8.3.2006

Euroopan unionin virallinen lehti

L 67/1

Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko

(2006/149/EY)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2006		Varainhoitovuosi 2005		Varainhoitovuosi 2004
Osasto Luku	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1
TULOT MAKSUISTA
1 0	TULOT MAKSUISTA	20 000 000	24 400 000	16 400 000	8 000 000	0,—	0,—
	Osasto 1 yhteensä	20 000 000	24 400 000	16 400 000	8 000 000	0,—	0,—
2
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI
2 0	EUROOPAN YHTEISÖN TUKI	25 800 000	25 800 000	22 137 881	22 137 881	11 050 000,—	11 050 000,—
	Osasto 2 yhteensä	25 800 000	25 800 000	22 137 881	22 137 881	11 050 000,—	11 050 000,—
3
KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET
3 0	KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET	550 000	550 000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Osasto 3 yhteensä	550 000	550 000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4
MUIDEN OSUUDET
4 0	MUIDEN OSUUDET	1 273 000	1 273 000	1 228 506	1 228 506	247 770,07	247 770,07
	Osasto 4 yhteensä	1 273 000	1 273 000	1 228 506	1 228 506	247 770,07	247 770,07
5
HALLINNOLLISET TOIMET
5 0	HALLINNOLLISET TOIMET	90 000	90 000	188 073	188 073	0,—	0,—
	Osasto 5 yhteensä	90 000	90 000	188 073	188 073	0,—	0,—
6
TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA
6 0	TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA	66 000	66 000	26 540	26 540	0,—	0,—
	Osasto 6 yhteensä	66 000	66 000	26 540	26 540	0,—	0,—
7
TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN
7 0	TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Osasto 7 yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	47 779 000	52 179 000	39 981 000	31 581 000	11 297 770,07	11 297 770,07

OSASTO 1

TULOT MAKSUISTA

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2006		Varainhoitovuosi 2005		Varainhoitovuosi 2004
Momentti Alamomentti	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
LUKU 1 0
1 0 0	Tulot maksuista (1)	20 000 000	24 400 000	16 400 000	8 000 000	0,—	0,—
1 0 1	Julkaisujen myynti	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	LUKU 1 0 YHTEENSÄ	20 000 000	24 400 000	16 400 000	8 000 000	0,—	0,—
	Osasto 1 yhteensä	20 000 000	24 400 000	16 400 000	8 000 000	0,—	0,—
LUKU 1 0 — TULOT MAKSUISTA

LUKU 1 0 —
TULOT MAKSUISTA

1 0 0
Tulot maksuista (1)

Varainhoitovuosi 2006		Varainhoitovuosi 2005		Varainhoitovuosi 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
20 000 000	24 400 000	16 400 000	8 000 000	0,—	0,—

Selvitysosa

Ennustetut viraston tarjoamista palveluista kertyvät omat tulot.

1 0 1
Julkaisujen myynti

Varainhoitovuosi 2006		Varainhoitovuosi 2005		Varainhoitovuosi 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Selvitysosa

Asetuksen (EY) N:o 1592/2002 48 artikla.

OSASTO 2

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2006		Varainhoitovuosi 2005		Varainhoitovuosi 2004
Momentti Alamomentti	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
LUKU 2 0
2 0 0	Euroopan yhteisön tuki	22 000 000	22 000 000	18 930 000	18 930 000	11 050 000,—	11 050 000,—
2 0 1	Vuoden 2004 toteutumalaskelman saldo	3 800 000	3 800 000	3 207 881	3 207 881
	LUKU 2 0 YHTEENSÄ	25 800 000	25 800 000	22 137 881	22 137 881	11 050 000,—	11 050 000,—
	Osasto 2 yhteensä	25 800 000	25 800 000	22 137 881	22 137 881	11 050 000,—	11 050 000,—
LUKU 2 0 — EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

LUKU 2 0 —
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

2 0 0
Euroopan yhteisön tuki

Varainhoitovuosi 2006		Varainhoitovuosi 2005		Varainhoitovuosi 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
22 000 000	22 000 000	18 930 000	18 930 000	11 050 000,—	11 050 000,—

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EY) N:o 1592/2002 Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta.

2 0 1
Vuoden 2004 toteutumalaskelman saldo

Varainhoitovuosi 2006		Varainhoitovuosi 2005		Varainhoitovuosi 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
3 800 000	3 800 000	3 207 881	3 207 881

Selvitysosa

Vuoden 2004 toteutumalaskelman saldo.

OSASTO 3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2006		Varainhoitovuosi 2005		Varainhoitovuosi 2004
Momentti Alamomentti	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
LUKU 3 0
3 0 0	Kolmansien maiden osuudet	550 000	550 000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	LUKU 3 0 YHTEENSÄ	550 000	550 000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Osasto 3 yhteensä	550 000	550 000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
LUKU 3 0 — KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

LUKU 3 0 —
KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

3 0 0
Kolmansien maiden osuudet

Varainhoitovuosi 2006		Varainhoitovuosi 2005		Varainhoitovuosi 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
550 000	550 000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

OSASTO 4

MUIDEN OSUUDET

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2006		Varainhoitovuosi 2005		Varainhoitovuosi 2004
Momentti Alamomentti	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
LUKU 4 0
4 0 0	Saksan liikenneministeriön tuki	1 200 000	1 200 000	1 228 506	1 228 506	247 770,07	247 770,07
4 0 1	Tuki Kölnin kaupungilta	73 000	73 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 0 2	Tekninen yhteistyö kolmansien maiden kanssa	p.m.	p.m.
4 0 3	Tutkimusohjelmat	p.m.	p.m.
	LUKU 4 0 YHTEENSÄ	1 273 000	1 273 000	1 228 506	1 228 506	247 770,07	247 770,07
	Osasto 4 yhteensä	1 273 000	1 273 000	1 228 506	1 228 506	247 770,07	247 770,07
LUKU 4 0 — MUIDEN OSUUDET

LUKU 4 0 —
MUIDEN OSUUDET

4 0 0
Saksan liikenneministeriön tuki

Varainhoitovuosi 2006		Varainhoitovuosi 2005		Varainhoitovuosi 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1 200 000	1 200 000	1 228 506	1 228 506	247 770,07	247 770,07

Selvitysosa

Vuokratuki.

4 0 1
Tuki Kölnin kaupungilta

Varainhoitovuosi 2006		Varainhoitovuosi 2005		Varainhoitovuosi 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
73 000	73 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Selvitysosa

Tuki koulutuslisiä varten.

4 0 2
Tekninen yhteistyö kolmansien maiden kanssa

Varainhoitovuosi 2006		Varainhoitovuosi 2005		Varainhoitovuosi 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.

Selvitysosa

Osuudet teknisestä yhteistyöstä kolmansien maiden kanssa.

4 0 3
Tutkimusohjelmat

Varainhoitovuosi 2006		Varainhoitovuosi 2005		Varainhoitovuosi 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.

Selvitysosa

Osuudet erityisistä tutkimusohjelmista.

OSASTO 5

HALLINNOLLISET TOIMET

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2006		Varainhoitovuosi 2005		Varainhoitovuosi 2004
Momentti Alamomentti	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
LUKU 5 0
5 0 0	Tulot sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista ja muista eristä	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
5 0 1	Pysäköinti	90 000	90 000	188 073	188 073	0,—	0,—
	LUKU 5 0 YHTEENSÄ	90 000	90 000	188 073	188 073	0,—	0,—
	Osasto 5 yhteensä	90 000	90 000	188 073	188 073	0,—	0,—
LUKU 5 0 — HALLINNOLLISET TOIMET

LUKU 5 0 —
HALLINNOLLISET TOIMET

5 0 0
Tulot sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista ja muista eristä

Varainhoitovuosi 2006		Varainhoitovuosi 2005		Varainhoitovuosi 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Tulot sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista ja muusta vastaavasta.

5 0 1
Pysäköinti

Varainhoitovuosi 2006		Varainhoitovuosi 2005		Varainhoitovuosi 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
90 000	90 000	188 073	188 073	0,—	0,—

Selvitysosa

Henkilöstön maksamat pysäköintimaksut.

OSASTO 6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2006		Varainhoitovuosi 2005		Varainhoitovuosi 2004
Momentti Alamomentti	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
LUKU 6 0
6 0 0	Maksullisista palveluista saadut tulot	66 000	66 000	26 540	26 540	0,—	0,—
	LUKU 6 0 YHTEENSÄ	66 000	66 000	26 540	26 540	0,—	0,—
	Osasto 6 yhteensä	66 000	66 000	26 540	26 540	0,—	0,—
LUKU 6 0 — TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

LUKU 6 0 —
TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0 0
Maksullisista palveluista saadut tulot

Varainhoitovuosi 2006		Varainhoitovuosi 2005		Varainhoitovuosi 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
66 000	66 000	26 540	26 540	0,—	0,—

Selvitysosa

Tulot korvausta vastaan JAA:lle annetuista laatu- ja standardointipalveluista.

OSASTO 7

TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2006		Varainhoitovuosi 2005		Varainhoitovuosi 2004
Momentti Alamomentti	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
LUKU 7 0
7 0 1	Edellisen varainhoitovuoden toteutumalaskelman saldo	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	LUKU 7 0 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Osasto 7 yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	47 779 000	52 179 000	39 981 000	31 581 000	11 297 770,07	11 297 770,07
LUKU 7 0 — TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

LUKU 7 0 —
TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

7 0 1
Edellisen varainhoitovuoden toteutumalaskelman saldo

Varainhoitovuosi 2006		Varainhoitovuosi 2005		Varainhoitovuosi 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Osasto Luku	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1
HENKILÖSTÖ
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	23 031 000	23 031 000	13 794 000	13 794 000	4 633 115,52	4 633 115,52
1 2	TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT	2 922 000	2 922 000	2 142 000	2 142 000	1 047 613,04	1 047 613,04
1 3	VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT	70 000	70 000	30 000	30 000	97 000,—	97 000,—
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT	390 000	390 000	194 000	194 000	216 473,75	216 473,75
1 7	EDUSTUSKULUT	30 000	30 000	29 000	29 000	6 218,50	6 218,50
	Osasto 1 yhteensä	26 443 000	26 443 000	16 189 000	16 189 000	6 000 420,81	6 000 420,81
2
KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	3 920 000	3 920 000	2 081 000	2 081 000	705 639,58	705 639,58
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA	1 005 000	1 005 000	574 000	574 000	1 074 429,07	1 074 429,07
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	107 000	107 000	96 000	96 000	70 661,65	70 661,65
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	821 000	821 000	330 000	330 000	114 688,93	114 688,93
2 4	POSTITUS JA TIETOLIIKENNE	410 000	410 000	537 000	537 000	94 449,28	94 449,28
	Osasto 2 yhteensä	6 263 000	6 263 000	3 618 000	3 618 000	2 059 868,51	2 059 868,51
3
TOIMINTAKULUT
3 0	HYVÄKSYMISTOIMINTA	7 367 000	11 767 000	16 900 000	8 500 000	0,—	0,—
3 1	LAATU- JA STANDARDOINTITOIMINTA	906 000	906 000	287 000	287 000	0,—	0,—
3 2	TIETOKANNAN KEHITTÄMINEN	2 580 000	2 580 000	622 000	622 000	0,—	0,—
3 3	TIEDOTUS JA JULKAISUT	125 000	125 000	126 000	126 000	63 191,79	63 191,79
3 4	KOKOUSKULUT	115 000	115 000	170 000	170 000	116 272,47	116 272,47
3 5	KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT	325 000	325 000	155 000	155 000	250 000,—	250 000,—
3 6	SÄÄNTÖJEN LAADINTA	1 000 000	1 000 000	459 000	459 000	233 000,—	233 000,—
3 7	VIRKAMATKA-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT	1 980 000	1 980 000	1 415 000	1 415 000	275 000,—	275 000,—
3 8	TEKNINEN KOULUTUS	185 000	185 000	40 000	40 000	0,—	0,—
3 9	JOHDON TOIMINTA	490 000	490 000	—	—	0,—	0,—
	Osasto 3 yhteensä	15 073 000	19 473 000	20 174 000	11 774 000	937 464,26	937 464,26
4
ERITYISTOIMINTOJEN OHJELMAT
4 0	TEKNINEN YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA	p.m.	p.m.
4 1	TUTKIMUSOHJELMAT	p.m.	p.m.
	Osasto 4 yhteensä	p.m.	p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	47 779 000	52 179 000	39 981 000	31 581 000	8 997 753,58	8 997 753,58

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Momentti Alamomentti	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
LUKU 1 1
1 1 0
Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö
1 1 0 0	Peruspalkat	16 000 000	16 000 000	9 235 000	9 235 000	2 987 222,90	2 987 222,90
1 1 0 1	Perhelisät	1 490 000	1 490 000	860 000	860 000	191 962,22	191 962,22
1 1 0 2	Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset	2 515 000	2 515 000	1 100 000	1 100 000	412 113,16	412 113,16
1 1 0 3	Sihteerilisät	5 000	5 000	17 000	17 000	5 226,55	5 226,55
	Momentti 1 1 0 yhteensä	20 010 000	20 010 000	11 212 000	11 212 000	3 596 524,83	3 596 524,83
1 1 1
Muu henkilöstö
1 1 1 0	Ylimääräinen henkilöstö	108 000	108 000	500 000	500 000	746 789,34	746 789,34
1 1 1 1	Paikalliset toimihenkilöt	—	—	—	—	0,—	0,—
1 1 1 2	Tilapäinen tukihenkilöstö (määräaikaiset)	200 000	200 000	250 000	250 000	50 000,—	50 000,—
1 1 1 3	Sopimussuhteiset toimihenkilöt	1 150 000	1 150 000	750 000	750 000	0,—	0,—
	Momentti 1 1 1 yhteensä	1 458 000	1 458 000	1 500 000	1 500 000	796 789,34	796 789,34
1 1 3
Työnantajan sosiaaliturvamaksut
1 1 3 0	Sairausvakuutus	590 000	590 000	309 000	309 000	101 498,92	101 498,92
1 1 3 1	Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset	156 000	156 000	76 000	76 000	25 971,92	25 971,92
1 1 3 2	Työttömyysvakuutus	243 000	243 000	121 000	121 000	37 638,52	37 638,52
1 1 3 3	Eläkeoikeuksien muodostaminen tai ylläpito	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Momentti 1 1 3 yhteensä	989 000	989 000	506 000	506 000	165 109,36	165 109,36
1 1 4
Erilaiset lisät ja korvaukset
1 1 4 0	Syntymä- ja kuolemantapauslisät	5 000	5 000	5 000	5 000	0,—	0,—
1 1 4 1	Vuosilomien matkakulut	145 000	145 000	90 000	90 000	10 746,53	10 746,53
1 1 4 2	Asumis- ja matkustuskorvaukset	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 1 4 3	Kiinteämääräiset edustuskorvaukset	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 1 4 4	Tilinpitäjien ja varainhoitovirkamiesten erityiskorvaukset	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 1 4 5	Muut korvaukset	p.m.	p.m.	60 000	60 000	0,—	0,—
	Momentti 1 1 4 yhteensä	150 000	150 000	155 000	155 000	10 746,53	10 746,53
1 1 5
Ylityö
1 1 5 0	Ylityö	15 000	15 000	14 000	14 000	0,—	0,—
	Momentti 1 1 5 yhteensä	15 000	15 000	14 000	14 000	0,—	0,—
1 1 7
Täydentävät palvelut
1 1 7 0	Käännöskeskukselle maksettavat käännöskulut	p.m.	p.m.	100 000	100 000	0,—	0,—
1 1 7 1	Käännöskeskuksen hallinnolliset palvelut	p.m.	p.m.	12 000	12 000	0,—	0,—
1 1 7 2	Yhteisön toimielinten hallinnollinen tuki	150 000	150 000	112 000	112 000	24 500,—	24 500,—
1 1 7 3	Ulkoiset palvelut	10 000	10 000	25 000	25 000	0,—	0,—
	Momentti 1 1 7 yhteensä	160 000	160 000	249 000	249 000	24 500,—	24 500,—
1 1 9
Palkkojen painotuskertoimet
1 1 9 0	Palkkojen painotuskertoimet	57 000	57 000	158 000	158 000	39 445,46	39 445,46
1 1 9 1	Palkkojen mukauttaminen	192 000	192 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Momentti 1 1 9 yhteensä	249 000	249 000	158 000	158 000	39 445,46	39 445,46
	LUKU 1 1 YHTEENSÄ	23 031 000	23 031 000	13 794 000	13 794 000	4 633 115,52	4 633 115,52
LUKU 1 2
1 2 0
Henkilökunnan palvelukseen ottamisesta ja siirrosta aiheutuvat muut kulut
1 2 0 0	Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut	380 000	380 000	207 000	207 000	93 282,30	93 282,30
1 2 0 1	Matkakulut	190 000	190 000	195 000	195 000	10 543,21	10 543,21
1 2 0 2	Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät	1 100 000	1 100 000	830 000	830 000	603 208,69	603 208,69
1 2 0 3	Muuttokulut	482 000	482 000	360 000	360 000	130 345,60	130 345,60
1 2 0 4	Väliaikaiset päivärahat	770 000	770 000	550 000	550 000	210 233,24	210 233,24
	Momentti 1 2 0 yhteensä	2 922 000	2 922 000	2 142 000	2 142 000	1 047 613,04	1 047 613,04
	LUKU 1 2 YHTEENSÄ	2 922 000	2 922 000	2 142 000	2 142 000	1 047 613,04	1 047 613,04
LUKU 1 3
1 3 0
Virkamatkakulut
1 3 0 0	Virkamatkoista johtuvat menot	70 000	70 000	30 000	30 000	97 000,—	97 000,—
	Momentti 1 3 0 yhteensä	70 000	70 000	30 000	30 000	97 000,—	97 000,—
	LUKU 1 3 YHTEENSÄ	70 000	70 000	30 000	30 000	97 000,—	97 000,—
LUKU 1 4
1 4 0
Ravintolat ja ruokalat
1 4 0 0	Ravintolat ja ruokalat	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
	Momentti 1 4 0 yhteensä	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
1 4 1
Terveydenhoito
1 4 1 0	Terveydenhoito	100 000	100 000	44 000	44 000	24 490,—	24 490,—
	Momentti 1 4 1 yhteensä	100 000	100 000	44 000	44 000	24 490,—	24 490,—
1 4 2
Kieli- ja muu koulutus
1 4 2 0	Kieli- ja muu koulutus	230 000	230 000	100 000	100 000	65 783,75	65 783,75
	Momentti 1 4 2 yhteensä	230 000	230 000	100 000	100 000	65 783,75	65 783,75
1 4 3
Henkilöstön sosiaalipalvelut
1 4 3 0	Henkilöstön sosiaalipalvelut	60 000	60 000	50 000	50 000	126 200,—	126 200,—
	Momentti 1 4 3 yhteensä	60 000	60 000	50 000	50 000	126 200,—	126 200,—
1 4 4
Vammaisten erityiskorvaukset
1 4 4 0	Vammaisten erityiskorvaukset	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
	Momentti 1 4 4 yhteensä	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
	LUKU 1 4 YHTEENSÄ	390 000	390 000	194 000	194 000	216 473,75	216 473,75
LUKU 1 7
1 7 0
Edustuskulut
1 7 0 0	Edustuskulut	30 000	30 000	29 000	29 000	6 218,50	6 218,50
	Momentti 1 7 0 yhteensä	30 000	30 000	29 000	29 000	6 218,50	6 218,50
	LUKU 1 7 YHTEENSÄ	30 000	30 000	29 000	29 000	6 218,50	6 218,50
	Osasto 1 yhteensä	26 443 000	26 443 000	16 189 000	16 189 000	6 000 420,81	6 000 420,81
LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ LUKU 1 2 — TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT LUKU 1 3 — VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT LUKU 1 4 — SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT LUKU 1 7 — EDUSTUSKULUT

LUKU 1 1 —
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0
Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö

1 1 0 0
Peruspalkat

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
16 000 000	16 000 000	9 235 000	9 235 000	2 987 222,90	2 987 222,90

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 66 artikla.

1 1 0 1
Perhelisät

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1 490 000	1 490 000	860 000	860 000	191 962,22	191 962,22

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla sekä niiden liitteen VII jakso I.

1 1 0 2
Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
2 515 000	2 515 000	1 100 000	1 100 000	412 113,16	412 113,16

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä niiden liitteen VII 4 artikla.

1 1 0 3
Sihteerilisät

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
5 000	5 000	17 000	17 000	5 226,55	5 226,55

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteen VII 4 a artikla.

1 1 1
Muu henkilöstö

1 1 1 0
Ylimääräinen henkilöstö

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
108 000	108 000	500 000	500 000	746 789,34	746 789,34

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja III osasto.

1 1 1 1
Paikalliset toimihenkilöt

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
—	—	—	—	0,—	0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan paikallisten toimihenkilöiden peruspalkat ja kaikki etuudet.

1 1 1 2
Tilapäinen tukihenkilöstö (määräaikaiset)

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
200 000	200 000	250 000	250 000	50 000,—	50 000,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 4 artikla ja IV osasto.

1 1 1 3
Sopimussuhteiset toimihenkilöt

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1 150 000	1 150 000	750 000	750 000	0,—	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sopimussuhteisten toimihenkilöiden peruspalkat ja kaikki etuudet.

1 1 3
Työnantajan sosiaaliturvamaksut

1 1 3 0
Sairausvakuutus

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
590 000	590 000	309 000	309 000	101 498,92	101 498,92

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 ja 73 artikla.

1 1 3 1
Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
156 000	156 000	76 000	76 000	25 971,92	25 971,92

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla.

1 1 3 2
Työttömyysvakuutus

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
243 000	243 000	121 000	121 000	37 638,52	37 638,52

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27 päivänä syyskuuta 1985, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (EYVL L 265, 8.10.1985, s. 1).

1 1 3 3
Eläkeoikeuksien muodostaminen tai ylläpito

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 42 artikla.

1 1 4
Erilaiset lisät ja korvaukset

1 1 4 0
Syntymä- ja kuolemantapauslisät

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
5 000	5 000	5 000	5 000	0,—	0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla.

1 1 4 1
Vuosilomien matkakulut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
145 000	145 000	90 000	90 000	10 746,53	10 746,53

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteen VII 8 artikla.

1 1 4 2
Asumis- ja matkustuskorvaukset

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteen VII 14 a ja 14 b artikla;

neuvoston asetus N:o 6/66/Euratom, N:o 121/66/ETY, annettu 28 päivänä heinäkuuta 1966;

neuvoston asetus N:o 7/66/Euratom, N:o 122/66/ETY, annettu 28 päivänä heinäkuuta 1966.

1 1 4 3
Kiinteämääräiset edustuskorvaukset

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteen VII 14 artikla.

1 1 4 4
Tilinpitäjien ja varainhoitovirkamiesten erityiskorvaukset

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—

1 1 4 5
Muut korvaukset

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.	60 000	60 000	0,—	0,—

1 1 5
Ylityö

1 1 5 0
Ylityö

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
15 000	15 000	14 000	14 000	0,—	0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja liite VI.

1 1 7
Täydentävät palvelut

1 1 7 0
Käännöskeskukselle maksettavat käännöskulut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.	100 000	100 000	0,—	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskeskuksen veloittamat erityiskulut.

1 1 7 1
Käännöskeskuksen hallinnolliset palvelut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.	12 000	12 000	0,—	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskeskuksen palveluista kertyvät kulut.

1 1 7 2
Yhteisön toimielinten hallinnollinen tuki

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
150 000	150 000	112 000	112 000	24 500,—	24 500,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan yhteisön toimielimiltä saadusta avusta kertyvät kulut.

1 1 7 3
Ulkoiset palvelut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
10 000	10 000	25 000	25 000	0,—	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkoisista palveluista kertyvät kulut.

1 1 9
Palkkojen painotuskertoimet

1 1 9 0
Palkkojen painotuskertoimet

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
57 000	57 000	158 000	158 000	39 445,46	39 445,46

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla.

1 1 9 1
Palkkojen mukauttaminen

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
192 000	192 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 65 artikla.

Euroopan yhteisöjen talousarvioon sovellettava varainhoitoasetus, annettu 21 päivänä joulukuuta 1977 (EYVL L 356, 31.12.1977, s. 1) sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, EHTY, Euratom) N:o 2779/98 (EYVL L 347, 23.12.1998, s. 3).

Neuvoston asetus (Euratom, EHTY, ETY), annettu 19. joulukuuta 1991, Euroopan yhteisöjen toimihenkilöihin sovellettavien henkilöstösääntöjen muuttamisesta palkkojen mukauttamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta (EYVL L 361, 31.12.1991, s. 1).

LUKU 1 2 —
TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT

1 2 0
Henkilökunnan palvelukseen ottamisesta ja siirrosta aiheutuvat muut kulut

1 2 0 0
Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
380 000	380 000	207 000	207 000	93 282,30	93 282,30

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27—31 ja 33 artikla ja niiden liite VII.

1 2 0 1
Matkakulut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
190 000	190 000	195 000	195 000	10 543,21	10 543,21

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä niiden liitteen VII 7 artikla.

1 2 0 2
Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1 100 000	1 100 000	830 000	830 000	603 208,69	603 208,69

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteen VII 5 ja 6 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstölle maksettavat asettautumiskorvaukset silloin, kun he joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa otettuaan tehtävät vastaan.

1 2 0 3
Muuttokulut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
482 000	482 000	360 000	360 000	130 345,60	130 345,60

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä niiden liitteen VII 9 artikla.

1 2 0 4
Väliaikaiset päivärahat

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
770 000	770 000	550 000	550 000	210 233,24	210 233,24

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja niiden liitteen VII 10 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 25 ja 67 artikla.

LUKU 1 3 —
VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

1 3 0
Virkamatkakulut

1 3 0 0
Virkamatkoista johtuvat menot

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
70 000	70 000	30 000	30 000	97 000,—	97 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamatkojen kulut.

LUKU 1 4 —
SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

1 4 0
Ravintolat ja ruokalat

1 4 0 0
Ravintolat ja ruokalat

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintoloista ja ruokaloista johtuvat menot.

1 4 1
Terveydenhoito

1 4 1 0
Terveydenhoito

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
100 000	100 000	44 000	44 000	24 490,—	24 490,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työterveyspalveluista aiheutuvat menot.

1 4 2
Kieli- ja muu koulutus

1 4 2 0
Kieli- ja muu koulutus

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
230 000	230 000	100 000	100 000	65 783,75	65 783,75

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kielikoulutus- ja muiden koulutustarpeiden kulut.

1 4 3
Henkilöstön sosiaalipalvelut

1 4 3 0
Henkilöstön sosiaalipalvelut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
60 000	60 000	50 000	50 000	126 200,—	126 200,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston henkilöstön sosiaalikuluja.

1 4 4
Vammaisten erityiskorvaukset

1 4 4 0
Vammaisten erityiskorvaukset

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityiskorvausten kustannukset.

LUKU 1 7 —
EDUSTUSKULUT

1 7 0
Edustuskulut

1 7 0 0
Edustuskulut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
30 000	30 000	29 000	29 000	6 218,50	6 218,50

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston virallisten vastaanottojen ja tapahtumien kulut.

OSASTO 2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Momentti Alamomentti	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
LUKU 2 0
2 0 0
Vuokrakulut
2 0 0 0	Vuokrakulut	3 365 000	3 365 000	1 730 000	1 730 000	598 538,51	598 538,51
	Momentti 2 0 0 yhteensä	3 365 000	3 365 000	1 730 000	1 730 000	598 538,51	598 538,51
2 0 1
Vakuutukset
2 0 1 0	Vakuutukset	15 000	15 000	13 000	13 000	2 375,68	2 375,68
	Momentti 2 0 1 yhteensä	15 000	15 000	13 000	13 000	2 375,68	2 375,68
2 0 2
Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys
2 0 2 0	Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys	160 000	160 000	105 000	105 000	30 000,—	30 000,—
	Momentti 2 0 2 yhteensä	160 000	160 000	105 000	105 000	30 000,—	30 000,—
2 0 3
Siivous ja ylläpito
2 0 3 0	Siivous ja ylläpito	80 000	80 000	37 000	37 000	2 526,42	2 526,42
	Momentti 2 0 3 yhteensä	80 000	80 000	37 000	37 000	2 526,42	2 526,42
2 0 4
Tilojen varustaminen
2 0 4 0	Tilojen varustaminen	p.m.	p.m.	24 000	24 000	0,—	0,—
	Momentti 2 0 4 yhteensä	p.m.	p.m.	24 000	24 000	0,—	0,—
2 0 5
Rakennusten turvallisuus ja vartiointi
2 0 5 0	Rakennusten turvallisuus ja vartiointi	300 000	300 000	160 000	160 000	56 712,97	56 712,97
2 0 5 1	Muut kiinteistöihin liittyvät menot	—	—	12 000	12 000	15 486,—	15 486,—
	Momentti 2 0 5 yhteensä	300 000	300 000	172 000	172 000	72 198,97	72 198,97
	LUKU 2 0 YHTEENSÄ	3 920 000	3 920 000	2 081 000	2 081 000	705 639,58	705 639,58
LUKU 2 1
2 1 0
Tieto- ja viestintätekniikan laitteet
2 1 0 0	Tieto- ja viestintätekniikan laitteet	280 000	280 000	466 000	466 000	980 106,93	980 106,93
2 1 0 1	Tietojen säilytys ja tietoturva	340 000	340 000	—	—	64 322,14	64 322,14
2 1 0 2	Ohjelmistojen kehittäminen	200 000	200 000	25 000	25 000	30 000,—	30 000,—
2 1 0 3	Tieto- ja viestintätekniikan ylläpito	100 000	100 000	68 000	68 000	0,—	0,—
2 1 0 4	Tieto- ja viestintätekniikan koulutus	85 000	85 000	12 000	12 000	0,—	0,—
2 1 0 5	Muut tieto- ja viestintätekniikan menot	—	—	3 000	3 000	0,—	0,—
	Momentti 2 1 0 yhteensä	1 005 000	1 005 000	574 000	574 000	1 074 429,07	1 074 429,07
	LUKU 2 1 YHTEENSÄ	1 005 000	1 005 000	574 000	574 000	1 074 429,07	1 074 429,07
LUKU 2 2
2 2 0
Tekniset laitteet ja laitteistot
2 2 0 0	Tekniset laitteet ja laitteistot	50 000	50 000	11 000	11 000	20 124,22	20 124,22
2 2 0 2	Teknisten laitteiden tai laitteistojen vuokraus ja liisaus	—	—	—	—	0,—	0,—
2 2 0 3	Teknisten laitteiden tai laitteistojen ylläpito ja korjaaminen	—	—	5 000	5 000	2 834,51	2 834,51
2 2 0 4	Toimistotarvikkeet	—	—	49 000	49 000	25 373,06	25 373,06
	Momentti 2 2 0 yhteensä	50 000	50 000	65 000	65 000	48 331,79	48 331,79
2 2 1
Kalusteiden hankinta
2 2 1 0	Kalusteiden hankinta	15 000	15 000	—	—	10 000,—	10 000,—
2 2 1 1	Huolto ja korjaukset	5 000	5 000	—	—	0,—	0,—
	Momentti 2 2 1 yhteensä	20 000	20 000	—	—	10 000,—	10 000,—
2 2 5
Dokumentointi- ja kirjastomenot
2 2 5 0	Kirjastotarvikkeet, kirjojen osto ja korjaaminen	5 000	5 000	—	—	0,—	0,—
2 2 5 1	Erikoisvarusteet kirjastoa, dokumentointia ja kopiointia varten	10 000	10 000	10 000	10 000	2 329,86	2 329,86
2 2 5 2	Sanoma- ja aikakauslehtien tilaukset	22 000	22 000	21 000	21 000	10 000,—	10 000,—
2 2 5 3	Tietotoimistojen tilaajamaksut	—	—	—	—	0,—	0,—
	Momentti 2 2 5 yhteensä	37 000	37 000	31 000	31 000	12 329,86	12 329,86
	LUKU 2 2 YHTEENSÄ	107 000	107 000	96 000	96 000	70 661,65	70 661,65
LUKU 2 3
2 3 0
Paperitavara ja toimistotarvikkeet
2 3 0 0	Paperitavara ja toimistotarvikkeet	200 000	200 000	150 000	150 000	51 413,82	51 413,82
	Momentti 2 3 0 yhteensä	200 000	200 000	150 000	150 000	51 413,82	51 413,82
2 3 2
Rahoituskulut
2 3 2 0	Pankkikulut	6 000	6 000	9 000	9 000	1 458,—	1 458,—
2 3 2 1	Valuuttakurssitappiot	—	—	—	—	0,—	0,—
2 3 2 9	Muut rahoituskulut	20 000	20 000	19 000	19 000	482,36	482,36
	Momentti 2 3 2 yhteensä	26 000	26 000	28 000	28 000	1 940,36	1 940,36
2 3 3
Oikeuskulut
2 3 3 0	Oikeuskulut	350 000	350 000	50 000	50 000	20 000,—	20 000,—
2 3 3 1	Vahingonkorvaukset ja korot	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 2 3 2	Valituslautakunta	100 000	100 000
	Momentti 2 3 3 yhteensä	450 000	450 000	50 000	50 000	20 000,—	20 000,—
2 3 5
Muut käyttömenot
2 3 5 0	Erilaiset vakuutukset	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
2 3 5 1	Hallintoneuvoston kokoukset ja muut sisäiset kokoukset	100 000	100 000	70 000	70 000	19 664,96	19 664,96
2 3 5 2	Yksiköiden muutot	25 000	25 000	2 000	2 000	7 670,19	7 670,19
2 3 5 3	Arkistointimenot	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 3 5 4	Edustuskulut	20 000	20 000	30 000	30 000	13 999,60	13 999,60
	Momentti 2 3 5 yhteensä	145 000	145 000	102 000	102 000	41 334,75	41 334,75
	LUKU 2 3 YHTEENSÄ	821 000	821 000	330 000	330 000	114 688,93	114 688,93
LUKU 2 4
2 4 0
Postitus- ja toimituskulut
2 4 0 0	Postitus- ja toimituskulut	150 000	150 000	140 000	140 000	20 000,—	20 000,—
	Momentti 2 4 0 yhteensä	150 000	150 000	140 000	140 000	20 000,—	20 000,—
2 4 1
Tietoliikenne
2 4 1 0	Puhelin-, sähke-, telekopio-, radio- ja televisiotilaukset ja -maksut	250 000	250 000	360 000	360 000	73 400,—	73 400,—
2 4 1 1	Tietoliikennelaitteet ja -laitteistot	10 000	10 000	37 000	37 000	1 049,28	1 049,28
	Momentti 2 4 1 yhteensä	260 000	260 000	397 000	397 000	74 449,28	74 449,28
	LUKU 2 4 YHTEENSÄ	410 000	410 000	537 000	537 000	94 449,28	94 449,28
	Osasto 2 yhteensä	6 263 000	6 263 000	3 618 000	3 618 000	2 059 868,51	2 059 868,51
LUKU 2 0 — RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 1 — TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA LUKU 2 2 — IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT LUKU 2 4 — POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

LUKU 2 0 —
RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0
Vuokrakulut

2 0 0 0
Vuokrakulut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
3 365 000	3 365 000	1 730 000	1 730 000	598 538,51	598 538,51

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käytössä olevien rakennusten tai rakennuksen osien ja pysäköintipaikkojen vuokrat.

2 0 1
Vakuutukset

2 0 1 0
Vakuutukset

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
15 000	15 000	13 000	13 000	2 375,68	2 375,68

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten tai rakennuksen osien vakuutusmaksut.

2 0 2
Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0
Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
160 000	160 000	105 000	105 000	30 000,—	30 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaasu-, sähkö-, vesi- ja lämmitysmenot.

2 0 3
Siivous ja ylläpito

2 0 3 0
Siivous ja ylläpito

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
80 000	80 000	37 000	37 000	2 526,42	2 526,42

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käytössä olevien tilojen siivous- ja ylläpitokulut.

2 0 4
Tilojen varustaminen

2 0 4 0
Tilojen varustaminen

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.	24 000	24 000	0,—	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennuksen kalustamis- ja korjaustöiden kustannukset.

2 0 5
Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

2 0 5 0
Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
300 000	300 000	160 000	160 000	56 712,97	56 712,97

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten turvallisuuteen liittyvät sekalaiset kulut.

2 0 5 1
Muut kiinteistöihin liittyvät menot

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
—	—	12 000	12 000	15 486,—	15 486,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan muut kiinteistöihin liittyvät menot, jotka eivät sisälly luvun 20 momentteihin.

LUKU 2 1 —
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

2 1 0
Tieto- ja viestintätekniikan laitteet

2 1 0 0
Tieto- ja viestintätekniikan laitteet

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
280 000	280 000	466 000	466 000	980 106,93	980 106,93

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietojärjestelmistä ja tietoteknisistä tarvikkeista aiheutuvat menot, jotka liittyvät ohjelmistolisensseihin, tietojärjestelmien asentamiseen, kehittämiseen ja ylläpitoon.

2 1 0 1
Tietojen säilytys ja tietoturva

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
340 000	340 000	—	—	64 322,14	64 322,14

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu tietojen säilytyksen ja tietoturvan kehittämiseen ja tekniseen toteutukseen.

2 1 0 2
Ohjelmistojen kehittäminen

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
200 000	200 000	25 000	25 000	30 000,—	30 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu hallinnon ohjelmistojen tieto- ja viestintätekniikan ja kehittämisen konsultointitarpeisiin.

2 1 0 3
Tieto- ja viestintätekniikan ylläpito

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
100 000	100 000	68 000	68 000	0,—	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tieto- ja viestintätekniikan infrastruktuurin ylläpitokulut.

2 1 0 4
Tieto- ja viestintätekniikan koulutus

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
85 000	85 000	12 000	12 000	0,—	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tieto- ja viestintätekniikan koulutustarpeiden kulut.

2 1 0 5
Muut tieto- ja viestintätekniikan menot

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
—	—	3 000	3 000	0,—	0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan tieto- ja viestintätekniiikan yleiset kustannukset.

LUKU 2 2 —
IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0
Tekniset laitteet ja laitteistot

2 2 0 0
Tekniset laitteet ja laitteistot

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
50 000	50 000	11 000	11 000	20 124,22	20 124,22

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston kalusteiden hankinta- ja asennustarpeet.

2 2 0 2
Teknisten laitteiden tai laitteistojen vuokraus ja liisaus

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
—	—	—	—	0,—	0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan laitteiden vuokrauskulut.

2 2 0 3
Teknisten laitteiden tai laitteistojen ylläpito ja korjaaminen

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
—	—	5 000	5 000	2 834,51	2 834,51

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan laitteiden ja laitteistojen teknisten korjausten kulut.

2 2 0 4
Toimistotarvikkeet

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
—	—	49 000	49 000	25 373,06	25 373,06

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan yleisten toimistotarvikkeiden hankintakulut.

2 2 1
Kalusteiden hankinta

2 2 1 0
Kalusteiden hankinta

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
15 000	15 000	—	—	10 000,—	10 000,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan kalusteiden hankinnan.

2 2 1 1
Huolto ja korjaukset

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
5 000	5 000	—	—	0,—	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kalusteiden huolto- ja korjauskulut.

2 2 5
Dokumentointi- ja kirjastomenot

2 2 5 0
Kirjastotarvikkeet, kirjojen osto ja korjaaminen

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
5 000	5 000	—	—	0,—	0,—

2 2 5 1
Erikoisvarusteet kirjastoa, dokumentointia ja kopiointia varten

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
10 000	10 000	10 000	10 000	2 329,86	2 329,86

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erikoisvarusteiden ostamisen sekä kirjojen ja kausijulkaisujen sidonnan ja korjauksen.

2 2 5 2
Sanoma- ja aikakauslehtien tilaukset

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
22 000	22 000	21 000	21 000	10 000,—	10 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston työssä tarvittavien julkaisujen ja tietopalvelujen tilaamisen.

2 2 5 3
Tietotoimistojen tilaajamaksut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
—	—	—	—	0,—	0,—

LUKU 2 3 —
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 3 0
Paperitavara ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0
Paperitavara ja toimistotarvikkeet

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
200 000	200 000	150 000	150 000	51 413,82	51 413,82

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperin ja toimistotarvikkeiden hankinnat.

2 3 2
Rahoituskulut

2 3 2 0
Pankkikulut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
6 000	6 000	9 000	9 000	1 458,—	1 458,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut.

2 3 2 1
Valuuttakurssitappiot

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
—	—	—	—	0,—	0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan valuuttakurssitappiot.

2 3 2 9
Muut rahoituskulut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
20 000	20 000	19 000	19 000	482,36	482,36

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut rahoituskulut.

2 3 3
Oikeuskulut

2 3 3 0
Oikeuskulut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
350 000	350 000	50 000	50 000	20 000,—	20 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan oikeuskulut.

2 3 3 1
Vahingonkorvaukset ja korot

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

2 2 3 2
Valituslautakunta

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
100 000	100 000

2 3 5
Muut käyttömenot

2 3 5 0
Erilaiset vakuutukset

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston kirjanpitäjän ja ennakoiden hoitajan erityisen vakuutuksen.

2 3 5 1
Hallintoneuvoston kokoukset ja muut sisäiset kokoukset

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
100 000	100 000	70 000	70 000	19 664,96	19 664,96

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston neljän kokouksen ja muiden sisäisten kokousten kulut.

2 3 5 2
Yksiköiden muutot

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
25 000	25 000	2 000	2 000	7 670,19	7 670,19

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muuttokulut.

2 3 5 3
Arkistointimenot

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

2 3 5 4
Edustuskulut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
20 000	20 000	30 000	30 000	13 999,60	13 999,60

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pääjohtajan edustuskulut.

LUKU 2 4 —
POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

2 4 0
Postitus- ja toimituskulut

2 4 0 0
Postitus- ja toimituskulut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
150 000	150 000	140 000	140 000	20 000,—	20 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan posti- ja toimituskulut.

2 4 1
Tietoliikenne

2 4 1 0
Puhelin-, sähke-, telekopio-, radio- ja televisiotilaukset ja -maksut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
250 000	250 000	360 000	360 000	73 400,—	73 400,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan puhelinliittymä- ja viestintäkulut.

2 4 1 1
Tietoliikennelaitteet ja -laitteistot

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
10 000	10 000	37 000	37 000	1 049,28	1 049,28

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietoliikennelaitteiden ja -laitteistojen kulut.

OSASTO 3

TOIMINTAKULUT

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Momentti Alamomentti	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
LUKU 3 0
3 0 0
Hyväksymistoiminta
3 0 0 0	Hyväksymistoiminta	7 367 000	11 767 000	16 400 000	8 000 000	0,—	0,—
3 0 0 1	JAA-sopimus			500 000	500 000	0,—	0,—
	Momentti 3 0 0 yhteensä	7 367 000	11 767 000	16 900 000	8 500 000	0,—	0,—
	LUKU 3 0 YHTEENSÄ	7 367 000	11 767 000	16 900 000	8 500 000	0,—	0,—
LUKU 3 1
3 1 0
Laatu- ja standardointitoiminta
3 1 0 0	Laatu- ja standardointitoiminta	861 000	861 000	217 000	217 000	0,—	0,—
3 1 0 1	Laatu- ja standardointitutkimukset	30 000	30 000	50 000	50 000	0,—	0,—
3 1 0 2	Kirjasto	15 000	15 000	20 000	20 000	0,—	0,—
	Momentti 3 1 0 yhteensä	906 000	906 000	287 000	287 000	0,—	0,—
	LUKU 3 1 YHTEENSÄ	906 000	906 000	287 000	287 000	0,—	0,—
LUKU 3 2
3 2 0
Temaattinen tietokanta
3 2 0 0	Sääntöjenlaatimisohjelmiston ja onnettomuuksien analysoinnin tietokannat sekä laatu- ja standardointiohjelmisto	1 500 000	1 500 000	507 000	507 000	0,—	0,—
3 2 0 1	Asiakirjojen hallinnan järjestelmä	580 000	580 000	95 000	95 000	0,—	0,—
3 2 0 2	Sertifioinnin hallinnan väline	500 000	500 000	20 000	20 000	0,—	0,—
	Momentti 3 2 0 yhteensä	2 580 000	2 580 000	622 000	622 000	0,—	0,—
	LUKU 3 2 YHTEENSÄ	2 580 000	2 580 000	622 000	622 000	0,—	0,—
LUKU 3 3
3 3 0
Tiedotus ja julkaisut
3 3 0 0	Tiedotus ja julkaisut	125 000	125 000	126 000	126 000	63 191,79	63 191,79
	Momentti 3 3 0 yhteensä	125 000	125 000	126 000	126 000	63 191,79	63 191,79
	LUKU 3 3 YHTEENSÄ	125 000	125 000	126 000	126 000	63 191,79	63 191,79
LUKU 3 4
3 4 0
Kokouskulut
3 4 0 0	Hyväksymistoiminnan asiantuntijakokousten järjestäminen	25 000	25 000	40 000	40 000	116 272,47	116 272,47
3 4 0 1	Laatu- ja standardointitoiminnan asiantuntijakokousten järjestäminen	20 000	20 000	10 000	10 000	0,—	0,—
3 4 0 2	Sääntöjen laadinnan asiantuntijakokousten järjestäminen	60 000	60 000	100 000	100 000	0,—	0,—
3 4 0 3	Pääjohtajan asiantuntijakokousten järjestäminen	10 000	10 000	20 000	20 000	0,—	0,—
	Momentti 3 4 0 yhteensä	115 000	115 000	170 000	170 000	116 272,47	116 272,47
	LUKU 3 4 YHTEENSÄ	115 000	115 000	170 000	170 000	116 272,47	116 272,47
LUKU 3 5
3 5 0
Kääntämis- ja tulkkauskulut
3 5 0 0	Hyväksymistoiminnan tutkimusten, raporttien ja muiden työasiakirjojen kääntäminen	—	—	—	—	250 000,—	250 000,—
3 5 0 1	Laatu- ja standardointitoiminnan tutkimusten, raporttien ja muiden työasiakirjojen kääntäminen	50 000	50 000	30 000	30 000	0,—	0,—
3 5 0 2	Sääntöjen laadintaan liittyvien tutkimusten, raporttien ja muiden työasiakirjojen kääntäminen	125 000	125 000	125 000	125 000	0,—	0,—
3 5 0 3	Tutkimusten, raporttien ja työasiakirjojen kääntäminen pääjohtajalle	150 000	150 000	—	—
	Momentti 3 5 0 yhteensä	325 000	325 000	155 000	155 000	250 000,—	250 000,—
	LUKU 3 5 YHTEENSÄ	325 000	325 000	155 000	155 000	250 000,—	250 000,—
LUKU 3 6
3 6 0
Sääntöjen laadinta
3 6 0 0	Sääntöjen laadinnan ulkoistaminen	1 000 000	1 000 000	459 000	459 000	233 000,—	233 000,—
3 6 0 1	Kansainvälinen yhteistyö	p.m.	p.m.
	Momentti 3 6 0 yhteensä	1 000 000	1 000 000	459 000	459 000	233 000,—	233 000,—
	LUKU 3 6 YHTEENSÄ	1 000 000	1 000 000	459 000	459 000	233 000,—	233 000,—
LUKU 3 7
3 7 0
Työmatka-. virkistys- ja edustuskulut
3 7 0 0	Hyväksyntätoiminnan virkamatkakulut ja muut liitännäismenot	1 000 000	1 000 000	980 000	980 000	275 000,—	275 000,—
3 7 0 1	Laatu- ja standardointitoiminnan virkamatkakulut ja muut liitännäismenot	480 000	480 000	165 000	165 000	0,—	0,—
3 7 0 2	Sääntöjen laadinnan virkamatkakulut ja muut liitännäismenot	400 000	400 000	200 000	200 000	0,—	0,—
3 7 0 3	Pääjohtajan virkamatkakulut ja muut liitännäismenot	100 000	100 000	70 000	70 000	0,—	0,—
	Momentti 3 7 0 yhteensä	1 980 000	1 980 000	1 415 000	1 415 000	275 000,—	275 000,—
	LUKU 3 7 YHTEENSÄ	1 980 000	1 980 000	1 415 000	1 415 000	275 000,—	275 000,—
LUKU 3 8
3 8 0
Tekninen koulutus
3 8 0 0	Hyväksyntätoiminnan tekninen koulutus	25 000	25 000	—	—	0,—	0,—
3 8 0 1	Laatu- ja standardointitoiminnan tekninen koulutus	125 000	125 000	25 000	25 000	0,—	0,—
3 8 0 2	Sääntöjen laadinnan tekninen koulutus	25 000	25 000	15 000	15 000	0,—	0,—
3 8 0 3	Johdon tekninen koulutus	10 000	10 000	—	—
	Momentti 3 8 0 yhteensä	185 000	185 000	40 000	40 000	0,—	0,—
	LUKU 3 8 YHTEENSÄ	185 000	185 000	40 000	40 000	0,—	0,—
LUKU 3 9
3 9 0
Johdon toiminta
3 9 0 0	Turvallisuusstrategia	40 000	40 000	—	—	0,—	0,—
3 9 0 1	Viraston ulkoinen arviointi	100 000	100 000	—	—	0,—	0,—
3 9 0 2	JAA-sopimus	350 000	350 000
	Momentti 3 9 0 yhteensä	490 000	490 000	—	—	0,—	0,—
	LUKU 3 9 YHTEENSÄ	490 000	490 000	—	—	0,—	0,—
	Osasto 3 yhteensä	15 073 000	19 473 000	20 174 000	11 774 000	937 464,26	937 464,26
LUKU 3 0 — HYVÄKSYMISTOIMINTA LUKU 3 1 — LAATU- JA STANDARDOINTITOIMINTA LUKU 3 2 — TIETOKANNAN KEHITTÄMINEN LUKU 3 3 — TIEDOTUS JA JULKAISUT LUKU 3 4 — KOKOUSKULUT LUKU 3 5 — KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT LUKU 3 6 — SÄÄNTÖJEN LAADINTA LUKU 3 7 — VIRKAMATKA-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT LUKU 3 8 — TEKNINEN KOULUTUS LUKU 3 9 — JOHDON TOIMINTA

LUKU 3 0 —
HYVÄKSYMISTOIMINTA

3 0 0
Hyväksymistoiminta

3 0 0 0
Hyväksymistoiminta

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
7 367 000	11 767 000	16 400 000	8 000 000	0,—	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan EASA:n pyytämien teknisten hyväksymispalvelujen ulkoistamisesta jäsenvaltioiden ilmailuviranomaisten tehtäväksi kertyvät kulut.

3 0 0 1
JAA-sopimus

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
		500 000	500 000	0,—	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan EASA:n JAA:n kanssa tehdyn sopimuksen nojalla pyytämät palvelut.

LUKU 3 1 —
LAATU- JA STANDARDOINTITOIMINTA

3 1 0
Laatu- ja standardointitoiminta

3 1 0 0
Laatu- ja standardointitoiminta

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
861 000	861 000	217 000	217 000	0,—	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan laatu- ja standardointitoiminnan kulut.

3 1 0 1
Laatu- ja standardointitutkimukset

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
30 000	30 000	50 000	50 000	0,—	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan laatu- ja standardointitutkimusten kulut.

3 1 0 2
Kirjasto

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
15 000	15 000	20 000	20 000	0,—	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan EASA:n teknisen erikoiskirjaston hankintamenot.

LUKU 3 2 —
TIETOKANNAN KEHITTÄMINEN

3 2 0
Temaattinen tietokanta

3 2 0 0
Sääntöjenlaatimisohjelmiston ja onnettomuuksien analysoinnin tietokannat sekä laatu- ja standardointiohjelmisto

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1 500 000	1 500 000	507 000	507 000	0,—	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hyväksyntäprosessin valvontajärjestelmän hankinta- ja ostokulut.

3 2 0 1
Asiakirjojen hallinnan järjestelmä

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
580 000	580 000	95 000	95 000	0,—	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asiakirjojen hallinnan järjestelmän kehittämisen ensimmäisen vaiheen kulut.

3 2 0 2
Sertifioinnin hallinnan väline

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
500 000	500 000	20 000	20 000	0,—	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muiden ohjelmistojen hankintakulut.

LUKU 3 3 —
TIEDOTUS JA JULKAISUT

3 3 0
Tiedotus ja julkaisut

3 3 0 0
Tiedotus ja julkaisut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
125 000	125 000	126 000	126 000	63 191,79	63 191,79

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan EASA:n tiedotusaineiston ja julkaisujen kulut.

LUKU 3 4 —
KOKOUSKULUT

3 4 0
Kokouskulut

3 4 0 0
Hyväksymistoiminnan asiantuntijakokousten järjestäminen

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
25 000	25 000	40 000	40 000	116 272,47	116 272,47

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hyväksyntäkokousten kulut.

3 4 0 1
Laatu- ja standardointitoiminnan asiantuntijakokousten järjestäminen

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
20 000	20 000	10 000	10 000	0,—	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan laatu- ja standardointikokousten kulut.

3 4 0 2
Sääntöjen laadinnan asiantuntijakokousten järjestäminen

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
60 000	60 000	100 000	100 000	0,—	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sääntöjenlaadintakokousten kulut.

3 4 0 3
Pääjohtajan asiantuntijakokousten järjestäminen

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
10 000	10 000	20 000	20 000	0,—	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pääjohtajaa avustavien asiantuntijoiden kokousten järjestämisestä aiheutuvat menot.

LUKU 3 5 —
KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT

3 5 0
Kääntämis- ja tulkkauskulut

3 5 0 0
Hyväksymistoiminnan tutkimusten, raporttien ja muiden työasiakirjojen kääntäminen

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
—	—	—	—	250 000,—	250 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hyväksyntäosaston tutkimusten, raporttien ja työasiakirjojen kääntämisen hallintoneuvostoa ja puheenjohtajistoa sekä kongresseja, seminaareja jne. varten yhteisön eri kielille. Kääntämisestä huolehtii pääasiassa Luxemburgissa sijaitseva Euroopan unionin elinten käännöskeskus.

3 5 0 1
Laatu- ja standardointitoiminnan tutkimusten, raporttien ja muiden työasiakirjojen kääntäminen

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
50 000	50 000	30 000	30 000	0,—	0,—

Selvitysosa

Kuten edellä laatu- ja standardointitoiminnasta vastaavan osaston osalta.

3 5 0 2
Sääntöjen laadintaan liittyvien tutkimusten, raporttien ja muiden työasiakirjojen kääntäminen

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
125 000	125 000	125 000	125 000	0,—	0,—

Selvitysosa

Kuten edellä sääntöjen laadinnasta vastaavan osaston osalta.

3 5 0 3
Tutkimusten, raporttien ja työasiakirjojen kääntäminen pääjohtajalle

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
150 000	150 000	—	—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tutkimusten, raporttien, tilinpäätösten, talousarvioiden ja työasiakirjojen kääntämisestä pääjohtajalle yhteisön eri kielille.

LUKU 3 6 —
SÄÄNTÖJEN LAADINTA

3 6 0
Sääntöjen laadinta

3 6 0 0
Sääntöjen laadinnan ulkoistaminen

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1 000 000	1 000 000	459 000	459 000	233 000,—	233 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tutkimusten ja ulkoisten asiantuntijoiden palkkaamisen kulut, tieteellinen tutkimus mukaan lukien.

3 6 0 1
Kansainvälinen yhteistyö

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kansainvälisen yhteistyön kulut.

LUKU 3 7 —
VIRKAMATKA-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

3 7 0
Työmatka-. virkistys- ja edustuskulut

3 7 0 0
Hyväksyntätoiminnan virkamatkakulut ja muut liitännäismenot

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1 000 000	1 000 000	980 000	980 000	275 000,—	275 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hyväksyntäosaston vakituisen henkilöstön yksikön hyväksi tekemien työmatkojen matkakulut, päivärahat sekä liitännäis- ja erityiskulut Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen mukaisesti.

3 7 0 1
Laatu- ja standardointitoiminnan virkamatkakulut ja muut liitännäismenot

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
480 000	480 000	165 000	165 000	0,—	0,—

Selvitysosa

Kuten edellä laatu- ja standardointitoiminnasta vastaavan osaston osalta.

3 7 0 2
Sääntöjen laadinnan virkamatkakulut ja muut liitännäismenot

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
400 000	400 000	200 000	200 000	0,—	0,—

Selvitysosa

Kuten edellä sääntöjen laadinnasta vastaavan osaston osalta.

3 7 0 3
Pääjohtajan virkamatkakulut ja muut liitännäismenot

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
100 000	100 000	70 000	70 000	0,—	0,—

Selvitysosa

Kuten edellä pääjohtajan toimiston osalta.

LUKU 3 8 —
TEKNINEN KOULUTUS

3 8 0
Tekninen koulutus

3 8 0 0
Hyväksyntätoiminnan tekninen koulutus

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
25 000	25 000	—	—	0,—	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hyväksyntäosaston teknisen koulutuksen kulut.

3 8 0 1
Laatu- ja standardointitoiminnan tekninen koulutus

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
125 000	125 000	25 000	25 000	0,—	0,—

Selvitysosa

Kuten edellä laatu- ja standardointitoiminnasta vastaavan osaston osalta.

3 8 0 2
Sääntöjen laadinnan tekninen koulutus

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
25 000	25 000	15 000	15 000	0,—	0,—

Selvitysosa

Kuten edellä sääntöjen laadinnasta vastaavan osaston osalta.

3 8 0 3
Johdon tekninen koulutus

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
10 000	10 000	—	—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan johdon teknisen koulutuksen kulut.

LUKU 3 9 —
JOHDON TOIMINTA

3 9 0
Johdon toiminta

3 9 0 0
Turvallisuusstrategia

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
40 000	40 000	—	—	0,—	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan turvallisuuden ja riskien strategian analysointiin ja tutkimukseen (SSAIR) kuuluvien tutkimusten ja toiminnan kulut.

3 9 0 1
Viraston ulkoinen arviointi

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
100 000	100 000	—	—	0,—	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut perustamisasetuksen (EY) N:o 1592/2002 51 artiklan mukaisista tutkimuksista.

3 9 0 2
JAA-sopimus

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
350 000	350 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan EASA:n JAA:n kanssa tehdyn sopimuksen nojalla pyytämät palvelut. Vuoden 2005 talousarviossa ja vuoden 2006 talousarvioesityksen luonnoksessa nämä määrärahat olivat kohdassa 3 0 0 1.

OSASTO 4

ERITYISTOIMINTOJEN OHJELMAT

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Momentti Alamomentti	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
LUKU 4 0
4 0 0
Tekninen yhteistyö kolmansien maiden kanssa
4 0 0 0	Tekninen yhteistyö kolmansien maiden kanssa	p.m.	p.m.
	Momentti 4 0 0 yhteensä	p.m.	p.m.
	LUKU 4 0 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.
LUKU 4 1
4 1 0
Tutkimusohjelmat
4 1 0 0	Tutkimusohjelmat	p.m.	p.m.
	Momentti 4 1 0 yhteensä	p.m.	p.m.
	LUKU 4 1 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.
	Osasto 4 yhteensä	p.m.	p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	47 779 000	52 179 000	39 981 000	31 581 000	8 997 753,58	8 997 753,58
LUKU 4 0 — TEKNINEN YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA LUKU 4 1 — TUTKIMUSOHJELMAT

LUKU 4 0 —
TEKNINEN YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA

4 0 0
Tekninen yhteistyö kolmansien maiden kanssa

4 0 0 0
Tekninen yhteistyö kolmansien maiden kanssa

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut teknisestä yhteistyöstä jäsenehdokasmaiden ja/tai kolmansien maiden kanssa.

LUKU 4 1 —
TUTKIMUSOHJELMAT

4 1 0
Tutkimusohjelmat

4 1 0 0
Tutkimusohjelmat

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tutkimusohjelmista koituvat kustannukset.

(1) Vuosien 2005 ja 2006 osalta tulot maksuista vastaavat maksettavaksi määrättyjä summia (vasen sarake) ja saatuja summia (oikea sarake).

8.3.2006

Euroopan unionin virallinen lehti

L 67/59

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko

(2006/150/EY)

TULOTAULUKKO

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2006		Varainhoitovuosi 2005		Varainhoitovuosi 2004
Osasto Luku	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI
1 0	EUROOPAN YHTEISÖN TUKI	13 342 216	13 342 216	13 557 784	13 557 784	10 588 000	10 588 000
	Osasto 1 yhteensä	13 342 216	13 342 216	13 557 784	13 557 784	10 588 000	10 588 000
2
MUUT TUET
2 0	MUUT TUET	180 303	180 303	180 303	180 303	180 303	180 303
	Osasto 2 yhteensä	180 303	180 303	180 303	180 303	180 303	180 303
5
SEKALAISET TULOT
5 0	IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
5 2	TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
5 4	KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, MUTTA KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
5 9	MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Osasto 5 yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
6
TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA
6 0	TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Osasto 6 yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	13 522 519	13 522 519	13 738 087	13 738 087	10 768 303	10 768 303

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2006		Varainhoitovuosi 2005		Varainhoitovuosi 2004
Momentti Alamomentti	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
LUKU 1 0
1 0 0	Euroopan yhteisön tuki	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	10 588 000	10 588 000
1 1 0	Phare-ohjelma (kohdennettu)	142 216	142 216	357 784	357 784
	LUKU 1 0 YHTEENSÄ	13 342 216	13 342 216	13 557 784	13 557 784	10 588 000	10 588 000
	Osasto 1 yhteensä	13 342 216	13 342 216	13 557 784	13 557 784	10 588 000	10 588 000
LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

Selvitysosa

Euroopan yhteisön tuki yhteensä.

LUKU 1 0 —
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0 0
Euroopan yhteisön tuki

Varainhoitovuosi 2006		Varainhoitovuosi 2005		Varainhoitovuosi 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	10 588 000	10 588 000

Selvitysosa

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston perustamisesta 18 päivänä heinäkuuta 1994 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2026/94 (EYVL L 216, 20.8.1994, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1643/95 (EYVL L 156, 7.7.1995, s. 1). Tämän asetuksen 12 artiklan 3 kohdan mukaisesti virastolle maksettava tuki viedään yleisen talousarvion komission pääluokkaan.

1 1 0
Phare-ohjelma (kohdennettu)

Varainhoitovuosi 2006		Varainhoitovuosi 2005		Varainhoitovuosi 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
142 216	142 216	357 784	357 784

Selvitysosa

Tämä momentti vastaa kohdennettuja Phare-tuloja ja kattaa rahoituksen EY:n kanssa allekirjoitetulle Phare III- ohjelmalle, joka jatkuu vuosien 2005—2006 ajan ja jonka kokonaismäärä on 500 000 euroa. Toiminta Phare III:n puitteissa noudattaa hyväksyttyä työohjelmaa ja sen kohdennettuja tuloja ja menoja.

OSASTO 2

MUUT TUET

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2006		Varainhoitovuosi 2005		Varainhoitovuosi 2004
Momentti Alamomentti	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
LUKU 2 0
2 0 0	Tuki Baskimaan aluehallitukselta	60 101	60 101	60 101	60 101	60 101	60 101
2 0 1	Tuki Bizkaian maakunnalta	60 101	60 101	60 101	60 101	—	—
2 0 2	Tuki Espanjan hallitukselta	60 101	60 101	60 101	60 101	60 101	60 101
2 0 3	Muut tuet	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	60 101	60 101
	LUKU 2 0 YHTEENSÄ	180 303	180 303	180 303	180 303	180 303	180 303
	Osasto 2 yhteensä	180 303	180 303	180 303	180 303	180 303	180 303
LUKU 2 0 — MUUT TUET

LUKU 2 0 —
MUUT TUET

2 0 0
Tuki Baskimaan aluehallitukselta

Varainhoitovuosi 2006		Varainhoitovuosi 2005		Varainhoitovuosi 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
60 101	60 101	60 101	60 101	60 101	60 101

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot.

2 0 1
Tuki Bizkaian maakunnalta

Varainhoitovuosi 2006		Varainhoitovuosi 2005		Varainhoitovuosi 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
60 101	60 101	60 101	60 101	—	—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot.

2 0 2
Tuki Espanjan hallitukselta

Varainhoitovuosi 2006		Varainhoitovuosi 2005		Varainhoitovuosi 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
60 101	60 101	60 101	60 101	60 101	60 101

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot.

2 0 3
Muut tuet

Varainhoitovuosi 2006		Varainhoitovuosi 2005		Varainhoitovuosi 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	60 101	60 101

Selvitysosa

Tulot muista tuista.

OSASTO 5

SEKALAISET TULOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2006		Varainhoitovuosi 2005		Varainhoitovuosi 2004
Momentti Alamomentti	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
LUKU 5 0
5 0 0	Irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynnistä saatava tuotto	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	LUKU 5 0 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
LUKU 5 2
5 2 0	Tulot sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista ja muista eristä	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	LUKU 5 2 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
LUKU 5 4
5 4 0	Käytettävissä olevat, mutta käyttämättömät sekalaiset tulot	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	LUKU 5 4 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
LUKU 5 9
5 9 0	Muut tulot hallinnollisista toimista	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	LUKU 5 9 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Osasto 5 yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
LUKU 5 0 — IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO LUKU 5 2 — TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA LUKU 5 4 — KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, MUTTA KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT LUKU 5 9 — MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

Selvitysosa

Muut ennakoidut tuet.

LUKU 5 0 —
IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO

5 0 0
Irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynnistä saatava tuotto

Varainhoitovuosi 2006		Varainhoitovuosi 2005		Varainhoitovuosi 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Tulot irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynnistä.

LUKU 5 2 —
TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA

5 2 0
Tulot sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista ja muista eristä

Varainhoitovuosi 2006		Varainhoitovuosi 2005		Varainhoitovuosi 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Tulot sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista ja muusta vastaavasta.

LUKU 5 4 —
KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, MUTTA KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT

5 4 0
Käytettävissä olevat, mutta käyttämättömät sekalaiset tulot

Varainhoitovuosi 2006		Varainhoitovuosi 2005		Varainhoitovuosi 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Käytettävissä olevat, mutta käyttämättömät sekalaiset tulot.

LUKU 5 9 —
MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

5 9 0
Muut tulot hallinnollisista toimista

Varainhoitovuosi 2006		Varainhoitovuosi 2005		Varainhoitovuosi 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Muut tulot hallinnollisista toimista.

OSASTO 6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2006		Varainhoitovuosi 2005		Varainhoitovuosi 2004
Momentti Alamomentti	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
LUKU 6 0
6 0 0	Maksullisista palveluista saadut tulot	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
6 0 1	Yhteisrahoitussopimuksista saadut tulot	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
6 0 2	Tulot julkaisujen myynnistä	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
6 0 3	Kiinteistöjen vuokraamisesta saadut tulot	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	LUKU 6 0 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Osasto 6 yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	13 522 519	13 522 519	13 738 087	13 738 087	10 768 303	10 768 303
LUKU 6 0 — TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

LUKU 6 0 —
TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0 0
Maksullisista palveluista saadut tulot

Varainhoitovuosi 2006		Varainhoitovuosi 2005		Varainhoitovuosi 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Maksullisista palveluista saadut tulot.

6 0 1
Yhteisrahoitussopimuksista saadut tulot

Varainhoitovuosi 2006		Varainhoitovuosi 2005		Varainhoitovuosi 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Yhteisrahoitussopimuksista saadut tulot.

6 0 2
Tulot julkaisujen myynnistä

Varainhoitovuosi 2006		Varainhoitovuosi 2005		Varainhoitovuosi 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Tulot julkaisujen myynnistä.

6 0 3
Kiinteistöjen vuokraamisesta saadut tulot

Varainhoitovuosi 2006		Varainhoitovuosi 2005		Varainhoitovuosi 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Kiinteistöjen vuokraamisesta saadut tulot.

