSÄ |
13 160 000 |
– 127 752 |
13 032 248 |
||
|
|
Osasto 3 yhteensä |
13 160 000 |
– 127 752 |
13 032 248 |
||
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
27 045 900 |
1 852 748 |
28 898 648 |
||
|
||||||
LUKU 3 0 — TOIMINTAKULUT
3 0 0 Toiminta
3 0 0 0 Tarttuviin tauteihin liittyvä verkostoituminen, valvonta ja tiedonkeruu
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
4 015 000 |
–1 492 000 |
2 523 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen työohjelmassa ennakoidut menot perustamisasetuksen 3 artiklan mukaisesti.
3 0 0 1 Valmius, vastatoimenpiteet ja uudet terveysuhat
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
695 000 |
412 368 |
1 107 368 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen työohjelmassa ennakoidut menot perustamisasetuksen 3 artiklan mukaisesti.
Tähän määrärahaan sisältyy 54 068,27 euroa edellisten vuosien varoja, jotka ovat keskuksen käytettävissä uudelleen.
3 0 0 2 Tieteelliset lausunnot ja tutkimukset
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
1 350 000 |
487 000 |
1 837 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen työohjelmassa ennakoidut menot perustamisasetuksen 3 artiklan mukaisesti.
Tähän määrärahaan sisältyy 360 000 euroa edellisten vuosien varoja, jotka ovat keskuksen käytettävissä uudelleen.
3 0 0 3 Tekninen apu ja koulutus
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
1 735 000 |
378 380 |
2 113 380 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen työohjelmassa ennakoidut menot perustamisasetuksen 3 artiklan mukaisesti.
Tähän määrärahaan sisältyy 80 380 euroa edellisten vuosien varoja, jotka ovat keskuksen käytettävissä uudelleen.
3 0 0 4 Julkaisutoiminta ja viestintä
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
1 040 000 |
– 120 000 |
920 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen työohjelmassa ennakoidut menot perustamisasetuksen 3 artiklan mukaisesti, erityisesti kustannukset, jotka liittyvät viestintään, julkaisuihin ja tietojen toimittamiseen yleisön saataville.
3 0 0 5 Tieto- ja viestintätekniikka hankkeita varten
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
950 000 |
803 500 |
1 753 500 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen työohjelmassa ennakoidut menot perustamisasetuksen 3 artiklan mukaisesti, erityisesti hankekustannukset, jotka liittyvät tieto- ja viestintätekniikkaan.
Tähän määrärahaan sisältyy 50 000 euroa edellisten vuosien varoja, jotka ovat keskuksen käytettävissä uudelleen.
3 0 0 7 Tieteellisten ja teknisten raporttien ja asiakirjojen kääntäminen
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
325 000 |
–60 000 |
265 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskulut, mukaan lukien maksut Luxemburgin käännöskeskukselle kaikista niistä teksteistä, jotka eivät suoraan liity keskuksen työohjelman toteutukseen.
3 0 0 8 Työohjelman toteutukseen liittyvät kokoukset
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
1 870 000 |
– 499 000 |
1 371 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan kutsuttujen asiantuntijoiden matka- ja oleskelukustannukset ja työohjelman toteuttamiseksi järjestettäviin kokouksiin liittyvät satunnaiset kulut. Se kattaa myös näiden kokousten järjestämisestä aiheutuvat menot, ellei ECDC:n perusrakenne kata niitä.
3 0 0 9 Maiden välinen yhteistyö ja kumppanuudet
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
400 000 |
–28 500 |
371 500 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisiä toimenpiteitä, jotka edistävät yhteistyötä jäsenvaltioiden ja ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden välillä.
3 0 1 0 Tieteellinen kirjasto ja tietopalvelu
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
280 000 |
–9 500 |
270 500 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan tieteellisen kirjaston ja tietopalvelun kehittämiseen tarvittavat kulut.
|
4.1.2008 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
L 2/219 |
Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2007 – 1. korjaava lisätalousarvio
(2008/14/EY)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
2 |
||||
|
KOMISSION TUKI |
||||
|
2 0 |
KOMISSION TUKI |
45 986 000 |
149 058 |
46 135 058 |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
45 986 000 |
149 058 |
46 135 058 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
45 986 000 |
149 058 |
46 135 058 |
OSASTO 2
KOMISSION TUKI
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
||
|
LUKU 2 0 |
||||||
|
2 0 2 |
||||||
|
EY:n varat ehdokasmaille, mahdollisille ehdokasmaille ja EU:n naapuruuspolitiikan piiriin kuuluville maille |
||||||
|
2 0 2 0 |
EY:n varat ehdokasmaille, mahdollisille ehdokasmaille ja EU:n naapuruuspolitiikan piiriin kuuluville maille |
|
149 058 |
149 058 |
||
|
|
Momentti 2 0 2 yhteensä |
|
149 058 |
149 058 |
||
|
|
LUKU 2 0 YHTEENSÄ |
45 986 000 |
149 058 |
46 135 058 |
||
|
|
Osasto 2 yhteensä |
45 986 000 |
149 058 |
46 135 058 |
||
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
45 986 000 |
149 058 |
46 135 058 |
||
|
||||||
LUKU 2 0 — KOMISSION TUKI
2 0 2 EY:n varat ehdokasmaille, mahdollisille ehdokasmaille ja EU:n naapuruuspolitiikan piiriin kuuluville maille
2 0 2 0 EY:n varat ehdokasmaille, mahdollisille ehdokasmaille ja EU:n naapuruuspolitiikan piiriin kuuluville maille
|
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
|
149 058 |
149 058 |
Selvitysosa
EY:n varoista ehdokasmaiden, mahdollisten ehdokasmaiden ja EU:n naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvien maiden osallistumiseen ohjattava rahoitus.
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
1 |
||||
|
HENKILÖSTÖ |
||||
|
|
Osasto 1 yhteensä |
14 378 988 |
|
14 378 988 |
|
2 |
||||
|
KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
||||
|
|
Osasto 2 yhteensä |
2 247 006 |
|
2 247 006 |
|
3 |
||||
|
TOIMINTAMENOT |
||||
|
3 3 |
OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT TAPAAMISET |
1 231 560 |
17 498 |
1 249 058 |
|
3 8 |
SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET |
25 000 000 |
|
25 000 000 |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
29 491 560 |
17 498 |
29 509 058 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
46 117 554 |
17 498 |
46 135 052 |
OSASTO 3
TOIMINTAMENOT
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
||||
|
LUKU 3 3 |
||||||||
|
3 3 0 |
||||||||
|
Asiantuntijatapaamiset |
||||||||
|
3 3 0 3 |
EY:n varat ehdokasmaille, mahdollisille ehdokasmaille ja EU:n naapuruuspolitiikan piiriin kuuluville maille |
|
17 498 |
17 498 |
||||
|
|
Momentti 3 3 0 yhteensä |
1 231 560 |
17 498 |
1 249 058 |
||||
|
|
LUKU 3 3 YHTEENSÄ |
1 231 560 |
17 498 |
1 249 058 |
||||
|
LUKU 3 8 |
||||||||
|
3 8 1 |
||||||||
|
Saastumisen torjuntatoimet |
||||||||
|
3 8 1 0 |
Merellä tapahtuvan öljyntorjunnan palveluverkosto |
|
|
|
||||
|
3 8 1 1 |
Toimintarahasto |
|
|
|
||||
|
3 8 1 2 |
Muu tekninen tuki |
|
|
|
||||
|
3 8 1 3 |
Virkamatkat |
|
|
|
||||
|
|
Momentti 3 8 1 yhteensä |
|
|
|
||||
|
3 8 2 |
||||||||
|
Saastumisen torjuntatoimet – sateliittikuvapalvelu |
||||||||
|
3 8 2 0 |
Palvelutoimenpiteet |
|
|
|
||||
|
3 8 2 1 |
Palvelujen kehittäminen |
|
|
|
||||
|
3 8 2 2 |
Asiantuntijoiden kokoukset ja koulutus |
|
|
|
||||
|
3 8 2 3 |
Virkamatkat |
|
|
|
||||
|
|
Momentti 3 8 2 yhteensä |
|
|
|
||||
|
3 8 3 |
||||||||
|
Saastumisen torjuntatoimet – yhteistyö, koordinointi ja tiedotus |
||||||||
|
3 8 3 0 |
Yhteistyö, koordinointi ja tiedotus |
|
|
|
||||
|
|
Momentti 3 8 3 yhteensä |
|
|
|
||||
|
3 8 4 |
||||||||
|
Saastumisen torjuntatoimet – muu toiminta |
||||||||
|
3 8 4 0 |
Virkamatkat |
|
|
|
||||
|
3 8 4 1 |
Kokoukset, työpajat |
|
|
|
||||
|
3 8 4 2 |
Muut kulut |
|
|
|
||||
|
|
Momentti 3 8 4 yhteensä |
|
|
|
||||
|
|
LUKU 3 8 YHTEENSÄ |
25 000 000 |
|
25 000 000 |
||||
|
|
Osasto 3 yhteensä |
29 491 560 |
17 498 |
29 509 058 |
||||
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
46 117 554 |
17 498 |
46 135 052 |
||||
|
||||||||
LUKU 3 3 — OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT TAPAAMISET
3 3 0 Asiantuntijatapaamiset
3 3 0 3 EY:n varat ehdokasmaille, mahdollisille ehdokasmaille ja EU:n naapuruuspolitiikan piiriin kuuluville maille
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
|
17 498 |
17 498 |
Selvitysosa
EMSA:n meriturvallisuusalan ja päästöjen torjuntaa koskevien kokousten, työpajojen ja seminaarien järjestäminen asiantuntijoille, jotka tulevat ehdokasmaista, mahdollisista ehdokasmaista ja EU:n naapuruuspolitiikkaan osallistuvista maista.
LUKU 3 8 — SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET
3 8 1 Saastumisen torjuntatoimet
3 8 1 0 Merellä tapahtuvan öljyntorjunnan palveluverkosto
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
|
|
|
Selvitysosa
Meren merkittävän saastumisen torjumiseksi käytettävien alusten (ja niiden laitteiden) vuokrauskulut.
3 8 1 1 Toimintarahasto
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
|
|
|
Selvitysosa
Harjoituksista ja odottamattomasta mobilisoinnista aiheutuvien kustannusten kattaminen.
3 8 1 2 Muu tekninen tuki
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
|
|
|
Selvitysosa
Teknisestä tuesta kuten öljyalusten verkoston parannuksista, uudelleenlastaushankkeesta jne. aiheutuvat kustannukset.
3 8 1 3 Virkamatkat
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
|
|
|
Selvitysosa
Henkilöstön virkamatkat, jotka liittyvät öljyntorjuntapalveluihin.
3 8 2 Saastumisen torjuntatoimet – sateliittikuvapalvelu
3 8 2 0 Palvelutoimenpiteet
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
|
|
|
Selvitysosa
Sateliittiseurannan toimintaan liittyvät toimet, mukaan lukien IT-laitteistojen ja ohjelmistojen päivitys.
3 8 2 1 Palvelujen kehittäminen
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
|
|
|
Selvitysosa
Toiminta, joka liittyy satelliittivalvontapalveluihin, mukaan lukien ulkopuolinen tekninen yhteistyö.
3 8 2 2 Asiantuntijoiden kokoukset ja koulutus
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
|
|
|
Selvitysosa
Asiantuntijoiden kokouksista, käyttäjäryhmien työpajoista, CleanSeaNet -koulutuksesta aiheutuvat kustannukset.
3 8 2 3 Virkamatkat
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
|
|
|
Selvitysosa
Henkilöstön virkamatkat, jotka liittyvät sateliittipalveluihin.
3 8 3 Saastumisen torjuntatoimet – yhteistyö, koordinointi ja tiedotus
3 8 3 0 Yhteistyö, koordinointi ja tiedotus
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
|
|
|
Selvitysosa
Yhteistyöstä/koordinoinnista ja tiedotustoiminnasta aiheutuvat kustannukset, jotka liittyvät neuvoantavan teknisen ryhmän (CTG) toimintaan sekä meren saastumiseen vaarallisista, haitallisista ja hajottavista aineista jne.
3 8 4 Saastumisen torjuntatoimet – muu toiminta
3 8 4 0 Virkamatkat
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
|
|
|
Selvitysosa
Henkilöstön virkamatka, jotka liittyvät yleiseen saastumisen torjuntaan.
3 8 4 1 Kokoukset, työpajat
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
|
|
|
Selvitysosa
Yleistä saastumisen torjuntaa koskevista kokouksista ja työpajoista aiheutuvat kustannukset.s.
3 8 4 2 Muut kulut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
|
|
|
Selvitysosa
Käännöksistä, julkaisuista, tutkimuksista, hankkeista, hankkeissa toimivista sopimussuhteista toimihenkilöistä jne. aiheutuvat kustannukset.
|
4.1.2008 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
L 2/229 |
Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston (EACEA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2007 – 2. korjaava lisätalousarvio
(2008/15/EY)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
1 |
||||
|
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
||||
|
1 0 |
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
|
2 |
||||
|
SEKALAISET TULOT |
||||
|
|
Osasto 2 yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
OSASTO 1
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
||
|
LUKU 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
||||||
|
Euroopan yhteisön tuki |
||||||
|
1 0 0 0 |
Euroopan yhteisön tietoyhteiskuntaa koskeva tuki |
8 895 932 |
–1 014 932 |
7 881 000 |
||
|
1 0 1 1 |
Euroopan yhteisön tuki koulutukselle ja kulttuurille (ohjelmat, jotka rahoitetaan rahoitusnäkymien otsikossa 1) |
17 575 176 |
– 157 176 |
17 418 000 |
||
|
1 0 1 2 |
Euroopan yhteisön tuki koulutukselle ja kulttuurille (ohjelmat, jotka rahoitetaan rahoitusnäkymien otsikossa 3) |
9 928 382 |
– 911 382 |
9 017 000 |
||
|
1 0 1 3 |
Euroopan yhteisön tuki koulutukselle ja kulttuurille (ohjelmat, jotka rahoitetaan rahoitusnäkymien otsikossa 4) |
392 194 |
7 806 |
400 000 |
||
|
1 0 4 0 |
Euroopan yhteisön laajentumispolitiikkaan liittyvä tuki |
|
40 000 |
40 000 |
||
|
|
Momentti 1 0 0 yhteensä |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||
|
|
LUKU 1 0 YHTEENSÄ |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||
|
|
Osasto 1 yhteensä |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||
|
||||||
LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖN TUKI
1 0 0 Euroopan yhteisön tuki
1 0 0 0 Euroopan yhteisön tietoyhteiskuntaa koskeva tuki
|
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
8 895 932 |
–1 014 932 |
7 881 000 |
Selvitysosa
Komission päätös nro 2005/56/EY, tehty 14 päivänä tammikuuta 2005, koulutukseen, audiovisuaalialaan ja kulttuuriin liittyvää yhteisön toimintaa hallinnoivan ”koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston” perustamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesti (EUVL L 24, 27.1.2005, s. 35), sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2007/114/EY (EUVL L 49, 17.2.2007, s. 21).
Tämän päätöksen 6 artiklan mukaan virasto saa avustusta Euroopan unionin yleisestä talousarviosta. Kirjattu tulo vastaa yleisessä talousarviossa pääluokassa III ”komission” alamomentissa 09 01 04 30 olevaa määrärahaa.
1 0 1 1 Euroopan yhteisön tuki koulutukselle ja kulttuurille (ohjelmat, jotka rahoitetaan rahoitusnäkymien otsikossa 1)
|
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
17 575 176 |
– 157 176 |
17 418 000 |
Selvitysosa
Komission päätös nro 2005/56/EY, tehty 14 päivänä tammikuuta 2005, koulutukseen, audiovisuaalialaan ja kulttuuriin liittyvää yhteisön toimintaa hallinnoivan ”koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston” perustamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesti (EUVL L 24, 27.1.2005, s. 35), sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2007/114/EY (EUVL L 49, 17.2.2007, s. 21).
Tämän päätöksen 6 artiklan mukaan virasto saa avustusta Euroopan unionin yleisestä talousarviosta. Kirjattu tulo vastaa yleisessä talousarviossa pääluokassa III ”komission” alamomentissa 15 01 04 30 olevaa määrärahaa.
1 0 1 2 Euroopan yhteisön tuki koulutukselle ja kulttuurille (ohjelmat, jotka rahoitetaan rahoitusnäkymien otsikossa 3)
|
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
9 928 382 |
– 911 382 |
9 017 000 |
Selvitysosa
Komission päätös nro 2005/56/EY, tehty 14 päivänä tammikuuta 2005, koulutukseen, audiovisuaalialaan ja kulttuuriin liittyvää yhteisön toimintaa hallinnoivan ”koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston” perustamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesti (EUVL L 24, 27.1.2005, s. 35), sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2007/114/EY (EUVL L 49, 17.2.2007, s. 21).
Tämän päätöksen 6 artiklan mukaan virasto saa avustusta Euroopan unionin yleisestä talousarviosta. Kirjattu tulo vastaa yleisessä talousarviossa pääluokassa III ”komission” alamomentissa 15 01 04 31 olevaa määrärahaa.
1 0 1 3 Euroopan yhteisön tuki koulutukselle ja kulttuurille (ohjelmat, jotka rahoitetaan rahoitusnäkymien otsikossa 4)
|
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
392 194 |
7 806 |
400 000 |
Selvitysosa
Komission päätös nro 2005/56/EY, tehty 14 päivänä tammikuuta 2005, koulutukseen, audiovisuaalialaan ja kulttuuriin liittyvää yhteisön toimintaa hallinnoivan ”koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston” perustamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesti (EUVL L 24, 27.1.2005, s. 35), sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2007/114/EY (EUVL L 49, 17.2.2007, s. 21).
Tämän päätöksen 6 artiklan mukaan virasto saa avustusta Euroopan unionin yleisestä talousarviosta. Kirjattu tulo vastaa yleisessä talousarviossa pääluokassa III ”komission” alamomentissa 15 01 04 32 olevaa määrärahaa.
1 0 4 0 Euroopan yhteisön laajentumispolitiikkaan liittyvä tuki
|
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
|
40 000 |
40 000 |
Selvitysosa
Komission päätös nro 2005/56/EY, tehty 14 päivänä tammikuuta 2005, koulutukseen, audiovisuaalialaan ja kulttuuriin liittyvää yhteisön toimintaa hallinnoivan ”koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston” perustamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesti (EUVL L 24, 27.1.2005, s. 35), sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2007/114/EY (EUVL L 49, 17.2.2007, s. 21).
