ISSN 1725-261X
Euroopan unionin
virallinen lehti
L 127
Suomenkielinen laitos
Lainsäädäntö
50. vuosikerta
16. toukokuu 2007
|
ISSN 1725-261X |
||
|
Euroopan unionin virallinen lehti |
L 127 |
|
|
|
||
|
Suomenkielinen laitos |
Lainsäädäntö |
50. vuosikerta |
|
Sisältö |
|
II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista |
Sivu |
|
|
|
TALOUSARVIOT |
|
|
|
|
2007/301/EY |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2007/302/EY |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2007/303/EY |
|
|
|
* |
|
FI |
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu. Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä. |
II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista
TALOUSARVIOT
|
16.5.2007 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
L 127/1 |
Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko — 1. korjaava lisätalousarvio
(2007/301/EY)
TULOTAULUKKO
|
Osasto Luku |
Nimike |
Lopullinen talousarvio 2007 (euroa) |
Lisätalousarvio 2007 (euroa) |
Alustava talousarvio 2007 (euroa) |
|
5 |
||||
|
EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ |
||||
|
5 0 |
EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ |
16 994 002 |
16 994 002 |
— |
|
|
Osasto 5 yhteensä |
16 994 002 |
16 994 002 |
— |
|
6 |
||||
|
PALAUTUKSET ASIAKKAILLE |
||||
|
6 0 |
PALAUTUKSET ASIAKKAILLE |
–9 295 414 |
–9 295 414 |
p.m. |
|
|
Osasto 6 yhteensä |
–9 295 414 |
–9 295 414 |
— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
|
|
|
OSASTO 5
EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Lopullinen talousarvio 2007 (euroa) |
Lisätalousarvio 2007 (euroa) |
Alustava talousarvio 2007 (euroa) |
|
LUKU 5 0 |
||||
|
5 0 0 |
||||
|
Edellisen varainhoitovuoden ylijäämä |
||||
|
5 0 0 0 |
Edellisen varainhoitovuoden ylijäämä |
16 994 002 |
16 994 002 |
p.m. |
|
|
Momentti 5 0 0 yhteensä |
16 994 002 |
16 994 002 |
— |
|
|
LUKU 5 0 YHTEENSÄ |
16 994 002 |
16 994 002 |
— |
|
|
Osasto 5 yhteensä |
16 994 002 |
16 994 002 |
— |
|
LUKU 5 0 — EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ |
||||
LUKU 5 0 —
EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ
5 0 0
Edellisen varainhoitovuoden ylijäämä
5 0 0 0
Edellisen varainhoitovuoden ylijäämä
|
Lopullinen talousarvio 2007 (euroa) |
Lisätalousarvio 2007 (euroa) |
Alustava talousarvio 2007 (euroa) |
|
16 994 002 |
16 994 002 |
p.m. |
Selvitysosa
Edellisen varainhoitovuoden ylijäämä. Käännöskeskuksen 22. joulukuuta 2003 annetun varainhoitoasetuksen 16 artikla.
OSASTO 6
PALAUTUKSET ASIAKKAILLE
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Lopullinen talousarvio 2007 (euroa) |
Lisätalousarvio 2007 (euroa) |
Alustava talousarvio 2007 (euroa) |
|
LUKU 6 0 |
||||
|
6 0 0 |
||||
|
Palautukset asiakkaille |
||||
|
6 0 0 0 |
Palautukset asiakkaille |
–9 295 414 |
–9 295 414 |
— |
|
|
Momentti 6 0 0 yhteensä |
–9 295 414 |
–9 295 414 |
p.m. |
|
|
LUKU 6 0 YHTEENSÄ |
–9 295 414 |
–9 295 414 |
p.m. |
|
|
Osasto 6 yhteensä |
–9 295 414 |
–9 295 414 |
— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
|
|
|
|
LUKU 6 0 — PALAUTUKSET ASIAKKAILLE |
||||
LUKU 6 0 —
PALAUTUKSET ASIAKKAILLE
6 0 0
Palautukset asiakkaille
6 0 0 0
Palautukset asiakkaille
|
Lopullinen talousarvio 2007 (euroa) |
Lisätalousarvio 2007 (euroa) |
Alustava talousarvio 2007 (euroa) |
|
–9 295 414 |
–9 295 414 |
— |
Selvitysosa
Edellisen vuoden tulosylijäämän palautus.
MENOT
OSASTO 1
HENKILÖSTÖ
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Lopullinen talousarvio 2007 (euroa) |
Lisätalousarvio 2007 (euroa) |
Alustava talousarvio 2007 (euroa) |
|
LUKU 1 1 |
||||
|
1 1 1 |
||||
|
Ylimääräiset toimenhaltijat ja paikalliset toimenhaltijat |
||||
|
1 1 1 0 |
Ylimääräiset toimenhaltijat |
880 000 |
630 000 |
250 000 |
|
1 1 1 5 |
Sopimussuhteiset toimihenkilöt |
440 000 |
440 000 |
p.m. |
|
|
Momentti 1 1 1 yhteensä |
1 320 000 |
1 070 000 |
250 000 |
|
|
LUKU 1 1 YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
Osasto 1 yhteensä |
|
|
|
|
LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
||||
LUKU 1 1 —
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ
1 1 1
Ylimääräiset toimenhaltijat ja paikalliset toimenhaltijat
1 1 1 0
Ylimääräiset toimenhaltijat
|
Lopullinen talousarvio 2007 (euroa) |
Lisätalousarvio 2007 (euroa) |
Alustava talousarvio 2007 (euroa) |
|
880 000 |
630 000 |
250 000 |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja III osasto.