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Osasto Luku	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1
HENKILÖSTÖ
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	4 532 173	4 532 173	3 777 353	3 777 353	4 330 052	4 330 052
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT	24 000	24 000	22 668	22 668	17 545	17 545
1 5	HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 6	SOSIAALITURVA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 8	KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN	p.m.	p.m.	778 875	778 875
1 9	ELÄKKEET JA ERORAHAT	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Osasto 1 yhteensä	4 556 173	4 556 173	4 578 896	4 578 896	4 347 597	4 347 597
2
KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	834 640	834 640	830 219	830 219	818 475	818 475
2 1	TIETOTEKNIIKKA	382 779	382 779	375 012	375 012	293 506	293 506
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	46 458	46 458	40 806	40 806	51 500	51 500
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	103 958	103 958	87 531	87 531	62 225	62 225
2 4	POSTITUS JA TIETOLIIKENNE	156 295	156 295	167 839	167 839	147 000	147 000
	Osasto 2 yhteensä	1 524 130	1 524 130	1 501 407	1 501 407	1 372 706	1 372 706
3
TOIMINTAMENOT
3 0	YLEISET TOIMINTAKULUT	5 750 000	5 750 000	5 534 900	5 534 900	4 953 000	4 953 000
3 1	PIENET JA KESKISUURET (PK-) YRITYKSET			15 100	15 100	95 000	95 000
3 2	PHARE-OHJELMA	142 216	142 216	357 784	357 784	—	—
3 3	LAAJENTUMISEN TOIMINTASUUNNITELMA	1 550 000	1 550 000	1 750 000	1 750 000
	Osasto 3 yhteensä	7 442 216	7 442 216	7 657 784	7 657 784	5 048 000	5 048 000
	KAIKKI YHTEENSÄ	13 522 519	13 522 519	13 738 087	13 738 087	10 768 303	10 768 303

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Momentti Alamomentti	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
LUKU 1 1
1 1 0
Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö
1 1 0 0	Peruspalkat	2 245 572	2 245 572	1 910 345	1 910 345	1 979 122	1 979 122
1 1 0 1	Perhelisät	255 108	255 108	193 475	193 475	223 243	223 243
1 1 0 2	Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset	315 250	315 250	279 746	279 746	311 835	311 835
1 1 0 3	Sihteerilisät	3 664	3 664	5 597	5 597	7 668	7 668
1 1 0 4	PO ADMIN, hallinnollinen apu					23 100	23 100
	Momentti 1 1 0 yhteensä	2 819 594	2 819 594	2 389 163	2 389 163	2 544 969	2 544 969
1 1 1
Muu henkilöstö
1 1 1 0	Ylimääräinen henkilöstö	94 263	94 263	28 795	28 795	270 309	270 309
1 1 1 2	Paikallinen henkilöstö	69 800	69 800	295 422	295 422	592 369	592 369
1 1 1 3	Sopimussuhteiset toimihenkilöt	415 202	415 202	261 765	261 765
	Momentti 1 1 1 yhteensä	579 265	579 265	585 982	585 982	862 678	862 678
1 1 2
Henkilöstön täydennyskoulutus
1 1 2 0	Henkilöstön täydennyskoulutus	44 212	44 212	18 033	18 033	42 000	42 000
	Momentti 1 1 2 yhteensä	44 212	44 212	18 033	18 033	42 000	42 000
1 1 3
Työnantajan sosiaaliturvamaksut
1 1 3 0	Sairausvakuutus	75 212	75 212	63 753	63 753	69 679	69 679
1 1 3 1	Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset	19 308	19 308	16 482	16 482	18 832	18 832
1 1 3 2	Työttömyysvakuutus	28 071	28 071	24 170	24 170	19 866	19 866
1 1 3 3	Eläkemaksut	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 1 1 3 yhteensä	122 591	122 591	104 405	104 405	108 377	108 377
1 1 4
Erilaiset lisät ja korvaukset
1 1 4 0	Syntymä- ja kuolemantapauslisät	406	406	412	412	450	450
1 1 4 1	Vuosilomien matkakulut	69 937	69 937	59 843	59 843	59 983	59 983
1 1 4 3	Kiinteämääräiset edustuskorvaukset	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 1 1 4 yhteensä	70 343	70 343	60 255	60 255	60 433	60 433
1 1 5	Ylityö	p.m.	p.m.	969	969
1 1 7
Tukipalvelut
1 1 7 5	Tilapäispalvelut	50 000	50 000	41 349	41 349	10 000	10 000
1 1 7 6	Jäsenvaltioista komennuksella oleat virkamiehet	52 463	52 463	47 808	47 808	41 188	41 188
1 1 7 7	Henkilöstön ja hallinnon pääosasto, hallinnollinen apu	27 500	27 500	24 750	24 750
	Momentti 1 1 7 yhteensä	129 963	129 963	113 907	113 907	51 188	51 188
1 1 8
Henkilökunnan palvelukseen ottamisesta ja siirrosta aiheutuvat muut kulut
1 1 8 0	Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut	74 126	74 126	288 034	288 034	90 000	90 000
1 1 8 1	Matkakulut	33 380	33 380	8 680	8 680	33 857	33 857
1 1 8 2	Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät	254 521	254 521	78 256	78 256	178 633	178 633
1 1 8 3	Muuttokulut	237 750	237 750	55 568	55 568	257 340	257 340
1 1 8 4	Väliaikaiset päivärahat	95 428	95 428	24 786	24 786	57 956	57 956
	Momentti 1 1 8 yhteensä	695 205	695 205	455 324	455 324	617 786	617 786
1 1 9
Korjauskertoimet — palkkojen mukauttaminen
1 1 9 0	Palkkojen painotuskertoimet	71 000	71 000	49 315	49 315	42 621	42 621
1 1 9 1	Palkkojen mukauttaminen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 1 1 9 yhteensä	71 000	71 000	49 315	49 315	42 621	42 621
	LUKU 1 1 YHTEENSÄ	4 532 173	4 532 173	3 777 353	3 777 353	4 330 052	4 330 052
LUKU 1 4
1 4 1	Terveydenhoito	19 000	19 000	18 375	18 375	13 545	13 545
1 4 2	Muut sosiaaliset kulut	5 000	5 000	4 293	4 293	4 000	4 000
	LUKU 1 4 YHTEENSÄ	24 000	24 000	22 668	22 668	17 545	17 545
LUKU 1 5
1 5 2
Henkilöstön liikkuvuus
1 5 2 0	Henkilöstön liikkuvuus	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 5 2 1	Viraston toimihenkilöt, jotka ovat komennettu kansallisen hallinnon, kansainvälisen järjestön tai julkisen toimielimen tai yrityksen palvelukseen.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 5 2 2	Harjoittelijat	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 1 5 2 yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	LUKU 1 5 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
LUKU 1 6
1 6 0	Erityisavustukset	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 6 2	Muut sosiaaliset toimenpiteet	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 6 3	Päiväkoti	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 6 4	Lisäapu vammaisille	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	LUKU 1 6 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
LUKU 1 8
1 8 0
Kerääntyneiden tappioiden järjestäminen
1 8 0 0	Kerääntyneiden tappioiden järjestäminen	p.m.	p.m.	778 875	778 875
	Momentti 1 8 0 yhteensä	p.m.	p.m.	778 875	778 875
	LUKU 1 8 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	778 875	778 875
LUKU 1 9
1 9 0	Eläkkeet ja erorahat	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	LUKU 1 9 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Osasto 1 yhteensä	4 556 173	4 556 173	4 578 896	4 578 896	4 347 597	4 347 597
LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ LUKU 1 4 — SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT LUKU 1 5 — HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS LUKU 1 6 — SOSIAALITURVA LUKU 1 8 — KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN LUKU 1 9 — ELÄKKEET JA ERORAHAT

Selvitysosa

Rahoitus yhteensä yleisten hallinnollisten kulujen kattamiseksi.

LUKU 1 1 —
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0
Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö

1 1 0 0
Peruspalkat

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
2 245 572	2 245 572	1 910 345	1 910 345	1 979 122	1 979 122

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 66 artikla sekä muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 2 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakinaisten toimenhaltijoiden ja tilapäisen henkilöstön peruspalkat.

1 1 0 1
Perhelisät

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
255 108	255 108	193 475	193 475	223 243	223 243

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 42a, 42b, 62, 67, 68 ja 68a artikla sekä niiden liitteen VII I osa.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakituisten virkamiesten ja väliaikaisten toimenhaltijoiden kotitalouslisät, huollettavana olevista lapsista maksettavat lisät ja koulutuslisät.

1 1 0 2
Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
315 250	315 250	279 746	279 746	311 835	311 835

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin soellettavathenkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä niiden VII liitteen 4 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakituisten virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset.

1 1 0 3
Sihteerilisät

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
3 664	3 664	5 597	5 597	7 668	7 668

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteen XIII 18 artikla.

Tämä kohta on tarkoitettu kattamaan ennen 1. toukokuuta 2004 palvelukseen otettujen ura-aluseeeen C kuuluvien väliaikaisten pika- tai konekirjoittajien, teleksinhoitajien, latojien, johdon sihteerien tai johtavien sihteerien sihteerilisät.

1 1 0 4
PO ADMIN, hallinnollinen apu

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
				23 100	23 100

Selvitysosa

Tämä määräraha on vuoden 2005 osalta yhdistetty kohtaan 1 1 7 7.

1 1 1
Muu henkilöstö

1 1 1 0
Ylimääräinen henkilöstö

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
94 263	94 263	28 795	28 795	270 309	270 309

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja niiden III osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylimääräisen henkilöstön palkat sekä työnantajan osuus sosiaaliturvamaksuista, lukuun ottamatta summia, jotka koskevat korjauskertointa (viety kohtaan 1 1 9 0), palvelukseen ottamista (menoina kohdassa 1 1 8 0), matkakuluja ((viety kohtaan 1 1 8 1) ja päivärahaa ((viety kohtaan 1 1 8 4).

1 1 1 2
Paikallinen henkilöstö

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
69 800	69 800	295 422	295 422	592 369	592 369

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 4 artikla ja niiden V osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palkat (mukaan lukien ylityöt) sekä työnantajan osuus paikallisten toimenhaltijoiden sosiaaliturvamaksuista.

1 1 1 3
Sopimussuhteiset toimihenkilöt

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
415 202	415 202	261 765	261 765

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja niiden IV osasto. Määräraha on tarkoitettu kattamaan palkat, lisät ja korvaukset sekä työnantajan osuus sosiaaliturvamaksuista. Korjauskertoimeen, palvelukseen ottamiseen, matkakuluihin ja päivärahoihin liittyvät summat ovat menoina alamomenteissa 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 ja 1 1 8 4.

1 1 2
Henkilöstön täydennyskoulutus

1 1 2 0
Henkilöstön täydennyskoulutus

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
44 212	44 212	18 033	18 033	42 000	42 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24a artiklan kolmas kohta sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 11, 54 ja 81 artikla.

1 1 3
Työnantajan sosiaaliturvamaksut

1 1 3 0
Sairausvakuutus

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
75 212	75 212	63 753	63 753	69 679	69 679

Selvitysosa

Henkilöstösääntöjen 72 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 28 ja 95 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan osuus.

1 1 3 1
Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
19 308	19 308	16 482	16 482	18 832	18 832

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla sekä muihin toimenhaltijoihin sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 28 ja 95 artikla.

Määrärahan on tarkoitus kattaa

—	työnantajan osuus tapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta,

—	lisättävä määräraha niiden kustannusten kattamiseksi, joita vakuutus ei kataa.

1 1 3 2
Työttömyysvakuutus

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
28 071	28 071	24 170	24 170	19 866	19 866

Selvitysosa

Syyskuun 27 päivänä 1985 annettu neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85 Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (EYVL L 265, 8.10.1985, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisten toimenhaltijoiden työttömyysvakuutus (Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 28a ja 96 artikla).

1 1 3 3
Eläkemaksut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 42 ja 112 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston maksettaviksi kuuluvat maksut henkilöstön eläkeoikeuksien luomiseksi tai säilyttämiseksi näiden kotimaassa.

1 1 4
Erilaiset lisät ja korvaukset

1 1 4 0
Syntymä- ja kuolemantapauslisät

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
406	406	412	412	450	450

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 20 ja 97 artikla.

Määrärahan on tarkoitus kattaa:

—	korvaus lapsen syntymästä,

sekä virkamiehen kuollessa:

—	kuolleen virkamiehen täyden palkan maksaminen kolmannen kuukauden loppuun saakka sen kuukauden jälkeen, jonka aikana kuolema tapahtui,

—	ruumiin kuljettamisesta viralliseen alkuperämaahan aiheutuvat kulut.

1 1 4 1
Vuosilomien matkakulut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
69 937	69 937	59 843	59 843	59 983	59 983

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 8 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 26 ja 92 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulujen kiinteämääräinen korvaus henkilöstön jäsenelle, hänen puolisolleen ja huollettavana oleville henkilöille asemapaikasta alkuperäpaikkakunnalle.

1 1 4 3
Kiinteämääräiset edustuskorvaukset

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 14 artikla.

1 1 5
Ylityö

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.	969	969

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja VI liite.

1 1 7
Tukipalvelut

1 1 7 5
Tilapäispalvelut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
50 000	50 000	41 349	41 349	10 000	10 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäiset palvelut, lähinnä konekirjoittajien työt.

1 1 7 6
Jäsenvaltioista komennuksella oleat virkamiehet

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
52 463	52 463	47 808	47 808	41 188	41 188

Selvitysosa

Tällä määrärahalla viraston on tarkoitus organisoida vaihto-ohjelma jäsenvaltioiden virkamiehille.

1 1 7 7
Henkilöstön ja hallinnon pääosasto, hallinnollinen apu

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
27 500	27 500	24 750	24 750

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön ja hallinnon PO:n suorittaman palkkalaskennan aiheuttamat kulut.

1 1 8
Henkilökunnan palvelukseen ottamisesta ja siirrosta aiheutuvat muut kulut

1 1 8 0
Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
74 126	74 126	288 034	288 034	90 000	90 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin soellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27—31 ja 33 artikla sekä niiden VII liitte.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palvelukseenottomenettelyistä aiheutuneet menot.

1 1 8 1
Matkakulut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
33 380	33 380	8 680	8 680	33 857	33 857

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artiklat sekä liitteessä VII oleva 7 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien sääntöjen 22, 92 ja 67 artikla.

1 1 8 2
Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
254 521	254 521	78 256	78 256	178 633	178 633

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 5 ja 6 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 23 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisille toimenhaltijoille maksettavat asettautumiskorvaukset silloin, kun he joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa otettuaan tehtävät vastaan sekä myös heidän palvelussuhteensa lopullisesti päättyessä heidän asettautuessaan uudelle paikkakunnalle.

1 1 8 3
Muuttokulut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
237 750	237 750	55 568	55 568	257 340	257 340

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 9 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan korvattavat muuttokulut henkilöille, joiden on vaihdettava asuinpaikkaansa tehtävän vastaanottamisen jälkeen tai kun heidät osoitetaan uuteen työpaikkaan tai jotka palvelussuhteen päätyttyä lopullisesti muuttavat muualle.

1 1 8 4
Väliaikaiset päivärahat

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
95 428	95 428	24 786	24 786	57 956	57 956

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä VII liitteen 10 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien sääntöjen 25, 69 ja 92 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan päivärahat henkilöstölle, jonka asuinpaikan muutto tehtävien vastaanottamisen jälkeen (myös siirron yhteydessä) on perusteltavissa.

1 1 9
Korjauskertoimet — palkkojen mukauttaminen

1 1 9 0
Palkkojen painotuskertoimet

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
71 000	71 000	49 315	49 315	42 621	42 621

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 20, 64 ja 90 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön palkkoihin sekä ylityötunteihin sovellettavien korjauskerrointen vaikutukset.

1 1 9 1
Palkkojen mukauttaminen

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan neuvoston päätöksestä tehtävien palkkojen mukautusten vaikutukset varainhoitovuoden aikana.

LUKU 1 4 —
SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

1 4 1
Terveydenhoito

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
19 000	19 000	18 375	18 375	13 545	13 545

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki kulut, jotka liittyvät viraston lääketieteellisten neuvonantajien lääkintäpalveluihin, ennalta ehkäisevään toimintaan ja matkakuluihin; erityisesti henkilöstösääntöjen 59 artikla.

1 4 2
Muut sosiaaliset kulut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
5 000	5 000	4 293	4 293	4 000	4 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston henkilöstön sosiaalikustannuksiin liittyviä kuluja.

LUKU 1 5 —
HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

1 5 2
Henkilöstön liikkuvuus

1 5 2 0
Henkilöstön liikkuvuus

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Tällä määrärahalla on tarkoitus kattaa henkilöstön liikkuvuudesta aiheutuvat kulut.

1 5 2 1
Viraston toimihenkilöt, jotka ovat komennettu kansallisen hallinnon, kansainvälisen järjestön tai julkisen toimielimen tai yrityksen palvelukseen.

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka aiheutuvat viraston virkamiesten siirrosta tai väliaikaisesta osoittamisesta kansallisiin tai kansainvälisiin yksiköihin.

1 5 2 2
Harjoittelijat

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan harjoittelijoihin liittyvät menot.

LUKU 1 6 —
SOSIAALITURVA

1 6 0
Erityisavustukset

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan raha-avustukset, jotka voidaan myöntää vaikeassa tilanteessa olevalle virkamiehelle, entiselle virkamiehelle tai edesmenneen virkamiehen oikeudenomistajalle.

1 6 2
Muut sosiaaliset toimenpiteet

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan perheavustukset, vastaanottomenot, oikeusapu, maksut saattajille ja oppaille sekä tuki vanhempainyhdistyksen sihteeristölle.

1 6 3
Päiväkoti

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston rahoitusosuus viraston henkilöstön lasten päivähoitokustannuksista.

1 6 4
Lisäapu vammaisille

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määrärahalla on voitava sen jälkeen, kun mahdolliset kansalliset oikeudet korvauksiin ovat lakanneet, korvata palveluksessa olevien vammaisten virkamiesten, näiden puolisoiden ja huollettavien lasten välttämättöminä pidetyt muut kuin terveydenhoitokulut, jotka johtuvat vammasta ja jotka on asianmukaisesti todistettu.

LUKU 1 8 —
KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN

1 8 0
Kerääntyneiden tappioiden järjestäminen

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kerääntyneet tappiot sellaisina kuin ne on esitetty vuosittaisen tilinpäätöksen talousarvion toteumalaskelmaa kuvaavassa taulukossa viraston varainhoitosäännösten 16 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

1 8 0 0
Kerääntyneiden tappioiden järjestäminen

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.	778 875	778 875

LUKU 1 9 —
ELÄKKEET JA ERORAHAT

1 9 0
Eläkkeet ja erorahat

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

OSASTO 2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Momentti Alamomentti	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
LUKU 2 0
2 0 0
Vuokra
2 0 0 0	Vuokra	527 000	527 000	532 147	532 147	498 675	498 675
	Momentti 2 0 0 yhteensä	527 000	527 000	532 147	532 147	498 675	498 675
2 0 1
Vakuutus
2 0 1 0	Vakuutus	11 260	11 260	11 260	11 260	10 000	10 000
	Momentti 2 0 1 yhteensä	11 260	11 260	11 260	11 260	10 000	10 000
2 0 2
Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys
2 0 2 0	Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys	80 765	80 765	78 872	78 872	68 000	68 000
	Momentti 2 0 2 yhteensä	80 765	80 765	78 872	78 872	68 000	68 000
2 0 3
Siivous ja ylläpito
2 0 3 0	Siivous ja ylläpito	50 504	50 504	47 504	47 504	46 300	46 300
	Momentti 2 0 3 yhteensä	50 504	50 504	47 504	47 504	46 300	46 300
2 0 4
Tilojen varustelu
2 0 4 0	Tilojen varustelu	79 514	79 514	76 350	76 350	116 000	116 000
	Momentti 2 0 4 yhteensä	79 514	79 514	76 350	76 350	116 000	116 000
2 0 5
Rakennusten turvallisuus ja vartiointi
2 0 5 0	Rakennusten turvallisuus ja vartiointi	81 920	81 920	80 000	80 000	76 000	76 000
	Momentti 2 0 5 yhteensä	81 920	81 920	80 000	80 000	76 000	76 000
2 0 9
Hallinnolliset menot, verot
2 0 9 0	Hallinnolliset menot, verot	3 677	3 677	4 086	4 086	3 500	3 500
	Momentti 2 0 9 yhteensä	3 677	3 677	4 086	4 086	3 500	3 500
	LUKU 2 0 YHTEENSÄ	834 640	834 640	830 219	830 219	818 475	818 475
LUKU 2 1
2 1 0
Tietotekniikan käyttökulut
2 1 0 0	Tietotekniikan käyttökulut	187 390	187 390	185 141	185 141	136 200	136 200
	Momentti 2 1 0 yhteensä	187 390	187 390	185 141	185 141	136 200	136 200
2 1 2
Tietoteknisen henkilöstön tarjoamat palvelut
2 1 2 0	Tietoteknisen henkilöstön tarjoamat palvelut	104 538	104 538	102 089	102 089	44 500	44 500
	Momentti 2 1 2 yhteensä	104 538	104 538	102 089	102 089	44 500	44 500
2 1 3
Tekniset laitteistot ja elektroniset toimistotarvikkeet
2 1 3 0	Uudet hankinnat ja uusinnat	71 680	71 680	53 288	53 288	96 806	96 806
2 1 3 2	Vuokraaminen	6 171	6 171	6 026	6 026	1 000	1 000
2 1 3 3	Ylläpito, käyttö ja korjaaminen	12 000	12 000	25 390	25 390	12 000	12 000
2 1 3 4	Sähköiset toimistotarvikkeet	1 000	1 000	3 078	3 078	3 000	3 000
	Momentti 2 1 3 yhteensä	90 851	90 851	87 782	87 782	112 806	112 806
	LUKU 2 1 YHTEENSÄ	382 779	382 779	375 012	375 012	293 506	293 506
LUKU 2 2
2 2 1
Kalusteiden uudet hankinnat ja uusinnat, ylläpito ja korjaukset
2 2 1 0	Kalusteiden hankinnat ja uusinnat, ylläpito ja korjaukset	35 000	35 000	29 520	29 520	4 000	4 000
	Momentti 2 2 1 yhteensä	35 000	35 000	29 520	29 520	4 000	4 000
2 2 3
Viraston kulkuvälineistö
2 2 3 1	Ajoneuvon hankinta	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	40 000	40 000
2 2 3 2	Ajoneuvon ylläpito, polttoaine ja kulkuneuvojen vuokraaminen	4 104	4 104	4 104	4 104	2 500	2 500
	Momentti 2 2 3 yhteensä	4 104	4 104	4 104	4 104	42 500	42 500
2 2 5
Tietopalvelu- ja kirjastomenot
2 2 5 0	Julkaisut ja tilaukset	6 829	6 829	6 669	6 669	4 500	4 500
2 2 5 1	Kirjaston, dokumentoinnin ja kopioinnin erikoisvarusteet sekä kirjastokirjojen sidonta ja korjaus	525	525	513	513	500	500
	Momentti 2 2 5 yhteensä	7 354	7 354	7 182	7 182	5 000	5 000
	LUKU 2 2 YHTEENSÄ	46 458	46 458	40 806	40 806	51 500	51 500
LUKU 2 3
2 3 0
Paperitavarat ja toimistotarvikkeet
2 3 0 0	Paperitavarat ja toimistotarvikkeet	20 000	20 000	37 189	37 189	12 125	12 125
	Momentti 2 3 0 yhteensä	20 000	20 000	37 189	37 189	12 125	12 125
2 3 2
Rahoituskulut
2 3 2 0	Pankkikulut	10 913	10 913	10 040	10 040	16 900	16 900
2 3 2 1	Valuuttakurssitappiot	1 872	1 872	3 526	3 526	4 000	4 000
2 3 2 9	Muut rahoituskulut	575	575	563	563	600	600
	Momentti 2 3 2 yhteensä	13 360	13 360	14 129	14 129	21 500	21 500
2 3 3
Ulkoistetut palvelut
2 3 3 0	Oikeuskulut	20 390	20 390	20 390	20 390	15 000	15 000
2 3 3 1	Sisäiset tarkastuspalvelut	35 000	35 000	p.m.	p.m.
	Momentti 2 3 3 yhteensä	55 390	55 390	20 390	20 390	15 000	15 000
2 3 4
Vahingonkorvaukset
2 3 4 0	Vahingonkorvaukset	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 2 3 4 yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 5
Muut käyttömenot
2 3 5 0	Erilaiset vakuutukset	p.m.	p.m.	615	615	600	600
2 3 5 2	Sisäinen tarjoilu sekä vesi- ja välipala-automaatit	9 182	9 182	9 182	9 182	7 000	7 000
2 3 5 3	Yksiköiden muutot	5 513	5 513	5 513	5 513	5 500	5 500
2 3 5 9	Muut menot	513	513	513	513	500	500
	Momentti 2 3 5 yhteensä	15 208	15 208	15 823	15 823	13 600	13 600
	LUKU 2 3 YHTEENSÄ	103 958	103 958	87 531	87 531	62 225	62 225
LUKU 2 4
2 4 0
Postitus- ja toimituskulut
2 4 0 0	Postitus- ja toimituskulut	31 295	31 295	30 562	30 562	32 000	32 000
	Momentti 2 4 0 yhteensä	31 295	31 295	30 562	30 562	32 000	32 000
2 4 1
Tietoliikenne
2 4 1 0	Puhelin-, sähke-, telekopio-, radio- ja televisiotilaukset ja -maksut	125 000	125 000	137 277	137 277	115 000	115 000
	Momentti 2 4 1 yhteensä	125 000	125 000	137 277	137 277	115 000	115 000
	LUKU 2 4 YHTEENSÄ	156 295	156 295	167 839	167 839	147 000	147 000
	Osasto 2 yhteensä	1 524 130	1 524 130	1 501 407	1 501 407	1 372 706	1 372 706
LUKU 2 0 — RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 1 — TIETOTEKNIIKKA LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT LUKU 2 4 — POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

Selvitysosa

Rahoitus yhteensä yleisten hallinnollisten kulujen kattamiseksi.

LUKU 2 0 —
RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0
Vuokra

2 0 0 0
Vuokra

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
527 000	527 000	532 147	532 147	498 675	498 675

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käytössä olevien rakennusten ja rakennusten osien ja pysäköintitilojen vuokrat.

2 0 1
Vakuutus

2 0 1 0
Vakuutus

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
11 260	11 260	11 260	11 260	10 000	10 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käytössä olevien tilojen tai rakennusten osien ja niiden irtaimiston vakuutusmaksut.

2 0 2
Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0
Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
80 765	80 765	78 872	78 872	68 000	68 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot.

2 0 3
Siivous ja ylläpito

2 0 3 0
Siivous ja ylläpito

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
50 504	50 504	47 504	47 504	46 300	46 300

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käyttämien tilojen siivous- ja ylläpitokulut.

2 0 4
Tilojen varustelu

2 0 4 0
Tilojen varustelu

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
79 514	79 514	76 350	76 350	116 000	116 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennuksen kalustamis- ja korjaustöiden kustannukset.

2 0 5
Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

2 0 5 0
Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
81 920	81 920	80 000	80 000	76 000	76 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten turvallisuuteen liittyvät muut kulut, erityisesti rakennusten vartiointisopimukset, palosammuttimien vuokraus ja huolto, palontorjuntalaitteiden osto ja huolto, virkamiesten vapaapalokunnan kaluston uusinta, lakisääteisten tarkastusten kustannukset.

2 0 9
Hallinnolliset menot, verot

2 0 9 0
Hallinnolliset menot, verot

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
3 677	3 677	4 086	4 086	3 500	3 500

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot rakennuksista, joita ei ole erityisesti mainittu luvun 2 0 momenteissa, esim. muut kuin palveluksista (vesi, kaasu, sähkö) aiheutuvat hallintokulut, useampien vuokralaisten hallussapitämiin rakennuksiin liittyvät kulut, kaluston inventointiluettelojen laatimisesta aiheutuvat kulut, kunnallisverot ja muut oheiskulut.

LUKU 2 1 —
TIETOTEKNIIKKA

2 1 0
Tietotekniikan käyttökulut

2 1 0 0
Tietotekniikan käyttökulut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
187 390	187 390	185 141	185 141	136 200	136 200

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot tietojärjestelmistä ja tietoteknisistä tarvikkeista, jotka liittyvät ohjelmistolisensseihin, tietojärjestelmien asentamiseen, kehittämiseen ja ylläpitoon.

2 1 2
Tietoteknisen henkilöstön tarjoamat palvelut

2 1 2 0
Tietoteknisen henkilöstön tarjoamat palvelut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
104 538	104 538	102 089	102 089	44 500	44 500

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisesta käyttöhenkilöstöstä aiheutuvat (mikrotuki, operaattorit, virkailijat, systeemisuunnittelijat ym.) menot.

2 1 3
Tekniset laitteistot ja elektroniset toimistotarvikkeet

2 1 3 0
Uudet hankinnat ja uusinnat

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
71 680	71 680	53 288	53 288	96 806	96 806

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teknisen sekä tietojenkäsittelyyn liittyvän välineistön hankinnan ja asennuksen. Tämän alamomentin mukainen tarvikkeiden ja laitteistojen uusiminen riippuu korvattavien teknisten varusteiden ja tietojenkäsittelylaitteiden ja -laitteistojen poistamisesta säännönmukaisen menettelytavan mukaisesti.

2 1 3 2
Vuokraaminen

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
6 171	6 171	6 026	6 026	1 000	1 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erilaisen välineistön sekä teknisten laitteistojen ja tietojenkäsittelylaitteistojen vuokrat.

2 1 3 3
Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
12 000	12 000	25 390	25 390	12 000	12 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset teknisten laitteistojen ylläpidosta ja korjaamisesta.

2 1 3 4
Sähköiset toimistotarvikkeet

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1 000	1 000	3 078	3 078	3 000	3 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistotekniikkaan liittyvät ennakoimattomat kulut.

LUKU 2 2 —
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 1
Kalusteiden uudet hankinnat ja uusinnat, ylläpito ja korjaukset

2 2 1 0
Kalusteiden hankinnat ja uusinnat, ylläpito ja korjaukset

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
35 000	35 000	29 520	29 520	4 000	4 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston henkilöstön tarvitsemat kalusteet, tekstiilit, keittiökalusteet ja -laitteistot.

2 2 3
Viraston kulkuvälineistö

2 2 3 1
Ajoneuvon hankinta

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	40 000	40 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ajoneuvon hankinta.

2 2 3 2
Ajoneuvon ylläpito, polttoaine ja kulkuneuvojen vuokraaminen

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
4 104	4 104	4 104	4 104	2 500	2 500

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virka-ajoneuvon vakuutus-, ylläpito- ja polttoainekulut ja muiden kuljetusvälineiden (taksi, bussi, vuokra-auto) vuokrauksesta aiheutuvat kulut.

2 2 5
Tietopalvelu- ja kirjastomenot

2 2 5 0
Julkaisut ja tilaukset

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
6 829	6 829	6 669	6 669	4 500	4 500

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston tietopalveluiden hoitamiselle välttämättömien julkaisujen hankinta ja tilausten tekeminen. Tähän sisältyvät kirjat ja muut julkaisut, sanomalehdet, kausijulkaisut, viralliset lehdet, nopeiden tietopalvelujen sekä tietokantojen tilaukset.

2 2 5 1
Kirjaston, dokumentoinnin ja kopioinnin erikoisvarusteet sekä kirjastokirjojen sidonta ja korjaus

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
525	525	513	513	500	500

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erikoisvarusteiden ostamisen sekä kirjojen ja kausijulkaisujen sidonnan ja korjauksen.

LUKU 2 3 —
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 3 0
Paperitavarat ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0
Paperitavarat ja toimistotarvikkeet

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
20 000	20 000	37 189	37 189	12 125	12 125

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperitavaran ja toimistotarvikkeiden ostaminen.

2 3 2
Rahoituskulut

2 3 2 0
Pankkikulut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
10 913	10 913	10 040	10 040	16 900	16 900

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut, pankkien väliseen tietoliikenneverkkoon liittyvät kulut ja pankin turvalokeron vuokrauskulut.

2 3 2 1
Valuuttakurssitappiot

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1 872	1 872	3 526	3 526	4 000	4 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virastolle talousarvion hallinnossa aiheutuneet valuuttakurssitappiot siinä määrin kuin niitä ei voida korvata valuuttakurssivoitoilla.

2 3 2 9
Muut rahoituskulut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
575	575	563	563	600	600

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut rahoituskulut.

2 3 3
Ulkoistetut palvelut

2 3 3 0
Oikeuskulut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
20 390	20 390	20 390	20 390	15 000	15 000

Selvitysosa

Määräraha on tarjoitettu kattamaan viraston oikeuskulut.

2 3 3 1
Sisäiset tarkastuspalvelut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
35 000	35 000	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarjoitettu kattamaan viraston kulut sisäisistä tarkastuspalveluista.

2 3 4
Vahingonkorvaukset

2 3 4 0
Vahingonkorvaukset

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vahingonkorvaukset.

2 3 5
Muut käyttömenot

2 3 5 0
Erilaiset vakuutukset

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.	615	615	600	600

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston kirjanpitäjän ja ennakoiden hoitajan erityisen vakuutuksen.

2 3 5 2
Sisäinen tarjoilu sekä vesi- ja välipala-automaatit

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
9 182	9 182	9 182	9 182	7 000	7 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston sisäisen tarjoilun kulut, esim. kokousten aikana nautittavat virvokkeet ja välipalat, vesi- ja myyntiautomaatit.

2 3 5 3
Yksiköiden muutot

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
5 513	5 513	5 513	5 513	5 500	5 500

Selvitysosa

Kohta on tarkoitettu kattamaan muuttokulut rakennuksen sisällä.

2 3 5 9
Muut menot

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
513	513	513	513	500	500

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut toimintamenot, joita ei ole erityisesti ennakoitu.

LUKU 2 4 —
POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

2 4 0
Postitus- ja toimituskulut

2 4 0 0
Postitus- ja toimituskulut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
31 295	31 295	30 562	30 562	32 000	32 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan postitus- ja toimituskulut mukaan lukien postipakettien lähetys.

2 4 1
Tietoliikenne

2 4 1 0
Puhelin-, sähke-, telekopio-, radio- ja televisiotilaukset ja -maksut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
125 000	125 000	137 277	137 277	115 000	115 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan puhelintilauskulut ja yhteydenpidon (vain virallisen yhteydenpidon, yksityisestä yhteydenpidosta laskutetaan käyttäjiä), telekopiokulut, konferenssipuhelut, tiedonsiirron ja luetteloiden hankinnan. Neuvonta- ja puhelinvaihdepalvelut.

OSASTO 3

TOIMINTAMENOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Momentti Alamomentti	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
LUKU 3 0
3 0 0
Koordinointikeskusten toiminta, mukaan lukien asiantuntijaryhmien toiminta, kokous- ja tulkkauskulut
3 0 0 0	Tietopyynnöt ja muut kulut	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
3 0 0 1	Tuki koordinointikeskuksille	940 000	940 000	816 900	816 900	704 759	704 759
3 0 0 2	Koordinointikeskusten kokoukset	88 500	88 500	110 808	110 808	61 798	61 798
3 0 0 3	Viraston ja koordinointikeskusverkon ulkoinen arviointi	150 000	150 000
	Momentti 3 0 0 yhteensä	1 178 500	1 178 500	927 708	927 708	766 557	766 557
3 0 1
Internetiin liittyvän tiedotustoiminnan luominen ja hallinta
3 0 1 0	Internetiin liittyvän tiedotustoiminnan luominen ja hallinta	180 000	180 000	180 000	180 000	388 057	388 057
	Momentti 3 0 1 yhteensä	180 000	180 000	180 000	180 000	388 057	388 057
3 0 2
Tiedotushankkeet ja -ohjelmat / asiantuntijakeskukset ja ulkopuoliset toimeksisaajat
3 0 2 0	Riskienseurantakeskus	628 500	628 500	348 500	348 500	35 798	35 798
3 0 2 1	Hyvä työterveys- ja työturvallisuuskäytäntö (asiantuntijakeskukset)					598 673	598 673
3 0 2 2	Työhön ja terveyteen liittyvä tutkimus (asiantuntijakeskukset)					320 000	320 000
3 0 2 3	Hyvä työterveys- ja työturvallisuuskäytäntö (asiantuntijakeskukset), uudet jäsenvaltiot					240 000	240 000
3 0 2 4	Työympäristö	1 100 000	1 100 000	885 000	885 000
	Momentti 3 0 2 yhteensä	1 728 500	1 728 500	1 233 500	1 233 500	1 194 471	1 194 471
3 0 3
Konferenssit, seminaarit, työpajat, julkiset tilaisuudet, toiminnan edistäminen, erityisaiheita käsittelevät kokoukset jne.
3 0 3 0	Konferenssit, seminaarit, työpajat, julkiset tilaisuudet, toiminnan edistäminen jne.	480 000	480 000	475 000	475 000	124 787	124 787
3 0 3 2	Muut kokoukset	66 690	66 690	46 690	46 690	6 627	6 627
	Momentti 3 0 3 yhteensä	546 690	546 690	521 690	521 690	131 414	131 414
3 0 4
Tiedon toimittaminen, julkaiseminen ja jakelu sekä muu toiminta
3 0 4 0	Tutkimustulosten julkaiseminen ja jakelu ja muu tiedotus sekä virastoa koskevat tuotteet	380 000	380 000	295 000	295 000	342 909	342 909
3 0 4 4	Toimittaminen	51 250	51 250	26 250	26 250	35 800	35 800
	Momentti 3 0 4 yhteensä	431 250	431 250	321 250	321 250	378 709	378 709
3 0 6
Kääntäminen ja tulkkaus
3 0 6 0	Tutkimusten, raporttien ja työasiakirjojen kääntäminen	705 811	705 811	1 409 705	1 409 705	1 010 267	1 010 267
3 0 6 1	Tulkkaus	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	—	—
	Momentti 3 0 6 yhteensä	705 811	705 811	1 409 705	1 409 705	1 010 267	1 010 267
3 0 7
Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviikon valmistelut, järjestelyt ja johtaminen
3 0 7 2	Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviikon valmistelut, järjestelyt ja johtaminen	480 000	480 000	480 000	480 000	615 000	615 000
	Momentti 3 0 7 yhteensä	480 000	480 000	480 000	480 000	615 000	615 000
3 0 8
Hallintoneuvoston ja sen puheenjohtajiston kokoukset
3 0 8 0	Hallintoneuvoston ja sen puheenjohtajiston kokoukset	271 202	271 202	233 000	233 000	260 025	260 025
	Momentti 3 0 8 yhteensä	271 202	271 202	233 000	233 000	260 025	260 025
3 0 9
Työmatka-, virkistys- ja edustuskulut
3 0 9 1	Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot	219 351	219 351	219 351	219 351	200 000	200 000
3 0 9 2	Virkistys- ja edustuskulut	8 696	8 696	8 696	8 696	8 500	8 500
	Momentti 3 0 9 yhteensä	228 047	228 047	228 047	228 047	208 500	208 500
	LUKU 3 0 YHTEENSÄ	5 750 000	5 750 000	5 534 900	5 534 900	4 953 000	4 953 000
LUKU 3 1
3 1 1
TUKI HANKKEILLE
3 1 1 0	Tuki hankkeille			15 100	15 100	p.m.	p.m.
	Momentti 3 1 1 yhteensä			15 100	15 100	p.m.	p.m.
3 1 2
Viraston tiedotustoiminta
3 1 2 0	Viraston tiedotustoiminta					p.m.	p.m.
	Momentti 3 1 2 yhteensä					p.m.	p.m.
3 1 4
PK-yritysten arvioiminen
3 1 4 0	PK-yritysten arvioiminen					95 000	95 000
	Momentti 3 1 4 yhteensä					95 000	95 000
	LUKU 3 1 YHTEENSÄ			15 100	15 100	95 000	95 000
LUKU 3 2
3 2 0
Phare-ohjelma (kohdennettu)
3 2 0 0	Ulkomaisen/kansainvälisen henkilöstön palkat	53 240	53 240	79 860	79 860	—	—
3 2 1 0	Matkakustannukset (kansainväliset)	31 757	31 757	101 045	101 045	p.m.	p.m.
3 2 1 1	Projektihenkilöstön työmatkakulut ulkomailla	2 170	2 170	4 340	4 340	—	—
3 2 1 2	Seminaareihin ja kokouksiin osallistuvien työmatkakulut	2 700	2 700	9 800	9 800	—	—
3 2 2 0	Käännöstyöt/tulkit	17 600	17 600	64 000	64 000	p.m.	p.m.
3 2 3 0	Euroopan työsuojeluviikon työpaja	—	—	20 000	20 000	p.m.	p.m.
3 2 4 0	Web-vastaavat	13 336	13 336	36 674	36 674	p.m.	p.m.
3 2 5 0	Hyvä käytäntö, asiantuntijakeskukset			—	—	p.m.	p.m.
3 2 6 0	Hallinnolliset menot	1 413	1 413	2 065	2 065	p.m.	p.m.
3 2 7 0	Tiedotusmateriaalin painattaminen	20 000	20 000	40 000	40 000	p.m.	p.m.
	Momentti 3 2 0 yhteensä	142 216	142 216	357 784	357 784	—	—
	LUKU 3 2 YHTEENSÄ	142 216	142 216	357 784	357 784	—	—
LUKU 3 3
3 3 0	Laajentumisen toimintasuunnitelma	1 550 000	1 550 000	1 750 000	1 750 000
	LUKU 3 3 YHTEENSÄ	1 550 000	1 550 000	1 750 000	1 750 000
	Osasto 3 yhteensä	7 442 216	7 442 216	7 657 784	7 657 784	5 048 000	5 048 000
	KAIKKI YHTEENSÄ	13 522 519	13 522 519	13 738 087	13 738 087	10 768 303	10 768 303
LUKU 3 0 — YLEISET TOIMINTAKULUT LUKU 3 1 — PIENET JA KESKISUURET (PK-) YRITYKSET LUKU 3 2 — PHARE-OHJELMA LUKU 3 3 — LAAJENTUMISEN TOIMINTASUUNNITELMA

Selvitysosa

Rahoitus yhteensä toimintamenoihin.

LUKU 3 0 —
YLEISET TOIMINTAKULUT

3 0 0
Koordinointikeskusten toiminta, mukaan lukien asiantuntijaryhmien toiminta, kokous- ja tulkkauskulut

3 0 0 0
Tietopyynnöt ja muut kulut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, joita syntyy vastaamisesta tietopyyntöihin (joihin koordinointikeskukset vastaavat) sekä kulut niistä saatavien tulosten perusteella tehtävistä pienistä raporteista ja muut kulut koordinointikeskusjärjestelmän hoitamisesta.

3 0 0 1
Tuki koordinointikeskuksille

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
940 000	940 000	816 900	816 900	704 759	704 759

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu tukemaan viraston koordinoitikeskusten verkoston toimintaa, jotta varmistettaisiin viraston tietojen ja kampanjasanomien tehokas levittäminen jäsenvaltioiden tasolla. Tämä toteutetaan tekemällä määrärahoin rahoitettavia sopimuksia viraston ja koordinaatiokeskusten välillä sellaisen sopivan toiminnan yhteisrahoitusta varten (esim. Euroopan työsuojeluviikon toiminnan edistäminen ja tiedon levittäminen).

3 0 0 2
Koordinointikeskusten kokoukset

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
88 500	88 500	110 808	110 808	61 798	61 798

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan koordinointikeskusten verkon toimintamenot, mukaan lukien matka- ja oleskelukulut sekä tarvittaessa tulkkaus- ja tilanvuokrauskulut.

3 0 0 3
Viraston ja koordinointikeskusverkon ulkoinen arviointi

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
150 000	150 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston ja sen koordinointikeskusverkon toiminnan arviomiseksi tehtävästä sopimuksesta aiheutuvat menot.

3 0 1
Internetiin liittyvän tiedotustoiminnan luominen ja hallinta

3 0 1 0
Internetiin liittyvän tiedotustoiminnan luominen ja hallinta

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
180 000	180 000	180 000	180 000	388 057	388 057

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu viraston elektronisen viestinnän hallintaan ja kehittämiseen. Tähän sisältyy tietokantoihin perustuvien www-sivustojen ”kolmas sukupolvi” mukaan lukien www-sivustot 20 kielellä sekä viraston intranet ja ekstranet.

3 0 2
Tiedotushankkeet ja -ohjelmat / asiantuntijakeskukset ja ulkopuoliset toimeksisaajat

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu asiantuntijakeskuksille kulujen kattamiseksi töistä, jotka hallintoneuvosto on suunnitellut osana työohjelmaa, tai erityisistä hankkeista ja selvityksistä, jotka edistävät viraston työohjelman keskeisten alueiden toteuttamista.

3 0 2 0
Riskienseurantakeskus

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
628 500	628 500	348 500	348 500	35 798	35 798

Selvitysosa

Siihen kuluu erityisesti tämänhetkisten tilastotietojen kerääminen, analysointi ja vahvistaminen, uusien ja esiin nousevien riskitekijöiden ennakointi, riskienseurantakeskuksen verkkosivujen kehittäminen, EU:n laajuisen yrityspaneelin/-selvityksen valmistelu ja testausvaihe, työterveys- ja työrurvallisuustutkimuksen prioriteettien selvittäminen sekä tutkimushankkeiden edistäminen EU:n tasolla. Määräraha kattaa riskinseurantakeskuksen perustamisen ja kehittämisen.

3 0 2 1
Hyvä työterveys- ja työturvallisuuskäytäntö (asiantuntijakeskukset)

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
				598 673	598 673

Selvitysosa

Tämä määräraha on vuonna 2005 yhdistetty riveille 3 0 2 0 ja 3 0 2 4.

3 0 2 2
Työhön ja terveyteen liittyvä tutkimus (asiantuntijakeskukset)

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
				320 000	320 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on vuonna 2005 yhdistetty riveille 3 0 2 0 ja 3 0 2 4.

3 0 2 3
Hyvä työterveys- ja työturvallisuuskäytäntö (asiantuntijakeskukset), uudet jäsenvaltiot

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
				240 000	240 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on vuonna 2005 sijoitettu riville 3 0 2 4.

3 0 2 4
Työympäristö

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1 100 000	1 100 000	885 000	885 000

Selvitysosa

Määräraha kattaa sellaisten aiheiden kehittämisen, joihin kuuluu tämänhetkisen tutkimuksen seurantaa ja analysointia sekä hyväksi havaittujen menettelyjen ja käytäntöjen keruuta ja tarjoamista.

3 0 3
Konferenssit, seminaarit, työpajat, julkiset tilaisuudet, toiminnan edistäminen, erityisaiheita käsittelevät kokoukset jne.

3 0 3 0
Konferenssit, seminaarit, työpajat, julkiset tilaisuudet, toiminnan edistäminen jne.

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
480 000	480 000	475 000	475 000	124 787	124 787

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston tiedottamiseen ja palveluihin liittyvät kulut tiedotteista ja palveluista, jotka edistävät työohjelman toteutumista. Tällaisiin toimiin voisi sisältyä viraston tehtäviin liittyvän markkinoinnin, markkinatutkimuksen, lehdistösuhteiden ja myynninedistämisen organisointi (selvitykset, esitteet, videot, julisteet, julkiset tilaisuudet, kampanjat jne.) samoin kuin sellaisen vastaavanlaisen toiminnan edistäminen, jota järjestää työohjelman toteuttamiseen ja kehittämiseen myötävaikuttava kolmas osapuoli.

3 0 3 2
Muut kokoukset

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
66 690	66 690	46 690	46 690	6 627	6 627

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muiden kokousten, kuten erityistyöryhmien ja asiantuntijoiden muiden kokousten, toiminnalliset kulut (mukaan lukien matka- ja ylläpitokulut sekä tarvittaessa tulkkaus- ja tilanvuokrakulut).

3 0 4
Tiedon toimittaminen, julkaiseminen ja jakelu sekä muu toiminta

3 0 4 0
Tutkimustulosten julkaiseminen ja jakelu ja muu tiedotus sekä virastoa koskevat tuotteet

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
380 000	380 000	295 000	295 000	342 909	342 909

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten tutkimustulosten (mukaan lukien tietokannat ja postitus) julkaisemisesta ja niiden jakelusta sekä muusta tiedotustoiminnasta ja viraston julkaisuista aiheutuvat kulut (vuosikertomus, aikakauslehti, viraston talousarvio jne.), jotka edistävät viraston työohjelman toteutumista.

3 0 4 4
Toimittaminen

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
51 250	51 250	26 250	26 250	35 800	35 800

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimittamisesta koituvat kustannukset.

3 0 6
Kääntäminen ja tulkkaus

3 0 6 0
Tutkimusten, raporttien ja työasiakirjojen kääntäminen

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
705 811	705 811	1 409 705	1 409 705	1 010 267	1 010 267

Selvitysosa

Käännöstyöt teetetään Euroopan unionin elinten käännöskeskuksessa Luxemburgissa. Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvostolle, puheenjohtajistolle sekä kongresseja, seminaareja ym. varten tarkoitettujen tutkimusten, raporttien ja työasiakirjojen kääntämisestä yhteisön kielille aiheutuvat kustannukset.

3 0 6 1
Tulkkaus

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	—	—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielinten, erityisesti komission, virastolta laskuttamat tulkkauspalvelut. Se on myös tarkoitettu kattamaan niiden freelance-tulkkien palkat, jotka virasto on palkannut muita kuin tavanomaisia konferensseja varten silloin, kun komissio ei voi järjestää tulkkausta. Palkka käsittää peruspalkan lisäksi henkivakuutusmaksut sekä sairaus-, tapaturma- ja henkivakuutusmaksut sekä matkakulujen ja kiinteämääräisen matkakorvauksen aiheuttamat kustannukset niiden freelance-tulkkien osalta, joiden toimipaikka ei ole paikassa, jossa tehtävä suoritetaan.

3 0 7
Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviikon valmistelut, järjestelyt ja johtaminen

3 0 7 2
Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviikon valmistelut, järjestelyt ja johtaminen

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
480 000	480 000	480 000	480 000	615 000	615 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan työsuojeluviikkoon liittyvän kampanjamateriaalin tuottamisen, konferenssien (päätöstapahtuman ja hyvän käytännön palkitsemisohjelman), seminaarien, näyttelyjen, yleisötapahtumien, myynninedistämistoimien ja arviointien organisoinnin ja hallinnan kustannukset.

3 0 8
Hallintoneuvoston ja sen puheenjohtajiston kokoukset

3 0 8 0
Hallintoneuvoston ja sen puheenjohtajiston kokoukset

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
271 202	271 202	233 000	233 000	260 025	260 025

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston ja sen puheenjohtajiston toimintakulut, mukaan lukien matka- ja ylöspitokulut, tulkkauskulut sekä mahdollisesti tarpeelliset tilojen vuokrat.

3 0 9
Työmatka-, virkistys- ja edustuskulut

3 0 9 1
Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
219 351	219 351	219 351	219 351	200 000	200 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulut, virkamatkojen päivärahat sekä lisäkulut tai poikkeukselliset kulut, jotka aiheutuvat Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen määräysten mukaisesti vakinaisen henkilöstön virkamatkoista.

3 0 9 2
Virkistys- ja edustuskulut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
8 696	8 696	8 696	8 696	8 500	8 500

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkistys- ja edustuskulut.

LUKU 3 1 —
PIENET JA KESKISUURET (PK-) YRITYKSET

3 1 1
Tuki hankkeille

3 1 1 0
Tuki hankkeille

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
		15 100	15 100	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu rahoittamaan toimet, jotka tehdään pk-yritysten hyväksi työturvallisuus- ja työterveysriskejä vähentävien tehokkaiden hyvän käytännön esimerkkien kehittämiseksi ja vaihtamiseksi.

3 1 2
Viraston tiedotustoiminta

3 1 2 0
Viraston tiedotustoiminta

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
				p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston tiedotustoimien järjestämisen, erityisesti palkittujen hankkeiden tulosten edistämisen.

3 1 4
PK-yritysten arvioiminen

3 1 4 0
PK-yritysten arvioiminen

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
				95 000	95 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan arviointi ja raportointi, jota ulkopuolinen toimeksisaaja suorittaa pk-yritysten tukitoimien osalta.

LUKU 3 2 —
PHARE-OHJELMA

3 2 0
Phare-ohjelma (kohdennettu)

Selvitysosa

Tämä luku kattaa valmistelevat toimet Romanian ja Bulgarian osallistumiseksi viraston toimintaan. Määrät heijastelevat vuosien 2005 ja 2006 toiminnan tasoa. Vuoden 2005 sitomattomat taseet siirretään vuodelle 2006. EY:n kanssa on allekirjoitettu 500 000 euron suuruinen Phare III -ohjelma, joka jatkuu vuoden 2006 kesäkuun loppuun. Toiminta Phare III:n puitteissa noudattaa hyväksyttyä työohjelmaa ja sen kohdennettuja tuloja ja menoja.

3 2 0 0
Ulkomaisen/kansainvälisen henkilöstön palkat

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
53 240	53 240	79 860	79 860	—	—

3 2 1 0
Matkakustannukset (kansainväliset)

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
31 757	31 757	101 045	101 045	p.m.	p.m.

3 2 1 1
Projektihenkilöstön työmatkakulut ulkomailla

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
2 170	2 170	4 340	4 340	—	—

3 2 1 2
Seminaareihin ja kokouksiin osallistuvien työmatkakulut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
2 700	2 700	9 800	9 800	—	—

3 2 2 0
Käännöstyöt/tulkit

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
17 600	17 600	64 000	64 000	p.m.	p.m.

3 2 3 0
Euroopan työsuojeluviikon työpaja

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
—	—	20 000	20 000	p.m.	p.m.

3 2 4 0
Web-vastaavat

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
13 336	13 336	36 674	36 674	p.m.	p.m.

3 2 5 0
Hyvä käytäntö, asiantuntijakeskukset

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
		—	—	p.m.	p.m.

3 2 6 0
Hallinnolliset menot

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1 413	1 413	2 065	2 065	p.m.	p.m.

3 2 7 0
Tiedotusmateriaalin painattaminen

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
20 000	20 000	40 000	40 000	p.m.	p.m.

LUKU 3 3 —
LAAJENTUMISEN TOIMINTASUUNNITELMA

3 3 0
Laajentumisen toimintasuunnitelma

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1 550 000	1 550 000	1 750 000	1 750 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan laajentumisen toimintasuunnitelman toteuttaminen työterveyden ja -turvallisuuden tason parantamiseksi 10 uudessa jäsenvaltiossa. Toimiin sisältyvät erityisesti tietämyksen lisääminen ja tiedonvälitykseen liittyvät toimet PK-yrityksissä.

8.3.2006

Euroopan unionin virallinen lehti

L 67/125

Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko

(2006/152/EY)

TULOTAULUKKO

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
1
TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET
1 0	TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET	24 742 000	25 885 500	22 228 122
	Osasto 1 yhteensä	24 742 000	25 885 500	22 228 122
2
KOMISSION TUKI
2 0	KOMISSION TUKI	p.m.	p.m.	—
	Osasto 2 yhteensä	p.m.	p.m.	—
3
TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ
3 0	TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ	1 805 000	2 338 500	1 143 281
	Osasto 3 yhteensä	1 805 000	2 338 500	1 143 281
4
MUUT TULOT
4 0	MUUT TULOT	300 000	200 000	386 913
	Osasto 4 yhteensä	300 000	200 000	386 913
5
EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ
5 0	EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ	p.m.	p.m.	—
	Osasto 5 yhteensä	p.m.	p.m.	—
	KAIKKI YHTEENSÄ	26 847 000	28 424 000	23 758 316

OSASTO 1

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
LUKU 1 0
1 0 0
Toimielinten ja elinten rahoitusosuudet
1 0 0 0	Euroopan ympäristökeskus	738 000	600 000	656 925
1 0 0 1	Euroopan koulutussäätiö	369 000	357 000	270 298
1 0 0 2	Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus	800 000	805 000	642 429
1 0 0 3	Euroopan lääkearviointivirasto	1 066 000	900 000	718 446
1 0 0 4	Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto	705 000	793 000	783 729
1 0 0 5	Sisämarkkinoilla toimiva yhdenmukaistamisvirasto	2 134 000	2 497 000	1 973 505
1 0 0 6	OHMI Tavaramerkit — Piirrokset	14 026 000	15 422 000	14 644 620
1 0 0 7	Yhteisön kasvilajikevirasto	150 000	150 000	134 201
1 0 0 8	Euroopan poliisivirasto (Europol) ja Europolin huumausaineyksikkö	1 700 000	1 700 000	903 534
1 0 0 9	Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö	500 000	610 000	443 356
	Momentti 1 0 0 yhteensä	22 188 000	23 834 000	21 171 043
1 0 1
1 0 1 0	Cedefop	82 000	80 500	91 818
1 0 1 2	Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus	410 000	330 000	357 772
1 0 1 3	Euroopan jälleenrakennusvirasto	p.m.	p.m.	6 438
1 0 1 4	Euroopan investointipankki	p.m.	p.m.	—
1 0 1 5	Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen	686 000	620 000	340 944
1 0 1 6	Eurojust	30 000	80 500	72 996
1 0 1 7	Euroopan meriturvallisuusvirasto	164 000	80 500	32 291
1 0 1 8	Euroopan lentoturvallisuusvirasto	1 100 000	800 000	154 820
1 0 1 9	Euroopan rautatievirasto	p.m.	p.m.	—
	Momentti 1 0 1 yhteensä	2 472 000	1 991 500	1 057 079
1 0 2
1 0 2 0	Euroopan verkkoturvavirasto	82 000	60 000	—
1 0 2 1	Tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalainen keskus	p.m.
1 0 2 2	Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto	p.m.
	Momentti 1 0 2 yhteensä	82 000	60 000	—
	LUKU 1 0 YHTEENSÄ	24 742 000	25 885 500	22 228 122
	Osasto 1 yhteensä	24 742 000	25 885 500	22 228 122
LUKU 1 0 — TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

LUKU 1 0 —
TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

1 0 0
Toimielinten ja elinten rahoitusosuudet

Selvitysosa

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 2965/94 10 artiklan 2 kohdan b alakohta, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1645/2003.

1 0 0 0
Euroopan ympäristökeskus

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
738 000	600 000	656 925

1 0 0 1
Euroopan koulutussäätiö

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
369 000	357 000	270 298

1 0 0 2
Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
800 000	805 000	642 429

1 0 0 3
Euroopan lääkearviointivirasto

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
1 066 000	900 000	718 446

1 0 0 4
Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
705 000	793 000	783 729

1 0 0 5
Sisämarkkinoilla toimiva yhdenmukaistamisvirasto

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
2 134 000	2 497 000	1 973 505

1 0 0 6
OHMI Tavaramerkit — Piirrokset

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
14 026 000	15 422 000	14 644 620

1 0 0 7
Yhteisön kasvilajikevirasto

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
150 000	150 000	134 201

1 0 0 8
Euroopan poliisivirasto (Europol) ja Europolin huumausaineyksikkö

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
1 700 000	1 700 000	903 534

1 0 0 9
Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
500 000	610 000	443 356

1 0 1

1 0 1 0
Cedefop

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
82 000	80 500	91 818

1 0 1 2
Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
410 000	330 000	357 772

1 0 1 3
Euroopan jälleenrakennusvirasto

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
p.m.	p.m.	6 438

1 0 1 4
Euroopan investointipankki

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
p.m.	p.m.	—

1 0 1 5
Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
686 000	620 000	340 944

1 0 1 6
Eurojust

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
30 000	80 500	72 996

1 0 1 7
Euroopan meriturvallisuusvirasto

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
164 000	80 500	32 291

1 0 1 8
Euroopan lentoturvallisuusvirasto

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
1 100 000	800 000	154 820

1 0 1 9
Euroopan rautatievirasto

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
p.m.	p.m.	—

1 0 2

1 0 2 0
Euroopan verkkoturvavirasto

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
82 000	60 000	—

1 0 2 1
Tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalainen keskus

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
p.m.

1 0 2 2
Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
p.m.

OSASTO 2

KOMISSION TUKI

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
LUKU 2 0
2 0 0	Komission tuki	p.m.	p.m.	—
	LUKU 2 0 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	—
	Osasto 2 yhteensä	p.m.	p.m.	—
LUKU 2 0 — KOMISSION TUKI

LUKU 2 0 —
KOMISSION TUKI

2 0 0
Komission tuki

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
p.m.	p.m.	—

Selvitysosa

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 2965/94 10 artiklan 2 kohdan c alakohta, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1645/2003.

OSASTO 3

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
LUKU 3 0
3 0 0
Toimielinten välinen yhteistyö
3 0 0 0	Euroopan yhteisöjen komissio — Pos	984 000	1 192 000	688 636
3 0 0 1	Euroopan yhteisöjen komissio — POT	p.m.	262 500	232 058
3 0 0 2	Toimielinten välisten hankkeiden hallinta	680 000	698 000	—
3 0 0 3	Euroopan parlamentti	p.m.	p.m.	—
3 0 0 4	Euroopan unionin neuvosto	p.m.	p.m.	19 750
3 0 0 5	Euroopan tilintarkastustuomioistuin	100 000	145 000	77 736
3 0 0 6	Euroopan unionin alueiden komitea	p.m.	p.m.	—
3 0 0 7	Euroopan talous- ja sosiaalikomitea	p.m.	p.m.	—
3 0 0 8	Euroopan yhteisöjen tuomioistuin	p.m.	p.m.	20 224
3 0 0 9	Osuus yhteisön ohjelmissa	p.m.	p.m.	—
	Momentti 3 0 0 yhteensä	1 764 000	2 297 500	1 038 404
3 0 1
3 0 1 0	Euroopan keskuspankki	41 000	41 000	104 877
3 0 1 1	Euroopan oikeusasiamies
	Momentti 3 0 1 yhteensä	41 000	41 000	104 877
	LUKU 3 0 YHTEENSÄ	1 805 000	2 338 500	1 143 281
	Osasto 3 yhteensä	1 805 000	2 338 500	1 143 281
LUKU 3 0 — TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

LUKU 3 0 —
TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

3 0 0
Toimielinten välinen yhteistyö

Selvitysosa

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 2965/94 10 artiklan 2 kohdan b alakohta, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1645/2003.

3 0 0 0
Euroopan yhteisöjen komissio — Pos

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
984 000	1 192 000	688 636

3 0 0 1
Euroopan yhteisöjen komissio — POT

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
p.m.	262 500	232 058

3 0 0 2
Toimielinten välisten hankkeiden hallinta

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
680 000	698 000	—

3 0 0 3
Euroopan parlamentti

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
p.m.	p.m.	—

3 0 0 4
Euroopan unionin neuvosto

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
p.m.	p.m.	19 750

3 0 0 5
Euroopan tilintarkastustuomioistuin

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
100 000	145 000	77 736

3 0 0 6
Euroopan unionin alueiden komitea

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
p.m.	p.m.	—

3 0 0 7
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
p.m.	p.m.	—

3 0 0 8
Euroopan yhteisöjen tuomioistuin

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
p.m.	p.m.	20 224

3 0 0 9
Osuus yhteisön ohjelmissa

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
p.m.	p.m.	—

Selvitysosa

Tulot, jotka saadaan käännöskeskuksen osallistumisesta yhteisön ohjelmiin.

3 0 1

3 0 1 0
Euroopan keskuspankki

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
41 000	41 000	104 877

3 0 1 1
Euroopan oikeusasiamies

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004

OSASTO 4

MUUT TULOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
LUKU 4 0
4 0 0
Pankkikorot
4 0 0 0	Pankkikorot	300 000	200 000	386 913
	Momentti 4 0 0 yhteensä	300 000	200 000	386 913
4 0 1
Sekalaiset saatavat
4 0 1 0	Sekalaiset saatavat	p.m.	p.m.	—
	Momentti 4 0 1 yhteensä	p.m.	p.m.	—
	LUKU 4 0 YHTEENSÄ	300 000	200 000	386 913
	Osasto 4 yhteensä	300 000	200 000	386 913
LUKU 4 0 — MUUT TULOT

LUKU 4 0 —
MUUT TULOT

4 0 0
Pankkikorot

Selvitysosa

Momentille otetaan keskuksen pankkitilien korot.

4 0 0 0
Pankkikorot

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
300 000	200 000	386 913

4 0 1
Sekalaiset saatavat

Selvitysosa

Momentille kuuluvat sekalaiset saatavat (yksityispuhelut yms.).

4 0 1 0
Sekalaiset saatavat

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
p.m.	p.m.	—

OSASTO 5

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
LUKU 5 0
5 0 0
Edellisen varainhoitovuoden ylijäämä
5 0 0 0	Edellisen varainhoitovuoden ylijäämä	p.m.	p.m.	—
	Momentti 5 0 0 yhteensä	p.m.	p.m.	—
	LUKU 5 0 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	—
	Osasto 5 yhteensä	p.m.	p.m.	—
	KAIKKI YHTEENSÄ	26 847 000	28 424 000	23 758 316
LUKU 5 0 — EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

LUKU 5 0 —
EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

5 0 0
Edellisen varainhoitovuoden ylijäämä

5 0 0 0
Edellisen varainhoitovuoden ylijäämä

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
p.m.	p.m.	—

Selvitysosa

Edellisen varainhoitovuoden ylijäämä. 22 päivänä joulukuuta 2003 annetun Käännöskeskuksen varainhoitoasetuksen 16 artikla.

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
1
HENKILÖSTÖ
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	14 361 000	14 691 200	11 583 943
1 3	VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT	94 000	106 000	121 730
1 4	SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET	178 000	173 500	158 637
1 5	HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS	p.m.	p.m.	—
1 6	SOSIAALISET PALVELUT	74 000	101 000	67 300
1 7	VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN	7 000	7 000	5 494
1 9	ELÄKKEET	p.m.	p.m.	—
	Osasto 1 yhteensä	14 714 000	15 078 700	11 937 104
2
RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT
2 0	KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	1 318 000	1 508 000	1 143 178
2 1	TIETOTEKNIIKKA	1 600 000	1 700 000	1 224 595
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	170 500	185 000	119 904
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	349 500	376 800	311 634
2 4	POSTI JA TELEVIESTINTÄ	163 000	205 000	132 630
2 5	KOKOUSKUSTANNUKSET	75 000	100 000	58 321
	Osasto 2 yhteensä	3 676 000	4 074 800	2 990 262
3
TOIMINTAMENOT
3 0	FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT	6 384 000	7 274 500	6 046 521
3 1	TOIMIELINTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT	30 000	30 000	27 030
	Osasto 3 yhteensä	6 414 000	7 304 500	6 073 551
10
VARAUKSET
10 0	VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT	2 043 000	1 966 000	—
	Osasto 10 yhteensä	2 043 000	1 966 000	—
	KAIKKI YHTEENSÄ	26 847 000	28 424 000	21 000 917

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
LUKU 1 1
1 1 0
Palveluksessa oleva henkilöstö
1 1 0 0	Peruspalkat	10 450 000	10 600 000	7 621 832
1 1 0 1	Perhelisät	730 000	750 000	565 566
1 1 0 2	Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset	1 550 000	1 700 000	1 193 679
1 1 0 3	Sihteerilisä	55 000	55 000	53 711
	Momentti 1 1 0 yhteensä	12 785 000	13 105 000	9 434 788
1 1 1
Ylimääräiset toimenhaltijat ja paikalliset toimenhaltijat
1 1 1 0	Ylimääräiset toimenhaltijat	250 000	120 000	1 125 670
1 1 1 1	Ylimääräiset tulkit	p.m.	p.m.	—
1 1 1 2	Paikalliset toimenhaltijat	p.m.	p.m.	—
1 1 1 3	Harjoittelijat	25 000	30 000	12 184
1 1 1 5	Sopimussuhteiset toimihenkilöt	p.m.		—
	Momentti 1 1 1 yhteensä	275 000	150 000	1 137 854
1 1 2
Henkilöstön täydennyskoulutus
1 1 2 0	Henkilöstön täydennyskoulutus	120 000	135 000	108 146
	Momentti 1 1 2 yhteensä	120 000	135 000	108 146
1 1 3
Työnantajan maksettaviksi kuuluvat sosiaaliturvamaksut
1 1 3 0	Sairausvakuutus	356 000	360 500	264 474
1 1 3 1	Tapaturma- ja sairausvakuutus	102 000	103 000	67 626
1 1 3 2	Työttömyysvakuutus	170 000	79 500	77 877
1 1 3 3	Eläkemaksut	p.m.	p.m.	—
1 1 3 4	Maksuosuus yhteisön eläkevakuutusjärjestelmään	p.m.	p.m.	—
	Momentti 1 1 3 yhteensä	628 000	543 000	409 977
1 1 4
Muut lisät ja korvaukset
1 1 4 0	Syntymälisä ja kuolemantapaukseen liittyvä lisä	2 000	2 000	198
1 1 4 1	Matkakulut vuosiloman yhteydessä	150 000	175 000	103 196
1 1 4 3	Kiinteämääräiset edustuskorvaukset	p.m.	1 200	1 190
	Momentti 1 1 4 yhteensä	152 000	178 200	104 584
1 1 5
Ylityöt
1 1 5 0	Ylityöt	p.m.	p.m.	—
	Momentti 1 1 5 yhteensä	p.m.	p.m.	—
1 1 7
Täydentävät palvelut
1 1 7 1	Freelance-tulkit ja konferenssijärjestäjät	p.m.	p.m.	—
1 1 7 5	Ulkopuolinen henkilöstö	35 000	40 000	48 016
	Momentti 1 1 7 yhteensä	35 000	40 000	48 016
1 1 8
Henkilökunnan palvelukseen ottamisesta ja siirrosta aiheutuvat muut kulut
1 1 8 0	Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat muut kulut	40 000	70 000	45 898
1 1 8 1	Matkakulut	6 000	15 000	1 839
1 1 8 2	Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtokorvaukset	100 000	140 000	70 072
1 1 8 3	Muuttokulut	25 000	75 000	11 025
1 1 8 4	Väliaikaiset päivärahat	120 000	120 000	123 099
	Momentti 1 1 8 yhteensä	291 000	420 000	251 933
1 1 9
Korjauskertoimet ja palkkojen mukauttaminen
1 1 9 0	Korjauskertoimet	75 000	120 000	88 645
	Momentti 1 1 9 yhteensä	75 000	120 000	88 645
	LUKU 1 1 YHTEENSÄ	14 361 000	14 691 200	11 583 943
LUKU 1 3
1 3 0
Virkamatka- ja matkakulut
1 3 0 0	Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot	94 000	106 000	121 730
	Momentti 1 3 0 yhteensä	94 000	106 000	121 730
	LUKU 1 3 YHTEENSÄ	94 000	106 000	121 730
LUKU 1 4
1 4 0
Sosiaalis-lääketieteelliset perusrakenteet
1 4 0 0	Ravintolat ja ruokalat	37 000	37 000	35 262
	Momentti 1 4 0 yhteensä	37 000	37 000	35 262
1 4 1
Työterveysasema
1 4 1 0	Työterveysasema	56 000	52 500	28 375
	Momentti 1 4 1 yhteensä	56 000	52 500	28 375
1 4 2
Muut kustannukset
1 4 2 0	Muut kustannukset	85 000	84 000	95 000
	Momentti 1 4 2 yhteensä	85 000	84 000	95 000
	LUKU 1 4 YHTEENSÄ	178 000	173 500	158 637
LUKU 1 5
1 5 2
Henkilöstön liikkuvuus
1 5 2 0	Henkilöstön liikkuvuus	p.m.	p.m.	—
1 5 2 1	Keskuksen virkamiehet, joiden tilapäinen työpaikka on kansallinen hallinto, kansainvälinen järjestö tai julkinen toimielin tai yritys	p.m.	p.m.	—
	Momentti 1 5 2 yhteensä	p.m.	p.m.	—
	LUKU 1 5 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	—
LUKU 1 6
1 6 0
Sosiaaliset palvelut
1 6 0 0	Erityisavustukset	p.m.	p.m.	—
	Momentti 1 6 0 yhteensä	p.m.	p.m.	—
1 6 2
Muut sosiaaliset toimenpiteet
1 6 2 0	Muut sosiaaliset toimenpiteet	p.m.	p.m.	—
	Momentti 1 6 2 yhteensä	p.m.	p.m.	—
1 6 3
Päiväkoti
1 6 3 0	Päiväkoti	70 000	101 000	67 300
	Momentti 1 6 3 yhteensä	70 000	101 000	67 300
1 6 4
Lisäapu vammaisille
1 6 4 0	Lisäapu vammaisille	4 000	p.m.	—
	Momentti 1 6 4 yhteensä	4 000	p.m.	—
	LUKU 1 6 YHTEENSÄ	74 000	101 000	67 300
LUKU 1 7
1 7 0
Vastaanotot ja edustaminen
1 7 0 0	Vastaanotto- ja edustuskulut	7 000	7 000	5 494
	Momentti 1 7 0 yhteensä	7 000	7 000	5 494
	LUKU 1 7 YHTEENSÄ	7 000	7 000	5 494
LUKU 1 9
1 9 0
Eläkkeet
1 9 0 0	Eläkkeet ja erorahat	p.m.	p.m.	—
	Momentti 1 9 0 yhteensä	p.m.	p.m.	—
	LUKU 1 9 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	—
	Osasto 1 yhteensä	14 714 000	15 078 700	11 937 104
LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ LUKU 1 3 — VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT LUKU 1 4 — SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET LUKU 1 5 — HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS LUKU 1 6 — SOSIAALISET PALVELUT LUKU 1 7 — VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN LUKU 1 9 — ELÄKKEET

LUKU 1 1 —
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0
Palveluksessa oleva henkilöstö

1 1 0 0
Peruspalkat

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
10 450 000	10 600 000	7 621 832

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot sekä erityisesti niiden 62 ja 66 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön peruspalkat. Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisten toimenhaltijoiden peruspalkat.