Tämän päätöksen 6 artiklan säännösten mukaan virastolle tarkoitettu avustus kirjataan Euroopan unionin yleiseen talousarvioon. Kirjattu tulo vastaa yleisen talousarvion pääluokan III ”Komissio” momenttiin 22 01 04 30 sisältyvää tukea.
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
1 |
||||
|
HENKILÖSTÖ |
||||
|
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
20 155 000 |
118 000 |
20 273 000 |
|
1 3 |
VIRKAMATKAT JA SIIRROT |
509 000 |
–67 000 |
442 000 |
|
1 4 |
SOSIAALIPALVELUT JA TERVEYDENHOITO |
504 000 |
–48 000 |
456 000 |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
21 173 000 |
3 000 |
21 176 000 |
|
2 |
||||
|
KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT |
||||
|
2 0 |
KIINTEISTÖJEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
3 947 000 |
– 145 528 |
3 801 472 |
|
2 1 |
TIETOJENKÄSITTELY |
2 789 000 |
– 225 000 |
2 564 000 |
|
2 2 |
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
446 000 |
–83 000 |
363 000 |
|
2 3 |
HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT |
282 000 |
12 000 |
294 000 |
|
2 4 |
POSTI JA TIETOLIIKENNE |
575 000 |
39 000 |
614 000 |
|
2 6 |
TOIMINTAAN LIITTYVÄT HALLINNOLLISET KULUT |
7 815 000 |
– 600 472 |
7 214 528 |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
15 854 000 |
–1 003 000 |
14 851 000 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
Selvitysosa
Lisätalousarvio nro 2: Tähän sarakkeeseen sisältyvät muutokset, jotka on tehty johtokunnan hyväksyttyä toisen korjaavan talousarvion 22. lokakuuta 2007, sekä johtokunnan 29. kesäkuuta 2007 hyväksymät siirrot.
OSASTO 1
HENKILÖSTÖ
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
||||||
|
LUKU 1 1 |
||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||
|
Toimihenkilöt, joilla on henkilöstötaulukkoon merkitty toimi |
||||||||||
|
1 1 0 0 |
Peruspalkat |
5 750 000 |
– 415 000 |
5 335 000 |
||||||
|
1 1 0 2 |
Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset |
688 000 |
–10 000 |
678 000 |
||||||
|
|
Momentti 1 1 0 yhteensä |
6 951 000 |
– 425 000 |
6 526 000 |
||||||
|
1 1 1 |
||||||||||
|
Muu henkilöstö |
||||||||||
|
1 1 1 2 |
Sopimussuhteiset toimihenkilöt |
9 913 000 |
– 720 000 |
9 193 000 |
||||||
|
1 1 1 3 |
Harjoittelijat |
40 000 |
–40 000 |
p.m. |
||||||
|
1 1 1 5 |
EU:n, jäsenvaltioiden ja kansainvälisen tason virkamiehet sekä yksityisen sektorin toimihenkilöt, jotka on väliaikaisesti siirretty viraston palvelukseen |
80 000 |
12 000 |
92 000 |
||||||
|
|
Momentti 1 1 1 yhteensä |
10 033 000 |
– 748 000 |
9 285 000 |
||||||
|
1 1 4 |
Erilaiset lisät ja korvaukset |
255 000 |
– 153 000 |
102 000 |
||||||
|
1 1 7 |
Täydentävät palvelut |
2 345 000 |
1 558 000 |
3 903 000 |
||||||
|
1 1 8 |
Palvelukseen tuloon, palvelussuhteen lopettamiseen ja siirtoihin liittyvät korvaukset ja kulut |
250 000 |
– 111 000 |
139 000 |
||||||
|
1 1 9 |
Korjauskertoimet |
8 000 |
–3 000 |
5 000 |
||||||
|
|
LUKU 1 1 YHTEENSÄ |
20 155 000 |
118 000 |
20 273 000 |
||||||
|
LUKU 1 3 |
||||||||||
|
1 3 0 |
Virkamatkojen ja siirtojen kustannukset ja muut niihin liittyvät kulut |
509 000 |
–67 000 |
442 000 |
||||||
|
|
LUKU 1 3 YHTEENSÄ |
509 000 |
–67 000 |
442 000 |
||||||
|
LUKU 1 4 |
||||||||||
|
1 4 2 |
Ravintolat ja ruokalat |
10 000 |
|
10 000 |
||||||
|
1 4 3 |
Terveydenhoito |
119 000 |
9 000 |
128 000 |
||||||
|
1 4 4 |
Kielikurssit, uudelleenkoulutus ja ammattitaidon parantaminen |
360 000 |
|
360 000 |
||||||
|
|
LUKU 1 4 YHTEENSÄ |
504 000 |
–48 000 |
456 000 |
||||||
|
|
Osasto 1 yhteensä |
21 173 000 |
3 000 |
21 176 000 |
||||||
|
||||||||||
LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ
1 1 0 Toimihenkilöt, joilla on henkilöstötaulukkoon merkitty toimi
1 1 0 0 Peruspalkat
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
5 750 000 |
– 415 000 |
5 335 000 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt (62 ja 66 artikla).
Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstötaulukkoon merkityn henkilöstön peruspalkat, jotka on laskettu voimassa olevien säännösten mukaan ottaen huomioon mahdolliset mukautukset.
Määräraha kattaa myös ylityötunnit (Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja liite VI).
1 1 0 2 Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
688 000 |
–10 000 |
678 000 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt (62 ja 69 artikla sekä liitteessä VII oleva 4 artikla).
1 1 1 Muu henkilöstö
1 1 1 2 Sopimussuhteiset toimihenkilöt
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
9 913 000 |
– 720 000 |
9 193 000 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot (sopimussuhteiset toimihenkilöt: osasto IV, erityisesti 79 artikla).
Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki palkka- ja sosiaaliturvakulut sekä kaikki tuet, korvaukset ja muut tällaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot.
1 1 1 3 Harjoittelijat
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
40 000 |
–40 000 |
p.m. |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan nuorten opiskelijoiden harjoittelupaikkoihin liittyvät kulut. Kuluja ovat harjoittelijoiden korvaukset ja sosiaaliturvamaksut, matkakulut harjoittelujaksojen aikana sekä harjoittelujakson tai oleskelun alussa ja lopussa maksettavat matkakustannukset.
1 1 1 5 EU:n, jäsenvaltioiden ja kansainvälisen tason virkamiehet sekä yksityisen sektorin toimihenkilöt, jotka on väliaikaisesti siirretty viraston palvelukseen
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
80 000 |
12 000 |
92 000 |
Selvitysosa
Virkamiesten nimittämistä ja palkkausta koskevia menettelyjä sekä muita komission hyväksymiä varainkäyttöä koskevia ehtoja sovelletaan yhdenmukaisella tavalla.
Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, joita virastolle aiheutuu EU-virkamiesten (erityisesti komissiossa harjoittelua suorittavien virkamiesten), jäsenvaltioiden virkamiesten ja muiden asiantuntijoiden väliaikaisista komennuksista ja heidän väliaikaisista nimityksistään.
1 1 4 Erilaiset lisät ja korvaukset
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
255 000 |
– 153 000 |
102 000 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt (70, 74 ja 75 artikla sekä liitteessä VII oleva 8 artikla).
Määräraha on tarkoitettu kattamaan:
|
— |
lapsen syntymästä maksettava lisä ja virkamiehen kuolemantapauksen johdosta maksettava lisä – alamomentti 1 1 4 0, |
|
— |
vuosiloman yhteydessä maksettavat matkakorvaukset – alamomentti 1 1 4 1, |
|
— |
asumis- ja matkustuskorvaukset – alamomentti 1 1 4 2, |
|
— |
kiinteämääräiset kulukorvaukset – alamomentti 1 1 4 3, |
|
— |
kiinteämääräiset matkakorvaukset – alamomentti 1 1 4 4, |
|
— |
tilinpitäjien ja ennakkomaksutilien hoitajien erityiskorvaukset – alamomentti 1 1 4 5, |
|
— |
korvaukset vuorotyöstä tai varallaolopäivystyksestä – alamomentti 1 1 4 7, |
|
— |
muut korvaukset – alamomentti 1 1 4 9. |
1 1 7 Täydentävät palvelut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
2 345 000 |
1 558 000 |
3 903 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan
|
— |
väliaikaiset toimihenkilöt – alamomentti 1 1 7 0 |
|
— |
muun ulkopuolisen henkilöstön käyttö, mukaan luettuina henkilöstön palkkaukseen liittyvistä palvelusopimuksista johtuvat kustannukset – alamomentti 1 1 7 8. |
1 1 8 Palvelukseen tuloon, palvelussuhteen lopettamiseen ja siirtoihin liittyvät korvaukset ja kulut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
250 000 |
– 111 000 |
139 000 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.
Määräraha on tarkoitettu kattamaan
|
— |
matkakulut työsuhteen aloittamisen ja lopettamisen yhteydessä, mukaan luettuina perheenjäsenten matkakulut (20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 7 artikla) – alamomentti 1 1 8 1, |
|
— |
asettautumiskorvaus, uudelleenasettautumiskorvaus ja siirrosta aiheutuvat kulut (liitteessä VII oleva 5 ja 6 artikla) – alamomentti 1 1 8 2, |
|
— |
muuttokulut (20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 9 artikla – alamomentti 1 1 8 3, |
|
— |
päivärahat (20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 10 artikla – alamomentti 1 1 8 4. |
|
— |
rekrytointikulut (27–31 ja 33 artikla ja liite III) – alamomentti 1 1 8 5. |
1 1 9 Korjauskertoimet
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
8 000 |
–3 000 |
5 000 |
Selvitysosa
Momentti on tarkoitettu kattamaan
|
— |
korjauskertoimien maksaminen – alamomentti 1 1 9 0 |
|
— |
palkkojen mukauttaminen – alamomentti 1 1 9 1 |
neuvoston tekemien päätösten mukaisesti.
LUKU 1 3 — VIRKAMATKAT JA SIIRROT
1 3 0 Virkamatkojen ja siirtojen kustannukset ja muut niihin liittyvät kulut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
509 000 |
–67 000 |
442 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston työntekijöiden virkamatkakulut.
LUKU 1 4 — SOSIAALIPALVELUT JA TERVEYDENHOITO
1 4 2 Ravintolat ja ruokalat
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
10 000 |
|
10 000 |
1 4 3 Terveydenhoito
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
119 000 |
9 000 |
128 000 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, erityisesti niiden 59 artikla ja liitteessä II oleva 8 artikla.
1 4 4 Kielikurssit, uudelleenkoulutus ja ammattitaidon parantaminen
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
360 000 |
|
360 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston rahallinen tuki kursseille, joita sen henkilöstö käy ammattitaitonsa parantamiseksi.
OSASTO 2
KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
||||||||||||
|
LUKU 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Vuokrat |
2 133 000 |
–70 000 |
2 063 000 |
||||||||||||
|
2 0 1 |
Vakuutukset |
7 000 |
– 928 |
6 072 |
||||||||||||
|
2 0 2 |
Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys |
290 000 |
–50 000 |
240 000 |
||||||||||||
|
2 0 3 |
Siivous ja ylläpito |
617 000 |
4 000 |
621 000 |
||||||||||||
|
2 0 4 |
Tilojen kunnostaminen |
50 000 |
–25 000 |
25 000 |
||||||||||||
|
2 0 5 |
Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta |
490 000 |
6 000 |
496 000 |
||||||||||||
|
2 0 9 |
Muut kulut |
360 000 |
–9 600 |
350 400 |
||||||||||||
|
|
LUKU 2 0 YHTEENSÄ |
3 947 000 |
– 145 528 |
3 801 472 |
||||||||||||
|
LUKU 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||||
|
Tietotekniikka |
||||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Tietojenkäsittelylaitteet |
553 000 |
–65 000 |
488 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 1 |
Ohjelmistojen kehittäminen |
883 000 |
–32 000 |
851 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 2 |
Muut ulkopuoliset palvelut |
1 353 000 |
– 128 000 |
1 225 000 |
||||||||||||
|
|
Momentti 2 1 0 yhteensä |
2 789 000 |
– 225 000 |
2 564 000 |
||||||||||||
|
|
LUKU 2 1 YHTEENSÄ |
2 789 000 |
– 225 000 |
2 564 000 |
||||||||||||
|
LUKU 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||||
|
Tarvikkeet ja tekniset laitteistot |
||||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Tarvikkeiden ja teknisten laitteistojen osto |
23 000 |
41 000 |
64 000 |
||||||||||||
|
2 2 0 2 |
Teknisten tarvikkeiden ja laitteistojen vuokraus ja leasing-vuokraus |
75 000 |
–16 000 |
59 000 |
||||||||||||
|
2 2 0 3 |
Teknisten tarvikkeiden ja laitteistojen huolto, käyttö ja korjaus |
122 000 |
–15 000 |
107 000 |
||||||||||||
|
|
Momentti 2 2 0 yhteensä |
220 000 |
10 000 |
230 000 |
||||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||||||
|
Kalusteet |
||||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Kalusteiden osto |
171 000 |
–85 000 |
86 000 |
||||||||||||
|
|
Momentti 2 2 1 yhteensä |
191 000 |
–85 000 |
106 000 |
||||||||||||
|
2 2 3 |
||||||||||||||||
|
Kuljetuskalusto |
||||||||||||||||
|
2 2 3 2 |
Kuljetuskaluston vuokraus ja leasing-vuokraus |
30 000 |
–4 000 |
26 000 |
||||||||||||
|
|
Momentti 2 2 3 yhteensä |
30 000 |
–4 000 |
26 000 |
||||||||||||
|
2 2 5 |
Dokumentaatio- ja kirjastokulut |
5 000 |
–4 000 |
1 000 |
||||||||||||
|
|
LUKU 2 2 YHTEENSÄ |
446 000 |
–83 000 |
363 000 |
||||||||||||
|
LUKU 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Paperit ja toimistotarvikkeet |
142 000 |
–20 000 |
122 000 |
||||||||||||
|
2 3 2 |
||||||||||||||||
|
Rahoituskulut |
||||||||||||||||
|
2 3 2 0 |
Pankkikulut |
1 000 |
|
1 000 |
||||||||||||
|
2 3 2 1 |
Valuuttakurssitappiot |
p.m. |
|
p.m. |
||||||||||||
|
2 3 2 9 |
Muut rahoituskulut |
2 000 |
|
2 000 |
||||||||||||
|
|
Momentti 2 3 2 yhteensä |
3 000 |
|
3 000 |
||||||||||||
|
2 3 3 |
Oikeuskulut |
p.m. |
55 000 |
55 000 |
||||||||||||
|
2 3 5 |
Muut toimintakulut |
47 000 |
–23 000 |
24 000 |
||||||||||||
|
|
LUKU 2 3 YHTEENSÄ |
282 000 |
12 000 |
294 000 |
||||||||||||
|
LUKU 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Kirjeenvaihdon postikulut ja toimituskulut |
50 000 |
–6 000 |
44 000 |
||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||||||
|
Tietoliikenne |
||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Liittymät ja maksut |
525 000 |
45 000 |
570 000 |
||||||||||||
|
|
Momentti 2 4 1 yhteensä |
525 000 |
45 000 |
570 000 |
||||||||||||
|
|
LUKU 2 4 YHTEENSÄ |
575 000 |
39 000 |
614 000 |
||||||||||||
|
LUKU 2 6 |
||||||||||||||||
|
2 6 0 |
Toimintaan liittyvät asiantuntija- ja kokouskulut |
5 000 000 |
– 577 472 |
4 422 528 |
||||||||||||
|
2 6 1 |
Tulkkauskulut |
100 000 |
–38 000 |
62 000 |
||||||||||||
|
2 6 2 |
Tiedotus, viestintä, julkaiseminen |
600 000 |
–90 000 |
510 000 |
||||||||||||
|
2 6 3 |
Käännöskulut |
600 000 |
100 000 |
700 000 |
||||||||||||
|
2 6 4 |
Tilintarkastuskulut |
1 440 000 |
80 000 |
1 520 000 |
||||||||||||
|
2 6 5 |
Tutkimuskulut |
75 000 |
–75 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
LUKU 2 6 YHTEENSÄ |
7 815 000 |
– 600 472 |
7 214 528 |
||||||||||||
|
|
Osasto 2 yhteensä |
15 854 000 |
–1 003 000 |
14 851 000 |
||||||||||||
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
LUKU 2 0 — KIINTEISTÖJEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT
2 0 0 Vuokrat
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
2 133 000 |
–70 000 |
2 063 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan käytössä olevien kiinteistöjen tai kiinteistöjen osien vuokrat.
2 0 1 Vakuutukset
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
7 000 |
– 928 |
6 072 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakuutukset, jotka liittyvät käytössä oleviin kiinteistöihin tai kiinteistöjen osiin.
2 0 2 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
290 000 |
–50 000 |
240 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot.
2 0 3 Siivous ja ylläpito
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
617 000 |
4 000 |
621 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käytössä olevan kiinteistön ylläpitokulut (huoneet, hissi, lämmitys, ilmastointi, sähkö, vesijohdot).
2 0 4 Tilojen kunnostaminen
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
50 000 |
–25 000 |
25 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistön muutostöiden ja väliseinien muuttamisen kustannukset.
2 0 5 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
490 000 |
6 000 |
496 000 |
2 0 9 Muut kulut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
360 000 |
–9 600 |
350 400 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut kiinteistöihin liittyvät juoksevat kulut, joihin ei ole erikseen varauduttu, kuten verot ja puhtaanapito, viemäröinti, jätteiden kuljetus ja nuohous.
LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELY
2 1 0 Tietotekniikka
2 1 0 0 Tietojenkäsittelylaitteet
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
553 000 |
–65 000 |
488 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietokoneiden ja oheislaitteiden ostot ja vuokraus.
Se kattaa myös kulut ylläpidosta, toiminnasta, korjauksista, tietovälineistä, dokumentaatiosta ja muista tarvikkeista ym.
2 1 0 1 Ohjelmistojen kehittäminen
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
883 000 |
–32 000 |
851 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tietoteknistä tukea ja neuvoja antavien yritysten seuraavanlaisista palveluista:
|
— |
nykyisten laitteiden huolto, |
|
— |
uusien laitteiden asentaminen ja nykyisten laajentaminen (toteutettavuustutkimukset, analyysit, ohjelmointi, käyttöönotto jne.), |
|
— |
käyttöjärjestelmien hallinta ja asetusten määrittäminen, |
|
— |
ohjelmistojen ja ohjelmien ym. ostot, vuokraus ja ylläpito. |
2 1 0 2 Muut ulkopuoliset palvelut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
1 353 000 |
– 128 000 |
1 225 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisten tietotekniikan asiantuntijoiden palvelut (operaattorit, atk-teknikot, järjestelmäsuunnittelijat jne.), lukuun ottamatta väliaikaista tiedonsyöttöhenkilöstöä.
LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT
2 2 0 Tarvikkeet ja tekniset laitteistot
2 2 0 0 Tarvikkeiden ja teknisten laitteistojen osto
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
23 000 |
41 000 |
64 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavien hankintakulut:
|
— |
audiovisuaaliset, kopiointi-, arkistointi-, kirjasto- ja tulkkausvarusteet, kuten esimerkiksi tulkkauskopit, kuulokkeet ja simultaanitulkkauslaitteet, |
|
— |
erilaiset työkalut rakennusten huoltotiloihin, |
|
— |
pienet toimistolaitteet, kuten kirjoitus- ja laskukoneet, tekstinkäsittelylaitteet jne. |
2 2 0 2 Teknisten tarvikkeiden ja laitteistojen vuokraus ja leasing-vuokraus
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
75 000 |
–16 000 |
59 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan alamomenttiin 2 2 0 0 kuuluvien laitteiden ja varusteiden vuokraus ja leasing-vuokraus.
2 2 0 3 Teknisten tarvikkeiden ja laitteistojen huolto, käyttö ja korjaus
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
122 000 |
–15 000 |
107 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan alamomenttiin 2 2 0 0 kuuluvien laitteiden ja varusteiden huolto ja korjaukset.
2 2 1 Kalusteet
2 2 1 0 Kalusteiden osto
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
171 000 |
–85 000 |
86 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan kalusteiden hankinta.
2 2 3 Kuljetuskalusto
2 2 3 2 Kuljetuskaluston vuokraus ja leasing-vuokraus
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
30 000 |
–4 000 |
26 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuljetuskaluston vuokraus, leasing-vuokraus ja satunnainen vuokraus sekä joukkoliikenteen käyttöön liittyvät kustannukset.
2 2 5 Dokumentaatio- ja kirjastokulut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
5 000 |
–4 000 |
1 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti seuraavat:
|
— |
kirjastovarat – alamomentti 2 2 5 0, |
|
— |
kirjaston erityistarvikkeet (kortistot, hyllystöt, luettelokalusteet jne.) – alamomentti 2 2 5 1, |
|
— |
sanomalehtien ja kausijulkaisujen tilaukset – alamomentti 2 2 5 2, |
|
— |
uutistoimistojen palvelujen tilaukset – alamomentti 2 2 5 3, |
|
— |
kirjansidonta- ym. kustannukset, jotka ovat tarpeen teosten ja lehtien säilymiseksi – alamomentti 2 2 5 4. |
LUKU 2 3 — HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT
2 3 0 Paperit ja toimistotarvikkeet
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
142 000 |
–20 000 |
122 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan kopiointikustannukset, tuotteet kopiointilaitteita varten, paperi ja toimistotarvikkeet.
2 3 2 Rahoituskulut
2 3 2 0 Pankkikulut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
1 000 |
|
1 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut.
2 3 2 1 Valuuttakurssitappiot
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
|
p.m. |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan valuuttakurssitappiot.
2 3 2 9 Muut rahoituskulut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
2 000 |
|
2 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut rahoituskulut.
2 3 3 Oikeuskulut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
55 000 |
55 000 |
Selvitysosa
Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan oikeudenkäyntikulut ja asianajajien tai muiden asiantuntijoiden käyttämisen.
2 3 5 Muut toimintakulut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
47 000 |
–23 000 |
24 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan erilaiset toimintakulut, erityisesti seuraavat:
|
— |
erilaiset vakuutukset – alamomentti 2 3 5 0, |
|
— |
erilaiset sisäisistä kokouksista aiheutuvat kulut – alamomentti 2 3 5 2, |
|
— |
käsittely- ja muuttokulut – alamomentti 2 3 5 3, |
|
— |
asiakirjojen arkistoimisesta aiheutuvat kulut – alamomentti 2 3 5 4, |
|
— |
virka-asut ja työvaatteet – alamomentti 2 3 5 5, |
|
— |
erilaiset menot, mukaan lukien horisontaaliset palvelut – alamomentti 2 3 5 6. |
LUKU 2 4 — POSTI JA TIETOLIIKENNE
2 4 0 Kirjeenvaihdon postikulut ja toimituskulut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
50 000 |
–6 000 |
44 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan postitus- ja toimituskulut, mukaan lukien postipaketit.
2 4 1 Tietoliikenne
2 4 1 0 Liittymät ja maksut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
525 000 |
45 000 |
570 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan liittymämaksut, viestintäkulut ja tietoliikennelaitteisiin liittyvät kulut, myös huolto- ja korjauskulut.
LUKU 2 6 — TOIMINTAAN LIITTYVÄT HALLINNOLLISET KULUT
2 6 0 Toimintaan liittyvät asiantuntija- ja kokouskulut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
5 000 000 |
– 577 472 |
4 422 528 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan niiden kokousten kulut, joita virasto järjestää toimintansa puitteissa asiantuntijoiden ja kumppaneiden kanssa:
|
— |
asiantuntijakulut – alamomentti 2 6 0 0, |
|
— |
kokouskulut – alamomentti 2 6 0 1. |
2 6 1 Tulkkauskulut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
100 000 |
–38 000 |
62 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan tulkkauskulut, joita virastolle aiheutuu sen toiminnan puitteissa.
2 6 2 Tiedotus, viestintä, julkaiseminen
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
600 000 |
–90 000 |
510 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan tiedotus-, viestintä- ja julkaisumenot, joita virastolle aiheutuu sen toiminnan puitteissa.
2 6 3 Käännöskulut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
600 000 |
100 000 |
700 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskulut, joita virastolle aiheutuu sen toiminnan puitteissa.
2 6 4 Tilintarkastuskulut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
1 440 000 |
80 000 |
1 520 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilintarkastuskulut, joita virastolle aiheutuu sen toiminnan puitteissa.
2 6 5 Tutkimuskulut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
75 000 |
–75 000 |
p.m. |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan tutkimuskulut, joita virastolle aiheutuu sen toiminnan puitteissa.
Henkilöstötaulukko
|
Ura-alue ja palkkaluokka |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
||||
|
2007 |
2006 |
2005 |
2007 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Yhteensä |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
4 |
–4 |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
9 |
–4 |
5 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
21 |
–14 |
7 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
8 |
–7 |
1 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
3 |
+16 |
19 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
6 |
+5 |
11 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
+4 |
4 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
+1 |
1 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
+6 |
6 |
|
Yhteensä AD |
— |
— |
— |
52 |
+3 |
55 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
5 |
–2 |
3 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
9 |
–9 |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
9 |
–7 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
5 |
–1 |
4 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
+4 |
4 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
+4 |
4 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
+11 |
11 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Yhteensä AST |
— |
— |
— |
28 |
— |
28 |
|
Yhteensä |
— |
— |
— |
80 |
+3 |
83 |
|
4.1.2008 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
L 2/249 |
Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio
(2008/16/EY)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
1 |
||||
|
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
||||
|
1 1 |
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
|
1 2 |
EY:N ERITYISHANKKEIDEN ERITYISRAHOITUS |
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
13 700 000 |
319 321 |
14 019 321 |
|
2 |
||||
|
MUUT TUET |
||||
|
2 2 |
LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA |
100 000 |
– 100 000 |
p.m. |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
511 706 |
– 100 000 |
411 706 |
|
3 |
||||
|
TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA |
||||
|
|
Osasto 3 yhteensä |
0 |
|
0 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
14 211 706 |
219 321 |
14 431 027 |
OSASTO 1
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
||||
|
|
LUKU 1 1 |
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
||||
|
|
LUKU 1 1 YHTEENSÄ |
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
||||
|
LUKU 1 2 |
||||||||
|
1 2 1 |
Cards |
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
||||
|
|
LUKU 1 2 YHTEENSÄ |
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
||||
|
|
Osasto 1 yhteensä |
13 700 000 |
319 321 |
14 019 321 |
||||
|
||||||||
LUKU 1 1 — EUROOPAN YHTEISÖN TUKI
|
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
LUKU 1 2 — EY:N ERITYISHANKKEIDEN ERITYISRAHOITUS
1 2 1 Cards
|
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
OSASTO 2
MUUT TUET
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
||
|
LUKU 2 2 |
||||||
|
2 2 1 |
Turkki |
100 000 |
– 100 000 |
— |
||
|
2 2 2 |
Kroatia |
p.m. |
|
p.m. |
||
|
|
LUKU 2 2 YHTEENSÄ |
100 000 |
– 100 000 |
p.m. |
||
|
|
Osasto 2 yhteensä |
511 706 |
– 100 000 |
411 706 |
||
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
14 211 706 |
219 321 |
14 431 027 |
||
|
||||||
LUKU 2 2 — LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA
2 2 1 Turkki
|
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
100 000 |
– 100 000 |
— |
2 2 2 Kroatia
|
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
|
p.m. |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
1 |
||||
|
EMCDDA:N HENKILÖSTÖMENOT |
||||
|
1 1 |
VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
|
2 |
||||
|
TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT |
||||
|
2 1 |
HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
|
3 |
||||
|
OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT |
||||
|
|
Osasto 3 yhteensä |
4 669 349 |
|
4 669 349 |
|
4 |
||||
|
TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT |
||||
|
|
Osasto 4 yhteensä |
|
|
|
|
5 |
||||
|
VARAUS |
||||
|
|
Osasto 5 yhteensä |
700 000 |
|
700 000 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
14 211 706 |
369 321 |
14 581 027 |
OSASTO 1
EMCDDA:N HENKILÖSTÖMENOT
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
||
|
LUKU 1 1 |
||||||
|
1 1 1 |
||||||
|
Tilapäisen ja vakinaisen henkilöstön palkat ja korvaukset |
||||||
|
1 1 1 1 |
Peruspalkat |
4 950 000 |
– 191 000 |
4 759 000 |
||
|
1 1 1 2 |
Perhelisät |
550 000 |
64 000 |
614 000 |
||
|
1 1 1 3 |
Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset |
690 000 |
3 000 |
693 000 |
||
|
1 1 1 4 |
Kiinteät korvaukset |
13 000 |
– 500 |
12 500 |
||
|
1 1 1 5 |
Syntymään ja kuolemantapauksiin liittyvät avustukset |
1 500 |
– 700 |
800 |
||
|
1 1 1 6 |
Vuosittaiset matkakulut työskentelypaikasta kotipaikkakunnalle |
175 000 |
–1 000 |
174 000 |
||
|
1 1 1 7 |
Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät korvaukset ja kulut (työmatka-, asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset, muuttokorvaukset, väliaikaiset päivärahat) |
140 000 |
–6 000 |
134 000 |
||
|
|
Momentti 1 1 1 yhteensä |
6 519 500 |
– 132 200 |
6 387 300 |
||
|
1 1 3 |
||||||
|
Paikalliselle henkilöstölle maksettavat palkat |
||||||
|
1 1 3 1 |
Paikalliset toimenhaltijat |
p.m. |
224 |
224 |
||
|
|
Momentti 1 1 3 yhteensä |
p.m. |
224 |
224 |
||
|
1 1 4 |
||||||
|
Alihankkijoiden palkat ja korvaukset |
||||||
|
1 1 4 1 |
Alihankkijat |
692 000 |
15 000 |
707 000 |
||
|
|
Momentti 1 1 4 yhteensä |
692 000 |
15 000 |
707 000 |
||
|
1 1 5 |
||||||
|
Muiden toimijoiden aiheuttamat menot |
||||||
|
1 1 5 3 |
Keskuksen henkilöstö |
p.m. |
91 200 |
91 200 |
||
|
1 1 5 4 |
Harjoittelijat |
500 |
– 500 |
p.m. |
||
|
|
Momentti 1 1 5 yhteensä |
500 |
90 700 |
91 200 |
||
|
1 1 6 |
||||||
|
Sosiaaliturvajärjestelmä |
||||||
|
1 1 6 1 |
Sairausvakuutus |
165 000 |
–4 000 |
161 000 |
||
|
1 1 6 2 |
Tapaturma- ja ammattitautivakuutus |
43 000 |
–10 000 |
33 000 |
||
|
1 1 6 3 |
Tilapäisen henkilöstön työttömyysvakuutus |
60 000 |
–9 500 |
50 500 |
||
|
|
Momentti 1 1 6 yhteensä |
268 000 |
–23 500 |
244 500 |
||
|
1 1 7 |
||||||
|
Virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen mukauttaminen |
||||||
|
1 1 7 1 |
Palkkojen muuntokertoimet |
– 375 000 |
–40 000 |
– 415 000 |
||
|
|
Momentti 1 1 7 yhteensä |
– 375 000 |
–40 000 |
– 415 000 |
||
|
1 1 8 |
||||||
|
Henkilökunnan palkkaamisesta aiheutuvat kulut |
||||||
|
1 1 8 1 |
Palkkaaminen |
40 000 |
–12 000 |
28 000 |
||
|
|
Momentti 1 1 8 yhteensä |
40 000 |
–12 000 |
28 000 |
||
|
1 1 9 |
||||||
|
Henkilöstön koulutus, jatkokoulutus ja tiedottaminen |
||||||
|
1 1 9 1 |
Koulutus |
40 000 |
35 000 |
75 000 |
||
|
|
Momentti 1 1 9 yhteensä |
40 000 |
35 000 |
75 000 |
||
|
|
LUKU 1 1 YHTEENSÄ |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
||
|
|
Osasto 1 yhteensä |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
||
|
||||||
LUKU 1 1 — VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ
1 1 1 Tilapäisen ja vakinaisen henkilöstön palkat ja korvaukset
1 1 1 1 Peruspalkat
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
4 950 000 |
– 191 000 |
4 759 000 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla sekä sääntöjen liitteessä VII oleva I osa.
1 1 1 2 Perhelisät
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
550 000 |
64 000 |
614 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakituisten virkamiesten ja tilapäisen henkilöstön kotitalouslisät, huollettavana olevista lapsista maksettavat lisät ja koulutuslisät.
1 1 1 3 Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
690 000 |
3 000 |
693 000 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä sääntöjen liitteessä VII oleva 4 artikla.
Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakituisten virkamiesten ja tilapäisen henkilökunnan ulkomaanlisät ja lisän ulkomaille asettautumista varten.
1 1 1 4 Kiinteät korvaukset
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
13 000 |
– 500 |
12 500 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 4 a artikla.
Määräraha on tarkoitettu kattamaan sihteerilisä, jota maksetaan ura-alueen C virkamiehille, tilapäiselle henkilökunnalle ja lyhyen aikaa työskentelevälle ylimääräiselle henkilökunnalle kuten konekirjoittajille, kaukokirjoittimen hoitajille, latojille, johdon sihteereille ja johtaville sihteereille.
1 1 1 5 Syntymään ja kuolemantapauksiin liittyvät avustukset
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
1 500 |
– 700 |
800 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla.
Määrärahan on tarkoitus kattaa:
|
— |
kertasummana, lapsen syntymään liittyviä avustuksia, |
sekä virkamiehen kuollessa:
|
— |
kuolleen virkamiehen täysi palkka kolmelta kuukaudelta sen kuukauden jälkeen, jonka aikana kuolema tapahtui, |
|
— |
ruumiin kuljettamisesta vainajan alkuperäpaikkaan aiheutuneet kulut. |
1 1 1 6 Vuosittaiset matkakulut työskentelypaikasta kotipaikkakunnalle
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
175 000 |
–1 000 |
174 000 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 8 artikla.
Määräraha on tarkoitettu kattamaan kertasummana virkamiesten ja tilapäisen henkilökunnan sekä heidän puolisoidensa ja huollettaviensa matkakulut työskentelypaikasta alkuperäpaikkakunnalle seuraavien ehtojen mukaan:
|
— |
kerran kalenterivuodessa, kun etäisyys on rautateitse yli 50 km, mutta vähemmän kuin 725 km, |
|
— |
kaksi kertaa kalenterivuodessa, kun etäisyys rautateitse on yli 725 km. |
1 1 1 7 Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät korvaukset ja kulut (työmatka-, asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset, muuttokorvaukset, väliaikaiset päivärahat)
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
140 000 |
–6 000 |
134 000 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä sääntöjen liitteessä VII oleva 5, 6, 7 ja 9 artikla.
Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstölle (perheenjäsenet mukaan lukien) maksettavat matkakulut tehtävien aloittamisen tai palveluksen päättymisen yhteydessä.
Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstölle maksettavat asettautumiskorvaukset, kun se joutuu vaihtamaan asuinpaikkaa tehtävien vastaanottamisen jälkeen ja kun palvelussuhde keskuksen kanssa päättyy lopullisesti ja sitä seuraa muutto muualle.
Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstölle maksettavat muuttokorvaukset, kun se on velvollinen vaihtamaan asuinpaikkaa tehtävien vastaanottamisen jälkeen, kun se siirtyy uudelle työpaikkakunnalle palvelussuhteen aikana ja kun palvelussuhde päättyy lopullisesti ja henkilö muuttaa muualle.
Määräraha on tarkoitettu kattamaan päivärahat henkilöstölle, jonka asuinpaikan muutto tehtävien vastaanottamisen jälkeen (myös siirron yhteydessä) on perusteltavissa.
1 1 3 Paikalliselle henkilöstölle maksettavat palkat
1 1 3 1 Paikalliset toimenhaltijat
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
224 |
224 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan palkat (mukaan lukien ylityötunnit) sekä työnantajan osuus paikallisen henkilöstön sosiaaliturvamaksuista.
1 1 4 Alihankkijoiden palkat ja korvaukset
1 1 4 1 Alihankkijat
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
692 000 |
15 000 |
707 000 |
Selvitysosa
Uudet henkilöstösäännöt vuoden 2004 toukokuun jälkeen.
1 1 5 Muiden toimijoiden aiheuttamat menot
1 1 5 3 Keskuksen henkilöstö
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
91 200 |
91 200 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisen (satunnaisen) toimistohenkilöstön, erityisesti konekirjoittajien ja puhelunvälittäjien, käyttö.
Ulkopuolisen henkilökunnan palkkaaminen on tarpeen, kun jollakin osastolla tarvitaan joustoa ad hoc -tarpeita varten.
1 1 5 4 Harjoittelijat
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
500 |
– 500 |
p.m. |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan harjoittelijoiden palkkakustannukset.
1 1 6 Sosiaaliturvajärjestelmä
1 1 6 1 Sairausvakuutus
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
165 000 |
–4 000 |
161 000 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla.
Euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutussäännöt ja erityisesti niiden 23 artikla.
Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan osuus (3,4 % peruspalkasta); henkilöstön rahoitusosuus on 1,7 % peruspalkasta.