Määräraha on tarkoitettu kattamaan palkat (mukaan lukien ylityöt) sekä työnantajan osuus ylimääräisten toimenhaltijoiden sosiaaliturvamaksuista.
1 1 1 5
Sopimussuhteiset toimihenkilöt
|
Lopullinen talousarvio 2007 (euroa) |
Lisätalousarvio 2007 (euroa) |
Alustava talousarvio 2007 (euroa) |
|
440 000 |
440 000 |
p.m. |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artiklan a kohta ja IV osasto.
OSASTO 2
RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Lopullinen talousarvio 2007 (euroa) |
Lisätalousarvio 2007 (euroa) |
Alustava talousarvio 2007 (euroa) |
|
LUKU 2 3 |
||||
|
2 3 5 |
||||
|
Muut hallintomenot |
||||
|
2 3 5 9 |
Muut menot |
2 500 |
–27 500 |
30 000 |
|
|
Momentti 2 3 5 yhteensä |
2 500 |
–27 500 |
30 000 |
|
|
LUKU 2 3 YHTEENSÄ |
|
|
|
|
LUKU 2 7 |
||||
|
2 7 0 |
||||
|
Rajoitetut konsultoinnit, tutkimukset ja selvitykset |
||||
|
2 7 0 0 |
Rajoitetut konsultoinnit, tutkimukset ja selvitykset |
27 500 |
27 500 |
— |
|
|
Momentti 2 7 0 yhteensä |
27 500 |
27 500 |
— |
|
|
LUKU 2 7 YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
Osasto 2 yhteensä |
|
|
|
|
LUKU 2 3 — EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ LUKU 2 7 — TIEDOTUS: HANKINNAT, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA JAKELU |
||||
LUKU 2 3 —
EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ
2 3 5
Muut hallintomenot
2 3 5 9
Muut menot
|
Lopullinen talousarvio 2007 (euroa) |
Lisätalousarvio 2007 (euroa) |
Alustava talousarvio 2007 (euroa) |
|
2 500 |
–27 500 |
30 000 |
Selvitysosa
Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan muut toiminnasta johtuvat menot, joihin ei ole erityisesti varauduttu, varsinkin arviointitutkimukset ja ulkopuolisen konsultin palkkiot.
LUKU 2 7 —
TIEDOTUS: HANKINNAT, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA JAKELU
2 7 0
Rajoitetut konsultoinnit, tutkimukset ja selvitykset
2 7 0 0
Rajoitetut konsultoinnit, tutkimukset ja selvitykset
|
Lopullinen talousarvio 2007 (euroa) |
Lisätalousarvio 2007 (euroa) |
Alustava talousarvio 2007 (euroa) |
|
27 500 |
27 500 |
— |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu ulkopuolisten pätevien asiantuntijoiden tehtäväksi annettaviin eri hallinnonalojen tutkimuksiin.
OSASTO 10
VARAUKSET
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Lopullinen talousarvio 2007 (euroa) |
Lisätalousarvio 2007 (euroa) |
Alustava talousarvio 2007 (euroa) |
|
LUKU 10 0 |
||||
|
10 0 0 |
||||
|
Väliaikaiset määrärahat |
||||
|
10 0 0 0 |
Varaus työnantajan maksuosuudeksi yhteisön eläkevakuutusjärjestelmään |
8 090 445 |
5 629 445 |
2 461 000 |
|
10 0 0 4 |
Varaus pysyvää ennakkomaksurahastoa varten |
999 143 |
999 143 |
p.m. |
|
|
Momentti 10 0 0 yhteensä |
9 089 588 |
6 628 588 |
2 461 000 |
|
|
LUKU 10 0 YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
Osasto 10 yhteensä |
|
|
|
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
|
|
|
|
LUKU 10 0 — VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT |
||||
LUKU 10 0 —
VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT
10 0 0
Väliaikaiset määrärahat
10 0 0 0
Varaus työnantajan maksuosuudeksi yhteisön eläkevakuutusjärjestelmään
|
Lopullinen talousarvio 2007 (euroa) |
Lisätalousarvio 2007 (euroa) |
Alustava talousarvio 2007 (euroa) |
|
8 090 445 |
5 629 445 |
2 461 000 |
Selvitysosa
Varaus, joka on alustava määräraha työnantajan maksuosuuksien suorittamiseksi yhteisön eläkejärjestelmään.