1 1 0 1
Perhelisät

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
730 000	750 000	565 566

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla sekä liitteessä VII oleva I jakso.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan perhelisät, joihin kuuluvat virkamiesten ja tilapäisen henkilöstön perheenhuoltajan lisät, huollettavana olevista lapsista maksettavat lisät sekä koulutuslisät.

1 1 0 2
Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
1 550 000	1 700 000	1 193 679

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä liitteessä VII oleva 4 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön maastamuutto- ja ulkomaankorvaukset.

1 1 0 3
Sihteerilisä

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
55 000	55 000	53 711

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 4 a artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ura-alueeseen C kuuluvien virkamiesasemassa olevien ja tilapäiseen henkilöstöön kuuluvien pika- tai konekirjoittajien, teleksinhoitajien, latojien, johdon sihteerien tai johtavien sihteerien sihteerilisät.

1 1 1
Ylimääräiset toimenhaltijat ja paikalliset toimenhaltijat

1 1 1 0
Ylimääräiset toimenhaltijat

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
250 000	120 000	1 125 670

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja III osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palkat (mukaan lukien ylityöt) sekä työnantajan osuus ylimääräisten toimenhaltijoiden sosiaaliturvamaksuista.

1 1 1 1
Ylimääräiset tulkit

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja III osasto.

Alamomenttia käytetään ainoastaan silloin, kun yhteinen tulkkaus- ja konferenssipalvelu (SCIC) ei pysty tarjoamaan käännöskeskuksen pyytämiä palveluita, erityisesti tämän hallintoneuvoston kokouksissa.

1 1 1 2
Paikalliset toimenhaltijat

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 4 artikla ja V osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palkat (mukaan lukien ylityötunnit) sekä työnantajan osuus paikallisten toimenhaltijoiden sosiaaliturvamaksuista.

1 1 1 3
Harjoittelijat

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
25 000	30 000	12 184

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan harjoittelijoihin liittyvät kulut.

1 1 1 5
Sopimussuhteiset toimihenkilöt

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.		—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3a artikla ja IV osasto.

1 1 2
Henkilöstön täydennyskoulutus

1 1 2 0
Henkilöstön täydennyskoulutus

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
120 000	135 000	108 146

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 artiklan kolmas alakohta.

1 1 3
Työnantajan maksettaviksi kuuluvat sosiaaliturvamaksut

1 1 3 0
Sairausvakuutus

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
356 000	360 500	264 474

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla.

Euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutussäännöt ja erityisesti niiden 23 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan osuus (3,4 % peruspalkasta); toimenhaltijoiden rahoitusosuus on 1,7 % peruspalkasta.

1 1 3 1
Tapaturma- ja sairausvakuutus

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
102 000	103 000	67 626

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla ja liitteessä VIII oleva 15 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

—	työnantajan osuus ammattitauti- ja tapaturmavakuutuksesta (0,77 % peruspalkasta),

—	näin laskettuihin määrärahoihin lisätään 2 % (mikä nostaa luvun 0,7854 %:iin) niiden kustannusten kattamiseksi, joita vakuutus ei kata (henkilöstösääntöjen 73 artikla).

1 1 3 2
Työttömyysvakuutus

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
170 000	79 500	77 877

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27 päivänä syyskuuta 1985, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (EYVL L 265, 8.10.1985, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisten toimenhaltijoiden työttömyysvakuutus.

Laskentaperuste: 0,8 prosenttia peruspalkoista.

1 1 3 3
Eläkemaksut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 42 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskeskuksen maksettavaksi kuuluvat maksut virkamiesten ja tilapäisen henkilöstön eläkeoikeuksien luomiseksi tai ylläpitämiseksi näiden alkuperämaassa.

1 1 3 4
Maksuosuus yhteisön eläkevakuutusjärjestelmään

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskeskuksen maksettaviksi kuuluvat maksut työnantajan maksuosuutena yhteisön eläkevakuutusjärjestelmään.

1 1 4
Muut lisät ja korvaukset

1 1 4 0
Syntymälisä ja kuolemantapaukseen liittyvä lisä

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
2 000	2 000	198

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

—	syntymälisä,

—	virkamiehen kuollessa vainajan kokonaispalka kuolemaa seuraavan kolmannen kuukauden loppuun sekä ruumiin kuljetuksesta vainajan kotipaikkaan aiheutuvat kustannukset.

1 1 4 1
Matkakulut vuosiloman yhteydessä

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
150 000	175 000	103 196

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 8 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulujen kiinteämääräinen korvaus virkamiehelle tai tilapäiselle toimenhaltijalle, hänen puolisolleen ja huollettavana oleville henkilöille asemapaikasta alkuperäpaikkakunnalle seuraavin edellytyksin: kerran kalenterivuodessa, kun etäisyys on rautateitse yli 50 km ja alle 725 km, kaksi kertaa kalenterivuodessa, kun etäisyys on rautateitse yli 725 km.

1 1 4 3
Kiinteämääräiset edustuskorvaukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	1 200	1 190

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 14 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteämääräinen korvaus virkamiehelle tai tilapäiselle toimenhaltijalle, jolle säännöllisesti kertyy edustuskuluja hänelle määrättyjen tehtävien hoitamisesta.

1 1 5
Ylityöt

1 1 5 0
Ylityöt

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja liite VI.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteämääräiset tai tuntikorvaukset ylitöistä niille ura-alueisiin C ja D kuuluville virkamiehille ja toimenhaltijoille sekä paikallisille toimenhaltijoille, joille ei ole voitu yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti korvata ylitöitä vapaa-ajalla.

1 1 7
Täydentävät palvelut

1 1 7 1
Freelance-tulkit ja konferenssijärjestäjät

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	—

Selvitysosa

Niiden freelance-tulkkien palkat, jotka on otettu palvelukseen käännöskeskuksen yksittäisten konferenssien tulkkauksen hoitamiseksi silloin, kun komissio ei voi antaa sen käyttöön tulkkeja.

Palkka käsittää peruspalkan lisäksi henkivakuutusmaksut ja sairaus-, tapaturma- ja henkivakuutusmaksut sekä matkakulujen ja kiinteämääräisen matkakorvauksen aiheuttamat kustannukset niiden freelance-tulkkien osalta, joiden toimipaikka ei ole käännöskeskuksen asemapaikassa.

1 1 7 5
Ulkopuolinen henkilöstö

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
35 000	40 000	48 016

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylimääräisen henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvat kulut.

1 1 8
Henkilökunnan palvelukseen ottamisesta ja siirrosta aiheutuvat muut kulut

1 1 8 0
Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat muut kulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
40 000	70 000	45 898

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27—31 ja 33 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palvelukseenottomenettelyistä aiheutuneet menot.

1 1 8 1
Matkakulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
6 000	15 000	1 839

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä liitteessä VII oleva 7 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiehille ja toimenhaltijoille (perheenjäsenet mukaan lukien) maksettavat matkakulut tehtävien aloittamisen ja päättämisen yhteydessä.

1 1 8 2
Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtokorvaukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
100 000	140 000	70 072

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII olva 5 ja 6 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiehille ja toimenhaltijoille maksettavat asettautumiskorvaukset heidän joutuessaan vaihtamaan asuinpaikkaa tehtävien vastaanottamisen jälkeen tai palvelussuhteen lopullisesti päättyessä ja muualle muutettaessa.

1 1 8 3
Muuttokulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
25 000	75 000	11 025

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä liitteessä VII oleva 9 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan korvattavat muuttokulut virkamiehille ja toimenhaltijoille, joiden on vaihdettava asuinpaikkaansa otettuaan vastaan tehtävän tai kun heidät osoitetaan uuteen työpaikkaan tai jotka palvelussuhteen päätyttyä lopullisesti muuttavat muualle.

1 1 8 4
Väliaikaiset päivärahat

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
120 000	120 000	123 099

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä niiden liitteessä VII oleva 10 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan päivärahat virkamiehille ja toimenhaltijoille, jotka voivat perustella asuinpaikkansa muuton tehtävien vastaanottamisen jälkeen (myös siirron yhteydessä).

1 1 9
Korjauskertoimet ja palkkojen mukauttaminen

1 1 9 0
Korjauskertoimet

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
75 000	120 000	88 645

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisten toimenhaltijoiden palkkoihin sekä ylityötunteihin sovellettavien korjauskerrointen vaikutukset.

LUKU 1 3 —
VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

1 3 0
Virkamatka- ja matkakulut

1 3 0 0
Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
94 000	106 000	121 730

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulut, virkamatkojen päivärahat sekä lisäkulut tai poikkeukselliset kulut, jotka aiheutuvat Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen säännösten mukaisesti vakinaisen henkilöstön virkamatkoista.

LUKU 1 4 —
SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

1 4 0
Sosiaalis-lääketieteelliset perusrakenteet

1 4 0 0
Ravintolat ja ruokalat

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
37 000	37 000	35 262

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintoloiden ja kahvioiden toimintakustannukset, käyttökustannukset, laitteiden huoltosopimukset, tarvikkeiden toimitukset jne.

1 4 1
Työterveysasema

1 4 1 0
Työterveysasema

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
56 000	52 500	28 375

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla ja liitteessä II oleva 8 artikla.

1 4 2
Muut kustannukset

1 4 2 0
Muut kustannukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
85 000	84 000	95 000

Selvitysosa

Osallistuminen sosiaalisen toiminnan komiteaan ja joulujuhlan järjestämisestä aiheutuneet kustannukset.

LUKU 1 5 —
HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

1 5 2
Henkilöstön liikkuvuus

1 5 2 0
Henkilöstön liikkuvuus

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka aiheutuvat käännöskeskuksen virkamiesten ja toimenhaltijoiden siirrosta tai väliaikaisesta osoittamisesta kansallisiin tai kansainvälisiin yksiköihin.

1 5 2 1
Keskuksen virkamiehet, joiden tilapäinen työpaikka on kansallinen hallinto, kansainvälinen järjestö tai julkinen toimielin tai yritys

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	—

Selvitysosa

LUKU 1 6 —
SOSIAALISET PALVELUT

1 6 0
Sosiaaliset palvelut

1 6 0 0
Erityisavustukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan raha-avustukset, jotka voidaan myöntää vaikeaan tilanteeseen joutuvalle virkamiehelle, entiselle virkamiehelle tai kuolleen virkamiehen oikeudenomistajalle.

1 6 2
Muut sosiaaliset toimenpiteet

1 6 2 0
Muut sosiaaliset toimenpiteet

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan perheavustukset, vastaanottomenot, oikeusapu, tuet partiolaisille ja oppaille sekä tuki vanhempainyhdistyksen sihteeristölle.

1 6 3
Päiväkoti

1 6 3 0
Päiväkoti

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
70 000	101 000	67 300

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen rahoitusosuus niiden keskuksen henkilöstön lasten hoitokustannuksista, jotka on sijoitettu muihin kuin komission ylläpitämiin päiväkoteihin.

1 6 4
Lisäapu vammaisille

1 6 4 0
Lisäapu vammaisille

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
4 000	p.m.	—

Selvitysosa

Alamomentilla on voitava, sen jälkeen kun mahdolliset kansalliset oikeudet korvauksiin ovat lakanneet, korvata palveluksessa olevien virkamiesten, näiden puolisoiden ja huollettavien vammaisten lasten välttämättöminä pidetyt muut kuin terveydenhoitokulut, jotka johtuvat vammasta ja jotka on asianmukaisesti todistettu.

LUKU 1 7 —
VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

1 7 0
Vastaanotot ja edustaminen

1 7 0 0
Vastaanotto- ja edustuskulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
7 000	7 000	5 494

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan edustuskulut, kuten myös erilaiset huomionosoitukset.

LUKU 1 9 —
ELÄKKEET

1 9 0
Eläkkeet

1 9 0 0
Eläkkeet ja erorahat

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan eläkkeet ja erorahat.

OSASTO 2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
LUKU 2 0
2 0 0	Rakennusten vuokra ja siihen liittyvät kulut	950 000	1 050 000	850 606
2 0 1	Vakuutukset	1 000	1 000	500
2 0 2	Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys	p.m.	65 000	49 244
2 0 3	Siivous ja ylläpito	142 000	137 000	108 891
2 0 4	Tilojen kalustaminen	50 000	50 000	—
2 0 5	Rakennusten turvallisuus ja vartiointi	150 000	185 000	115 145
2 0 6	Kiinteän omaisuuden hankinta	p.m.	p.m.	—
2 0 8	Alustavat kulut kiinteistöjen hankintaan tai rakentamiseen	25 000	20 000	18 792
2 0 9	Muut menot	p.m.	p.m.	—
	LUKU 2 0 YHTEENSÄ	1 318 000	1 508 000	1 143 178
LUKU 2 1
2 1 0
Tietotekniikka
2 1 0 0	Tietotekniikkakeskuksen käyttö	1 000 000	1 000 000	795 339
	Momentti 2 1 0 yhteensä	1 000 000	1 000 000	795 339
2 1 2
2 1 2 0	Tietojenkäsittelyhenkilöstön palvelut	600 000	700 000	429 256
	Momentti 2 1 2 yhteensä	600 000	700 000	429 256
	LUKU 2 1 YHTEENSÄ	1 600 000	1 700 000	1 224 595
LUKU 2 2
2 2 0
Tekniset laitteet ja toimistotarvikkeet
2 2 0 0	Hankkiminen	5 000	5 000	—
2 2 0 1	Uusiminen	p.m.	p.m.	—
2 2 0 2	Vuokraaminen	50 000	45 000	40 725
2 2 0 3	Ylläpito, käyttö ja korjaaminen	2 000	2 000	1 533
2 2 0 4	Toimistotarvikkeet	6 000	6 000	3 492
	Momentti 2 2 0 yhteensä	63 000	58 000	45 750
2 2 1
Irtaimisto
2 2 1 0	Hankkiminen	35 000	41 000	27 935
2 2 1 1	Uusiminen	p.m.	p.m.	—
2 2 1 2	Ylläpito, käyttö ja korjaaminen	500	500	—
	Momentti 2 2 1 yhteensä	35 500	41 500	27 935
2 2 3
Kuljetuskalusto
2 2 3 0	Peruskuljetuskalusto	p.m.	p.m.	—
2 2 3 2	Kuljetuskaluston vuokraaminen	20 000	20 000	18 312
2 2 3 3	Kuljetuskaluston kunnossapito, käyttö ja korjaus	5 000	5 000	3 048
	Momentti 2 2 3 yhteensä	25 000	25 000	21 360
2 2 5
Tietopalvelu- ja kirjastomenot
2 2 5 0	Kirjastovarat, kirjojen osto	20 000	25 000	14 138
2 2 5 1	Kirjaston, tietopalvelun ja kopioinnin erityistarvikkeet	p.m.	2 500	—
2 2 5 2	Sanoma- ja aikakauslehtien tilaus	7 000	8 000	4 809
2 2 5 3	Kääntäjien sanakirjat	20 000	25 000	5 912
2 2 5 4	Kirjaston kirjojen sitomis- ja hoitokustannukset	p.m.	p.m.	—
	Momentti 2 2 5 yhteensä	47 000	60 500	24 859
	LUKU 2 2 YHTEENSÄ	170 500	185 000	119 904
LUKU 2 3
2 3 0	Paperit ja toimistotarvikkeet	35 000	35 000	20 618
2 3 2
Rahoituskulut
2 3 2 0	Pankkikulut	20 000	25 000	6 514
2 3 2 1	Valuuttakurssitappiot	p.m.	p.m.	—
	Momentti 2 3 2 yhteensä	20 000	25 000	6 514
2 3 3	Oikeuskulut	p.m.	p.m.	—
2 3 4	Vahingonkorvaukset ja korot	p.m.	p.m.	—
2 3 5
Muut hallintomenot
2 3 5 0	Muut vakuutukset	10 000	9 000	10 000
2 3 5 2	Muut sisäiset kokouskustannukset	2 000	2 000	1 088
2 3 5 3	Yksiköiden muutot	20 000	20 000	7 225
2 3 5 9	Muut menot	45 000	45 000	43 768
	Momentti 2 3 5 yhteensä	77 000	76 000	62 081
2 3 9
Toimielinten väliset palvelut
2 3 9 0	Komission suorittamat käännöspalvelut	20 000	20 000	71 000
2 3 9 1	Tulkkaus	65 000	80 300	50 000
2 3 9 2	Komission suorittamat hallinnolliset avustuspalvelut	92 500	90 500	73 500
2 3 9 3	Julkaisut	40 000	50 000	27 921
	Momentti 2 3 9 yhteensä	217 500	240 800	222 421
	LUKU 2 3 YHTEENSÄ	349 500	376 800	311 634
LUKU 2 4
2 4 0
Posti
2 4 0 0	Postitus- ja toimituskulut	23 000	22 500	23 657
	Momentti 2 4 0 yhteensä	23 000	22 500	23 657
2 4 1
Televiestintä
2 4 1 0	Puhelin-, sähke-, teleksi-, radio- ja televisio- sekä televiestintätilaukset ja -maksut	140 000	182 500	108 973
	Momentti 2 4 1 yhteensä	140 000	182 500	108 973
	LUKU 2 4 YHTEENSÄ	163 000	205 000	132 630
LUKU 2 5
2 5 0
Kokouskustannukset
2 5 0 0	Kokoukset yleensä	45 000	50 000	34 000
	Momentti 2 5 0 yhteensä	45 000	50 000	34 000
2 5 5
Sekalaiset järjestelykulut ja konferensseihin, kongresseihin ja kokouksiin osallistumisesta aiheutuvat kulut
2 5 5 0	Sekalaiset järjestelykulut ja konferensseihin, kongresseihin ja kokouksiin osallistumisesta aiheutuvat kulut	30 000	50 000	24 321
	Momentti 2 5 5 yhteensä	30 000	50 000	24 321
	LUKU 2 5 YHTEENSÄ	75 000	100 000	58 321
	Osasto 2 yhteensä	3 676 000	4 074 800	2 990 262
LUKU 2 0 — KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 1 — TIETOTEKNIIKKA LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT LUKU 2 4 — POSTI JA TELEVIESTINTÄ LUKU 2 5 — KOKOUSKUSTANNUKSET

LUKU 2 0 —
KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0
Rakennusten vuokra ja siihen liittyvät kulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
950 000	1 050 000	850 606

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskeskuksen käytössä olevien rakennusten, rakennuksen osien ja pysäköintipaikkojen vuokrat.

2 0 1
Vakuutukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
1 000	1 000	500

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskeskuksen käytössä olevien rakennusten tai rakennuksen osien vakuutusmaksut.

2 0 2
Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	65 000	49 244

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot.

2 0 3
Siivous ja ylläpito

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
142 000	137 000	108 891

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan siivouskulut (säännöllinen siivous, huoltoon tarkoitettujen tuotteiden ostaminen, pesu, valkaisu, kuivapesu ym.), teknisten varusteiden ja laitteiden huollosta johtuvat kulut (hissit, lämmitysjärjestelmät, ilmastointijärjestelmät ym.) ja jätteiden poistoon liittyvät palvelut.

2 0 4
Tilojen kalustaminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
50 000	50 000	—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen käyttöön asetettujen tilojen ylläpito- ja korjauskulut.

2 0 5
Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
150 000	185 000	115 145

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten turvallisuuteen liittyvät muut kulut, erityisesti rakennusten vartiointisopimukset, palosammuttimien vuokraus ja täyttö, palontorjuntalaitteiden osto ja huolto, virkamiesten vapaapalokunnan kaluston uusinta, lakisääteisten tarkastusten kustannukset.

2 0 6
Kiinteän omaisuuden hankinta

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan mahdollisen rakennuksen osto käännöskeskuksen toimipaikkaa varten.

2 0 8
Alustavat kulut kiinteistöjen hankintaan tai rakentamiseen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
25 000	20 000	18 792

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asiantuntijoiden käyttämisestä kiinteän omaisuuden alalla aiheutuvat kustannukset.

2 0 9
Muut menot

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut ennakoimattomat juoksevat menot, esimerkiksi muut hallinnosta johtuvat kulut kuin kulutuskustannukset (veden, kaasun, sähkön kustannukset), ylläpito, kunnalliset verot ja muut kulut.

LUKU 2 1 —
TIETOTEKNIIKKA

2 1 0
Tietotekniikka

2 1 0 0
Tietotekniikkakeskuksen käyttö

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
1 000 000	1 000 000	795 339

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietotekniikan laitteiden osto- tai vuokrauskulut, ohjelmien kehittäminen, laitteistojen ja ohjelmistopakettien/ohjelmistojen huoltokulut ja sekalaiset tietotekniikkatarvikkeet jne.

2 1 2

2 1 2 0
Tietojenkäsittelyhenkilöstön palvelut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
600 000	700 000	429 256

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisen käyttöhenkilöstön (operaattorit, tietohallinnosta vastaavat, systeemisuunnittelijat) menot.

LUKU 2 2 —
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0
Tekniset laitteet ja toimistotarvikkeet

2 2 0 0
Hankkiminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
5 000	5 000	—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan asiakirjojen ja arkistojen varastoinnissa ja postin hoidossa käytettävät peruslaitteet (esimerkiksi kopiokoneet, faksilaitteet, kuvanlukijat ym.).

2 2 0 1
Uusiminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	—

Selvitysosa

Alamomentin mukaiset tarvikkeiden ja laitteistojen ostot määräytyvät korvattavien tarvikkeiden ja laitteistojen käytöstä poistamisesta vahvistettujen menettelyjen mukaisesti.

2 2 0 2
Vuokraaminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
50 000	45 000	40 725

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan telekopio- ja kopiokoneiden ja erilaisten teknisten laitteistojen vuokrat.

2 2 0 3
Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
2 000	2 000	1 533

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tarvikkeiden ja laitteistojen huolto- ja korjauskustannukset.

2 2 0 4
Toimistotarvikkeet

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
6 000	6 000	3 492

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistotekniikkaan liittyvät ennakoimattomat kulut.

2 2 1
Irtaimisto

2 2 1 0
Hankkiminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
35 000	41 000	27 935

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan irtaimiston hankinta.

2 2 1 1
Uusiminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan irtaimiston uusiminen.

2 2 1 2
Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
500	500	—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan irtaimiston korjaus- ja huoltokustannukset.

2 2 3
Kuljetuskalusto

2 2 3 0
Peruskuljetuskalusto

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ajoneuvon osto keskuksen tarpeisiin.

2 2 3 2
Kuljetuskaluston vuokraaminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
20 000	20 000	18 312

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kahden virka-auton vuokraaminen pitkäaikaisella sopimuksella sekä tiettyjen satunnaistarpeiden sanelemat vuokrauskulut.

2 2 3 3
Kuljetuskaluston kunnossapito, käyttö ja korjaus

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
5 000	5 000	3 048

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan ajoneuvojen käytöstä ja huollosta aiheutuvat kulut sekä myös julkisten liikennevälineiden käyttöön liittyvät kulut.

2 2 5
Tietopalvelu- ja kirjastomenot

2 2 5 0
Kirjastovarat, kirjojen osto

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
20 000	25 000	14 138

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teosten, asiakirjojen ja muiden julkaisujen hankinta.

2 2 5 1
Kirjaston, tietopalvelun ja kopioinnin erityistarvikkeet

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	2 500	—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kirjastojen erityistarvikkeiden hankkiminen.

2 2 5 2
Sanoma- ja aikakauslehtien tilaus

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
7 000	8 000	4 809

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskeskuksen omiin tarpeisiin hankittujen lehtien tilausmaksut.

2 2 5 3
Kääntäjien sanakirjat

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
20 000	25 000	5 912

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu sanakirjojen ostoon.

2 2 5 4
Kirjaston kirjojen sitomis- ja hoitokustannukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sidontakustannukset ja muut kirjojen ja lehtien säilyttämiseksi välttämättömät kustannukset.

LUKU 2 3 —
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 3 0
Paperit ja toimistotarvikkeet

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
35 000	35 000	20 618

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperin ja toimistotarvikkeiden osto.

2 3 2
Rahoituskulut

2 3 2 0
Pankkikulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
20 000	25 000	6 514

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut ja pankkienväliseen tietoliikenneverkkoon kytkeytymiseen liittyvät kulut.

2 3 2 1
Valuuttakurssitappiot

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskukselle talousarvion hallinnossa aiheutuneet valuuttakurssitappiot siinä määrin kuin valuuttakurssivoitot eivät niitä kompensoi.

2 3 3
Oikeuskulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan oikeuskulut ja asianajajien tai muiden asiantuntijoiden apuun turvautumisesta johtuvat menot.

2 3 4
Vahingonkorvaukset ja korot

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskeskuksen maksettaviksi kuuluvat menot vahingonkorvauksien ja korkojen osalta sekä menot, jotka johtuvat keskuksen mahdollisesta vastuuseen asettamisesta.

2 3 5
Muut hallintomenot

2 3 5 0
Muut vakuutukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
10 000	9 000	10 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kokonais-, vastuu-, varkaus- ja tietokonevakuutukset sekä tilinpitäjien ja ennakoiden hoitajien korvausvastuuvakuutukset.

2 3 5 2
Muut sisäiset kokouskustannukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
2 000	2 000	1 088

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sisäisten kokousten järjestämiseen liittyvät kulut.

2 3 5 3
Yksiköiden muutot

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
20 000	20 000	7 225

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muuttokulut rakennuksen sisällä.

2 3 5 9
Muut menot

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
45 000	45 000	43 768

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan muut toiminnasta johtuvat menot, joihin ei ole erityisesti varauduttu, varsinkin arviointitutkimukset ja ulkopuolisen konsultin palkkiot.

2 3 9
Toimielinten väliset palvelut

2 3 9 0
Komission suorittamat käännöspalvelut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
20 000	20 000	71 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöstyöt konekirjoitus mukaan lukien, jotka komissio tekee käännöskeskuksen laskuun.

2 3 9 1
Tulkkaus

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
65 000	80 300	50 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielinten, erityisesti komission, laskuttamat tulkkauspalvelut.

2 3 9 2
Komission suorittamat hallinnolliset avustuspalvelut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
92 500	90 500	73 500

Selvitysosa

Käännöskeskuksen perustamisasetuksen (EY) N:o 2965/94 12 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan komission käännöskeskukselle suorittamat hallinnolliset avustuspalvelut.

2 3 9 3
Julkaisut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
40 000	50 000	27 921

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pääasiassa julkaisukustannukset ja muun viestinnän.käännöskeskukselle suorittamat hallinnolliset avustuspalvelut.

LUKU 2 4 —
POSTI JA TELEVIESTINTÄ

2 4 0
Posti

2 4 0 0
Postitus- ja toimituskulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
23 000	22 500	23 657

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan posti- ja toimituskulut, mukaan lukien postipakettilähetykset.

2 4 1
Televiestintä

2 4 1 0
Puhelin-, sähke-, teleksi-, radio- ja televisio- sekä televiestintätilaukset ja -maksut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
140 000	182 500	108 973

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan puhelinliittymä- ja puhelukulut sekä telekopio-, puhelinneuvottelu- ja tietojen lähettämiskulut sekä televiestinnän välineistöön liittyvät menot.

LUKU 2 5 —
KOKOUSKUSTANNUKSET

2 5 0
Kokouskustannukset

2 5 0 0
Kokoukset yleensä

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
45 000	50 000	34 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asiantuntijoiden, erityisesti hallintoneuvoston ja toimielinten välisen yhteistyökomitean jäsenten, jotka on kutsuttu osallistumaan komiteoihin, tutkimus- ja työryhmiin, matka-, oleskelu- ja muut kulut. Määräraha kattaa myös kokousten järjestämiseen liittyvät lisäkustannukset silloin, kun jo olemassa olevat perusrakenteet eivät kata niitä.

2 5 5
Sekalaiset järjestelykulut ja konferensseihin, kongresseihin ja kokouksiin osallistumisesta aiheutuvat kulut

2 5 5 0
Sekalaiset järjestelykulut ja konferensseihin, kongresseihin ja kokouksiin osallistumisesta aiheutuvat kulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
30 000	50 000	24 321

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan järjestelykulut ja konferensseihin, kongresseihin ja kokouksiin osallistumisesta aiheutuvat kulut.

OSASTO 3

TOIMINTAMENOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
LUKU 3 0
3 0 0
Freelance-käännöspalvelut
3 0 0 0	Freelance-käännöspalvelut	6 384 000	7 274 500	6 046 521
	Momentti 3 0 0 yhteensä	6 384 000	7 274 500	6 046 521
	LUKU 3 0 YHTEENSÄ	6 384 000	7 274 500	6 046 521
LUKU 3 1
3 1 0
Toimielinten väliseen yhteistyöhön liittyvät menot
3 1 0 0	Toimielinten väliseen yhteistyöhön liittyvät menot	30 000	30 000	27 030
	Momentti 3 1 0 yhteensä	30 000	30 000	27 030
	LUKU 3 1 YHTEENSÄ	30 000	30 000	27 030
	Osasto 3 yhteensä	6 414 000	7 304 500	6 073 551
LUKU 3 0 — FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT LUKU 3 1 — TOIMIELINTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT

LUKU 3 0 —
FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT

3 0 0
Freelance-käännöspalvelut

3 0 0 0
Freelance-käännöspalvelut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
6 384 000	7 274 500	6 046 521

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan freelance-kääntäjien palkkioihin sekä ulkopuolelle annettujen konekirjoitus- ja kooditustöihin liittyvät menot.

LUKU 3 1 —
TOIMIELINTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT

3 1 0
Toimielinten väliseen yhteistyöhön liittyvät menot

3 1 0 0
Toimielinten väliseen yhteistyöhön liittyvät menot

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
30 000	30 000	27 030

Selvitysosa

Näiden määrärahojen tarkoituksena on kattaa sellaiset kulut, joista toimielinten välinen käännös- ja tulkkauskomitea (CITI) päättää ja jotka edistävät toimielinten välistä yhteistyötä kielten alueella.

OSASTO 10

VARAUKSET

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
LUKU 10 0
10 0 0
Väliaikaiset määrärahat
10 0 0 0	Varaus työnantajan maksuosuudeksi yhteisön eläkevakuutusjärjestelmään	2 038 000	1 961 000	—
10 0 0 1	Varaus kiinteän omaisuuden hankintaan	p.m.	p.m.	—
10 0 0 2	Varaukset ennakoimattomia kuluja varten	5 000	5 000	—
10 0 0 3	Varaus kiinteistöjen vuokraamisesta mahdollisesti aiheutuvien velvoitteiden hoitamiseen	p.m.	p.m.	—
10 0 0 4	Varaus pysyvää ennakkomaksurahastoa varten	p.m.	p.m.	—
	Momentti 10 0 0 yhteensä	2 043 000	1 966 000	—
	LUKU 10 0 YHTEENSÄ	2 043 000	1 966 000	—
	Osasto 10 yhteensä	2 043 000	1 966 000	—
	KAIKKI YHTEENSÄ	26 847 000	28 424 000	21 000 917
LUKU 10 0 — VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT

LUKU 10 0 —
VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT

10 0 0
Väliaikaiset määrärahat

10 0 0 0
Varaus työnantajan maksuosuudeksi yhteisön eläkevakuutusjärjestelmään

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
2 038 000	1 961 000	—

Selvitysosa

Varaus, joka on alustava määräraha työnantajan maksuosuuksien suorittamiseksi yhteisön eläkejärjestelmään.

Tämä määräraha on luonteeltaan väliaikainen ja sitä ei voida käyttää ennen kun se on keskuksen varainhoitoasetuksen mukaisesti siirretty momentille 1 1 3 4.

10 0 0 1
Varaus kiinteän omaisuuden hankintaan

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	—

Selvitysosa

Varaus, joka on alustava määräraha mahdollista rakennuksen hankkimista varten keskuksen toimitilaksi.

Tämä määräraha on luonteeltaan väliaikainen ja sitä ei voida käyttää ennen kun se on keskuksen varainhoitoasetuksen mukaisesti siirretty momentille 2 0 6 0.

10 0 0 2
Varaukset ennakoimattomia kuluja varten

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
5 000	5 000	—

Selvitysosa

Varamääräraha ennakoimattomia menoja varten.

10 0 0 3
Varaus kiinteistöjen vuokraamisesta mahdollisesti aiheutuvien velvoitteiden hoitamiseen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	—

Selvitysosa

Varaus ottamaan huomioon se epävarmuus, joka liittyy käännöskeskuksen käyttöön osoitettuihin tiloihin.

10 0 0 4
Varaus pysyvää ennakkomaksurahastoa varten

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	—

Selvitysosa

Varaus käännöskeskuksen varainhoitoasetuksen 59 artiklan mukaisen pysyvän ennakkomaksurahaston muodostamista varten.

8.3.2006

Euroopan unionin virallinen lehti

L 67/173

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko

(2006/153/EY)

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskukseen sovellettavia rahoitusmääräyksiä koskevan, neuvoston asetuksen (Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettava varainhoitoasetus) N:o 1605/2002 (EY, Euratom), annettu 25 päivänä kesäkuuta 2002, 185 artiklassa mainittuja elimiä koskevan varainhoidon puiteasetuksen mukaisesti 31 päivänä maaliskuuta 2003 tehdyn Cedefopin päätöksen 7 artiklan mukaisesti tulo- ja menolaskelma ja luettelo toimista julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

TULOTAULUKKO

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
1
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI
1 0	EUROOPAN YHTEISÖN TUKI	16 400 000,—	16 240 000,—	13 700 000,—
	Osasto 1 yhteensä	16 400 000,—	16 240 000,—	13 700 000,—
2
MUUT TULOT
2 0	IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT	p.m.	p.m.	p.m.
2 1	VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO	3 000,—	3 000,—	0,—
2 2	TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA	70 000,—	77 000,—	0,—
2 3	SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU	67 000,—	60 000,—	42 000,—
2 4	LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET	p.m.	p.m.	p.m.
2 5	SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT	p.m.	p.m.	p.m.
	Osasto 2 yhteensä	140 000,—	140 000,—	42 000,—
3
TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA
3 0	ISLANNIN TUKI	16 400,—	p.m.	15 700,—
3 1	NORJAN TUKI	309 960,—	334 880,—	343 440,—
3 2	MUUT TUET KOMISSIOLTA	250 000,—		276 926,19
	Osasto 3 yhteensä	576 360,—	334 880,—	636 066,19
	KAIKKI YHTEENSÄ	17 116 360,—	16 714 880,—	14 378 066,19

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
LUKU 1 0
1 0 0	Euroopan yhteisön tuki	16 400 000,—	16 240 000,—	13 700 000,—
	LUKU 1 0 YHTEENSÄ	16 400 000,—	16 240 000,—	13 700 000,—
	Osasto 1 yhteensä	16 400 000,—	16 240 000,—	13 700 000,—
LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

LUKU 1 0 —
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0 0
Euroopan yhteisön tuki

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
16 400 000,—	16 240 000,—	13 700 000,—

Selvitysosa

Neuvoston 10 päivänä helmikuuta 1975 antama asetus (ETY) N:o 337/75 Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksesta (EYVL L 39, 13.2.1975, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1655/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 41).

Tämän asetuksen 11 artiklan 4 kohdan mukaisesti keskukselle kohdennettu tuki lisätään Euroopan unionin yleiseen talousarvioon. Esitetyt tulot vastaavat myönnettyä tukea (ks. budjettikohta 15 03 01 03 ja 15 03 01 04 yleisen talousarvion pääluokassa III ”Komissio”).

OSASTO 2

MUUT TULOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
LUKU 2 0
2 0 0	Tulot irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynnistä	p.m.	p.m.	p.m.
	LUKU 2 0 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	p.m.
LUKU 2 1
2 1 0	Vuokrauksesta kertyvä tulo	3 000,—	3 000,—	0,—
	LUKU 2 1 YHTEENSÄ	3 000,—	3 000,—	0,—
LUKU 2 2
2 2 0	Tulot ja korvaukset maksua vastaan suoritetuista palveluista	70 000,—	77 000,—	0,—
	LUKU 2 2 YHTEENSÄ	70 000,—	77 000,—	0,—
LUKU 2 3
2 3 0	Sekalaisten menojen takaisinmaksu	67 000,—	60 000,—	42 000,—
	LUKU 2 3 YHTEENSÄ	67 000,—	60 000,—	42 000,—
LUKU 2 4
2 4 0	Lahjoitukset ja testamenttilahjoitukset	p.m.	p.m.	p.m.
	LUKU 2 4 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	p.m.
LUKU 2 5
2 5 0	Tulot sijoituksista, pankkikoroista ja vastaavista	p.m.	p.m.	p.m.
2 5 1	Vaihtokurssivoitot	p.m.	p.m.	p.m.
	LUKU 2 5 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	p.m.
	Osasto 2 yhteensä	140 000,—	140 000,—	42 000,—
LUKU 2 0 — IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT LUKU 2 1 — VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO LUKU 2 2 — TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA LUKU 2 3 — SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU LUKU 2 4 — LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET LUKU 2 5 — SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT

LUKU 2 0 —
IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT

2 0 0
Tulot irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynnistä

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
p.m.	p.m.	p.m.

LUKU 2 1 —
VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO

2 1 0
Vuokrauksesta kertyvä tulo

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
3 000,—	3 000,—	0,—

LUKU 2 2 —
TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

2 2 0
Tulot ja korvaukset maksua vastaan suoritetuista palveluista

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
70 000,—	77 000,—	0,—

LUKU 2 3 —
SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU

2 3 0
Sekalaisten menojen takaisinmaksu

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
67 000,—	60 000,—	42 000,—

Selvitysosa

Tämä määrä koskee korvauksia (yksityiset puhelut jne.).

LUKU 2 4 —
LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

2 4 0
Lahjoitukset ja testamenttilahjoitukset

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
p.m.	p.m.	p.m.

LUKU 2 5 —
SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT

2 5 0
Tulot sijoituksista, pankkikoroista ja vastaavista

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Tämä määrä koskee kehittämiskeskuksen pankkitileille maksettavia korkoja.

2 5 1
Vaihtokurssivoitot

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Cedefopin 31 päivänä maaliskuuta 2003 tekemä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämissäätiön varainhoitosääntöihin liittyvä päätös, joka on tehty neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002, tehty 25 päivänä kesäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun asetuksen 185 artiklassa tarkoitettuihin Euroopan yhteisöjen perustamiin elimiin sovellettavan varainhoidon puiteasetuksen mukaisesti.

Varojen siirtojen yhteydessä havaitut vaihtokurssitappiot ja -voitot voidaan korvata tämän päätöksen 61 artiklan 5 kohdan mukaisesti. Tästä johtuen varainhoitovuoden lopussa tulokohta esitetään vain silloin, kun kyseessä on velkasaldo.

OSASTO 3

TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
LUKU 3 0
3 0 0	Islannin tuki	16 400,—	p.m.	15 700,—
	LUKU 3 0 YHTEENSÄ	16 400,—	p.m.	15 700,—
LUKU 3 1
3 1 0	Norjan tuki	309 960,—	334 880,—	343 440,—
	LUKU 3 1 YHTEENSÄ	309 960,—	334 880,—	343 440,—
LUKU 3 2
3 2 1	PHARE-sopimus 2002/047—396			276 926,19
3 2 2	PHARE-sopimus 2005/099—243	250 000,—
	LUKU 3 2 YHTEENSÄ	250 000,—		276 926,19
	Osasto 3 yhteensä	576 360,—	334 880,—	636 066,19
	KAIKKI YHTEENSÄ	17 116 360,—	16 714 880,—	14 378 066,19
LUKU 3 0 — ISLANNIN TUKI LUKU 3 1 — NORJAN TUKI LUKU 3 2 — MUUT TUET KOMISSIOLTA

LUKU 3 0 —
ISLANNIN TUKI

3 0 0
Islannin tuki

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
16 400,—	p.m.	15 700,—

LUKU 3 1 —
NORJAN TUKI

3 1 0
Norjan tuki

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
309 960,—	334 880,—	343 440,—

LUKU 3 2 —
MUUT TUET KOMISSIOLTA

3 2 1
PHARE-sopimus 2002/047—396

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
		276 926,19

3 2 2
PHARE-sopimus 2005/099—243

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
250 000,—

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Osasto Luku	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1
HENKILÖSTÖ
1 1	TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ	9 116 000,—	9 116 000,—	8 501 000,—	8 501 000,—	8 108 613,07	8 108 613,07
1 3	VIRKAMATKAT JA SIIRROT	110 000,—	110 000,—	100 000,—	100 000,—	320 700,—	320 700,—
1 4	SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI	191 000,—	191 000,—	194 000,—	194 000,—	202 878,57	202 878,57
1 5	VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO	400 000,—	400 000,—	500 000,—	500 000,—	399 805,75	399 805,75
1 7	VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT	15 000,—	15 000,—	15 000,—	15 000,—	13 450,—	13 450,—
	Osasto 1 yhteensä	9 832 000,—	9 832 000,—	9 310 000,—	9 310 000,—	9 045 447,39	9 045 447,39
2
KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT
2 0	KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	472 500,—	472 500,—	394 000,—	394 000,—	341 627,46	341 627,46
2 1	TIETOJENKÄSITTELY	408 000,—	408 000,—	490 000,—	490 000,—	520 162,78	520 162,78
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	81 500,—	81 500,—	123 000,—	123 000,—	111 117,92	111 117,92
2 3	HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT	111 000,—	111 000,—	116 000,—	116 000,—	119 077,24	119 077,24
2 4	POSTI JA TIETOLIIKENNE	239 000,—	239 000,—	211 000,—	211 000,—	201 990,55	201 990,55
2 5	KOKOUSKULUT	18 000,—	18 000,—	18 000,—	18 000,—	16 200,—	16 200,—
	Osasto 2 yhteensä	1 330 000,—	1 330 000,—	1 352 000,—	1 352 000,—	1 310 175,95	1 310 175,95
3
TOIMINTAMENOT
3 0	POIKITTAISTOIMINTA	636 600,—	695 000,—	623 000,—	975 000,—	0,—
3 1	EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN	576 360,—	576 360,—	334 880,—	334 880,—	636 066,19	636 066,19
3 2	KEHITYSTUTKIMUS	933 000,—	845 000,—	930 000,—	425 000,—	0,—
3 3	RAPORTOINTI JA KOORDINOIDUN LÄHESTYMISTAVAN EDISTÄMINEN	1 174 400,—	1 190 000,—	1 435 000,—	671 000,—	0,—
3 4	VAIHTO JA KUMPPANEIDEN TUKEMINEN MUKAAN LUKIEN OPINTOKÄYNTIOHJELMA	1 420 000,—	1 320 000,—	1 425 000,—	957 000,—	0,—
3 5	TIEDOTUS, KOMMUNIKOINTI JA TIEDONLEVITYS	1 214 000,—	1 060 000,—	1 165 000,—	708 000,—	0,—
	Osasto 3 yhteensä	5 954 360,—	5 686 360,—	5 912 880,—	4 070 880,—	636 066,19	636 066,19
	KAIKKI YHTEENSÄ	17 116 360,—	16 848 360,—	16 574 880,—	14 732 880,—	10 991 689,53	10 991 689,53

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Momentti Alamomentti	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
LUKU 1 1
1 1 0
Toimihenkilöt, joilla on henkilöstötaulukkoon merkitty toimi
1 1 0 0	Peruspalkat	5 500 000,—	5 500 000,—	5 400 000,—	5 400 000,—	4 891 991,80	4 891 991,80
1 1 0 1	Perhelisät	590 000,—	590 000,—	550 000,—	550 000,—	484 015,87	484 015,87
1 1 0 2	Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset	720 000,—	720 000,—	705 000,—	705 000,—	645 728,25	645 728,25
1 1 0 3	Sihteerilisä	35 000,—	35 000,—	38 000,—	38 000,—	36 798,81	36 798,81
	Momentti 1 1 0 yhteensä	6 845 000,—	6 845 000,—	6 693 000,—	6 693 000,—	6 058 534,73	6 058 534,73
1 1 1
Ylimääräiset toimihenkilöt ja paikalliset työntekijät
1 1 1 0	Ylimääräiset toimihenkilöt	0,—	0,—	125 000,—	125 000,—	318 823,21	318 823,21
1 1 1 2	Paikalliset työntekijät	1 426 000,—	1 426 000,—	980 000,—	980 000,—	550 629,45	550 629,45
1 1 1 3	Harjoittelijat	54 000,—	54 000,—	53 000,—	53 000,—	41 141,66	41 141,66
1 1 1 4	Erityisneuvonantajat	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Momentti 1 1 1 yhteensä	1 480 000,—	1 480 000,—	1 158 000,—	1 158 000,—	910 594,32	910 594,32
1 1 3	Komissiolle maksettavat sosiaaliturvamaksut	296 000,—	296 000,—	297 000,—	297 000,—	252 515,90	252 515,90
1 1 4	Erilaiset lisät ja korvaukset	210 000,—	210 000,—	200 000,—	200 000,—	176 594,93	176 594,93
1 1 7	Täydentävät palvelut	415 000,—	415 000,—	280 000,—	280 000,—	443 558,—	443 558,—
1 1 8	Palvelukseen tuloon, palvelussuhteen lopettamiseen ja siirtoihin liittyvät korvaukset ja kulut	220 000,—	220 000,—	223 000,—	223 000,—	515 584,48	515 584,48
1 1 9	Korjauskertoimet	– 350 000,—	– 350 000,—	– 350 000,—	– 350 000,—	– 248 769,29	– 248 769,29
	LUKU 1 1 YHTEENSÄ	9 116 000,—	9 116 000,—	8 501 000,—	8 501 000,—	8 108 613,07	8 108 613,07
LUKU 1 3
1 3 0	Virkamatkojen ja siirtojen kustannukset ja muut niihin liittyvät kulut	110 000,—	110 000,—	100 000,—	100 000,—	320 700,—	320 700,—
	LUKU 1 3 YHTEENSÄ	110 000,—	110 000,—	100 000,—	100 000,—	320 700,—	320 700,—
LUKU 1 4
1 4 0	Erityisavustukset	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—
1 4 2	Ravintolat ja ruokalat	15 000,—	15 000,—	22 000,—	22 000,—	21 997,72	21 997,72
1 4 3	Terveydenhoito	37 000,—	37 000,—	30 000,—	30 000,—	26 400,—	26 400,—
1 4 4	Kielikurssit, uudelleenkoulutus ja ammattitaidon parantaminen	114 000,—	114 000,—	112 000,—	112 000,—	116 497,70	116 497,70
1 4 9	Muut kustannukset	25 000,—	25 000,—	30 000,—	30 000,—	37 983,15	37 983,15
	LUKU 1 4 YHTEENSÄ	191 000,—	191 000,—	194 000,—	194 000,—	202 878,57	202 878,57
LUKU 1 5
1 5 2	Henkilöstön liikkuvuus kehittämiskeskuksen ja julkisen sektorin välillä	400 000,—	400 000,—	500 000,—	500 000,—	399 805,75	399 805,75
	LUKU 1 5 YHTEENSÄ	400 000,—	400 000,—	500 000,—	500 000,—	399 805,75	399 805,75
LUKU 1 7
1 7 0	Vastaanotto- ja edustuskulut	15 000,—	15 000,—	15 000,—	15 000,—	13 450,—	13 450,—
	LUKU 1 7 YHTEENSÄ	15 000,—	15 000,—	15 000,—	15 000,—	13 450,—	13 450,—
	Osasto 1 yhteensä	9 832 000,—	9 832 000,—	9 310 000,—	9 310 000,—	9 045 447,39	9 045 447,39
LUKU 1 1 — TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ LUKU 1 3 — VIRKAMATKAT JA SIIRROT LUKU 1 4 — SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI LUKU 1 5 — VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO LUKU 1 7 — VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

LUKU 1 1 —
TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0
Toimihenkilöt, joilla on henkilöstötaulukkoon merkitty toimi

1 1 0 0
Peruspalkat

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
5 500 000,—	5 500 000,—	5 400 000,—	5 400 000,—	4 891 991,80	4 891 991,80

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt (62 ja 66 artikla).

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstötaulukkoon merkityn henkilöstön peruspalkat, jotka on laskettu voimassa olevien säännösten mukaan ottaen huomioon mahdolliset mukautukset.

Määräraha kattaa myös ylityötunnit (56 artikla ja liite VI).

1 1 0 1
Perhelisät

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
590 000,—	590 000,—	550 000,—	550 000,—	484 015,87	484 015,87

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt (62, 67 ja 68 artikla).

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat perhelisät:

—	perheenhuoltajan lisä,

—	huollettavana olevasta lapsesta ja muusta huollettavasta henkilöstä maksettava lisä,

—	koulutuslisä.

1 1 0 2
Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
720 000,—	720 000,—	705 000,—	705 000,—	645 728,25	645 728,25

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt (62 ja 69 artikla sekä liitteen VII 4 artikla.

1 1 0 3
Sihteerilisä

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
35 000,—	35 000,—	38 000,—	38 000,—	36 798,81	36 798,81

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt (liitteen VII 4 a artikla).

1 1 1
Ylimääräiset toimihenkilöt ja paikalliset työntekijät

1 1 1 0
Ylimääräiset toimihenkilöt

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
0,—	0,—	125 000,—	125 000,—	318 823,21	318 823,21

Selvitysosa

Euroopan yhteisön muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja osasto III.

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan palkkaus sekä työnantajan osuus ylimääräisten toimihenkilöiden sosiaaliturvajärjestelmässä lukuun ottamatta kuitenkaan summia, jotka maksetaan korjauskertoimena. Nämä ovat kohdassa 1 1 9 0.

1 1 1 2
Paikalliset työntekijät

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1 426 000,—	1 426 000,—	980 000,—	980 000,—	550 629,45	550 629,45

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot:

—	sopimussuhteiset toimihenkilöt: osasto IV, erityisesti momentti 79,

—	paikallinen henkilöstö: osasto V, erityisesti momentti 120.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sosiaaliturva- ja palkkakustannukset kokonaisuudessaan.

1 1 1 3
Harjoittelijat

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
54 000,—	54 000,—	53 000,—	53 000,—	41 141,66	41 141,66

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan nuorten opiskelijoiden harjoittelupaikkoihin liittyvät kulut. Kuluja ovat harjoittelijoiden korvaukset ja sosiaaliturvamaksut, matkakulut harjoittelujaksojen aikana ja harjoittelujakson tai oleskelun alussa ja lopussa maksettavat matkakustannukset.

1 1 1 4
Erityisneuvonantajat

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisön muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 5, 82 ja 83 artikla.

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan palkkaus, virkamatkakulut sekä tapaturmavakuutuksen työnantajan osuus erityisneuvonantajien sosiaaliturvajärjestelmässä.

Erityisneuvonantajiin kuuluvat esimerkiksi lääketieteellinen neuvonantaja, lainopillinen neuvonantaja, tekninen neuvonantaja ym.

1 1 3
Komissiolle maksettavat sosiaaliturvamaksut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
296 000,—	296 000,—	297 000,—	297 000,—	252 515,90	252 515,90

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Määräraha kattaa:

—	sairausvakuutuksen (72 artikla),

—	tapaturma- ja ammattitautivakuutuksen (73 artikla),

—

työttömyysvakuutuksen (neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27 päivänä syyskuuta 1985, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (EYVL L 265, 8.10.1985, s. 1),

—	eläkeoikeuksien muodostumisen tai säilymisen (42 artikla).

1 1 4
Erilaiset lisät ja korvaukset

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
210 000,—	210 000,—	200 000,—	200 000,—	176 594,93	176 594,93

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt (70, 74 ja 75 artikla) sekä sen liitteen VII 8 artikla).

Määräraha kattaa:

—	lapsen syntymästä maksettavan lisän,

—	virkamiehen kuolemantapauksen johdosta maksettavan lisän,

—	vuosiloman yhteydessä maksettavat matkakorvaukset.

1 1 7
Täydentävät palvelut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
415 000,—	415 000,—	280 000,—	280 000,—	443 558,—	443 558,—

Selvitysosa

Tällä määrärahalla katetaan ulkopuolisen henkilöstön käyttö.

1 1 8
Palvelukseen tuloon, palvelussuhteen lopettamiseen ja siirtoihin liittyvät korvaukset ja kulut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
220 000,—	220 000,—	223 000,—	223 000,—	515 584,48	515 584,48

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

—	rekrytointikulut (27—31 ja 33 artikla ja liite III),

—	matkakulut työsuhteen lopettamisen yhteydessä, mukaan lukien perheenjäsenet (20 ja 71 artikla ja liitteen VII 7 artikla),

—	asettautumiskorvaus, uudelleenasettautumiskorvaus ja siirrosta aiheutuvat kulut (liitteen VII 5 ja 6 artikla),

—	muuttokulut (20 ja 71 artikla ja liitteen VII 9 artikla),

—	päivärahat (20 ja 71 artikla ja liitteen VII 10 artikla).

1 1 9
Korjauskertoimet

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
– 350 000,—	– 350 000,—	– 350 000,—	– 350 000,—	– 248 769,29	– 248 769,29

Selvitysosa

Tämä momentti on tarkoitettu kattamaan korjauskertoimien maksaminen neuvoston tekemien päätösten mukaisesti.

LUKU 1 3 —
VIRKAMATKAT JA SIIRROT

1 3 0
Virkamatkojen ja siirtojen kustannukset ja muut niihin liittyvät kulut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
110 000,—	110 000,—	100 000,—	100 000,—	320 700,—	320 700,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintotehtävissä työskentelevien kehittämiskeskuksen työntekijöiden virkamatkakulut.

LUKU 1 4 —
SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI

1 4 0
Erityisavustukset

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—

1 4 2
Ravintolat ja ruokalat

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
15 000,—	15 000,—	22 000,—	22 000,—	21 997,72	21 997,72

1 4 3
Terveydenhoito

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
37 000,—	37 000,—	30 000,—	30 000,—	26 400,—	26 400,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, erityisesti niiden 59 artikla ja liitteen II 8 artikla.

1 4 4
Kielikurssit, uudelleenkoulutus ja ammattitaidon parantaminen

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
114 000,—	114 000,—	112 000,—	112 000,—	116 497,70	116 497,70

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kehittämiskeskuksen rahallinen tuki kursseille, joita sen henkilöstö käy ammattitaitonsa parantamiseksi.

1 4 9
Muut kustannukset

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
25 000,—	25 000,—	30 000,—	30 000,—	37 983,15	37 983,15

LUKU 1 5 —
VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

1 5 2
Henkilöstön liikkuvuus kehittämiskeskuksen ja julkisen sektorin välillä

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
400 000,—	400 000,—	500 000,—	500 000,—	399 805,75	399 805,75

Selvitysosa

Virkamiesten nimittämistä ja palkkausta koskevia menettelyjä sekä muita komission hyväksymiä varainkäyttöä koskevia ehtoja sovelletaan yhdenmukaisella tavalla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, joita kehittämiskeskukselle aiheutuu jäsenmaiden toimihenkilöiden ja muiden asiantuntijoiden väliaikaisista komennuksista ja heidän väliaikaisesta työhönottamisestaan.

LUKU 1 7 —
VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

1 7 0
Vastaanotto- ja edustuskulut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
15 000,—	15 000,—	15 000,—	15 000,—	13 450,—	13 450,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu edustuskulujen kattamiseksi.

OSASTO 2

KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Momentti Alamomentti	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
LUKU 2 0
2 0 0	Vuokrat	30 500,—	30 500,—	30 000,—	30 000,—	27 104,—	27 104,—
2 0 1	Vakuutukset	12 000,—	12 000,—	9 000,—	9 000,—	10 800,—	10 800,—
2 0 2	Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys	102 000,—	102 000,—	90 000,—	90 000,—	85 000,—	85 000,—
2 0 3	Siivous ja ylläpito	174 000,—	174 000,—	160 000,—	160 000,—	137 603,46	137 603,46
2 0 4	Tilojen kunnostaminen	30 000,—	30 000,—	10 000,—	10 000,—	800,—	800,—
2 0 5	Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta	84 000,—	84 000,—	75 000,—	75 000,—	72 000,—	72 000,—
2 0 7	Kiinteistöjen rakentaminen	30 000,—	30 000,—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 0 9	Muut kulut	10 000,—	10 000,—	20 000,—	20 000,—	8 320,—	8 320,—
	LUKU 2 0 YHTEENSÄ	472 500,—	472 500,—	394 000,—	394 000,—	341 627,46	341 627,46
LUKU 2 1
2 1 0
Laitteet, tietojenkäsittelylaitteista ja niiden toiminnasta johtuvat kulut
2 1 0 0	Tietojenkäsittelylaitteet	153 000,—	153 000,—	120 000,—	120 000,—	181 561,04	181 561,04
2 1 0 1	Ohjelmistojen kehittäminen	85 000,—	85 000,—	100 000,—	100 000,—	132 336,74	132 336,74
2 1 0 2	Muut ulkopuoliset palvelut	170 000,—	170 000,—	270 000,—	270 000,—	206 265,—	206 265,—
	Momentti 2 1 0 yhteensä	408 000,—	408 000,—	490 000,—	490 000,—	520 162,78	520 162,78
	LUKU 2 1 YHTEENSÄ	408 000,—	408 000,—	490 000,—	490 000,—	520 162,78	520 162,78
LUKU 2 2
2 2 0
Tarvikkeet ja tekniset laitteistot
2 2 0 0	Tarvikkeet ja tekniset laitteistot	26 000,—	26 000,—	43 000,—	43 000,—	27 569,64	27 569,64
2 2 0 2	Teknisten tarvikkeiden ja laitteistojen vuokraus, huolto ja korjaus	25 000,—	25 000,—	35 000,—	35 000,—	27 318,37	27 318,37
	Momentti 2 2 0 yhteensä	51 000,—	51 000,—	78 000,—	78 000,—	54 888,01	54 888,01
2 2 1
Kalusteet
2 2 1 0	Kalusteiden hankinta	20 000,—	20 000,—	33 000,—	33 000,—	12 811,91	12 811,91
2 2 1 2	Kalusteiden vuokraus, huolto ja korjaus	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Momentti 2 2 1 yhteensä	20 000,—	20 000,—	33 000,—	33 000,—	12 811,91	12 811,91
2 2 3
Kuljetuskalusto
2 2 3 0	Kuljetuskalusto	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	34 418,—	34 418,—
2 2 3 2	Kuljetuskaluston vuokraus, huolto ja korjaukset	10 000,—	10 000,—	10 000,—	10 000,—	8 000,—	8 000,—
	Momentti 2 2 3 yhteensä	10 000,—	10 000,—	10 000,—	10 000,—	42 418,—	42 418,—
2 2 5	Dokumentaatio- ja kirjastokulut	500,—	500,—	2 000,—	2 000,—	1 000,—	1 000,—
	LUKU 2 2 YHTEENSÄ	81 500,—	81 500,—	123 000,—	123 000,—	111 117,92	111 117,92
LUKU 2 3
2 3 0	Paperit ja toimistotarvikkeet	50 000,—	50 000,—	60 000,—	60 000,—	67 496,85	67 496,85
2 3 2	Rahoituskulut	5 000,—	5 000,—	10 000,—	10 000,—	4 177,96	4 177,96
2 3 3	Oikeuskulut	20 000,—	20 000,—	8 000,—	8 000,—	12 470,—	12 470,—
2 3 4	Vahingonkorvaukset ja korot	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 3 5	Muut toimintakulut	10 000,—	10 000,—	18 000,—	18 000,—	12 337,04	12 337,04
2 3 9	Julkaisut	26 000,—	26 000,—	20 000,—	20 000,—	22 595,39	22 595,39
	LUKU 2 3 YHTEENSÄ	111 000,—	111 000,—	116 000,—	116 000,—	119 077,24	119 077,24
LUKU 2 4
2 4 0	Kirjeenvaihdon postikulut ja toimituskulut	93 000,—	93 000,—	91 000,—	91 000,—	86 070,—	86 070,—
2 4 1
Tietoliikenne
2 4 1 0	Tilaukset ja maksut	90 000,—	90 000,—	80 000,—	80 000,—	68 898,12	68 898,12
2 4 1 1	Tietoliikennelaitteiden hankinnat ja asennukset	56 000,—	56 000,—	40 000,—	40 000,—	47 022,43	47 022,43
	Momentti 2 4 1 yhteensä	146 000,—	146 000,—	120 000,—	120 000,—	115 920,55	115 920,55
	LUKU 2 4 YHTEENSÄ	239 000,—	239 000,—	211 000,—	211 000,—	201 990,55	201 990,55
LUKU 2 5
2 5 0	Kokoukset yleensä	18 000,—	18 000,—	18 000,—	18 000,—	16 200,—	16 200,—
	LUKU 2 5 YHTEENSÄ	18 000,—	18 000,—	18 000,—	18 000,—	16 200,—	16 200,—
	Osasto 2 yhteensä	1 330 000,—	1 330 000,—	1 352 000,—	1 352 000,—	1 310 175,95	1 310 175,95
LUKU 2 0 — KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELY LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 3 — HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT LUKU 2 4 — POSTI JA TIETOLIIKENNE LUKU 2 5 — KOKOUSKULUT

LUKU 2 0 —
KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0
Vuokrat

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
30 500,—	30 500,—	30 000,—	30 000,—	27 104,—	27 104,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan käytössä olevien kiinteistöjen tai kiinteistöjen osien vuokrat.

2 0 1
Vakuutukset

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
12 000,—	12 000,—	9 000,—	9 000,—	10 800,—	10 800,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan vakuutukset, jotka liittyvät käytössä oleviin kiinteistöihin tai kiinteistöjen osiin.

2 0 2
Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
102 000,—	102 000,—	90 000,—	90 000,—	85 000,—	85 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot.

2 0 3
Siivous ja ylläpito

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
174 000,—	174 000,—	160 000,—	160 000,—	137 603,46	137 603,46

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan kehittämiskeskuksen käytössä olevan kiinteistön ylläpitokulut (huoneet, hissi, lämmitys, ilmastointi, sähkö, vesijohdot).

2 0 4
Tilojen kunnostaminen

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
30 000,—	30 000,—	10 000,—	10 000,—	800,—	800,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistön muutostöiden ja väliseinien muuttamisen kustannukset.

2 0 5
Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
84 000,—	84 000,—	75 000,—	75 000,—	72 000,—	72 000,—

2 0 7
Kiinteistöjen rakentaminen

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
30 000,—	30 000,—	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen rakentamisesta aiheutuvat kulut.

2 0 9
Muut kulut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
10 000,—	10 000,—	20 000,—	20 000,—	8 320,—	8 320,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan muut kiinteistöihin liittyvät juoksevat kulut, joihin ei ole erikseen varauduttu, kuten verot ja puhtaanapito, saneeraus, roskien vieminen ja nuohous.

LUKU 2 1 —
TIETOJENKÄSITTELY

2 1 0
Laitteet, tietojenkäsittelylaitteista ja niiden toiminnasta johtuvat kulut

2 1 0 0
Tietojenkäsittelylaitteet

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
153 000,—	153 000,—	120 000,—	120 000,—	181 561,04	181 561,04

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan tietokoneiden ja oheislaitteiden ostot ja vuokraus. Se kattaa myös kulut ylläpidosta, toiminnasta, korjauksista, tietovälineistä, dokumentaatiosta ja muista tarvikkeista ym.

2 1 0 1
Ohjelmistojen kehittäminen

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
85 000,—	85 000,—	100 000,—	100 000,—	132 336,74	132 336,74

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tietoteknistä tukea ja neuvoja antavien yritysten seuraavanlaisista palveluista:

—	nykyisten laitteiden huolto,

—	uusien laitteiden asentaminen ja nykyisten laajentaminen (toteutettavuustutkimukset, analyysit, ohjelmointi ym.),

—	ohjelmistojen ja ohjelmien ym. ostot, vuokraus ja ylläpito.

2 1 0 2
Muut ulkopuoliset palvelut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
170 000,—	170 000,—	270 000,—	270 000,—	206 265,—	206 265,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisten tietotekniikan asiantuntijoiden palvelut (operaattorit, atk-teknikot, systeeminsuunnittelijat, tiedonsyöttöhenkilöstö jne.).

LUKU 2 2 —
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0
Tarvikkeet ja tekniset laitteistot

2 2 0 0
Tarvikkeet ja tekniset laitteistot

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
26 000,—	26 000,—	43 000,—	43 000,—	27 569,64	27 569,64

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan laitteistokulut seuraavista:

—	audiovisuaaliset, kopiointi-, arkistointi-, kirjasto- ja tulkkausvarusteet, kuten esimerkiksi tulkkauskopit, kuulokkeet ja simultaanitulkkauslaitteet,

—	erilaiset työkalut rakennusten huoltotiloihin,

—	pienet toimistolaitteet, kuten kirjoitus- ja laskukoneet, tekstinkäsittelylaitteet, pientietokoneet ym.

2 2 0 2
Teknisten tarvikkeiden ja laitteistojen vuokraus, huolto ja korjaus

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
25 000,—	25 000,—	35 000,—	35 000,—	27 318,37	27 318,37

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kohtaan 2 2 0 0 kuuluvien laitteiden ja varusteiden vuokrat, huolto ja korjaukset.

2 2 1
Kalusteet

2 2 1 0
Kalusteiden hankinta

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
20 000,—	20 000,—	33 000,—	33 000,—	12 811,91	12 811,91

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan uusien kalusteiden hankinta.

2 2 1 2
Kalusteiden vuokraus, huolto ja korjaus

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan kalusteiden vuokrat, korjaukset ja huolto.

2 2 3
Kuljetuskalusto

2 2 3 0
Kuljetuskalusto

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	34 418,—	34 418,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuljetuskaluston hankinta.

2 2 3 2
Kuljetuskaluston vuokraus, huolto ja korjaukset

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
10 000,—	10 000,—	10 000,—	10 000,—	8 000,—	8 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan autojen ja satunnaisiin tarpeisiin (esim. konferenssit) tarvittavan kuljetuskaluston vuokrat, käyttökulut ja huolto.

2 2 5
Dokumentaatio- ja kirjastokulut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
500,—	500,—	2 000,—	2 000,—	1 000,—	1 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti:

—	kirjojen, asiakirjojen ja muiden säännöllisesti ilmestymättömien julkaisujen hankinta sekä kehittämiskeskuksen tarvitsemien nykyisten teosten ajantasaistaminen,

—	kirjaston erityistarvikkeet (kortistot, hyllystöt, luettelokalusteet jne.),

—	kirjansidonta- ym. kustannukset, jotka ovat tarpeen teosten ja lehtien säilymiseksi.

LUKU 2 3 —
HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

2 3 0
Paperit ja toimistotarvikkeet

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
50 000,—	50 000,—	60 000,—	60 000,—	67 496,85	67 496,85

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kopiointikustannukset, tuotteet kopiointilaitteita varten, paperi ja toimistotarvikkeet.

2 3 2
Rahoituskulut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
5 000,—	5 000,—	10 000,—	10 000,—	4 177,96	4 177,96

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut ja valuuttakurssierot.

2 3 3
Oikeuskulut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
20 000,—	20 000,—	8 000,—	8 000,—	12 470,—	12 470,—

2 3 4
Vahingonkorvaukset ja korot

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

2 3 5
Muut toimintakulut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
10 000,—	10 000,—	18 000,—	18 000,—	12 337,04	12 337,04

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erilaiset toimintakulut, erityisesti:

—	erilaiset vakuutukset,

—	virka-asut ja työvaatteet,

—	yksiköiden muutot,

—	käteismenot, joihin ei ole erikseen varauduttu.