1 1 6 2 Tapaturma- ja ammattitautivakuutus
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
43 000 |
–10 000 |
33 000 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla.
Määrärahan on tarkoitus kattaa:
|
— |
työnantajan osuus ammattitauti- ja tapaturmavakuutuksesta (0,77 % peruspalkasta), |
|
— |
ylimääräinen 2 %, joka on laskettu määrärahoihin (mikä nostaa luvun 0,7854 %:iin) niiden kustannusten kattamiseksi, joita vakuutus ei kata (henkilöstösääntöjen 73 artikla). |
1 1 6 3 Tilapäisen henkilöstön työttömyysvakuutus
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
60 000 |
–9 500 |
50 500 |
Selvitysosa
Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27 päivänä syyskuuta 1985, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (EYVL L 265, 8.10.1985, s. 1).
Määräraha on tarkoitettu tilapäisen työvoiman työttömyysturvan kattamiseen.
1 1 7 Virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen mukauttaminen
1 1 7 1 Palkkojen muuntokertoimet
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
– 375 000 |
–40 000 |
– 415 000 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla.
Alamomentti on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön palkkoihin sekä ylityötunteihin sovellettavat korjauskertoimet.
1 1 8 Henkilökunnan palkkaamisesta aiheutuvat kulut
1 1 8 1 Palkkaaminen
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
40 000 |
–12 000 |
28 000 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27–31 ja 33 artikla sekä niiden liite VII.
Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilökunnan palkkaamisesta ja erityisesti kilpailujen järjestämisestä aiheutuvat kulut.
1 1 9 Henkilöstön koulutus, jatkokoulutus ja tiedottaminen
1 1 9 1 Koulutus
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
40 000 |
35 000 |
75 000 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 artiklan kolmas kohta.
Määrärahan on tarkoitus kattaa kielikurssien järjestäminen, uusien toimenhaltijoiden perehdyttämiskurssit, henkilöstön kehittämiskurssit, uudelleenkoulutuskurssit, uuden tekniikan käyttökurssit, seminaarit jne.
Se kattaa myös tarpeellisen välineistön ja asiakirja-aineiston ostamiskulut sekä organisaatiokonsulttien palkkaamisen.
OSASTO 2
TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
||
|
LUKU 2 1 |
||||||
|
2 1 1 |
||||||
|
Sijoitukset kiinteään omaisuuteen, rakennusten vuokraus ja niihin liittyvät kulut |
||||||
|
2 1 1 1 |
Vuokrat |
456 882 |
–20 926 |
435 956 |
||
|
2 1 1 2 |
Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys |
47 636 |
– 548 |
47 088 |
||
|
2 1 1 3 |
Siivous ja ylläpito |
111 568 |
18 673 |
130 241 |
||
|
2 1 1 4 |
Rakennusten turvallisuus ja vartiointi |
120 000 |
–14 464 |
105 536 |
||
|
2 1 1 7 |
Muut rakennuksiin liittyvät menot |
40 000 |
34 500 |
74 500 |
||
|
|
Momentti 2 1 1 yhteensä |
776 086 |
17 235 |
793 321 |
||
|
2 1 2 |
||||||
|
Tietojenkäsittely |
||||||
|
2 1 2 1 |
Tietokonekeskuksen toiminta |
518 700 |
419 578 |
938 278 |
||
|
|
Momentti 2 1 2 yhteensä |
518 700 |
419 578 |
938 278 |
||
|
2 1 3 |
||||||
|
Irtaimisto ja siihen liittyvät kulut |
||||||
|
2 1 3 3 |
Uudet kalustohankinnat |
5 955 |
–1 275 |
4 680 |
||
|
|
Momentti 2 1 3 yhteensä |
116 994 |
–1 275 |
115 719 |
||
|
2 1 4 |
||||||
|
Juoksevat hallintokulut |
||||||
|
2 1 4 1 |
Pankki- ja rahoituskulut |
20 000 |
–2 500 |
17 500 |
||
|
2 1 4 2 |
Vahingonkorvaukset ja oikeuskulut |
p.m. |
5 000 |
5 000 |
||
|
2 1 4 3 |
Vakuutukset |
17 000 |
–2 735 |
14 265 |
||
|
2 1 4 4 |
Virka-asut ja työvaatteet |
2 799 |
2 000 |
4 799 |
||
|
2 1 4 7 |
Postitus- ja toimituskulut |
35 000 |
–6 500 |
28 500 |
||
|
2 1 4 8 |
Puhelin, sähkeet, teleksi, televisio |
112 000 |
8 794 |
120 794 |
||
|
|
Momentti 2 1 4 yhteensä |
195 728 |
4 059 |
199 787 |
||
|
2 1 5 |
||||||
|
Sosiaali- ja terveydenhoito |
||||||
|
2 1 5 2 |
Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet |
15 000 |
–3 500 |
11 500 |
||
|
|
Momentti 2 1 5 yhteensä |
49 849 |
–3 500 |
46 349 |
||
|
|
LUKU 2 1 YHTEENSÄ |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
||
|
|
Osasto 2 yhteensä |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
||
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
14 211 706 |
369 321 |
14 581 027 |
||
|
||||||
LUKU 2 1 — HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT
2 1 1 Sijoitukset kiinteään omaisuuteen, rakennusten vuokraus ja niihin liittyvät kulut
2 1 1 1 Vuokrat
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
456 882 |
–20 926 |
435 956 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen käyttöön varattujen rakennusten tai rakennusten osien vuokra.
2 1 1 2 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
47 636 |
– 548 |
47 088 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan veden, kaasun ja sähkön kulutuksesta sekä lämmityksestä aiheutuvat kulut.
2 1 1 3 Siivous ja ylläpito
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
111 568 |
18 673 |
130 241 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan puhdistusmenot muun muassa tilojen osalta (säännöllinen puhdistaminen, tuotteiden ostaminen kunnossapitoa varten, peseminen, pyykinpesu, kuivapesu jne.).
Määrärahaan sisältyy myös kulut välineiden kunnossapidosta ja teknisistä laitteistoista (hissit, keskuslämmitys, ilmastointi jne.).
2 1 1 4 Rakennusten turvallisuus ja vartiointi
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
120 000 |
–14 464 |
105 536 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöiden, rakennusten ja tavaroiden turvallisuuteen liittyvät menot, erityisesti rakennusten vartiointisopimukset, palontorjuntavälineistön vuokraaminen ja kunnossapito, palovartioinnista ja ensiavusta vastuussa olevan henkilöstön varusteiden uusimisesta sekä sääntöjen määräämästä valvonnasta aiheutuvat kulut.
2 1 1 7 Muut rakennuksiin liittyvät menot
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
40 000 |
34 500 |
74 500 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan tämän luvun muissa momenteissa erikseen mainitsemattomat kiinteistöihin liittyvät menot, erityisesti sellaisten kiinteistöjen hoitokulut, joiden vuokralaisina on muitakin, tilojen tarkastukseen liittyvät kulut, yleisesti hyödyllisten palvelusten tuoton muodostavat maksut (katumaksut, puhtaanapito- ja jätteidenkuljetusmaksut jne.) sekä näihin liittyvät kulut.
2 1 2 Tietojenkäsittely
2 1 2 1 Tietokonekeskuksen toiminta
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
518 700 |
419 578 |
938 278 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan laitteistojen, ohjelmatuotteiden tai ohjelmistojen sekä erilaisten ATK-tarvikkeiden vuokraus, leasing ja ylläpito.
2 1 3 Irtaimisto ja siihen liittyvät kulut
2 1 3 3 Uudet kalustohankinnat
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
5 955 |
–1 275 |
4 680 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan uuden kaluston hankkiminen.
2 1 4 Juoksevat hallintokulut
2 1 4 1 Pankki- ja rahoituskulut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
20 000 |
–2 500 |
17 500 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut ja pankkien väliseen tietoliikenneverkkoon liittyvät kulut.
2 1 4 2 Vahingonkorvaukset ja oikeuskulut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
5 000 |
5 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan ennen oikeudenkäyntiä aiheutuneet kulut ja EMCDDA:n käyttämien asianajajien tai muiden neuvoa-antavien asiantuntijoiden palvelut sekä vahingot ja EMCDDA:n vahingonkorvauksina maksamat kulut, erityisesti siviilioikeudellisesta vastuusta aiheutuvat kulut.
2 1 4 3 Vakuutukset
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
17 000 |
–2 735 |
14 265 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti täysvastuuvakuutus ja varkausvakuutus, tapaturmavakuutus, siviilioikeudellinen vastuuvakuutus, tilinpitäjien ja ennakoiden hoitajien vastuuvakuutus, arvotavaroiden kuljetusvakuutus, myymälöiden ja ravintoloiden henkilökunnan vakuutus.
2 1 4 4 Virka-asut ja työvaatteet
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
2 799 |
2 000 |
4 799 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut autonkuljettajien ja vahtimestarien virkapuvuista.
2 1 4 7 Postitus- ja toimituskulut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
35 000 |
–6 500 |
28 500 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan tavanomaisen kirjeenvaihdon, kertomusten ja julkaisujen posti- ja kantomaksut sekä kulut postipakettien ja muiden lähetysten lähettämisestä lentoteitse tai maitse sekä keskuksen sisäisen postijärjestelmän kulut.
2 1 4 8 Puhelin, sähkeet, teleksi, televisio
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
112 000 |
8 794 |
120 794 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan puhelinlinjojen vuokrat ja puhelut (vain työpuhelut, koska yksityispuheluista veloitetaan), faksit, videokonferensseihin ja tietojen siirtoon liittyvät kustannukset sekä puhelinluettelot.
2 1 5 Sosiaali- ja terveydenhoito
2 1 5 2 Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
15 000 |
–3 500 |
11 500 |
Selvitysosa
Määrärahan on tarkoitus kattaa:
|
— |
sosiaaliset ja kulttuuritapahtumat, |
|
— |
20 vuotta palvelleiden mitalit, |
|
— |
tuet urheiluseuroille ja kulttuurijärjestöille, |
|
— |
tuet perheyhdistyksille (auttamaan uusien virkamiesten perheiden integroitumista). |
MENOT – CARDS
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
1 |
||||
|
EMCDDA:N HENKILÖSTÖMENOT |
||||
|
1 1 |
VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
|
2 |
||||
|
TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT |
||||
|
2 1 |
HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
|
3 |
||||
|
OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT |
||||
|
3 1 |
TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
|
4 |
||||
|
TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT |
||||
|
|
Osasto 4 yhteensä |
|
|
|
|
5 |
||||
|
VARAUS |
||||
|
5 2 |
MENOT – CARDS |
|
10 000 |
10 000 |
|
|
Osasto 5 yhteensä |
— |
10 000 |
10 000 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
p.m. |
550 000 |
550 000 |
OSASTO 1
EMCDDA:N HENKILÖSTÖMENOT
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
||
|
LUKU 1 1 |
||||||
|
1 1 5 |
||||||
|
Muiden toimijoiden aiheuttamat menot |
||||||
|
1 1 5 3 |
Keskuksen henkilöstö |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
|
Momentti 1 1 5 yhteensä |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
|
LUKU 1 1 YHTEENSÄ |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
|
Osasto 1 yhteensä |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
||||||
LUKU 1 1 — VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ
1 1 5 Muiden toimijoiden aiheuttamat menot
1 1 5 3 Keskuksen henkilöstö
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
27 200 |
27 200 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisen (satunnaisen) toimistohenkilöstön, erityisesti konekirjoittajien ja puhelunvälittäjien, käyttö.
Ulkopuolisen henkilökunnan palkkaaminen on tarpeen, kun jollakin osastolla tarvitaan joustoa ad hoc -tarpeita varten.
OSASTO 2
TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
||
|
LUKU 2 1 |
||||||
|
2 1 4 |
||||||
|
Juoksevat hallintokulut |
||||||
|
2 1 4 1 |
Pankki- ja rahoituskulut |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
|
Momentti 2 1 4 yhteensä |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
|
LUKU 2 1 YHTEENSÄ |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
|
Osasto 2 yhteensä |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
||||||
LUKU 2 1 — HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT
2 1 4 Juoksevat hallintokulut
2 1 4 1 Pankki- ja rahoituskulut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
2 000 |
2 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut ja pankkien väliseen tietoliikenneverkkoon liittyvät kulut.
OSASTO 3
OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
||
|
LUKU 3 1 |
||||||
|
3 1 1 |
||||||
|
Julkaisutoiminta |
||||||
|
3 1 1 1 |
Julkaisutoiminta |
p.m. |
53 900 |
53 900 |
||
|
|
Momentti 3 1 1 yhteensä |
p.m. |
53 900 |
53 900 |
||
|
3 1 4 |
||||||
|
Hankkeisiin liittyvät muiden toimesta hoidettavat toimet |
||||||
|
3 1 4 1 |
Hankkeisiin liittyvät muiden toimesta hoidettavat toimet |
p.m. |
125 000 |
125 000 |
||
|
|
Momentti 3 1 4 yhteensä |
p.m. |
125 000 |
125 000 |
||
|
3 1 6 |
||||||
|
Työmatkat |
||||||
|
3 1 6 1 |
Työmatkat |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||
|
|
Momentti 3 1 6 yhteensä |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||
|
3 1 8 |
||||||
|
Tekniset kokoukset |
||||||
|
3 1 8 1 |
Tekniset kokoukset |
p.m. |
291 900 |
291 900 |
||
|
|
Momentti 3 1 8 yhteensä |
p.m. |
291 900 |
291 900 |
||
|
|
LUKU 3 1 YHTEENSÄ |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
||
|
|
Osasto 3 yhteensä |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
||
|
||||||
LUKU 3 1 — TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ
3 1 1 Julkaisutoiminta
3 1 1 1 Julkaisutoiminta
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
53 900 |
53 900 |
Selvitysosa
Määrärahan on erityisesti tarkoitus kattaa:
|
— |
perustamissopimusten tai neuvoston asetusten edellyttämä julkaisutoiminta, |
|
— |
kausijulkaisut, toimielinten julkaisut ja tiedotteet, |
|
— |
teknistä ja tieteellistä taitotietoa tarjoavat esitteet sekä julkaisut, |
|
— |
seurantakeskuksen julkaisujen kääntäminen, |
|
— |
seurantakeskuksen tekeminen tunnetuksi, jotta tiedeyhteisö ja asiaan liittyvät viranomaiset tuntisivat sen toiminnan. |
3 1 4 Hankkeisiin liittyvät muiden toimesta hoidettavat toimet
3 1 4 1 Hankkeisiin liittyvät muiden toimesta hoidettavat toimet
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
125 000 |
125 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka aiheutuvat ulkopuolisilla asiantuntijoilla tai konsulteilla teetetyistä erityistutkimuksista, joita keskus ei voi ottaa hoitaakseen sopivan henkilökunnan puuttumisen takia.
3 1 6 Työmatkat
3 1 6 1 Työmatkat
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
40 000 |
40 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösääntöjen mukaiset matkakulut, virkamatkojen päivärahat sekä lisäkulut tai poikkeukselliset kulut, jotka aiheutuvat vakinaisen henkilöstön yksikön puolesta tekemistä virkamatkoista.
3 1 8 Tekniset kokoukset
3 1 8 1 Tekniset kokoukset
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
291 900 |
291 900 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielinten ulkopuolisten kokousten järjestämiseen ja niihin osallistumiseen liittyvät menot.
OSASTO 5
VARAUS
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
||
|
|
LUKU 5 2 |
|
10 000 |
10 000 |
||
|
|
LUKU 5 2 YHTEENSÄ |
|
10 000 |
10 000 |
||
|
|
Osasto 5 yhteensä |
— |
10 000 |
10 000 |
||
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
p.m. |
550 000 |
550 000 |
||
|
||||||
LUKU 5 2 — MENOT – CARDS
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
|
10 000 |
10 000 |
|
4.1.2008 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
L 2/279 |
Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio
(2008/17/EY)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
1 |
||||
|
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI |
||||
|
1 0 |
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
|
2 |
||||
|
KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
||||
|
2 0 |
KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
|
3 |
||||
|
MUUT RAHOITUSOSUUDET |
||||
|
|
Osasto 3 yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 |
||||
|
HALLINNOLLISET TOIMET |
||||
|
4 0 |
HALLINNOLLISET TOIMET |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
|
|
Osasto 4 yhteensä |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
6 936 000 |
1 480 928 |
8 416 928 |
OSASTO 1
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
||
|
LUKU 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
Euroopan yhteisöjen tuki |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
||
|
|
LUKU 1 0 YHTEENSÄ |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
||
|
|
Osasto 1 yhteensä |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
||
|
||||||
LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI
1 0 0 Euroopan yhteisöjen tuki
|
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
Selvitysosa
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 460/2004, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston perustamisesta (EUVL L 77, 13.3.2004, s. 1). Tämän asetuksen 53 artiklan 4 kohdan mukaisesti virastolle maksettava tuki viedään yleisen talousarvion komission pääluokkaan.
OSASTO 2
KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
||
|
LUKU 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
Kolmansien maiden osuudet |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
||
|
|
LUKU 2 0 YHTEENSÄ |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
||
|
|
Osasto 2 yhteensä |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
||
|
||||||
LUKU 2 0 — KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET
2 0 0 Kolmansien maiden osuudet
|
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
182 400 |
182 400 |
Selvitysosa
Liitännäismaiden osuudet.
OSASTO 4
HALLINNOLLISET TOIMET
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
||
|
LUKU 4 0 |
||||||
|
4 0 0 |
Hallinnolliset toimet |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
||
|
|
LUKU 4 0 YHTEENSÄ |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
||
|
|
Osasto 4 yhteensä |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
||
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
6 936 000 |
1 480 928 |
8 416 928 |
||
|
||||||
LUKU 4 0 — HALLINNOLLISET TOIMET
4 0 0 Hallinnolliset toimet
|
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
234 528 |
234 528 |
Selvitysosa
Tulot hallinnollisista toimista.