Tämä määräraha on luonteeltaan väliaikainen ja sitä ei voida käyttää ennen, kun se on keskuksen varainhoitoasetuksen mukaisesti siirretty momentille 1 1 3 4.
10 0 0 4
Varaus pysyvää ennakkomaksurahastoa varten
|
Lopullinen talousarvio 2007 (euroa) |
Lisätalousarvio 2007 (euroa) |
Alustava talousarvio 2007 (euroa) |
|
999 143 |
999 143 |
p.m. |
Selvitysosa
Varaus käännöskeskuksen varainhoitoasetuksen 59 artiklan mukaisen pysyvän ennakkomaksurahaston muodostamista varten.
|
16.5.2007 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
L 127/13 |
Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston (EACEA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2007 — 1. korjaava lisätalousarvio
(2007/302/EY)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
1 |
||||
|
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
||||
|
1 0 |
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
21 997 000 |
15 030 000 |
37 027 000 |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
21 997 000 |
15 030 000 |
37 027 000 |
|
2 |
||||
|
SEKALAISET TULOT |
||||
|
2 0 |
IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO |
p.m. |
— |
p.m. |
|
2 1 |
VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO |
p.m. |
— |
p.m. |
|
2 2 |
TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA |
p.m. |
— |
p.m. |
|
2 3 |
SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU |
p.m. |
— |
p.m. |
|
2 4 |
LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET |
p.m. |
— |
p.m. |
|
2 5 |
SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT ERÄT; VALUUTTAKURSSIVOITOT |
p.m. |
— |
p.m. |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
p.m. |
— |
p.m. |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
21 997 000 |
15 030 000 |
37 027 000 |
OSASTO 1
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
LUKU 1 0 |
||||
|
1 0 0 |
||||
|
Euroopan yhteisön tuki |
||||
|
1 0 0 0 |
Euroopan yhteisön tietoyhteiskuntaa koskeva tuki |
4 759 000 |
4 136 932 |
8 895 932 |
|
1 0 1 0 |
Euroopan yhteisön tuki koulutukselle ja kulttuurille |
— |
— |
— |
|
1 0 1 1 |
Euroopan yhteisön tuki koulutukselle ja kulttuurille (ohjelmat, jotka rahoitetaan rahoitusnäkymien otsikossa 1) |
11 736 000 |
5 839 177 |
17 575 177 |
|
1 0 1 2 |
Euroopan yhteisön tuki koulutukselle ja kulttuurille (ohjelmat, jotka rahoitetaan rahoitusnäkymien otsikossa 3) |
5 382 000 |
4 546 382 |
9 928 382 |
|
1 0 1 3 |
Euroopan yhteisön tuki koulutukselle ja kulttuurille (ohjelmat, jotka rahoitetaan rahoitusnäkymien otsikossa 4) |
|
392 194 |
392 194 |
|
1 0 2 0 |
Euroopan yhteisön tuki koulutukselle ja kulttuurille (ohjelmat, jotka rahoitetaan rahoitusnäkymien otsikossa 5) |
— |
— |
— |
|
1 0 3 0 |
Euroopan yhteisön ulkosuhteita koskeva tuki |
120 000 |
115 316 |
235 316 |
|
|
Momentti 1 0 0 yhteensä |
21 997 000 |
15 030 000 |
37 027 000 |
|
|
LUKU 1 0 YHTEENSÄ |
21 997 000 |
15 030 000 |
37 027 000 |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
21 997 000 |
15 030 000 |
37 027 000 |
|
LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
||||
LUKU 1 0 —
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI
1 0 0
Euroopan yhteisön tuki
1 0 0 0
Euroopan yhteisön tietoyhteiskuntaa koskeva tuki
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
4 759 000 |
4 136 932 |
8 895 932 |
1 0 1 0
Euroopan yhteisön tuki koulutukselle ja kulttuurille
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
— |
— |
— |
1 0 1 1
Euroopan yhteisön tuki koulutukselle ja kulttuurille (ohjelmat, jotka rahoitetaan rahoitusnäkymien otsikossa 1)
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
11 736 000 |
5 839 177 |
17 575 177 |
1 0 1 2
Euroopan yhteisön tuki koulutukselle ja kulttuurille (ohjelmat, jotka rahoitetaan rahoitusnäkymien otsikossa 3)
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
5 382 000 |
4 546 382 |
9 928 382 |
1 0 1 3
Euroopan yhteisön tuki koulutukselle ja kulttuurille (ohjelmat, jotka rahoitetaan rahoitusnäkymien otsikossa 4)
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
|
392 194 |
392 194 |
1 0 2 0
Euroopan yhteisön tuki koulutukselle ja kulttuurille (ohjelmat, jotka rahoitetaan rahoitusnäkymien otsikossa 5)
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