2 3 9
Julkaisut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
26 000,—	26 000,—	20 000,—	20 000,—	22 595,39	22 595,39

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan julkaisukulut siltä osin, kun ne eivät kuulu lukuun 3, varsinkin sellaiset, jotka johtuvat kehittämiskeskuksen tulo- ja menotaulukon julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä varainhoitosääntöjen 14 artiklan toisen kohdan mukaisesti.

LUKU 2 4 —
POSTI JA TIETOLIIKENNE

2 4 0
Kirjeenvaihdon postikulut ja toimituskulut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
93 000,—	93 000,—	91 000,—	91 000,—	86 070,—	86 070,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan postitus- ja toimituskulut, mukaan lukien postipaketit.

2 4 1
Tietoliikenne

2 4 1 0
Tilaukset ja maksut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
90 000,—	90 000,—	80 000,—	80 000,—	68 898,12	68 898,12

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteät tilausmaksut, viestintäkulut, ylläpitomaksut ja laitteiden korjaukset ja huolto.

2 4 1 1
Tietoliikennelaitteiden hankinnat ja asennukset

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
56 000,—	56 000,—	40 000,—	40 000,—	47 022,43	47 022,43

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietoliikennelaitteisiin liittyvät kulut, mukaan lukien kaapelit: ostot, vuokrat, asennus, huolto, dokumentointi ym.

LUKU 2 5 —
KOKOUSKULUT

2 5 0
Kokoukset yleensä

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
18 000,—	18 000,—	18 000,—	18 000,—	16 200,—	16 200,—

OSASTO 3

TOIMINTAMENOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Momentti Alamomentti	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
LUKU 3 0
3 0 0	Toiminta-asiakirjojen laatiminen, tietokantojen ylläpito	80 000,—	80 000,—	70 000,—	400 000,—	0,—
3 0 4	Käännöskulut	446 600,—	500 000,—	453 000,—	460 000,—	0,—
3 0 5	Hallintoneuvoston kokoukset	110 000,—	115 000,—	100 000,—	115 000,—	0,—
	LUKU 3 0 YHTEENSÄ	636 600,—	695 000,—	623 000,—	975 000,—	0,—
LUKU 3 1
3 1 0	EU:hun kuulumattomien maiden osallistuminen työohjelmaan	326 360,—	326 360,—	334 880,—	334 880,—	359 140,—	359 140,—
3 1 2
Erityistoimet
3 1 2 1	PHARE-sopimus 2002/047—396					276 926,19	276 926,19
3 1 2 2	PHARE-sopimus 2005/099—243	250 000,—	250 000,—		0,—
	Momentti 3 1 2 yhteensä	250 000,—	250 000,—		0,—	276 926,19	276 926,19
	LUKU 3 1 YHTEENSÄ	576 360,—	576 360,—	334 880,—	334 880,—	636 066,19	636 066,19
LUKU 3 2
3 2 0	Virkamatkat, kokoukset, tulkkaus	370 000,—	250 000,—	336 000,—	222 000,—	0,—
3 2 1	Julkaisut	165 000,—	180 000,—	125 000,—	31 000,—	0,—
3 2 2	Yhteistyön tiivistäminen kumppaneiden kanssa	87 000,—	40 000,—	40 000,—	16 000,—	0,—
3 2 3	Tekninen tuki	10 000,—	15 000,—	25 000,—	15 000,—	0,—
3 2 4	Pilottitutkimukset ja -hankkeet	301 000,—	360 000,—	404 000,—	141 000,—	0,—
	LUKU 3 2 YHTEENSÄ	933 000,—	845 000,—	930 000,—	425 000,—	0,—
LUKU 3 3
3 3 0	Virkamatkat, kokoukset, tulkkaus	447 000,—	380 000,—	295 000,—	218 000,—	0,—
3 3 1	Julkaisut	79 000,—	130 000,—	180 000,—	45 000,—	0,—
3 3 2	Yhteistyön tiivistäminen kumppaneiden kanssa	18 000,—	50 000,—	60 000,—	36 000,—	0,—
3 3 3	Tekninen tuki	156 000,—	130 000,—	60 000,—	36 000,—	0,—
3 3 4	Pilottitutkimukset ja -hankkeet	474 400,—	500 000,—	840 000,—	336 000,—	0,—
	LUKU 3 3 YHTEENSÄ	1 174 400,—	1 190 000,—	1 435 000,—	671 000,—	0,—
LUKU 3 4
3 4 0	Virkamatkat, kokoukset, tulkkaus	67 000,—	55 000,—	52 000,—	36 000,—	0,—
3 4 1	Julkaisut	40 000,—	20 000,—	p.m.	p.m.	0,—
3 4 2	Yhteistyön tiivistäminen kumppaneiden kanssa	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—
3 4 3	Tekninen tuki	14 000,—	10 000,—	73 000,—	29 000,—	0,—
3 4 4	Pilottitukimukset ja -hankkeet	54 000,—	35 000,—	25 000,—	25 000,—	0,—
3 4 5	Yhteisön opintokäyntiohjelma	1 245 000,—	1 200 000,—	1 275 000,—	867 000,—	0,—
	LUKU 3 4 YHTEENSÄ	1 420 000,—	1 320 000,—	1 425 000,—	957 000,—	0,—
LUKU 3 5
3 5 0	Virkamatkat, kokoukset, tulkkaus	210 000,—	200 000,—	170 000,—	119 000,—	0,—
3 5 1	Julkaisut, kampanjointi ja suhdetoiminta	269 000,—	280 000,—	235 000,—	58 000,—	0,—
3 5 2	Yhteistyön tiivistäminen kumppaneiden kanssa	584 000,—	500 000,—	625 000,—	437 000,—	0,—
3 5 3	Tekninen tuki	111 000,—	60 000,—	100 000,—	80 000,—	0,—
3 5 4	Pilottitutkimukset ja -hankkeet	40 000,—	20 000,—	35 000,—	14 000,—	0,—
	LUKU 3 5 YHTEENSÄ	1 214 000,—	1 060 000,—	1 165 000,—	708 000,—	0,—
	Osasto 3 yhteensä	5 954 360,—	5 686 360,—	5 912 880,—	4 070 880,—	636 066,19	636 066,19
	KAIKKI YHTEENSÄ	17 116 360,—	16 848 360,—	16 574 880,—	14 732 880,—	10 991 689,53	10 991 689,53
LUKU 3 0 — POIKITTAISTOIMINTA LUKU 3 1 — EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN LUKU 3 2 — KEHITYSTUTKIMUS LUKU 3 3 — RAPORTOINTI JA KOORDINOIDUN LÄHESTYMISTAVAN EDISTÄMINEN LUKU 3 4 — VAIHTO JA KUMPPANEIDEN TUKEMINEN MUKAAN LUKIEN OPINTOKÄYNTIOHJELMA LUKU 3 5 — TIEDOTUS, KOMMUNIKOINTI JA TIEDONLEVITYS

LUKU 3 0 —
POIKITTAISTOIMINTA

3 0 0
Toiminta-asiakirjojen laatiminen, tietokantojen ylläpito

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
80 000,—	80 000,—	70 000,—	400 000,—	0,—

Selvitysosa

Tämän määrärahan tarkoituksena on kattaa informaatio- ja dokumentointijärjestelmän perustaminen olennaiseksi osaksi keskuksen tehtävää siten kuin se on esitetty perustamisasetuksissa (neuvoston asetus (ETY) N:o 337/75 Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen perustamisesta, 2 artiklan 2 kohta: Keskuksen tehtävänä on erityisesti koota valikoiden nimenomaan kyseisten alojen nykytilanteeseen, viimeaikaiseen kehitykseen ja tutkimukseen, sekä ammatillisen koulutuksen rakenteeseen liittyvää aineistoa; yhteistyösopimukset asiantuntijalaitosten kanssa, julkaisujen ja aikakauslehti- ja kausijulkaisujen hankinta sekä tietokantojen käytöstä aiheutuvat kulut. Tämä määräraha kattaa lisäksi dokumentointiohjelmistojen ylläpitokustannukset.

3 0 4
Käännöskulut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
446 600,—	500 000,—	453 000,—	460 000,—	0,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen työohjelman toteuttamiseen liittyvät käännöskulut samoin kuin freelance-konekirjoituskulut.

3 0 5
Hallintoneuvoston kokoukset

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
110 000,—	115 000,—	100 000,—	115 000,—	0,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston ja johtokunnan toimintakulut (myös Cedefopin henkilöstö) mukaan lukien matka- ja ylläpitokulut, kokoustilojen vuokrat sekä tulkkauskulut.

LUKU 3 1 —
EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN

3 1 0
EU:hun kuulumattomien maiden osallistuminen työohjelmaan

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
326 360,—	326 360,—	334 880,—	334 880,—	359 140,—	359 140,—

3 1 2
Erityistoimet

3 1 2 1
PHARE-sopimus 2002/047—396

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
				276 926,19	276 926,19

3 1 2 2
PHARE-sopimus 2005/099—243

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
250 000,—	250 000,—		0,—

LUKU 3 2 —
KEHITYSTUTKIMUS

3 2 0
Virkamatkat, kokoukset, tulkkaus

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
370 000,—	250 000,—	336 000,—	222 000,—	0,—

Selvitysosa

Nämä määrärahat ovat käytössä kokousten järjestämisestä, mukaan lukien painotöistä, tulkkauksesta sekä ulkopuolisen ja talon oman henkilöstön matkoista ja ylläpidosta sekä pitopalveluista aiheutuvien kustannusten kattamiseksi.

Tämä määräraha kattaa myös videokonferensseihin liittyvät kulut.

3 2 1
Julkaisut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
165 000,—	180 000,—	125 000,—	31 000,—	0,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan tähän osastoon kuuluvien toimintojen valmistelemiseen, julkaisemisen (sekä painetussa että elektronisessa muodossa) ja levittämiseen liittyvät kulut, erityisesti European Journal Vocational Training -julkaisun, tutkimusraportit, kokousjulkaisut mukaan lukien paperin hankinta, konekirjoitus, painotyöt, jakelu sekä muut ulkoisiin palveluihin liittyvät menot.

Tämä määräraha kattaa lisäksi kampanjointitoiminnan (esitteet, lehdistötiedotteet, esittelytilaisuudet, messut jne.).

3 2 2
Yhteistyön tiivistäminen kumppaneiden kanssa

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
87 000,—	40 000,—	40 000,—	16 000,—	0,—

Selvitysosa

Tämä määräraha kattaa kaikki toiminnot, jotka liittyvät tiedon keräämiseen ja levittämiseen (paitsi julkaisut) ammatilliseen koulutukseen ja opetukseen Euroopassa erikoistuneiden laitosten verkostoissa samoin kuin eri maissa Cedefopiin nähden samankaltaisten kysymysten parissa toimivien kansainvälisten laitosten ja kumppaneiden verkostoissa.

3 2 3
Tekninen tuki

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
10 000,—	15 000,—	25 000,—	15 000,—	0,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten virtuaalisten yhteisöjen ja erilaisten sovellusten ja/tai IT-työvälineiden käyttöön liittyvät kustannukset, jotka ovat tarpeen lukuun sisältyvien hankkeiden joustavassa toteuttamisessa, samoin kuin tiedonhallintajärjestelmän (validaatio, laadunvalvonta, IT-kehitys jne.) tuki- ja kehitystoimintoihin.

3 2 4
Pilottitutkimukset ja -hankkeet

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
301 000,—	360 000,—	404 000,—	141 000,—	0,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan työohjelman mukaisten opintosopimusten tekemiseen sekä kokeilutoiminnan ja pilottihankkeiden arviointiin liittyvät kulut.

LUKU 3 3 —
RAPORTOINTI JA KOORDINOIDUN LÄHESTYMISTAVAN EDISTÄMINEN

3 3 0
Virkamatkat, kokoukset, tulkkaus

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
447 000,—	380 000,—	295 000,—	218 000,—	0,—

Selvitysosa

Tämä määräraha kattaa myös videokonferensseihin liittyvät kulut.

3 3 1
Julkaisut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
79 000,—	130 000,—	180 000,—	45 000,—	0,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan lukuun sisältyvien toimintojen valmistelemiseen, julkaisemiseen (sekä painetussa että elektronisessa muodossa) ja levittämiseen liittyvät kulut, erityisesti linjaraportin, Cedefopin tiedotusjulkaisun, monografiat, Key Datan, mukaan lukien paperikustannukset, konekirjoituksen, painatuksen, levittämisen ja muut ulkoiset palvelut.

Tämä määräraha kattaa myös kaiken kampanjatoiminnan (esitteet, lehdistötiedotteet, esittelytilaisuudet, messut jne.).

3 3 2
Yhteistyön tiivistäminen kumppaneiden kanssa

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
18 000,—	50 000,—	60 000,—	36 000,—	0,—

Selvitysosa

3 3 3
Tekninen tuki

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
156 000,—	130 000,—	60 000,—	36 000,—	0,—

Selvitysosa

3 3 4
Pilottitutkimukset ja -hankkeet

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
474 400,—	500 000,—	840 000,—	336 000,—	0,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan työohjelman mukaisten opintosopimusten tekemiseen sekä kokeilutoiminnan ja pilottihankkeiden arviointiin liittyvät kulut.

LUKU 3 4 —
VAIHTO JA KUMPPANEIDEN TUKEMINEN MUKAAN LUKIEN OPINTOKÄYNTIOHJELMA

3 4 0
Virkamatkat, kokoukset, tulkkaus

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
67 000,—	55 000,—	52 000,—	36 000,—	0,—

Selvitysosa

Tämä määräraha kattaa myös videokonferensseihin liittyvät kulut.

3 4 1
Julkaisut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
40 000,—	20 000,—	p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan lukuun sisältyvien toimintojen valmistelemiseen, julkaisemiseen (sekä painetussa että elektronisessa muodossa) ja levittämiseen liittyvät kulut mukaan lukien paperikustannukset, konekirjoituksen, painatuksen, levittämisen ja muut ulkoiset palvelut.

Tämä määräraha kattaa myös kaiken kampanjatoiminnan (esitteet, lehdistötiedotteet, esittelytilaisuudet, messut jne.).

3 4 2
Yhteistyön tiivistäminen kumppaneiden kanssa

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

3 4 3
Tekninen tuki

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
14 000,—	10 000,—	73 000,—	29 000,—	0,—

Selvitysosa

3 4 4
Pilottitukimukset ja -hankkeet

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
54 000,—	35 000,—	25 000,—	25 000,—	0,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan työohjelman mukaisten opintosopimusten tekemiseen sekä kokeilutoiminnan ja pilottihankkeiden arviointiin liittyvät kulut.

3 4 5
Yhteisön opintokäyntiohjelma

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1 245 000,—	1 200 000,—	1 275 000,—	867 000,—	0,—

Selvitysosa

Neuvoston päätös, tehty 6 päivänä joulukuuta 1994, toimintaohjelman käynnistämisestä Euroopan yhteisön ammatillista koulutusta koskevan politiikan toteuttamiseksi (Leonardo da Vinci -ohjelma, ohjelmalohko III 3 b).

Neuvoston päätös, tehty 26 päivänä huhtikuuta 1999, yhteisön ammatillista koulutusta koskevan Leonardo da Vinci -toimintaohjelman toisen vaiheen käynnistämisestä.

Neuvoston päätöslauselma, tehty 2 päivänä kesäkuuta 1983, uuteen teknologiaan liittyvistä ammatillista koulutusta koskevista toimista (EYVL C 166, 25.6.1983, s. 1). Neuvoston päätöslauselma, tehty 11 päivänä heinäkuuta 1983, ammatillista koulutusta koskevasta politiikasta Euroopan yhteisöissä 1980-luvulla (EYVL C 193, 20.7.1983, s. 2). Tämä ohjelma on tarkoitettu kattamaan kulut (mukaan lukien kokoukset, tulkkaus, matkakulut, käännökset), jotka aiheutuvat edellä mainittujen päätöslauselmien mukaisten ohjelmien toteuttamisesta.

LUKU 3 5 —
TIEDOTUS, KOMMUNIKOINTI JA TIEDONLEVITYS

3 5 0
Virkamatkat, kokoukset, tulkkaus

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
210 000,—	200 000,—	170 000,—	119 000,—	0,—

Selvitysosa

Tämä määräraha kattaa myös videokonferensseihin liittyvät kulut.

3 5 1
Julkaisut, kampanjointi ja suhdetoiminta

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
269 000,—	280 000,—	235 000,—	58 000,—	0,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan lukuun sisältyvien toimintojen, erityisesti vuosikertomuksen, työohjelman, julkaisuluettelon, sanaston, bibliografioiden valmistelemiseen, julkaisemiseen (sekä painetussa että elektronisessa muodossa) ja levittämiseen liittyvät kulut mukaan lukien paperikustannukset, konekirjoituksen, painatuksen, levittämisen ja muut ulkoiset palvelut.

Tämä määräraha kattaa lisäksi kaiken kampanjatoiminnan (esitteet, lehdistötiedotteet, esittelytilaisuudet, messut jne.).

3 5 2
Yhteistyön tiivistäminen kumppaneiden kanssa

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
584 000,—	500 000,—	625 000,—	437 000,—	0,—

Selvitysosa

3 5 3
Tekninen tuki

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
111 000,—	60 000,—	100 000,—	80 000,—	0,—

Selvitysosa

3 5 4
Pilottitutkimukset ja -hankkeet

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
40 000,—	20 000,—	35 000,—	14 000,—	0,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan työohjelman mukaisten opintosopimusten tekemiseen sekä kokeilutoiminnan ja pilottihankkeiden arviointiin liittyvät kulut.

OSASTO 3 (ENTINEN NIMIKKEISTÖ)

TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Momentti Alamomentti	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
LUKU 3 0
3 0 0
Toiminta-asiakirjojen laatiminen
3 0 0 0	Dokumentointi	—	—		—	583 030,07	311 014,24
3 0 0 1	Tietojenkäsittely	—	5 000		30 000	145 832,79	120 121,72
	Momentti 3 0 0 yhteensä	—	5 000		30 000	728 862,86	431 135,96
3 0 1	Tiedon jakaminen	—	136 000		457 000	769 576,12	243 254,48
3 0 2
Tutkimustyön kehittäminen ja koordinointi
3 0 2 0	Verkosto- ja kokouskulut	—	—		140 000	502 365,02	378 320,61
3 0 2 1	Tulkkauskulut	—	—		105 000	204 326,42	88 854,42
	Momentti 3 0 2 yhteensä	—	—		245 000	706 691,44	467 175,03
3 0 3	Tutkimusten ja pilottihankkeiden kustannukset	—	112 000		900 000	1 235 861,78	313 719,18
3 0 4	Käännöskulut	—	—		—	567 000,—	220 166,63
3 0 5	Hallintoneuvoston kokoukset	—	—		—	120 960,—	100 650,17
3 0 6	Opintomatkat — yhteisön ohjelma ammatillisesta koulutuksesta vastaaville	—	15 000		350 000	1 104 935,53	731 875,82
	LUKU 3 0 YHTEENSÄ	—	268 000		1 982 000	5 233 887,73	2 507 977,27
LUKU 3 1
3 1 0	EU:hun kuulumattomien maiden osallistuminen työohjelmaan						0,—
	LUKU 3 1 YHTEENSÄ						0,—
	Osasto 3 yhteensä	—	268 000		1 982 000	5 233 887,73	2 507 977,27
	KAIKKI YHTEENSÄ	—	268 000		1 982 000	5 233 887,73	2 507 977,27
LUKU 3 0 — TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT LUKU 3 1 — EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN

LUKU 3 0 —
TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

3 0 0
Toiminta-asiakirjojen laatiminen

3 0 0 0
Dokumentointi

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
—	—		—	583 030,07	311 014,24

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan tieto- ja dokumentointijärjestelmän perustaminen, joka katsotaan oleellisen tärkeäksi kehittämiskeskuksen toimimiseksi tyydyttävästi, erikoistuneiden laitosten kanssa tehtävät yhteistyösopimukset, kirjojen osto ja lehtien tilaaminen sekä tietopankkien käytöstä aiheutuvat kulut (puhelinlinjat, käyttöaika).

3 0 0 1
Tietojenkäsittely

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
—	5 000		30 000	145 832,79	120 121,72

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan kaikki tietopankkien perustamisesta, hoidosta ja käytöstä aiheutuvat kulut (mukaan lukien esimerkiksi tietotekniikan asiantuntijoiden konsultointi, ohjelmistojen ostaminen tai perustaminen, puhelinlinjat, käytön kustannukset).

3 0 1
Tiedon jakaminen

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
—	136 000		457 000	769 576,12	243 254,48

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan ammatillista koulutusta koskevan lehden, vuosikertomuksen ja muiden kehittämiskeskuksen julkaisujen laatimiseen, kustantamiseen ja jakeluun liittyvät kulut mukaan lukien esimerkiksi paperista, puhtaaksikirjoituksesta, painamisesta, jakelusta ja muista ulkopuolisten palveluista aiheutuvat kulut.

3 0 2
Tutkimustyön kehittäminen ja koordinointi

3 0 2 0
Verkosto- ja kokouskulut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
—	—		140 000	502 365,02	378 320,61

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan asiantuntijoiden verkostojen ja kokousten, työryhmien ja konferenssien valmistelu, organisointi ja kehittäminen, kun näiden tavoitteena on:

—	määrittää selkeät tavoitteet kehittämiskeskuksen eri toimille,

—	varmistaa näiden toimien seuranta,

—	määrittää tilanne niistä saadun opin valossa,

mukaan lukien konekirjoitus-, painatus- ja kopiointityöt, jotka on annettu ulkopuolisten tehtäväksi.

3 0 2 1
Tulkkauskulut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
—	—		105 000	204 326,42	88 854,42

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan freelance-tulkkien ja konferenssitoimitsijoiden palkkiot, päivärahat ja työmatkakulut mukaan lukien korvaukset komission järjestämille tulkeille kaikkien kehittämiskeskuksen työohjelman toteuttamiseen liittyvien kokousten osalta.

3 0 3
Tutkimusten ja pilottihankkeiden kustannukset

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
—	112 000		900 000	1 235 861,78	313 719,18

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan työohjelman mukaisiin tutkimussopimuksiin, kokeiluhankkeiden arviointiin ja pilottihankkeisiin liittyvät kulut, mukaan lukien ulkopuolisille annetut puhtaaksikirjoitustyöt.

3 0 4
Käännöskulut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
—	—		—	567 000,—	220 166,63

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan kehittämiskeskuksen työohjelman toteuttamiseen liittyvät käännöstyöt, mukaan lukien ulkopuolisille annetut puhtaaksikirjoitustyöt.

3 0 5
Hallintoneuvoston kokoukset

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
—	—		—	120 960,—	100 650,17

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston ja puheenjohtajiston toiminnasta aiheutuvat kulut, mukaan lukien matkat ja oleskelu, kokoustilojen vuokrat ja tulkkauskulut.

3 0 6
Opintomatkat — yhteisön ohjelma ammatillisesta koulutuksesta vastaaville

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
—	15 000		350 000	1 104 935,53	731 875,82

Selvitysosa

Neuvoston 2 päivänä kesäkuuta 1983 antama päätöslauselma toimenpiteistä, jotka liittyvät uuden tietotekniikan ammattikoulutukseen (EYVL C 166, 25.6.1983, s. 1).

Neuvoston 11 päivänä heinäkuuta 1983 antama päätöslauselma Euroopan yhteisöjen ammatillisen koulutuksen politiikasta 1980-luvulla (EYVL C 193, 20.7.1983, s. 2).

Neuvoston 6 päivänä joulukuuta 1994 tekemä päätös 94/819/EY toimintaohjelmasta Euroopan yhteisöjen ammatillisen koulutuksen politiikan toteuttamiseksi (Leonardo da Vinci -ohjelma, kohta III.3.b) (EYVL L 340, 29.12.1994, s. 8).

Neuvoston 26 päivänä huhtikuuta 1999 tekemä päätös 1999/382/EY yhteisön ammatillisen koulutuksen toimintaohjelman ”Leonardo da Vinci” toisen vaiheen aloittamisesta (EYVL L 146, 11.6.1999, s. 33).

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan näissä päätöslauselmissa tarkoitettujen ohjelmien toteuttamiseen liittyvät kulut (mukaan lukien kokoukset, tulkkaus, matkat, käännökset).

LUKU 3 1 —
EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN

3 1 0
EU:hun kuulumattomien maiden osallistuminen työohjelmaan

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
					0,—

8.3.2006

Euroopan unionin virallinen lehti

L 67/217

Euroopan jälleenrakennusviraston varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko

(2006/154/EY)

TULOTAULUKKO

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2006		Varainhoitovuosi 2005		Varainhoitovuosi 2004
Osasto Luku	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1
EUROOPAN KOMISSION TUKI
1 1	EUROOPAN KOMISSION TUKI	267 400 000	267 780 000	239 000 000	239 000 000	232 265 524	232 265 524
	Osasto 1 yhteensä	267 400 000	267 780 000	239 000 000	239 000 000	232 265 524	232 265 524
2	MUUT TUET	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	5 222 560	5 222 560
3	EDELLISISTÄ VUOSISTA JÄLJELLÄ OLEVAT MÄÄRÄRAHAT HALLINTOMENOJA VARTEN	2 795 000	2 795 000
4	MUUT	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	1 483 843	1 483 843
5	TIETTYYN KÄYTTÖÖN SIDOTUT TULOT	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	239 859	239 859
6
JÄLLEENRAKENNUSVIRASTON VUODEN ALUSSA TILEILLÄ OLEVA RAHA
6 0	EU:N RAHOITUS		p.m.	151 855 000	151 855 000
6 1	MUUT RAHOITUSLÄHTEET		p.m.	3 960 000	3 960 000
6 2	EU:N RAHOITUS JA MUUT RAHOITUSLÄHTEET (2004)					211 708 003	211 708 003
	Osasto 6 yhteensä		p.m.	155 815 000	155 815 000	211 708 003	211 708 003
	KAIKKI YHTEENSÄ	270 195 000	270 575 000	394 815 000	394 815 000	450 919 789	450 919 789

OSASTO 1

EUROOPAN KOMISSION TUKI

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2006		Varainhoitovuosi 2005		Varainhoitovuosi 2004
Momentti Alamomentti	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
LUKU 1 1
1 1 0
2005—2006
1 1 0 0	Kosovoa koskeva tuki — hallintomenot (momentti 22.05.03)	5 000 000	5 000 000	5 500 000	5 500 000
1 1 0 0A	Kosovoa koskeva tuki — toimenpideohjelmat (momentti 22.05.03)	46 500 000	50 000 000	57 000 000	57 000 000
1 1 0 1	Serbiaa koskeva tuki — hallintomenot (momentti 22.05.02)	10 500 000	10 500 000	12 000 000	12 000 000
1 1 0 1A	Serbiaa koskeva tuki — toimenpideohjelmat (momentti 22.05.02)	144 000 000	123 500 000	90 000 000	90 000 000
1 1 0 2	Montenegroa koskeva tuki — hallintomenot (momentti 22.05.02)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
1 1 0 2A	Montenegroa koskeva tuki — toimenpideohjelmat (momentti 22.05.02)	18 500 000	16 400 000	19 000 000	19 000 000
1 1 0 3	EJT Makedoniaa koskeva tuki — hallintomenot (momentti 22.05.01)	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
1 1 0 3A	EJT Makedoniaa koskeva tuki — toimenpideohjelmat (momentti 22.05.01)	30 500 000	55 880 000	45 000 000	45 000 000
1 1 0 4	Liittotasavalta Serbia-Montenegro — hallintomenot (momentti 22.05.02)	500 000	500 000	500 000	500 000
1 1 0 4A	Liittotasavalta Serbia-Montenegro — toimenpideohjelmat (momentti 22.05.02)	5 900 000		4 000 000	4 000 000
	Momentti 1 1 0 yhteensä	267 400 000	267 780 000	239 000 000	239 000 000
1 1 0A	2004					232 265 524	232 265 524
	LUKU 1 1 YHTEENSÄ	267 400 000	267 780 000	239 000 000	239 000 000	232 265 524	232 265 524
	Osasto 1 yhteensä	267 400 000	267 780 000	239 000 000	239 000 000	232 265 524	232 265 524
LUKU 1 1 — EUROOPAN KOMISSION TUKI

LUKU 1 1 —
EUROOPAN KOMISSION TUKI

1 1 0
2005—2006

1 1 0 0
Kosovoa koskeva tuki — hallintomenot (momentti 22.05.03)

Varainhoitovuosi 2006		Varainhoitovuosi 2005		Varainhoitovuosi 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
5 000 000	5 000 000	5 500 000	5 500 000

1 1 0 0A
Kosovoa koskeva tuki — toimenpideohjelmat (momentti 22.05.03)

Varainhoitovuosi 2006		Varainhoitovuosi 2005		Varainhoitovuosi 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
46 500 000	50 000 000	57 000 000	57 000 000

1 1 0 1
Serbiaa koskeva tuki — hallintomenot (momentti 22.05.02)

Varainhoitovuosi 2006		Varainhoitovuosi 2005		Varainhoitovuosi 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
10 500 000	10 500 000	12 000 000	12 000 000

1 1 0 1A
Serbiaa koskeva tuki — toimenpideohjelmat (momentti 22.05.02)

Varainhoitovuosi 2006		Varainhoitovuosi 2005		Varainhoitovuosi 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
144 000 000	123 500 000	90 000 000	90 000 000

1 1 0 2
Montenegroa koskeva tuki — hallintomenot (momentti 22.05.02)

Varainhoitovuosi 2006		Varainhoitovuosi 2005		Varainhoitovuosi 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000

1 1 0 2A
Montenegroa koskeva tuki — toimenpideohjelmat (momentti 22.05.02)

Varainhoitovuosi 2006		Varainhoitovuosi 2005		Varainhoitovuosi 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
18 500 000	16 400 000	19 000 000	19 000 000

1 1 0 3
EJT Makedoniaa koskeva tuki — hallintomenot (momentti 22.05.01)

Varainhoitovuosi 2006		Varainhoitovuosi 2005		Varainhoitovuosi 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000

1 1 0 3A
EJT Makedoniaa koskeva tuki — toimenpideohjelmat (momentti 22.05.01)

Varainhoitovuosi 2006		Varainhoitovuosi 2005		Varainhoitovuosi 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
30 500 000	55 880 000	45 000 000	45 000 000

1 1 0 4
Liittotasavalta Serbia-Montenegro — hallintomenot (momentti 22.05.02)

Varainhoitovuosi 2006		Varainhoitovuosi 2005		Varainhoitovuosi 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
500 000	500 000	500 000	500 000

1 1 0 4A
Liittotasavalta Serbia-Montenegro — toimenpideohjelmat (momentti 22.05.02)

Varainhoitovuosi 2006		Varainhoitovuosi 2005		Varainhoitovuosi 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
5 900 000		4 000 000	4 000 000

1 1 0A
2004

Varainhoitovuosi 2006		Varainhoitovuosi 2005		Varainhoitovuosi 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
				232 265 524	232 265 524

OSASTO 2

MUUT TUET

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Osasto 2 yhteensä

p.m.

5 222 560

OSASTO 3

EDELLISISTÄ VUOSISTA JÄLJELLÄ OLEVAT MÄÄRÄRAHAT HALLINTOMENOJA VARTEN

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Osasto 3 yhteensä

2 795 000

OSASTO 4

MUUT

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Osasto 4 yhteensä

p.m.

1 483 843

OSASTO 5

TIETTYYN KÄYTTÖÖN SIDOTUT TULOT

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Osasto 5 yhteensä

p.m.

239 859

OSASTO 6

JÄLLEENRAKENNUSVIRASTON VUODEN ALUSSA TILEILLÄ OLEVA RAHA

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2006		Varainhoitovuosi 2005		Varainhoitovuosi 2004
Momentti Alamomentti	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
	LUKU 6 0		p.m.	151 855 000	151 855 000
	LUKU 6 1		p.m.	3 960 000	3 960 000
	LUKU 6 2					211 708 003	211 708 003
	Osasto 6 yhteensä		p.m.	155 815 000	155 815 000	211 708 003	211 708 003
	KAIKKI YHTEENSÄ	270 195 000	270 575 000	394 815 000	394 815 000	450 919 789	450 919 789

LUKU 6 0 —
EU:N RAHOITUS

Varainhoitovuosi 2006		Varainhoitovuosi 2005		Varainhoitovuosi 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
	p.m.	151 855 000	151 855 000

LUKU 6 1 —
MUUT RAHOITUSLÄHTEET

Varainhoitovuosi 2006		Varainhoitovuosi 2005		Varainhoitovuosi 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
	p.m.	3 960 000	3 960 000

LUKU 6 2 —
EU:N RAHOITUS JA MUUT RAHOITUSLÄHTEET (2004)

Varainhoitovuosi 2006		Varainhoitovuosi 2005		Varainhoitovuosi 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
				211 708 003	211 708 003

MENOT

Selvitysosa

2004—2005: Maksusitoumus- ja maksumäärärahat ovat samat osastoille 1 ja 2, koska ne ovat jaksottamattomia määrärahoja.

2004: Osaston 1 ja 2 lukuihin sisältyy 2005 C8 mukaisten määrärahojen maksut 21.11.2005 saakka.

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Osasto Luku	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1
HENKILÖSTÖ
1 1	VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	17 495 000	17 495 000	17 428 000	17 428 000	16 817 540	16 817 540
1 3	TYÖMATKAT	580 000	580 000	570 000	570 000	487 182	487 182
1 4	SOSIAALISET JA TERVEYDENHUOLLON PERUSPALVELUT	276 000	276 000	284 000	284 000	93 148	93 148
1 5	MUUT HENKILÖSTÖMENOT	120 000	120 000	108 000	108 000	73 098	73 098
1 6	SOSIAALITURVA	42 000	42 000	43 000	43 000	31 579	31 579
1 7	VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT	17 000	17 000	18 000	18 000	4 751	4 751
1 9	OSASTON 1 VARAUS	10 000	10 000	30 000	30 000	—	—
	Osasto 1 yhteensä	18 540 000	18 540 000	18 481 000	18 481 000	17 507 298	17 507 298
2
RAKENNUKSET, VÄLINEET JA ERILAISET KÄYTTÖKULUT
2 0	SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET	3 729 000	3 729 000	3 890 000	3 890 000	3 609 744	3 609 744
2 1	TIETOJENKÄSITTELY	655 000	655 000	666 000	666 000	522 053	522 053
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET	402 000	402 000	513 000	513 000	373 344	373 344
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOKULUT	586 000	586 000	666 000	666 000	575 502	575 502
2 4	POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT	735 000	735 000	926 000	926 000	1 023 255	1 023 255
2 5	VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN KULUT	138 000	138 000	140 000	140 000	89 177	89 177
2 9	VARAUS OSASTOON 2	10 000	10 000	30 000	30 000	—	—
	Osasto 2 yhteensä	6 255 000	6 255 000	6 831 000	6 831 000	6 193 075	6 193 075
3
HANKKEET
3 1	KOSOVOA KOSKEVAT OHJELMAT	46 500 000	50 000 000	78 497 000	78 497 000	88 304 760	88 304 760
3 2	SERBIAA KOSKEVAT OHJELMAT	149 900 000	123 500 000	150 000 000	150 000 000	115 416 247	115 416 247
3 3	MONTENEGROA KOSKEVAT OHJELMAT	18 500 000	16 400 000	14 100 000	14 100 000	13 498 483	13 498 483
3 4	ENTISTÄ JUGOSLAVIAN TASAVALTAA MAKEDONIAA KOSKEVAT OHJELMAT	30 500 000	55 880 000	65 483 000	65 483 000	34 119 678	34 119 678
3 5	MUUT RAHOITTAJAT		p.m.	3 960 000	3 960 000	17 625 640	17 625 640
	Osasto 3 yhteensä	245 400 000	245 780 000	312 040 000	312 040 000	268 964 809	268 964 809
4
ENSI VUONNA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA YLIJÄÄMÄ
4 0	ENSI VUONNA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA YLIJÄÄMÄ		p.m.	57 463 000	57 463 000	158 254 607	158 254 607
	Osasto 4 yhteensä		p.m.	57 463 000	57 463 000	158 254 607	158 254 607
	KAIKKI YHTEENSÄ	270 195 000	270 575 000	394 815 000	394 815 000	450 919 789	450 919 789

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Momentti Alamomentti	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
LUKU 1 1
1 1 0
Henkilöstö, jolla on henkilöstötaulukossa esitetty toimi
1 1 0 0	Tilapäisten työntekijöiden peruspalkat	8 685 000	8 685 000	8 441 000	8 441 000	8 973 031	8 973 031
1 1 0 1	Tilapäisten työntekijöiden perhelisät	613 000	613 000	599 000	599 000	596 968	596 968
1 1 0 2	Tilapäisten työntekijöiden maastamuutto- ja ulkomaan asemapaikan korvaukset	1 100 000	1 100 000	1 135 538	1 135 538	1 194 270	1 194 270
1 1 0 3	Tilapäisten toimenhaltijoiden sihteerilisä	—	—	—	—	531	531
	Momentti 1 1 0 yhteensä	10 398 000	10 398 000	10 175 538	10 175 538	10 764 800	10 764 800
1 1 1
Ylimääräinen ja paikallinen henkilökunta
1 1 1 0	Ylimääräisen henkilökunnan palkat ja vakuutukset	—	—	—	—	—	—
1 1 1 1	Paikallisen henkilökunnan palkat, vakuutukset ja ylityökorvaukset	4 530 000	4 530 000	4 884 000	4 884 000	4 594 960	4 594 960
1 1 1 3	Sopimussuhteiset työntekijät	800 000	800 000	518 000	518 000	—	—
	Momentti 1 1 1 yhteensä	5 330 000	5 330 000	5 402 000	5 402 000	4 594 960	4 594 960
1 1 3
Työnantajan maksamat tilapäisten työntekijöiden sosiaaliturvamaksut
1 1 3 0	Tilapäisten toimenhaltijoiden sairausvakuutusmaksut	272 000	272 000	263 000	263 000	283 784	283 784
1 1 3 1	Tilapäisten työntekijöiden ammattitauti- ja työtapaturmamaksut	66 000	66 000	68 000	68 000	66 496	66 496
1 1 3 2	Tilapäisten työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksut	105 000	105 000	105 000	105 000	88 500	88 500
	Momentti 1 1 3 yhteensä	443 000	443 000	436 000	436 000	438 780	438 780
1 1 4
Tilapäisille työntekijöille maksettavat muut lisät ja korvaukset
1 1 4 0	Lapsen syntymään tai toimenhaltijan kuolemantapaukseen liittyvät lisät	2 000	2 000	2 000	2 000	397	397
1 1 4 2	Tilinpitäjille ja ennakkomaksujen hoitajille maksettavat erityiskorvaukset	—	—	—	—	—	—
1 1 4 3	Vuosilomiin liittyvät matkakorvaukset	250 000	250 000	266 000	266 000	257 689	257 689
1 1 4 4	Vapaapäiviin liittyvät matkakorvaukset	28 000	28 000	31 000	31 000	15 651	15 651
	Momentti 1 1 4 yhteensä	280 000	280 000	299 000	299 000	273 737	273 737
1 1 5
Tilapäisten työntekijöiden ylityökorvaukset
1 1 5 0	Ylityö	—	—	—	—	—	—
	Momentti 1 1 5 yhteensä	—	—	—	—	—	—
1 1 6
Erorahat ja muut korvaukset
1 1 6 0	Erorahat	—	—	—	—	—	—
1 1 6 1	Muut korvaukset	—	—	—	—	—	—
	Momentti 1 1 6 yhteensä	—	—	—	—	—	—
1 1 7
Täydentävät palvelut
1 1 7 0	Käännös- ja tulkkauspalvelut	—	—	—	—	—	—
1 1 7 1	Muut ulkopuoliset palvelut mukaan lukien komission hallintokustannukset	—	—	—	—	—	—
	Momentti 1 1 7 yhteensä	—	—	—	—	—	—
1 1 8
Palvelukseen tuloon ja palveluksesta eroamiseen sekä siirtoihin liittyvät korvaukset ja kulut
1 1 8 0	Henkilöstön hankintaan liittyvät edeltävät menot	215 000	215 000	239 000	239 000	171 346	171 346
1 1 8 1	Tehtävien vastaanottamiseen ja sopimuksen päättymiseen liittyvät matkakulut	30 000	30 000	30 000	30 000	22 051	22 051
1 1 8 2	Tilapäisten toimenhaltijoiden asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtokorvaukset	354 000	354 000	343 962	343 962	257 445	257 445
1 1 8 3	Tilapäisten työntekijöiden muuttokulut	304 000	304 000	330 000	330 000	194 546	194 546
1 1 8 4	Tilapäisten työntekjöiden väliaikaiset päivärahat	90 000	90 000	99 500	99 500	45 696	45 696
1 1 8 5	Väliaikaiset päivärahat: tilapäisten työntekijöiden väliaikaismajoitus	37 000	37 000	43 000	43 000	24 128	24 128
1 1 8 6	Muuttokustannukset työsopimuksen päättyessä	—	—	—	—	—	—
	Momentti 1 1 8 yhteensä	1 030 000	1 030 000	1 085 462	1 085 462	715 212	715 212
1 1 9
Palkkojen tarkistukset
1 1 9 0	Palkkojen tarkistukset	14 000	14 000	30 000	30 000	30 051	30 051
	Momentti 1 1 9 yhteensä	14 000	14 000	30 000	30 000	30 051	30 051
	LUKU 1 1 YHTEENSÄ	17 495 000	17 495 000	17 428 000	17 428 000	16 817 540	16 817 540
LUKU 1 3
1 3 0
Työmatkakulut ja muut kulut
1 3 0 0	Työmatkakulut ja muut kulut	580 000	580 000	570 000	570 000	487 182	487 182
	Momentti 1 3 0 yhteensä	580 000	580 000	570 000	570 000	487 182	487 182
	LUKU 1 3 YHTEENSÄ	580 000	580 000	570 000	570 000	487 182	487 182
LUKU 1 4
1 4 0
Ravintolat ja kahviot
1 4 0 0	Ravintolat ja kahviot	24 000	24 000	23 000	23 000	12 298	12 298
	Momentti 1 4 0 yhteensä	24 000	24 000	23 000	23 000	12 298	12 298
1 4 1
Terveydenhuoltopalvelut
1 4 1 0	Terveydenhuoltopalvelut: vuosittainen lääkärintarkastus ja pienet lääketieteelliset toimenpiteet	36 000	36 000	37 000	37 000	22 281	22 281
	Momentti 1 4 1 yhteensä	36 000	36 000	37 000	37 000	22 281	22 281
1 4 2
Kielikurssit, uudelleenkoulutus ja ammatillinen täydennyskoulutus
1 4 2 0	Kielikurssit ja ammatillinen täydennyskoulutus	216 000	216 000	223 000	223 000	58 569	58 569
	Momentti 1 4 2 yhteensä	216 000	216 000	223 000	223 000	58 569	58 569
1 4 3
Muut menot
1 4 3 0	Muut menot	—	—	1 000	1 000	—	—
	Momentti 1 4 3 yhteensä	—	—	1 000	1 000	—	—
	LUKU 1 4 YHTEENSÄ	276 000	276 000	284 000	284 000	93 148	93 148
LUKU 1 5
1 5 0
Hallintokustannukset
1 5 0 0	Komission hallintokustannukset	74 000	74 000	63 000	63 000	46 500	46 500
	Momentti 1 5 0 yhteensä	74 000	74 000	63 000	63 000	46 500	46 500
1 5 1
Täydentävät palvelut
1 5 1 0	Tulkkauspalvelut	5 000	5 000	5 000	5 000	280	280
1 5 1 1	Muut ulkopuoliset palvelut	41 000	41 000	40 000	40 000	26 318	26 318
	Momentti 1 5 1 yhteensä	46 000	46 000	45 000	45 000	26 598	26 598
1 5 2
Henkilöstön vaihto viraston ja julkisen/yksityisen sektorin välillä
1 5 2 0	Virastoon tilapäisesti komennetut kansalliset ja kansainväliset virkamiehet ja yksityisen sektorin henkilöstö	—	—	—	—	—	—
1 5 2 1	Viraston toimenhaltijat, jotka on tilapäisesti määrätty kansallisiin julkisiin laitoksiin, kansainvälisiin järjestöihin tai julkisiin/yksityisiin toimielimiin tai yrityksiin	—	—	—	—	—	—
	Momentti 1 5 2 yhteensä	—	—	—	—	—	—
	LUKU 1 5 YHTEENSÄ	120 000	120 000	108 000	108 000	73 098	73 098
LUKU 1 6
1 6 0
Erityisavustukset
1 6 0 0	Erityisavustukset	—	—	—	—	—	—
	Momentti 1 6 0 yhteensä	—	—	—	—	—	—
1 6 1
Sosiaaliset tapahtumat
1 6 1 0	Sosiaaliset tapahtumat	42 000	42 000	43 000	43 000	31 579	31 579
	Momentti 1 6 1 yhteensä	42 000	42 000	43 000	43 000	31 579	31 579
	LUKU 1 6 YHTEENSÄ	42 000	42 000	43 000	43 000	31 579	31 579
LUKU 1 7
1 7 0
Virkistys- ja edustuskulut
1 7 0 0	Virkistys- ja edustuskulut	17 000	17 000	18 000	18 000	4 751	4 751
	Momentti 1 7 0 yhteensä	17 000	17 000	18 000	18 000	4 751	4 751
	LUKU 1 7 YHTEENSÄ	17 000	17 000	18 000	18 000	4 751	4 751
LUKU 1 9
1 9 0
Osaston 1 varaus
1 9 0 0	Osaston 1 varaus	10 000	10 000	30 000	30 000	—	—
	Momentti 1 9 0 yhteensä	10 000	10 000	30 000	30 000	—	—
	LUKU 1 9 YHTEENSÄ	10 000	10 000	30 000	30 000	—	—
	Osasto 1 yhteensä	18 540 000	18 540 000	18 481 000	18 481 000	17 507 298	17 507 298
LUKU 1 1 — VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ LUKU 1 3 — TYÖMATKAT LUKU 1 4 — SOSIAALISET JA TERVEYDENHUOLLON PERUSPALVELUT LUKU 1 5 — MUUT HENKILÖSTÖMENOT LUKU 1 6 — SOSIAALITURVA LUKU 1 7 — VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT LUKU 1 9 — OSASTON 1 VARAUS

LUKU 1 1 —
VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0
Henkilöstö, jolla on henkilöstötaulukossa esitetty toimi

1 1 0 0
Tilapäisten työntekijöiden peruspalkat

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
8 685 000	8 685 000	8 441 000	8 441 000	8 973 031	8 973 031

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 66 artikla, joita sovelletaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 2667/2000 10 artiklan mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2454/1999.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan niiden tilapäisten toimenhaltijoiden palkat, joilla on henkilöstötaulukossa esitetty toimi.

1 1 0 1
Tilapäisten työntekijöiden perhelisät

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
613 000	613 000	599 000	599 000	596 968	596 968

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla, niiden liitteen VII osa I ja niiden liite X, sellaisina kuin niitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan perhelisät, joita ovat:

—	kotitalouslisät,

—	huollettavana olevasta lapsesta maksettavat lisät,

—	koulutuslisät,

tilapäisille työntekijöille.

1 1 0 2
Tilapäisten työntekijöiden maastamuutto- ja ulkomaan asemapaikan korvaukset

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1 100 000	1 100 000	1 135 538	1 135 538	1 194 270	1 194 270

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla, niiden liitteessä VII oleva 4 artikla ja niiden liite X, sellaisina kuin niitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisten työntekijöiden maastamuutto- ja ulkomaan asemapaikan korvaukset.

1 1 0 3
Tilapäisten toimenhaltijoiden sihteerilisä

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
—	—	—	—	531	531

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 4 a artikla.

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan sellaisten palkkaluokassa C toimivien tilapäisten työntekijöiden kiinteämääräiset lisät/sihteerilisät, jotka toimivat konekirjoittajina, pikakirjoittajina, telexin käyttäjinä, johdon sihteereinä tai johtavina sihteereinä.

1 1 1
Ylimääräinen ja paikallinen henkilökunta

1 1 1 0
Ylimääräisen henkilökunnan palkat ja vakuutukset

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
—	—	—	—	—	—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja niiden III osasto.

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan tilapäisten työntekijöiden sijaiseksi osa-aikatyön aikana ja henkilöstön vahvistamiseksi palkatun ylimääräisen henkilöstön palkat ja työnantajan maksuosuudet yhteisön sosiaaliturvajärjestelmään ja erityisesti teknisen henkilökunnnan määrän lisäämiseksi (painatus, kopiointi, jakelu, sähköposti, audiovisuaaliset välineet).

Se kattaa myös lääketieteellisen ja terveydenhuollon henkilöstön palkkiot palvelujen tuottamista koskevien sopimusten mukaisesti.

1 1 1 1
Paikallisen henkilökunnan palkat, vakuutukset ja ylityökorvaukset

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
4 530 000	4 530 000	4 884 000	4 884 000	4 594 960	4 594 960

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 4 artikla ja niiden IV osasto.

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi kattamaan työnantajan maksamat muun henkilöstön palkat, sosiaaliturvamaksut, lisät ja ylityökorvaukset.

1 1 1 3
Sopimussuhteiset työntekijät

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
800 000	800 000	518 000	518 000	—	—

Selvitysosa

1 1 3
Työnantajan maksamat tilapäisten työntekijöiden sosiaaliturvamaksut

1 1 3 0
Tilapäisten toimenhaltijoiden sairausvakuutusmaksut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
272 000	272 000	263 000	263 000	283 784	283 784

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla sekä niiden liitteessä X oleva 24 artikla, sellaisena kuin sitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutusta koskevat säännöt ja erityisesti niiden 23 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston tilapäisille toimenhaltijoille tarkoitettu maksuosuus sairausvakuutuksista.

1 1 3 1
Tilapäisten työntekijöiden ammattitauti- ja työtapaturmamaksut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
66 000	66 000	68 000	68 000	66 496	66 496

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla, liitteessä VIII oleva 15 artikla ja liitteessä X oleva 25 artikla, sellaisena kuin sitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

—	viraston maksuosuus työtapaturmia ja ammattitauteja koskevissa vakuutuksissa,

—	tilapäisistä toimenhaltijoista aiheutuneet lisäkulut.

1 1 3 2
Tilapäisten työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
105 000	105 000	105 000	105 000	88 500	88 500

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27 päivänä syyskuuta 1985, jolla on muutettu Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösääntöjä ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevia palvelussuhteen ehtoja (EYVL L 265, 8.10.1985, s. 1), ja erityisesti niiden 28 artiklan a kohta.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston maksuosuus tilapäisten työntekijöiden erityiseen työttömyysvakuutusrahastoon.

1 1 4
Tilapäisille työntekijöille maksettavat muut lisät ja korvaukset

1 1 4 0
Lapsen syntymään tai toimenhaltijan kuolemantapaukseen liittyvät lisät

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
2 000	2 000	2 000	2 000	397	397

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisten toimenhaltijoiden:

—	lapsen syntymästä maksettava lisä, ja

—

kuolemantapauksen johdosta maksettava lisä:

—	kuolleen toimenhaltijan täysi palkka kolmelta kuukaudelta sen kuukauden jälkeen, jolloin kuolema tapahtui,

—	ruumiin kuljettamisesta vainajan alkuperäpaikkakunnalle aiheutuneet kustannukset

1 1 4 2
Tilinpitäjille ja ennakkomaksujen hoitajille maksettavat erityiskorvaukset

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
—	—	—	—	—	—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan sellaisille tilapäisille toimenhaltijoille maksettavat korvaukset, jotka toimivat tilinpitäjinä tai ennakkomaksujen hoitajina.

1 1 4 3
Vuosilomiin liittyvät matkakorvaukset

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
250 000	250 000	266 000	266 000	257 689	257 689

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 8 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisille toimenhaltijoille, heidän puolisoilleen ja huollettavana oleville henkilöille kertamaksuna suoritettava matkakorvaus asemapaikasta alkuperäpaikkakunnalle seuraavin ehdoin:

—	kerran kalenterivuodessa, jos rautatiematkan pituus on enemmän kuin 50 km mutta vähemmän kuin 725 km,

—	kahdesti kalenterivuodessa, jos rautatiematkan pituus on 725 km tai enemmän.

1 1 4 4
Vapaapäiviin liittyvät matkakorvaukset

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
28 000	28 000	31 000	31 000	15 651	15 651

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä X oleva 8 artikla, sellaisena kuin sitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisille toimenhaltijoille kertamaksuna suoritettava matkakorvaus työskentelypaikkakunnalta sellaiselle vapaa-ajan viettopaikkakunnalle, joka on hyväksytty.

1 1 5
Tilapäisten työntekijöiden ylityökorvaukset

1 1 5 0
Ylityö

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
—	—	—	—	—	—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja niiden liite VI.

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan niiden C ja D palkkaluokkiiin kuuluvien tilapäisten toimenhaltijoiden kiinteämääräiset ja tuntiperusteiset ylityökorvaukset, joiden tekemää ylityötä ei ole voitu korvata vapaa-ajalla.

1 1 6
Erorahat ja muut korvaukset

1 1 6 0
Erorahat

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
—	—	—	—	—	—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 39 ja 40 artikla.

1 1 6 1
Muut korvaukset

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
—	—	—	—	—	—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan muun henkilöstön muut korvaukset.

1 1 7
Täydentävät palvelut

1 1 7 0
Käännös- ja tulkkauspalvelut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
—	—	—	—	—	—

1 1 7 1
Muut ulkopuoliset palvelut mukaan lukien komission hallintokustannukset

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
—	—	—	—	—	—

1 1 8
Palvelukseen tuloon ja palveluksesta eroamiseen sekä siirtoihin liittyvät korvaukset ja kulut

1 1 8 0
Henkilöstön hankintaan liittyvät edeltävät menot

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
215 000	215 000	239 000	239 000	171 346	171 346

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27—31 artikla ja 33 artikla sekä liite III.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisten toimenhaltijoiden ja muun henkilökunnan palvelukseen ottamista edeltävän lääkärintarkastuksen kustannukset ja myös työpaikkailmoituksista, henkilöstön hankintaa tekevien toimistojen kuluista ja työpaikkahaastatteluihin liittyvistä matkakustannuksista aiheutuneet kulut.

1 1 8 1
Tehtävien vastaanottamiseen ja sopimuksen päättymiseen liittyvät matkakulut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
30 000	30 000	30 000	30 000	22 051	22 051

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 7 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisten toimenhaltijoiden (ja heidän perheidensä) matkakustannukset toimenhaltijan työsuhteen alkaessa, hänen siirtyessään toiseen asemapaikkaan ja asemapaikasta alkuperäpaikkakunnalle työsopimuksen päättyessä.

1 1 8 2
Tilapäisten toimenhaltijoiden asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtokorvaukset

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
354 000	354 000	343 962	343 962	257 445	257 445

Selvitysosa

Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 24 artikla ja Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösääntöjen liitteessä X olevan 4 luvun 2 jakso, sellaisena kuin sitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten tilapäisten toimenhaltijoiden asettautumis- ja uudelleenasettautumiskorvaukset, joiden on pakko vaihtaa asuinpaikkaansa työsuhteensa alkaessa, siirtyessään uuteen asemapaikkaan ja erotessaan lopullisesti viraston palveluksesta ja asettautuessaan muualle.

1 1 8 3
Tilapäisten työntekijöiden muuttokulut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
304 000	304 000	330 000	330 000	194 546	194 546

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla, liitteessä VII oleva 9 artikla ja liitteessä X olevan 4 luvun 2 jakso, sellaisina kuin niitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusviraston yhteydessä.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten tilapäisten toimenhaltijoiden muuttokulut, joiden on pakko vaihtaa asuinpaikkaansa työsuhteensa alkaessa, siirtyessään uuteen asemapaikkaan ja erotessaan lopullisesti viraston palveluksesta ja asettautuessaan muualle.

1 1 8 4
Tilapäisten työntekjöiden väliaikaiset päivärahat

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
90 000	90 000	99 500	99 500	45 696	45 696

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla, liitteessä VII oleva 10 artikla ja liitteessä X olevan 4 luvun 2 jakso, sellaisena kuin sitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisille tilapäisille toimenhaltijoille maksettava väliaikainen päiväraha, jotka voivat osoittaa, että heidän on muutettava asuinpaikkaansa työsuhteensa alkaessa tai siirtyessään uuteen asemapaikkaan.

1 1 8 5
Väliaikaiset päivärahat: tilapäisten työntekijöiden väliaikaismajoitus

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
37 000	37 000	43 000	43 000	24 128	24 128

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä X oleva 18 artikla, sellaisena kuin sitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisille tilapäisille toimenhaltijoille maksettava väliaikainen asumiskustannusten korvaus, jotka voivat osoittaa, että heidän on muutettava asuinpaikkaansa työsuhteensa alkaessa tai siirtyessään uuteen asemapaikkaan.

1 1 8 6
Muuttokustannukset työsopimuksen päättyessä

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
—	—	—	—	—	—

1 1 9
Palkkojen tarkistukset

1 1 9 0
Palkkojen tarkistukset

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
14 000	14 000	30 000	30 000	30 051	30 051

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla ja 17 artiklan 3 kohta sekä liite VII.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisten toimenhaltijoiden palkkojen tarkistuksista aiheutuneet kulut.

Se kattaa myös sen palkan osan tarkistuksista aiheutuneet kulut, joka siirretään muuhun maahan kuin siihen, jossa työpaikka sijaitsee.

LUKU 1 3 —
TYÖMATKAT

1 3 0
Työmatkakulut ja muut kulut

1 3 0 0
Työmatkakulut ja muut kulut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
580 000	580 000	570 000	570 000	487 182	487 182

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 11—13 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuljetuskustannukset, työmatkojen päivärahat ja työmatkoihin liittyvät erityiskustannukset tai muut kustannukset, mukaan lukien vuosittaisista lääkärintarkastuksista ja henkilöstökomitean kokouksista aiheutuneet matkakustannukset. Nämä kustannukset koskevat henkilöstösääntöjen mukaisesti palvelukseen otettua viraston henkilökuntaa ja asiantuntijoita sekä virastoon komennettuja kansallisia ja kansainvälisiä virkamiehiä.

LUKU 1 4 —
SOSIAALISET JA TERVEYDENHUOLLON PERUSPALVELUT

1 4 0
Ravintolat ja kahviot

1 4 0 0
Ravintolat ja kahviot

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
24 000	24 000	23 000	23 000	12 298	12 298

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintoloiden ja kahvioiden toimintakustannukset ja kulutustavarat.

1 4 1
Terveydenhuoltopalvelut

1 4 1 0
Terveydenhuoltopalvelut: vuosittainen lääkärintarkastus ja pienet lääketieteelliset toimenpiteet

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
36 000	36 000	37 000	37 000	22 281	22 281

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla (lääkärintarkastukset sairaslomien yhteydessä ja ennalta ehkäisevät lääkärintarkastukset) ja liitteessä II oleva 8 artikla (työkyvyttömyyslautakunta).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asemapaikkakunnalla tehdyt vuosittaiset lääkärintarkastukset, lisätutkimukset ja rokotukset sekä pienet lääketieteelliset laitteet ja tarvikkeet.

1 4 2
Kielikurssit, uudelleenkoulutus ja ammatillinen täydennyskoulutus

1 4 2 0
Kielikurssit ja ammatillinen täydennyskoulutus

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
216 000	216 000	223 000	223 000	58 569	58 569

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisille toimenhaltijoille ja muulle henkilökunnalle tarkoitettujen kielikurssien ja ammatillisen täydennyskoulutuksen kustannukset.

1 4 3
Muut menot

1 4 3 0
Muut menot

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
—	—	1 000	1 000	—	—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan sosiaaliset ja lääketieteelliset kulut.

LUKU 1 5 —
MUUT HENKILÖSTÖMENOT

1 5 0
Hallintokustannukset

1 5 0 0
Komission hallintokustannukset

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
74 000	74 000	63 000	63 000	46 500	46 500

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan komission hallinnosta aiheutuvat kulut.

1 5 1
Täydentävät palvelut

1 5 1 0
Tulkkauspalvelut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
5 000	5 000	5 000	5 000	280	280

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan freelance-tulkkien palkkiot ja konferenssien pitämiseen liittyvään sellaiseen työhön palkattujen henkilöiden palkkiot, jota viraston tilapäiset toimenhaltijat eivät yksin voi tehdä.

1 5 1 1
Muut ulkopuoliset palvelut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
41 000	41 000	40 000	40 000	26 318	26 318

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muiden ulkopuolisten palvelujen kustannukset mukaan lukien henkilöstökuluihin liittyvät erilaiset vakuutuskustannukset (henkilöstön työmatkavakuutukset, tilinpitäjän vakuutus ja muut vakuutukset).

1 5 2
Henkilöstön vaihto viraston ja julkisen/yksityisen sektorin välillä

1 5 2 0
Virastoon tilapäisesti komennetut kansalliset ja kansainväliset virkamiehet ja yksityisen sektorin henkilöstö

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
—	—	—	—	—	—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan virastoon komennukselle tai tilapäisiin tehtäviin määrättyjen tai lyhyisiin neuvotteluihin pyydettyjen kansallisten virkamiesten tai muiden asiantuntijoiden aiheuttamat kustannukset, jotka liittyvät erityisesti yhteistyön edistämiseen kansallisten hallintojen kanssa ja teknisten menettelyjen kehittämiseen.

1 5 2 1
Viraston toimenhaltijat, jotka on tilapäisesti määrätty kansallisiin julkisiin laitoksiin, kansainvälisiin järjestöihin tai julkisiin/yksityisiin toimielimiin tai yrityksiin

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
—	—	—	—	—	—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 38 artikla.

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan tilapäisten toimenhaltijoiden komennuksista aiheutuvat lisäkustannukset, jotka liittyvät korvausten maksamiseen ja niiden kulujen korvaamiseen, joihin he ovat komennuksen perusteella oikeutettuja.

LUKU 1 6 —
SOSIAALITURVA

1 6 0
Erityisavustukset

1 6 0 0
Erityisavustukset

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
—	—	—	—	—	—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 76 artikla.

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan erityisen vaikeassa tilanteessa oleville tilapäisille toimenhaltijoille ja muulle henkilöstölle maksettavat avustukset.

1 6 1
Sosiaaliset tapahtumat

1 6 1 0
Sosiaaliset tapahtumat

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
42 000	42 000	43 000	43 000	31 579	31 579

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston henkilökunnan ja heidän perheidensä hyväksi tarkoitettujen sosiaalisten toimintojen kustannukset.

LUKU 1 7 —
VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

1 7 0
Virkistys- ja edustuskulut

1 7 0 0
Virkistys- ja edustuskulut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
17 000	17 000	18 000	18 000	4 751	4 751

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston johtajan asunnossa työskentelevästä henkilökunnasta aiheutuvat kustannukset ja johtajan (ja muiden johtoon kuuluvien) virkistys- ja edustuskulut.

LUKU 1 9 —
OSASTON 1 VARAUS

1 9 0
Osaston 1 varaus

1 9 0 0
Osaston 1 varaus

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
10 000	10 000	30 000	30 000	—	—

Selvitysosa

Varaus osastoa 1 varten.

OSASTO 2

RAKENNUKSET, VÄLINEET JA ERILAISET KÄYTTÖKULUT

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Momentti Alamomentti	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
LUKU 2 0
2 0 0
Vuokrat
2 0 0 0	Toimitilojen vuokrat	914 000	914 000	909 000	909 000	826 264	826 264
2 0 0 1	Tilapäisten toimihenkilöiden asuntojen vuokrat	1 330 000	1 330 000	1 323 000	1 323 000	1 339 641	1 339 641
2 0 0 2	Asunnon vuokran maksu	27 000	27 000	27 000	27 000	35 918	35 918
	Momentti 2 0 0 yhteensä	2 271 000	2 271 000	2 259 000	2 259 000	2 201 823	2 201 823
2 0 1
Vakuutukset
2 0 1 0	Vakuutukset	62 000	62 000	49 000	49 000	5 416	5 416
	Momentti 2 0 1 yhteensä	62 000	62 000	49 000	49 000	5 416	5 416
2 0 2
Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys
2 0 2 0	Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys ja generaattorin diesel-polttoaine	173 000	173 000	165 000	165 000	125 808	125 808
	Momentti 2 0 2 yhteensä	173 000	173 000	165 000	165 000	125 808	125 808
2 0 3
Siivous ja kunnossapito
2 0 3 0	Rakennusten sekä toimistotilojen ja -välineiden siivous ja ylläpito	314 000	314 000	309 000	309 000	279 879	279 879
	Momentti 2 0 3 yhteensä	314 000	314 000	309 000	309 000	279 879	279 879
2 0 4
Toimitilojen kalustaminen
2 0 4 0	Toimitilojen kalustaminen	60 000	60 000	103 000	103 000	124 156	124 156
	Momentti 2 0 4 yhteensä	60 000	60 000	103 000	103 000	124 156	124 156
2 0 5
Rakennusten turvallisuus ja valvonta
2 0 5 0	Rakennusten turvallisuus ja valvonta: turvavälineet	62 000	62 000	76 000	76 000	36 599	36 599
2 0 5 1	Rakennusten turvallisuus ja valvonta: turvallisuuspalvelut	787 000	787 000	916 000	916 000	832 671	832 671
	Momentti 2 0 5 yhteensä	849 000	849 000	992 000	992 000	869 270	869 270
2 0 7
Rakennusten rakentaminen
2 0 7 0	Rakennusten rakentaminen	—	—	—	—	—	—
	Momentti 2 0 7 yhteensä	—	—	—	—	—	—
2 0 8
Rakennusten rakentamiseen tai kiinteän omaisuuden hankkimiseen tai vuokraamiseen liittyvät alustavat kustannukset
2 0 8 0	Rakennusten rakentamiseen tai kiinteän omaisuuden hankkimiseen tai vuokraamiseen liittyvät alustavat kustannukset	—	—	—	—	—	—
	Momentti 2 0 8 yhteensä	—	—	—	—	—	—
2 0 9
Muut menot
2 0 9 0	Muut menot			13 000	13 000	3 392	3 392
	Momentti 2 0 9 yhteensä			13 000	13 000	3 392	3 392
	LUKU 2 0 YHTEENSÄ	3 729 000	3 729 000	3 890 000	3 890 000	3 609 744	3 609 744
LUKU 2 1
2 1 0
Laitteet, niihin liittyvät kustannukset ja tietojenkäsittelyoperaatiot
2 1 0 0	Tietojenkäsittelylaitteiden ostot	200 000	200 000	200 000	200 000	134 772	134 772
2 1 0 1	Ohjelmisto	360 000	360 000	371 000	371 000	351 207	351 207
2 1 0 2	Muut ulkopuoliset palvelut	50 000	50 000	50 000	50 000	25 000	25 000
2 1 0 3	Tietojenkäsittelylaitteiden ylläpito ja korjaus	45 000	45 000	45 000	45 000	11 074	11 074
	Momentti 2 1 0 yhteensä	655 000	655 000	666 000	666 000	522 053	522 053
	LUKU 2 1 YHTEENSÄ	655 000	655 000	666 000	666 000	522 053	522 053
LUKU 2 2
2 2 0
Tekniset laitteistot ja sähköiset toimistovälineet
2 2 0 0	Tekniset laitteistot ja sähköiset toimistovälineet	90 000	90 000	105 000	105 000	51 452	51 452
	Momentti 2 2 0 yhteensä	90 000	90 000	105 000	105 000	51 452	51 452
2 2 1
Kalusteet
2 2 1 0	Toimistojen ja asuntojen kalusteet	51 000	51 000	51 000	51 000	32 550	32 550
	Momentti 2 2 1 yhteensä	51 000	51 000	51 000	51 000	32 550	32 550
2 2 3
Kuljetusvälineet
2 2 3 0	Kuljetusvälineiden osto ja pitkäaikainen liisaus	—	—	60 000	60 000	149 872	149 872
2 2 3 1	Kuljetusvälineiden kunnossapitoon, käyttöön ja korjaukseen liittyvät kulut ja muut kulut	72 000	72 000	87 000	87 000	45 332	45 332
2 2 3 2	Auton vakuutus	83 000	83 000	103 000	103 000	20 756	20 756
2 2 3 3	Polttoainekulut	50 000	50 000	49 000	49 000	34 567	34 567
	Momentti 2 2 3 yhteensä	205 000	205 000	299 000	299 000	250 527	250 527
2 2 5
Dokumentaatio- ja kirjastokulut
2 2 5 0	Kirjastokulut, kirjojen ostaminen, sanomalehtien ja aikakauslehtien tilaukset	56 000	56 000	58 000	58 000	38 815	38 815
	Momentti 2 2 5 yhteensä	56 000	56 000	58 000	58 000	38 815	38 815
	LUKU 2 2 YHTEENSÄ	402 000	402 000	513 000	513 000	373 344	373 344
LUKU 2 3
2 3 0
Paperi- ja toimistotarvikkeet
2 3 0 0	Paperi- ja toimistotarvikkeet	128 000	128 000	127 000	127 000	117 055	117 055
	Momentti 2 3 0 yhteensä	128 000	128 000	127 000	127 000	117 055	117 055
2 3 1
Rahoituskulut
2 3 1 0	Pankkikulut	43 000	43 000	93 000	93 000	80 944	80 944
2 3 1 1	Vaihtokurssitappiot	5 000	5 000	11 000	11 000	7	7
	Momentti 2 3 1 yhteensä	48 000	48 000	104 000	104 000	80 951	80 951
2 3 2
Sekalaiset oikeudelliset kulut
2 3 2 0	Sekalaiset oikeudelliset kulut	56 000	56 000	56 000	56 000	28 430	28 430
	Momentti 2 3 2 yhteensä	56 000	56 000	56 000	56 000	28 430	28 430
2 3 3
Vahingonkorvaukset
2 3 3 0	Vahingonkorvaukset	—	—	—	—	—	—
	Momentti 2 3 3 yhteensä	—	—	—	—	—	—
2 3 4
Muut hallinnolliset kulut
2 3 4 0	Sekalaiset vakuutus-, tavarankuljetus- ja osastojen muuttokulut ja niihin liittyvät käsittelykulut	26 000	26 000	29 000	29 000	20 983	20 983
2 3 4 1	Virka-asut ja työvaatteet	12 000	12 000	12 000	12 000	9 151	9 151
2 3 4 2	Käännöspalvelut	49 000	49 000	33 000	33 000	15 697	15 697
2 3 4 3	Viralliset julkaisut, tarjouspyyntöihin liittyvät julkaisut ja asiakirjojen kopiointi	98 000	98 000	119 000	119 000	89 909	89 909
	Momentti 2 3 4 yhteensä	185 000	185 000	193 000	193 000	135 740	135 740
2 3 5
Viestintä- ja tiedotustoimet
2 3 5 0	Viestintä- ja tiedotustoimet	169 000	169 000	186 000	186 000	213 326	213 326
	Momentti 2 3 5 yhteensä	169 000	169 000	186 000	186 000	213 326	213 326
	LUKU 2 3 YHTEENSÄ	586 000	586 000	666 000	666 000	575 502	575 502
LUKU 2 4
2 4 0
Kirjeenvaihdon posti- ja toimitusmaksut
2 4 0 0	Kirjeenvaihdon posti- ja toimitusmaksut	53 000	53 000	56 000	56 000	35 144	35 144
	Momentti 2 4 0 yhteensä	53 000	53 000	56 000	56 000	35 144	35 144
2 4 1
Tietoliikenne
2 4 1 0	Tietoliikennekulut	576 000	576 000	750 000	750 000	820 890	820 890
2 4 1 1	Tietoliikennelaitteiden ja välineiden osto, asennus ja kunnossapito	106 000	106 000	120 000	120 000	167 221	167 221
2 4 1 2	Tietoliikennelaitteiden ja -välineiden kunnossapito	—	—	—	—	—	—
	Momentti 2 4 1 yhteensä	682 000	682 000	870 000	870 000	988 111	988 111
	LUKU 2 4 YHTEENSÄ	735 000	735 000	926 000	926 000	1 023 255	1 023 255
LUKU 2 5
2 5 0
Viralliset ja muut kokoukset
2 5 0 0	Hallintoneuvoston kokoukset	120 000	120 000	120 000	120 000	80 444	80 444
2 5 0 1	Muut kokoukset	18 000	18 000	20 000	20 000	8 733	8 733
	Momentti 2 5 0 yhteensä	138 000	138 000	140 000	140 000	89 177	89 177
	LUKU 2 5 YHTEENSÄ	138 000	138 000	140 000	140 000	89 177	89 177
LUKU 2 9
2 9 0
Korvamerkitty varaus osastoon 2
2 9 0 0	Varaus osastoon 2	10 000	10 000	30 000	30 000	—	—
	Momentti 2 9 0 yhteensä	10 000	10 000	30 000	30 000	—	—
	LUKU 2 9 YHTEENSÄ	10 000	10 000	30 000	30 000	—	—
	Osasto 2 yhteensä	6 255 000	6 255 000	6 831 000	6 831 000	6 193 075	6 193 075
LUKU 2 0 — SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELY LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOKULUT LUKU 2 4 — POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT LUKU 2 5 — VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN KULUT LUKU 2 9 — VARAUS OSASTOON 2

LUKU 2 0 —
SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

2 0 0
Vuokrat

2 0 0 0
Toimitilojen vuokrat

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
914 000	914 000	909 000	909 000	826 264	826 264

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käytössä olevien rakennusten ja rakennusten osien vuokrien ja maanvuokrien maksaminen, sekä konferessitilojen, varastotilojen, autotallien ja parkkipaikkojen vuokraaminen.