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
1 |
||||
|
HENKILÖSTÖ |
||||
|
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
3 747 500 |
– 301 500 |
3 446 000 |
|
1 2 |
KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA |
135 000 |
206 500 |
341 500 |
|
1 3 |
SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS |
90 000 |
51 000 |
141 000 |
|
1 4 |
TILAPÄINEN TUKI |
98 500 |
84 000 |
182 500 |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
4 071 000 |
40 000 |
4 111 000 |
|
2 |
||||
|
VIRASTON TOIMINTA |
||||
|
2 0 |
RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
702 000 |
828 |
702 828 |
|
2 1 |
IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
41 000 |
60 100 |
101 100 |
|
2 2 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
140 000 |
28 000 |
168 000 |
|
2 3 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA |
95 000 |
68 000 |
163 000 |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
978 000 |
156 928 |
1 134 928 |
|
3 |
||||
|
TOIMINTAMENOT |
||||
|
3 0 |
RYHMÄTOIMINTA |
775 000 |
430 000 |
1 205 000 |
|
3 2 |
MUU OPERATIONAALINEN TOIMINTA |
252 500 |
378 500 |
631 000 |
|
3 3 |
YHTEISTYÖN TUKIOSASTON TOIMINTA |
414 500 |
150 500 |
565 000 |
|
3 4 |
SISÄINEN TARKASTUSTOIMI |
25 000 |
125 000 |
150 000 |
|
3 5 |
TEKNISEN OSASTON TOIMINTA |
420 000 |
200 000 |
620 000 |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
1 887 000 |
1 284 000 |
3 171 000 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
6 936 000 |
1 480 928 |
8 416 928 |
OSASTO 1
HENKILÖSTÖ
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
||||||||
|
LUKU 1 1 |
||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||
|
Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö |
||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Peruspalkat |
2 388 000 |
– 193 000 |
2 195 000 |
||||||||
|
1 1 0 1 |
Perhelisät |
310 000 |
–55 000 |
255 000 |
||||||||
|
1 1 0 2 |
Maastamuuttokorvaukset ja ulkomaankorvaukset |
332 000 |
44 000 |
376 000 |
||||||||
|
|
Momentti 1 1 0 yhteensä |
3 030 000 |
– 204 000 |
2 826 000 |
||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||
|
Muu henkilöstö |
||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Sopimussuhteiset toimihenkilöt |
250 000 |
–7 000 |
243 000 |
||||||||
|
1 1 1 3 |
Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat (SNE:t) |
177 000 |
–80 000 |
97 000 |
||||||||
|
|
Momentti 1 1 1 yhteensä |
427 000 |
–87 000 |
340 000 |
||||||||
|
1 1 2 |
||||||||||||
|
Työnantajan maksettaviksi kuuluvat sosiaaliturvamaksut |
||||||||||||
|
1 1 2 0 |
Sairausvakuutus |
81 000 |
10 000 |
91 000 |
||||||||
|
1 1 2 1 |
Ammattitauti- ja työtapaturmavakuutus |
21 000 |
3 000 |
24 000 |
||||||||
|
1 1 2 2 |
Työttömyysvakuutus |
38 000 |
6 000 |
44 000 |
||||||||
|
|
Momentti 1 1 2 yhteensä |
140 000 |
19 000 |
159 000 |
||||||||
|
1 1 3 |
||||||||||||
|
Sekalaiset lisät ja korvaukset |
||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Syntymä- ja kuolemantapauslisät ja korvaukset |
500 |
500 |
1 000 |
||||||||
|
1 1 3 1 |
Vuotuiset matkakorvaukset työpaikkakunnalta alkuperäpaikkakunnalle |
150 000 |
–30 000 |
120 000 |
||||||||
|
|
Momentti 1 1 3 yhteensä |
150 500 |
–29 500 |
121 000 |
||||||||
|
|
LUKU 1 1 YHTEENSÄ |
3 747 500 |
– 301 500 |
3 446 000 |
||||||||
|
LUKU 1 2 |
||||||||||||
|
1 2 0 |
||||||||||||
|
Hakijoiden haastatteluihin liittyvät matkakulut |
||||||||||||
|
1 2 0 0 |
Hakijoiden haastatteluihin liittyvät matkakulut |
10 000 |
54 000 |
64 000 |
||||||||
|
|
Momentti 1 2 0 yhteensä |
10 000 |
54 000 |
64 000 |
||||||||
|
1 2 1 |
||||||||||||
|
Työsuhteen aloittamisesta ja lopettamisesta sekä toisiin tehtäviin siirtymisestä aiheutuvat kulut |
||||||||||||
|
1 2 1 0 |
Uudessa toimessa aloittamisesta ja työsopimuksen päättämisestä aiheutuvat kulut |
5 000 |
19 000 |
24 000 |
||||||||
|
1 2 1 1 |
Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset |
30 000 |
65 500 |
95 500 |
||||||||
|
1 2 1 2 |
Muuttokulut |
30 000 |
58 000 |
88 000 |
||||||||
|
1 2 1 3 |
Päivärahat |
60 000 |
10 000 |
70 000 |
||||||||
|
|
Momentti 1 2 1 yhteensä |
125 000 |
152 500 |
277 500 |
||||||||
|
|
LUKU 1 2 YHTEENSÄ |
135 000 |
206 500 |
341 500 |
||||||||
|
LUKU 1 3 |
||||||||||||
|
1 3 1 |
||||||||||||
|
Terveydenhoitopalvelut |
||||||||||||
|
1 3 1 0 |
Terveydenhoitopalvelut |
20 000 |
21 000 |
41 000 |
||||||||
|
|
Momentti 1 3 1 yhteensä |
20 000 |
21 000 |
41 000 |
||||||||
|
1 3 2 |
||||||||||||
|
Koulutus |
||||||||||||
|
1 3 2 0 |
Kielikurssit ja muu koulutus |
70 000 |
30 000 |
100 000 |
||||||||
|
|
Momentti 1 3 2 yhteensä |
70 000 |
30 000 |
100 000 |
||||||||
|
|
LUKU 1 3 YHTEENSÄ |
90 000 |
51 000 |
141 000 |
||||||||
|
LUKU 1 4 |
||||||||||||
|
1 4 1 |
||||||||||||
|
Sosiaaliturva |
||||||||||||
|
1 4 1 1 |
Muut sosiaaliset kulut |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||||||||
|
|
Momentti 1 4 1 yhteensä |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||||||||
|
1 4 2 |
||||||||||||
|
Tilapäinen tuki |
||||||||||||
|
1 4 2 0 |
Väliaikaispalvelut |
55 000 |
44 000 |
99 000 |
||||||||
|
|
Momentti 1 4 2 yhteensä |
65 000 |
44 000 |
109 000 |
||||||||
|
|
LUKU 1 4 YHTEENSÄ |
98 500 |
84 000 |
182 500 |
||||||||
|
|
Osasto 1 yhteensä |
4 071 000 |
40 000 |
4 111 000 |
||||||||
|
||||||||||||
LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ
1 1 0 Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö
1 1 0 0 Peruspalkat
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
2 388 000 |
– 193 000 |
2 195 000 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 66 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakinaisten toimenhaltijoiden ja tilapäisen henkilöstön peruspalkat.
1 1 0 1 Perhelisät
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
310 000 |
–55 000 |
255 000 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla sekä niiden liitteen VII jakso I. Määräraha on tarkoitettu kattamaan perhelisät.
1 1 0 2 Maastamuuttokorvaukset ja ulkomaankorvaukset
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
332 000 |
44 000 |
376 000 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä niiden liitteessä VII oleva 4 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan maastamuuttokorvaukset ja ulkomaankorvaukset.
1 1 1 Muu henkilöstö
1 1 1 0 Sopimussuhteiset toimihenkilöt
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
250 000 |
–7 000 |
243 000 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja III osasto. Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylimääräisen henkilöstön palkat sekä työnantajan osuus sosiaaliturvamaksuista.
1 1 1 3 Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat (SNE:t)
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
177 000 |
–80 000 |
97 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan komennuksella olevien kansallisten asiantuntijoiden peruspalkat ja kaikki etuudet.
1 1 2 Työnantajan maksettaviksi kuuluvat sosiaaliturvamaksut
1 1 2 0 Sairausvakuutus
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
81 000 |
10 000 |
91 000 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla. Euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutussäännöt ja erityisesti niiden 23 artikla. Määräraha on tarkoitettu korvaamaan sairausvakuutuskulut.
1 1 2 1 Ammattitauti- ja työtapaturmavakuutus
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
21 000 |
3 000 |
24 000 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan osuus ammattitauti- ja työtapaturmavakuutuksesta.
1 1 2 2 Työttömyysvakuutus
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
38 000 |
6 000 |
44 000 |
Selvitysosa
Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27. syyskuuta 1985, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (EYVL L 265, 8.10.1985, s. 1). Määräraha on tarkoitettu kattamaan työttömyysvakuutuksen aiheuttamat kulut.
1 1 3 Sekalaiset lisät ja korvaukset
1 1 3 0 Syntymä- ja kuolemantapauslisät ja korvaukset
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
500 |
500 |
1 000 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan syntymälisä sekä toimihenkilön kuollessa täyden palkan maksaminen.
1 1 3 1 Vuotuiset matkakorvaukset työpaikkakunnalta alkuperäpaikkakunnalle
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
150 000 |
–30 000 |
120 000 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 8 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulujen kiinteämääräinen korvaus virkamiehille ja väliaikaiselle henkilöstölle, heidän puolisoilleen ja heidän huollettavanaan oleville henkilöille.
LUKU 1 2 — KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA
1 2 0 Hakijoiden haastatteluihin liittyvät matkakulut
1 2 0 0 Hakijoiden haastatteluihin liittyvät matkakulut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
10 000 |
54 000 |
64 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan hakijoiden haastatteluista aiheutuvat matkakulut.
1 2 1 Työsuhteen aloittamisesta ja lopettamisesta sekä toisiin tehtäviin siirtymisestä aiheutuvat kulut
1 2 1 0 Uudessa toimessa aloittamisesta ja työsopimuksen päättämisestä aiheutuvat kulut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
5 000 |
19 000 |
24 000 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä niiden liitteessä VII oleva 7 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön matkakulut (mukaan lukien heidän perheidensä matkakulut).
1 2 1 1 Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
30 000 |
65 500 |
95 500 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 5 ja 6 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstölle maksettavat asettautumiskorvaukset silloin, kun he joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa otettuaan vastaan uuden tehtävän.
1 2 1 2 Muuttokulut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
30 000 |
58 000 |
88 000 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä niiden liitteessä VII oleva 9 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan muuttokulut.
1 2 1 3 Päivärahat
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
60 000 |
10 000 |
70 000 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja niiden liitteessä VII oleva 10 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 25 ja 67 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan päivärahakustannukset.
LUKU 1 3 — SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS
1 3 1 Terveydenhoitopalvelut
1 3 1 0 Terveydenhoitopalvelut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
20 000 |
21 000 |
41 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan vuosittaiset läkärintarkastukset sekä työterveys- ja työturvallisuustarkastukset.
1 3 2 Koulutus
1 3 2 0 Kielikurssit ja muu koulutus
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
70 000 |
30 000 |
100 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan kielikoulutuksen ja muun koulutuksen aiheuttamat kulut.
LUKU 1 4 — TILAPÄINEN TUKI
1 4 1 Sosiaaliturva
1 4 1 1 Muut sosiaaliset kulut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
40 000 |
40 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu korvaamaan erityisavustukset.
1 4 2 Tilapäinen tuki
1 4 2 0 Väliaikaispalvelut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
55 000 |
44 000 |
99 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisen tukihenkilöstön kustannukset.
OSASTO 2
VIRASTON TOIMINTA
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
||||||||
|
LUKU 2 0 |
||||||||||||
|
2 0 0 |
||||||||||||
|
Vuokrakulut |
||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Vuokrista ja julkisista palveluista aiheutuvat kustannukset |
555 000 |
–84 372 |
470 628 |
||||||||
|
2 0 0 2 |
Vakuutukset |
5 000 |
–1 800 |
3 200 |
||||||||
|
2 0 0 3 |
Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys |
12 000 |
–6 000 |
6 000 |
||||||||
|
2 0 0 5 |
Kiinteät kalusteet ja niiden tarvikkeet |
10 000 |
37 000 |
47 000 |
||||||||
|
2 0 0 6 |
Turvallisuuslaitteet |
20 000 |
46 000 |
66 000 |
||||||||
|
2 0 0 7 |
Vartiointipalvelut |
65 000 |
10 000 |
75 000 |
||||||||
|
|
Momentti 2 0 0 yhteensä |
702 000 |
828 |
702 828 |
||||||||
|
|
LUKU 2 0 YHTEENSÄ |
702 000 |
828 |
702 828 |
||||||||
|
LUKU 2 1 |
||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||
|
Varustus |
||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Tekniset varusteet |
8 000 |
–4 000 |
4 000 |
||||||||
|
2 1 0 1 |
Tekniset palvelut |
2 000 |
2 000 |
4 000 |
||||||||
|
2 1 0 2 |
Huolto ja korjaukset |
2 000 |
–1 500 |
500 |
||||||||
|
|
Momentti 2 1 0 yhteensä |
12 000 |
–3 500 |
8 500 |
||||||||
|
2 1 1 |
||||||||||||
|
Kalusto |
||||||||||||
|
2 1 1 0 |
Kalusteiden hankinta |
15 000 |
28 000 |
43 000 |
||||||||
|
2 1 1 2 |
Huolto ja korjaukset |
1 000 |
– 500 |
500 |
||||||||
|
|
Momentti 2 1 1 yhteensä |
16 000 |
27 500 |
43 500 |
||||||||
|
2 1 2 |
||||||||||||
|
Kuljetuskalusto |
||||||||||||
|
2 1 2 0 |
Kuljetuskalusto |
p.m. |
35 000 |
35 000 |
||||||||
|
2 1 2 1 |
Huolto ja korjaukset |
2 000 |
–1 500 |
500 |
||||||||
|
2 1 2 2 |
Autovakuutus |
2 000 |
–1 400 |
600 |
||||||||
|
2 1 2 3 |
Polttoaine |
4 000 |
–1 000 |
3 000 |
||||||||
|
|
Momentti 2 1 2 yhteensä |
8 000 |
31 100 |
39 100 |
||||||||
|
2 1 3 |
||||||||||||
|
Kirjasto ja lehdet |
||||||||||||
|
2 1 3 0 |
Kirjat, sanoma- ja aikakauslehtitilaukset |
5 000 |
5 000 |
10 000 |
||||||||
|
|
Momentti 2 1 3 yhteensä |
5 000 |
5 000 |
10 000 |
||||||||
|
|
LUKU 2 1 YHTEENSÄ |
41 000 |
60 100 |
101 100 |
||||||||
|
LUKU 2 2 |
||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||
|
Toimistotarvikkeet, posti- ja televiestintämaksut |
||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Toimistotarvikkeet |
10 000 |
10 000 |
20 000 |
||||||||
|
2 2 0 1 |
Postimaksut |
15 000 |
25 000 |
40 000 |
||||||||
|
2 2 0 3 |
Muut toimistotarvikkeet |
6 000 |
–4 000 |
2 000 |
||||||||
|
|
Momentti 2 2 0 yhteensä |
135 000 |
31 000 |
166 000 |
||||||||
|
2 2 5 |
||||||||||||
|
Muutot ja siirtelykustannukset |
||||||||||||
|
2 2 5 0 |
Yksiköiden muutot ja niihin liittyvät toimet |
4 000 |
–3 000 |
1 000 |
||||||||
|
|
Momentti 2 2 5 yhteensä |
4 000 |
–3 000 |
1 000 |
||||||||
|
|
LUKU 2 2 YHTEENSÄ |
140 000 |
28 000 |
168 000 |
||||||||
|
LUKU 2 3 |
||||||||||||
|
2 3 0 |
||||||||||||
|
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA |
||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Tieto- ja viestintätekniikan laitteet |
25 000 |
60 000 |
85 000 |
||||||||
|
2 3 0 1 |
Tieto- ja viestintätekniset ohjelmistot |
40 000 |
8 000 |
48 000 |
||||||||
|
|
Momentti 2 3 0 yhteensä |
95 000 |
68 000 |
163 000 |
||||||||
|
|
LUKU 2 3 YHTEENSÄ |
95 000 |
68 000 |
163 000 |
||||||||
|
|
Osasto 2 yhteensä |
978 000 |
156 928 |
1 134 928 |
||||||||
|
||||||||||||
LUKU 2 0 — RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT
2 0 0 Vuokrakulut
2 0 0 0 Vuokrista ja julkisista palveluista aiheutuvat kustannukset
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
555 000 |
–84 372 |
470 628 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käytössä olevien rakennusten tai rakennuksen osien ja pysäköintipaikkojen vuokrat.
2 0 0 2 Vakuutukset
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
5 000 |
–1 800 |
3 200 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston toimitilojen vakuutuskulut.
2 0 0 3 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
12 000 |
–6 000 |
6 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston toimitilojen tarvitsemien julkisten palvelujen kulut.
2 0 0 5 Kiinteät kalusteet ja niiden tarvikkeet
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
10 000 |
37 000 |
47 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimitilojen varustelusta ja rakennuksen korjaamisesta aiheutuvat kulut.
2 0 0 6 Turvallisuuslaitteet
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
20 000 |
46 000 |
66 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten suojeluun ja turvallisuuteen liittyvät sekalaiset kulut, erityisesti rakennuksen vartiointia koskevat sopimukset.
2 0 0 7 Vartiointipalvelut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
65 000 |
10 000 |
75 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan luvun 2 0 momenteissa tarkemmin määrittelemättömät rakennuksista aiheutuvat menot, esimerkiksi muut hallintokulut kuin palvelut (kaasu, vesi, sähkö) ja vartiointipalvelukustannukset.
LUKU 2 1 — IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT
2 1 0 Varustus
2 1 0 0 Tekniset varusteet
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
8 000 |
–4 000 |
4 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan teknisen varustelun hankinnasta aiheutuvat kulut.
2 1 0 1 Tekniset palvelut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
2 000 |
2 000 |
4 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan teknisten palvelujen kulut.
2 1 0 2 Huolto ja korjaukset
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
2 000 |
–1 500 |
500 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan varusteiden korjaus- ja huoltokulut.
2 1 1 Kalusto
2 1 1 0 Kalusteiden hankinta
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
15 000 |
28 000 |
43 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan kalusteiden hankinnasta aiheutuvat kulut.
2 1 1 2 Huolto ja korjaukset
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
1 000 |
– 500 |
500 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston kalusteiden huolto- ja korjauskulut.
2 1 2 Kuljetuskalusto
2 1 2 0 Kuljetuskalusto
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
35 000 |
35 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuljetuskaluston hankinnasta ja vuokraamisesta aiheutuvat kulut.
2 1 2 1 Huolto ja korjaukset
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
2 000 |
–1 500 |
500 |
2 1 2 2 Autovakuutus
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
2 000 |
–1 400 |
600 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuljetuskaluston vakuutuskulut.
2 1 2 3 Polttoaine
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
4 000 |
–1 000 |
3 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan polttoainekulut.