— |
— |
— |
1 0 3 0
Euroopan yhteisön ulkosuhteita koskeva tuki
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
120 000 |
115 316 |
235 316 |
OSASTO 2
SEKALAISET TULOT
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
LUKU 2 0 |
||||
|
2 0 0 |
Irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto |
p.m. |
— |
p.m. |
|
|
LUKU 2 0 YHTEENSÄ |
p.m. |
— |
p.m. |
|
LUKU 2 1 |
||||
|
2 1 0 |
Vuokrauksesta kertyvä tuotto |
p.m. |
— |
p.m. |
|
|
LUKU 2 1 YHTEENSÄ |
p.m. |
— |
p.m. |
|
LUKU 2 2 |
||||
|
2 2 0 |
Tulot ja korvaukset maksua vastaan suoritetuista palveluksista |
p.m. |
— |
p.m. |
|
|
LUKU 2 2 YHTEENSÄ |
p.m. |
— |
p.m. |
|
LUKU 2 3 |
||||
|
2 3 0 |
Sekalaisten menojen takaisinmaksu |
p.m. |
— |
p.m. |
|
|
LUKU 2 3 YHTEENSÄ |
p.m. |
— |
p.m. |
|
LUKU 2 4 |
||||
|
2 4 0 |
Lahjoitukset ja testamenttilahjoitukset |
p.m. |
— |
p.m. |
|
|
LUKU 2 4 YHTEENSÄ |
p.m. |
— |
p.m. |
|
LUKU 2 5 |
||||
|
2 5 0 |
Sijoitetuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut erät |
p.m. |
— |
p.m. |
|
2 5 1 |
Valuuttakurssivoitot |
p.m. |
— |
p.m. |
|
|
LUKU 2 5 YHTEENSÄ |
p.m. |
— |
p.m. |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
p.m. |
— |
p.m. |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
21 997 000 |
15 030 000 |
37 027 000 |
|
LUKU 2 0 — IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO LUKU 2 1 — VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO LUKU 2 2 — TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA LUKU 2 3 — SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU LUKU 2 4 — LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET LUKU 2 5 — SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT ERÄT; VALUUTTAKURSSIVOITOT |
||||
LUKU 2 0 —
IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO
2 0 0
Irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
p.m. |
— |
p.m. |
LUKU 2 1 —
VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO
2 1 0
Vuokrauksesta kertyvä tuotto
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
p.m. |
— |
p.m. |
LUKU 2 2 —
TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA
2 2 0
Tulot ja korvaukset maksua vastaan suoritetuista palveluksista
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
p.m. |
— |
p.m. |
LUKU 2 3 —
SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU
2 3 0
Sekalaisten menojen takaisinmaksu
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
p.m. |
— |
p.m. |
LUKU 2 4 —
LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET
2 4 0
Lahjoitukset ja testamenttilahjoitukset
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
p.m. |
— |
p.m. |
LUKU 2 5 —
SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT ERÄT; VALUUTTAKURSSIVOITOT
2 5 0
Sijoitetuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut erät
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
p.m. |
— |
p.m. |
2 5 1
Valuuttakurssivoitot
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
p.m. |
— |
p.m. |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
1 |
||||
|
HENKILÖSTÖ |
||||
|
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
12 654 000 |
7 501 000 |
20 155 000 |
|
1 3 |
VIRKAMATKAT JA SIIRROT |
301 000 |
208 000 |
509 000 |
|
1 4 |
SOSIAALIPALVELUT JA TERVEYDENHOITO |
223 000 |
281 000 |
504 000 |
|
1 5 |
VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO |
p.m. |
— |
p.m. |
|
1 7 |
VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT |
4 000 |
1 000 |
5 000 |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
13 182 000 |
7 991 000 |
21 173 000 |
|
2 |
||||
|
KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT |
||||
|
2 0 |
KIINTEISTÖJEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
2 437 000 |
1 510 000 |
3 947 000 |
|
2 1 |
TIETOJENKÄSITTELY |
1 836 000 |
953 000 |
2 789 000 |
|
2 2 |
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
455 000 |
–9 000 |
446 000 |
|
2 3 |
HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT |
334 000 |
–52 000 |
282 000 |
|
2 4 |
POSTI JA TIETOLIIKENNE |
424 000 |
151 000 |
575 000 |
|
2 5 |
KOKOUSKULUT |
p.m. |
— |
p.m. |
|
2 6 |
TOIMINTAAN LIITTYVÄT HALLINNOLLISET KULUT |
3 329 000 |
4 486 000 |
7 815 000 |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