2 0 0 1
Tilapäisten toimihenkilöiden asuntojen vuokrat

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1 330 000	1 330 000	1 323 000	1 323 000	1 339 641	1 339 641

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä X oleva 23 artikla, sellaisena kuin sitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisten toimenhaltijoiden asuntojen vuokrat ja niihin liittyvät kustannukset.

2 0 0 2
Asunnon vuokran maksu

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
27 000	27 000	27 000	27 000	35 918	35 918

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä X oleva 23 artikla, sellaisena kuin sitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan johtajan asunnon vuokran maksu.

2 0 1
Vakuutukset

2 0 1 0
Vakuutukset

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
62 000	62 000	49 000	49 000	5 416	5 416

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston hallussa olevien rakennusten tai rakennusten osien vakuutusmaksut.

2 0 2
Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0
Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys ja generaattorin diesel-polttoaine

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
173 000	173 000	165 000	165 000	125 808	125 808

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan veden, kaasun, sähkön ja lämmityksen sekä generaattorin polttoaineen hankkimisesta aiheutuvat kustannukset.

2 0 3
Siivous ja kunnossapito

2 0 3 0
Rakennusten sekä toimistotilojen ja -välineiden siivous ja ylläpito

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
314 000	314 000	309 000	309 000	279 879	279 879

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan siivouskustannukset, rakennusten sekä toimistotilojen ja -välineiden kunnossapito, siivousvälineet ja -tarvikkeet.

2 0 4
Toimitilojen kalustaminen

2 0 4 0
Toimitilojen kalustaminen

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
60 000	60 000	103 000	103 000	124 156	124 156

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten kalustaminen, esim. väliseinien muutokset, teknisten laitteiden korjaukset ja erikoistyöt, jotka liittyvät lukkoihin, sähkölaitteisiin, putkitöihin, maalaukseen, lattioiden päällystykseen jne.

Se kattaa myös tarvittavien välineiden kustannukset.

2 0 5
Rakennusten turvallisuus ja valvonta

2 0 5 0
Rakennusten turvallisuus ja valvonta: turvavälineet

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
62 000	62 000	76 000	76 000	36 599	36 599

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöiden ja omaisuuden turvallisuuteen liittyvät menot, erityisesti turvalaitteiden ylläpitoa koskevat sopimukset ja niihin liittyvien välineiden ostot.

2 0 5 1
Rakennusten turvallisuus ja valvonta: turvallisuuspalvelut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
787 000	787 000	916 000	916 000	832 671	832 671

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöiden ja omaisuuden turvallisuuteen liittyvät menot, erityisesti rakennusten valvontaa koskevat palvelut ja kuljetusjärjestelyjen turvallisuus.

2 0 7
Rakennusten rakentaminen

2 0 7 0
Rakennusten rakentaminen

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
—	—	—	—	—	—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu mahdollista rakennusten rakentamiseen tarkoitettua määrärahaa varten.

2 0 8
Rakennusten rakentamiseen tai kiinteän omaisuuden hankkimiseen tai vuokraamiseen liittyvät alustavat kustannukset

2 0 8 0
Rakennusten rakentamiseen tai kiinteän omaisuuden hankkimiseen tai vuokraamiseen liittyvät alustavat kustannukset

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
—	—	—	—	—	—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan taloudelliset ja tekniset konsultaatiopalkkiot ennen rakennusten hankkimista, vuokraamista tai rakentamista.

2 0 9
Muut menot

2 0 9 0
Muut menot

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
		13 000	13 000	3 392	3 392

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennuksiin liittyvät kustannukset, erityisesti sellaisten rakennusten hallinnointiin liittyvät kulut, joissa on useita vuokralaisia, sekä toimitilojen valvonta- ja käyttökulut (jätteiden keruu jne.).

Se kattaa myös teknisen avun, tärkeimpään toimitilojen varustamiseen liittyvät hallinnolliset ja oikeudelliset kulut ja toimitilojen vuokrat.

LUKU 2 1 —
TIETOJENKÄSITTELY

2 1 0
Laitteet, niihin liittyvät kustannukset ja tietojenkäsittelyoperaatiot

2 1 0 0
Tietojenkäsittelylaitteiden ostot

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
200 000	200 000	200 000	200 000	134 772	134 772

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietokoneiden ja oheislaitteiden ostot/vuokraukset.

Se kattaa myös kunnossapidon, toiminnan, tietovälineiden, dokumentaation ja muun aineiston jne. kustannukset.

2 1 0 1
Ohjelmisto

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
360 000	360 000	371 000	371 000	351 207	351 207

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietokonepalvelujen ja konsulttiyritysten kustannukset, erityisesti:

—	olemassaolevien sovellusten ylläpito,

—	uusien sovellusten laatiminen ja olemassaolevien sovellusten laajentaminen (toteutettavuustutkimus, analysointi, ohjelmointi, toteuttaminen jne.),

—	ohjelmapakettien ja ohjelmistojen osto, vuokraus ja ylläpito jne.

2 1 0 2
Muut ulkopuoliset palvelut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
50 000	50 000	50 000	50 000	25 000	25 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisille yrityksille annettujen toimien kustannukset (toimistopalvelut, datan syöttö jne.).

2 1 0 3
Tietojenkäsittelylaitteiden ylläpito ja korjaus

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
45 000	45 000	45 000	45 000	11 074	11 074

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietojenkäsittelylaitteiden kunnossapito- ja korjauskustannukset.

LUKU 2 2 —
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

2 2 0
Tekniset laitteistot ja sähköiset toimistovälineet

2 2 0 0
Tekniset laitteistot ja sähköiset toimistovälineet

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
90 000	90 000	105 000	105 000	51 452	51 452

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan missä tahansa muodossa (paperi-, sähköinen) olevien asiakirjojen kopiointi- ja arkistointivälineiden ostot ja uusimiset, asentaminen, kunnossapito ja korjaaminen sekä liisaus; kopiointikoneet, audiovisuaaliset, kirjasto- ja tulkkausvälineet (simultaanitulkkaustilojen kopit, korvakuulokkeet ja vaihdeyksiköt), kirjoituskoneet, kopiointikoneet, laskukoneet ja generaattorit.

2 2 1
Kalusteet

2 2 1 0
Toimistojen ja asuntojen kalusteet

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
51 000	51 000	51 000	51 000	32 550	32 550

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistokalusteiden ostot, ylläpito, liisaus ja korjaus, mukaan lukien ergonomiset kalusteet ja arkistohyllyt, sekä tilapäisten toimenhaltijoiden asuntojen ja johtajan asunnon kalusteet ja varusteet.

2 2 3
Kuljetusvälineet

2 2 3 0
Kuljetusvälineiden osto ja pitkäaikainen liisaus

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
—	—	60 000	60 000	149 872	149 872

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan ajoneuvojen ostot ja pitkäaikaiset liisaukset.

2 2 3 1
Kuljetusvälineiden kunnossapitoon, käyttöön ja korjaukseen liittyvät kulut ja muut kulut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
72 000	72 000	87 000	87 000	45 332	45 332

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuljetusvälineiden ylläpito-, käyttö-, korjaus- ja muut kustannukset (ajoneuvojen tilapäinen vuokraus, taksikustannukset jne.).

2 2 3 2
Auton vakuutus

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
83 000	83 000	103 000	103 000	20 756	20 756

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ajoneuvojen vakuutuskustannukset.

2 2 3 3
Polttoainekulut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
50 000	50 000	49 000	49 000	34 567	34 567

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ajoneuvojen polttoainekustannukset.

2 2 5
Dokumentaatio- ja kirjastokulut

2 2 5 0
Kirjastokulut, kirjojen ostaminen, sanomalehtien ja aikakauslehtien tilaukset

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
56 000	56 000	58 000	58 000	38 815	38 815

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sanakirjojen, sanastojen jne. ostot ja viraston toimintaan liittyvien teosten, asiakirjojen, kirjojen, käsikirjojen (paperi- tai sähköisessä muodossa) hankinnat sekä sanoma- ja aikakauslehtien tilauskustannukset.

LUKU 2 3 —
JUOKSEVAT HALLINTOKULUT

2 3 0
Paperi- ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0
Paperi- ja toimistotarvikkeet

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
128 000	128 000	127 000	127 000	117 055	117 055

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimisto- ja tietokonetarvikkeiden ostot.

2 3 1
Rahoituskulut

2 3 1 0
Pankkikulut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
43 000	43 000	93 000	93 000	80 944	80 944

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallinnosta ja ohjelmien toteuttamisesta aiheutuvat pankkikulut.

2 3 1 1
Vaihtokurssitappiot

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
5 000	5 000	11 000	11 000	7	7

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virastolle sen talousarvion hallinnosta aiheutuneet vaihtokurssitappiot siinä määrin kuin näitä tappioita ei voida korvata vaihtokurssivoitoilla.

2 3 2
Sekalaiset oikeudelliset kulut

2 3 2 0
Sekalaiset oikeudelliset kulut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
56 000	56 000	56 000	56 000	28 430	28 430

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virastolle neuvoja antamaan pyydettyjen asianajajien oikeuskulut ja kulut palveluista sekä kulut, jotka aiheutuvat heidän avustaan riita-asioissa (oikeudenkäynnit, valitukset jne.), joita ei ole katettu talousarvion muista momenteista.

2 3 3
Vahingonkorvaukset

2 3 3 0
Vahingonkorvaukset

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
—	—	—	—	—	—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan vahingonkorvauksiin, korkoihin ja velkoihin liittyvät kulut.

2 3 4
Muut hallinnolliset kulut

2 3 4 0
Sekalaiset vakuutus-, tavarankuljetus- ja osastojen muuttokulut ja niihin liittyvät käsittelykulut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
26 000	26 000	29 000	29 000	20 983	20 983

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan eri vakuutustyypit paitsi rakennusten vakuutukset ja tavaroiden kuljetuskustannukset eri toimintapaikkojen välillä sekä rakennusten sisällä olevien välineiden, kalusteiden ja toimistotarvikkeiden uudelleenryhmittely ja käsittelykustannukset (vastaanotto, varastointi, sijoittaminen).

2 3 4 1
Virka-asut ja työvaatteet

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
12 000	12 000	12 000	12 000	9 151	9 151

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virka-asujen ja työvaatteiden ostot.

2 3 4 2
Käännöspalvelut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
49 000	49 000	33 000	33 000	15 697	15 697

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöspalvelujen kustannukset.

2 3 4 3
Viralliset julkaisut, tarjouspyyntöihin liittyvät julkaisut ja asiakirjojen kopiointi

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
98 000	98 000	119 000	119 000	89 909	89 909

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virallisten ja tarjouspyyntöä koskevien ilmoitusten julkaisukulut sekä asiakirjojen kopiointikulut.

2 3 5
Viestintä- ja tiedotustoimet

2 3 5 0
Viestintä- ja tiedotustoimet

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
169 000	169 000	186 000	186 000	213 326	213 326

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston tiedotustoiminnan kulut.

LUKU 2 4 —
POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

2 4 0
Kirjeenvaihdon posti- ja toimitusmaksut

2 4 0 0
Kirjeenvaihdon posti- ja toimitusmaksut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
53 000	53 000	56 000	56 000	35 144	35 144

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan postin ja pakettien postitus- ja toimituskulut.

2 4 1
Tietoliikenne

2 4 1 0
Tietoliikennekulut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
576 000	576 000	750 000	750 000	820 890	820 890

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilausmaksut, kaapeli- ja radioviestinnän sekä tiedonsiirron kustannukset (puhelin, faksi, sähke, televisio, etäkonferenssi ja videokonferenssi), sekä verkostopalvelujen tilaukset (ulkopuolinen sähköposti jne.) ja niiden käyttö.

2 4 1 1
Tietoliikennelaitteiden ja välineiden osto, asennus ja kunnossapito

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
106 000	106 000	120 000	120 000	167 221	167 221

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietoliikennevälineiden kulut kaapelit mukaan lukien. Kulut liittyvät ostoihin, vuokraukseen, asentamiseen, ylläpitoon ja dokumentaatioon jne.

2 4 1 2
Tietoliikennelaitteiden ja -välineiden kunnossapito

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
—	—	—	—	—	—

LUKU 2 5 —
VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN KULUT

2 5 0
Viralliset ja muut kokoukset

2 5 0 0
Hallintoneuvoston kokoukset

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
120 000	120 000	120 000	120 000	80 444	80 444

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston kokousten järjestämiseen liittyvät kulut.

2 5 0 1
Muut kokoukset

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
18 000	18 000	20 000	20 000	8 733	8 733

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muihin kokouksiin liittyvät kulut.

LUKU 2 9 —
VARAUS OSASTOON 2

2 9 0
Korvamerkitty varaus osastoon 2

2 9 0 0
Varaus osastoon 2

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
10 000	10 000	30 000	30 000	—	—

Selvitysosa

Varaus osastoon 2.

OSASTO 3

HANKKEET

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Momentti Alamomentti	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
LUKU 3 1
3 1 0A	Kosovoa koskeva vuosiohjelma 2006	46 500 000	2 350 000
3 1 0B	Kosovoa koskeva vuosiohjelma 2005		15 500 000	9 935 000	9 935 000
3 1 0C	Kosovoa koskeva vuosiohjelma 2004		18 150 000	22 890 000	22 890 000	11 088 705	11 088 705
3 1 0D	Kosovoa koskeva vuosiohjelma 2003		5 000 000	13 705 000	13 705 000	17 129 774	17 129 774
3 1 0E	Kosovoa koskeva vuosiohjelma 2002		5 000 000	17 569 000	17 569 000	33 920 165	33 920 165
3 1 0F	Kosovoa koskeva vuosiohjelma 2001		4 000 000	9 279 000	9 279 000	16 571 688	16 571 688
3 1 0G	Kosovoa koskeva vuosiohjelma 2000			4 544 000	4 544 000	8 293 680	8 293 680
3 1 0H	Kosovoa koskeva vuosiohjelma 1999			575 000	575 000	1 300 749	1 300 749
	LUKU 3 1 YHTEENSÄ	46 500 000	50 000 000	78 497 000	78 497 000	88 304 760	88 304 760
LUKU 3 2
3 2 0A	Serbiaa koskeva vuosiohjelma 2006	144 000 000	10 000 000
3 2 0B	Liittovaltio Serbia-Montenegro 2006	5 900 000	500 000
3 2 0C	Serbiaa koskeva vuosiohjelma 2005 ja liittovaltio Serbia-Montenegro 2005		30 000 000	14 000 000	14 000 000
3 2 0D	Serbiaa koskeva vuosiohjelma 2004		35 000 000	55 000 000	55 000 000	8 201 503	8 201 503
3 2 0E	Serbiaa koskeva vuosiohjelma 2003		30 000 000	60 000 000	60 000 000	65 198 292	65 198 292
3 2 0F	Serbiaa koskeva vuosiohjelma 2002		18 000 000	20 000 000	20 000 000	33 140 157	33 140 157
3 2 0G	Serbiaa koskeva vuosiohjelma 2001			1 000 000	1 000 000	8 876 296	8 876 296
	LUKU 3 2 YHTEENSÄ	149 900 000	123 500 000	150 000 000	150 000 000	115 416 247	115 416 247
LUKU 3 3
3 3 0A	Montenegroa koskeva vuosiohjelma 2006 ja liittovaltio Serbia-Montenegro 2006	18 500 000	5 000 000
3 3 0B	Montenegroa koskeva vuosiohjelma 2005 ja liittovaltio Serbia-Montenegro 2005		6 500 000	5 500 000	5 500 000
3 3 0C	Montenegroa koskeva vuosiohjelma 2004		4 100 000	6 500 000	6 500 000	3 502 471	3 502 471
3 3 0D	Montenegroa koskeva vuosiohjelma 2003		400 000	1 500 000	1 500 000	5 280 853	5 280 853
3 3 0E	Montenegroa koskeva vuosiohjelma 2002		400 000	600 000	600 000	2 201 537	2 201 537
3 3 0F	Montenegroa koskeva vuosiohjelma 2001					2 015 382	2 015 382
3 3 0G	Montenegroa koskeva vuosiohjelma 2000					198 654	198 654
3 3 0H	Montenegroa koskeva vuosiohjelma 1999					299 586	299 586
	LUKU 3 3 YHTEENSÄ	18 500 000	16 400 000	14 100 000	14 100 000	13 498 483	13 498 483
LUKU 3 4
3 4 0A	EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2006	30 500 000	4 500 000
3 4 0B	EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2005		8 500 000	2 760 000	2 760 000
3 4 0C	EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2004		18 000 000	23 149 000	23 149 000	436 893	436 893
3 4 0D	EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2003		13 500 000	15 051 000	15 051 000	5 426 031	5 426 031
3 4 0E	EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2002		8 500 000	10 359 000	10 359 000	9 918 403	9 918 403
3 4 0F	EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2001		2 600 000	7 643 000	7 643 000
3 4 0G	EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2000		—	2 184 000	2 184 000
3 4 0H	EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 1999		280 000	4 141 000	4 141 000
3 4 0I	EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 1998			—	—
3 4 0J	EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 1997			196 000	196 000
3 4 0K	EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 1997—2001					18 338 352	18 338 352
	LUKU 3 4 YHTEENSÄ	30 500 000	55 880 000	65 483 000	65 483 000	34 119 678	34 119 678
LUKU 3 5
3 5 0A	Kosovon muut rahoittajat (määrärahat vuonna 2002)		p.m.	2 895 000	2 895 000	14 667 018	14 667 018
3 5 0B	Kosovon muut rahoittajat (määrärahat vuonna 2004)		p.m.	400 000	400 000
3 5 0C	Montenegron muut rahoittajat (määrärahat vuonna 2002)		p.m.	3 000	3 000
3 5 0D	EJT Makedonian muut rahoittajat (määrärahat vuonna 2003)		p.m.	662 000	662 000	2 958 622	2 958 622
	LUKU 3 5 YHTEENSÄ		p.m.	3 960 000	3 960 000	17 625 640	17 625 640
	Osasto 3 yhteensä	245 400 000	245 780 000	312 040 000	312 040 000	268 964 809	268 964 809
LUKU 3 1 — KOSOVOA KOSKEVAT OHJELMAT LUKU 3 2 — SERBIAA KOSKEVAT OHJELMAT LUKU 3 3 — MONTENEGROA KOSKEVAT OHJELMAT LUKU 3 4 — ENTISTÄ JUGOSLAVIAN TASAVALTAA MAKEDONIAA KOSKEVAT OHJELMAT LUKU 3 5 — MUUT RAHOITTAJAT

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EY) N:o 2666/2000, annettu 5 päivänä joulukuuta 2000, Albanialle, Bosnia ja Hertsegovinalle, Kroatialle, Jugoslavian liittotasavallalle ja entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle annettavasta avusta ja asetuksen (EY) N:o 1628/96 kumoamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 3906/89 ja (ETY) N:o 1360/90 sekä päätösten 97/256/EY ja 1999/311/EY muuttamisesta (EYVL L 306, 7.12.2000, s. 1), ja erityisesti sen 4 artikla.

Neuvoston asetus (EY) N:o 2667/2000, annettu 5 päivänä joulukuuta 2000, Euroopan jälleenrakennusvirastosta (EYVL L 306, 7.12.2000, s. 7), ja erityisesti sen 1 artikla.

Neuvoston asetus (EY) N:o 2415/2001, annettu 10 päivänä joulukuuta 2001, Albanialle, Bosnia ja Hertsegovinalle, Kroatialle, Jugoslavian liittotasavallalle ja entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle annettavasta avusta annetun asetuksen (EY) N:o 2666/2000 ja Euroopan jälleenrakennusvirastosta annetun asetuksen (EY) N:o 2667/2000 muuttamisesta (EYVL L 327, 12.12.2001, s. 3).

LUKU 3 1 —
KOSOVOA KOSKEVAT OHJELMAT

3 1 0A
Kosovoa koskeva vuosiohjelma 2006

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
46 500 000	2 350 000

3 1 0B
Kosovoa koskeva vuosiohjelma 2005

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
	15 500 000	9 935 000	9 935 000

3 1 0C
Kosovoa koskeva vuosiohjelma 2004

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
	18 150 000	22 890 000	22 890 000	11 088 705	11 088 705

3 1 0D
Kosovoa koskeva vuosiohjelma 2003

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
	5 000 000	13 705 000	13 705 000	17 129 774	17 129 774

3 1 0E
Kosovoa koskeva vuosiohjelma 2002

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
	5 000 000	17 569 000	17 569 000	33 920 165	33 920 165

3 1 0F
Kosovoa koskeva vuosiohjelma 2001

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
	4 000 000	9 279 000	9 279 000	16 571 688	16 571 688

3 1 0G
Kosovoa koskeva vuosiohjelma 2000

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
		4 544 000	4 544 000	8 293 680	8 293 680

3 1 0H
Kosovoa koskeva vuosiohjelma 1999

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
		575 000	575 000	1 300 749	1 300 749

LUKU 3 2 —
SERBIAA KOSKEVAT OHJELMAT

3 2 0A
Serbiaa koskeva vuosiohjelma 2006

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
144 000 000	10 000 000

3 2 0B
Liittovaltio Serbia-Montenegro 2006

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
5 900 000	500 000

3 2 0C
Serbiaa koskeva vuosiohjelma 2005 ja liittovaltio Serbia-Montenegro 2005

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
	30 000 000	14 000 000	14 000 000

3 2 0D
Serbiaa koskeva vuosiohjelma 2004

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
	35 000 000	55 000 000	55 000 000	8 201 503	8 201 503

3 2 0E
Serbiaa koskeva vuosiohjelma 2003

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
	30 000 000	60 000 000	60 000 000	65 198 292	65 198 292

3 2 0F
Serbiaa koskeva vuosiohjelma 2002

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
	18 000 000	20 000 000	20 000 000	33 140 157	33 140 157

3 2 0G
Serbiaa koskeva vuosiohjelma 2001

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
		1 000 000	1 000 000	8 876 296	8 876 296

LUKU 3 3 —
MONTENEGROA KOSKEVAT OHJELMAT

3 3 0A
Montenegroa koskeva vuosiohjelma 2006 ja liittovaltio Serbia-Montenegro 2006

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
18 500 000	5 000 000

3 3 0B
Montenegroa koskeva vuosiohjelma 2005 ja liittovaltio Serbia-Montenegro 2005

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
	6 500 000	5 500 000	5 500 000

3 3 0C
Montenegroa koskeva vuosiohjelma 2004

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
	4 100 000	6 500 000	6 500 000	3 502 471	3 502 471

3 3 0D
Montenegroa koskeva vuosiohjelma 2003

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
	400 000	1 500 000	1 500 000	5 280 853	5 280 853

3 3 0E
Montenegroa koskeva vuosiohjelma 2002

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
	400 000	600 000	600 000	2 201 537	2 201 537

3 3 0F
Montenegroa koskeva vuosiohjelma 2001

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
				2 015 382	2 015 382

3 3 0G
Montenegroa koskeva vuosiohjelma 2000

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
				198 654	198 654

3 3 0H
Montenegroa koskeva vuosiohjelma 1999

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
				299 586	299 586

LUKU 3 4 —
ENTISTÄ JUGOSLAVIAN TASAVALTAA MAKEDONIAA KOSKEVAT OHJELMAT

3 4 0A
EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2006

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
30 500 000	4 500 000

3 4 0B
EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2005

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
	8 500 000	2 760 000	2 760 000

3 4 0C
EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2004

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
	18 000 000	23 149 000	23 149 000	436 893	436 893

3 4 0D
EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2003

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
	13 500 000	15 051 000	15 051 000	5 426 031	5 426 031

3 4 0E
EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2002

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
	8 500 000	10 359 000	10 359 000	9 918 403	9 918 403

3 4 0F
EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2001

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
	2 600 000	7 643 000	7 643 000

3 4 0G
EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2000

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
	—	2 184 000	2 184 000

3 4 0H
EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 1999

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
	280 000	4 141 000	4 141 000

3 4 0I
EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 1998

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
		—	—

3 4 0J
EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 1997

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
		196 000	196 000

3 4 0K
EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 1997—2001

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
				18 338 352	18 338 352

LUKU 3 5 —
MUUT RAHOITTAJAT

3 5 0A
Kosovon muut rahoittajat (määrärahat vuonna 2002)

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
	p.m.	2 895 000	2 895 000	14 667 018	14 667 018

3 5 0B
Kosovon muut rahoittajat (määrärahat vuonna 2004)

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
	p.m.	400 000	400 000

3 5 0C
Montenegron muut rahoittajat (määrärahat vuonna 2002)

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
	p.m.	3 000	3 000

3 5 0D
EJT Makedonian muut rahoittajat (määrärahat vuonna 2003)

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
	p.m.	662 000	662 000	2 958 622	2 958 622

OSASTO 4

ENSI VUONNA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA YLIJÄÄMÄ

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Momentti Alamomentti	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
	LUKU 4 0		p.m.	57 463 000	57 463 000	158 254 607	158 254 607
	Osasto 4 yhteensä		p.m.	57 463 000	57 463 000	158 254 607	158 254 607
	KAIKKI YHTEENSÄ	270 195 000	270 575 000	394 815 000	394 815 000	450 919 789	450 919 789

LUKU 4 0 —
ENSI VUONNA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA YLIJÄÄMÄ

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
	p.m.	57 463 000	57 463 000	158 254 607	158 254 607

8.3.2006

Euroopan unionin virallinen lehti

L 67/277

Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko

(2006/155/EY)

TULOTAULUKKO

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
1
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI, EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS
1 0	EUROOPAN YHTEISÖN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS	32 144 000	31 344 000	31 112 000
	Osasto 1 yhteensä	32 144 000	31 344 000	31 112 000
2
SEKALAISET TULOT
2 0	IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO	p.m.	p.m.	p.m.
2 1	KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO	p.m.	p.m.	p.m.
2 2	SEKALAISTEN MENOJEN KORVAAMINEN	p.m.	800 000	2 500 000
2 3	KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA	p.m.	p.m.	p.m.
2 4	LAHJOITUKSET JA PERINNÖT	p.m.	p.m.	p.m.
2 5	SEKALAISET TULOT	p.m.	p.m.	p.m.
	Osasto 2 yhteensä	p.m.	800 000	2 500 000
	KAIKKI YHTEENSÄ	32 144 000	32 144 000	33 612 000

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI, EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
LUKU 1 0
1 0 0	Euroopan yhteisön tuki	27 650 000	26 900 000	27 200 000
1 0 1	EFTAn rahoitusosuus	629 000	579 000	579 000
1 0 2	Uusien jäsenvaltioiden rahoitusosuus	3 865 000	3 865 000	3 333 000
	LUKU 1 0 YHTEENSÄ	32 144 000	31 344 000	31 112 000
	Osasto 1 yhteensä	32 144 000	31 344 000	31 112 000
LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS

Selvitysosa

Euroopan yhteisön tuki mukaan lukien Euroopan parlamentin pyytämä varamääräraha sekä EFTAn rahoitusosuus Euroopan ympäristökeskusta koskevan sopimuksen puitteissa.

LUKU 1 0 —
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS

1 0 0
Euroopan yhteisön tuki

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
27 650 000	26 900 000	27 200 000

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1).

Mukaan lukien 1 500 000 euroa vuonna 1996 Euroopan parlamentin pyytämänä varauksena.

1 0 1
EFTAn rahoitusosuus

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
629 000	579 000	579 000

Selvitysosa

Osuus EFTAn rahoitusosuuksista EYK-sopimuksen puitteissa.

1 0 2
Uusien jäsenvaltioiden rahoitusosuus

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
3 865 000	3 865 000	3 333 000

OSASTO 2

SEKALAISET TULOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
LUKU 2 0
2 0 0	Irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynnistä saatava tuotto	p.m.	p.m.	p.m.
	LUKU 2 0 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	p.m.
LUKU 2 1
2 1 0	Kaluston ja laitteiden vuokraamisesta saatava tuotto	p.m.	p.m.	p.m.
	LUKU 2 1 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	p.m.
LUKU 2 2
2 2 0	Phare-korvaus (2004), X-Compliance/AGRI (R0) -korvaus (2005—2006) (1)	p.m.	500 000	p.m.
2 2 1	Tacis-korvaus (2004), biodiversiteettikorvaus (2005—2006)	p.m.	300 000	p.m.
2 2 2	EuropeAid-korvaus (2004—2005), Tacis-korvaus (2006)	p.m.	p.m.	2 000 000
2 2 7	Korvaus muista EU-ohjelmista (1)	p.m.	p.m.	500 000
2 2 8	Korvaus kolmansilta osapuolilta	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 9	Tulot ja korvaukset maksullisista palveluista	p.m.	p.m.	p.m.
	LUKU 2 2 YHTEENSÄ	p.m.	800 000	2 500 000
LUKU 2 3
2 3 0	Korvaus erilaisista kuluista	p.m.	p.m.	p.m.
	LUKU 2 3 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	p.m.
LUKU 2 4
2 4 0	Lahjoitukset ja perinnöt	p.m.	p.m.	p.m.
	LUKU 2 4 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	p.m.
LUKU 2 5
2 5 0	Tulot sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista ja muista eristä	p.m.	p.m.	p.m.
2 5 1	Valuuttakurssivoitot	p.m.	p.m.	p.m.
	LUKU 2 5 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	p.m.
	Osasto 2 yhteensä	p.m.	800 000	2 500 000
	KAIKKI YHTEENSÄ	32 144 000	32 144 000	33 612 000
LUKU 2 0 — IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO LUKU 2 1 — KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO LUKU 2 2 — SEKALAISTEN MENOJEN KORVAAMINEN LUKU 2 3 — KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA LUKU 2 4 — LAHJOITUKSET JA PERINNÖT LUKU 2 5 — SEKALAISET TULOT

LUKU 2 0 —
IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO

2 0 0
Irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynnistä saatava tuotto

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
p.m.	p.m.	p.m.

LUKU 2 1 —
KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO

2 1 0
Kaluston ja laitteiden vuokraamisesta saatava tuotto

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
p.m.	p.m.	p.m.

LUKU 2 2 —
SEKALAISTEN MENOJEN KORVAAMINEN

2 2 0
Phare-korvaus (2004), X-Compliance/AGRI (R0) -korvaus (2005—2006) (1)

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
p.m.	500 000	p.m.

Selvitysosa

Korvaus Phare-ohjelmalle annettujen palvelujen kuluista.

2 2 1
Tacis-korvaus (2004), biodiversiteettikorvaus (2005—2006)

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
p.m.	300 000	p.m.

Selvitysosa

Korvaus Tacis-ohjelmalle annettujen palvelujen kuluista.

2 2 2
EuropeAid-korvaus (2004—2005), Tacis-korvaus (2006)

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
p.m.	p.m.	2 000 000

Selvitysosa

Korvaus EuropeAid-ohjelmalle annettujen palvelujen kuluista.

2 2 7
Korvaus muista EU-ohjelmista (1)

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
p.m.	p.m.	500 000

Selvitysosa

Korvaus muille EU-ohjelmille annettujen palvelujen kuluista.

2 2 8
Korvaus kolmansilta osapuolilta

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Korvaus kolmansille osapuolille annettujen palvelujen kuluista.

2 2 9
Tulot ja korvaukset maksullisista palveluista

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
p.m.	p.m.	p.m.

LUKU 2 3 —
KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA

2 3 0
Korvaus erilaisista kuluista

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
p.m.	p.m.	p.m.

LUKU 2 4 —
LAHJOITUKSET JA PERINNÖT

2 4 0
Lahjoitukset ja perinnöt

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
p.m.	p.m.	p.m.

LUKU 2 5 —
SEKALAISET TULOT

2 5 0
Tulot sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista ja muista eristä

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määrä koskee pankkikorkojen tilitystä ympäristökeskukselle.

2 5 1
Valuuttakurssivoitot

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
p.m.	p.m.	p.m.

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
1
HENKILÖSTÖ
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	14 989 000	13 010 000	11 579 000
1 2	TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT	200 000	220 000	555 000
1 3	TYÖMATKAT	700 000	650 000	700 000
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT	760 000	670 000	626 000
	Osasto 1 yhteensä	16 649 000	14 550 000	13 460 000
2
HALLINNOLLISET KULUT
2 1	RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	2 310 500	2 571 000	2 003 700
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	425 000	305 000	272 000
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	379 000	340 000	367 300
2 4	VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT	14 500	30 000	24 000
2 5	EYK:N HALLINTO	270 000	300 000	300 000
2 6	KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA	20 000	20 000	60 000
2 7	JULKAISUT JA TIEDOTUSMATERIAALI	25 000	25 000	25 000
	Osasto 2 yhteensä	3 444 000	3 591 000	3 052 000
3
TOIMINTAMENOT
3 3	RESURSSIT	9 210 000	10 652 000	11 757 000
3 4	STRATEGISET TOIMENPITEET	—	—	3 955 000
3 5	STRATEGISET TOIMENPITEET	—	2 566 000	—
3 6	STRATEGISET TOIMENPITEET	2 841 000	—	—
	Osasto 3 yhteensä	12 051 000	13 218 000	15 712 000
	KAIKKI YHTEENSÄ	32 144 000	31 359 000	32 224 000

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
LUKU 1 1
1 1 0
Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö
1 1 0 0	Peruspalkat	6 810 000	6 700 000	6 080 000
1 1 0 1	Perhelisät	660 000	705 000	622 000
1 1 0 2	Ulkomaankorvaukset	890 000	868 000	775 000
1 1 0 3	Sihteerilisät	30 000	29 000	38 000
1 1 0 4	Matkalisät	2 000	2 000	2 000
	Momentti 1 1 0 yhteensä	8 392 000	8 304 000	7 517 000
1 1 1
Muu henkilöstö
1 1 1 1	Ylimääräiset toimihenkilöt	—	240 000	425 000
1 1 1 2	Paikallinen henkilöstö	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 1 3	Muu ulkopuolinen henkilöstö; asiantuntijat	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 1 4	Keskuksen henkilöstö	200 000	50 000	50 000
1 1 1 5	Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat	1 300 000	920 000	590 000
1 1 1 6	Tekniset tukipalvelut	80 000	80 000	70 000
1 1 1 7	Tutkijoiden vierailukäynnit, vierailevat tutkijat ja harjoittelijat	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 1 8	Sopimussuhteiset työntekijät	1 570 000	50 000	p.m.
	Momentti 1 1 1 yhteensä	3 150 000	1 340 000	1 135 000
1 1 2
Työnantajan sosiaaliturvamaksut
1 1 2 0	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	300 000	287 000	260 000
1 1 2 1	Työttömyysmaksut	90 000	74 000	47 500
	Momentti 1 1 2 yhteensä	390 000	361 000	307 500
1 1 4
Erilaiset lisät ja korvaukset
1 1 4 0	Syntymälisät ja kuolemantapauslisät	3 000	2 000	2 000
1 1 4 1	Vuosilomien matkakulut	230 000	230 000	210 000
1 1 4 5	Tilinpitäjien ja ennakkomaksutilien hoitajien erityiskorvaus	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 6	Eläkemaksut	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 1 1 4 yhteensä	233 000	232 000	212 000
1 1 5
Ylityö
1 1 5 0	Ylityö	11 000	6 000	15 000
	Momentti 1 1 5 yhteensä	11 000	6 000	15 000
1 1 6
Palkkojen painotuskertoimet
1 1 6 0	Palkkojen painotuskertoimet	2 791 000	2 747 000	2 377 500
	Momentti 1 1 6 yhteensä	2 791 000	2 747 000	2 377 500
1 1 7
Täydentävät palvelut
1 1 7 0	Freelance-tulkit ja konferenssien henkilöstö	22 000	20 000	15 000
1 1 7 2	Muut palvelut sekä ulkopuolelle käännettäväksi ja puhtaaksikirjoitettavaksi lähetetyt työt, yleensä käännöskeskus Luxemburgissa	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 1 1 7 yhteensä	22 000	20 000	15 000
	LUKU 1 1 YHTEENSÄ	14 989 000	13 010 000	11 579 000
LUKU 1 2
1 2 0
Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut
1 2 0 0	Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut	200 000	220 000	200 000
	Momentti 1 2 0 yhteensä	200 000	220 000	200 000
1 2 1
Matkakulut virastoon siirryttäessä tai sieltä lähdettäessä
1 2 1 0	Matkakulut virastoon siirryttäessä tai sieltä lähdettäessä	—	—	20 000
	Momentti 1 2 1 yhteensä	—	—	20 000
1 2 2
Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät
1 2 2 0	Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät	—	—	220 000
	Momentti 1 2 2 yhteensä	—	—	220 000
1 2 3
Muuttokulut
1 2 3 0	Muuttokulut	—	—	75 000
	Momentti 1 2 3 yhteensä	—	—	75 000
1 2 4
Väliaikaiset päivärahat
1 2 4 0	Väliaikaiset päivärahat	—	—	40 000
	Momentti 1 2 4 yhteensä	—	—	40 000
	LUKU 1 2 YHTEENSÄ	200 000	220 000	555 000
LUKU 1 3
1 3 0
Työmatkakulut
1 3 0 0	Työmatkakulut	700 000	650 000	700 000
	Momentti 1 3 0 yhteensä	700 000	650 000	700 000
	LUKU 1 3 YHTEENSÄ	700 000	650 000	700 000
LUKU 1 4
1 4 0
Ravintolat ja ruokalat
1 4 0 0	Ravintolat ja ruokalat	230 000	150 000	140 000
	Momentti 1 4 0 yhteensä	230 000	150 000	140 000
1 4 1
Terveydenhoito
1 4 1 0	Terveydenhoito	50 000	40 000	35 000
	Momentti 1 4 1 yhteensä	50 000	40 000	35 000
1 4 2
Henkilöstön ja organisaation kehittäminen
1 4 2 0	Henkilöstön ja organisaation kehittäminen	480 000	480 000	451 000
	Momentti 1 4 2 yhteensä	480 000	480 000	451 000
	LUKU 1 4 YHTEENSÄ	760 000	670 000	626 000
	Osasto 1 yhteensä	16 649 000	14 550 000	13 460 000
LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ LUKU 1 2 — TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT LUKU 1 3 — TYÖMATKAT LUKU 1 4 — SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

LUKU 1 1 —
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0
Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö

1 1 0 0
Peruspalkat

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
6 810 000	6 700 000	6 080 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstösuunnitelmassa luetellun henkilöstön peruspalkat Euroopan yhteisöjen virkamiehiin ja muuhun henkilöstöön sovellettavien sääntöjen ja määräysten mukaisesti mahdolliset tarkistukset huomioon ottaen.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia osuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

1 1 0 1
Perhelisät

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
660 000	705 000	622 000

Selvitysosa

Näitä perhelisiä ovat:

—	perheenhuoltajalisä,

—	huollettavana olevasta lapsesta ja muista huollettavista maksettava lisä,

—	koulutuslisä.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

1 1 0 2
Ulkomaankorvaukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
890 000	868 000	775 000

Selvitysosa

Ulkomaankorvaus on 16 % peruspalkan sekä virkamiehelle maksettavan kotitalouslisän ja huollettavana olevasta lapsesta maksettavan lisän kokonaismäärästä.

1 1 0 3
Sihteerilisät

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
30 000	29 000	38 000

Selvitysosa

1 1 0 4
Matkalisät

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
2 000	2 000	2 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstösäännöissä ja erityisesti sen liitteessä VII olevassa 15 artiklassa tarkoitetut lisät.

1 1 1
Muu henkilöstö

1 1 1 1
Ylimääräiset toimihenkilöt

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	240 000	425 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylimääräisten toimihenkilöiden palkat ja viraston maksamat sosiaaliturvamaksut, lukuun ottamatta korjauskertoimen muodossa maksettuja määriä, jotka otetaan momentilta 1 1 6.

1 1 1 2
Paikallinen henkilöstö

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan paikallisen henkilöstön palkat sekä työnantajan osuuden paikallisen henkilöstön sosiaaliturvamaksuista.

1 1 1 3
Muu ulkopuolinen henkilöstö; asiantuntijat

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan muun väliaikaisen henkilöstön palkat.

1 1 1 4
Keskuksen henkilöstö

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
200 000	50 000	50 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisen henkilöstön palkat.

1 1 1 5
Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
1 300 000	920 000	590 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan virastossa komennuksella olevista tai sinne lyhyisiin neuvonpitoihin kutsutuista kansallisista virkamiehistä ja muista asiantuntijoista aiheutuvat kustannukset.

1 1 1 6
Tekniset tukipalvelut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
80 000	80 000	70 000

Selvitysosa

1 1 1 7
Tutkijoiden vierailukäynnit, vierailevat tutkijat ja harjoittelijat

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

1 1 1 8
Sopimussuhteiset työntekijät

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
1 570 000	50 000	p.m.

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan hallinnossa toimivien sopimussuhteisten toimihenkilöiden palkkaus (henkilöstösääntöjen 3a ja 3b artikla).

1 1 2
Työnantajan sosiaaliturvamaksut

1 1 2 0
Työnantajan sosiaaliturvamaksut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
300 000	287 000	260 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan kansalliset sosiaaliturvamaksut sekä seuraavat työnantajan maksut:

—	viraston maksamat sairauspoissaolovakuutusmaksut,

—	viraston maksamat ammattitauti- ja tapaturmavakuutusmaksut,

—	viraston maksamat työttömyysvakuutusmaksut.

1 1 2 1
Työttömyysmaksut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
90 000	74 000	47 500

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston osuudet tilapäisen henkilöstön työttömyysvakuutusmaksuista.

1 1 4
Erilaiset lisät ja korvaukset

1 1 4 0
Syntymälisät ja kuolemantapauslisät

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
3 000	2 000	2 000

Selvitysosa

1 1 4 1
Vuosilomien matkakulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
230 000	230 000	210 000

Selvitysosa

1 1 4 5
Tilinpitäjien ja ennakkomaksutilien hoitajien erityiskorvaus

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

1 1 4 6
Eläkemaksut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

1 1 5
Ylityö

1 1 5 0
Ylityö

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
11 000	6 000	15 000

Selvitysosa

C- ja D-palkkaluokkien henkilöstön tekemät ylityöt oikeuttavat korvaavaan vapaa-aikaan tai aikakorvaukseen.

Sama koskee paikallista henkilöstöä silloin, kun ylitöitä ei korvata vapaa-ajan muodossa.

1 1 6
Palkkojen painotuskertoimet

1 1 6 0
Palkkojen painotuskertoimet

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
2 791 000	2 747 000	2 377 500

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan palkkakertointen maksamisen neuvoston tekemien päätösten mukaisesti.

1 1 7
Täydentävät palvelut

1 1 7 0
Freelance-tulkit ja konferenssien henkilöstö

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
22 000	20 000	15 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan freelance-tulkkien ja konferenssijärjestäjien palkkiot ja matkakulut, mukaan lukien korvaukset komission tulkkien palveluista.

1 1 7 2
Muut palvelut sekä ulkopuolelle käännettäväksi ja puhtaaksikirjoitettavaksi lähetetyt työt, yleensä käännöskeskus Luxemburgissa

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan:

—	freelance- ja tilapäiskääntäjien ja puhtaaksikirjoittajien palvelut,

—	Euroopan unionin elinten käännöskeskukselle Luxemburgiin käännettäväksi ja puhtaaksikirjoitettavaksi lähetetyt työt.

LUKU 1 2 —
TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT

1 2 0
Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut

1 2 0 0
Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
200 000	220 000	200 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palvelukseenottamismenettelyistä aiheutuvat kulut, mukaan lukien julkaisukulut, asettautumiskorvaukset, uudelleenasettautumiskorvaukset, siirtymäkorvaukset, muuttokorvaukset, päivärahat virastoon siirryttäessä ja sieltä lähdettäessä, täytettävänä olevan toimen johdosta virastoon kutsuttavien ehdokkaiden matka- ja ylläpitokulut, palvelukseen ottamiseksi järjestetyistä ryhmävalintakokeista aiheutuvat kulut sekä työhönottoon liittyvistä lääkärintarkastuksista aiheutuvat kulut.

1 2 1
Matkakulut virastoon siirryttäessä tai sieltä lähdettäessä

1 2 1 0
Matkakulut virastoon siirryttäessä tai sieltä lähdettäessä

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	—	20 000

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan toimihenkilölle aiheutuvat matkakulut hänen hänen siirtyessään virastoon tai lähtiessään sieltä samoin kuin siirtojen yhteydessä.

Sa kattaa myös hänen perheenjäsentensä matkakulut.

1 2 2
Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät

1 2 2 0
Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	—	220 000

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan:

—	asettautumiskorvauksen,

—	uudelleenasettautumiskorvauksen.

1 2 3
Muuttokulut

1 2 3 0
Muuttokulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	—	75 000

Selvitysosa

Alamomentti on tarjoitettu kattamaan toimihenkilöiden maksamat muuttokustannukset.

1 2 4
Väliaikaiset päivärahat

1 2 4 0
Väliaikaiset päivärahat

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	—	40 000

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan virkamiesten väliaikaiset päivärahat.

LUKU 1 3 —
TYÖMATKAT

1 3 0
Työmatkakulut

1 3 0 0
Työmatkakulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
700 000	650 000	700 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston henkilöstön työmatkakulut.

LUKU 1 4 —
SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

1 4 0
Ravintolat ja ruokalat

1 4 0 0
Ravintolat ja ruokalat

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
230 000	150 000	140 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston ruokalan ylläpidosta huolehtivaan ulkopuoliseen yritykseen sekä joihinkin ruokalan laitteisiin liittyvät kulut.

1 4 1
Terveydenhoito

1 4 1 0
Terveydenhoito

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
50 000	40 000	35 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön vuosittaisiin pakollisiin terveystarkastuksiin liittyvät kulut.

1 4 2
Henkilöstön ja organisaation kehittäminen

1 4 2 0
Henkilöstön ja organisaation kehittäminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
480 000	480 000	451 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston osuuden ympäristökeskuksen henkilöstön ja organisaation kehittämisessä sekä työryhmien kehittämistominnan.

OSASTO 2

HALLINNOLLISET KULUT

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
LUKU 2 1
2 1 0
Vuokra
2 1 0 0	Vuokra	1 494 500	1 830 000	1 395 000
2 1 0 1	Takuut	12 000	60 000	9 900
	Momentti 2 1 0 yhteensä	1 506 500	1 890 000	1 404 900
2 1 1
Vakuutus
2 1 1 0	Vakuutus	14 000	11 000	8 800
	Momentti 2 1 1 yhteensä	14 000	11 000	8 800
2 1 2
Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys
2 1 2 0	Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys	420 000	350 000	300 000
	Momentti 2 1 2 yhteensä	420 000	350 000	300 000
2 1 3
Siivous ja ylläpito
2 1 3 0	Siivous ja ylläpito	210 000	180 000	160 000
	Momentti 2 1 3 yhteensä	210 000	180 000	160 000
2 1 4
Tilojen varustelu
2 1 4 0	Tilojen varustelu	50 000	50 000	50 000
	Momentti 2 1 4 yhteensä	50 000	50 000	50 000
2 1 5
Rakennusten turvallisuus ja vartiointi
2 1 5 0	Rakennusten turvallisuus ja vartiointi	100 000	85 000	75 000
	Momentti 2 1 5 yhteensä	100 000	85 000	75 000
2 1 9
Muut menot
2 1 9 0	Muut menot	10 000	5 000	5 000
	Momentti 2 1 9 yhteensä	10 000	5 000	5 000
	LUKU 2 1 YHTEENSÄ	2 310 500	2 571 000	2 003 700
LUKU 2 2
2 2 0
Toimistokoneet
2 2 0 0	Toimistokoneet — Hankinnat	70 000	70 000	20 000
2 2 0 1	Vuokraaminen	—	p.m.	p.m.
2 2 0 2	Ylläpito, käyttö ja korjaaminen	—	p.m.	45 000
	Momentti 2 2 0 yhteensä	70 000	70 000	65 000
2 2 1
Kalusto
2 2 1 0	Kalusteet — hankinnat	125 000	50 000	35 000
2 2 1 1	Vuokraaminen	—	p.m.	p.m.
2 2 1 3	Ylläpito, käyttö ja korjaaminen	—	p.m.	5 000
	Momentti 2 2 1 yhteensä	125 000	50 000	40 000
2 2 2
Tekniset laitteet ja laitteistot
2 2 2 0	Tekniset laitteet — hankinnat	100 000	55 000	30 000
2 2 2 2	Vuokraaminen	—	p.m.	p.m.
2 2 2 3	Ylläpito, käyttö ja korjaaminen	—	p.m.	25 000
	Momentti 2 2 2 yhteensä	100 000	55 000	55 000
2 2 3
Kuljetuskalusto
2 2 3 0	Kuljetuskalusto	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 3 1	Kuljetuskaluston vuokraaminen	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 2 2 3 yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 4
Laitteet, tietokonelaitteiden ja tietojenkäsittelyn kustannukset
2 2 4 0	Tietojenkäsittelylaitteet	65 000	65 000	8 000
2 2 4 1	Ohjelmistojen kehittäminen	—	p.m.	50 000
2 2 4 2	Muut ulkoiset palvelut	—	p.m.	10 000
	Momentti 2 2 4 yhteensä	65 000	65 000	68 000
2 2 5
Dokumentointi- ja kirjastomenot
2 2 5 0	Dokumentointi- ja kirjastomenot	65 000	65 000	13 000
2 2 5 1	Sanomalehtien ja aikakauslehtien tilaukset	p.m.	p.m.	25 000
2 2 5 2	Tietokantojen käyttö ja tiedonhankinta	—	p.m.	6 000
	Momentti 2 2 5 yhteensä	65 000	65 000	44 000
	LUKU 2 2 YHTEENSÄ	425 000	305 000	272 000
LUKU 2 3
2 3 0
Paperitavarat ja toimistotarvikkeet
2 3 0 0	Toimistotarvikkeiden hankinnat	80 000	80 000	55 000
2 3 0 1	Toimistotarvikkeiden hankinnat	—	p.m.	p.m.
2 3 0 2	Paperi ja muu toimistotavara	—	p.m.	25 000
	Momentti 2 3 0 yhteensä	80 000	80 000	80 000
2 3 1
Posti- ja tietoliikennemaksut
2 3 1 0	Postitus- ja perillekuljetusmaksut	75 000	90 000	90 000
2 3 1 1	Puhelin, sähkeet, teleksi, radio, televisio ja telefaksi	140 000	95 000	97 300
2 3 1 2	Kuljetusmaksut	4 000	2 000	2 000
	Momentti 2 3 1 yhteensä	219 000	187 000	189 300
2 3 2
Rahoituskulut
2 3 2 0	Pankkikulut	10 000	8 000	8 000
2 3 2 1	Valuuttakurssitappiot	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 2 3 2 yhteensä	10 000	8 000	8 000
2 3 3
Oikeuskulut
2 3 3 0	Oikeuskulut	10 000	30 000	30 000
	Momentti 2 3 3 yhteensä	10 000	30 000	30 000
2 3 4
Vahingonkorvaukset
2 3 4 0	Vahingonkorvaukset	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 2 3 4 yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 5
Käännöstoiminta
2 3 5 0	Muut palvelut sekä ulkopuolelle käännettäväksi ja puhtaaksikirjoitettavaksi lähetetyt työt, yleensä käännöskeskus Luxemburgissa	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 2 3 5 yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 9
Muut hallinnolliset menot
2 3 9 0	Erilaiset vakuutukset	35 000	30 000	30 000
2 3 9 1	Muut	25 000	5 000	30 000
	Momentti 2 3 9 yhteensä	60 000	35 000	60 000
	LUKU 2 3 YHTEENSÄ	379 000	340 000	367 300
LUKU 2 4
2 4 0
Virkistys- ja edustuskulut
2 4 0 0	Virkistys- ja edustuskulut	7 500	15 000	12 000
2 4 0 1	Markkinointiin liittyvä edustaminen	7 000	15 000	12 000
	Momentti 2 4 0 yhteensä	14 500	30 000	24 000
	LUKU 2 4 YHTEENSÄ	14 500	30 000	24 000
LUKU 2 5
2 5 0
EYK:n hallinto
2 5 0 1	Johtokunta — johtoryhmä	180 000	210 000	210 000
2 5 0 2	Tieteellinen komitea	90 000	90 000	90 000
	Momentti 2 5 0 yhteensä	270 000	300 000	300 000
	LUKU 2 5 YHTEENSÄ	270 000	300 000	300 000
LUKU 2 6
2 6 0
Viraston ympäristönhallinta
2 6 0 1	EMAS-sertifiointi / Viraston toimien saattaminen luontoystävällisiksi	20 000	20 000	40 000
2 6 0 2	Ympäristökeskuksen aloitteiden vihertäminen	—	—	20 000
	Momentti 2 6 0 yhteensä	20 000	20 000	60 000
	LUKU 2 6 YHTEENSÄ	20 000	20 000	60 000
LUKU 2 7
2 7 0
Julkaisut ja tiedotusmateriaali
2 7 0 0	Julkaisut	25 000	25 000	25 000
	Momentti 2 7 0 yhteensä	25 000	25 000	25 000
	LUKU 2 7 YHTEENSÄ	25 000	25 000	25 000
	Osasto 2 yhteensä	3 444 000	3 591 000	3 052 000
LUKU 2 1 — RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 2 — IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT LUKU 2 4 — VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT LUKU 2 5 — EYK:N HALLINTO LUKU 2 6 — KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA LUKU 2 7 — JULKAISUT JA TIEDOTUSMATERIAALI

LUKU 2 1 —
RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 1 0
Vuokra

2 1 0 0
Vuokra

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
1 494 500	1 830 000	1 395 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan toimitilarakennuksen ja sen osien ja ulkopuolisten arkistotilojen vuokranmaksun. Rakennuksen osoite on: Kongens Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen.

2 1 0 1
Takuut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
12 000	60 000	9 900

2 1 1
Vakuutus

2 1 1 0
Vakuutus

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
14 000	11 000	8 800

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan toimitilarakennuksen ja sen osien erilaiset vakuutusmaksut. Rakennuksen osoite on: Kongens Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen.

2 1 2
Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 1 2 0
Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
420 000	350 000	300 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot.

2 1 3
Siivous ja ylläpito

2 1 3 0
Siivous ja ylläpito

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
210 000	180 000	160 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käyttämien tilojen siivous- ja ylläpitokulut (huonetilat, lämmitysjärjestelmä, ilmastointi, sähkö ja vesi).

2 1 4
Tilojen varustelu

2 1 4 0
Tilojen varustelu

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
50 000	50 000	50 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennuksen varustelun sekä rakennuksen seinäjakoon tehtävät muutokset.

2 1 5
Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

2 1 5 0
Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
100 000	85 000	75 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan toimitilarakennuksen turvallisuudesta ja vartioinnista aiheutuvat kulut. Rakennuksen osoite on: Kongens Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen.

2 1 9
Muut menot

2 1 9 0
Muut menot

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
10 000	5 000	5 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan muut toimitiloista aiheutuvat tarkemmin määrittelemättömät juoksevat kulut, erityisesti verot ja katumaksut, puhtaanapito-, jäte-, nuohousmaksut jne.

LUKU 2 2 —
IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0
Toimistokoneet

2 2 0 0
Toimistokoneet — Hankinnat

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
70 000	70 000	20 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistolaitteiden hankinnan, vuokraamisen, ylläpidon, käytön ja korjauksen.

2 2 0 1
Vuokraaminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan toimistolaitteiden vuokraamisen.

2 2 0 2
Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	p.m.	45 000

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan toimistolaitteiden ylläpidon ja korjauksen.

2 2 1
Kalusto

2 2 1 0
Kalusteet — hankinnat

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
125 000	50 000	35 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kalusteiden hankinnan, vuokraamisen, ylläpidon, käytön ja korjauksen.

2 2 1 1
Vuokraaminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan kalusteiden vuokrauksen.

2 2 1 3
Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	p.m.	5 000

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan kalusteiden ylläpidon ja korjauksen.

2 2 2
Tekniset laitteet ja laitteistot

2 2 2 0
Tekniset laitteet — hankinnat

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
100 000	55 000	30 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu teknisten laitteistojen ja laitteiden kuten tietokoneiden, audiovisuaalisten laitteiden, monistuslaitteiden, arkisto-, kirjasto- ja tulkkaus- ym. laitteistojen sekä rakennuksen ylläpitoon liittyvien tarvikkeiden hankintaan.

2 2 2 2
Vuokraaminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan laitteiden vuokrauksen.

2 2 2 3
Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	p.m.	25 000

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan alamomenteissa 2 2 2 0—2 2 2 2 mainittujen laitteistojen ylläpito- ja korjauskulut.

2 2 3
Kuljetuskalusto

2 2 3 0
Kuljetuskalusto

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston viralliseen käyttöön tarkoitetun moottoriajoneuvon ja muun kuljetuskaluston hankinnan.

2 2 3 1
Kuljetuskaluston vuokraaminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan moottoriajoneuvojen vuokrauksesta aiheutuvat kulut tarvittaessa (kokoukset jne.).

2 2 4
Laitteet, tietokonelaitteiden ja tietojenkäsittelyn kustannukset

2 2 4 0
Tietojenkäsittelylaitteet

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
65 000	65 000	8 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan tietokonelaitteiden ja niiden oheislaitteiden hankinnan ja/tai vuokraamisen.

Se kattaa myös huolto-, käyttö-, korjaus-, tietoväline-, dokumentointi-, materiaali- ym. kustannukset.

2 2 4 1
Ohjelmistojen kehittäminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	p.m.	50 000

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan tietokone- ja konsulttiyrityksiin liittyvät kulut erityisesti:

—	käytössä olevien sovellusten ylläpito,

—	uusien sovellusten tekeminen ja jo käytössä olevien sovellusten laajentaminen (soveltuvuustutkimukset, analysointi, ohjelmointi, käyttöönotto jne.),

—	ohjelmistopakettien ja ohjelmistojen yms. hankinta, vuokraus ja ylläpito.

2 2 4 2
Muut ulkoiset palvelut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	p.m.	10 000

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisesta ATK-henkilöstöstä (operaattorit, hallinnolliset operaattorit, järjestelmäinsinöörit, tiedonsyöttöhenkilöstö jne.) aiheutuvat menot.

2 2 5
Dokumentointi- ja kirjastomenot

2 2 5 0
Dokumentointi- ja kirjastomenot

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
65 000	65 000	13 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston osastoilla tarvittavien kirjojen, asiakirjojen ja muiden epäsäännöllisesti ilmestyvien julkaisujen hankinnan sekä jo hankittujen teosten päivittämisen.

2 2 5 1
Sanomalehtien ja aikakauslehtien tilaukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	25 000

2 2 5 2
Tietokantojen käyttö ja tiedonhankinta

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	p.m.	6 000

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan ulkoisten tietokantojen käyttömaksut.

LUKU 2 3 —
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 3 0
Paperitavarat ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0
Toimistotarvikkeiden hankinnat

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
80 000	80 000	55 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan valokopioinnista, monistuslaitteiden lisätarvikkeista ja toimistotarvikkeista aiheutuvat kulut.

2 3 0 1
Toimistotarvikkeiden hankinnat

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	p.m.	p.m.

2 3 0 2
Paperi ja muu toimistotavara

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	p.m.	25 000

2 3 1
Posti- ja tietoliikennemaksut

2 3 1 0
Postitus- ja perillekuljetusmaksut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
75 000	90 000	90 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan postitus- ja perilletoimitusmaksut mukaan lukien pakettimaksut.

2 3 1 1
Puhelin, sähkeet, teleksi, radio, televisio ja telefaksi

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
140 000	95 000	97 300

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan:

—	kiinteät vuokrakulut, viestintäkulut, ylläpitokulut sekä laitteiston korjauksen ja ylläpidon,

—	televiestintälaitteiden kulut, mukaan lukien johtojen asennuksen; siihen kuuluvat ostot, vuokraukset, asennukset, ylläpito, dokumentointi jne.

2 3 1 2
Kuljetusmaksut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
4 000	2 000	2 000

Selvitysosa

Tämä on tarkoitettu kattamaan suurikokoisten esineiden kuljetuksen.

2 3 2
Rahoituskulut

2 3 2 0
Pankkikulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
10 000	8 000	8 000

2 3 2 1
Valuuttakurssitappiot

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan virastolle talousarvion hallinnoinnin yhteydessä aiheutuvat valuuttakurssitappiot siinä määrin kuin niitä ei voida korvata valuuttakurssivoitoilla.

2 3 3
Oikeuskulut

2 3 3 0
Oikeuskulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
10 000	30 000	30 000

2 3 4
Vahingonkorvaukset

2 3 4 0
Vahingonkorvaukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

2 3 5
Käännöstoiminta

2 3 5 0
Muut palvelut sekä ulkopuolelle käännettäväksi ja puhtaaksikirjoitettavaksi lähetetyt työt, yleensä käännöskeskus Luxemburgissa

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan:

—	freelance- ja tilapäiskääntäjien ja puhtaaksikirjoittajien palvelut,

—	Euroopan unionin elinten käännöskeskukselle Luxemburgiin käännettäväksi ja puhtaaksikirjoitettavaksi lähetetyt palvelut ja työt.

2 3 9
Muut hallinnolliset menot

2 3 9 0
Erilaiset vakuutukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
35 000	30 000	30 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan erityyppiset vakuutukset (vastuu-, varkausvakuutus jne.).

2 3 9 1
Muut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
25 000	5 000	30 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan muut erikseen ennakoimattomat hallinnolliset menot.

LUKU 2 4 —
VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

2 4 0
Virkistys- ja edustuskulut

2 4 0 0
Virkistys- ja edustuskulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
7 500	15 000	12 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan edustuskulut.

2 4 0 1
Markkinointiin liittyvä edustaminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
7 000	15 000	12 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan edustuskulut.

LUKU 2 5 —
EYK:N HALLINTO

2 5 0
EYK:n hallinto

2 5 0 1
Johtokunta — johtoryhmä

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
180 000	210 000	210 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston hallintoneuvoston kokouskulut (esim. matkakulut, päivärahat, materiaalivuokrat, ateriapalvelut jne.).

2 5 0 2
Tieteellinen komitea

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
90 000	90 000	90 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan ne viraston tieteellisen komitean kokouskulut (esim. matkakulut, päivärahat, materiaalivuokrat, ateriapalvelut jne.), jotka liittyvät viraston vuosikertomuksessa mainittujen hankkeiden toteuttamiseen, samoin kuin tieteellisen komitean jäsenten palkkiot.

LUKU 2 6 —
KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA

2 6 0
Viraston ympäristönhallinta

2 6 0 1
EMAS-sertifiointi / Viraston toimien saattaminen luontoystävällisiksi

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
20 000	20 000	40 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen menot EMAS-sertifioinnin saamiseksi.

2 6 0 2
Ympäristökeskuksen aloitteiden vihertäminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	—	20 000

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan viraston aloitteiden vihertäminen.