2 1 3 Kirjasto ja lehdet
2 1 3 0 Kirjat, sanoma- ja aikakauslehtitilaukset
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
5 000 |
5 000 |
10 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston tietopalveluiden hoitamiselle välttämättömien julkaisujen hankinta ja tilausmaksut. Tähän sisältyvät kirjat ja muut julkaisut, sanomalehdet, kausijulkaisut, viralliset lehdet ja tilausmaksut.
LUKU 2 2 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT
2 2 0 Toimistotarvikkeet, posti- ja televiestintämaksut
2 2 0 0 Toimistotarvikkeet
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
10 000 |
10 000 |
20 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistotarvikkeista aiheutuvat kustannukset.
2 2 0 1 Postimaksut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
15 000 |
25 000 |
40 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan postimaksut ja erityislähetysten lisämaksut.
2 2 0 3 Muut toimistotarvikkeet
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
6 000 |
–4 000 |
2 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperitavaran ja muiden toimistotarvikkeiden hankinta.
2 2 5 Muutot ja siirtelykustannukset
2 2 5 0 Yksiköiden muutot ja niihin liittyvät toimet
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
4 000 |
–3 000 |
1 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston osastojen muuttokulut ja muut käsittelykulut.
LUKU 2 3 — TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA
2 3 0 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA
2 3 0 0 Tieto- ja viestintätekniikan laitteet
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
25 000 |
60 000 |
85 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan tieto- ja viestintäteknisten laitteiden hankintakustannukset.
2 3 0 1 Tieto- ja viestintätekniset ohjelmistot
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
40 000 |
8 000 |
48 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan tieto- ja viestintäteknisten ohjelmistojen hankintakustannukset.
OSASTO 3
TOIMINTAMENOT
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
||||||||||
|
LUKU 3 0 |
||||||||||||||
|
3 0 0 |
||||||||||||||
|
Kokoukset |
||||||||||||||
|
3 0 0 0 |
Pysyvä sidosryhmäverkko (PSG) |
125 000 |
50 000 |
175 000 |
||||||||||
|
3 0 0 1 |
Työryhmät |
50 000 |
40 000 |
90 000 |
||||||||||
|
3 0 0 2 |
Muut toimintaan liittyvät kokoukset |
50 000 |
–10 000 |
40 000 |
||||||||||
|
3 0 0 3 |
Hallintoneuvosto |
100 000 |
50 000 |
150 000 |
||||||||||
|
3 0 0 5 |
Pääjohtajan toimiston kokoukset |
10 000 |
15 000 |
25 000 |
||||||||||
|
|
Momentti 3 0 0 yhteensä |
335 000 |
145 000 |
480 000 |
||||||||||
|
3 0 1 |
||||||||||||||
|
Virkamatka- ja edustuskulut |
||||||||||||||
|
3 0 1 1 |
Virkistys- ja edustuskulut |
10 000 |
105 000 |
115 000 |
||||||||||
|
3 0 1 2 |
Yhteistyöosaston virkamatkat |
200 000 |
90 000 |
290 000 |
||||||||||
|
3 0 1 3 |
Teknisen osaston virkamatkat |
110 000 |
50 000 |
160 000 |
||||||||||
|
3 0 1 5 |
Pääjohtajan toimiston virkamatkat |
65 000 |
40 000 |
105 000 |
||||||||||
|
|
Momentti 3 0 1 yhteensä |
440 000 |
285 000 |
725 000 |
||||||||||
|
|
LUKU 3 0 YHTEENSÄ |
775 000 |
430 000 |
1 205 000 |
||||||||||
|
LUKU 3 2 |
||||||||||||||
|
3 2 0 |
||||||||||||||
|
Konferenssit ja yhteistapaamiset |
||||||||||||||
|
3 2 0 0 |
Konferenssit ja yhteistapaamiset |
122 500 |
74 500 |
197 000 |
||||||||||
|
|
Momentti 3 2 0 yhteensä |
122 500 |
74 500 |
197 000 |
||||||||||
|
3 2 1 |
||||||||||||||
|
Julkaisut ja tiedotusmateriaali |
||||||||||||||
|
3 2 1 0 |
Viestintäsuunnitelma |
45 000 |
60 000 |
105 000 |
||||||||||
|
3 2 1 1 |
Julkaisut ja tiedotusmateriaali |
45 000 |
56 000 |
101 000 |
||||||||||
|
|
Momentti 3 2 1 yhteensä |
90 000 |
116 000 |
206 000 |
||||||||||
|
3 2 2 |
||||||||||||||
|
Web-sivuston kehittämistyö |
||||||||||||||
|
3 2 2 0 |
Web-sivuston kehittämistyö |
10 000 |
20 000 |
30 000 |
||||||||||
|
|
Momentti 3 2 2 yhteensä |
10 000 |
20 000 |
30 000 |
||||||||||
|
3 2 3 |
||||||||||||||
|
Kääntäminen ja tulkkaus |
||||||||||||||
|
3 2 3 0 |
Luxemburgissa toimivan käännöskeskuksen palvelut |
30 000 |
168 000 |
198 000 |
||||||||||
|
|
Momentti 3 2 3 yhteensä |
30 000 |
168 000 |
198 000 |
||||||||||
|
|
LUKU 3 2 YHTEENSÄ |
252 500 |
378 500 |
631 000 |
||||||||||
|
LUKU 3 3 |
||||||||||||||
|
3 3 0 |
||||||||||||||
|
Tiedonkäsittelyongelmien selvittäminen |
||||||||||||||
|
3 3 0 0 |
Tiedonkäsittelyongelmien selvittäminen |
155 000 |
10 000 |
165 000 |
||||||||||
|
|
Momentti 3 3 0 yhteensä |
155 000 |
10 000 |
165 000 |
||||||||||
|
3 3 1 |
||||||||||||||
|
Tietoisuuden lisääminen |
||||||||||||||
|
3 3 1 0 |
Tietoisuuden lisääminen |
72 000 |
23 000 |
95 000 |
||||||||||
|
|
Momentti 3 3 1 yhteensä |
72 000 |
23 000 |
95 000 |
||||||||||
|
3 3 2 |
||||||||||||||
|
Suhteet EU:n elimiin ja jäsenvaltioihin |
||||||||||||||
|
3 3 2 0 |
Suhteet EU:n elimiin ja jäsenvaltioihin |
87 500 |
117 500 |
205 000 |
||||||||||
|
|
Momentti 3 3 2 yhteensä |
87 500 |
117 500 |
205 000 |
||||||||||
|
|
LUKU 3 3 YHTEENSÄ |
414 500 |
150 500 |
565 000 |
||||||||||
|
LUKU 3 4 |
||||||||||||||
|
3 4 0 |
||||||||||||||
|
Sisäinen tarkastustoimi |
||||||||||||||
|
3 4 0 0 |
Sisäinen tarkastustoimi |
25 000 |
125 000 |
150 000 |
||||||||||
|
|
Momentti 3 4 0 yhteensä |
25 000 |
125 000 |
150 000 |
||||||||||
|
|
LUKU 3 4 YHTEENSÄ |
25 000 |
125 000 |
150 000 |
||||||||||
|
LUKU 3 5 |
||||||||||||||
|
3 5 0 |
||||||||||||||
|
Riskinhallinta |
||||||||||||||
|
3 5 0 0 |
Riskinhallinta |
110 000 |
270 000 |
380 000 |
||||||||||
|
|
Momentti 3 5 0 yhteensä |
110 000 |
270 000 |
380 000 |
||||||||||
|
3 5 1 |
||||||||||||||
|
Turvallisuusstrategia |
||||||||||||||
|
3 5 1 0 |
Turvallisuusstrategia |
150 000 |
–50 000 |
100 000 |
||||||||||
|
|
Momentti 3 5 1 yhteensä |
150 000 |
–50 000 |
100 000 |
||||||||||
|
3 5 2 |
||||||||||||||
|
Turvatekniikka |
||||||||||||||
|
3 5 2 0 |
Turvatekniikka |
160 000 |
–60 000 |
100 000 |
||||||||||
|
|
Momentti 3 5 2 yhteensä |
160 000 |
–60 000 |
100 000 |
||||||||||
|
3 5 3 |
||||||||||||||
|
Teknologiakabinetti |
||||||||||||||
|
3 5 3 0 |
Teknologiakabinetti |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||||||||||
|
|
Momentti 3 5 3 yhteensä |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||||||||||
|
|
LUKU 3 5 YHTEENSÄ |
420 000 |
200 000 |
620 000 |
||||||||||
|
|
Osasto 3 yhteensä |
1 887 000 |
1 284 000 |
3 171 000 |
||||||||||
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
6 936 000 |
1 480 928 |
8 416 928 |
||||||||||
|
||||||||||||||
LUKU 3 0 — RYHMÄTOIMINTA
3 0 0 Kokoukset
3 0 0 0 Pysyvä sidosryhmäverkko (PSG)
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
125 000 |
50 000 |
175 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan yhteistyö- ja tukiosaston kokoukset (esim. PSG ja työryhmät) mukaan lukien ryhmäkokouksiin osallistuvien asiantuntijoiden matkakulut.
3 0 0 1 Työryhmät
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
50 000 |
40 000 |
90 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan teknisten kokousten kustannukset (esim. työryhmät) mukaan lukien ryhmäkokouksiin osallistuvien asiantuntijoiden matkakulut.
3 0 0 2 Muut toimintaan liittyvät kokoukset
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
50 000 |
–10 000 |
40 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan muiden toimintaan liittyvien kokousten kustannukset mukaan lukien ryhmäkokouksiin osallistuvien asiantuntijoiden matkakulut.
3 0 0 3 Hallintoneuvosto
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
100 000 |
50 000 |
150 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston kokouskulut.
3 0 0 5 Pääjohtajan toimiston kokoukset
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
10 000 |
15 000 |
25 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan pääjohtajan toimiston kokousten kustannukset mukaan lukien ryhmäkokouksiin osallistuvien asiantuntijoiden matkakulut.
3 0 1 Virkamatka- ja edustuskulut
3 0 1 1 Virkistys- ja edustuskulut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
10 000 |
105 000 |
115 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkistys- ja edustuskulut.
3 0 1 2 Yhteistyöosaston virkamatkat
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
200 000 |
90 000 |
290 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan yhteistyöosaston (CSD) henkilöstön virkamatkojen kulut.
3 0 1 3 Teknisen osaston virkamatkat
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
110 000 |
50 000 |
160 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan teknisen osaston (TED) henkilöstön virkamatkojen kulut.
3 0 1 5 Pääjohtajan toimiston virkamatkat
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
65 000 |
40 000 |
105 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan pääjohtajan toimiston henkilöstön virkamatkojen kulut.
LUKU 3 2 — MUU OPERATIONAALINEN TOIMINTA
3 2 0 Konferenssit ja yhteistapaamiset
3 2 0 0 Konferenssit ja yhteistapaamiset
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
122 500 |
74 500 |
197 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston eri osastojen konferensseista ja yhteistapaamisista aiheutuvat kustannukset.
3 2 1 Julkaisut ja tiedotusmateriaali
3 2 1 0 Viestintäsuunnitelma
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
45 000 |
60 000 |
105 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston viestintäsuunnitelman kustannukset.
3 2 1 1 Julkaisut ja tiedotusmateriaali
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
45 000 |
56 000 |
101 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston eri osastojen julkaisuista ja tiedottamisesta aiheutuvat kustannukset.
3 2 2 Web-sivuston kehittämistyö
3 2 2 0 Web-sivuston kehittämistyö
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
10 000 |
20 000 |
30 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston web-sivuston kehittämisestä ja ylläpidosta aiheutuvat kustannukset.
3 2 3 Kääntäminen ja tulkkaus
3 2 3 0 Luxemburgissa toimivan käännöskeskuksen palvelut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
30 000 |
168 000 |
198 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston asiakirjojen käännöskustannukset.
LUKU 3 3 — YHTEISTYÖN TUKIOSASTON TOIMINTA
3 3 0 Tiedonkäsittelyongelmien selvittäminen
3 3 0 0 Tiedonkäsittelyongelmien selvittäminen
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
155 000 |
10 000 |
165 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan tiedonkäsittelyongelmien selvittämisestä aiheutuvat kulut.
3 3 1 Tietoisuuden lisääminen
3 3 1 0 Tietoisuuden lisääminen
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
72 000 |
23 000 |
95 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietoisuuden lisäämiseen tähtäävästä toiminnasta aiheutuvat kulut.
3 3 2 Suhteet EU:n elimiin ja jäsenvaltioihin
3 3 2 0 Suhteet EU:n elimiin ja jäsenvaltioihin
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
87 500 |
117 500 |
205 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan suhteiden järjestämisestä EU:n elimiin ja jäsenvaltioihin aiheutuvat kulut.
LUKU 3 4 — SISÄINEN TARKASTUSTOIMI
3 4 0 Sisäinen tarkastustoimi
3 4 0 0 Sisäinen tarkastustoimi
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
25 000 |
125 000 |
150 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan sisäisen tarkastustoimen kehittämisestä aiheutuvat kustannukset.
LUKU 3 5 — TEKNISEN OSASTON TOIMINTA
3 5 0 Riskinhallinta
3 5 0 0 Riskinhallinta
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
110 000 |
270 000 |
380 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan riskinhallinta-alan sidosryhmien lausunto- ja tiedotuskustannukset.
3 5 1 Turvallisuusstrategia
3 5 1 0 Turvallisuusstrategia
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
150 000 |
–50 000 |
100 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan neljä tärkeintä tuotetta: parhaiden käytäntöjen tietokanta, tutkimukset, arvioinnit ja strategian kehittämistyö.
3 5 2 Turvatekniikka
3 5 2 0 Turvatekniikka
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
160 000 |
–60 000 |
100 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietoturvateknisen toiminnan aiheuttamat kustannukset.
3 5 3 Teknologiakabinetti
3 5 3 0 Teknologiakabinetti
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
40 000 |
40 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston teknologiakabinetin toiminnasta aiheutuvat kulut.
|
4.1.2008 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
L 2/309 |
Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko – 3. korjaava lisätalousarvio
(2008/18/EY)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 3 |
Uusi määrä |
|
1 |
||||
|
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI, EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS |
||||
|
|
Osasto 1 yhteensä |
33 715 000 |
92 060 |
33 807 060 |
|
2 |
||||
|
SEKALAISET TULOT |
||||
|
2 2 |
SEKALAISTEN MENOJEN KORVAAMINEN |
719 900 |
570 000 |
1 289 900 |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
719 900 |
606 632 |
1 326 532 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
34 434 900 |
698 692 |
35 133 592 |
OSASTO 2
SEKALAISET TULOT
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 3 |
Uusi määrä |
||
|
LUKU 2 2 |
||||||
|
2 2 5 |
Potsdam' -korvaus (2007) |
|
350 000 |
350 000 |
||
|
|
LUKU 2 2 YHTEENSÄ |
719 900 |
570 000 |
1 289 900 |
||
|
|
Osasto 2 yhteensä |
719 900 |
606 632 |
1 326 532 |
||
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
34 434 900 |
698 692 |
35 133 592 |
||
|
||||||
LUKU 2 2 — SEKALAISTEN MENOJEN KORVAAMINEN
2 2 5 Potsdam' -korvaus (2007)
|
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 3 |
Uusi määrä |
|
|
350 000 |
350 000 |
Selvitysosa
Potsdam-ohjelmaan annetuista palveluista aiheutuneiden menojen korvaaminen.
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 3 |
Uusi määrä |
|
1 |
||||
|
HENKILÖSTÖ |
||||
|
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
16 725 500 |
– 293 267 |
16 432 233 |
|
1 2 |
TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT |
150 000 |
27 137 |
177 137 |
|
1 4 |
SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT |
750 000 |
–33 000 |
717 000 |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
18 525 500 |
– 299 130 |
18 226 370 |
|
2 |
||||
|
HALLINNOLLISET KULUT |
||||
|
2 1 |
RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
2 419 000 |
– 561 381 |
1 857 619 |
|
2 2 |
IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
275 000 |
250 863 |
525 863 |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
368 000 |
–70 484 |
297 516 |
|
2 6 |
KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA |
150 000 |
4 610 |
154 610 |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
3 461 500 |
– 376 392 |
3 085 108 |
|
3 |
||||
|
TOIMINTAMENOT |
||||
|
3 3 |
RESURSSIT |
9 855 200 |
628 784 |
10 483 984 |
|
3 6 |
STRATEGISET TOIMENPITEET |
2 592 700 |
745 450 |
3 338 150 |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
12 447 900 |
1 374 234 |
13 822 134 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
34 434 900 |
698 712 |
35 133 612 |
OSASTO 1
HENKILÖSTÖ
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 3 |
Uusi määrä |
||||||
|
LUKU 1 1 |
||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||
|
Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö |
||||||||||
|
1 1 0 0 |
Peruspalkat |
7 582 000 |
– 272 400 |
7 309 600 |
||||||
|
1 1 0 1 |
Perhelisät |
760 000 |
13 000 |
773 000 |
||||||
|
1 1 0 2 |
Ulkomaankorvaukset |
964 000 |
–19 000 |
945 000 |
||||||
|
1 1 0 3 |
Sihteerilisät |
30 500 |
– 150 |
30 350 |
||||||
|
1 1 0 4 |
Matkalisät |
1 000 |
– 107 |
893 |
||||||
|
|
Momentti 1 1 0 yhteensä |
9 337 500 |
– 278 657 |
9 058 843 |
||||||
|
1 1 1 |
||||||||||
|
Muu henkilöstö |
||||||||||
|
1 1 1 4 |
Keskuksen henkilöstö |
280 000 |
–40 000 |
240 000 |
||||||
|
1 1 1 5 |
Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat |
1 320 000 |
100 000 |
1 420 000 |
||||||
|
1 1 1 6 |
Tekniset tukipalvelut |
80 000 |
–5 000 |
75 000 |
||||||
|
1 1 1 8 |
Sopimussuhteiset työntekijät (1) (3) |
1 932 000 |
–60 000 |
1 872 000 |
||||||
|
|
Momentti 1 1 1 yhteensä |
3 612 000 |
–5 000 |
3 607 000 |
||||||
|
1 1 2 |
||||||||||
|
Työnantajan sosiaaliturvamaksut |
||||||||||
|
1 1 2 0 |
Työnantajan sosiaaliturvamaksut |
330 000 |
–24 000 |
306 000 |
||||||
|
1 1 2 1 |
Työttömyysmaksut |
97 000 |
–4 000 |
93 000 |
||||||
|
|
Momentti 1 1 2 yhteensä |
427 000 |
–28 000 |
399 000 |
||||||
|
1 1 4 |
||||||||||
|
Erilaiset lisät ja korvaukset |
||||||||||
|
1 1 4 0 |
Syntymälisät ja kuolemantapauslisät |
3 000 |
–1 610 |
1 390 |
||||||
|
1 1 4 1 |
Vuosilomien matkakulut |
220 000 |
–5 000 |
215 000 |
||||||
|
|
Momentti 1 1 4 yhteensä |
223 000 |
–6 610 |
216 390 |
||||||
|
1 1 5 |
||||||||||
|
Ylityö |
||||||||||
|
1 1 5 0 |
Ylityö |
10 000 |
–10 000 |
p.m. |
||||||
|
|
Momentti 1 1 5 yhteensä |
10 000 |
–10 000 |
p.m. |
||||||
|
1 1 6 |
||||||||||
|
Palkkojen painotuskertoimet |
||||||||||
|
1 1 6 0 |
Palkkojen painotuskertoimet |
3 090 000 |
35 000 |
3 125 000 |
||||||
|
|
Momentti 1 1 6 yhteensä |
3 090 000 |
35 000 |
3 125 000 |
||||||
|
|
LUKU 1 1 YHTEENSÄ |
16 725 500 |
– 293 267 |
16 432 233 |
||||||
|
LUKU 1 2 |
||||||||||
|
1 2 0 |
||||||||||
|
Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut |
||||||||||
|
1 2 0 0 |
Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut |
150 000 |
27 137 |
177 137 |
||||||
|
|
Momentti 1 2 0 yhteensä |
150 000 |
27 137 |
177 137 |
||||||
|
|
LUKU 1 2 YHTEENSÄ |
150 000 |
27 137 |
177 137 |
||||||
|
LUKU 1 4 |
||||||||||
|
1 4 1 |
||||||||||
|
Terveydenhoito |
||||||||||
|
1 4 1 0 |
Terveydenhoito |
50 000 |
7 000 |
57 000 |
||||||
|
|
Momentti 1 4 1 yhteensä |
50 000 |
7 000 |
57 000 |
||||||
|
1 4 2 |
||||||||||
|
Henkilöstön ja organisaation kehittäminen |
||||||||||
|
1 4 2 0 |
Henkilöstön ja organisaation kehittäminen |
500 000 |
–40 000 |
460 000 |
||||||
|
|
Momentti 1 4 2 yhteensä |
500 000 |
–40 000 |
460 000 |
||||||
|
|
LUKU 1 4 YHTEENSÄ |
750 000 |
–33 000 |
717 000 |
||||||
|
|
Osasto 1 yhteensä |
18 525 500 |
– 299 130 |
18 226 370 |
||||||
|
||||||||||
LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ
1 1 0 Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö
1 1 0 0 Peruspalkat
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 3 |
Uusi määrä |
|
7 582 000 |
– 272 400 |
7 309 600 |
Selvitysosa
Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.
Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstösuunnitelmassa luetellun henkilöstön peruspalkat Euroopan yhteisöjen virkamiehiin ja muuhun henkilöstöön sovellettavien sääntöjen ja määräysten mukaisesti mahdolliset tarkistukset huomioon ottaen.
Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia osuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.
1 1 0 1 Perhelisät
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 3 |
Uusi määrä |
|
760 000 |
13 000 |
773 000 |
Selvitysosa
Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.
Näitä perhelisiä ovat:
|
— |
perheenhuoltajalisä, |
|
— |
huollettavana olevasta lapsesta ja muista huollettavista maksettava lisä, |
|
— |
koulutuslisä. |
Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.
1 1 0 2 Ulkomaankorvaukset
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 3 |
Uusi määrä |
|
964 000 |
–19 000 |
945 000 |
Selvitysosa
Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.
Ulkomaankorvaus on 16 % peruspalkan sekä virkamiehelle maksettavan kotitalouslisän ja huollettavana olevasta lapsesta maksettavan lisän kokonaismäärästä.
Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.
1 1 0 3 Sihteerilisät
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 3 |
Uusi määrä |
|
30 500 |
– 150 |
30 350 |
Selvitysosa
Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.
1 1 0 4 Matkalisät
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 3 |
Uusi määrä |
|
1 000 |
– 107 |
893 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstösäännöissä ja erityisesti sen liitteessä VII olevassa 15 artiklassa tarkoitetut lisät.
1 1 1 Muu henkilöstö
1 1 1 4 Keskuksen henkilöstö
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 3 |
Uusi määrä |
|
280 000 |
–40 000 |
240 000 |
Selvitysosa
Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.
Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisen henkilöstön palkat.
1 1 1 5 Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 3 |
Uusi määrä |
|
1 320 000 |
100 000 |
1 420 000 |
Selvitysosa
Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.
Määräraha on tarkoitettu kattamaan virastossa komennuksella olevista tai sinne lyhyisiin neuvonpitoihin kutsutuista kansallisista virkamiehistä ja muista asiantuntijoista aiheutuvat kustannukset.
Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.
1 1 1 6 Tekniset tukipalvelut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 3 |
Uusi määrä |
|
80 000 |
–5 000 |
75 000 |
Selvitysosa
Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.
1 1 1 8 Sopimussuhteiset työntekijät (1) (3)
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 3 |
Uusi määrä |
|
1 932 000 |
–60 000 |
1 872 000 |
Selvitysosa
Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1).
Määräraha on tarkoitettu kattamaan sopimussuhteisten toimihenkilöiden palkat (Euroopan yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 3a ja 3b artikla).
1 1 2 Työnantajan sosiaaliturvamaksut
1 1 2 0 Työnantajan sosiaaliturvamaksut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 3 |
Uusi määrä |
|
330 000 |
–24 000 |
306 000 |
Selvitysosa
Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.
Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan kansalliset sosiaaliturvamaksut sekä seuraavat työnantajan maksut:
|
— |
viraston maksamat sairauspoissaolovakuutusmaksut, |
|
— |
viraston maksamat ammattitauti- ja tapaturmavakuutusmaksut, |
|
— |
viraston maksamat työttömyysvakuutusmaksut. |
Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.
1 1 2 1 Työttömyysmaksut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 3 |
Uusi määrä |
|
97 000 |
–4 000 |
93 000 |
Selvitysosa
Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.
Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston osuudet tilapäisen henkilöstön työttömyysvakuutusmaksuista.
Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.
1 1 4 Erilaiset lisät ja korvaukset
1 1 4 0 Syntymälisät ja kuolemantapauslisät
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 3 |
Uusi määrä |
|
3 000 |
–1 610 |
1 390 |
Selvitysosa
Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.
1 1 4 1 Vuosilomien matkakulut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 3 |
Uusi määrä |
|
220 000 |
–5 000 |
215 000 |
Selvitysosa
Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.
Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.
1 1 5 Ylityö
1 1 5 0 Ylityö
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 3 |
Uusi määrä |
|
10 000 |
–10 000 |
p.m. |
Selvitysosa
C- ja D-palkkaluokkien henkilöstön tekemät ylityöt oikeuttavat korvaavaan vapaa-aikaan tai aikakorvaukseen.
Sama koskee paikallista henkilöstöä silloin, kun ylitöitä ei korvata vapaa-ajan muodossa.
1 1 6 Palkkojen painotuskertoimet
1 1 6 0 Palkkojen painotuskertoimet
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 3 |
Uusi määrä |
|
3 090 000 |
35 000 |
3 125 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan palkkakerrointen maksaminen neuvoston tekemien päätösten mukaisesti.
Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.
LUKU 1 2 — TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT
1 2 0 Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut
1 2 0 0 Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 3 |
Uusi määrä |
|
150 000 |
27 137 |
177 137 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan palvelukseenottamismenettelyistä aiheutuvat kulut, mukaan lukien julkaisukulut, asettautumiskorvaukset, uudelleenasettautumiskorvaukset, siirtymäkorvaukset, muuttokorvaukset, päivärahat virastoon siirryttäessä ja sieltä lähdettäessä, täytettävänä olevan toimen johdosta virastoon kutsuttavien ehdokkaiden matka- ja ylläpitokulut, palvelukseen ottamiseksi järjestetyistä ryhmävalintakokeista aiheutuvat kulut sekä työhönottoon liittyvistä lääkärintarkastuksista aiheutuvat kulut.
LUKU 1 4 — SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT
1 4 1 Terveydenhoito
1 4 1 0 Terveydenhoito
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 3 |
Uusi määrä |
|
50 000 |
7 000 |
57 000 |
Selvitysosa
Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.
Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön vuosittaisiin pakollisiin terveystarkastuksiin liittyvät kulut.
1 4 2 Henkilöstön ja organisaation kehittäminen
1 4 2 0 Henkilöstön ja organisaation kehittäminen
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 3 |
Uusi määrä |
|
500 000 |
–40 000 |
460 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston osuus ympäristökeskuksen henkilöstön ja organisaation kehittämisessä sekä työryhmien kehittämistoiminta.
OSASTO 2
HALLINNOLLISET KULUT
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 3 |
Uusi määrä |
||||||||
|
LUKU 2 1 |
||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||
|
Vuokra |
||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Vuokra |
1 504 000 |
– 581 800 |
922 200 |
||||||||
|
2 1 0 1 |
Takuut |
12 000 |
–4 965 |
7 035 |
||||||||
|
|
Momentti 2 1 0 yhteensä |
1 516 000 |
– 586 765 |
929 235 |
||||||||
|
2 1 1 |
||||||||||||
|
Vakuutus |
||||||||||||
|
2 1 1 0 |
Vakuutus |
16 000 |
–1 427 |
14 573 |
||||||||
|
|
Momentti 2 1 1 yhteensä |
16 000 |
–1 427 |
14 573 |
||||||||
|
2 1 2 |
||||||||||||
|
Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys |
||||||||||||
|
2 1 2 0 |
Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys (3) |
405 000 |
–26 189 |
378 811 |
||||||||
|
|
Momentti 2 1 2 yhteensä |
405 000 |
–26 189 |
378 811 |
||||||||
|
2 1 4 |
||||||||||||
|
Tilojen varustelu |
||||||||||||
|
2 1 4 0 |
Tilojen varustelu |
60 000 |
55 000 |
115 000 |
||||||||
|
|
Momentti 2 1 4 yhteensä |
60 000 |
55 000 |
115 000 |
||||||||
|
2 1 9 |
||||||||||||
|
Muut menot |
||||||||||||
|
2 1 9 0 |
Muut menot |
7 000 |
–2 000 |
5 000 |
||||||||
|
|
Momentti 2 1 9 yhteensä |
7 000 |
–2 000 |
5 000 |
||||||||
|
|
LUKU 2 1 YHTEENSÄ |
2 419 000 |
– 561 381 |
1 857 619 |
||||||||
|
LUKU 2 2 |
||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||
|
Toimistokoneet |
||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Toimistokoneet – Hankinnat |
60 000 |
–13 021 |
46 979 |
||||||||
|
|
Momentti 2 2 0 yhteensä |
60 000 |
–13 021 |
46 979 |
||||||||
|
2 2 4 |
||||||||||||
|
Laitteet, tietokonelaitteiden ja tietojenkäsittelyn kustannukset |
||||||||||||
|
2 2 4 0 |
Tietojenkäsittelylaitteet |
65 000 |
43 884 |
108 884 |
||||||||
|
|
Momentti 2 2 4 yhteensä |
65 000 |
263 884 |
328 884 |
||||||||
|
|
LUKU 2 2 YHTEENSÄ |
275 000 |
250 863 |
525 863 |
||||||||
|
LUKU 2 3 |
||||||||||||
|
2 3 1 |
||||||||||||
|
Posti- ja tietoliikennemaksut |
||||||||||||
|
2 3 1 0 |
Postitus- ja perillekuljetusmaksut |
75 000 |
–19 000 |
56 000 |
||||||||
|
2 3 1 1 |
Puhelin, sähkeet, teleksi, radio, televisio ja telefaksi (3) |
138 000 |
–43 884 |
94 116 |
||||||||
|
|
Momentti 2 3 1 yhteensä |
215 000 |
–62 884 |
152 116 |
||||||||
|
2 3 2 |
||||||||||||
|
Rahoituskulut |
||||||||||||
|
2 3 2 0 |
Pankkikulut |
10 000 |
–4 000 |
6 000 |
||||||||
|
|
Momentti 2 3 2 yhteensä |
10 000 |
–4 000 |
6 000 |
||||||||
|
2 3 3 |
||||||||||||
|
Oikeuskulut |
||||||||||||
|
2 3 3 0 |
Oikeuskulut |
5 000 |
1 400 |
6 400 |
||||||||
|
|
Momentti 2 3 3 yhteensä |
5 000 |
1 400 |
6 400 |
||||||||
|
2 3 9 |
||||||||||||
|
Muut hallinnolliset menot |
||||||||||||
|
2 3 9 0 |
Erilaiset vakuutukset |
25 000 |
–1 600 |
23 400 |
||||||||
|
2 3 9 1 |
Muut |
23 000 |
–3 400 |
19 600 |
||||||||
|
|
Momentti 2 3 9 yhteensä |
48 000 |
–5 000 |
43 000 |
||||||||
|
|
LUKU 2 3 YHTEENSÄ |
368 000 |
–70 484 |
297 516 |
||||||||
|
LUKU 2 6 |
||||||||||||
|
2 6 0 |
||||||||||||
|
Viraston ympäristönhallinta |
||||||||||||
|
2 6 0 1 |
EMAS-sertifiointi/Viraston toimien saattaminen luontoystävällisiksi |
150 000 |
4 610 |
154 610 |
||||||||
|
|
Momentti 2 6 0 yhteensä |
150 000 |
4 610 |
154 610 |
||||||||
|
|
LUKU 2 6 YHTEENSÄ |
150 000 |
4 610 |
154 610 |
||||||||
|
|
Osasto 2 yhteensä |
3 461 500 |
– 376 392 |
3 085 108 |
||||||||
|
||||||||||||
LUKU 2 1 — RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT
2 1 0 Vuokra
2 1 0 0 Vuokra
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 3 |
Uusi määrä |
|
1 504 000 |
– 581 800 |
922 200 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimitilarakennuksen ja sen osien ja ulkopuolisten arkistotilojen vuokranmaksu. Rakennusten osoite on: Kongens Nytorv 6 ja 28, DK-1050 Kööpenhamina.
2 1 0 1 Takuut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 3 |
Uusi määrä |
|
12 000 |
–4 965 |
7 035 |
2 1 1 Vakuutus
2 1 1 0 Vakuutus
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 3 |
Uusi määrä |
|
16 000 |
–1 427 |
14 573 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennuksen ja sen osien erilaiset vakuutusmaksut. Rakennuksen osoite on: Kongens Nytorv 6, DK-1050 Kööpenhamina.
2 1 2 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys
2 1 2 0 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys (3)
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 3 |
Uusi määrä |
|
405 000 |
–26 189 |
378 811 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot.
2 1 4 Tilojen varustelu
2 1 4 0 Tilojen varustelu
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 3 |
Uusi määrä |
|
60 000 |
55 000 |
115 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennuksen varustelu sekä rakennuksen seinäjakoon tehtävät muutokset.
2 1 9 Muut menot
2 1 9 0 Muut menot
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 3 |
Uusi määrä |
|
7 000 |
–2 000 |
5 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut toimitiloista aiheutuvat tarkemmin määrittelemättömät juoksevat kulut, erityisesti verot ja katumaksut, puhtaanapito-, jäte-, nuohousmaksut jne.
LUKU 2 2 — IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT
2 2 0 Toimistokoneet
2 2 0 0 Toimistokoneet – Hankinnat
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 3 |
Uusi määrä |
|
60 000 |
–13 021 |
46 979 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistolaitteiden hankinta, vuokraaminen, ylläpito, käyttö ja korjaus.
2 2 4 Laitteet, tietokonelaitteiden ja tietojenkäsittelyn kustannukset
2 2 4 0 Tietojenkäsittelylaitteet
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 3 |
Uusi määrä |
|
65 000 |
43 884 |
108 884 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietokonelaitteiden ja niiden oheislaitteiden hankinta ja/tai vuokraaminen.
Se kattaa myös huolto-, käyttö-, korjaus-, tietoväline-, dokumentointi-, materiaali- ym. kustannukset.
LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT
2 3 1 Posti- ja tietoliikennemaksut
2 3 1 0 Postitus- ja perillekuljetusmaksut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 3 |
Uusi määrä |
|
75 000 |
–19 000 |
56 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan postitus- ja perilletoimitusmaksut mukaan lukien pakettimaksut.
Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.
2 3 1 1 Puhelin, sähkeet, teleksi, radio, televisio ja telefaksi (3)
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 3 |
Uusi määrä |
|
138 000 |
–43 884 |
94 116 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan:
|
— |
kiinteät vuokrakulut, viestintäkulut, ylläpitokulut sekä laitteiston korjaus ja ylläpito, |
|
— |
televiestintälaitteiden kulut, mukaan lukien johtojen asennus; siihen kuuluvat ostot, vuokraukset, asennukset, ylläpito, dokumentointi jne. |
Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.
2 3 2 Rahoituskulut
2 3 2 0 Pankkikulut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 3 |
Uusi määrä |
|
10 000 |
–4 000 |
6 000 |
2 3 3 Oikeuskulut
2 3 3 0 Oikeuskulut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 3 |
Uusi määrä |
|
5 000 |
1 400 |
6 400 |
2 3 9 Muut hallinnolliset menot
2 3 9 0 Erilaiset vakuutukset
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 3 |
Uusi määrä |
|
25 000 |
–1 600 |
23 400 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityyppiset vakuutukset (vastuu-, varkausvakuutus jne.).
2 3 9 1 Muut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 3 |
Uusi määrä |
|
23 000 |
–3 400 |
19 600 |
Selvitysosa
Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan muut erikseen ennakoimattomat hallinnolliset menot.
LUKU 2 6 — KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA
2 6 0 Viraston ympäristönhallinta
2 6 0 1 EMAS-sertifiointi/Viraston toimien saattaminen luontoystävällisiksi
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 3 |
Uusi määrä |
|
150 000 |
4 610 |
154 610 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen menot EMAS-sertifioinnin saamiseksi.