8 815 000 |
7 039 000 |
15 854 000 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
21 997 000 |
15 030 000 |
37 027 000 |
OSASTO 1
HENKILÖSTÖ
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
LUKU 1 1 |
||||
|
1 1 0 |
||||
|
Toimihenkilöt, joilla on henkilöstötaulukkoon merkitty toimi |
||||
|
1 1 0 0 |
Peruspalkat |
3 250 000 |
2 500 000 |
5 750 000 |
|
1 1 0 1 |
Perhelisät |
301 000 |
212 000 |
513 000 |
|
1 1 0 2 |
Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset |
414 000 |
274 000 |
688 000 |
|
1 1 0 3 |
Sihteerilisä |
p.m. |
— |
p.m. |
|
|
Momentti 1 1 0 yhteensä |
3 965 000 |
2 986 000 |
6 951 000 |
|
1 1 1 |
||||
|
Muu henkilöstö |
||||
|
1 1 1 0 |
Ylimääräiset toimihenkilöt |
— |
— |
— |
|
1 1 1 2 |
Sopimussuhteiset toimihenkilöt |
6 207 000 |
3 706 000 |
9 913 000 |
|
1 1 1 3 |
Harjoittelijat |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
|
1 1 1 4 |
Erityisneuvonantajat |
p.m. |
— |
p.m. |
|
1 1 1 5 |
EU:n, jäsenvaltioiden ja kansainvälisen tason virkamiehet sekä yksityisen sektorin toimihenkilöt, jotka on väliaikaisesti siirretty viraston palvelukseen |
339 000 |
– 259 000 |
80 000 |
|
|
Momentti 1 1 1 yhteensä |
6 546 000 |
3 487 000 |
10 033 000 |
|
1 1 3 |
Sosiaaliturvamaksut |
188 000 |
125 000 |
313 000 |
|
1 1 4 |
Erilaiset lisät ja korvaukset |
113 000 |
142 000 |
255 000 |
|
1 1 7 |
Täydentävät palvelut |
1 703 000 |
642 000 |
2 345 000 |
|
1 1 8 |
Palvelukseen tuloon, palvelussuhteen lopettamiseen ja siirtoihin liittyvät korvaukset ja kulut |
131 000 |
119 000 |
250 000 |
|
1 1 9 |
Korjauskertoimet |
8 000 |
— |
8 000 |
|
|
LUKU 1 1 YHTEENSÄ |
12 654 000 |
7 501 000 |
20 155 000 |
|
LUKU 1 3 |
||||
|
1 3 0 |
Virkamatkojen ja siirtojen kustannukset ja muut niihin liittyvät kulut |
301 000 |
208 000 |
509 000 |
|
|
LUKU 1 3 YHTEENSÄ |
301 000 |
208 000 |
509 000 |
|
LUKU 1 4 |
||||
|
1 4 0 |
Erityisavustukset |
p.m. |
— |
p.m. |
|
1 4 2 |
Ravintolat ja ruokalat |
22 000 |
–12 000 |
10 000 |
|
1 4 3 |
Terveydenhoito |
50 000 |
69 000 |
119 000 |
|
1 4 4 |
Kielikurssit, uudelleenkoulutus ja ammattitaidon parantaminen |
151 000 |
209 000 |
360 000 |
|
1 4 9 |
Muut kustannukset |
p.m. |
15 000 |
15 000 |
|
|
LUKU 1 4 YHTEENSÄ |
223 000 |
281 000 |
504 000 |
|
LUKU 1 5 |
||||
|
1 5 2 |
Viraston toimihenkilöt, jotka on väliaikaisesti siirretty muiden hallintoelinten palvelukseen |
p.m. |
— |
p.m. |
|
|
LUKU 1 5 YHTEENSÄ |
p.m. |
— |
p.m. |
|
LUKU 1 7 |
||||
|
1 7 0 |
Vastaanotto- ja edustuskulut |
4 000 |
1 000 |
5 000 |
|
|
LUKU 1 7 YHTEENSÄ |
4 000 |
1 000 |
5 000 |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
13 182 000 |
7 991 000 |
21 173 000 |
|
LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ LUKU 1 3 — VIRKAMATKAT JA SIIRROT LUKU 1 4 — SOSIAALIPALVELUT JA TERVEYDENHOITO LUKU 1 5 — VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO LUKU 1 7 — VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT |
||||
LUKU 1 1 —
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ
1 1 0
Toimihenkilöt, joilla on henkilöstötaulukkoon merkitty toimi
1 1 0 0
Peruspalkat
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
3 250 000 |
2 500 000 |
5 750 000 |
1 1 0 1
Perhelisät
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
301 000 |
212 000 |
513 000 |
1 1 0 2
Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
414 000 |
274 000 |
688 000 |
1 1 0 3
Sihteerilisä
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
p.m. |
— |
p.m. |
1 1 1
Muu henkilöstö
1 1 1 0
Ylimääräiset toimihenkilöt
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
— |
— |
— |
1 1 1 2
Sopimussuhteiset toimihenkilöt
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
6 207 000 |
3 706 000 |
9 913 000 |
1 1 1 3
Harjoittelijat
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
p.m. |
40 000 |
40 000 |
1 1 1 4
Erityisneuvonantajat
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
p.m. |
— |
p.m. |
1 1 1 5
EU:n, jäsenvaltioiden ja kansainvälisen tason virkamiehet sekä yksityisen sektorin toimihenkilöt, jotka on väliaikaisesti siirretty viraston palvelukseen
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
339 000 |
– 259 000 |
80 000 |
1 1 3
Sosiaaliturvamaksut