LUKU 2 7 —
JULKAISUT JA TIEDOTUSMATERIAALI

2 7 0
Julkaisut ja tiedotusmateriaali

2 7 0 0
Julkaisut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
25 000	25 000	25 000

Selvitysosa

OSASTO 3

TOIMINTAMENOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
LUKU 3 3
3 3 1
Toiminnallinen tuki
3 3 1 1	Sopimussuhteiset työntekijät	p.m.	1 028 000	147 000
3 3 1 2	Kokoukset	880 000	850 000	1 100 000
	Momentti 3 3 1 yhteensä	880 000	1 878 000	1 247 000
3 3 2
Tietotekniikka ja viestintä
3 3 2 0	Painatukseen ja graafisiin töihin liittyvät kulut (design, layout, painatus- ja tuotantopalvelut)	340 000	2 064 000	1 100 000
3 3 2 1	Yleiset tietotekniset palvelut ja infrastruktuuri	920 000	—	1 100 000
3 3 2 2	Verkkosivuston ylläpito ja multimediatuotanto	670 000	p.m.	1 190 000
3 3 2 3	Työpaikkakohtaiset asiat / viestintä	500 000	400 000	910 000
3 3 2 4	Käännöstoiminta	400 000	600 000	800 000
	Momentti 3 3 2 yhteensä	2 830 000	3 064 000	5 100 000
3 3 3
Euroopan aihekeskukset
3 3 3 1	ETC ACC — Ilma ja ilmastonmuutos	1 825 000	2 020 000	2 020 000
3 3 3 2	ETC WTR — Vesi	965 000	1 010 000	1 010 000
3 3 3 3	ETC — NPB — Luonnonsuojelu ja biologinen monimuotoisuus	825 000	845 000	845 000
3 3 3 4	ETC TE — Maaympäristö	1 115 000	1 045 000	745 000
3 3 3 5	ETC — Jäte- ja materiaalivirrat	770 000	790 000	790 000
	Momentti 3 3 3 yhteensä	5 500 000	5 710 000	5 410 000
	LUKU 3 3 YHTEENSÄ	9 210 000	10 652 000	11 757 000
LUKU 3 4
3 4 1
SA1 Tietojärjestelmää koskevat strategiset lähestymistavat
3 4 1 1	Järjestelmän hallinta ja kehittäminen	—	—	1 095 000
3 4 1 2	Järjestelmän tarkennus ja integrointi	—	—	60 000
	Momentti 3 4 1 yhteensä	—	—	1 155 000
3 4 2
SA 2 Ilmastomuutoksen ongelmiin tarttuminen
3 4 2 1	Tavoitteiden etäisyyden arvioiminen	—	p.m.	p.m.
3 4 2 2	Vaikutukset, mukautuminen ja skenaariot	—	p.m.	p.m.
	Momentti 3 4 2 yhteensä	—	p.m.	p.m.
3 4 3
SA3 Kamppailu luonnon monimuotoisuuden katoamista vastaan ja alueellisten muutosten ymmärtäminen
3 4 3 1	Biologinen monimuotoisuus	—	—	270 000
3 4 3 2	Maiseman ja elintilan muuttuminen	—	p.m.	p.m.
	Momentti 3 4 3 yhteensä	—	—	270 000
3 4 4
SA4 Ihmisten terveyden ja elämänlaadun suojeleminen
3 4 4 1	Ympäristö ja terveys	—	—	20 000
3 4 4 2	Kemikaalit	—	—	150 000
3 4 4 3	Vesistöjen laatu ja vesipolitiikan puitedirektiivi	—	—	190 000
3 4 4 4	Ilmanlaatu	—	p.m.	p.m.
3 4 4 5	Taajamat ja melu	—	—	25 000
	Momentti 3 4 4 yhteensä	—	—	385 000
3 4 5
SA 5 Luonnonvarojen ja jätteiden kestävä käyttö ja hallinta
3 4 5 1	Jäte- ja materiaalivirtojen arviointi	p.m.	—	p.m.
3 4 5 2	Tietoa parhaista käytännöistä	—	—	25 000
	Momentti 3 4 5 yhteensä	—	—	25 000
3 4 6
SA 6 EYK muualla maailmassa
3 4 6 1	EU:n rajojen ylittävän naapuripolitiikan tukeminen	—	—	20 000
3 4 6 2	EU:n kestävän kehityksen laajemman ulottuvuuden tukeminen	p.m.	—	p.m.
3 4 6 3	Yhteistyökumppanuuksien kehittäminen osana ympäristöalan maailmanlaajuisen hallinnon kehittämistä	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 3 4 6 yhteensä	—	—	20 000
3 4 7
SA7 Kestävän kehityksen ja ympäristöpolitiikan tukeminen
3 4 7 1	Kestävä kehitys	—	—	50 000
3 4 7 2	Laajentumisen haasteet	—	—	120 000
3 4 7 3	Säännölliset poikittaisarvioinnit	—	—	470 000
3 4 7 4	Sektorikohtaiset arvioinnit	—	—	820 000
3 4 7 5	Politiikan tehokkuuden analysointi	—	—	250 000
3 4 7 6	Skenaariot ja tulevaisuutta ennakoivat tutkimukset	—	—	260 000
3 4 7 7	Uudet kysymykset, tutkimusohjelmat ja tulevaisuuden luotaus	—	—	130 000
	Momentti 3 4 7 yhteensä	—	—	2 100 000
	LUKU 3 4 YHTEENSÄ	—	—	3 955 000
LUKU 3 5
3 5 1
SA1 Tietojärjestelmää koskevat strategiset lähestymistavat
3 5 1 0	SA1 Tietojärjestelmää koskevat strategiset lähestymistavat	—	1 666 000	—
	Momentti 3 5 1 yhteensä	—	1 666 000	—
3 5 2
SA2 Ilmastonmuutosta koskevat toimet
3 5 2 0	SA2 Ilmastonmuutosta koskevat toimet	—	p.m.	—
	Momentti 3 5 2 yhteensä	—	p.m.	—
3 5 3
SA3 Kamppailu luonnon monimuotoisuuden katoamista vastaan ja alueellisten muutosten ymmärtäminen
3 5 3 0	SA3 Kamppailu luonnon monimuotoisuuden katoamista vastaan ja alueellisten muutosten ymmärtäminen	—	30 000	—
	Momentti 3 5 3 yhteensä	—	30 000	—
3 5 4
SA4 Ihmisten terveyden ja elämänlaadun suojeleminen
3 5 4 0	SA4 Ihmisten terveyden ja elämänlaadun suojeleminen	—	120 000	—
	Momentti 3 5 4 yhteensä	—	120 000	—
3 5 5
SA5 Luonnonvarojen ja jätteiden kestävä käyttö ja hallinta
3 5 5 0	SA5 Luonnonvarojen ja jätteiden kestävä käyttö ja hallinta	—	p.m.	—
	Momentti 3 5 5 yhteensä	—	p.m.	—
3 5 6
SA6 EYK muualla maailmassa
3 5 6 0	SA6 EYK muualla maailmassa	—	p.m.	—
	Momentti 3 5 6 yhteensä	—	p.m.	—
3 5 7
SA7 Kestävän kehityksen ja ympäristöpolitiikan tukeminen
3 5 7 0	SA7 Kestävän kehityksen ja ympäristöpolitiikan tukeminen	—	750 000	—
	Momentti 3 5 7 yhteensä	—	750 000	—
	LUKU 3 5 YHTEENSÄ	—	2 566 000	—
LUKU 3 6
3 6 0
Strategiset toimenpiteet 1—9
3 6 0 1	Tietojärjestelmän tarjoaminen	1 510 000	—	—
3 6 0 2	Ilmastonmuutos ja energia	180 000	—	—
3 6 0 3	Luonto ja biodiversiteetti	150 000	—	—
3 6 0 4	Vesi ja maatalous	106 000	—	—
3 6 0 5	Ilma ja kuljetukset	550 000	—	—
3 6 0 6	EYK muualla maailmassa	p.m.	—	—
3 6 0 7	Luonnonvarojen ja jätteiden kestävä käyttö ja hallinta	p.m.	—	—
3 6 0 8	Maankäyttö ja maisemat	p.m.	—	—
3 6 0 9	Skenaariot	150 000	—	—
	Momentti 3 6 0 yhteensä	2 646 000	—	—
3 6 1
Strategiset toimenpiteet 10
3 6 1 0	Laajennetut arvioinnit ja kestävän kehityksen tukeminen	95 000	—	—
3 6 1 1	Pääjohtajan toimisto	100 000	—	—
	Momentti 3 6 1 yhteensä	195 000	—	—
	LUKU 3 6 YHTEENSÄ	2 841 000	—	—
	Osasto 3 yhteensä	12 051 000	13 218 000	15 712 000
	KAIKKI YHTEENSÄ	32 144 000	31 359 000	32 224 000
LUKU 3 3 — RESURSSIT LUKU 3 4 — STRATEGISET TOIMENPITEET LUKU 3 5 — STRATEGISET TOIMENPITEET LUKU 3 6 — STRATEGISET TOIMENPITEET

LUKU 3 3 —
RESURSSIT

3 3 1
Toiminnallinen tuki

Selvitysosa

3 3 1 1
Sopimussuhteiset työntekijät

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	1 028 000	147 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan sopimussuhteisten työntekijöiden palkat ja viraston maksamat sosiaaliturvamaksut.

3 3 1 2
Kokoukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
880 000	850 000	1 100 000

Selvitysosa

Ennen vuotta 1999, ks. kohta 2 5 0 2 . Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten asiantuntijakokoustent kulut, jotka EYK on kutsunut koolle EYK:n vuosittaisessa työsuunnitelmassa (AMP) mainittujen hankkeiden toteuttamiseksi.

3 3 2
Tietotekniikka ja viestintä

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietoteknisten rakenteiden aiheuttamat kulut sekä EYK:n vuosittaisessa hallinnollisessa toimintasuunnitelmassa mainittujen hankkeiden toteutuksen laadunvarmistuksen.

3 3 2 0
Painatukseen ja graafisiin töihin liittyvät kulut (design, layout, painatus- ja tuotantopalvelut)

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
340 000	2 064 000	1 100 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan EYK:n tuotteiden julkaisemisen ja päivittämisen.

3 3 2 1
Yleiset tietotekniset palvelut ja infrastruktuuri

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
920 000	—	1 100 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimivan tietojärjestelmän kulut EYK:n vuosittaisessa hallintosuunnitelmassa (AMP) mainittujen hankkeiden toteuttamiseksi.

3 3 2 2
Verkkosivuston ylläpito ja multimediatuotanto

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
670 000	p.m.	1 190 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan verkkosivuston ylläpidosta ja multimediatuotannosta aiheutuvat kulut sekä palvelemaan EYK:n monikielistä käyttäjäkuntaa.

3 3 2 3
Työpaikkakohtaiset asiat / viestintä

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
500 000	400 000	910 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan työpaikkakohtaisista asioista / viestinnästä aiheutuvat kulut EYK:n vuosittaisessa hallintosuunnitelmassa (AMP) mainittujen hankkeiden toteuttamiseksi.

3 3 2 4
Käännöstoiminta

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
400 000	600 000	800 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan:

—	freelance- ja tilapäiskääntäjien ja puhtaaksikirjoittajien palvelut,

—	käännöskeskukselle Luxemburgiin käännettäväksi ja puhtaaksikirjoitettavaksi lähetetyt palvelut ja työt.

3 3 3
Euroopan aihekeskukset

3 3 3 1
ETC ACC — Ilma ja ilmastonmuutos

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
1 825 000	2 020 000	2 020 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan ilman ja ilmastomuutoksen aihekeskuksen toiminnasta aiheutuvat kulut EYK:n vuosittaisessa hallintosuunnitelmassa (AMP) mainittujen hankkeiden toteuttamiseksi.

3 3 3 2
ETC WTR — Vesi

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
965 000	1 010 000	1 010 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vesistöjä tutkivien aihekeskusten toiminnasta aiheutuvat kulut EYK:n vuosittaisessa hallintosuunnitelmassa (AMP) mainittujen hankkeiden toteuttamiseksi.

3 3 3 3
ETC — NPB — Luonnonsuojelu ja biologinen monimuotoisuus

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
825 000	845 000	845 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ilman ja ilmastomuutoksen teemakeskuksen toiminnasta aiheutuvat kulut EYK:n vuosittaisessa hallintosuunnitelmassa (AMP) mainittujen hankkeiden toteuttamiseksi.

3 3 3 4
ETC TE — Maaympäristö

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
1 115 000	1 045 000	745 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan maaympäristön teemakeskusten toiminnasta aiheutuvat kulut EYK:n vuosittaisessa hallintosuunnitelmassa (AMP) mainittujen hankkeiden toteuttamiseksi.

3 3 3 5
ETC — Jäte- ja materiaalivirrat

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
770 000	790 000	790 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan jäte- ja materiaalivirtoja tutkivien teemakeskusten toiminnasta aiheutuvat kulut EYK:n vuosittaisessa hallintosuunnitelmassa (AMP) mainittujen hankkeiden toteuttamiseksi.

LUKU 3 4 —
STRATEGISET TOIMENPITEET

3 4 1
SA1 Tietojärjestelmää koskevat strategiset lähestymistavat

3 4 1 1
Järjestelmän hallinta ja kehittäminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	—	1 095 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan järjestelmän hallinnasta ja kehittämisestä aiheutuvat kulut ensimmäisellä strategisella alueella (tietojärjestelmät ja verkostot) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 4 1 2
Järjestelmän tarkennus ja integrointi

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	—	60 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan järjestelmän tarkentamisesta ja integroinnista aiheutuvat kulut ensimmäisellä strategisella alueella (tietojärjestelmät ja verkostot) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 4 2
SA 2 Ilmastomuutoksen ongelmiin tarttuminen

3 4 2 1
Tavoitteiden etäisyyden arvioiminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan tavoitteiden etäisyyden arviointiin liittyvät kulut toisella strategisella alueella (Kamppailu ilmastonmuutosta vastaan) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 4 2 2
Vaikutukset, mukautuminen ja skenaariot

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan vaikutuksiin, mukautumiseen ja skenaarioihin liittyvät kulut toisella strategisella alueella (ilmastonmuutokseen ongelmiin tarttuminen) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 4 3
SA3 Kamppailu luonnon monimuotoisuuden katoamista vastaan ja alueellisten muutosten ymmärtäminen

3 4 3 1
Biologinen monimuotoisuus

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	—	270 000

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan biodiversiteettiin liittyvästä toiminnasta aiheutuvat kulut kolmannella strategisella alueella (Kamppailu luonnon monimuotoisuuden katoamista vastaan ja alueellisten muutosten ymmärtäminen) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 4 3 2
Maiseman ja elintilan muuttuminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan maisemaan ja elintilan muuttumiseen liittyvästä toiminnasta aiheutuvat kulut kolmannella strategisella alueella (Puuttuminen monimuotoisuuden häviämisen ongelmaan ja elintilan muutosten ymmärtäminen) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 4 4
SA4 Ihmisten terveyden ja elämänlaadun suojeleminen

3 4 4 1
Ympäristö ja terveys

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	—	20 000

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan ympäristöön ja terveyteen liittyvästä toiminnasta aiheutuvat kulut neljännellä strategisella alueella (Ihmisten terveyden ja elämänlaadun suojeleminen) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 4 4 2
Kemikaalit

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	—	150 000

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan kemikaaleihin liittyvästä toiminnasta aiheutuvat kulut neljännellä strategisella alueella (Ihmisten terveyden ja elämänlaadun suojeleminen) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 4 4 3
Vesistöjen laatu ja vesipolitiikan puitedirektiivi

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	—	190 000

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan vesistöjen laatuun ja vesipolitiikan puitedirekiiviin liittyvästä toiminnasta aiheutuvat kulut neljännellä strategisella alueella (Ihmisten terveyden ja elämänlaadun suojeleminen) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 4 4 4
Ilmanlaatu

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan ilmanlaatuun liittyvästä toiminnasta aiheutuvat kulut neljännellä strategisella alueella (Ihmisten terveyden ja elämänlaadun suojeleminen) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 4 4 5
Taajamat ja melu

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	—	25 000

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan taajamia ja melua koskevasta toiminnasta aiheutuvat kulut neljännellä strategisella alueella (Ihmisten terveyden ja elämänlaadun suojeleminen) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 4 5
SA 5 Luonnonvarojen ja jätteiden kestävä käyttö ja hallinta

3 4 5 1
Jäte- ja materiaalivirtojen arviointi

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	—	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan luonnonvarojen kestävään käyttöön ja hallintaan sekä jätehuoltoon liittyvästä toiminnasta aiheutuvat kulut viidennellä strategisella alueella (Luonnonvarojen ja jätteiden kestävä käyttö ja hallinta) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 4 5 2
Tietoa parhaista käytännöistä

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	—	25 000

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan parhaita käytäntöjä koskevan tiedotustoiminnan viidennellä strategisella alueella (Luonnonvarojen kestävä käyttö ja hallinta sekä jätehuolto) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 4 6
SA 6 EYK muualla maailmassa

3 4 6 1
EU:n rajojen ylittävän naapuripolitiikan tukeminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	—	20 000

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan EU:n rajat ylittävään naapuripolitiikkaan liittyvästä toiminnasta aiheutuvat kulut kuudennella strategisella alueella (EYK muualla maailmassa) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 4 6 2
EU:n kestävän kehityksen laajemman ulottuvuuden tukeminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	—	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan EU:n kestävän kehityksen laajempaan ulottuvuuteen liittyvästä toiminnasta aiheutuvat kulut kuudennella strategisella alueella (EYK laajemmassa yhteydessä) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 4 6 3
Yhteistyökumppanuuksien kehittäminen osana ympäristöalan maailmanlaajuisen hallinnon kehittämistä

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan maailmanlaajuista ympäristöalan hallintoa tukevien yhteistyökumppanuuksien kehittämisestä aiheutuvat kulut kuudennella strategisella alueella (EYK laajemmassa yhteydessä) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 4 7
SA7 Kestävän kehityksen ja ympäristöpolitiikan tukeminen

3 4 7 1
Kestävä kehitys

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	—	50 000

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan kestävään kehitykseen liittyvästä toiminnasta aiheutuvat kulut seitsemännellä strategisella alueella (Kestävän kehityksen ja ympäristöpolitiikan tukeminen) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 4 7 2
Laajentumisen haasteet

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	—	120 000

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan laajentumisen haasteista aiheutuvat kulut seitsemännellä strategisella alueella (Kestävän kehityksen ja ympäristöpolitiikan tukeminen) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 4 7 3
Säännölliset poikittaisarvioinnit

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	—	470 000

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan säännöllisistä poikittaisarvioinneista aiheutuvat kulut seitsemännellä strategisella alueella (Kestävän kehityksen ja ympäristöpolitiikan tukeminen) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 4 7 4
Sektorikohtaiset arvioinnit

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	—	820 000

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan sektorikohtasisista arvioinneista aiheutuvat kulut seitsemännellä strategisella alueella (Kestävän kehityksen ja ympäristöpolitiikan tukeminen) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 4 7 5
Politiikan tehokkuuden analysointi

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	—	250 000

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan toimintalinjojen tehokkuuden arvioinneista aiheutuvat kulut seitsemännellä strategisella alueella (Kestävän kehityksen ja ympäristöpolitiikan tukeminen) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 4 7 6
Skenaariot ja tulevaisuutta ennakoivat tutkimukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	—	260 000

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan skenaarioista ja tulevaisuuden ennakointiin liittyvistä tutkimuksista aiheutuvat kulut seitsemännellä strategisella alueella (Kestävän kehityksen ja ympäristöpolitiikan tukeminen) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 4 7 7
Uudet kysymykset, tutkimusohjelmat ja tulevaisuuden luotaus

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	—	130 000

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan uusista kysymyksistä, tutkimusohjelmista ja tulevaisuuden luotaamisesta aiheutuvat kulut seitsemännellä strategisella alueella (Kestävän kehityksen ja ympäristöpolitiikan tukeminen) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

LUKU 3 5 —
STRATEGISET TOIMENPITEET

3 5 1
SA1 Tietojärjestelmää koskevat strategiset lähestymistavat

3 5 1 0
SA1 Tietojärjestelmää koskevat strategiset lähestymistavat

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	1 666 000	—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan järjestelmän hallinnasta ja kehittämisestä aiheutuvat kulut ensimmäisellä strategisella alueella (Tietojärjestelmät ja verkostot) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 5 2
SA2 Ilmastonmuutosta koskevat toimet

3 5 2 0
SA2 Ilmastonmuutosta koskevat toimet

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	p.m.	—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan kulut, jotka liittyvät tavoitteiden etäisyyden arviointiin toisella strategisella alueella (Kamppailu ilmastonmuutosta vastaan) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 5 3
SA3 Kamppailu luonnon monimuotoisuuden katoamista vastaan ja alueellisten muutosten ymmärtäminen

3 5 3 0
SA3 Kamppailu luonnon monimuotoisuuden katoamista vastaan ja alueellisten muutosten ymmärtäminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	30 000	—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan monimuotoisuuteen liittyvästä toiminnasta aiheutuvat kulut kolmannella strategisella alueella (Kamppailu luonnon monimuotoisuuden katoamista vastaan ja alueellisten muutosten ymmärtäminen) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 5 4
SA4 Ihmisten terveyden ja elämänlaadun suojeleminen

3 5 4 0
SA4 Ihmisten terveyden ja elämänlaadun suojeleminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	120 000	—

Selvitysosa

3 5 5
SA5 Luonnonvarojen ja jätteiden kestävä käyttö ja hallinta

3 5 5 0
SA5 Luonnonvarojen ja jätteiden kestävä käyttö ja hallinta

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	p.m.	—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan luonnonvarojen kestävään käyttöön ja hallintaan sekä jätehuoltoon liittyvästä toiminnasta aiheutuvat kulut viidennellä strategisella alueella (Luonnonvarojen ja jätteiden kestävä käyttö ja hallinta) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 5 6
SA6 EYK muualla maailmassa

3 5 6 0
SA6 EYK muualla maailmassa

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	p.m.	—

Selvitysosa

3 5 7
SA7 Kestävän kehityksen ja ympäristöpolitiikan tukeminen

3 5 7 0
SA7 Kestävän kehityksen ja ympäristöpolitiikan tukeminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	750 000	—

Selvitysosa

LUKU 3 6 —
STRATEGISET TOIMENPITEET

3 6 0
Strategiset toimenpiteet 1—9

3 6 0 1
Tietojärjestelmän tarjoaminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
1 510 000	—	—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietojärjestelmän tarjoamisesta aiheutuvat kulut ensimmäisellä strategisella alueella (tietojärjestelmät ja verkostot) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 6 0 2
Ilmastonmuutos ja energia

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
180 000	—	—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ilmaston muutosta ja energiankäyttöä koskevien kysymysten käsittelystä aiheutuvat kulut toisella strategisella alueella (tietojärjestelmät ja verkostot) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 6 0 3
Luonto ja biodiversiteetti

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
150 000	—	—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ilmaston muutosta ja energiankäyttöä koskevien kysymysten käsittelystä aiheutuvat kulut kolmannella strategisella alueella EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 6 0 4
Vesi ja maatalous

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
106 000	—	—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vettä ja maataloutta koskevien kysymysten käsittelystä aiheutuvat kulut neljännellä strategisella alueella EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 6 0 5
Ilma ja kuljetukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
550 000	—	—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ilmaa ja kuljetustoimintaa koskevien kysymysten käsittelystä aiheutuvat kulut viidennellä strategisella alueella EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 6 0 6
EYK muualla maailmassa

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	—	—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan EYK:n sen muualla maailmassa harjoittamasta toiminnasta aiheutuvat kulut kuudennella strategisella alueella EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 6 0 7
Luonnonvarojen ja jätteiden kestävä käyttö ja hallinta

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	—	—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kestäviä kulutus- ja tuotantomuotoja ja jätteiden tuottamista koskevien kysymysten käsittelystä aiheutuvat kulut seitsemännellä strategisella alueella EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 6 0 8
Maankäyttö ja maisemat

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	—	—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan maankäyttöä ja maisemia koskevien kysymysten käsittelystä aiheutuvat kulut kahdeksannella strategisella alueella EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 6 0 9
Skenaariot

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
150 000	—	—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan skenaarioita koskevien kysymysten käsittelystä aiheutuvat kulut yhdeksännellä strategisella alueella EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 6 1
Strategiset toimenpiteet 10

3 6 1 0
Laajennetut arvioinnit ja kestävän kehityksen tukeminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
95 000	—	—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan laajennettuihin arviointeihin ja kestävän kehityksen tukemiseen liittyvät kulut kymmenennellä strategisella alueella EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 6 1 1
Pääjohtajan toimisto

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
100 000	—	—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pääjohtajan toimistoon liittyvät kulut yhdennellätoista strategisella alueella EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

(1) Viisisataa tuhatta euroa julkaistiin vuonna 2004 ”korvauksina muista EU-ohjelmista” (EUVL L 377, 23.12.2004) sekä uudelleen vuonna 2005 ”X-compliance” (EUVL L 96, 14.4.2005). Tämä tulo on esitetty määrärahana vain yhden kerran Euroopan ympäristökeskuksen talousarviossa.

8.3.2006

Euroopan unionin virallinen lehti

L 67/331

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko

(2006/156/EY)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
1
EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS
1 0	EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS	46 600 000	37 200 000	28 980 000
	Osasto 1 yhteensä	46 600 000	37 200 000	28 980 000
2
KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN
2 0	KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EFSA:N TOIMINTAAN	p.m.	p.m.	p.m.
	Osasto 2 yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.
3
TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA
3 0	TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA	p.m.	p.m.	p.m.
	Osasto 3 yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.
4
TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA
4 0	TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA	p.m.	p.m.	p.m.
	Osasto 4 yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.
9
SEKALAISET TULOT
9 0	SEKALAISET TULOT	p.m.	p.m.	p.m.
	Osasto 9 yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	46 600 000	37 200 000	28 980 000

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
LUKU 1 0
1 0 0
Euroopan yhteisön maksuosuus
1 0 0 0	Euroopan yhteisön maksuosuus	46 600 000	36 700 000	28 980 000
1 0 0 1	PHARE-hanke		500 000
1 0 0 2	Toteutunut
	Momentti 1 0 0 yhteensä	46 600 000	37 200 000	28 980 000
	LUKU 1 0 YHTEENSÄ	46 600 000	37 200 000	28 980 000
	Osasto 1 yhteensä	46 600 000	37 200 000	28 980 000
LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

LUKU 1 0 —
EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

1 0 0
Euroopan yhteisön maksuosuus

1 0 0 0
Euroopan yhteisön maksuosuus

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
46 600 000	36 700 000	28 980 000

Selvitysosa

Tammikuun 28 päivänä 2002 elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1), jonka 43 artiklan mukaan rahoitusosuus elintarviketurvallisuusviranomaiselle kirjataan Euroopan unionin yleiseen talousarvioon. Kirjatut tulot kuvaavat varattua maksuosuuutta (yleisen talousarvion menotaulukko, pääluokka 3, komissio, momentti 17 04 08).

1 0 0 1
PHARE-hanke

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
	500 000

1 0 0 2
Toteutunut

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004

OSASTO 2

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
LUKU 2 0
2 0 0
Kolmansien maiden osallistuminen EFSA:n toimintaan
2 0 0 0	Kolmansien maiden osallistuminen EFSA:n toimintaan	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 2 0 0 yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.
	LUKU 2 0 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	p.m.
	Osasto 2 yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.
LUKU 2 0 — KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EFSA:N TOIMINTAAN

LUKU 2 0 —
KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EFSA:N TOIMINTAAN

2 0 0
Kolmansien maiden osallistuminen EFSA:n toimintaan

2 0 0 0
Kolmansien maiden osallistuminen EFSA:n toimintaan

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Maksuosuus Euroopan yhteisön kanssa sopimuksia tehneiltä asetuksen (EY) N:o 178/2002 49 artiklan tarkoittamilta kolmansilta mailta.

OSASTO 3

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
LUKU 3 0
3 0 0
Tulot suoritetuista palveluista
3 0 0 0	Kertyneet maksut	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 3 0 0 yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.
	LUKU 3 0 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	p.m.
	Osasto 3 yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.
LUKU 3 0 — TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

LUKU 3 0 —
TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

3 0 0
Tulot suoritetuista palveluista

3 0 0 0
Kertyneet maksut

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle maksettavat maksut suoritetuista palveluista (asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 45 artikla).

OSASTO 4

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
LUKU 4 0
4 0 0
Tulot hallinnollisista toimista
4 0 0 0	Pankkikorot	p.m.	p.m.	p.m.
4 0 0 1	Tulot julkaisujen myynnistä	p.m.	p.m.	p.m.
4 0 0 2	Tulot seminaarien ja konferenssien ym. järjestämisestä	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 4 0 0 yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.
	LUKU 4 0 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	p.m.
	Osasto 4 yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.
LUKU 4 0 — TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

LUKU 4 0 —
TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

4 0 0
Tulot hallinnollisista toimista

4 0 0 0
Pankkikorot

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Tulot pankkikoroista ym.

4 0 0 1
Tulot julkaisujen myynnistä

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Tulot EFSA:n erityyppisistä julkaisuista, mukaan lukien tekijänoikeustulot (asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 43 artikla).

4 0 0 2
Tulot seminaarien ja konferenssien ym. järjestämisestä

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Tulot EFSA:n järjestämistä seminaareista, konferensseista, koulutus- ja muista tilaisuuksista (asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 43 artikla).

OSASTO 9

SEKALAISET TULOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
LUKU 9 0
9 0 0
Sekalaiset tulot
9 0 0 0	Sekalaiset tulot	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 9 0 0 yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.
	LUKU 9 0 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	p.m.
	Osasto 9 yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	46 600 000	37 200 000	28 980 000
LUKU 9 0 — SEKALAISET TULOT

LUKU 9 0 —
SEKALAISET TULOT

9 0 0
Sekalaiset tulot

9 0 0 0
Sekalaiset tulot

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
p.m.	p.m.	p.m.

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
1
HENKILÖSTÖ
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	23 160 025	16 036 000	7 839 139
1 3	TYÖMATKAT	399 975	340 000	335 000
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT	306 000	291 000	168 958
1 5	VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHTO	598 000	418 000	256 525
1 6	SOSIAALITURVA	99 700	114 000	25 485
1 7	EDUSTUSKULUT	42 800	65 000	15 928
1 9	ELÄKKEET JA ELÄKETUET	p.m.	12 000	—
	Osasto 1 yhteensä	24 606 500	17 276 000	8 641 035
2
RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT
2 0	SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	3 738 000	2 639 000	2 879 317
2 1	TIETOJENKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENOT	1 419 000	1 198 000	799 108
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	1 199 500	433 000	641 356
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	260 000	239 000	78 520
2 4	POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT	459 000	725 000	426 797
2 5	KOKOUSMENOT	300 000	290 000	269 182
	Osasto 2 yhteensä	7 375 500	5 524 000	5 094 281
3
ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT
3 0	TIETEELLINEN TOIMINTA	9 965 000	8 375 000	5 156 199
3 1	HORISONTAALISET PALVELUT	675 000	702 000	162 919
3 2	KOKOUKSET	1 299 000	1 019 000	543 272
3 3	KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSMENOT	465 000	525 000	194 896
3 4	TIETOJEN KERUU JA VERKOTTUMINEN	330 000	525 000	243 784
3 5	TIEDOTUS JA JULKAISUT	979 000	1 648 000	251 549
3 6	JÄRJESTELMIEN KÄYTTÖMENOT	705 000	906 000	641 376
3 7	UUDET RISKIT	100 000	200 000	322 935
3 8	TEKNINEN NEUVONTA	100 000	p.m.	p.m.
3 9	ERIKOISHANKKEET	—	500 000	p.m.
	Osasto 3 yhteensä	14 618 000	14 400 000	7 516 929
	KAIKKI YHTEENSÄ	46 600 000	37 200 000	21 252 245

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
LUKU 1 1
1 1 0
Palveluksessa oleva henkilöstö
1 1 0 0	Peruspalkat	12 732 000	9 318 000	4 408 872
1 1 0 1	Perhelisät	1 256 000	1 203 000	337 649
1 1 0 2	Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset	1 772 000	707 000	477 531
1 1 0 3	Sihteerilisät	33 000	p.m.	31 062
	Momentti 1 1 0 yhteensä	15 793 000	11 228 000	5 255 114
1 1 1
Muu henkilöstö
1 1 1 0	Ylimääräinen henkilöstö	1 720 000	822 000	1 379 844
1 1 1 2	Paikallinen henkilöstö	—	p.m.	p.m.
1 1 1 5	Sopimussuhteinen henkilöstö	p.m.	—	—
	Momentti 1 1 1 yhteensä	1 720 000	822 000	1 379 844
1 1 3
Työnantajan maksamat sosiaaliturvamaksut
1 1 3 0	Sairausvakuutus	468 000	299 000	150 048
1 1 3 1	Tapaturma- ja ammattitautivakuutus	122 000	77 000	38 405
1 1 3 2	Tilapäisen henkilöstön työttömyysvakuutus	171 000	54 000	50 371
1 1 3 3	Väliaikaisen henkilöstön eläkeoikeuksien järjestäminen tai ylläpitäminen	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 1 1 3 yhteensä	761 000	430 000	238 825
1 1 4
Erilaiset lisät ja korvaukset
1 1 4 0	Lapsen syntymän ja kuolemantapauksen johdosta maksettavat lisät	3 600	3 000	198
1 1 4 1	Matkakulut vuosiloman yhteydessä	350 000	179 000	18 146
1 1 4 2	Vuokra- ja matkustuskorvaukset	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 3	Kiinteät virkistykseen käytettävät korvaukset	—	16 000	—
1 1 4 4	Kiinteämääräiset paikalliset matkakorvaukset	—	p.m.	p.m.
1 1 4 7	Varallaolo	18 500	—	—
1 1 4 9	Muut korvaukset ja takaisinmaksut	—	20 000	—
	Momentti 1 1 4 yhteensä	372 100	218 000	18 344
1 1 5
Ylityö
1 1 5 0	Ylityö	5 000	55 000	6 223
	Momentti 1 1 5 yhteensä	5 000	55 000	6 223
1 1 7
Täydentävät palvelut
1 1 7 0	Freelance-palvelut ja yhteiset tulkkaus- ja konferenssipalvelut	72 000	45 000	—
1 1 7 1	Käännöskeskus Luxemburgissa (hallinnolliset asiat)	164 050	140 000	140 000
1 1 7 2	Yhteisön toimielinten hallinnollista tukea koskevat maksut	125 000	85 000	45 583
1 1 7 5	Tilapäispalvelut	380 000	325 000	250 000
1 1 7 6	Konsultointi	30 000	175 000	21 251
1 1 7 7	Muut palvelut	30 000	58 000	25 000
	Momentti 1 1 7 yhteensä	801 050	828 000	481 834
1 1 8
Rekrytointiin, tehtävien aloittamiseen ja palvelussuhteen päättymiseen liittyvät kulut ja menot
1 1 8 0	Sekalaiset rekrytoinnista aiheutuvat menot	320 000	433 000	63 689
1 1 8 1	Matkakulut (myös perheenjäsenten)	130 000	151 000	7 385
1 1 8 2	Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät	520 625	462 000	157 707
1 1 8 3	Muuttokulut	568 750	559 000	105 974
1 1 8 4	Väliaikaiset päivärahat	437 500	381 000	87 532
	Momentti 1 1 8 yhteensä	1 976 875	1 986 000	422 286
1 1 9
Palkkojen painotuskertoimet
1 1 9 0	Palkkojen painotuskertoimet	1 731 000	469 000	36 668
1 1 9 1	Väliaikainen määräraha	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 1 1 9 yhteensä	1 731 000	469 000	36 668
	LUKU 1 1 YHTEENSÄ	23 160 025	16 036 000	7 839 139
LUKU 1 3
1 3 0
Virkamatka- ja matkakulut
1 3 0 0	Virkamatka- ja matkakulut	399 975	340 000	335 000
	Momentti 1 3 0 yhteensä	399 975	340 000	335 000
	LUKU 1 3 YHTEENSÄ	399 975	340 000	335 000
LUKU 1 4
1 4 0
Ravintolat ja ruokalat
1 4 0 0	Ravintolat ja ruokalat	70 000	35 000	26 546
	Momentti 1 4 0 yhteensä	70 000	35 000	26 546
1 4 1
Terveydenhoito
1 4 1 0	Terveydenhoito	40 000	60 000	17 540
	Momentti 1 4 1 yhteensä	40 000	60 000	17 540
1 4 2
Jatkokoulutus, kielikurssit ja henkilöstön uudelleenkoulutus
1 4 2 0	Jatkokoulutus, kielikurssit ja henkilöstön uudelleenkoulutus	196 000	196 000	124 872
	Momentti 1 4 2 yhteensä	196 000	196 000	124 872
	LUKU 1 4 YHTEENSÄ	306 000	291 000	168 958
LUKU 1 5
1 5 2
Virkamies- ja asiantuntijavaihto
1 5 2 0	Komennuksella olevat vierailevat asiantuntijat tai kansalliset asiantuntijat	598 000	418 000	256 525
1 5 2 1	Viraston virkamiehet, jotka on määrätty palvelemaan tilapäisesti kansallista hallintoa, kansainvälisiä järjestöjä tai julkisia tai yksityisiä laitoksia	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 1 5 2 yhteensä	598 000	418 000	256 525
	LUKU 1 5 YHTEENSÄ	598 000	418 000	256 525
LUKU 1 6
1 6 0
Erityisavustukset
1 6 0 0	Erityisavustukset	2 000	12 000	—
	Momentti 1 6 0 yhteensä	2 000	12 000	—
1 6 1
Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet
1 6 1 0	Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet	16 000	54 000	25 485
	Momentti 1 6 1 yhteensä	16 000	54 000	25 485
1 6 2
Muut toimenpiteet
1 6 2 0	Muut toimenpiteet	4 700	24 000	—
	Momentti 1 6 2 yhteensä	4 700	24 000	—
1 6 3
Päiväkodit
1 6 3 0	Päiväkodit	65 000	12 000	—
	Momentti 1 6 3 yhteensä	65 000	12 000	—
1 6 4
Täydentävä tuki vammaisille
1 6 4 0	Täydentävä tuki vammaisille	12 000	12 000	—
	Momentti 1 6 4 yhteensä	12 000	12 000	—
	LUKU 1 6 YHTEENSÄ	99 700	114 000	25 485
LUKU 1 7
1 7 0
Vierailut ja edustuskulut
1 7 0 0	Vierailut ja edustuskulut	42 800	65 000	15 928
	Momentti 1 7 0 yhteensä	42 800	65 000	15 928
	LUKU 1 7 YHTEENSÄ	42 800	65 000	15 928
LUKU 1 9
1 9 0
Eläkkeet ja eläketuet
1 9 0 0	Eläkkeet ja eläketuet	p.m.	12 000	—
	Momentti 1 9 0 yhteensä	p.m.	12 000	—
	LUKU 1 9 YHTEENSÄ	p.m.	12 000	—
	Osasto 1 yhteensä	24 606 500	17 276 000	8 641 035
LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ LUKU 1 3 — TYÖMATKAT LUKU 1 4 — SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT LUKU 1 5 — VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHTO LUKU 1 6 — SOSIAALITURVA LUKU 1 7 — EDUSTUSKULUT LUKU 1 9 — ELÄKKEET JA ELÄKETUET

LUKU 1 1 —
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0
Palveluksessa oleva henkilöstö

1 1 0 0
Peruspalkat

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
12 732 000	9 318 000	4 408 872

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan niiden vakinaisten virkamiesten ja väliaikaisten toimenhaltijoiden peruspalkat, jotka ovat toimessa henkilöstön määrää kuvaavan taulukon mukaisesti.

1 1 0 1
Perhelisät

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
1 256 000	1 203 000	337 649

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 42, 62, 67 ja 68 artikla sekä niiden liitteen VII I jakso. Määräraha on tarkoitettu kattamaan perhelisät: kotitalouslisä, huollettavana olevasta lapsesta maksettava lisä, alle kouluikäisestä lapsesta maksettava lisä, koulutuslisä (mukaan lukien erityisavustukset, joista johtaja päättää vuosittain), henkilöstön vanhempainlomakorvaus.

1 1 0 2
Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
1 772 000	707 000	477 531

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä niiden liitteen VII 4 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset.

1 1 0 3
Sihteerilisät

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
33 000	p.m.	31 062

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteen XIII 18 artiklan 1 kohta. Määräraha on tarkoitettu kattamaan ennen 1. toukokuuta 2004 palvelukseen otettujen ura-alueeseen C* kuuluvien virkamiesten ja väliaikaisten pika- ja konekirjoittajien, teleksinhoitajien, latojien, johdon sihteerien tai johtavien sihteerien sihteerilisät.

1 1 1
Muu henkilöstö

1 1 1 0
Ylimääräinen henkilöstö

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
1 720 000	822 000	1 379 844

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja III osasto. Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylimääräisten toimenhaltijoiden palkat (mukaan lukien ylityöt) sekä työnantajan osuus sosiaaliturvamaksuista.

1 1 1 2
Paikallinen henkilöstö

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 4 artikla ja V osasto. Alamomentti on tarkoitettu kattamaan paikallisten toimenhaltijoiden palkat (mukaan lukien ylityöt) sekä työnantajan osuus sosiaaliturvamaksuista.

1 1 1 5
Sopimussuhteinen henkilöstö

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	—	—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artiklan a kohta ja IV osasto. Määräraha on tarkoitettu kattamaan sopimussuhteisen henkilöstön palkat.

1 1 3
Työnantajan maksamat sosiaaliturvamaksut

1 1 3 0
Sairausvakuutus

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
468 000	299 000	150 048

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla. Euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutusjärjestelmää koskevat määräykset. Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan osuus.

1 1 3 1
Tapaturma- ja ammattitautivakuutus

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
122 000	77 000	38 405

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan osuus tapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta ja lakisääteisten määräysten soveltamisesta aiheutuvat lisäkulut tällä alalla.

1 1 3 2
Tilapäisen henkilöstön työttömyysvakuutus

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
171 000	54 000	50 371

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot, erityisesti niiden 28 artiklan a kohta. Määräraha on tarkoitettu vakuuttamaan väliaikainen henkilöstö työttömyyden varalle.

1 1 3 3
Väliaikaisen henkilöstön eläkeoikeuksien järjestäminen tai ylläpitäminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 42 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan elintarviketurvallisuusviranomaiselle kuuluvat maksut virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön eläkeoikeuksien luomiseksi tai ylläpitämiseksi näiden alkuperämaassa.

1 1 4
Erilaiset lisät ja korvaukset

1 1 4 0
Lapsen syntymän ja kuolemantapauksen johdosta maksettavat lisät

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
3 600	3 000	198

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla. Määrärahan on tarkoitus kattaa kokonaispalkka:

—	lapsen syntymän yhteydessä,

—	virkamiehen kuoleman yhteydessä kuoleman jälkeen kolmannen kuukauden loppuun saakka sekä ruumiin kuljetuksesta vainajan kotipaikkaan aiheutuvat kustannukset.

1 1 4 1
Matkakulut vuosiloman yhteydessä

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
350 000	179 000	18 146

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteen VII 8 artikla. Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan kertasummana henkilöstön jäsenten, heidän puolisoidensa ja huollettaviensa matkakustannukset työskentelypaikasta kotipaikkaan.

1 1 4 2
Vuokra- ja matkustuskorvaukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Kumottu.

1 1 4 3
Kiinteät virkistykseen käytettävät korvaukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	16 000	—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteen VII 14 artikla. Alamomentti on tarkoitettu kattamaan kiinteä korvaus virkamiehelle tai väliaikaiselle toimihenkilölle, jolle säännöllisesti kertyy edustuskuluja hänelle määrättyjen tehtävien hoitamisesta.

1 1 4 4
Kiinteämääräiset paikalliset matkakorvaukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteen VII 15 artikla. Alamomentti on tarkoitettu korvaamaan kiinteämääräisenä matkakulut kaupungin sisällä.

1 1 4 7
Varallaolo

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
18 500	—	—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artiklan b kohta ja c kohta. Määräraha on tarkoitettu kattamaan korvaukset virkamiehen tai väliaikaisen toimihenkilön tekemästä vuorotyöstä tai varallaolopäivystyksestä työpaikalla tai kotona.

1 1 4 9
Muut korvaukset ja takaisinmaksut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	20 000	—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 34 artikla. Alamomentti on tarkoitettu kattamaan korvaus, jos:

—	koeajalla oleva virkamies erotetaan ilmeisen soveltumattomuuden vuoksi,

—	virasto mitätöi työntekijän sopimuksen.

1 1 5
Ylityö

1 1 5 0
Ylityö

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
5 000	55 000	6 223

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja liite VI. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteämääräiset korvaukset tai tuntikorvaukset ylitöistä niille ura-alueen C ja D toimihenkilöille ja paikallisen henkilöstön jäsenille, joille ei ole voitu antaa hyvityksenä lomaa säädettyjen menettelyjen mukaisesti.

1 1 7
Täydentävät palvelut

1 1 7 0
Freelance-palvelut ja yhteiset tulkkaus- ja konferenssipalvelut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
72 000	45 000	—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan freelance-tulkkien ja konferenssijärjestäjien palkkiot ja matkakulut, mukaan lukien komission tulkkien tarjoamat palvelut kaikkien niiden kokousten osalta, jotka eivät suoraan liity elintarviketurvallisuusviranomaisen työohjelman täytäntöönpanoon.

1 1 7 1
Käännöskeskus Luxemburgissa (hallinnolliset asiat)

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
164 050	140 000	140 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskulut, mukaan lukien maksut Luxemburgin käännöskeskukselle kaikista teksteistä, jotka eivät suoraan liity elintarviketurvallisuusviranomaisen työohjelman täytäntöönpanoon.

1 1 7 2
Yhteisön toimielinten hallinnollista tukea koskevat maksut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
125 000	85 000	45 583

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu korvaamaan kulut, joita aiheutuu komission elintarviketurvallisuusviranomaiselle antamasta hallinnollisesta avusta, esim. tietokoneistetusta palkkahallinnosta.

1 1 7 5
Tilapäispalvelut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
380 000	325 000	250 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu korvaamaan kulut:

—	tilapäisen henkilöstön, erityisesti puhelinvaihteen hoitajien, toimistotyöntekijöiden ja sihteerien palkkaamisesta,

—	kopiointi- ja konekirjoitustöistä, jotka teetetään ulkopuolella, kun virasto ei voi hoitaa niitä,

—	elintarviketurvallisuusviranomaisen omiin tarpeisiin tehtävien ja budjettiviranomaiselle toimitettavien selittävien ja tukevien asiakirjojen tietokoneladonnasta aiheutuvat kulut.

1 1 7 6
Konsultointi

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
30 000	175 000	21 251

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset tilintarkastukseen, koulutukseen, laatujohtamiseen yms. liittyvästä konsultoinnista.

1 1 7 7
Muut palvelut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
30 000	58 000	25 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset, joita ei ole nimenomaan tämän momentin 117 muissa alamomenteissa (esim. yhteiset tukipalvelut (CSS), Centurio jne.).

1 1 8
Rekrytointiin, tehtävien aloittamiseen ja palvelussuhteen päättymiseen liittyvät kulut ja menot

1 1 8 0
Sekalaiset rekrytoinnista aiheutuvat menot

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
320 000	433 000	63 689

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27—31 ja 33 artikla sekä niiden III liite. Määräraha on tarkoitettu kattamaan palvelukseen ottamiseen liittyvät menot:

—

julkaisukulut, kokeisiin ja haastatteluihin kutsuttujen hakijoiden matka-/ylläpitokulut sekä tapaturmavakuutus, rekrytoinnin yhteydessä valintakokeista tiedottamiseen ja järjestämiseen suoraan liittyvät kulut (tilojen vuokra, kalusteet, laitteet ja erilaiset varusteet, kokeiden valmistelusta ja korjaamisesta maksetut palkkiot jne.),

—	palvelukseen ottamista edeltävät lääkärintarkastukset.

1 1 8 1
Matkakulut (myös perheenjäsenten)

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
130 000	151 000	7 385

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja liitteen VII 7 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön (mukaan lukien näiden perheet) tehtävien aloittamisesta, viraston palveluksesta lähtemisestä tai toiseen asemapaikkaan siirtymisestä aiheutuvat matkakulut.

1 1 8 2
Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
520 625	462 000	157 707

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteen VII 5 ja 6 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten henkilöstön jäsenten asettautumiskorvaukset ja uudelleenasettautumiskorvaukset, joiden on vaihdettava asuinpaikkaansa sen vuoksi, että he aloittavat tehtävät, siirtyvät uuteen asemapaikkaan tai lähtevät lopullisesti elintarviketurvallisuusviranomaisen palveluksesta ja asettautuvat uudelleen muualle.

1 1 8 3
Muuttokulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
568 750	559 000	105 974

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä niiden liitteen VII 9 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten henkilöstön jäsenten muuttokulut, joiden on vaihdettava asuinpaikkaansa sen vuoksi, että he aloittavat tehtävät, siirtyvät uuteen asemapaikkaan tai lähtevät lopullisesti elintarviketurvallisuusviranomaisen palveluksesta ja asettautuvat uudelleen muualle.

1 1 8 4
Väliaikaiset päivärahat

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
437 500	381 000	87 532

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä niiden liitteen VII 10 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaiset päivärahat henkilöstölle, joka voi perustella asuinpaikan vaihtamisen välttämättömyyden tehtävien aloittamisen tai uuteen asemapaikkaan siirtymisen vuoksi.

1 1 9
Palkkojen painotuskertoimet

1 1 9 0
Palkkojen painotuskertoimet

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
1 731 000	469 000	36 668

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla sekä niiden liitteen VII 17 artiklan 3 kohta. Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön palkkaan sovellettavista korjauskertoimista aiheutuvat kulut. Se kattaa kulut myös muualle kuin asemamaahan siirrettyyn palkanosaan sovellettavista korjauskertoimista.

1 1 9 1
Väliaikainen määräraha

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 65 artikla ja 65 artiklan a kohta sekä liite XI. Joulukuun 21 päivänä 1977 annettu Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettava varainhoitoasetus (EYVL L 356, 31.12.1977, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, EHTY, Euratom) N:o 762/2001 (EYVL L 111, 20.4.2001, s. 1). Alamomentti on tarkoitettu kattamaan neuvoston varainhoitovuoden aikana päätettävien mahdollisten palkanmukautusten vaikutukset. Määräraha on täysin väliaikainen ja käytettävissä ainoastaan sen jälkeen, kun se on varainhoitoasetuksen mukaisesti siirretty tämän luvun muihin momentteihin tai alamomentteihin.

LUKU 1 3 —
TYÖMATKAT

1 3 0
Virkamatka- ja matkakulut

1 3 0 0
Virkamatka- ja matkakulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
399 975	340 000	335 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteen VII 11—13 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan elintarviketurvallisuusviranomaisen henkilöstösääntöjen alaisuuteen kuuluvien työntekijöiden, kansallisten tai kansainvälisten asiantuntijoiden tai viranomaiseen työkomennukselle lähetettyjen virkamiesten matkakustannukset, päivärahat, lisäkulut tai poikkeukselliset kulut työmatkoilla, mukaan lukien viranomaisen ulkopuolella järjestettävät kokoukset.

LUKU 1 4 —
SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

1 4 0
Ravintolat ja ruokalat

1 4 0 0
Ravintolat ja ruokalat

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
70 000	35 000	26 546

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintoloiden, kahviloiden ja ruokaloiden pitämisestä aiheutuvat kulut, mukaan lukien ylläpitokustannukset. Tämä on tarkoitettu kattamaan myös ne rutiiniluontoiset menot, jotka aiheutuvat nykyisen kaluston uusimisesta ja uuden kaluston hankkimisesta, joita ei voida ottaa juokseviin menoihin, sekä konsultaatiopalkkioista johtuvista kustannuksista.

1 4 1
Terveydenhoito

1 4 1 0
Terveydenhoito

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
40 000	60 000	17 540

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla ja liitteessä II oleva 8 artikla. Lääkärinpalkkioiden lisäksi määräraha on tarkoitettu kattamaan tarkastusten kustannukset (erikoistutkimusten analyysit jne.), tarvikkeet (sidontatarvikkeet, lääkkeet jne.) erikoislaitteet ja -välineet sekä invaliditeettikomitean hallinnolliset kustannukset.

1 4 2
Jatkokoulutus, kielikurssit ja henkilöstön uudelleenkoulutus

1 4 2 0
Jatkokoulutus, kielikurssit ja henkilöstön uudelleenkoulutus

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
196 000	196 000	124 872

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 artikla. Määräraha on tarkoitettu uusien virkamiesten esittelykursseihin, henkilöstön jatkokoulutuskursseihin, uudelleenkoulutukseen, uuden tekniikan käyttöä koskeviin kursseihin, seminaareihin, EU:ta koskeviin tiedotustilaisuuksiin jne. Se kattaa myös tarpeellisen välineistön ja asiakirja-aineiston ostamiskulut sekä organisaatiokonsulttien palkkaamisen.

LUKU 1 5 —
VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHTO

1 5 2
Virkamies- ja asiantuntijavaihto

1 5 2 0
Komennuksella olevat vierailevat asiantuntijat tai kansalliset asiantuntijat

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
598 000	418 000	256 525

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, jotka aiheutuvat Euroopan unionin ja sen ulkopuolisten julkisten laitosten ja muiden elinten vierailevista asiantuntijoista.

1 5 2 1
Viraston virkamiehet, jotka on määrätty palvelemaan tilapäisesti kansallista hallintoa, kansainvälisiä järjestöjä tai julkisia tai yksityisiä laitoksia

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 38 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan elintarviketurvallisuusviranomaisen toimihenkilöiden siirroista aiheutuvat lisäkulut, kuten korvaukset ja toimihenkilölle koituneet kustannukset, jotka hän on oikeutettu saamaan siirrosta. Se on tarkoitettu kattamaan myös kustannukset jäsenvaltioiden ja muiden kuin jäsenvaltioiden viranomaisten ja elinten erityiskoulutusohjelmista.

LUKU 1 6 —
SOSIAALITURVA

1 6 0
Erityisavustukset

1 6 0 0
Erityisavustukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
2 000	12 000	—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 76 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan lahjat, lainat tai ennakot, joita voidaan antaa virkamiehelle, entiselle virkamiehelle tai virkamiehen jälkeenjääneille, jotka ovat erityisen vaikeassa taloudellisessa tilanteessa.

1 6 1
Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet

1 6 1 0
Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
16 000	54 000	25 485

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan osa kuluista virkistyskeskusta, kulttuuritoimintaa, henkilöstön kerhojen tukia, urheilukeskusten johtamista ja ylimääräisiä tarvikkeita sekä sellaisia hankkeita varten, jotka on tarkoitettu edistämään eri kansallisuuksia edustavan henkilöstön sosiaalisia suhteita.

1 6 2
Muut toimenpiteet

1 6 2 0
Muut toimenpiteet

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
4 700	24 000	—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka eivät erityisesti sisälly luvun 1 6 muihin momentteihin.

1 6 3
Päiväkodit

1 6 3 0
Päiväkodit

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
65 000	12 000	—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan lasten päiväkotien kulut.

1 6 4
Täydentävä tuki vammaisille

1 6 4 0
Täydentävä tuki vammaisille

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
12 000	12 000	—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu seuraaville vammaisryhmille osana heihin suunnattua politiikkaa:

—	palveluksessa olevat virkamiehet ja tilapäinen henkilöstö,

—	palveluksessa olevien virkamiesten ja tilapäisen henkilöstön puolisot,

—	kaikki yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen tarkoittamat huollettavana olevat lapset.

LUKU 1 7 —
EDUSTUSKULUT

1 7 0
Vierailut ja edustuskulut

1 7 0 0
Vierailut ja edustuskulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
42 800	65 000	15 928

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan elintarviketurvallisuusviranomaisen kestitys- ja edustusvelvoitteista aiheutuvat kulut. Määräraha voidaan käyttää tietyn henkilöstön osan työtehtäviin ja osana elintarviketurvallisuusviranomaisen toimintaa.

LUKU 1 9 —
ELÄKKEET JA ELÄKETUET

1 9 0
Eläkkeet ja eläketuet

1 9 0 0
Eläkkeet ja eläketuet

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	12 000	—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan eläkkeet ja erorahat.

OSASTO 2

RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
LUKU 2 0
2 0 0
Vuokra
2 0 0 0	Vuokra	1 780 000	1 759 000	1 216 573
	Momentti 2 0 0 yhteensä	1 780 000	1 759 000	1 216 573
2 0 1
Vakuutus
2 0 1 0	Vakuutus	37 000	40 000	25 813
	Momentti 2 0 1 yhteensä	37 000	40 000	25 813
2 0 2
Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys
2 0 2 0	Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys	410 000	345 000	128 786
	Momentti 2 0 2 yhteensä	410 000	345 000	128 786
2 0 3
Siivous ja ylläpito
2 0 3 0	Siivous ja ylläpito	300 000	220 000	69 455
	Momentti 2 0 3 yhteensä	300 000	220 000	69 455
2 0 4
Tilojen kunnostus/kalustaminen
2 0 4 0	Tilojen kunnostus/kalustaminen	600 000	82 000	1 301 835
	Momentti 2 0 4 yhteensä	600 000	82 000	1 301 835
2 0 5
Rakennusten turvallisuus ja vartiointi
2 0 5 0	Rakennusten turvallisuus ja vartiointi	384 000	68 000	62 817
	Momentti 2 0 5 yhteensä	384 000	68 000	62 817
2 0 8
Kiinteän omaisuuden rakentamiseen, hankintaan tai vuokraamiseen liittyvät alustavat kulut
2 0 8 0	Rakentamiseen, hankintaan tai vuokraamiseen liittyvät alustavat kulut	175 000	25 000	3 181
	Momentti 2 0 8 yhteensä	175 000	25 000	3 181
2 0 9
Muut rakennuksiin liittyvät menot
2 0 9 0	Muut rakennuksiin liittyvät menot	52 000	100 000	70 857
	Momentti 2 0 9 yhteensä	52 000	100 000	70 857
	LUKU 2 0 YHTEENSÄ	3 738 000	2 639 000	2 879 317
LUKU 2 1
2 1 0
Hallinnolle ja muulle henkilöstölle tarkoitetun tietotekniikan hankinta ja ylläpito
2 1 0 0	Laitteiden hankinta/huolto	405 000	350 000	397 637
2 1 0 1	Ohjelmistojen hankinta/ylläpito	380 000	300 000	290 889
2 1 0 3	Ohjelmistojen kehittäminen	530 000	350 000	64 983
2 1 0 4	Käyttäjätuki	104 000	198 000	45 600
	Momentti 2 1 0 yhteensä	1 419 000	1 198 000	799 108
	LUKU 2 1 YHTEENSÄ	1 419 000	1 198 000	799 108
LUKU 2 2
2 2 0
Tekniset laitteet ja laitteistot
2 2 0 0	Tekniset laitteet ja laitteistot	122 000	102 000	106 887
2 2 0 1	Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus tai liisaus	30 000	32 000	—
2 2 0 2	Teknisten laitteiden ja laitteistojen huoltaminen ja korjaus	30 000	14 000	—
	Momentti 2 2 0 yhteensä	182 000	148 000	106 887
2 2 1
Kalusto
2 2 1 0	Kalusteiden hankinta	280 000	161 000	527 879
2 2 1 1	Kalusteiden vuokraaminen	12 500	p.m.	p.m.
2 2 1 2	Kalusteiden huolto ja korjaus	—	p.m.	p.m.
	Momentti 2 2 1 yhteensä	292 500	161 000	527 879
2 2 3
Kuljetuskalusto
2 2 3 0	Ajoneuvojen ostot	—	70 000	—
2 2 3 1	Ajoneuvojen vuokraus tai liisaus	700 000	15 000	—
2 2 3 2	Ajoneuvojen huolto ja korjaus	—	5 000	—
	Momentti 2 2 3 yhteensä	700 000	90 000	—
2 2 5
Dokumentointi- ja kirjastomenot
2 2 5 0	Kirjastovarat, kirjojen osto ja korjaaminen	6 000	12 000	2 564
2 2 5 1	Erikoisvarusteet kirjastoa, dokumentointia ja kopiointia varten	8 000	8 000	—
2 2 5 5	Tietovälineiden tilaukset ja hankinnat	11 000	14 000	4 027
	Momentti 2 2 5 yhteensä	25 000	34 000	6 591
	LUKU 2 2 YHTEENSÄ	1 199 500	433 000	641 356
LUKU 2 3
2 3 0
Paperitavarat ja toimistotarvikkeet
2 3 0 0	Paperitavarat ja toimistotarvikkeet	170 000	83 000	59 076
	Momentti 2 3 0 yhteensä	170 000	83 000	59 076
2 3 2
Rahoituskulut
2 3 2 0	Pankkikulut	10 000	10 000	4 791
2 3 2 1	Muut rahoituskulut	p.m.	p.m.	—
	Momentti 2 3 2 yhteensä	10 000	10 000	4 791
2 3 3
Oikeuskulut
2 3 3 0	Oikeuskulut	25 000	11 000	10 200
	Momentti 2 3 3 yhteensä	25 000	11 000	10 200
2 3 4
Vahingonkorvaukset
2 3 4 0	Vahingonkorvaukset	5 000	2 000	—
	Momentti 2 3 4 yhteensä	5 000	2 000	—
2 3 5
Muut käyttömenot
2 3 5 0	Erilaiset vakuutukset	p.m.	p.m.	—
2 3 5 3	Muutot ja niihin liittyvät käsittelyt	40 000	82 000	4 454
2 3 5 9	Muut käyttömenot	—	36 000	—
	Momentti 2 3 5 yhteensä	40 000	118 000	4 454
2 3 9
Julkaisut
2 3 9 0	Julkaisut	10 000	15 000	—
	Momentti 2 3 9 yhteensä	10 000	15 000	—
	LUKU 2 3 YHTEENSÄ	260 000	239 000	78 520
LUKU 2 4
2 4 0
Postimaksut
2 4 0 0	Postimaksut	80 000	84 000	57 679
	Momentti 2 4 0 yhteensä	80 000	84 000	57 679
2 4 1
Tietoliikenne
2 4 1 0	Tietoliikenteeseen liittyvät tilaukset ja maksut	159 000	391 000	267 618
2 4 1 1	Laitteiden ja hankinta ja asennus	220 000	250 000	101 499
	Momentti 2 4 1 yhteensä	379 000	641 000	369 117
	LUKU 2 4 YHTEENSÄ	459 000	725 000	426 797
LUKU 2 5
2 5 0
Hallintoneuvoston kokoukset
2 5 0 0	Hallintoneuvoston kokoukset	300 000	290 000	269 182
	Momentti 2 5 0 yhteensä	300 000	290 000	269 182
	LUKU 2 5 YHTEENSÄ	300 000	290 000	269 182
	Osasto 2 yhteensä	7 375 500	5 524 000	5 094 281
LUKU 2 0 — SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENOT LUKU 2 2 — IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT LUKU 2 4 — POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT LUKU 2 5 — KOKOUSMENOT

LUKU 2 0 —
SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0
Vuokra

2 0 0 0
Vuokra

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
1 780 000	1 759 000	1 216 573

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen tai kiinteistön osien vuokrat ja varastojen, autotallien, ulkopuolisten varastojen ja pysäköintitilojen vuokrat.

2 0 1
Vakuutus

2 0 1 0
Vakuutus

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
37 000	40 000	25 813

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakuutusmaksut elintarviketurvallisuusviranomaisen käyttämistä kiinteistöistä tai kiinteistöjen osista samoin kuin siviilioikeudellisesta vastuusta ja ammatillisesta vastuusta.

2 0 2
Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0
Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
410 000	345 000	128 786

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan veden, kaasun ja sähkön kulutuksesta sekä lämmityksestä aiheutuvat kulut.

2 0 3
Siivous ja ylläpito

2 0 3 0
Siivous ja ylläpito

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
300 000	220 000	69 455

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi toimitilojen, hissien, keskuslämmityksen, ilmastointivälineiden jne. kunnossapitoon; menoihin, jotka liittyvät säännölliseen siivoukseen, kunnossapito-, pesu-, pyykinpesu- ja kuivapesutuotteiden jne. hankintoihin sekä uudelleenmaalaamiseen, korjauksiin ja tarvikkeisiin. Se kattaa myös kasvien hankinnat, vuokrauksen ja hoidon.

2 0 4
Tilojen kunnostus/kalustaminen

2 0 4 0
Tilojen kunnostus/kalustaminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
600 000	82 000	1 301 835

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu rakennusten varustamiseen, esim. muutoksiin, joita tehdään sisäseiniin ja teknisiin laitteistoihin sekä erikoistöihin lukkoja, sähkölaitteita, putkitöitä, maalaustöitä, lattiapäällysteitä jne. varten. Se kattaa myös tarvittavat välineet.

2 0 5
Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

2 0 5 0
Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
384 000	68 000	62 817

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöiden ja kiinteistöjen turvallisuuteen liittyvät menot, erityisesti rakennusten vartiointisopimukset, palotorjuntavälineistön hankinnan, vuokraamisen, liisauksen ja kunnossapidon, palovartiointitarvikkeiden uusimisen ja lakisääteisten tarkastusten kustannukset, mukaan lukien uusiutuvat kulut esimerkiksi kulkulupa- ja kulunvalvontakorteista jne. Määräraha kaattaa myös teknisen avun.

2 0 8
Kiinteän omaisuuden rakentamiseen, hankintaan tai vuokraamiseen liittyvät alustavat kulut

2 0 8 0
Rakentamiseen, hankintaan tai vuokraamiseen liittyvät alustavat kulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
175 000	25 000	3 181

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten hankkimista ja rakentamista edeltävät kulut, jotka aiheutuvat taloudellisesta tai teknisestä konsultoinnista. Se kattaa myös palkkiot teknisestä avustamisesta, joka liittyy tilojen varustamiseen.

2 0 9
Muut rakennuksiin liittyvät menot

2 0 9 0
Muut rakennuksiin liittyvät menot

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
52 000	100 000	70 857

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennuksiin liittyvät menot — jotka eivät erityisesti sisälly tämän luvun momentteihin — erityisesti isännöintikulut usean vuokralaisen kiinteistöissä, tilojen tarkastukseen liittyvät kulut ja yleishyödyllisiin palveluihin liittyvät kulut (kunnallisverot, jätehuolto jne.).

LUKU 2 1 —
TIETOJENKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENOT

2 1 0
Hallinnolle ja muulle henkilöstölle tarkoitetun tietotekniikan hankinta ja ylläpito

2 1 0 0
Laitteiden hankinta/huolto

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
405 000	350 000	397 637

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietokoneet ja muut vastaavat elektroniset toimistovälineet ja laitteet (tulostimet, faksit, skannerit, kopiokoneet jne.), mukaan lukien EMEA:n vakio-ohjelmiston sisältävät alkuperäiset laitteet, asennukset, kokoonpanot ja huolto elintarviketurvallisuusviranomaisen tavanomaisen toiminnan yhteydessä.

2 1 0 1
Ohjelmistojen hankinta/ylläpito

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
380 000	300 000	290 889

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan elintarviketurvallisuusviranomaisen tavanomaista toimintaa varten tarvittava ohjelmapakettien ja ohjelmistojen hankinta ja ylläpito.

2 1 0 3
Ohjelmistojen kehittäminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
530 000	350 000	64 983

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut ulkopuolisesta hankilöstöstä ja palveluista analysoinnin, ohjelmoinnin ja teknisen avun alalla, joita tarvitaan elintarviketurvallisuusviranomaisen toimintaa varten.

2 1 0 4
Käyttäjätuki

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
104 000	198 000	45 600

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisen henkilöstön ja ulkopuolisten palvelujen kustannukset elintarviketurvallisuusviranomaisen mikrotuki-, koulutus- ja käyttäjätukitoimintoja varten.

LUKU 2 2 —
IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0
Tekniset laitteet ja laitteistot

2 2 0 0
Tekniset laitteet ja laitteistot

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
122 000	102 000	106 887

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teknisten laitteiden hankinta ja erityisesti kustannukset audiovisuaalisista laitteista, kopiointilaitteista, arkistointivälineistä, kirjastovälineistä ja tulkkauslaitteista. Se kattaa myös vammaisille virkamiehille tarpeellisista laitteista ja varusteista aiheutuvat menot.

2 2 0 1
Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus tai liisaus

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
30 000	32 000	—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teknisten laitteiden vuokraaminen/liisaus ja erityisesti kustannukset audiovisuaalisista laitteista, kopiointilaitteista, arkistointivälineistä, kirjastovälineistä ja tulkkauslaitteista. Se kattaa myös vammaisille virkamiehille tarpeellisista laitteista ja varusteista aiheutuvat menot.

2 2 0 2
Teknisten laitteiden ja laitteistojen huoltaminen ja korjaus

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
30 000	14 000	—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan alamomentissa 2 2 0 0 mainittujen laitteiden ylläpitoon ja korjaukseen liityvät kustannukset sekä teknisen avun kustannukset. Se kattaa myös vammaisille tarkoitettujen laitteistojen korjauksen ja ylläpidon.

2 2 1
Kalusto

2 2 1 0
Kalusteiden hankinta

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
280 000	161 000	527 879

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistokalusteiden ja erityiskalusteiden hankinnan, mukaan lukien ergonomiset kalusteet, arkistointihyllyt jne.

2 2 1 1
Kalusteiden vuokraaminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
12 500	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistokalusteiden ja erityiskalusteiden vuokraaminen, mukaan lukien ergonomiset kalusteet, arkistointihyllyt jne.

2 2 1 2
Kalusteiden huolto ja korjaus

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan toimistokalusteiden ja erityiskalusteiden kunnossapito, mukaan lukien arkistointihyllyt jne.

2 2 3
Kuljetuskalusto

2 2 3 0
Ajoneuvojen ostot

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	70 000	—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan sellaisten uusien ajoneuvojen hankinnat, joilla on ajettu varainhoitovuoden aikana huomattava kilometrimäärä, mikä perustelee niiden uusimisen.

2 2 3 1
Ajoneuvojen vuokraus tai liisaus

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
700 000	15 000	—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut autojen lyhyen tai pitkän aikavälin vuokrauksesta ja liisauksesta sekä kuljetuspalvelusta.

2 2 3 2
Ajoneuvojen huolto ja korjaus

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	5 000	—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan virka-autojen ylläpito-, korjaus- ja vakuutuskulut (polttoaine, voiteluaineet, renkaat ja sisäkumit, erilaiset tarvikkeet, varaosat, työkalut jne.).

2 2 5
Dokumentointi- ja kirjastomenot

2 2 5 0
Kirjastovarat, kirjojen osto ja korjaaminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
6 000	12 000	2 564

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallinnollisissa osastoissa tarvittavien kirjojen, asiakirjojen ja muiden epäsäännöllisesti ilmestyvien julkaisujen hankinta sekä jo hankittujen niteiden päivittäminen.

2 2 5 1
Erikoisvarusteet kirjastoa, dokumentointia ja kopiointia varten

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
8 000	8 000	—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kirjaston erityistarvikkeet (kortistot, hyllystöt, luettelointilaitteistot jne.).

2 2 5 5
Tietovälineiden tilaukset ja hankinnat

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
11 000	14 000	4 027

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sanomalehtien, erityisalojen aikakauskirjojen, virallisten lehtien, parlamentin asiakirjojen, ulkomaankauppaa koskevien tilastojen ja erilaisten tiedotuslehtien tilaaminen.

LUKU 2 3 —
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 3 0
Paperitavarat ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0
Paperitavarat ja toimistotarvikkeet

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
170 000	83 000	59 076

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperin, kirjekuorien, toimistotarvikkeiden hankintaan sekä jäljentämiseen ja ulkpuoliseen painattamiseen liittyvät kustannukset.

2 3 2
Rahoituskulut

2 3 2 0
Pankkikulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
10 000	10 000	4 791

Selvitysosa

Määrärahat on tarkoitettu kattamaan pankkikulut (palkkiot, osto- ja myyntikurssien väliset erot, muut kulut) ja pankkien väliseen tietoliikenneverkkoon kytkeytymiseen liittyvät kulut.