OSASTO 3
TOIMINTAMENOT
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 3 |
Uusi määrä |
||||
|
LUKU 3 3 |
||||||||
|
3 3 1 |
||||||||
|
Toiminnallinen tuki |
||||||||
|
3 3 1 2 |
Kokoukset (1) (4) (5) (6) |
995 200 |
130 000 |
1 125 200 |
||||
|
|
Momentti 3 3 1 yhteensä |
995 200 |
130 000 |
1 125 200 |
||||
|
3 3 2 |
||||||||
|
Tietotekniikka ja viestintä |
||||||||
|
3 3 2 1 |
Yleiset tietotekniset palvelut ja infrastruktuuri |
950 000 |
186 632 |
1 136 632 |
||||
|
3 3 2 2 |
Verkkosivuston ylläpito ja multimediatuotanto |
500 000 |
50 000 |
550 000 |
||||
|
3 3 2 3 |
Työpaikkakohtaiset asiat/viestintä |
450 000 |
172 000 |
622 000 |
||||
|
3 3 2 4 |
Käännökset (3) |
300 000 |
–15 148 |
284 852 |
||||
|
|
Momentti 3 3 2 yhteensä |
2 500 000 |
393 484 |
2 893 484 |
||||
|
3 3 3 |
||||||||
|
Euroopan aihekeskukset |
||||||||
|
3 3 3 3 |
ETC NPB – Luonnonsuojelu ja luonnon monimuotoisuus (1) |
927 900 |
–29 500 |
898 400 |
||||
|
3 3 3 4 |
ETC LUSI – Maankäyttö- ja paikkatiedot (1) |
1 297 000 |
45 800 |
1 342 800 |
||||
|
3 3 3 5 |
ETC RWM – Luonnonvarojen hallinta ja jätehuolto (1) (3) |
897 900 |
89 000 |
986 900 |
||||
|
|
Momentti 3 3 3 yhteensä |
6 360 000 |
105 300 |
6 465 300 |
||||
|
|
LUKU 3 3 YHTEENSÄ |
9 855 200 |
628 784 |
10 483 984 |
||||
|
LUKU 3 6 |
||||||||
|
3 6 0 |
||||||||
|
Strategiset toimenpiteet 1–9 |
||||||||
|
3 6 0 1 |
Tietojärjestelmän tarjoaminen (1) (2) |
1 182 700 |
194 000 |
1 376 700 |
||||
|
3 6 0 3 |
Luonto ja biodiversiteetti (1) (6) |
160 000 |
165 500 |
325 500 |
||||
|
3 6 0 4 |
Vesi ja maatalous (3) |
75 000 |
42 000 |
117 000 |
||||
|
3 6 0 6 |
EYK muualla maailmassa (3) |
150 000 |
–70 000 |
80 000 |
||||
|
3 6 0 7 |
Luonnonvarojen ja jätteiden kestävä käyttö ja hallinta |
50 000 |
–21 691 |
28 309 |
||||
|
3 6 0 8 |
Maankäyttö ja maisemat (6) |
150 000 |
200 000 |
350 000 |
||||
|
3 6 0 9 |
Skenaariot |
175 000 |
500 |
175 500 |
||||
|
|
Momentti 3 6 0 yhteensä |
2 292 700 |
510 309 |
2 803 009 |
||||
|
3 6 1 |
||||||||
|
Strategiset toimenpiteet 10–11 |
||||||||
|
3 6 1 0 |
Laajennetut arvioinnit ja kestävän kehityksen tukeminen |
200 000 |
122 691 |
322 691 |
||||
|
3 6 1 1 |
EYK:n toiminta (*) |
100 000 |
112 450 |
212 450 |
||||
|
|
Momentti 3 6 1 yhteensä |
300 000 |
235 141 |
535 141 |
||||
|
|
LUKU 3 6 YHTEENSÄ |
2 592 700 |
745 450 |
3 338 150 |
||||
|
|
Osasto 3 yhteensä |
12 447 900 |
1 374 234 |
13 822 134 |
||||
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
34 434 900 |
698 712 |
35 133 612 |
||||
|
||||||||
LUKU 3 3 — RESURSSIT
3 3 1 Toiminnallinen tuki
Selvitysosa
Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.
3 3 1 2 Kokoukset (1) (4) (5) (6)
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 3 |
Uusi määrä |
|
995 200 |
130 000 |
1 125 200 |
Selvitysosa
Ennen vuotta 1999, ks. kohta 2 5 0 2. Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten asiantuntijakokousten kulut, jotka EYK on kutsunut koolle EYK:n vuosittaisessa työsuunnitelmassa (AMP) mainittujen hankkeiden toteuttamiseksi.
3 3 2 Tietotekniikka ja viestintä
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietoteknisten rakenteiden aiheuttamat kulut sekä EYK:n vuosittaisessa hallinnollisessa toimintasuunnitelmassa mainittujen hankkeiden toteutuksen laadunvarmistus.
3 3 2 1 Yleiset tietotekniset palvelut ja infrastruktuuri
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 3 |
Uusi määrä |
|
950 000 |
186 632 |
1 136 632 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimivan tietojärjestelmän kulut EYK:n vuosittaisessa hallintosuunnitelmassa (AMP) mainittujen hankkeiden toteuttamiseksi.
3 3 2 2 Verkkosivuston ylläpito ja multimediatuotanto
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 3 |
Uusi määrä |
|
500 000 |
50 000 |
550 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan verkkosivuston ylläpidosta ja multimediatuotannosta aiheutuvat kulut sekä palvelemaan EYK:n monikielistä käyttäjäkuntaa.
3 3 2 3 Työpaikkakohtaiset asiat/viestintä
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 3 |
Uusi määrä |
|
450 000 |
172 000 |
622 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan työpaikkakohtaisista asioista/viestinnästä aiheutuvat kulut EYK:n vuosittaisessa hallintosuunnitelmassa (AMP) mainittujen hankkeiden toteuttamiseksi.
3 3 2 4 Käännökset (3)
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 3 |
Uusi määrä |
|
300 000 |
–15 148 |
284 852 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan:
|
— |
freelance- ja tilapäiskääntäjien ja puhtaaksikirjoittajien palvelut, |
|
— |
käännöskeskukselle Luxemburgiin käännettäväksi ja puhtaaksikirjoitettavaksi lähetetyt palvelut ja työt. |
3 3 3 Euroopan aihekeskukset
3 3 3 3 ETC NPB – Luonnonsuojelu ja luonnon monimuotoisuus (1)
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 3 |
Uusi määrä |
|
927 900 |
–29 500 |
898 400 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan luonnonsuojelun ja luonnon monimuotoisuuden aihekeskuksen toiminnasta aiheutuvat kulut EYK:n vuosittaisessa hallintosuunnitelmassa (AMP) mainittujen hankkeiden toteuttamiseksi.
3 3 3 4 ETC LUSI – Maankäyttö- ja paikkatiedot (1)
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 3 |
Uusi määrä |
|
1 297 000 |
45 800 |
1 342 800 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan maankäyttöä ja paikkatietoja käsittelevän aihekeskuksen toiminnasta aiheutuvat kulut EYK:n vuosittaisessa hallintosuunnitelmassa (AMP) mainittujen hankkeiden toteuttamiseksi.
3 3 3 5 ETC RWM – Luonnonvarojen hallinta ja jätehuolto (1) (3)
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 3 |
Uusi määrä |
|
897 900 |
89 000 |
986 900 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan luonnonvarojen hallintaa ja jätehuoltoa tutkivien aihekeskusten toiminnasta aiheutuvat kulut EYK:n vuosittaisessa hallintosuunnitelmassa (AMP) mainittujen hankkeiden toteuttamiseksi.
LUKU 3 6 — STRATEGISET TOIMENPITEET
3 6 0 Strategiset toimenpiteet 1–9
3 6 0 1 Tietojärjestelmän tarjoaminen (1) (2)
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 3 |
Uusi määrä |
|
1 182 700 |
194 000 |
1 376 700 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietojärjestelmän tarjoamisesta aiheutuvat kulut ensimmäisellä strategisella alueella (Tietojärjestelmät ja verkostot) EYK:n strategiassa vuosille 2004–2008.
3 6 0 3 Luonto ja biodiversiteetti (1) (6)
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 3 |
Uusi määrä |
|
160 000 |
165 500 |
325 500 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan ilmaston muutosta ja energiankäyttöä koskevien kysymysten käsittelystä aiheutuvat kulut kolmannella strategisella alueella EYK:n strategiassa vuosille 2004–2008.
3 6 0 4 Vesi ja maatalous (3)
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 3 |
Uusi määrä |
|
75 000 |
42 000 |
117 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan vettä ja maataloutta koskevien kysymysten käsittelystä aiheutuvat kulut neljännellä strategisella alueella EYK:n strategiassa vuosille 2004–2008.
3 6 0 6 EYK muualla maailmassa (3)
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 3 |
Uusi määrä |
|
150 000 |
–70 000 |
80 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan EYK:n sen muualla maailmassa harjoittamasta toiminnasta aiheutuvat kulut kuudennella strategisella alueella EYK:n strategiassa vuosille 2004–2008.
3 6 0 7 Luonnonvarojen ja jätteiden kestävä käyttö ja hallinta
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 3 |
Uusi määrä |
|
50 000 |
–21 691 |
28 309 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan kestäviä kulutus- ja tuotantomuotoja ja jätteiden tuottamista koskevien kysymysten käsittelystä aiheutuvat kulut seitsemännellä strategisella alueella EYK:n strategiassa vuosille 2004–2008.
3 6 0 8 Maankäyttö ja maisemat (6)
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 3 |
Uusi määrä |
|
150 000 |
200 000 |
350 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan maankäyttöä ja maisemia koskevien kysymysten käsittelystä aiheutuvat kulut kahdeksannella strategisella alueella EYK:n strategiassa vuosille 2004–2008.
3 6 0 9 Skenaariot
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 3 |
Uusi määrä |
|
175 000 |
500 |
175 500 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan skenaarioita koskevien kysymysten käsittelystä aiheutuvat kulut yhdeksännellä strategisella alueella EYK:n strategiassa vuosille 2004–2008.
3 6 1 Strategiset toimenpiteet 10–11
3 6 1 0 Laajennetut arvioinnit ja kestävän kehityksen tukeminen
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 3 |
Uusi määrä |
|
200 000 |
122 691 |
322 691 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan laajennettuihin arviointeihin ja kestävän kehityksen tukemiseen liittyvät kulut kymmenennellä strategisella alueella EYK:n strategiassa vuosille 2004–2008.
3 6 1 1 EYK:n toiminta (*)
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 3 |
Uusi määrä |
|
100 000 |
112 450 |
212 450 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan EYK:n toimintaa koskevien kysymysten käsittelystä aiheutuvat kulut yhdennellätoista strategisella alueella EYK:n strategiassa vuosille 2004–2008.
Huomautuksia
Seuraavat summat sisältyvät kunkin budjettikohdan täysimääräisiin määrärahoihin:
2007:
(1): Europe Aid 4 -ohjelman määrärahat: 1 1 1 8 – EUR 72 000, 3 3 1 2 – EUR 145 200, 3 3 3 1 – EUR 59 300, 3 3 3 2 – EUR 27 900, 3 3 3 3 – EUR 27 900, 3 3 3 4 – EUR 267 000, 3 3 3 5 – EUR 27 900, 3 6 0 1 – EUR 32 700, 3 6 0 3 – EUR 60 000.
2006:
(2): Tacis-määrärahat: 1 1 1 8 – EUR 294 000, 1 3 0 0 – EUR 30 260, 2 1 2 0 – EUR 2 000, 2 3 0 0 – EUR 630, 2 3 1 1 – EUR 4 090, 3 3 1 2 – EUR 73 595, 3 3 2 4 – EUR 7 015, 3 3 3 5 – EUR 18 935, 3 6 0 2 – EUR 140 000, 3 6 0 4 – EUR 229 475, 3 6 0 6 – EUR 200 000.
(3): Corine-maankäyttöohjelman määrärahat: 3 6 0 1 – EUR 3 200 000.
2005:
(4): X-compliance-määrärahat: 3 3 1 1 – EUR 200 000, 3 3 1 2 – EUR 50 000, 3 5 7 0 – EUR 250 000.
(5): Biodiversiteetti-ohjelman määrärahat: 3 3 1 2 – EUR 150 000, 3 5 5 0 – EUR 150 000.
(6): Potsdam-talousarvio: 3 3 1 2 – EUR 50 000, 3 6 0 3 – EUR 100 000, 3 6 0 8 – 200 000.
(*) Sisältää 7:nnen siirron 2007.
|
4.1.2008 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
L 2/333 |
Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio
(2008/19/EY)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
1 |
||||
|
EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS |
||||
|
1 0 |
EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS |
52 207 306 |
|
52 207 306 |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
52 207 306 |
|
52 207 306 |
|
2 |
||||
|
KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
||||
|
|
Osasto 2 yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
|
3 |
||||
|
TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA |
||||
|
|
Osasto 3 yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 |
||||
|
TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA |
||||
|
|
Osasto 4 yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 |
||||
|
SEKALAISET TULOT |
||||
|
9 0 |
SEKALAISET TULOT |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 1 |
SEKALAISET SIDOTUT TULOT |
— |
129 469 |
129 469 |
|
|
Osasto 9 yhteensä |
p.m. |
129 469 |
129 469 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
52 207 306 |
129 469 |
52 336 775 |
OSASTO 1
EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
||
|
LUKU 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
||||||
|
Euroopan yhteisön maksuosuus |
||||||
|
1 0 0 1 |
Phare ja liittymistä valmisteleva hanke (laajentuminen), sisäisesti sidotut tulot |
544 306 |
|
544 306 |
||
|
|
Momentti 1 0 0 yhteensä |
52 207 306 |
|
52 207 306 |
||
|
|
LUKU 1 0 YHTEENSÄ |
52 207 306 |
|
52 207 306 |
||
|
|
Osasto 1 yhteensä |
52 207 306 |
|
52 207 306 |
||
|
||||||
LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS
1 0 0 Euroopan yhteisön maksuosuus
1 0 0 1 Phare ja liittymistä valmisteleva hanke (laajentuminen), sisäisesti sidotut tulot
|
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
544 306 |
|
544 306 |
OSASTO 9
SEKALAISET TULOT
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
||
|
LUKU 9 1 |
||||||
|
9 1 0 |
||||||
|
Sekalaiset sidotut tulot |
||||||
|
9 1 0 0 |
Sekalaiset sidotut tulot |
— |
129 469 |
129 469 |
||
|
|
Momentti 9 1 0 yhteensä |
— |
129 469 |
129 469 |
||
|
|
LUKU 9 1 YHTEENSÄ |
— |
129 469 |
129 469 |
||
|
|
Osasto 9 yhteensä |
p.m. |
129 469 |
129 469 |
||
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
52 207 306 |
129 469 |
52 336 775 |
||
|
||||||
LUKU 9 1 — SEKALAISET SIDOTUT TULOT
9 1 0 Sekalaiset sidotut tulot
9 1 0 0 Sekalaiset sidotut tulot
|
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
— |
129 469 |
129 469 |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
1 |
||||
|
HENKILÖSTÖ |
||||
|
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
22 958 271 |
|
22 958 271 |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
24 549 770 |
|
24 549 770 |
|
2 |
||||
|
RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT |
||||
|
|
Osasto 2 yhteensä |
8 857 370 |
|
8 857 370 |
|
3 |
||||
|
ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT |
||||
|
3 3 |
KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSMENOT |
600 000 |
|
600 000 |
|
3 9 |
ERIKOISHANKKEET |
544 306 |
|
544 306 |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
18 800 166 |
|
18 800 166 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
52 207 306 |
|
52 207 306 |
OSASTO 1
HENKILÖSTÖ
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
||
|
LUKU 1 1 |
||||||
|
1 1 7 |
||||||
|
Täydentävät palvelut |
||||||
|
1 1 7 1 |
Käännöskeskus, Luxemburg (hallinnolliset asiat), myös sisäiset sidotut tulot |
225 513 |
|
225 513 |
||
|
|
Momentti 1 1 7 yhteensä |
782 409 |
|
782 409 |
||
|
|
LUKU 1 1 YHTEENSÄ |
22 958 271 |
|
22 958 271 |
||
|
|
Osasto 1 yhteensä |
24 549 770 |
|
24 549 770 |
||
|
||||||
LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ
1 1 7 Täydentävät palvelut
1 1 7 1 Käännöskeskus, Luxemburg (hallinnolliset asiat), myös sisäiset sidotut tulot
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
225 513 |
|
225 513 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskulut, mukaan lukien maksut Luxemburgin käännöskeskukselle kaikista teksteistä, jotka eivät suoraan liity elintarviketurvallisuusviranomaisen työohjelman täytäntöönpanoon.
OSASTO 3
ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
||||
|
LUKU 3 3 |
||||||||
|
3 3 0 |
||||||||
|
Käännös- ja tulkkausmenot |
||||||||
|
3 3 0 0 |
Kääntäminen (myös sisäiset sidotut tulot) |
550 000 |
|
550 000 |
||||
|
|
Momentti 3 3 0 yhteensä |
600 000 |
|
600 000 |
||||
|
|
LUKU 3 3 YHTEENSÄ |
600 000 |
|
600 000 |
||||
|
LUKU 3 9 |
||||||||
|
3 9 0 |
||||||||
|
Hankkeet |
||||||||
|
3 9 0 0 |
Phare ja liittymistä valmisteleva hanke (laajentuminen), sisäisesti sidotut tulot |
544 306 |
|
544 306 |
||||
|
3 9 0 1 |
Muut |
p.m. |
|
p.m. |
||||
|
|
Momentti 3 9 0 yhteensä |
544 306 |
|
544 306 |
||||
|
|
LUKU 3 9 YHTEENSÄ |
544 306 |
|
544 306 |
||||
|
|
Osasto 3 yhteensä |
18 800 166 |
|
18 800 166 |
||||
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
52 207 306 |
|
52 207 306 |
||||
|
||||||||
LUKU 3 3 — KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSMENOT
3 3 0 Käännös- ja tulkkausmenot
3 3 0 0 Kääntäminen (myös sisäiset sidotut tulot)
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
550 000 |
|
550 000 |
Selvitysosa
Tammikuun 28 päivänä 2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3) ja erityisesti sen 40 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskulut, mukaan lukien maksut käännöskeskukselle Luxemburgissa, kaikista teksteistä, jotka liittyvät suoraan elintarviketurvallisuusviranomaisen työohjelman täytäntöönpanoon.
LUKU 3 9 — ERIKOISHANKKEET
3 9 0 Hankkeet
3 9 0 0 Phare ja liittymistä valmisteleva hanke (laajentuminen), sisäisesti sidotut tulot
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
544 306 |
|
544 306 |
Selvitysosa
Tammikuun 28 päivänä 2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3) ja erityisesti sen 49 artikla. Alamomentti on tarkoitettu kattamaan erityistukea/rahoitusta saava viranomaisen toiminta, joka helpottaa kyseisten maiden osallistumista elintarviketurvallisuusviranomaisen työohjelmaan.
3 9 0 1 Muut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
|
p.m. |
Selvitysosa
Alamomentti on tarkoitettu kattamaan maksusitoumukset muille elimille, laitoksille tai yhteistyökumppaneille ja sellaisen toiminnan rahoittaminen, joka tulee osaksi työohjelmaa vuoden kuluessa.