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
188 000 |
125 000 |
313 000 |
1 1 4
Erilaiset lisät ja korvaukset
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
113 000 |
142 000 |
255 000 |
1 1 7
Täydentävät palvelut
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
1 703 000 |
642 000 |
2 345 000 |
1 1 8
Palvelukseen tuloon, palvelussuhteen lopettamiseen ja siirtoihin liittyvät korvaukset ja kulut
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
131 000 |
119 000 |
250 000 |
1 1 9
Korjauskertoimet
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
8 000 |
— |
8 000 |
LUKU 1 3 —
VIRKAMATKAT JA SIIRROT
1 3 0
Virkamatkojen ja siirtojen kustannukset ja muut niihin liittyvät kulut
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
301 000 |
208 000 |
509 000 |
LUKU 1 4 —
SOSIAALIPALVELUT JA TERVEYDENHOITO
1 4 0
Erityisavustukset
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
p.m. |
— |
p.m. |
1 4 2
Ravintolat ja ruokalat
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
22 000 |
–12 000 |
10 000 |
1 4 3
Terveydenhoito
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
50 000 |
69 000 |
119 000 |
1 4 4
Kielikurssit, uudelleenkoulutus ja ammattitaidon parantaminen
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
151 000 |
209 000 |
360 000 |
1 4 9
Muut kustannukset
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
p.m. |
15 000 |
15 000 |
LUKU 1 5 —
VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO
1 5 2
Viraston toimihenkilöt, jotka on väliaikaisesti siirretty muiden hallintoelinten palvelukseen
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
p.m. |
— |
p.m. |
LUKU 1 7 —
VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT
1 7 0
Vastaanotto- ja edustuskulut
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
4 000 |
1 000 |
5 000 |
OSASTO 2
KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
LUKU 2 0 |
||||
|
2 0 0 |
Vuokrat |
1 217 000 |
916 000 |
2 133 000 |
|
2 0 1 |
Vakuutukset |
7 000 |
— |
7 000 |
|
2 0 2 |
Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys |
172 000 |
118 000 |
290 000 |
|
2 0 3 |
Siivous ja ylläpito |
418 000 |
199 000 |
617 000 |
|
2 0 4 |
Tilojen kunnostaminen |
50 000 |
— |
50 000 |
|
2 0 5 |
Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta |
309 000 |
181 000 |
490 000 |
|
2 0 7 |
Kiinteistöjen rakentaminen |
p.m. |
— |
p.m. |
|
2 0 9 |
Muut kulut |
264 000 |
96 000 |
360 000 |
|
|
LUKU 2 0 YHTEENSÄ |
2 437 000 |
1 510 000 |
3 947 000 |
|
LUKU 2 1 |
||||
|
2 1 0 |
||||
|
Tietotekniikka |
||||
|
2 1 0 0 |
Tietojenkäsittelylaitteet |
553 000 |
— |
553 000 |
|
2 1 0 1 |
Ohjelmistojen kehittäminen |
610 000 |
273 000 |
883 000 |
|
2 1 0 2 |
Muut ulkopuoliset palvelut |
673 000 |
680 000 |
1 353 000 |
|
|
Momentti 2 1 0 yhteensä |
1 836 000 |
953 000 |
2 789 000 |
|
|
LUKU 2 1 YHTEENSÄ |
1 836 000 |
953 000 |
2 789 000 |
|
LUKU 2 2 |
||||
|
2 2 0 |
||||
|
Tarvikkeet ja tekniset laitteistot |
||||
|
2 2 0 0 |
Tarvikkeiden ja teknisten laitteistojen osto |
23 000 |
— |
23 000 |
|
2 2 0 2 |
Teknisten tarvikkeiden ja laitteistojen vuokraus ja leasing-vuokraus |
15 000 |
60 000 |
75 000 |
|
2 2 0 3 |
Teknisten tarvikkeiden ja laitteistojen huolto, käyttö ja korjaus |
120 000 |
2 000 |
122 000 |
|
|
Momentti 2 2 0 yhteensä |
158 000 |
62 000 |
220 000 |
|
2 2 1 |
||||
|
Kalusteet |
||||
|
2 2 1 0 |
Kalusteiden osto |
222 000 |
–51 000 |
171 000 |
|
2 2 1 2 |
Kalusteiden vuokraus ja leasing-vuokraus |
p.m. |
— |
p.m. |
|
2 2 1 3 |
Kalusteiden huolto ja korjaus |
52 000 |
–32 000 |
20 000 |
|
|
Momentti 2 2 1 yhteensä |
274 000 |
–83 000 |
191 000 |
|
2 2 3 |
||||
|
Kuljetuskalusto |
||||
|
2 2 3 0 |
Kuljetuskaluston osto |
p.m. |
— |
p.m. |
|
2 2 3 2 |
Kuljetuskaluston vuokraus ja leasing-vuokraus |
19 000 |
11 000 |
30 000 |
|
2 2 3 3 |
Kuljetuskaluston huolto, käyttö ja korjaus |
p.m. |
— |
p.m. |
|
|
Momentti 2 2 3 yhteensä |
19 000 |
11 000 |
30 000 |
|
2 2 5 |
Dokumentaatio- ja kirjastokulut |
4 000 |
1 000 |
5 000 |
|
|
LUKU 2 2 YHTEENSÄ |
455 000 |
–9 000 |
446 000 |
|
LUKU 2 3 |
||||
|
2 3 0 |
Paperit ja toimistotarvikkeet |
172 000 |
–30 000 |
142 000 |
|
2 3 2 |
||||
|
Rahoituskulut |
||||
|
2 3 2 0 |
Pankkikulut |
1 000 |