2 3 2 1
Muut rahoituskulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	—

Selvitysosa

Tämä alamomentti sisältää tarvittaessa määrärahan, joka kattaa mahdolliset eroavuudet käteismaksuissa, rahastojen ja arvopaperien menetykset tai arvonalennukset.

2 3 3
Oikeuskulut

2 3 3 0
Oikeuskulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
25 000	11 000	10 200

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ennen oikeudenkäyntiä aiheutuneet kulut ja elintarviketurvallisuusviranomaisen käyttämien asianajajien tai muiden neuvoa-antavien asiantuntijoiden palvelut. Se kattaa myös kulut elintarviketurvallisuusviranomaiselle Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tai muiden tuomioistuinten päätöksen perusteella.

2 3 4
Vahingonkorvaukset

2 3 4 0
Vahingonkorvaukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
5 000	2 000	—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot vahingoista sekä elintarviketurvallisuusviranomaisen vahingonkorvauksina (siviilioikeudellinen vastuu) maksamat kulut.

2 3 5
Muut käyttömenot

2 3 5 0
Erilaiset vakuutukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityyppiset vakuutukset (työmatka-, vastuu-, varkausvakuutus jne.).

2 3 5 3
Muutot ja niihin liittyvät käsittelyt

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
40 000	82 000	4 454

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan osastojen muutot sekä välineiden, kaluston ja toimistotarvikkeiden uudelleenjärjestely ja käsittelykustannukset (vastaanotto, varastointi ja sijoitus).

2 3 5 9
Muut käyttömenot

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	36 000	—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan muut hallinnolliset menot, joita ei ole erityisesti ennakoitu muissa alamomenteissa.

2 3 9
Julkaisut

2 3 9 0
Julkaisut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
10 000	15 000	—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan julkaisukulut, jotka eivät sisälly osastoon 3, erityisesti julkaisukulut EUVL:ssa esimerkiksi elintarviketurvallisuusviranomaisen talousarvioista, tulo- ja menotaulukoista jne.

LUKU 2 4 —
POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

2 4 0
Postimaksut

2 4 0 0
Postimaksut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
80 000	84 000	57 679

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tavallisen postin postitus- ja toimitusmaksuista sekä raporteista ja julkaisuista aiheutuvat menot sekä kulut posti- ja muiden pakettien lähettämisestä lento-, meri- tai rautateitse.

2 4 1
Tietoliikenne

2 4 1 0
Tietoliikenteeseen liittyvät tilaukset ja maksut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
159 000	391 000	267 618

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteät vuokrakulut, ylläpitokulut, laitteiden korjaukset ja kunnossapito, tilausmaksut ja viestintäkulut (puhelin, telex, sähkeet, Internet, televisio, audio- ja videokonferenssit, mukaan lukien datan siirrot). Se kattaa myös puhelinluetteloiden hankinnan.

2 4 1 1
Laitteiden ja hankinta ja asennus

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
220 000	250 000	101 499

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot kiinteistöjen kaapeloinnista, puhelin- ja tiedonsiirtolaitteiden hankinnasta, vuokrauksesta, liisauksesta, asennuksesta ja ylläpidosta. Se kattaa myös matkapuhelinten ja muiden niihin liittyvien laitteiden hankkimisen sekä tekniseen apuun liittyvät kustannukset.

LUKU 2 5 —
KOKOUSMENOT

2 5 0
Hallintoneuvoston kokoukset

2 5 0 0
Hallintoneuvoston kokoukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
300 000	290 000	269 182

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston jäsenten matka-, ylläpito- ja satunnaiskulut. Se on tarkoitettu kattamaan myös hallintoneuvoston tilaisuuksiin liittyvät infrastruktuurikulut ja tekniset kustannukset.

OSASTO 3

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
LUKU 3 0
3 0 0
Tiedekomitea (SC)
3 0 0 0	Tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa	50 000	377 000	—
3 0 0 1	Tuki tutkimukselle ja arviointityölle	80 000	p.m.	—
3 0 0 2	Tiedekomitean ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut	560 000	559 000	253 650
	Momentti 3 0 0 yhteensä	690 000	936 000	253 650
3 0 1
Elintarvikkeiden lisäaineet, aromiaineet, valmistuksen apuaineet ja elintarvikkeiden yhteydessä käytettävät materiaalit (AFC)
3 0 1 0	Tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa	300 000	239 000	179 430
3 0 1 1	Tuki tutkimukselle ja arviointityölle	80 000	100 000	—
3 0 1 2	Tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut	610 000	559 000	384 966
	Momentti 3 0 1 yhteensä	990 000	898 000	564 396
3 0 2
Lisäaineet ja tuotteet tai aineet, joita käytetään eläinrehussa (FFEDAP)
3 0 2 0	Tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa	40 000	p.m.	—
3 0 2 1	Tuki tutkimukselle ja arviointityölle	80 000	50 000	—
3 0 2 2	Tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut	900 000	699 000	507 269
	Momentti 3 0 2 yhteensä	1 020 000	749 000	507 269
3 0 3
Kasvien terveys (PH)
3 0 3 0	Tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa	10 000	—	—
3 0 3 1	Tuki tutkimukselle ja arviointityölle	40 000	—	—
3 0 3 2	Tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut	450 000	—	—
	Momentti 3 0 3 yhteensä	500 000	—	—
3 0 4
Kasvinsuojeluaineet ja niiden jäämät (PPR)
3 0 4 0	Kasvinsuojeluaineet ja niiden jäämät: tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa	40 000	p.m.	—
3 0 4 1	Kasvinsuojeluaineet ja niiden jäämät: tuki tutkimukselle ja arviointityölle	75 000	50 000	—
3 0 4 2	Kasvinsuojeluaineet ja niiden jäämät: tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut	400 000	378 000	447 992
3 0 4 3	Torjunta-aineiden riskien vertaisarviointi (PRAPER) — tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa	—	826 000	755 000
3 0 4 4	Torjunta-aineiden riskien vertaisarviointi (PRAPER) — tuki tutkimukselle ja arviointityölle	600 000	—	—
3 0 4 5	Torjunta-aineiden riskien vertaisarviointi (PRAPER) — asiantuntijaryhmän ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut	500 000	—	—
3 0 4 6	Jäämien enimmäismäärät (MRL): tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa	—	—	—
3 0 4 7	Jäämien enimmäismäärät: tuki tutkimukselle ja arviointityölle	150 000	—	—
3 0 4 8	Jäämien enimmäismäärät: asiantuntijaryhmän ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut	100 000	—	—
	Momentti 3 0 4 yhteensä	1 865 000	1 254 000	1 202 992
3 0 5
Geneettisesti muunnetut organismit (GMO:t)
3 0 5 0	Tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa	40 000	191 000	—
3 0 5 1	Tuki tutkimukselle ja arviointityölle	130 000	191 000	—
3 0 5 2	Tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut	850 000	963 000	447 086
	Momentti 3 0 5 yhteensä	1 020 000	1 345 000	447 086
3 0 6
Erityisruokavaliovalmisteet, ravitsemus ja allergiat (NDA)
3 0 6 0	Tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa	50 000	p.m.	—
3 0 6 1	Tuki tutkimukselle ja arviointityölle	80 000	100 000	—
3 0 6 2	Tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut	400 000	543 000	218 872
	Momentti 3 0 6 yhteensä	530 000	643 000	218 872
3 0 7
Biologiset vaarat (BIOHAZ)
3 0 7 0	BIOHAZ: tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa	50 000	239 000	167 363
3 0 7 1	BIOHAZ: tuki tutkimukselle ja arviointityölle	80 000	50 000	—
3 0 7 2	BIOHAZ: tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut.	980 000	774 000	793 880
3 0 7 3	BSE-riski ja BSE-TSE-testaus: tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa	30 000	—	—
3 0 7 4	BSE-riski ja BSE-TSE-testaus: tuki tutkimukselle ja arviointityölle	50 000	—	—
3 0 7 5	BSE-riski ja BSE-TSE-testaus: asiantuntijaryhmän ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut	150 000	305 000	190 467
3 0 7 6	Zoonoosit: tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa	70 000	—	—
3 0 7 7	Zoonoosit: tuki tutkimukselle ja arviointityölle	80 000	—	—
3 0 7 8	Zoonoosit: erityisryhmän ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut	200 000	—	—
	Momentti 3 0 7 yhteensä	1 690 000	1 368 000	1 151 710
3 0 8
Elintarvikeketjun vierasaineet (CONTAM)
3 0 8 0	Tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa	50 000	191 000	1 000
3 0 8 1	Tuki tutkimukselle ja arviointityölle	80 000	50 000	—
3 0 8 2	Tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut	600 000	553 000	321 525
	Momentti 3 0 8 yhteensä	730 000	794 000	322 525
3 0 9
Eläinten terveys ja hyvinvointi (AHAW)
3 0 9 0	Tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa	50 000	p.m.	—
3 0 9 1	Tuki tutkimukselle ja arviointityölle	80 000	p.m.	—
3 0 9 2	Tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut	800 000	388 000	487 700
	Momentti 3 0 9 yhteensä	930 000	388 000	487 700
	LUKU 3 0 YHTEENSÄ	9 965 000	8 375 000	5 156 199
LUKU 3 1
3 1 0
Horisontaaliset palvelut
3 1 0 0	Tieteellinen yhteistyö, tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa	150 000	—	—
3 1 0 1	Tuki tutkimukselle ja arviointityölle	80 000	—	—
3 1 0 2	Matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut	400 000	654 000	160 403
3 1 0 3	Kriisituki	45 000	48 000	2 516
	Momentti 3 1 0 yhteensä	675 000	702 000	162 919
	LUKU 3 1 YHTEENSÄ	675 000	702 000	162 919
LUKU 3 2
3 2 0
Kokoukset
3 2 0 0	Neuvoa-antavan ryhmän kokoukset	250 000	573 000	285 724
3 2 0 1	Neuvoa-antavan ryhmän viestintätyöryhmä	100 000	—	—
3 2 0 2	Neuvoa-antavan ryhmän IT-työryhmä	120 000	—	—
3 2 0 3	Neuvoa-antavan ryhmän horisontaalinen työryhmä	79 000	207 000	87 548
3 2 0 4	Riskiviestinnän neuvoa-antava ryhmä (AGRC)	100 000	—	—
3 2 0 5	Sidosryhmätoiminta ja -tapahtumat	150 000	—	—
3 2 0 6	Toimintaan liittyvät henkilöstön virkamatkat	500 000	239 000	170 000
	Momentti 3 2 0 yhteensä	1 299 000	1 019 000	543 272
	LUKU 3 2 YHTEENSÄ	1 299 000	1 019 000	543 272
LUKU 3 3
3 3 0
Käännös- ja tulkkausmenot
3 3 0 0	Käännöstoiminta	450 000	477 000	188 396
3 3 0 1	Tulkkaus	15 000	48 000	6 500
	Momentti 3 3 0 yhteensä	465 000	525 000	194 896
	LUKU 3 3 YHTEENSÄ	465 000	525 000	194 896
LUKU 3 4
3 4 0
Tietojen keruu ja verkottuminen
3 4 0 0	Tietotekninen tietojen keruu	100 000	153 000	—
3 4 0 1	Verkottaminen	130 000	191 000	243 784
3 4 0 2	Tieteellinen yhteistyö	100 000	181 000	—
	Momentti 3 4 0 yhteensä	330 000	525 000	243 784
	LUKU 3 4 YHTEENSÄ	330 000	525 000	243 784
LUKU 3 5
3 5 0
Tiedotus ja julkaisut
3 5 0 0	Viestintä	600 000	850 000	11 025
3 5 0 1	Julkaisut	300 000	239 000	203 062
3 5 0 2	Konferenssit	30 000	559 000	37 462
3 5 0 3	Verkkopalvelut	47 000	p.m.	p.m.
3 5 0 4	Viestintään liittyvien kokousten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut	2 000	—	—
	Momentti 3 5 0 yhteensä	979 000	1 648 000	251 549
	LUKU 3 5 YHTEENSÄ	979 000	1 648 000	251 549
LUKU 3 6
3 6 0
Järjestelmien käyttömenot
3 6 0 0	Asianmukaiset tietotekniset järjestelmät toiminnan tueksi	520 000	668 000	550 709
3 6 0 1	Laadunhallinta/laatututkimukset	50 000	143 000	—
3 6 0 2	Pääsy tietokantoihin/asiakirjoihin	135 000	95 000	90 667
	Momentti 3 6 0 yhteensä	705 000	906 000	641 376
	LUKU 3 6 YHTEENSÄ	705 000	906 000	641 376
LUKU 3 7
3 7 0
Uudet riskit
3 7 0 0	Uudet riskit	100 000	200 000	322 935
	Momentti 3 7 0 yhteensä	100 000	200 000	322 935
	LUKU 3 7 YHTEENSÄ	100 000	200 000	322 935
LUKU 3 8
3 8 0
Tekninen neuvonta
3 8 0 0	Tutkimukset, työn arviointi, raportit	100 000	p.m.	p.m.
	Momentti 3 8 0 yhteensä	100 000	p.m.	p.m.
	LUKU 3 8 YHTEENSÄ	100 000	p.m.	p.m.
LUKU 3 9
3 9 0
Hankkeet
3 9 0 0	Laajentuminen	—	500 000	p.m.
3 9 0 1	Muut	—	p.m.	p.m.
	Momentti 3 9 0 yhteensä	—	500 000	p.m.
	LUKU 3 9 YHTEENSÄ	—	500 000	p.m.
	Osasto 3 yhteensä	14 618 000	14 400 000	7 516 929
	KAIKKI YHTEENSÄ	46 600 000	37 200 000	21 252 245
LUKU 3 0 — TIETEELLINEN TOIMINTA LUKU 3 1 — HORISONTAALISET PALVELUT LUKU 3 2 — KOKOUKSET LUKU 3 3 — KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSMENOT LUKU 3 4 — TIETOJEN KERUU JA VERKOTTUMINEN LUKU 3 5 — TIEDOTUS JA JULKAISUT LUKU 3 6 — JÄRJESTELMIEN KÄYTTÖMENOT LUKU 3 7 — UUDET RISKIT LUKU 3 8 — TEKNINEN NEUVONTA LUKU 3 9 — ERIKOISHANKKEET

LUKU 3 0 —
TIETEELLINEN TOIMINTA

3 0 0
Tiedekomitea (SC)

3 0 0 0
Tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
50 000	377 000	—

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen luku III ja 3 jakso. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tieteellisestä tukitoiminnasta, esimerkiksi ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemistä raporteista, arvioista tai tutkimuksista.

3 0 0 1
Tuki tutkimukselle ja arviointityölle

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
80 000	p.m.	—

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 36 artikla. Komission asetus (EY) N:o 2230/2004. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tutkimuksen ja arviointien teettämisestä alihankintana jäsenvaltioiden tutkimusorganisaatioissa.

3 0 0 2
Tiedekomitean ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
560 000	559 000	253 650

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 28 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan tiedekomitean, sen työryhmien jäsenten ja riippumattomien asiantuntijoiden osallistumisesta kokouksiin ja niiden järjestämisestä aiheutuvat suorat kustannukset.

3 0 1
Elintarvikkeiden lisäaineet, aromiaineet, valmistuksen apuaineet ja elintarvikkeiden yhteydessä käytettävät materiaalit (AFC)

3 0 1 0
Tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
300 000	239 000	179 430

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen luku III ja 3 jakso. Asetus (EY) N:o 1565/2000, direktiivi 2002/46/EY, asetus (EY) N:o 1934/2004 ja asetus (EY) N:o 2065/2003. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tieteellisestä tukitoiminnasta, esimerkiksi ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemistä raporteista, arvioista tai tutkimuksista.

3 0 1 1
Tuki tutkimukselle ja arviointityölle

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
80 000	100 000	—

Selvitysosa

3 0 1 2
Tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
610 000	559 000	384 966

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 28 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan tiedelautakunnan, sen työryhmien jäsenten ja riippumattomien asiantuntijoiden osallistumisesta kokouksiin ja niiden järjestämisestä aiheutuvat suorat kulut.

3 0 2
Lisäaineet ja tuotteet tai aineet, joita käytetään eläinrehussa (FFEDAP)

3 0 2 0
Tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
40 000	p.m.	—

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen luku III ja 3 jakso. Asetus (EY) N:o 1831/2003. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tieteellisestä tukitoiminnasta, esimerkiksi ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemistä raporteista, arvioista tai tutkimuksista.

3 0 2 1
Tuki tutkimukselle ja arviointityölle

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
80 000	50 000	—

Selvitysosa

3 0 2 2
Tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
900 000	699 000	507 269

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 28 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten sekä riippumattomien asiantuntijoiden osallistumisesta kokouksiin ja niiden järjestämisestä aiheutuvat suorat kustannukset.

3 0 3
Kasvien terveys (PH)

3 0 3 0
Tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
10 000	—	—

Selvitysosa

3 0 3 1
Tuki tutkimukselle ja arviointityölle

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
40 000	—	—

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 36 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tutkimuksen ja arviointien teettämisestä alihankintana jäsenvaltioiden tutkimusorganisaatioissa.

3 0 3 2
Tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
450 000	—	—

Selvitysosa

3 0 4
Kasvinsuojeluaineet ja niiden jäämät (PPR)

3 0 4 0
Kasvinsuojeluaineet ja niiden jäämät: tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
40 000	p.m.	—

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen luku III ja 3 jakso. Direktiivi 91/414/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tieteellisestä tukitoiminnasta, esimerkiksi ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemistä raporteista, arvioista tai tutkimuksista.

3 0 4 1
Kasvinsuojeluaineet ja niiden jäämät: tuki tutkimukselle ja arviointityölle

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
75 000	50 000	—

Selvitysosa

3 0 4 2
Kasvinsuojeluaineet ja niiden jäämät: tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
400 000	378 000	447 992

Selvitysosa

3 0 4 3
Torjunta-aineiden riskien vertaisarviointi (PRAPER) — tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	826 000	755 000

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen luku III ja 3 jakso. Komission asetukset (EY) N:o 451/2000, (EY) N:o 1490/2002 ja (EY) N:o 2229/2004. Alamomentti on tarkoitettu kattamaan kulut tieteellisestä tukitoiminnasta, esimerkiksi ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemistä raporteista, arvioista ja tutkimuksista.

3 0 4 4
Torjunta-aineiden riskien vertaisarviointi (PRAPER) — tuki tutkimukselle ja arviointityölle

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
600 000	—	—

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 36 artikla. Komission asetukset (EY) N:o 451/2004, (EY) N:o 1490/2002 ja (EY) N:o 2229/2004. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tutkimuksen ja arviointien teettämisestä alihankintana jäsenvaltioiden tutkimusorganisaatioissa.

3 0 4 5
Torjunta-aineiden riskien vertaisarviointi (PRAPER) — asiantuntijaryhmän ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
500 000	—	—

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 28 artikla. Komission asetukset (EY) N:o 451/2000, (EY) N:o 1490/2002 ja (EY) N:o 2229/2004. Määräraha on tarkoitettu kattamaan tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten sekä riippumattomien asiantuntijoiden osallistumisesta kokouksiin ja niiden järjestämisestä aiheutuvat suorat kustannukset.

3 0 4 6
Jäämien enimmäismäärät (MRL): tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	—	—

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen luku III ja 3 jakso. Alamomentti on tarkoitettu kattamaan kulut tieteellisestä tukitoiminnasta, esimerkiksi ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemistä raporteista, arvioista ja tutkimuksista.

3 0 4 7
Jäämien enimmäismäärät: tuki tutkimukselle ja arviontityölle

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
150 000	—	—

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 36 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tutkimuksen ja arviointien teettämisestä alihankintana jäsenvaltioiden tutkimusorganisaatioissa.

3 0 4 8
Jäämien enimmäismäärät: asiantuntijaryhmän ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
100 000	—	—

Selvitysosa

3 0 5
Geneettisesti muunnetut organismit (GMO:t)

3 0 5 0
Tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
40 000	191 000	—

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen luku III ja 3 jakso. Direktiivi 2001/18/ETY, asetus (EY) N:o 1829/2003 ja asetus (EY) N:o 258/97. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tieteellisestä tukitoiminnasta, esimerkiksi ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemistä raporteista, arvioista tai tutkimuksista.

3 0 5 1
Tuki tutkimukselle ja arviointityölle

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
130 000	191 000	—

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 36 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tutkimuksen ja arviointien teettämisestä alihankintana jäsenvaltioiden tutkimusorganisaatioissa.

3 0 5 2
Tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
850 000	963 000	447 086

Selvitysosa

3 0 6
Erityisruokavaliovalmisteet, ravitsemus ja allergiat (NDA)

3 0 6 0
Tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
50 000	p.m.	—

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen luku III ja 3 jakso. Asetus (EY) N:o 258/97 ja direktiivi 2000/13/ETY. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tieteellisestä tukitoiminnasta, esimerkiksi ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemistä raporteista, arvioista tai tutkimuksista.

3 0 6 1
Tuki tutkimukselle ja arviointityölle

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
80 000	100 000	—

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 36 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tutkimuksen ja arviointien teettämisestä alihankintana jäsenvaltioiden tutkimusorganisaatioissa.

3 0 6 2
Tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
400 000	543 000	218 872

Selvitysosa

3 0 7
Biologiset vaarat (BIOHAZ)

3 0 7 0
BIOHAZ: tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
50 000	239 000	167 363

Selvitysosa

3 0 7 1
BIOHAZ: tuki tutkimukselle ja arviointityölle

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
80 000	50 000	—

Selvitysosa

3 0 7 2
BIOHAZ: tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
980 000	774 000	793 880

Selvitysosa

3 0 7 3
BSE-riski ja BSE-TSE-testaus: tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
30 000	—	—

Selvitysosa

3 0 7 4
BSE-riski ja BSE-TSE-testaus: tuki tutkimukselle ja arviointityölle

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
50 000	—	—

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 36 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tutkimuksen ja arviointien teettämisestä alihankintana jäsenvaltioiden tutkimusorganisaatioissa.

3 0 7 5
BSE-riski ja BSE-TSE-testaus: asiantuntijaryhmän ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
150 000	305 000	190 467

Selvitysosa

3 0 7 6
Zoonoosit: tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
70 000	—	—

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen luku III ja 3 jakso. Direktiivi 2003/99/EY. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tieteellisestä tukitoiminnasta, esimerkiksi ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemistä raporteista, arvioista ja tutkimuksista.

3 0 7 7
Zoonoosit: tuki tutkimukselle ja arviointityölle

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
80 000	—	—

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 36 artikla. Direktiivi 2003/99/EY ja komission asetus (EY) N:o 2230/2004. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tutkimuksen ja arviointien teettämisestä alihankintana jäsenvaltioiden tutkimusorganisaatioissa.

3 0 7 8
Zoonoosit: erityisryhmän ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
200 000	—	—

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 28 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisryhmän ja sen työryhmien jäsenten sekä riippumattomien asiantuntijoiden osallistumisesta kokouksiin ja niiden järjestämisestä aiheutuvat suorat kustannukset.

3 0 8
Elintarvikeketjun vierasaineet (CONTAM)

3 0 8 0
Tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
50 000	191 000	1 000

Selvitysosa

3 0 8 1
Tuki tutkimukselle ja arviointityölle

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
80 000	50 000	—

Selvitysosa

3 0 8 2
Tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
600 000	553 000	321 525

Selvitysosa

3 0 9
Eläinten terveys ja hyvinvointi (AHAW)

3 0 9 0
Tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
50 000	p.m.	—

Selvitysosa

3 0 9 1
Tuki tutkimukselle ja arviointityölle

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
80 000	p.m.	—

Selvitysosa

3 0 9 2
Tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
800 000	388 000	487 700

Selvitysosa

LUKU 3 1 —
HORISONTAALISET PALVELUT

3 1 0
Horisontaaliset palvelut

3 1 0 0
Tieteellinen yhteistyö, tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
150 000	—	—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut kolmannen osapuolen tarjoamasta horisontaalisesta tieteellisestä toiminnasta, joka liittyy elintarviketurvallisuusviranomaisen työohjelmaan, mutta ei ole luettavissa kuuluvaksi tiettyyn tieteenalaan. Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen luku III ja 3 jakso.

3 1 0 1
Tuki tutkimukselle ja arviointityölle

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
80 000	—	—

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 36 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tutkimuksen ja arviointien teettämisestä alihankintana jäsenvaltioiden tutkimusorganisaatioissa.

3 1 0 2
Matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
400 000	654 000	160 403

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002. Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisten asiantuntijoiden, tieteellisten komiteoiden jne. osallistumisesta kokouksiin ja niiden järjestämisestä aiheutuvat suorat kustannukset.

3 1 0 3
Kriisituki

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
45 000	48 000	2 516

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kriisirahastoa varten mahdollistamaan elintarviketurvallisuusviranomaisen kriisiyksikön välitön toiminta: esim. asiantuntijoiden koolle kutsuminen, infrastruktuurin ja välineiden vuokraaminen, tieteellisten neuvojen laatiminen, tiedon tarjoaminen.

LUKU 3 2 —
KOKOUKSET

3 2 0
Kokoukset

3 2 0 0
Neuvoa-antavan ryhmän kokoukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
250 000	573 000	285 724

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 27 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan neuvoa-antavan ryhmän ja sen työryhmien jäsenten matkakulut sekä näihin kokouksiin liittyvät infrastruktuuri- ja tulkkauskulut.

3 2 0 1
Neuvoa-antavan ryhmän viestintätyöryhmä

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
100 000	—	—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan neuvoa-antavan ryhmän viestintätyöryhmän jäsenten matkakulut.

3 2 0 2
Neuvoa-antavan ryhmän IT-työryhmä

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
120 000	—	—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan neuvoa-antavan ryhmän IT-työryhmän jäsenten matkakulut.

3 2 0 3
Neuvoa-antavan ryhmän horisontaalinen työryhmä

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
79 000	207 000	87 548

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan neuvoa-antavan ryhmän ad hoc -työryhmien jäsenten matkakulut ja oleskelu sekä kokouksiin kutsuttujen ulkopuolisten asiantuntijoiden tai yhteistyökumppaniorganisaatioiden edustajien satunnaiset kulut. Se kattaa myös näiden kokousten järjestämisestä aiheutuvat menot, ellei perusrakenne kata niitä.

3 2 0 4
Riskiviestinnän neuvoa-antava ryhmä (AGRC)

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
100 000	—	—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asiantuntijoista koostuvan riskiviestinnän neuvoa-antavan ryhmän jäsenten ja riippumattomien asiantuntijoiden osallistumisesta kokouksiin ja niiden järjestämisestä aiheutuvat suorat kulut.

3 2 0 5
Sidosryhmätoiminta ja -tapahtumat

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
150 000	—	—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan yhteistyökumppaneiden osallistumisesta kokouksiin ja niiden järjestämisestä aiheutuvat suorat kulut.

3 2 0 6
Toimintaan liittyvät henkilöstön virkamatkat

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
500 000	239 000	170 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteen VII 11—13 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstösääntöjen mukaisesti elintarviketurvallisuusviranomaisen henkilöstön ja sinne komennettujen kansallisten tai kansainvälisten asiantuntijoiden matkakulut, päivärahat sekä työmatkoista aiheutuvat muut tai poikkeukselliset kulut sekä elintarviketurvallisuusviranomaisen ulkopuolella pidetyt kokoukset, jos tällainen matka liittyy toiminnallisiin tehtäviin.

LUKU 3 3 —
KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSMENOT

3 3 0
Käännös- ja tulkkausmenot

3 3 0 0
Käännöstoiminta

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
450 000	477 000	188 396

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 40 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskulut, mukaan lukien maksut käännöskeskukselle Luxemburgissa, kaikista teksteistä, jotka liittyvät suoraan elintarviketurvallisuusviranomaisen työohjelman täytäntöönpanoon.

3 3 0 1
Tulkkaus

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
15 000	48 000	6 500

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 40 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan freelance-tulkkien ja konferenssijärjestäjien palkkiot ja matkakulut, mukaan lukien komission tulkkien tarjoamat palvelut kaikkien niiden kokousten osalta, jotka liittyvät suoraan elintarviketurvallisuusviranomaisen työohjelman täytäntöönpanoon.

LUKU 3 4 —
TIETOJEN KERUU JA VERKOTTUMINEN

3 4 0
Tietojen keruu ja verkottuminen

3 4 0 0
Tietotekninen tietojen keruu

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
100 000	153 000	—

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 33 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan elintarviketurvallisuusviranomaisen alaan kuuluvan asianmukaisen tieteellisen ja teknisen tiedon keruusta, järjestämisestä, analysoinnista ja yhteenvedosta aiheutuvat kustannukset.

3 4 0 1
Verkottaminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
130 000	191 000	243 784

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 36 artikla. Komission asetus (EY) N:o 2230/2003. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut samalla alalla elintarviketurvallisuusviranomaisen kanssa toimivien organisaatioiden verkottamisesta.

3 4 0 2
Tieteellinen yhteistyö

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
100 000	181 000	—

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 36 artikla. Komission asetus (EY) N:o 2230/2003. Määräraha on tarkoitettu kattamaan tieteellisessä yhteistyössä syntyvät kulut.

LUKU 3 5 —
TIEDOTUS JA JULKAISUT

3 5 0
Tiedotus ja julkaisut

3 5 0 0
Viestintä

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
600 000	850 000	11 025

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 40 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut viestintäkonsultoinnista, median seurannasta ja tukemisesta, tutkimuksista, tiedotusmateriaalin levittämisestä, kampanjoista yms.

3 5 0 1
Julkaisut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
300 000	239 000	203 062

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 40 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut (toiminta)kertomusten, lausuntojen ja muiden julkaisujen laatimisesta, toimittamisesta ja julkaisemisesta, myös sähköisissä välineissä, paperi-, konekirjoitus-, kopiointi- tai painatuskulut, diakuvien, valokuvien, julisteiden valmistuskulut, jakelu- sekä muut freelance-toiminnoista sekä elintarviketurvallisuusviranomaisen toiminnasta tiedottamisesta aiheutuneet kulut.

3 5 0 2
Konferenssit

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
30 000	559 000	37 462

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 40 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut konferensseista, tilaisuuksista, esim. infrastruktuurista, tekniikasta, vakuutuksista, paikallisista kuljetuksista, turvajärjestelyistä.

3 5 0 3
Verkkopalvelut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
47 000	p.m.	p.m.

Selvitysosa

3 5 0 4
Viestintään liittyvien kokousten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
2 000	—	—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tieteellisten asiantuntijoiden viestinnällisessä roolissa kokouksiin osallistumisesta aiheutuvat suorat kustannukset.

LUKU 3 6 —
JÄRJESTELMIEN KÄYTTÖMENOT

3 6 0
Järjestelmien käyttömenot

3 6 0 0
Asianmukaiset tietotekniset järjestelmät toiminnan tueksi

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
520 000	668 000	550 709

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut IT-tarpeiden selvittämistä sekä ohjelmistojen ja sovellusten (esim. asiakirjojen hallintajärjestelmä, ekstranet, tiedonkeruujärjestelmät jne.) hankkimista tai kehittämistä, räätälöintiä tai vuokraamista ja kunnossapitoa varten, jolloin osaston III tehtävät mahdollistuvat ja helpottuvat.

3 6 0 1
Laadunhallinta/laatututkimukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
50 000	143 000	—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten järjestelmien ja menettelyjen kehittäminen, toteuttaminen, ylläpito ja lisääminen, jotka varmistavat tunnustettujen laatustandardien tason.

3 6 0 2
Pääsy tietokantoihin/asiakirjoihin

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
135 000	95 000	90 667

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut elintarviketurvallisuusviranomaisen osastoilla tarvittavien kirjojen, asiakirjojen ja muiden epäsäännöllisesti ilmestyvien julkaisujen hankinnasta sekä jo hankittujen niteiden päivittämisestä, sanomalehtien, erityisalojen aikakauskirjojen, aikakauslehtien, lehtien, tilastojen, erilaisten tiedotuslehtien ja elektronisten tietopalvelujen ja ulkopuolisten tietokantojen tilaamisesta ja elektronisten tietovälineiden (CD-ROM-levyt jne.) hankkimisesta sekä kustannukset muista erityisjulkaisuista ja kirjastopalveluista.

LUKU 3 7 —
UUDET RISKIT

3 7 0
Uudet riskit

3 7 0 0
Uudet riskit

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
100 000	200 000	322 935

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 34 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, jotka liittyvät datan hakuun, kokoamiseen ja analysointiin sekä tietoihin uusien riskien tunnistamiseksi.

LUKU 3 8 —
TEKNINEN NEUVONTA

3 8 0
Tekninen neuvonta

3 8 0 0
Tutkimukset, työn arviointi, raportit

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
100 000	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 31 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, jotka liittyvät tieteelliseen tai tekniseen työhön.

LUKU 3 9 —
ERIKOISHANKKEET

3 9 0
Hankkeet

3 9 0 0
Laajentuminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	500 000	p.m.

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 49 artikla. Alamomentti on tarkoitettu kattamaan erityistukea/rahoitusta saava viranomaisen toiminta, joka helpottaa kyseisten maiden osallistumista elintarviketurvallisuusviranomaisen työohjelmaan.

3 9 0 1
Muut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan maksusitoumukset muille elimille, laitoksille tai yhteistyökumppaneille ja sellaisen toiminnan rahoittaminen, joka tulee osaksi työohjelmaa vuoden kuluessa.

8.3.2006

Euroopan unionin virallinen lehti

L 67/395

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko

(2006/157/EY)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
1
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI
1 0	EUROOPAN YHTEISÖN TUKI	19 540 000	19 060 000	18 000 000,—
	Osasto 1 yhteensä	19 540 000	19 060 000	18 000 000,—
5
SEKALAISET TULOT
5 0	IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO	—	—	0,—
5 2	SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT	—	—	0,—
5 4	UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT	p.m.	p.m.	0,—
5 9	MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 5 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
6
TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA
6 0	TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA	220 000	220 000	85 860,17
	Osasto 6 yhteensä	220 000	220 000	85 860,17
	KAIKKI YHTEENSÄ	19 760 000	19 280 000	18 085 860,17

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
LUKU 1 0
1 0 0	Euroopan yhteisön tuki	19 000 000	18 800 000	18 000 000,—
1 0 1	Euroopan yhteisön tuki (Phare)	540 000	260 000
	LUKU 1 0 YHTEENSÄ	19 540 000	19 060 000	18 000 000,—
	Osasto 1 yhteensä	19 540 000	19 060 000	18 000 000,—
LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

LUKU 1 0 —
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0 0
Euroopan yhteisön tuki

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
19 000 000	18 800 000	18 000 000,—

Selvitysosa

Neuvoston 26 päivänä toukokuuta 1975 antama asetus (ETY) N:o 1365/75 Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön perustamisesta, sellaisena kuin se on se on muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1947/93 (EYVL L 181, 23.7.1993, s. 13).

Tämän asetuksen 15 artiklan 2 kohdan mukaisesti tuki säätiölle on otettu Euroopan unionin yleiseen talousarvioon. Talousarvioon otetut tulot edustavat annettua tukea (yleisen talousarvion pääluokan III ”Komissio” tulo- ja menotaulukon kohta B3-4 2 0).

1 0 1
Euroopan yhteisön tuki (Phare)

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
540 000	260 000

OSASTO 5

SEKALAISET TULOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
LUKU 5 0
5 0 0	Irtaimiston ja kiinteistön myynnistä saatu tuotto	—	—	0,—
	LUKU 5 0 YHTEENSÄ	—	—	0,—
LUKU 5 2
5 2 0	Sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista yms. saadut tulot	—	—	0,—
	LUKU 5 2 YHTEENSÄ	—	—	0,—
LUKU 5 4
5 4 0	Uudelleen käytettävissä olevat, käyttämättömät sekalaiset tulot	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 5 4 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	0,—
LUKU 5 9
5 9 0	Muut hallinnollisista toimista saadut tulot	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 5 9 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 5 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
LUKU 5 0 — IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO LUKU 5 2 — SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT LUKU 5 4 — UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT LUKU 5 9 — MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT

LUKU 5 0 —
IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO

5 0 0
Irtaimiston ja kiinteistön myynnistä saatu tuotto

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
—	—	0,—

LUKU 5 2 —
SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT

5 2 0
Sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista yms. saadut tulot

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
—	—	0,—

LUKU 5 4 —
UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT

5 4 0
Uudelleen käytettävissä olevat, käyttämättömät sekalaiset tulot

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
p.m.	p.m.	0,—

LUKU 5 9 —
MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT

5 9 0
Muut hallinnollisista toimista saadut tulot

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
p.m.	p.m.	0,—

OSASTO 6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
LUKU 6 0
6 0 0	Tulot korvausta vastaan tarjotuista palveluista	210 000	215 000	80 796,52
6 0 2	Tulot julkaisujen myynnistä	5 000	1 000	217,65
6 0 3	Kiinteistöjen vuokraamisesta saadut tulot	5 000	4 000	4 846,—
	LUKU 6 0 YHTEENSÄ	220 000	220 000	85 860,17
	Osasto 6 yhteensä	220 000	220 000	85 860,17
	KAIKKI YHTEENSÄ	19 760 000	19 280 000	18 085 860,17
LUKU 6 0 — TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

LUKU 6 0 —
TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0 0
Tulot korvausta vastaan tarjotuista palveluista

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
210 000	215 000	80 796,52

6 0 2
Tulot julkaisujen myynnistä

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
5 000	1 000	217,65

6 0 3
Kiinteistöjen vuokraamisesta saadut tulot

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
5 000	4 000	4 846,—

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
1
HENKILÖSTÖ
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	9 601 000	9 265 000	8 308 710,20
1 3	TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN	454 000	340 000	345 947,76
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	105 000	95 000	82 933,80
	Osasto 1 yhteensä	10 160 000	9 700 000	8 737 591,76
2
RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET	580 000	530 000	719 789,46
2 1	VUOKRA	7 000	7 000	6 900,—
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	753 000	599 000	868 918,88
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	51 000	57 000	56 771,11
2 4	POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT	109 000	107 000	104 420,17
	Osasto 2 yhteensä	1 500 000	1 300 000	1 756 799,62
3
TOIMINTAKULUT
3 0	TOIMINTAKULUT	8 100 000	8 280 000	7 577 895,44
	Osasto 3 yhteensä	8 100 000	8 280 000	7 577 895,44
	KAIKKI YHTEENSÄ	19 760 000	19 280 000	18 072 286,82

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
LUKU 1 1
1 1 0
Toimien luettelossa olevien tointen haltijat
1 1 0 0	Peruspalkat	5 142 000	4 900 000	4 350 354,15
1 1 0 1	Perhelisät	736 000	686 000	592 975,—
1 1 0 2	Ulkomaankorvaukset	631 000	588 000	503 442,39
1 1 0 3	Sihteerilisät	60 000	51 000	49 493,94
	Momentti 1 1 0 yhteensä	6 569 000	6 225 000	5 496 265,48
1 1 2
Henkilöstön ammatillinen täydennyskoulutus, kielikurssit, uudelleenkoulutus ja tiedottaminen
1 1 2 0	Henkilöstön ammatillinen täydennyskoulutus, kielikurssit, uudelleenkoulutus ja tiedottaminen	160 000	160 000	114 614,58
1 1 2 1	Sopimussuhteiset työntekijät	177 000
	Momentti 1 1 2 yhteensä	337 000	160 000	114 614,58
1 1 3
Työnantajan sosiaaliturvamaksut
1 1 3 0	Sairausvakuutus	190 000	167 000	154 088,59
1 1 3 1	Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus	58 000	54 000	39 425,53
1 1 3 2	Työttömyysvakuutus	42 000	39 000	36 253,58
	Momentti 1 1 3 yhteensä	290 000	260 000	229 767,70
1 1 4
Erilaisia avustuksia ja apurahoja
1 1 4 1	Matkakulut vuosilomaa varten	163 000	140 000	173 967,70
1 1 4 5	Erityisavustus kirjanpitäjiä ja ennakkoja hoitavia hallintavirkailijoita varten	—	—	0,—
	Momentti 1 1 4 yhteensä	163 000	140 000	173 967,70
1 1 5	Ylityökorvaus	10 000	10 000	6 432,37
1 1 7
Lisäpalvelut
1 1 7 5	Tilapäinen henkilökunta ja muut palvelut sekä ulkopuolelle lähetetyt käännökset ja puhtaaksikirjoitustyöt	192 000	500 000	499 432,88
1 1 7 6	Jäsenvaltioista palkatut asiantuntijat	250 000	290 000	218 494,29
1 1 7 7	Työharjoittelussa olevat virkamiehet (stagiaires)	55 000	50 000	13 655,67
	Momentti 1 1 7 yhteensä	497 000	840 000	731 582,84
1 1 8
Palvelun aloitukseen ja palvelusta eroamiseen sekä siirtoon liittyvät avustukset ja kulut
1 1 8 0	Erilaisia rekrytointiin liittyviä kuluja	200 000	100 000	277 513,07
1 1 8 1	Matkakulut (mukaan lukien perheenjäsenet)	5 000	8 000	2 565,52
1 1 8 2	Asettautumiseen, uudelleenasettautumiseen ja siirtoon liittyvät kulut	80 000	130 000	94 136,27
1 1 8 3	Muuttokulut	60 000	100 000	36 092,43
1 1 8 4	Tilapäiset päivärahat	40 000	65 000	4 255,01
	Momentti 1 1 8 yhteensä	385 000	403 000	414 562,30
1 1 9	Palkkatarkistukset	1 350 000	1 227 000	1 141 517,23
	LUKU 1 1 YHTEENSÄ	9 601 000	9 265 000	8 308 710,20
LUKU 1 3
1 3 0	Virkamatkakulut, matkakulut ja muut satunnaiset kulut	454 000	340 000	345 947,76
	LUKU 1 3 YHTEENSÄ	454 000	340 000	345 947,76
LUKU 1 4
1 4 0	Ravintolat ja ruokalat	55 000	50 000	50 528,24
1 4 1	Lääkintäpalvelut	25 000	20 000	17 700,—
1 4 2	Muut terveydenhuoltoon liittyvät kulut	15 000	15 000	8 305,56
1 4 3	Virkistys- ja edustuskulut	10 000	10 000	6 400,—
	LUKU 1 4 YHTEENSÄ	105 000	95 000	82 933,80
	Osasto 1 yhteensä	10 160 000	9 700 000	8 737 591,76
LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ LUKU 1 3 — TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN LUKU 1 4 — SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

LUKU 1 1 —
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0
Toimien luettelossa olevien tointen haltijat

1 1 0 0
Peruspalkat

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
5 142 000	4 900 000	4 350 354,15

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan peruspalkat, jotka on laskettu tähän luetteloon kuuluvien tointen mukaan.

1 1 0 1
Perhelisät

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
736 000	686 000	592 975,—

Selvitysosa

Neuvoston 29 päivänä kesäkuuta 1976 antama asetus (ETY) N:o 1860/76 Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön henkilöstöä koskevista palvelussuhteen ehdoista, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (Euratom, EHTY, ETY) N:o 680/87 (EYVL L 72, 14.3.1987, s. 15), ja erityisesti artiklat 6—8 sen liitteessä IV.

Perhelisiä ovat:

—	perheen huoltajan lisä: 5 % peruspalkasta,

—	huollettavana olevasta lapsesta maksettava lisä,

—	koulutuslisä.

1 1 0 2
Ulkomaankorvaukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
631 000	588 000	503 442,39

Selvitysosa

Neuvoston 29 päivänä kesäkuuta 1976 antama asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 1860/76 (EYVL L 214, 6.8.1976, s. 24) Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön henkilöstöä koskevista palvelussuhteen ehdoista, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (Euratom, EHTY, ETY) N:o 680/87 (EYVL L 72, 14.3.1987, s. 15), ja erityisesti liitteessä IV oleva artikla 10.

Ulkomaankorvaus on 16 prosenttia peruspalkan sekä virkamiehelle mahdollisesti maksettavan kotitalouslisän ja huollettavana olevasta lapsesta maksettavan lisän kokonaismäärästä.

1 1 0 3
Sihteerilisät

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
60 000	51 000	49 493,94

1 1 2
Henkilöstön ammatillinen täydennyskoulutus, kielikurssit, uudelleenkoulutus ja tiedottaminen

1 1 2 0
Henkilöstön ammatillinen täydennyskoulutus, kielikurssit, uudelleenkoulutus ja tiedottaminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
160 000	160 000	114 614,58

1 1 2 1
Sopimussuhteiset työntekijät

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
177 000

1 1 3
Työnantajan sosiaaliturvamaksut

Selvitysosa

Neuvoston 29 päivänä kesäkuuta 1976 antama asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 1860/76 Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön henkilöstöä koskevista palvelussuhteen ehdoista (EYVL L 214, 6.8.1976, s. 24), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (Euratom, EHTY, ETY) N:o 680/87 (EYVL L 72, 14.3.1987, s. 15), ja erityisesti sen 38 artiklan 1 ja 2 kohta.

1 1 3 0
Sairausvakuutus

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
190 000	167 000	154 088,59

1 1 3 1
Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
58 000	54 000	39 425,53

1 1 3 2
Työttömyysvakuutus

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
42 000	39 000	36 253,58

Selvitysosa

Neuvosto tutkii parhaillaan säätiön työttömyysvakuutusasiaa.

1 1 4
Erilaisia avustuksia ja apurahoja

1 1 4 1
Matkakulut vuosilomaa varten

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
163 000	140 000	173 967,70

Selvitysosa

Neuvoston 29 päivänä kesäkuuta 1976 antama asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 1860/76, Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön henkilöstöä koskevista palvelussuhteen ehdoista (EYVL L 214, 6.8.1976, s. 24), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (Euratom, EHTY, ETY) N:o 680/87 (EYVL L 72, 14.3.1987, s. 15), ja erityisesti sen liitteessä IV oleva 15 artikla.

1 1 4 5
Erityisavustus kirjanpitäjiä ja ennakkoja hoitavia hallintavirkailijoita varten

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	—	0,—

Selvitysosa

Alamomentilta on tarkoitus kattaa erityisavustukset säätiön varainhoitoasetusten mukaisesti kirjanpitäjiä ja ennakkovarojen haltijoita varten.

1 1 5
Ylityökorvaus

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
10 000	10 000	6 432,37

Selvitysosa

Henkilökunta luokissa C ja D voi saada korvausta suoritetusta ylityöstä joko kiinteänä määrämaksuna tai tuntimaksuna.

1 1 7
Lisäpalvelut

1 1 7 5
Tilapäinen henkilökunta ja muut palvelut sekä ulkopuolelle lähetetyt käännökset ja puhtaaksikirjoitustyöt

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
192 000	500 000	499 432,88

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa tilapäistyövoiman työllistäminen ja käännösten, kopioinnin (suunnitelmat, piirustukset, käyrät) ja ulkopuolisten suorittaman puhtaaksikirjoitustyön aiheuttamat menot.

1 1 7 6
Jäsenvaltioista palkatut asiantuntijat

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
250 000	290 000	218 494,29

Selvitysosa

Määräraha on jäsenmaiden julkisen sektorin työntekijöiden ja sosiaalisten yhteistyökumppanien nimittämien henkilöiden palkkaamista varten säätiön vaihto-ohjelman puitteissa, sen mukaan kuin säätiön johto yhdessä hallintoneuvoston kanssa tekee asiaa koskevat päätökset.

1 1 7 7
Työharjoittelussa olevat virkamiehet (stagiaires)

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
55 000	50 000	13 655,67

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa nuorten vasta valmistuneiden henkilöiden tai vasta nimitettyjen jäsenvaltioiden virkamiesten käytäntöpohjainen hallintotyöhön liittyvä koulutus sekä julkisen sektorin työntekijöiden ja sosiaalisten yhteistyökumppaneiden nimittämien henkilöiden lyhyet koulutusvierailut.

1 1 8
Palvelun aloitukseen ja palvelusta eroamiseen sekä siirtoon liittyvät avustukset ja kulut

1 1 8 0
Erilaisia rekrytointiin liittyviä kuluja

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
200 000	100 000	277 513,07

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa vapautuneita paikkoja täyttämään kutsuttujen viranhakijoiden matkakulut ja päivärahat sekä rekrytointiin liittyvät lääkärintutkimuskulut.

1 1 8 1
Matkakulut (mukaan lukien perheenjäsenet)

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
5 000	8 000	2 565,52

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa tehtävien vastaanottamisen, niistä eroamisen tai tehtäväsiirron henkilökunnalle aiheuttamat matkakorvaukset.

Se kattaa myös heidän perheenjäsentensä matkakulut.

1 1 8 2
Asettautumiseen, uudelleenasettautumiseen ja siirtoon liittyvät kulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
80 000	130 000	94 136,27

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa

—	asettautumismääräraha (korjaustekijällä muunnettuna),

—	uudelleenasettautumismääräraha (korjaustekijällä muunnettuna),

kun henkilökunnan on vaihdettava asuinpaikkaansa uutta tehtävää vastaanotettaessa tai uuteen työpaikkaan siirryttäessä tai erottaessa lopullisesti tehtävistä ja uudelleenasettauduttaessa muulle seudulle.

1 1 8 3
Muuttokulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
60 000	100 000	36 092,43

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa edustajien muuttokulut.

1 1 8 4
Tilapäiset päivärahat

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
40 000	65 000	4 255,01

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa tilapäiset päivittäiset edustajille kuuluvat päivärahat.

1 1 9
Palkkatarkistukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
1 350 000	1 227 000	1 141 517,23

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa palkkatarkistusten maksaminen jne.

LUKU 1 3 —
TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN

1 3 0
Virkamatkakulut, matkakulut ja muut satunnaiset kulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
454 000	340 000	345 947,76

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa säätiön henkilökunnalle tehtävien suorittamisesta aiheutuneet matkakulut.

LUKU 1 4 —
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

1 4 0
Ravintolat ja ruokalat

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
55 000	50 000	50 528,24

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa ravintoloissa käytettävien laitteiden hankinta ja tukea kanttiiniaterioiden valmistusta.

1 4 1
Lääkintäpalvelut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
25 000	20 000	17 700,—

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa vuosittaiset lääkärintarkastukset.

1 4 2
Muut terveydenhuoltoon liittyvät kulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
15 000	15 000	8 305,56

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa säätiölle henkilökunnan hyvinvointiin liittyvien toimenpiteiden aiheuttamat kulut.

1 4 3
Virkistys- ja edustuskulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
10 000	10 000	6 400,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan edustamiseen liityvät kustannukset.

OSASTO 2

RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
LUKU 2 0
2 0 1	Vakuutukset	56 000	62 000	60 023,95
2 0 2	Vesi, kaasu, sähkö ja lämpö	70 000	61 000	58 840,—
2 0 3	Puhdistus ja huolto	182 000	185 000	147 594,16
2 0 4	Tilojen kalustus	140 000	89 000	186 363,81
2 0 5	Rakennusten turvallisuuteen ja tarkastukseen liittyvät toimet	58 000	57 000	59 500,24
2 0 9	Muut rakennuksiin liittyvät kulut	74 000	76 000	207 467,30
	LUKU 2 0 YHTEENSÄ	580 000	530 000	719 789,46
LUKU 2 1
2 1 0	Vuokra	7 000	7 000	6 900,—
	LUKU 2 1 YHTEENSÄ	7 000	7 000	6 900,—
LUKU 2 2
2 2 0
Tekniset asennukset ja elektroniset toimistolaitteet
2 2 0 0	Teknisiin laitteisiin ja laitteistoihin liittyvät uudet hankinnat	16 000	16 000	15 328,58
2 2 0 1	Teknisten laitteiden ja laitteistojen vaihto uusiin	—	—	0,—
2 2 0 2	Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus	32 000	32 000	32 035,12
2 2 0 3	Teknisten laitteiden ja asennusten huolto, käyttö ja korjaus	44 000	69 000	67 014,01
2 2 0 4	ATK-toimistolaitteet	570 000	370 000	661 736,85
	Momentti 2 2 0 yhteensä	662 000	487 000	776 114,56
2 2 1
Kalusto
2 2 1 0	Uuden kaluston hankinta	p.m.	5 000	13 607,51
2 2 1 1	Kaluston uusinta	p.m.	p.m.	0,—
2 2 1 3	Kaluston huolto, käyttö ja korjaus	—	—	0,—
	Momentti 2 2 1 yhteensä	—	5 000	13 607,51
2 2 3
Ajoneuvot
2 2 3 1	Ajoneuvojen uusiminen	p.m.	25 000	0,—
2 2 3 3	Ajoneuvojen huolto, käyttö ja korjaus	1 000	1 000	1 197,44
	Momentti 2 2 3 yhteensä	1 000	26 000	1 197,44
2 2 5
Asiakirja- ja kirjastokulut
2 2 5 0	Kirjastovarat, kirjojen hankinta	30 000	30 000	29 000,—
2 2 5 2	Sanoma- ja aikakauslehtiin liittyvät kulut	30 000	25 000	24 000,—
2 2 5 5	Teletietopalvelujen tilaukset	30 000	26 000	24 999,37
	Momentti 2 2 5 yhteensä	90 000	81 000	77 999,37
	LUKU 2 2 YHTEENSÄ	753 000	599 000	868 918,88
LUKU 2 3
2 3 0	Toimistotarvikket	37 000	36 000	34 997,30
2 3 2
Rahoituskulut
2 3 2 0	Pankkikulut	2 000	8 000	10 260,68
	Momentti 2 3 2 yhteensä	2 000	8 000	10 260,68
2 3 5	Virka- ja työpuvut	3 000	3 000	2 262,—
2 3 9
Muut hallinnolliset kulut
2 3 9 0	Julkaisut	8 000	9 000	8 336,33
2 3 9 4	Sekalaiset kulut	1 000	1 000	914,80
	Momentti 2 3 9 yhteensä	9 000	10 000	9 251,13
	LUKU 2 3 YHTEENSÄ	51 000	57 000	56 771,11
LUKU 2 4
2 4 0	Posti- ja toimituskulut	38 000	37 000	36 200,17
2 4 1	Puhelin, sähke, teleksi, radio, televisio	71 000	70 000	68 220,—
	LUKU 2 4 YHTEENSÄ	109 000	107 000	104 420,17
	Osasto 2 yhteensä	1 500 000	1 300 000	1 756 799,62
LUKU 2 0 — RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET LUKU 2 1 — VUOKRA LUKU 2 2 — IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT LUKU 2 4 — POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

LUKU 2 0 —
RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

2 0 1
Vakuutukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
56 000	62 000	60 023,95

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa rakennusten vakuutus.

2 0 2
Vesi, kaasu, sähkö ja lämpö

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
70 000	61 000	58 840,—

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa veden ja eri energiamuotojen kulutukseen liittyvät kulut tilivuoden aikana.

2 0 3
Puhdistus ja huolto

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
182 000	185 000	147 594,16

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan säätiön toimistojen ylläpitokulut.

2 0 4
Tilojen kalustus

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
140 000	89 000	186 363,81

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa säätiön toimistojen kalustuskulut ja erityisesti uuden rakennuksen varustus.

2 0 5
Rakennusten turvallisuuteen ja tarkastukseen liittyvät toimet

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
58 000	57 000	59 500,24

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa säätiön rakennusten turvallisuuteen ja valvontaan liittyvät kulut.

2 0 9
Muut rakennuksiin liittyvät kulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
74 000	76 000	207 467,30

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa muut rakennuksiin liittyvät toistuvat kustannukset, joita ei ole erityisesti eritelty, ja varsinkin verotukseen ja maksuihin, hygieniaan, roskien keräämiseen jne. liittyvät kustannukset.

LUKU 2 1 —
VUOKRA

2 1 0
Vuokra

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
7 000	7 000	6 900,—

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa säätiön Brysselin ”bureau de passage” - vuokra.

LUKU 2 2 —
IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0
Tekniset asennukset ja elektroniset toimistolaitteet

2 2 0 0
Teknisiin laitteisiin ja laitteistoihin liittyvät uudet hankinnat

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
16 000	16 000	15 328,58

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa teknisten laitteiden ja laitteistojen hankinnat.

2 2 0 1
Teknisten laitteiden ja laitteistojen vaihto uusiin

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	—	0,—

Selvitysosa

Alamomentin tarkoituksena on kattaa teknisten laitteiden ja laitteistojen vaihto uusiin.

2 2 0 2
Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
32 000	32 000	32 035,12

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus.

2 2 0 3
Teknisten laitteiden ja asennusten huolto, käyttö ja korjaus

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
44 000	69 000	67 014,01

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa teknisten laitteiden ja laitteistojen huolto.

2 2 0 4
ATK-toimistolaitteet

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
570 000	370 000	661 736,85

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa ATK-toimistolaitteiden hankinta, vuokraus ja huolto.

2 2 1
Kalusto

2 2 1 0
Uuden kaluston hankinta

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	5 000	13 607,51

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön kaluston hankinta ja laitehankinnat konferenssitiloja varten.

2 2 1 1
Kaluston uusinta

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	0,—

2 2 1 3
Kaluston huolto, käyttö ja korjaus

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	—	0,—

Selvitysosa

Alamomentin tarkoituksena on kattaa kaluston huolto ja korjaus.

2 2 3
Ajoneuvot

2 2 3 1
Ajoneuvojen uusiminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	25 000	0,—

2 2 3 3
Ajoneuvojen huolto, käyttö ja korjaus

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
1 000	1 000	1 197,44

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa säätiön ajoneuvojen käyttökulut.

2 2 5
Asiakirja- ja kirjastokulut

2 2 5 0
Kirjastovarat, kirjojen hankinta

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
30 000	30 000	29 000,—

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa kirjojen, asiakirjojen ja muiden säätiön tarvitsemien julkaisujen (ei koske aikakauslehtiä) hankinnat.

2 2 5 2
Sanoma- ja aikakauslehtiin liittyvät kulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
30 000	25 000	24 000,—

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa sanomalehtien, erityisaikakauslehtien, virallisten julkaisujen, parlamenttiasiakirjojen, erilaisten tiedotteiden ja muiden erityisjulkaisujen tilauskulut.

2 2 5 5
Teletietopalvelujen tilaukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
30 000	26 000	24 999,37

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on mahdollistaa säätiön online-tietokantojen käyttö.

LUKU 2 3 —
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 3 0
Toimistotarvikket

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
37 000	36 000	34 997,30

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa paperin, kirjekuorien, toimistotarvikkeiden ja monistustarvikkeiden hankintakulut.

2 3 2
Rahoituskulut

2 3 2 0
Pankkikulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
2 000	8 000	10 260,68

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa pankkikulut (toimituspalkkiot, ennakkokorot).

2 3 5
Virka- ja työpuvut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
3 000	3 000	2 262,—

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa virka- ja työpukujen hankinta, huolto ja puhdistus.

2 3 9
Muut hallinnolliset kulut

2 3 9 0
Julkaisut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
8 000	9 000	8 336,33

Selvitysosa

Neuvoston 1 päivänä kesäkuuta 1976 antama asetus (ETY) N:o 1417/76 Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitoa koskevista määräyksistä (EYVL L 164, 24.6.1976, s. 16), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1949/93 (EYVL L 181, 23.7.1993, s. 26).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan julkaisukustannukset, erityisesti säätiön tulo- ja menolaskelman julkaisukulut, Euroopan unionin virallisessa lehdessä viraston varainhoitoasetuksen 14 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

2 3 9 4
Sekalaiset kulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
1 000	1 000	914,80

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut hallinnosta johtuvat menot, joita ei ole erityisesti ennakoitu.

LUKU 2 4 —
POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

2 4 0
Posti- ja toimituskulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
38 000	37 000	36 200,17

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa postitus- ja toimitusmaksut, mukaan lukien postitse tai muulla tavalla lähetetyt pakkaukset.

2 4 1
Puhelin, sähke, teleksi, radio, televisio

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
71 000	70 000	68 220,—

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa kiinteät vuokrakulut, puhelin- ja viestintäkulut sekä laitteiden huoltomaksut, korjaukset ja ylläpito.

OSASTO 3

TOIMINTAKULUT

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
LUKU 3 0
3 0 0	Toimintaan liittyvien asiakirjojen laatiminen	725 000	470 000	466 155,44
3 0 1
Tiedon levitys
3 0 1 0	Tutkimustulosten julkaisu	1 000 000	1 000 000	711 257,01
3 0 1 1	Vuosikertomuksen julkaiseminen	—	—	0,—
3 0 1 2	Markkinointiin ja mainontaan liittyvä toiminta	500 000	300 000	328 870,90
	Momentti 3 0 1 yhteensä	1 500 000	1 300 000	1 040 127,91
3 0 2	Osallistuminen kongresseihin ja muihin tilaisuuksiin	—	—	13 171,15
3 0 3	Elin- ja työolosuhteisiin liittyvät tutkimukset ja tutkimusohjelmat	4 075 000	4 806 000	3 545 976,58
3 0 4
Kulut kokouksia (hallintoneuvosto, asiantuntijakomiteat, seminaarit, työryhmät, koordinointikokoukset jne.) ja niiden tulkkauspalveluja varten
3 0 4 0	Kokousten yleiskustannukset	1 100 000	1 000 000	1 363 956,21
3 0 4 1	Tulkkauskulut	150 000	154 000	281 457,14
3 0 4 2	Hallintoneuvoston kokoukset	150 000	150 000	207 041,01
3 0 4 3	Asiantuntijakomitean kokoukset	—	—	0,—
	Momentti 3 0 4 yhteensä	1 400 000	1 304 000	1 852 454,36
3 0 5	Tutkimusraporttien ja työasiakirjojen kääntäminen seminaareja, koordinointikokouksia, työryhmäkokouksia jne. varten	400 000	400 000	660 010,—
	LUKU 3 0 YHTEENSÄ	8 100 000	8 280 000	7 577 895,44
	Osasto 3 yhteensä	8 100 000	8 280 000	7 577 895,44
	KAIKKI YHTEENSÄ	19 760 000	19 280 000	18 072 286,82
LUKU 3 0 — TOIMINTAKULUT

LUKU 3 0 —
TOIMINTAKULUT

3 0 0
Toimintaan liittyvien asiakirjojen laatiminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
725 000	470 000	466 155,44

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa julkaisujen hankinnat, kortistojen ja luetteloiden laatiminen ja tarvittava tietokonepohjainen työ erityisen asiakirjajärjestelmän luomista varten, joka koskee erityisesti viimeisintä dataa ja informaatiota viimeisimmästä kehitys- ja tutkimustyöstä säätiön työohjelmien aloilta.

3 0 1
Tiedon levitys

3 0 1 0
Tutkimustulosten julkaisu

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
1 000 000	1 000 000	711 257,01

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa tutkimustulosten julkaisukustannukset, jotka ovat osa säätiön työohjelmien toteutusta.

3 0 1 1
Vuosikertomuksen julkaiseminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	—	0,—

3 0 1 2
Markkinointiin ja mainontaan liittyvä toiminta

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
500 000	300 000	328 870,90

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa säätiön työhön liittyvät markkinointi- ja mainontakulut (kyselyt, esitteet, videot, julisteet jne.).

3 0 2
Osallistuminen kongresseihin ja muihin tilaisuuksiin

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	—	13 171,15

Selvitysosa

Momentin tarkoituksena on kattaa säätiön osallistuminen samantyyppisten laitosten ja säätiöiden työhön.

3 0 3
Elin- ja työolosuhteisiin liittyvät tutkimukset ja tutkimusohjelmat

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
4 075 000	4 806 000	3 545 976,58

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa tutkimussopimusten ja erityishankkeiden rahoitus, joka tukee säätiön työohjelman toteutusta elin- ja työoloihin nähden.

3 0 4
Kulut kokouksia (hallintoneuvosto, asiantuntijakomiteat, seminaarit, työryhmät, koordinointikokoukset jne.) ja niiden tulkkauspalveluja varten

3 0 4 0
Kokousten yleiskustannukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
1 100 000	1 000 000	1 363 956,21

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa seminaarien, keskustelutilaisuuksien, kokousten koordinoinnin ja arvioinnin järjestelyihin liittyvät kulut.

3 0 4 1
Tulkkauskulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
150 000	154 000	281 457,14

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa tulkkauskulut, jotka liittyvät hallintoneuvoston kokouksiin, asiantuntijakomiteoiden kokouksiin, seminaareihin, keskustelutilaisuuksiin ja arviointien järjestämiseen ja jotka liittyvät säätiön työohjelmien toteutukseen.

3 0 4 2
Hallintoneuvoston kokoukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
150 000	150 000	207 041,01

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa hallintoneuvoston toimintakulut, mukaan lukien matkakulut ja päivärahat ja tilojen vuokraaminen tarvittaessa.

3 0 4 3
Asiantuntijakomitean kokoukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	—	0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan asiantuntijakomitean toimintakulut, mukaan lukien matkakulut ja päivärahat ja tilojen vuokrauksen tarvittaessa.

3 0 5
Tutkimusraporttien ja työasiakirjojen kääntäminen seminaareja, koordinointikokouksia, työryhmäkokouksia jne. varten

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
400 000	400 000	660 010,—

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa säätiön tutkimusraporttien ja seminaarien, työryhmäkokousten ja arviointikokousten työasiakirjojen kääntämisestä aiheutuneet kulut.

8.3.2006

Euroopan unionin virallinen lehti

L 67/425

Euroopan lääkeviraston varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko

(2006/158/EY)

TULOTAULUKKO

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
1
SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO
1 0	SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO	83 580 000	77 455 000	67 350 400,—
	Osasto 1 yhteensä	83 580 000	77 455 000	67 350 400,—
2
EUROOPAN YHTEISÖN MYÖNTÄMÄT TUET
2 0	EUROOPAN YHTEISÖN MYÖNTÄMÄT TUET	34 000 000	30 400 000	28 485 264,27
	Osasto 2 yhteensä	34 000 000	30 400 000	28 485 264,27
3
EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMEA:N TOIMINTAAN
3 0	EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMEA:N TOIMINTAAN	650 000	530 000	536 550,—
	Osasto 3 yhteensä	650 000	530 000	536 550,—
5
VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT
5 2	TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ	3 871 000	2 900 000	2 381 238,72
	Osasto 5 yhteensä	3 871 000	2 900 000	2 381 238,72
6
OSUUDET YHTEISÖN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA
6 0	OSUUDET YHTEISÖN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA	550 000	250 000	91 102,15
	Osasto 6 yhteensä	550 000	250 000	91 102,15
7
TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN
7 0	TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN	p.m.	—	0,—
	Osasto 7 yhteensä	p.m.	—	0,—
9
SEKALAISET TULOT
9 0	SEKALAISET TULOT	900 000	300 000	540 870,17
	Osasto 9 yhteensä	900 000	300 000	540 870,17
	KAIKKI YHTEENSÄ	123 551 000	111 835 000	99 385 425,31

OSASTO 1

SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
LUKU 1 0
1 0 0	Perityt maksut	83 580 000	77 455 000	67 350 400,—
	LUKU 1 0 YHTEENSÄ	83 580 000	77 455 000	67 350 400,—
	Osasto 1 yhteensä	83 580 000	77 455 000	67 350 400,—
LUKU 1 0 — SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO

LUKU 1 0 —
SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO

1 0 0
Perityt maksut

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
83 580 000	77 455 000	67 350 400,—

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EY) N:o 297/95, annettu 10 päivänä helmikuuta 1995 (EYVL L 35, 15.2.1995, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 2743/98 (EYVL L 345, 19.12.1998, s. 3) Euroopan lääkearviointivirastolle maksettavista maksuista.

OSASTO 2

EUROOPAN YHTEISÖN MYÖNTÄMÄT TUET

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
LUKU 2 0
2 0 0	Euroopan yhteisön tuki	30 000 000	25 400 000	24 500 000,—
2 0 1	Erityinen rahoitusosuus harvinaislääkkeille	4 000 000	5 000 000	3 985 264,27
	LUKU 2 0 YHTEENSÄ	34 000 000	30 400 000	28 485 264,27
	Osasto 2 yhteensä	34 000 000	30 400 000	28 485 264,27
LUKU 2 0 — EUROOPAN YHTEISÖN MYÖNTÄMÄT TUET

LUKU 2 0 —
EUROOPAN YHTEISÖN MYÖNTÄMÄT TUET

2 0 0
Euroopan yhteisön tuki

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
30 000 000	25 400 000	24 500 000,—

Selvitysosa

Tuki virastolle on merkitty Euroopan unionin yleiseen talousarvioon. Talousarvioon otetut tulot merkitsevät annettua tukea (yleisen talousarvion pääluokan III ”Komissio” menotaulukon kohta B5-3 1 2). Tämä tuki kattaa myös kustannukset harvinaislääkkeiden määrittelystä.

2 0 1
Erityinen rahoitusosuus harvinaislääkkeille

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
4 000 000	5 000 000	3 985 264,27

Selvitysosa

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 141/2000, annettu 16 päivänä joulukuuta 1999, 7 artiklan 2 kohdassa säädetään yhteisön erityisestä rahoitusosuudesta Euroopan lääkevirastolle Euroopan unionin kaikkien muiden tukien lisäksi käytettäväksi yksinomaan harvinaislääkkeitä koskevien maksuvapautusten korvaamiseksi virastolle.

OSASTO 3

EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMEA:N TOIMINTAAN

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
LUKU 3 0
3 0 0	ETA:n rahoitusosuus	650 000	530 000	536 550,—
3 0 1	Keski-Euroopan assosioituneiden maiden maksuosuudet	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 3 0 YHTEENSÄ	650 000	530 000	536 550,—
	Osasto 3 yhteensä	650 000	530 000	536 550,—
LUKU 3 0 — EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMEA:N TOIMINTAAN

LUKU 3 0 —
EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMEA:N TOIMINTAAN

3 0 0
ETA:n rahoitusosuus

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
650 000	530 000	536 550,—

Selvitysosa

Momentti kattaa EFTA-maiden rahoitusosuudet Euroopan talousaluetta koskevan sopimuksen 82 artiklan ja sopimuksen pöytäkirjojen 31 ja 32 mukaisesti.