— |
1 000 |
|
2 3 2 1 |
Valuuttakurssitappiot |
p.m. |
— |
p.m. |
|
2 3 2 9 |
Muut rahoituskulut |
1 000 |
1 000 |
2 000 |
|
|
Momentti 2 3 2 yhteensä |
2 000 |
1 000 |
3 000 |
|
2 3 3 |
Oikeuskulut |
p.m. |
— |
p.m. |
|
2 3 4 |
Vahingonkorvaukset |
p.m. |
— |
p.m. |
|
2 3 5 |
Muut toimintakulut |
47 000 |
— |
47 000 |
|
2 3 9 |
Tiedotus, viestintä ja julkaisutoiminta |
113 000 |
–23 000 |
90 000 |
|
|
LUKU 2 3 YHTEENSÄ |
334 000 |
–52 000 |
282 000 |
|
LUKU 2 4 |
||||
|
2 4 0 |
Kirjeenvaihdon postikulut ja toimituskulut |
100 000 |
–50 000 |
50 000 |
|
2 4 1 |
||||
|
Tietoliikenne |
||||
|
2 4 1 0 |
Liittymät ja maksut |
324 000 |
201 000 |
525 000 |
|
2 4 1 1 |
Tietoliikennelaitteiden ja -tarvikkeiden osto ja asennus |
— |
— |
— |
|
|
Momentti 2 4 1 yhteensä |
324 000 |
201 000 |
525 000 |
|
|
LUKU 2 4 YHTEENSÄ |
424 000 |
151 000 |
575 000 |
|
LUKU 2 5 |
||||
|
2 5 0 |
Kokoukset yleensä |
p.m. |
— |
p.m. |
|
|
LUKU 2 5 YHTEENSÄ |
p.m. |
— |
p.m. |
|
LUKU 2 6 |
||||
|
2 6 0 |
Toimintaan liittyvät asiantuntija- ja kokouskulut |
1 955 000 |
3 045 000 |
5 000 000 |
|
2 6 1 |
Tulkkauskulut |
37 000 |
63 000 |
100 000 |
|
2 6 2 |
Tiedotus, viestintä, julkaiseminen |
150 000 |
450 000 |
600 000 |
|
2 6 3 |
Käännöskulut |
678 000 |
–78 000 |
600 000 |
|
2 6 4 |
Tilintarkastuskulut |
509 000 |
931 000 |
1 440 000 |
|
2 6 5 |
Tutkimuskulut |
p.m. |
75 000 |
75 000 |
|
|
LUKU 2 6 YHTEENSÄ |
3 329 000 |
4 486 000 |
7 815 000 |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
8 815 000 |
7 039 000 |
15 854 000 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
21 997 000 |
15 030 000 |
37 027 000 |
|
LUKU 2 0 — KIINTEISTÖJEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELY LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 3 — HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT LUKU 2 4 — POSTI JA TIETOLIIKENNE LUKU 2 5 — KOKOUSKULUT LUKU 2 6 — TOIMINTAAN LIITTYVÄT HALLINNOLLISET KULUT |
||||
LUKU 2 0 —
KIINTEISTÖJEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT
2 0 0
Vuokrat
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
1 217 000 |
916 000 |
2 133 000 |
2 0 1
Vakuutukset
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
7 000 |
— |
7 000 |
2 0 2
Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
172 000 |
118 000 |
290 000 |
2 0 3
Siivous ja ylläpito
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
418 000 |
199 000 |
617 000 |
2 0 4
Tilojen kunnostaminen
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
50 000 |
— |
50 000 |
2 0 5
Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
309 000 |
181 000 |
490 000 |
2 0 7
Kiinteistöjen rakentaminen
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
p.m. |
— |
p.m. |
2 0 9
Muut kulut
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
264 000 |
96 000 |
360 000 |
LUKU 2 1 —
TIETOJENKÄSITTELY
2 1 0
Tietotekniikka
2 1 0 0
Tietojenkäsittelylaitteet
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
553 000 |
— |
553 000 |
2 1 0 1
Ohjelmistojen kehittäminen
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
610 000 |
273 000 |
883 000 |
2 1 0 2
Muut ulkopuoliset palvelut
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
673 000 |
680 000 |
1 353 000 |
LUKU 2 2 —
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT
2 2 0
Tarvikkeet ja tekniset laitteistot
2 2 0 0
Tarvikkeiden ja teknisten laitteistojen osto
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
23 000 |
— |
23 000 |
2 2 0 2
Teknisten tarvikkeiden ja laitteistojen vuokraus ja leasing-vuokraus
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
15 000 |
60 000 |
75 000 |
2 2 0 3
Teknisten tarvikkeiden ja laitteistojen huolto, käyttö ja korjaus
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
120 000 |
2 000 |
122 000 |
2 2 1
Kalusteet
2 2 1 0
Kalusteiden osto
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
222 000 |
–51 000 |
171 000 |
2 2 1 2
Kalusteiden vuokraus ja leasing-vuokraus
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
p.m. |
— |
p.m. |
2 2 1 3
Kalusteiden huolto ja korjaus
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
52 000 |
–32 000 |
20 000 |
2 2 3
Kuljetuskalusto
2 2 3 0
Kuljetuskaluston osto
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
p.m. |
— |
p.m. |
2 2 3 2
Kuljetuskaluston vuokraus ja leasing-vuokraus
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
19 000 |
11 000 |
30 000 |
2 2 3 3
Kuljetuskaluston huolto, käyttö ja korjaus
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
p.m. |
— |
p.m. |
2 2 5
Dokumentaatio- ja kirjastokulut
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
4 000 |
1 000 |
5 000 |
LUKU 2 3 —
HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT
2 3 0
Paperit ja toimistotarvikkeet
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
172 000 |
–30 000 |
142 000 |
2 3 2
Rahoituskulut
2 3 2 0
Pankkikulut
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
1 000 |
— |
1 000 |
2 3 2 1
Valuuttakurssitappiot
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
p.m. |
— |
p.m. |
2 3 2 9
Muut rahoituskulut
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
1 000 |
1 000 |
2 000 |
2 3 3
Oikeuskulut
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
p.m. |
— |
p.m. |
2 3 4
Vahingonkorvaukset
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
p.m. |
— |
p.m. |
2 3 5
Muut toimintakulut
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
47 000 |
— |
47 000 |
2 3 9
Tiedotus, viestintä ja julkaisutoiminta
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
113 000 |
–23 000 |
90 000 |
LUKU 2 4 —
POSTI JA TIETOLIIKENNE
2 4 0
Kirjeenvaihdon postikulut ja toimituskulut
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
100 000 |
–50 000 |
50 000 |
2 4 1
Tietoliikenne
2 4 1 0
Liittymät ja maksut
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
324 000 |
201 000 |
525 000 |
2 4 1 1
Tietoliikennelaitteiden ja -tarvikkeiden osto ja asennus
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
— |
— |
— |
LUKU 2 5 —
KOKOUSKULUT
2 5 0
Kokoukset yleensä
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
p.m. |
— |
p.m. |
LUKU 2 6 —
TOIMINTAAN LIITTYVÄT HALLINNOLLISET KULUT
2 6 0
Toimintaan liittyvät asiantuntija- ja kokouskulut
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
1 955 000 |
3 045 000 |
5 000 000 |
2 6 1
Tulkkauskulut
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
37 000 |
63 000 |
100 000 |
2 6 2
Tiedotus, viestintä, julkaiseminen
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
150 000 |
450 000 |
600 000 |
2 6 3
Käännöskulut
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
678 000 |
–78 000 |
600 000 |
2 6 4
Tilintarkastuskulut
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
509 000 |
931 000 |
1 440 000 |
2 6 5
Tutkimuskulut
|
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 1/2007 |
Yht. 2007 |
|
p.m. |
75 000 |
75 000 |
|
16.5.2007 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
L 127/33 |
Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko — 1. korjaava lisätalousarvio
(2007/303/EY)
TULOTAULUKKO
|
Osasto Luku Momentti Alamomentti |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 2007 |
Yht. 2007 |
|
1 |
||||
|
TULOT |
||||
|
1 0 |
SUORITETUISTA PALVELUISTA SAATAVAT TULOT |
9 026 000 |
–35 000 |
8 991 000 |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
9 026 000 |
–35 000 |
8 991 000 |
|
3 |
||||
|
VARAUS |
||||
|
3 0 |
VARAUS VAJETTA VARTEN |
3 394 278 |
– 159 000 |
3 235 278 |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
3 394 278 |
– 159 000 |
3 235 278 |
|
9 |
||||
|
MUUT TULOT |
||||
|
9 1 |
TILIN KOROT |
280 000 |
400 000 |
680 000 |
|
|
Osasto 9 yhteensä |
280 000 |
400 000 |
680 000 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
12 700 278 |
206 000 |
12 906 278 |
MENOT
|
Osasto Luku Momentti Alamomentti |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2007 |
Korjaava lisätalousarvio 2007 |
Yht. 2007 |
|
2 |
||||
|
RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA SEKALAISET HALLINTOMENOT |
||||
|
2 0 |
||||
|
INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
||||
|
2 0 0 |
Kiinteistöihin liittyvät menot |
1 200 000 |
200 000 |
1 400 000 |
|
|
LUKU 2 0 YHTEENSÄ |
1 200 000 |
200 000 |
1 400 000 |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
1 200 000 |
200 000 |
1 400 000 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
1 200 000 |
200 000 |
1 400 000 |