3 0 1
Keski-Euroopan assosioituneiden maiden maksuosuudet

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Momentti kattaa Keski-Euroopan assosioituneiden maiden maksuosuudet.

OSASTO 5

VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
LUKU 5 2
5 2 0	Tulot pankkikoroista	650 000	750 000	458 566,41
5 2 1	Tulot vientitodistuksista, rinnakkaisjakeluista ja muista vastaavista hallinnollisista maksuista	3 175 000	2 106 000	1 900 995,—
5 2 2	Tulot julkaisujen myynnistä	46 000	44 000	21 677,31
5 2 3	Tulot seminaarien järjestämisestä	p.m.	p.m.	0,—
5 2 4	Tulot ohjelmistolisenssien myynnistä ja EMEA:n lääketietokantojen käytöstä maksettavat tulot	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 5 2 YHTEENSÄ	3 871 000	2 900 000	2 381 238,72
	Osasto 5 yhteensä	3 871 000	2 900 000	2 381 238,72
LUKU 5 2 — TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ

LUKU 5 2 —
TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ

5 2 0
Tulot pankkikoroista

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
650 000	750 000	458 566,41

5 2 1
Tulot vientitodistuksista, rinnakkaisjakeluista ja muista vastaavista hallinnollisista maksuista

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
3 175 000	2 106 000	1 900 995,—

Selvitysosa

Momentti kattaa tulot vientitodistusten myöntämisestä, rinnakkaisjakelun hyväksymisestä ja muista samankaltaisista hallinnollisista maksuista.

5 2 2
Tulot julkaisujen myynnistä

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
46 000	44 000	21 677,31

Selvitysosa

Momentti kattaa EMEA:n kaikkien julkaisujen myynnistä saadut tulot mukaan lukien tekijänoikeustulot.

5 2 3
Tulot seminaarien järjestämisestä

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Momentti kattaa EMEA:lle seminaarien järjestämisestä kertyvät tulot.

5 2 4
Tulot ohjelmistolisenssien myynnistä ja EMEA:n lääketietokantojen käytöstä maksettavat tulot

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Momentti kattaa viraston tulot ohjelmistosovelluksen myynnistä ja tulot EMEA:n lääketietokantojen käytöstä.

OSASTO 6

OSUUDET YHTEISÖN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
LUKU 6 0
6 0 0	Osuudet yhteisön ohjelmiin ja tulot palveluista	550 000	250 000	91 102,15
6 0 1	Osuus yhteisiin ohjelmiin muilta sääntelyelimiltä ja teollisuuden osapuolilta	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 6 0 YHTEENSÄ	550 000	250 000	91 102,15
	Osasto 6 yhteensä	550 000	250 000	91 102,15
LUKU 6 0 — OSUUDET YHTEISÖN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA

LUKU 6 0 —
OSUUDET YHTEISÖN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA

6 0 0
Osuudet yhteisön ohjelmiin ja tulot palveluista

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
550 000	250 000	91 102,15

Selvitysosa

Momentti kattaa niistä viraston hallintoneuvoston hyväksymistä erityistoimista kertyvät tulot, jotka EMEA suorittaa Euroopan komission, Euroopan unionin muiden toimielinten tai kansainvälisten järjestöjen pyynnöstä.

6 0 1
Osuus yhteisiin ohjelmiin muilta sääntelyelimiltä ja teollisuuden osapuolilta

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Momentti kattaa tulot ohjelmista, jotka on toteutettu yhdessä muiden sääntelevien elinten (EU:n sisällä ja sen ulkopuolella), lääkeyritysten tai muiden EMEA:n hallintoneuvoston valtuuttamien elinten kanssa.

OSASTO 7

TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
LUKU 7 0
7 0 0	Edellisen vuoden talousarvion toteutumalaskelma	p.m.	—	0,—
	LUKU 7 0 YHTEENSÄ	p.m.	—	0,—
	Osasto 7 yhteensä	p.m.	—	0,—
LUKU 7 0 — TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

LUKU 7 0 —
TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

7 0 0
Edellisen vuoden talousarvion toteutumalaskelma

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
p.m.	—	0,—

Selvitysosa

Tämä momentti kattaa aiempien vuosien talousarvion toteutumalaskelman viraston varainhoitoasetuksen 16 artiklan mukaisesti.

OSASTO 9

SEKALAISET TULOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
LUKU 9 0
9 0 0	Sekalaiset tulot	900 000	300 000	540 870,17
	LUKU 9 0 YHTEENSÄ	900 000	300 000	540 870,17
	Osasto 9 yhteensä	900 000	300 000	540 870,17
	KAIKKI YHTEENSÄ	123 551 000	111 835 000	99 385 425,31
LUKU 9 0 — SEKALAISET TULOT

LUKU 9 0 —
SEKALAISET TULOT

9 0 0
Sekalaiset tulot

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
900 000	300 000	540 870,17

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
1
HENKILÖSTÖ
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	40 638 000	37 738 000	31 773 798,90
1 3	VIRKA- JA TYÖMATKAT	556 000	616 000	452 083,96
1 4	SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET	485 000	447 000	281 256,23
1 5	VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHDOT	1 099 000	1 280 000	750 171,38
1 6	SOSIAALIPALVELUT	5 000	7 000	0,—
1 7	VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT	23 000	79 000	26 342,39
1 8	VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA TYÖTTÖMYYDEN VARALTA SEKÄ VAKUUTUS ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMISEKSI	1 230 000	1 189 000	866 902,91
	Osasto 1 yhteensä	44 036 000	41 356 000	34 150 555,77
2
KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT
2 0	SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	15 071 000	12 934 000	8 295 727,59
2 1	TIETOJENKÄSITTELYMENOT	11 642 000	9 422 000	13 964 456,99
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	1 020 000	1 602 000	626 638,89
2 3	HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT	759 000	907 000	561 784,12
2 4	POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE	800 000	730 000	423 196,21
2 5	VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN MENOT	74 000	10 000	5 890,11
	Osasto 2 yhteensä	29 366 000	25 605 000	23 877 693,91
3
TOIMINTAKULUT
3 0	TOIMINTAKULUT	50 149 000	44 874 000	38 686 159,08
	Osasto 3 yhteensä	50 149 000	44 874 000	38 686 159,08
9
MUUT MENOT
9 0	ALUSTAVAT VARAUKSET	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 9 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	123 551 000	111 835 000	96 714 408,76

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
LUKU 1 1
1 1 0
Henkilöstö, jolla on henkilöstön määrää kuvaavaan taulukkoon otettu toimi
1 1 0 0	Peruspalkat	21 070 000	18 459 000	15 738 970,89
1 1 0 1	Perhelisät	1 836 000	1 395 000	1 094 775,95
1 1 0 2	Maastamuuttokorvaukset ja ulkomaisen asemapaikan korvaukset	2 730 000	2 350 000	2 006 725,94
1 1 0 3	Kiinteämääräiset korvaukset	133 000	148 000	132 820,40
	Momentti 1 1 0 yhteensä	25 769 000	22 352 000	18 973 293,18
1 1 1
Muu henkilöstö
1 1 1 0	Ylimääräinen henkilöstö	174 000	1 581 000	2 101 198,15
1 1 1 2	Paikallinen henkilöstö	p.m.	p.m.	0,—
1 1 1 3	Erityisneuvonantajat	p.m.	p.m.	0,—
1 1 1 4	Sopimussuhteiset toimihenkilöt	1 147 000	560 000	6,20
	Momentti 1 1 1 yhteensä	1 321 000	2 141 000	2 101 204,35
1 1 2
Täydennyskoulutus, kielikurssit ja henkilöstön uudelleenkoulutus
1 1 2 0	Täydennyskoulutus, kielikurssit ja henkilöstön uudelleenkoulutus	617 000	702 000	543 790,19
	Momentti 1 1 2 yhteensä	617 000	702 000	543 790,19
1 1 4
Erilaiset lisät ja korvaukset
1 1 4 0	Syntymään ja kuolemantapauksiin liittyvät avustukset	4 000	4 000	2 578,03
1 1 4 1	Matkakulut työskentelypaikasta alkuperäpaikkakunnalle	387 000	350 000	285 260,58
1 1 4 2	Vuokra- ja matkustuskorvaukset	p.m.	p.m.	56 340,16
1 1 4 3	Kiinteämääräiset virkistyskorvaukset	2 000	2 000	1 189,92
1 1 4 4	Kiinteämääräiset korvaukset paikallisista matkoista	1 000	1 000	892,44
1 1 4 5	Tilinpitäjien ja ennakkomaksutilien hoitajien erityiskorvaus	p.m.	p.m.	0,—
1 1 4 9	Muut korvaukset ja takaisinmaksut	p.m.	p.m.	0,—
	Momentti 1 1 4 yhteensä	394 000	357 000	346 261,13
1 1 5	Ylityö	p.m.	p.m.	0,—
1 1 7
Tukipalvelut
1 1 7 0	Freelance- ja yhteisen konferenssi- ja tulkkauspalvelun tulkit	10 000	10 000	0,—
1 1 7 3	Käännöskeskus, Luxemburg	10 000	10 000	0,—
1 1 7 4	Yhteisön toimielinten hallinnollista tukea koskevat maksut	206 000	200 000	153 500,—
1 1 7 5	Tilapäispalvelut	1 078 000	1 785 000	1 165 156,24
	Momentti 1 1 7 yhteensä	1 304 000	2 005 000	1 318 656,24
1 1 8
Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät korvaukset ja kulut
1 1 8 0	Muut henkilöstön palkkaamiseen liittyvät kulut	225 000	310 000	241 059,18
1 1 8 1	Matkakulut (myös perheenjäsenten matkakulut)	20 000	33 000	12 439,34
1 1 8 2	Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset	181 000	251 000	240 361,33
1 1 8 3	Muuttokulut	98 000	110 000	105 267,77
1 1 8 4	Väliaikaiset päivärahat	137 000	205 000	139 069,83
	Momentti 1 1 8 yhteensä	661 000	909 000	738 197,45
1 1 9
Palkkojen korjauskertoimet
1 1 9 0	Korjauskertoimet	10 572 000	9 272 000	7 752 396,36
1 1 9 1	Väliaikainen määräraha	p.m.	p.m.	0,—
	Momentti 1 1 9 yhteensä	10 572 000	9 272 000	7 752 396,36
	LUKU 1 1 YHTEENSÄ	40 638 000	37 738 000	31 773 798,90
LUKU 1 3
1 3 0
Työmatkakulut, matkakulut ja satunnaiset kulut
1 3 0 0	Työmatkakulut, matkakulut ja satunnaiset kulut	556 000	616 000	452 083,96
	Momentti 1 3 0 yhteensä	556 000	616 000	452 083,96
	LUKU 1 3 YHTEENSÄ	556 000	616 000	452 083,96
LUKU 1 4
1 4 0	Ravintolat ja ruokalat	363 000	367 000	256 277,23
1 4 1	Lääkintäpalvelut	122 000	80 000	24 979,—
	LUKU 1 4 YHTEENSÄ	485 000	447 000	281 256,23
LUKU 1 5
1 5 2	Henkilövaihdot yhteisön toimielinten sekä julkisen ja yksityisen sektorin välillä, vierailevat asiantuntijat	872 000	1 080 000	621 000,—
1 5 3	Loppututkinnon suorittamisen jälkeisen harjoittelun järjestämiskustannukset virastossa	227 000	200 000	129 171,38
	LUKU 1 5 YHTEENSÄ	1 099 000	1 280 000	750 171,38
LUKU 1 6
1 6 0	Erityisapurahat	2 000	7 000	0,—
1 6 3	Lasten päiväkodit	p.m.	p.m.	0,—
1 6 4	Täydentävä tuki vammaisille	3 000	p.m.	0,—
	LUKU 1 6 YHTEENSÄ	5 000	7 000	0,—
LUKU 1 7
1 7 0
Virkistys- ja edustuskulut
1 7 0 0	Virkistys- ja edustuskulut	23 000	79 000	26 342,39
	Momentti 1 7 0 yhteensä	23 000	79 000	26 342,39
	LUKU 1 7 YHTEENSÄ	23 000	79 000	26 342,39
LUKU 1 8
1 8 2
Henkilöstön sosiaaliset suhteet
1 8 2 0	Henkilöstön sosiaaliset suhteet	24 000	25 000	8 559,20
	Momentti 1 8 2 yhteensä	24 000	25 000	8 559,20
1 8 3
Sairaus-, tapaturma- ja ammattitauti-, työttömyys- ja eläkevakuutusmaksut
1 8 3 0	Vakuutus sairauden varalta	729 000	650 000	541 937,78
1 8 3 1	Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset	186 000	186 000	138 340,04
1 8 3 2	Henkilöstön työttömyysvakuutukset	271 000	308 000	178 065,89
1 8 3 3	Henkilöstön eläkeoikeuksien kertyminen tai niiden säilyttäminen	20 000	20 000	0,—
	Momentti 1 8 3 yhteensä	1 206 000	1 164 000	858 343,71
	LUKU 1 8 YHTEENSÄ	1 230 000	1 189 000	866 902,91
	Osasto 1 yhteensä	44 036 000	41 356 000	34 150 555,77
LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ LUKU 1 3 — VIRKA- JA TYÖMATKAT LUKU 1 4 — SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET LUKU 1 5 — VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHDOT LUKU 1 6 — SOSIAALIPALVELUT LUKU 1 7 — VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT LUKU 1 8 — VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA TYÖTTÖMYYDEN VARALTA SEKÄ VAKUUTUS ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMISEKSI

LUKU 1 1 —
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0
Henkilöstö, jolla on henkilöstön määrää kuvaavaan taulukkoon otettu toimi

1 1 0 0
Peruspalkat

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
21 070 000	18 459 000	15 738 970,89

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti, niiden 62 ja 66 artikla sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 726/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön luvananto- ja valvontamenettelyistä sekä Euroopan lääkeviraston perustamisesta (EYVL L 136, 30.4.2004, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan niiden vakinaisten virkamiesten ja väliaikaisten toimenhaltijoiden peruspalkat, joilla on henkilöstön määrää kuvaavaan taulukkoon otettu toimi.

1 1 0 1
Perhelisät

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
1 836 000	1 395 000	1 094 775,95

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 42 artiklan a kohta, 42 artiklan b kohta, 62 artikla, 67 artikla ja 68 artiklan a kohta sekä liitteessä VII oleva 3 artiklan 2 kohta.

Tämä määräraha kattaa perhelisät, joita ovat kotitalouslisä, huollettavana olevasta lapsesta maksettava lisä, alle kouluikäisestä lapsesta maksettava lisä, koulutuslisä (mukaan lukien erityisavustukset, joista johtaja päättää vuosittain) sekä henkilöstön vanhempainlomakorvaus.

1 1 0 2
Maastamuuttokorvaukset ja ulkomaisen asemapaikan korvaukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
2 730 000	2 350 000	2 006 725,94

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä liitteessä VII oleva 4 artikla.

Tämä määräraha kattaa henkilöstön ulkomaankorvauksen ja maastamuuttokorvaukset.

1 1 0 3
Kiinteämääräiset korvaukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
133 000	148 000	132 820,40

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 4 artiklan a kohta.

Tämä määräraha kattaa henkilöstön kiinteät korvaukset.

1 1 1
Muu henkilöstö

1 1 1 0
Ylimääräinen henkilöstö

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
174 000	1 581 000	2 101 198,15

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja III osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylimääräiseen henkilöstöön kuuluvien palkat ja viraston maksettaviksi kuuluvat sosiaaliturvamaksut, lukuun ottamatta korjauskertoimen muodossa maksettuja määriä, jotka otetaan alamomentilta 1 1 9 0.

1 1 1 2
Paikallinen henkilöstö

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 4 artikla ja IV osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paikallisen henkilöstön palkat (ylityökorvaukset mukaan lukien) ja viraston maksettaviksi kuuluvat sosiaaliturvamaksut.

1 1 1 3
Erityisneuvonantajat

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 5, 82 ja 83 artiklat.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisneuvonantajien palkat, työmatkakulut ja muut kulut.

1 1 1 4
Sopimussuhteiset toimihenkilöt

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
1 147 000	560 000	6,20

Selvitysosa

Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artiklan a kohta ja IV osasto.

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikkien sopimussuhteisten toimihenkilöiden tavanomaiset korvaukset.

1 1 2
Täydennyskoulutus, kielikurssit ja henkilöstön uudelleenkoulutus

1 1 2 0
Täydennyskoulutus, kielikurssit ja henkilöstön uudelleenkoulutus

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
617 000	702 000	543 790,19

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännökset ja erityisesti niiden 24 artiklan 3 kohta.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan uusien palvelukseen otettujen johdantokursseihin, henkilöstön kehittämiskursseihin, uudelleenkoulutukseen, nykytekniikan käyttökursseihin ja seminaareihin sekä EU:ta käsitteleviin tiedotustilaisuuksiin liittyvät kustannukset.

Se kattaa myös laitteistojen ja asiakirjojen hankinnat ja konsulttien palkkaamisen.

1 1 4
Erilaiset lisät ja korvaukset

1 1 4 0
Syntymään ja kuolemantapauksiin liittyvät avustukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
4 000	4 000	2 578,03

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

—	lapsen syntymään liittyvä avustus,

—

virkamiehen kuollessa vainajan kokonaispalkka:

—	kolmannen kuolemaa seuraavan kuukauden loppuun,

—	ruumiin kuljettamisesta vainajan alkuperämaahan aiheutuneet kulut.

1 1 4 1
Matkakulut työskentelypaikasta alkuperäpaikkakunnalle

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
387 000	350 000	285 260,58

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 8 artikla.

Tämä määräraha kattaa kertasummana henkilöstön jäsenten, heidän puolisoidensa ja huollettaviensa matkakustannukset työskentelypaikasta kotipaikkaan.

1 1 4 2
Vuokra- ja matkustuskorvaukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	56 340,16

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteenssä VII oleva 14 a ja 14 b artikla.

1 1 4 3
Kiinteämääräiset virkistyskorvaukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
2 000	2 000	1 189,92

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteenssä VII oleva 14 artikla.

1 1 4 4
Kiinteämääräiset korvaukset paikallisista matkoista

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
1 000	1 000	892,44

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteenssä VII oleva 15 artikla.

1 1 4 5
Tilinpitäjien ja ennakkomaksutilien hoitajien erityiskorvaus

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilinpitäjinä, avustavina tilinpitäjinä tai ennakoiden hoitajina toimiville virkamiehille myönnettävä erityiskorvaus.

1 1 4 9
Muut korvaukset ja takaisinmaksut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 34 artikla.

Tämä määräraha kattaa seuraavaa:

—	koeajalla olevan toimihenkilön ilmeisen soveltumattomuuden vuoksi tapahtuneesta erottamisesta johtuva korvaus;

—	korvaus siinä tapauksessa, että virasto mitätöi työntekijän sopimuksen.

1 1 5
Ylityö

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja liite VI.

Tämä artikla kattaa kiinteämääräiset korvaukset ja tuntikorvaukset niille henkilöstön jäsenille ja paikallisen henkilöstön jäsenille, joille ei ole voitu antaa ylityövapaata säädettyjen menettelyiden mukaisesti.

1 1 7
Tukipalvelut

1 1 7 0
Freelance- ja yhteisen konferenssi- ja tulkkauspalvelun tulkit

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
10 000	10 000	0,—

Selvitysosa

1 1 7 3
Käännöskeskus, Luxemburg

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
10 000	10 000	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskulut, mukaan lukien maksut käännöskeskukselle kaikista teksteistä, jotka eivät suoraan liity viraston työohjelman täytäntöönpanoon.

1 1 7 4
Yhteisön toimielinten hallinnollista tukea koskevat maksut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
206 000	200 000	153 500,—

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa kulujen korvaaminen komissiolle hallinnollisen avun antamisesta virastolle, esim. tietokoneistettu palkanmaksupalvelu.

1 1 7 5
Tilapäispalvelut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
1 078 000	1 785 000	1 165 156,24

Selvitysosa

Tämä määräraha kattaa seuraavaa:

—	tilapäisen henkilöstön, erityisesti puhelinvaihteenhoitajien, toimistotyöntekijöiden ja sihteerien palkkaaminen,

—	sellaisesta tilapäisestä henkilöstöstä aiheutuvat kulut, joita tarvitaan mahdollistamaan joustavuus erityisiä tarpeita varten,

—	kulut kopiointi- ja konekirjoitustöistä, jotka teetetään ulkopuolella, koska virasto ei voi niitä hoitaa,

—	viraston omiin tarpeisiin tehtävien ja budjettiviranomaiselle toimitettavien selittävien asiakirjojen ja tausta-asiakirjojen tietokoneladonnasta aiheutuvat kulut,

—	henkilöstön jäsenten lapsille työharjoittelusta maksettava apuraha.

1 1 8
Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät korvaukset ja kulut

1 1 8 0
Muut henkilöstön palkkaamiseen liittyvät kulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
225 000	310 000	241 059,18

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27—31 ja 33 artikla sekä niiden liite III.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palvelukseen ottamiseen liittyvät menot, mukaan lukien, julkaisukulut, kokeisiin ja haastatteluihin kutsuttujen hakijoiden matkakulut ja tapaturmavakuutus, palvelukseen ottamiseksi järjestetyistä valintakokeista tiedottamiseen ja järjestämiseen (tilojen vuokra, kalusteet, laitteet ja erilaiset varusteet, kokeiden valmistelusta ja korjaamisesta maksetut palkkiot jne.) suoraan liittyvät kulut sekä, palvelukseen ottamista edeltävät lääkärintarkastukset.

1 1 8 1
Matkakulut (myös perheenjäsenten matkakulut)

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
20 000	33 000	12 439,34

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 7 artikla.

Määräraha kattaa henkilöstön (mukaan lukien näiden perheet) tehtävien aloittamisesta, viraston palveluksesta lähtemisestä tai toiseen asemapaikkaan siirtymisestä aiheutuvat matkakulut.

1 1 8 2
Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
181 000	251 000	240 361,33

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 5 ja 6 artikla.

Määräraha kattaa niiden henkilöstön jäsenten asettautumiskorvaukset ja uudelleenasettautumiskorvaukset, joiden on vaihdettava asuinpaikkaansa sen vuoksi, että he aloittavat tehtävät, siirtyvät uuteen asemapaikkaan tai lähtevät lopullisesti viraston palveluksesta ja asettautuvat uudelleen muualle.

1 1 8 3
Muuttokulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
98 000	110 000	105 267,77

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 9 artikla.

Määräraha kattaa niiden henkilöstön jäsenten muuttokulut, joiden on vaihdettava asuinpaikkaansa sen vuoksi, että he aloittavat tehtävät, siirtyvät uuteen asemapaikkaan tai lähtevät lopullisesti viraston palveluksesta ja asettautuvat uudelleen muualle.

1 1 8 4
Väliaikaiset päivärahat

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
137 000	205 000	139 069,83

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 10 artikla.

Määräraha kattaa päivärahat henkilöstölle, joka voi perustella asuinpaikan vaihtamisen välttämättömyyden tehtävien aloittamisen tai uuteen asemapaikkaan siirtymisen vuoksi.

1 1 9
Palkkojen korjauskertoimet

1 1 9 0
Korjauskertoimet

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
10 572 000	9 272 000	7 752 396,36

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla ja liitteessä VII olevan 17 artiklan 3 kohta.

Tämä määräraha kattaa henkilöstön palkkaan sovellettavista korjauskertoimista aiheutuvat kulut. Se kattaa myös muualle kuin asemamaahan siirrettyihin palkkaetuihin sovellettavista korjauskertoimista aiheutuvat kulut.

1 1 9 1
Väliaikainen määräraha

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 65 ja 65 a artikla sekä liite XI.

Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettava varainhoitoasetus, annettu 21 päivänä joulukuuta 1977 (EYVL L 356, 31.12.1977, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, EHTY, Euratom) N:o 762/2001 (EYVL L 111, 20.4.2001, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten palkkoihin tehtävien mukautusten vaikutukset, joista neuvosto mahdollisesti päättää varainhoitovuoden aikana.

Tämä määräraha on täysin väliaikainen, ja sitä voidaan käyttää ainoastaan sen jälkeen, kun se on varainhoitoasetuksen mukaisesti siirretty tämän luvun muihin momentteihin tai määrärahoihin.

LUKU 1 3 —
VIRKA- JA TYÖMATKAT

1 3 0
Työmatkakulut, matkakulut ja satunnaiset kulut

1 3 0 0
Työmatkakulut, matkakulut ja satunnaiset kulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
556 000	616 000	452 083,96

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 11—13 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakustannukset, virkamatkojen päivärahat, lisäkulut tai poikkeukselliset kulut, jotka aiheutuvat henkilöstösääntöjen alaisen henkilöstön ja viraston osastoissa komennuksen perusteella työskentelevien kansallisten tai kansainvälisten asiantuntijoiden ja virkamiesten tekemien virkamatkojen kuluista, mukaan lukien kulut viraston ulkopuolella pidetyistä kokouksista.

LUKU 1 4 —
SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

1 4 0
Ravintolat ja ruokalat

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
363 000	367 000	256 277,23

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintoloiden, kahviloiden ja ruokaloiden pitämisestä aiheutuvat kulut mukaan lukien ylläpitokustannukset.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös ne rutiiniluontoiset menot, jotka aiheutuvat nykyisen kaluston uusimisesta ja uuden kaluston hankkimisesta ja joita ei voida ottaa juokseviin menoihin, sekä konsultaatiopalkkioista johtuvista kustannuksista.

1 4 1
Lääkintäpalvelut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
122 000	80 000	24 979,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla ja liitteenssä II oleva 8 artikla.

Lääkärinpalkkioiden lisäksi tämän momentin määrärahat on tarkoitettu kattamaan terveystarkastusten kustannukset (erikoistutkimusten analyysit jne.), kulutustarvikkeet (sidontatarvikkeet, lääkkeet jne.) erikoislaitteet ja välineet sekä työkyvyttömyydestä päättävän lautakunnan hallinnolliset kustannukset.

LUKU 1 5 —
VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHDOT

1 5 2
Henkilövaihdot yhteisön toimielinten sekä julkisen ja yksityisen sektorin välillä, vierailevat asiantuntijat

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
872 000	1 080 000	621 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan unionin sisä- ja ulkopuolelta tulevien julkisten laitosten ja muiden elinten vierailevien asiantuntijoiden kulut.

1 5 3
Loppututkinnon suorittamisen jälkeisen harjoittelun järjestämiskustannukset virastossa

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
227 000	200 000	129 171,38

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan nuorten vastavalmistuneiden käytännön hallinnollisen harjoittelun kustannukset. Nämä menot voivat sisältää harjoittelijoiden sosiaaliturvamaksut ja -korvaukset, matkakulut kurssien alussa ja lopussa, harjoitteluohjelmaan liittyvät matkakustannukset sekä vastaanotto-, ateria- ja dokumentaatiokustannukset.

LUKU 1 6 —
SOSIAALIPALVELUT

1 6 0
Erityisapurahat

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
2 000	7 000	0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 76 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan lahjat, lainat tai ennakot, joita voidaan antaa virkamiehelle, entiselle virkamiehelle tai virkamiehen jälkeen jääneille omaisille, jotka ovat erityisen vaikeassa taloudellisessa tilanteessa.

1 6 3
Lasten päiväkodit

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan lasten päiväkotien ja seimien kulut.

1 6 4
Täydentävä tuki vammaisille

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
3 000	p.m.	0,—

Selvitysosa

Määräraha kattaa seuraavat vammaisryhmät osana heidän hyväkseen harjoitettua politiikkaa:

—	palveluksessa oleva asianmukainen henkilöstö,

—	palveluksessa olevan henkilöstön puolisot edellyttäen, että he eivät ole ansiotyössä tai saa tuloja tai eläkettä aikaisemmasta toimesta,

—	lapset, joista virkamies saa huollettavana olevasta lapsesta maksettavaa lisää henkilöstösääntöjen liitteenssä VII olevan 2 artiklan 2, 3 ja 5 kohdassa olevien ehtojen mukaisesti,

—

yli 26 vuoden ikäiset lapset, jotka eivät enää ole oikeutettuja edellä mainittuun huollettavasta lapseta maksettavaan lisään mutta joiden osalta voidaan vähentää veroa Euroopan yhteisölle suoritettavaan veroon sovellettavien edellytysten ja menettelyn vahvistamisesta annetun asetuksen (ETY, Euratom, EHTY) N:o 260/68 mukaisesti,

—	orvoksi jääneet lapset, jotka ovat menettäneet molemmat vanhempansa ja jotka saavat lapseneläkettä henkilöstösääntöjen liitteenssä VIII olevan 21 artiklan mukaisesti.

LUKU 1 7 —
VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

1 7 0
Virkistys- ja edustuskulut

1 7 0 0
Virkistys- ja edustuskulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
23 000	79 000	26 342,39

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston virkistys- ja edustusvelvoitteista aiheutuvat kulut.

Määräraha voidaan käyttää valtuutetun henkilöstön yksilöllisesti suorittamiin työtehtäviin ja osana viraston toimintaa.

LUKU 1 8 —
VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA TYÖTTÖMYYDEN VARALTA SEKÄ VAKUUTUS ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMISEKSI

1 8 2
Henkilöstön sosiaaliset suhteet

1 8 2 0
Henkilöstön sosiaaliset suhteet

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
24 000	25 000	8 559,20

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan osa virkistyskeskuksen kuluista, kulttuuritoiminnan tuen, tuen henkilöstön kerhoille, urheilukeskusten johtaminen ja ylimääräiset tarvikkeet sekä hankkeet eri kansalaisuuksien edustajista koostuvan henkilöstön sosiaalisten suhteiden edistämiseksi.

1 8 3
Sairaus-, tapaturma- ja ammattitauti-, työttömyys- ja eläkevakuutusmaksut

1 8 3 0
Vakuutus sairauden varalta

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
729 000	650 000	541 937,78

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla.

Euroopan yhteisöjen virkamiehiä koskevat sairausvakuutussäännöt ja erityisesti niiden 23 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston sairausvakuutusmaksut (3,4 % peruspalkasta).

1 8 3 1
Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
186 000	186 000	138 340,04

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla sekä liitteenssä VIII oleva 15 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston osuus ammattitauti- ja tapaturmavakuutuksista ja tämän alan lakisääteisten määräysten soveltamisesta aiheutuvat lisäkulut.

1 8 3 2
Henkilöstön työttömyysvakuutukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
271 000	308 000	178 065,89

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27. syyskuuta 1985, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (EYVL L 265, 8.10.1985, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu henkilöstön työttömyysturvan kattamiseen.

1 8 3 3
Henkilöstön eläkeoikeuksien kertyminen tai niiden säilyttäminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
20 000	20 000	0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 42 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston suorittamat maksut henkilöstön eläkeoikeuksien kertymiseksi tai säilyttämiseksi näiden alkuperämaassa.

OSASTO 2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
LUKU 2 0
2 0 0	Vuokrat	7 448 000	6 716 000	4 545 288,11
2 0 1	Vakuutukset	392 000	364 000	294 003,35
2 0 2	Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys	519 000	448 000	366 782,25
2 0 3	Ylläpito ja siivous	539 000	470 000	368 730,62
2 0 4	Tilojen kalustaminen	3 645 000	1 687 000	1 264 339,38
2 0 5	Rakennusten turvallisuus ja vartiointi	539 000	963 000	102 764,86
2 0 8	Muut menot, jotka edeltävät rakennuksen rakentamista tai varustamista	69 000	542 000	248 819,02
2 0 9	Muut rakennuksiin liittyvät menot	1 920 000	1 744 000	1 105 000,—
	LUKU 2 0 YHTEENSÄ	15 071 000	12 934 000	8 295 727,59
LUKU 2 1
2 1 1
Tietokoneverkkojen ja välineiden ylläpito
2 1 1 0	Laitteistojen hankkiminen viraston toimintaa varten	892 000	819 000	857 673,10
2 1 1 1	Ohjelmistojen hankkiminen viraston toimintaa varten	294 000	130 000	541 995,16
2 1 1 2	Laitteistojen ja ohjelmistojen korvaaminen viraston toimintaa varten	245 000	p.m.	6 604,31
2 1 1 3	Laitteistojen ja ohjelmistojen vuokraaminen viraston toimintaa varten	p.m.	p.m.	0,—
2 1 1 4	Laitteistojen ja ohjelmistojen ylläpito ja korjaus viraston toimintaa varten	1 480 000	1 449 000	661 945,30
2 1 1 5	Analysointi, ohjelmointi ja tekninen apu viraston toimintaa varten	1 357 000	758 000	499 199,64
	Momentti 2 1 1 yhteensä	4 268 000	3 156 000	2 567 417,51
2 1 2
Erityishankkeille tarkoitetut tietokoneverkot ja välineet
2 1 2 0	Uusien laitteiden hankkiminen erityishankkeita varten	110 000	321 000	650 881,58
2 1 2 1	Uusien ohjelmistojen hankkiminen erityishankkeita varten	110 000	431 000	2 422 302,86
2 1 2 2	Erityishankkeille tarkoitettujen laitteiden ja ohjelmistojen uusiminen	p.m.	p.m.	0,—
2 1 2 3	Erityishankkeille tarkoitettujen laitteiden ja ohjelmistojen vuokraaminen	p.m.	p.m.	0,—
2 1 2 4	Erityishankkeille tarkoitettujen laitteistojen ja ohjelmistojen ylläpito ja korjaus	3 291 000	2 419 000	1 525 531,14
2 1 2 5	Analysointi, ohjelmointi ja tekninen apu erityishankkeita varten	3 863 000	3 095 000	6 798 323,90
	Momentti 2 1 2 yhteensä	7 374 000	6 266 000	11 397 039,48
	LUKU 2 1 YHTEENSÄ	11 642 000	9 422 000	13 964 456,99
LUKU 2 2
2 2 0
Tekniset laitteet ja laitteistot
2 2 0 0	Teknisten laitteiden ja laitteistojen hankinta	95 000	7 000	15 529,83
2 2 0 1	Teknisten laitteiden ja laitteistojen uusiminen	22 000	516 000	0,—
2 2 0 2	Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus	1 000	1 500	0,—
2 2 0 3	Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus, ylläpito ja korjaus	456 000	345 000	224 422,52
	Momentti 2 2 0 yhteensä	574 000	869 500	239 952,35
2 2 1
Kalusto
2 2 1 0	Uuden kaluston hankinta	49 000	438 000	65 997,54
2 2 1 1	Kaluston uusiminen	96 000	8 000	172 895,52
2 2 1 2	Kaluston vuokraaminen	p.m.	p.m.	0,—
2 2 1 3	Kaluston kunnosapito, käyttö ja korjaus	p.m.	p.m.	0,—
	Momentti 2 2 1 yhteensä	145 000	446 000	238 893,06
2 2 3
Ajoneuvot
2 2 3 0	Ajoneuvojen uudet hankinnat	p.m.	p.m.	0,—
2 2 3 1	Ajoneuvojen uusiminen	p.m.	p.m.	0,—
2 2 3 2	Ajoneuvojen vuokraus	1 000	4 500	415,10
2 2 3 3	Ajoneuvojen huolto, käyttö ja korjaus	p.m.	p.m.	0,—
	Momentti 2 2 3 yhteensä	1 000	4 500	415,10
2 2 5
Tietopalvelu- ja kirjastomenot
2 2 5 0	Kirjaston määrärahat, kirjojen hankinta	71 000	65 000	43 870,56
2 2 5 1	Erikoisvarusteet kirjastoa, dokumentointia ja kopiointia varten	p.m.	p.m.	0,—
2 2 5 2	Sanoma- ja aikakausilehtitilaukset	229 000	217 000	103 507,82
2 2 5 4	Asiakirjojen säilytys	p.m.	p.m.	0,—
	Momentti 2 2 5 yhteensä	300 000	282 000	147 378,38
	LUKU 2 2 YHTEENSÄ	1 020 000	1 602 000	626 638,89
LUKU 2 3
2 3 0
Paperitavara ja toimistotarvikkeet
2 3 0 0	Paperitavara ja toimistotarvikkeet	260 000	266 000	194 226,52
	Momentti 2 3 0 yhteensä	260 000	266 000	194 226,52
2 3 2
Rahataloudelliset kulut
2 3 2 0	Pankkikulut	64 000	90 000	71 000,—
2 3 2 1	Valuuttakurssitappiot	p.m.	p.m.	0,—
2 3 2 9	Muut rahataloudelliset kulut	p.m.	p.m.	0,—
	Momentti 2 3 2 yhteensä	64 000	90 000	71 000,—
2 3 3
Oikeudelliset kulut
2 3 3 0	Oikeudelliset kulut	98 000	200 000	83 507,67
	Momentti 2 3 3 yhteensä	98 000	200 000	83 507,67
2 3 4
Vahingonkorvaukset
2 3 4 0	Vahingonkorvaukset	20 000	20 000	0,—
	Momentti 2 3 4 yhteensä	20 000	20 000	0,—
2 3 5
Muut toimintamenot
2 3 5 0	Sekalaiset vakuutukset	2 000	2 000	1 313,31
2 3 5 3	Osastojen muutot ja niistä huolehtiminen	62 000	55 000	32 775,35
2 3 5 4	Asiakirjojen arkistointi	140 000	151 000	90 444,09
2 3 5 8	Toiminnan jatkuvuus	86 000	102 000	68 602,62
2 3 5 9	Muut toimintamenot	2 000	1 000	0,—
	Momentti 2 3 5 yhteensä	292 000	311 000	193 135,37
2 3 9
Julkaisut
2 3 9 0	Julkaisut	25 000	20 000	19 914,56
	Momentti 2 3 9 yhteensä	25 000	20 000	19 914,56
	LUKU 2 3 YHTEENSÄ	759 000	907 000	561 784,12
LUKU 2 4
2 4 0
Postitus- ja toimituskulut
2 4 0 0	Postitus- ja toimituskulut	245 000	291 000	173 721,48
	Momentti 2 4 0 yhteensä	245 000	291 000	173 721,48
2 4 1
Televiestintä
2 4 1 0	Tietoliikenne	518 000	402 000	197 396,45
2 4 1 1	Tietoliikennelaitteet	37 000	37 000	52 078,28
	Momentti 2 4 1 yhteensä	555 000	439 000	249 474,73
	LUKU 2 4 YHTEENSÄ	800 000	730 000	423 196,21
LUKU 2 5
2 5 0
Kokoukset yleensä
2 5 0 0	Kokoukset yleensä	10 000	10 000	5 890,11
2 5 0 1	Foorumien jäsenyys	64 000	—	0,—
	Momentti 2 5 0 yhteensä	74 000	10 000	5 890,11
	LUKU 2 5 YHTEENSÄ	74 000	10 000	5 890,11
	Osasto 2 yhteensä	29 366 000	25 605 000	23 877 693,91
LUKU 2 0 — SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELYMENOT LUKU 2 2 — IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 3 — HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT LUKU 2 4 — POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE LUKU 2 5 — VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN MENOT

LUKU 2 0 —
SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0
Vuokrat

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
7 448 000	6 716 000	4 545 288,11

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen tai kiinteistön osien vuokrat ja varastojen, autotallien, ulkopuolisten varastojen ja pysäköintitilojen vuokrat.

2 0 1
Vakuutukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
392 000	364 000	294 003,35

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakuutusmaksut viraston käyttämistä kiinteistöistä, kiinteistöjen osista ja sisällöstä samoin kuin siviilioikeudellisesta vastuusta ja ammatillisesta vastuusta.

2 0 2
Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
519 000	448 000	366 782,25

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan veden, kaasun, sähkön ja lämmityksen käytöstä aiheutuvat kustannukset.

2 0 3
Ylläpito ja siivous

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
539 000	470 000	368 730,62

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilojen, hissien, keskuslämmityksen ja ilmastointilaitteiden jne. kunnossapitokustannukset; meno aiheutuu säännöllisestä siivouksesta, kunnossapitovarusteiden, puhdistus-, pesu- ja kuivapuhdistusaineiden jne. hankkimisesta sekä maalaustöistä, korjauksista ja varustamisesta johtuvista kuluista.

Määräraha kattaa myös kulut kasvien ostosta ja vuokraamisesta.

2 0 4
Tilojen kalustaminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
3 645 000	1 687 000	1 264 339,38

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen varustus, esim. väliseinien tai teknisen laitteiston muutokset ja muut lukkoihin, sähkölaitteisiin, putkitöihin, maalaukseen, lattiapäällysteisiin jne. liittyvät ammattimiesten suorittamat työt.

2 0 5
Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
539 000	963 000	102 764,86

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erilaiset henkilöiden ja kiinteistöjen turvallisuuteen liittyvät kulut, erityisesti kiinteistön vartiointisopimukset, palontorjuntakaluston hankinta-, vuokraus- ja kunnossapitokulut, palomiesten varusteiden uusiminen ja lakisääteisistä tarkastuksista aiheutuvat kulut, mukaan lukien henkilökorteista ja kulunvalvontakorteista tms. aiheutuvat toistuvat kulut.

Määräraha kattaa myös teknisestä avusta aiheutuneet kulut.

2 0 8
Muut menot, jotka edeltävät rakennuksen rakentamista tai varustamista

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
69 000	542 000	248 819,02

Selvitysosa

Momentti on tarkoitettu kattamaan rakennusten hankkimista tai rakentamista edeltävät kulut, jotka aiheutuvat taloudellisesta tai teknisestä konsultoinnista.

Se kattaa myös palkkiot teknisestä avustamisesta, joka liittyy tilojen varustamiseen.

2 0 9
Muut rakennuksiin liittyvät menot

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
1 920 000	1 744 000	1 105 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennuksiin liittyvät menot, jotka eivät erityisesti sisälly luvun 20 muihin momentteihin, erityisesti usean vuokralaisen kiinteistöjen isännöintikulut, tilojen tarkastukseen liittyvät kulut ja yleistä hyötyä tuottaviin palveluksiin liittyvät kulut (jätehuolto jne.).

LUKU 2 1 —
TIETOJENKÄSITTELYMENOT

2 1 1
Tietokoneverkkojen ja välineiden ylläpito

2 1 1 0
Laitteistojen hankkiminen viraston toimintaa varten

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
892 000	819 000	857 673,10

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu tietokone- ja muiden samankaltaisten elektronisten toimistovälineiden ja laitteistojen hankkimiseen, mukaan lukien viraston vakio-ohjelmiston sisältävät alkuperäiset laitteet, joita tarvitaan viraston normaalissa toiminnassa.

2 1 1 1
Ohjelmistojen hankkiminen viraston toimintaa varten

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
294 000	130 000	541 995,16

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu sellaisten ohjelmatuotteiden ja ohjelmien hankintaan, joita tarvitaan viraston normaalissa toiminnassa.

2 1 1 2
Laitteistojen ja ohjelmistojen korvaaminen viraston toimintaa varten

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
245 000	p.m.	6 604,31

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu nykyisten viraston normaalissa toiminnassa tarvittavien laitteiden, ohjelmatuotteiden ja ohjelmien korvaamiseen.

2 1 1 3
Laitteistojen ja ohjelmistojen vuokraaminen viraston toimintaa varten

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu laitteistojen tai ohjelmistojen vuokraamiseen tai liisaukseen viraston normaalia toimintaa varten silloin, kun hankkiminen on joko epätaloudellista tai budjettirajoitteiden vuoksi vaikeaa.

2 1 1 4
Laitteistojen ja ohjelmistojen ylläpito ja korjaus viraston toimintaa varten

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
1 480 000	1 449 000	661 945,30

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan alamomenteissa 2 1 1 0—2 1 1 3 esitetyn välineistön ylläpito ja korjaukset.

2 1 1 5
Analysointi, ohjelmointi ja tekninen apu viraston toimintaa varten

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
1 357 000	758 000	499 199,64

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut viraston toiminnassa tarvittavista ulkopuolisesta henkilöstöstä ja palveluista, analysoinnista, ohjelmoinnista ja teknisestä avusta.

2 1 2
Erityishankkeille tarkoitetut tietokoneverkot ja välineet

2 1 2 0
Uusien laitteiden hankkiminen erityishankkeita varten

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
110 000	321 000	650 881,58

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu tietokone- ja muiden samankaltaisten elektronisten toimistovälineiden ja laitteistojen hankkimiseen erityishankkeita varten, mukaan lukien erityishankkeille tarkoitetut viraston vakio-ohjelmiston sisältävät alkuperäiset laitteet.

2 1 2 1
Uusien ohjelmistojen hankkiminen erityishankkeita varten

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
110 000	431 000	2 422 302,86

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu ohjelmatuotteiden ja ohjelmien hankintaan erityishankkeita varten.

2 1 2 2
Erityishankkeille tarkoitettujen laitteiden ja ohjelmistojen uusiminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu erityishankkeiden nykyisten laitteiden, ohjelmatuotteiden ja ohjelmien uusimiseen.

2 1 2 3
Erityishankkeille tarkoitettujen laitteiden ja ohjelmistojen vuokraaminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu laitteistojen tai ohjelmistojen vuokraamiseen tai liisaukseen erityishankkeita varten silloin, kun hankkiminen on joko epätaloudellista tai budjettirajoitteiden vuoksi vaikeaa.

2 1 2 4
Erityishankkeille tarkoitettujen laitteistojen ja ohjelmistojen ylläpito ja korjaus

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
3 291 000	2 419 000	1 525 531,14

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan alamomenteissa 2 1 2 0—2 1 2 3 esitetyn välineistön ylläpito ja korjaukset.

2 1 2 5
Analysointi, ohjelmointi ja tekninen apu erityishankkeita varten

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
3 863 000	3 095 000	6 798 323,90

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut erityishankkeissa tarvittavista ulkopuolisesta henkilöstöstä ja palveluista, analysoinnista, ohjelmoinnista ja teknisestä avusta.

LUKU 2 2 —
IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0
Tekniset laitteet ja laitteistot

2 2 0 0
Teknisten laitteiden ja laitteistojen hankinta

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
95 000	7 000	15 529,83

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan audiovisuaalisiin, monistus-, arkistointi-, kirjasto- ja tulkkaustarvikkeisiin liittyvät kulut.

Se kattaa myös vammaisille virkamiehille tarpeellisista laitteista ja varusteista aiheutuvat menot.

2 2 0 1
Teknisten laitteiden ja laitteistojen uusiminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
22 000	516 000	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti: audiovisuaalisten, monistus-, arkistointi-, kirjasto- ja tulkkaustarvikkeiden, kuten tulkkauskoppien, kuulokkeiden ja simultaanitulkkauslaitteisiin liittyvien vaihtoyksiköiden uusimiseen liittyvät kulut.

Se kattaa myös vammaisille henkilöille tarpeellisten laitteiden ja varusteiden uusimisesta aiheutuvat menot.

2 2 0 2
Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
1 000	1 500	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten laitteiden vuokraus, joiden hankinta ei ole taloudellisesti kannattavaa tai se on budjettirajoitusten vuoksi vaikeaa.

Se kattaa myös vammaisille virkamiehille tarpeellisista laitteista ja varusteista aiheutuvat menot.

2 2 0 3
Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus, ylläpito ja korjaus

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
456 000	345 000	224 422,52

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan alamomenteissa 2 2 0 0—2 2 0 1 tarkoitetut ylläpito- ja korjausmenot ja myös esimerkiksi valokopiointi- ja muun teknisen laitteiston liisaussopimukset sekä teknisestä avusta aiheutuvat menot.

Se kattaa myös vammaisille henkilöille tarpeellisten laitteiden ja varusteiden ylläpidosta ja korjauksesta aiheutuvat menot.

2 2 1
Kalusto

2 2 1 0
Uuden kaluston hankinta

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
49 000	438 000	65 997,54

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistokalusteiden ja erityiskalusteiden hankinta, mukaan lukien ergonomiset kalusteet, arkistointihyllyt jne.

2 2 1 1
Kaluston uusiminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
96 000	8 000	172 895,52

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuluneen tai vanhentuneen kaluston uusiminen.

2 2 1 2
Kaluston vuokraaminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kaluston vuokraamiseen.

2 2 1 3
Kaluston kunnosapito, käyttö ja korjaus

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaluston kunnossapito- ja korjauskustannukset.

2 2 3
Ajoneuvot

2 2 3 0
Ajoneuvojen uudet hankinnat

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan ajoneuvojen uudet hankinnat.

2 2 3 1
Ajoneuvojen uusiminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan sellaisten kulkuvälineiden uusiminen, joilla on ajettu varainhoitovuoden aikana huomattava kilometrimäärä, millä niiden uusimista voidaan perusteella.

2 2 3 2
Ajoneuvojen vuokraus

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
1 000	4 500	415,10

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan autojen lyhyen tai pitkän aikavälin vuokrauskulut.

2 2 3 3
Ajoneuvojen huolto, käyttö ja korjaus

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virka-autojen ylläpito-, korjaus- ja vakuutuskulut (polttoaineet, voiteluaineet, renkaat ja sisäkumit, erilaiset tarvikkeet, varaosat, työkalut jne.).

2 2 5
Tietopalvelu- ja kirjastomenot

2 2 5 0
Kirjaston määrärahat, kirjojen hankinta

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
71 000	65 000	43 870,56

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston osastoissa tarvittavien kirjojen, asiakirjojen ja muiden epäsäännöllisesti ilmestyvien julkaisujen hankinta sekä jo hankittujen niteiden päivittäminen.

2 2 5 1
Erikoisvarusteet kirjastoa, dokumentointia ja kopiointia varten

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kirjaston erityistarvikkeet (kortistot, hyllystöt, luettelointilaitteistot)

2 2 5 2
Sanoma- ja aikakausilehtitilaukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
229 000	217 000	103 507,82

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sanomalehtien, erityisten aikakausijulkaisujen, virallisten lehtien, parlamentin asiakirjojen, ulkomaankauppaa koskevien tilastojen, erilaisten lehtisten, on-line-tietokantojen ja muiden erityisjulkaisujen tilausmenot sekä kirjastopalvelut.

2 2 5 4
Asiakirjojen säilytys

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sidonnasta ja muista kirjojen ja julkaisujen säilymisen kannalta välttämättömistä toimenpiteistä aiheutuvat menot.

LUKU 2 3 —
HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

2 3 0
Paperitavara ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0
Paperitavara ja toimistotarvikkeet

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
260 000	266 000	194 226,52

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperin, kirjekuorien, toimistotarvikkeiden ja monistustarvikkeiden hankintakulut sekä hankintakulut, jotka liittyvät ulkopuolella teetettäviin kopiointi- ja painotöihin.

2 3 2
Rahataloudelliset kulut

2 3 2 0
Pankkikulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
64 000	90 000	71 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut (välityspalkkiot, kurssierot ja muut kulut).

2 3 2 1
Valuuttakurssitappiot

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virastolle talousarvion hallinnossa aiheutuneet valuuttakurssitappiot siinä määrin kuin niitä ei voida korvata valuuttakurssivoitoilla.

2 3 2 9
Muut rahataloudelliset kulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	0,—

2 3 3
Oikeudelliset kulut

2 3 3 0
Oikeudelliset kulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
98 000	200 000	83 507,67

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan alustavat oikeuskulut ja viraston käyttämien juristien tai muiden neuvoa-antavien asiantuntijoiden palvelut.

Se kattaa myös Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ja muiden tuomioistuinten virastolle määräämät kulut.

2 3 4
Vahingonkorvaukset

2 3 4 0
Vahingonkorvaukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
20 000	20 000	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vahinkokorvauksista aiheutuneet menot.

2 3 5
Muut toimintamenot

2 3 5 0
Sekalaiset vakuutukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
2 000	2 000	1 313,31

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityyppiset vakuutukset (työmatkavakuutukset, kirjanpitäjän vakuutus jne.) sekä viraston varainhoitoasetuksen 64 artiklassa tarkoitetut vakuutusmaksut.

2 3 5 3
Osastojen muutot ja niistä huolehtiminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
62 000	55 000	32 775,35

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan osastojen muutot sekä välineiden, kaluston ja toimistotarvikkeiden uudelleenjärjestely ja käsittelykustannukset (vastaanotto, varastointi ja sijoitus).

2 3 5 4
Asiakirjojen arkistointi

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
140 000	151 000	90 444,09

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan maksut asiakirjojen käsittelystä ja hausta ulkopuolisilta varastoalueilta sekä säilytyskustannuksista aiheutuneet menot.

2 3 5 8
Toiminnan jatkuvuus

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
86 000	102 000	68 602,62

Selvitysosa

Määräraha kattaa kaikki toiminnan jatkuvuuteen liittyvät menot, kuten menot katastrofikeskuksen kanssa tehdystä sopimuksesta, menot toiminnan jatkuvuuden suunnittelusta ja konsultoinnista sekä menot testauksesta ja jatkuvuussuunnitelman ajantasaistamisesta.

2 3 5 9
Muut toimintamenot

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
2 000	1 000	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut hallinnosta johtuvat menot, joita ei ole erityisesti ennakoitu muissa momenteissa.

2 3 9
Julkaisut

2 3 9 0
Julkaisut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
25 000	20 000	19 914,56

Selvitysosa

Määräraha kattaa julkaisukustannukset, joita osasto 3 ei kata, erityisesti viraston tulo- ja menotaulukon sekä korjaavien tulo- ja menotaulukkojen julkaisukulut Euroopan unionin virallisessa lehdessä viraston varainhoitoasetuksen 26 artiklan mukaisesti.

LUKU 2 4 —
POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE

2 4 0
Postitus- ja toimituskulut

2 4 0 0
Postitus- ja toimituskulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
245 000	291 000	173 721,48

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tavallisen postin postitus- ja toimitusmaksuista sekä raporteista ja julkaisuista aiheutuvat menot sekä posti- ja muiden pakettien lähettämisestä lento-, meri- tai rautateitse ja viraston sisäisestä postista aiheutuvat menot.

2 4 1
Televiestintä

2 4 1 0
Tietoliikenne

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
518 000	402 000	197 396,45

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteämääräiset vuokrauskulut, puheluihin ja sanomiin liittyvät kulut, ylläpitokulut, laitteiden korjaus- ja huoltokulut, tilausmaksut ja viestintäkulut (puhelin-, teleksi-, sähke-, televisio-, video- tai puhelinneuvottelu-, mukaan lukien tiedonsiirtokulut).

Se kattaa myös puhelinluetteloiden hankinnan.

2 4 1 1
Tietoliikennelaitteet

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
37 000	37 000	52 078,28

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen varustamisen tietoliikenneyhteyksillä ja erityisesti kaapeloinnin hankinta-, vuokraus-, asennus- ja kunnossapitokustannukset.

Se kattaa myös matkapuhelimista ja niiden apulaitteista sekä teknisestä avusta aiheutuneet menot.

LUKU 2 5 —
VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN MENOT

2 5 0
Kokoukset yleensä

2 5 0 0
Kokoukset yleensä

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
10 000	10 000	5 890,11

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kutsuttujen ulkopuolisten asiantuntijoiden matka- ja oleskelukulut sekä satunnaiset kulut kokouksista, jotka eivät suoraan liity viraston työohjelman toteuttamiseen.

Määräraha kattaa myös vastaavat näiden kokousten järjestämiseen liittyvät kulut siinä määrin kuin olemassa oleva perusrakenne ei niitä kata.

2 5 0 1
Foorumien jäsenyys

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
64 000	—	0,—

Selvitysosa

Avustus koskee kokemuksenvaihtofoorumien jäsenyysmaksuja.

OSASTO 3

TOIMINTAKULUT

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
LUKU 3 0
3 0 0
Kokoukset
3 0 0 0	Kokouksiin osallistuvien henkilöiden kulujen korvaaminen	6 563 000	5 977 000	5 128 397,10
3 0 0 1	Tulkkaus	48 000	36 000	124 442,—
3 0 0 2	Ateriapalvelut	115 000	115 000	93 500,—
3 0 0 3	Muut menot	5 000	5 000	0,—
	Momentti 3 0 0 yhteensä	6 731 000	6 133 000	5 346 339,10
3 0 1
Lääkevalmisteiden arviointi
3 0 1 0	Lääkkeiden arviointi	35 258 000	30 732 000	28 866 966,—
3 0 1 1	Harvinaislääkkeiden arviointi	3 876 000	5 485 000	2 789 360,—
3 0 1 2	Erityistoiminta	425 000	775 000	352 020,—
	Momentti 3 0 1 yhteensä	39 559 000	36 992 000	32 008 346,—
3 0 2
Käännöskulut
3 0 2 0	Käännöskeskus, Luxemburg	2 229 000	981 000	801 165,75
3 0 2 1	Muut käännökset	716 000	63 000	308 680,—
	Momentti 3 0 2 yhteensä	2 945 000	1 044 000	1 109 845,75
3 0 3
Tutkimukset ja konsultit
3 0 3 0	Tutkimukset ja konsultit	170 000	200 000	80 239,02
	Momentti 3 0 3 yhteensä	170 000	200 000	80 239,02
3 0 4
Julkaisut
3 0 4 0	Tiedotus ja julkaisut	194 000	255 000	141 389,21
	Momentti 3 0 4 yhteensä	194 000	255 000	141 389,21
3 0 5
Yhteisön ohjelmat
3 0 5 0	Yhteisön ohjelmat	550 000	250 000	0,—
	Momentti 3 0 5 yhteensä	550 000	250 000	0,—
	LUKU 3 0 YHTEENSÄ	50 149 000	44 874 000	38 686 159,08
	Osasto 3 yhteensä	50 149 000	44 874 000	38 686 159,08
LUKU 3 0 — TOIMINTAKULUT

LUKU 3 0 —
TOIMINTAKULUT

3 0 0
Kokoukset

3 0 0 0
Kokouksiin osallistuvien henkilöiden kulujen korvaaminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
6 563 000	5 977 000	5 128 397,10

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston ja tieteellisten komiteoiden ja niiden työryhmien jäsenten sekä näihin komiteoihin ja työryhmiin kutsuttujen asiantuntijoiden matka- ja oleskelukulut sekä satunnaiset kulut.

Määräraha kattaa myös näiden kokousten järjestämiseen liittyvät kulut siinä määrin kuin olemassa oleva perusrakenne ei niitä kata.

3 0 0 1
Tulkkaus

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
48 000	36 000	124 442,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan freelance-tulkkien ja konferenssien järjestäjien palkkiot ja matkakulut, mukaan lukien komission tulkkien tarjoamat palvelut, kaikkien viraston työohjelman täytäntöönpanoon liittyvien kokousten osalta.

3 0 0 2
Ateriapalvelut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
115 000	115 000	93 500,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset kokousten aikana tarjottavista ateriapalveluista.

3 0 0 3
Muut menot

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
5 000	5 000	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut kokouksista johtuvat menot.

3 0 1
Lääkevalmisteiden arviointi

3 0 1 0
Lääkkeiden arviointi

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
35 258 000	30 732 000	28 866 966,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan esittelijöinä ja avustavina esittelijöinä toimivien erittäin pätevien asiantuntijoiden (henkilöiden tai yritysten) lääkevalmisteita koskevista erikoistutkimuksista ja kuulemisista aiheutuvat kulut, jos virastolla ei ole saatavilla sopivaa henkilöstöä tekemään tällaisia tutkimuksia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 62 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Määräraha kattaa myös jo tehtyjen tutkimusten hankinnan tai tilaukset erikoistuneilta tutkimuslaitoksilta sekä Euroopan farmakopean ja sen lääkkeiden laadusta vastaavan elimen EDQM (European Department for Quality of Medicines) virallisen lääkevalvontalaboratorion testi- ja näytteenottomaksut.

3 0 1 1
Harvinaislääkkeiden arviointi

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
3 876 000	5 485 000	2 789 360,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan korkeatasoisten asiantuntijoiden (yksityiset tai yritykset) alihankintana tekemät tutkimukset ja konsultoinneista aiheutuneet menot harvinaislääkkeiden arvioimiseksi, jos virastolla ei ole Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 62 artiklan 3 kohdan mukaista sopivaa henkilökuntaa kyseisiin tutkimuksiin.

Harvinaislääkkeiden osalta määräraha kattaa myös jo tehtyjen tutkimusten hankinnan tai tilaukset erityistutkimuslaitosilta sekä Euroopan neuvoston lääkkeiden laatua käsittelevän yksikön, Euroopan farmakopean alaisen virallisen lääkevalvontalaboratorion koe- ja näytteenottomaksuista aiheutuneet menot.

3 0 1 2
Erityistoiminta

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
425 000	775 000	352 020,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston asianomaisten päätösten mukaisesta erityistoiminnasta aiheutuneet menot.

3 0 2
Käännöskulut

3 0 2 0
Käännöskeskus, Luxemburg

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
2 229 000	981 000	801 165,75

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut sellaisten tekstien käännöksistä, jotka suoraan liittyvät viraston työohjelman toteutukseen ja jotka on lähetetty Luxemburgin käännöskeskukseen.

3 0 2 1
Muut käännökset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
716 000	63 000	308 680,—

3 0 3
Tutkimukset ja konsultit

3 0 3 0
Tutkimukset ja konsultit

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
170 000	200 000	80 239,02

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu viraston toimintaan liittyvien asiantuntijapalveluja koskevien sopimusten ja arviointitutkimusten tekemiseen.

3 0 4
Julkaisut

3 0 4 0
Tiedotus ja julkaisut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
194 000	255 000	141 389,21

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu viraston toimintakertomuksen ja muiden julkaisujen valmisteluun, toimittamiseen ja julkaisemiseen missä tahansa muodossa mukaan lukien esim. paperi-, konekirjoitus-, kopiointi- tai painatuskulut, diakuvien, valokuvien ja julisteiden valmistuskulut, jakelu- sekä muut freelance-toimintoihin sekä viraston toimintojen edistämiseen liittyvät kustannukset.

3 0 5
Yhteisön ohjelmat

3 0 5 0
Yhteisön ohjelmat

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
550 000	250 000	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset, joita aiheutuu esimerkiksi Pan European Regulatory Forumin kaltaisten yhteisön ohjelmien toteuttamisesta tai muiden sellaisten ohjelmien toteuttamiskustannukset, jotka EMEA suorittaa hallintoneuvoston suostumuksella Euroopan komission tai Euroopan unionin muiden toimielinten pyynnöstä. Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston, tieteellisen komitean ja niiden työryhmien jäsenten sekä Keski- ja Itä-Euroopan maiden valtuutettujen ja asiantuntijoiden matka- ja ylläpitokulut.

Määräraha kattaa myös kokousten järjestämiskulut, tulkkien tai kokousjärjestäjien palkkiot ja matkakulut, tarvittaessa käännöskulut, kokouksiin osallistuvan viraston henkilöstön kulut, ohjelman toteutuksessa avustavan tilapäisen ja muun henkilöstön kulut, tietotekniikkaan liittyvät kulut sekä muut näihin toimintoihin liittyvät kulut.

OSASTO 9

MUUT MENOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
LUKU 9 0
9 0 0	Muut menot	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 9 0 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 9 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	123 551 000	111 835 000	96 714 408,76
LUKU 9 0 — ALUSTAVAT VARAUKSET

LUKU 9 0 —
ALUSTAVAT VARAUKSET

9 0 0
Muut menot

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	0,—

8.3.2006

Euroopan unionin virallinen lehti

L 67/479

Meriturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko

(2006/159/EY)

TULOTAULUKKO

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2006		Varainhoitovuosi 2005		Varainhoitovuosi 2004
Osasto Luku	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
2
KOMISSION TUKI
2 0	KOMISSION TUKI	44 670 000	44 670 000	35 360 000	35 360 000	13 300 000,—	13 340 000,—
	Osasto 2 yhteensä	44 670 000	44 670 000	35 360 000	35 360 000	13 300 000,—	13 340 000,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	44 670 000	44 670 000	35 360 000	35 360 000	13 300 000,—	13 340 000,—

OSASTO 2

KOMISSION TUKI

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2006		Varainhoitovuosi 2005		Varainhoitovuosi 2004
Momentti Alamomentti	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
LUKU 2 0
2 0 0	Komissiolta saatu tuki	44 630 000	44 630 000	35 300 000	35 300 000	13 300 000,—	13 340 000,—
2 0 2	PHARE-tuki — Laajentumisen PO	40 000	40 000	60 000	60 000	0,—	0,—
	LUKU 2 0 YHTEENSÄ	44 670 000	44 670 000	35 360 000	35 360 000	13 300 000,—	13 340 000,—
	Osasto 2 yhteensä	44 670 000	44 670 000	35 360 000	35 360 000	13 300 000,—	13 340 000,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	44 670 000	44 670 000	35 360 000	35 360 000	13 300 000,—	13 340 000,—
LUKU 2 0 — KOMISSION TUKI

LUKU 2 0 —
KOMISSION TUKI

2 0 0
Komissiolta saatu tuki

Varainhoitovuosi 2006		Varainhoitovuosi 2005		Varainhoitovuosi 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
44 630 000	44 630 000	35 300 000	35 300 000	13 300 000,—	13 340 000,—

Selvitysosa

Euroopan parlamentin ja neuvoston 27 päivänä kesäkuuta 2002 antama asetus (EY) N:o 1406/2002 Euroopan meriturvallisuusviraston perustamisesta (EYVL L 208, 5.8.2002).

2 0 2
PHARE-tuki — Laajentumisen PO

Varainhoitovuosi 2006		Varainhoitovuosi 2005		Varainhoitovuosi 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
40 000	40 000	60 000	60 000	0,—	0,—

Selvitysosa

PHAREn monenkeskinen ohjelma Romanian ja Bulgarian osallistumiseksi EMSAn järjestämiin kokouksiin.

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Osasto Luku	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1
HENKILÖSTÖ
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	11 900 000	11 900 000	8 103 165	8 103 165	3 320 561,07	3 275 527,07
1 2	HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT	900 000	900 000	1 350 000	1 350 000	302 136,47	275 247,10
1 3	TYÖMATKAT	220 000	220 000	150 000	150 000	37 962,78	28 737,51
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT	350 000	350 000	157 000	157 000	59 915,—	2 495,—
1 7	VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN	30 000	30 000	28 000	28 000	15 509,66	11 509,66
	Osasto 1 yhteensä	13 400 000	13 400 000	9 788 165	9 788 165	3 736 084,98	3 593 516,34
2
KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	1 600 000	1 600 000	1 492 500	1 492 500	452 954,89	388 744,74
2 1	TIETOTEKNISET HANKINNAT	600 000	600 000	700 000	700 000	689 997,42	97 583,85
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	160 000	160 000	94 000	94 000	5 569,67	4 613,67
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	260 000	260 000	326 000	326 000	30 727,78	26 503,98
2 4	POSTITUS JA TIETOLIIKENNE	140 000	140 000	160 000	160 000	79 465,—	75 767,18
2 5	KOKOUSMENOT	145 000	145 000	125 000	125 000	59 995,—	41 852,53
	Osasto 2 yhteensä	2 905 000	2 905 000	2 897 500	2 897 500	1 318 709,76	635 065,95
3
TOIMINTAMENOT
3 1	TIETOKANTOJEN KEHITTÄMINEN	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 157 242,26	171 570,40
3 2	TIEDOTUS JA JULKAISUTOIMINTA	250 000	250 000	200 000	200 000	70 787,24	29 449,67
3 3	OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT TAPAAMISET	1 035 000	1 035 000	455 000	455 000	123 396,88	104 071,07
3 4	KÄÄNNÖSKULUT	130 000	130 000	100 000	100 000	0,—	0,—
3 5	TUTKIMUKSET	900 000	900 000	920 000	920 000	781 497,63	1 838,16
3 6	MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT	700 000	700 000	460 000	460 000	176 160,05	121 600,91
3 7	MERITURVALLISUUSALAN KOULUTUS	200 000	200 000	200 000	200 000	0,—	0,—
3 8	SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET	23 800 000	23 800 000	18 989 335	18 989 335	138 887,78	8 912,16
	Osasto 3 yhteensä	28 365 000	28 365 000	22 674 335	22 674 335	2 447 971,84	437 442,37
	KAIKKI YHTEENSÄ	44 670 000	44 670 000	35 360 000	35 360 000	7 502 766,58	4 666 024,66

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Momentti Alamomentti	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
LUKU 1 1
1 1 0
Palveluksessa oleva henkilöstö
1 1 0 0	Peruspalkat	8 800 000	8 800 000	5 340 165	5 340 165	1 864 495,46	1 864 495,46
1 1 0 1	Perhelisät	500 000	500 000	300 000	300 000	142 787,63	142 787,63
1 1 0 2	Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset	650 000	650 000	500 000	500 000	265 338,19	265 338,19
1 1 0 3	Sihteerilisät	60 000	60 000	40 000	40 000	11 185,63	11 185,63
	Momentti 1 1 0 yhteensä	10 010 000	10 010 000	6 180 165	6 180 165	2 283 806,91	2 283 806,91
1 1 1
Ylimääräiset toimenhaltijat ja paikalliset toimenhaltijat
1 1 1 0	Ylimääräinen henkilöstö	500 000	600 000	600 000	600 000	501 452,15	501 452,15
1 1 1 2	Paikallinen henkilöstö	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 1 1 3	Sopimussuhteinen henkilöstö	114 000	114 000	150 000	150 000	0,—	0,—
1 1 1 4	Viraston henkilöstö	40 000	40 000	15 000	15 000	3 253,17	3 253,17
1 1 1 5	Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat	600 000	500 000	575 000	575 000	309 383,70	309 383,70
	Momentti 1 1 1 yhteensä	1 254 000	1 254 000	1 340 000	1 340 000	814 089,02	814 089,02
1 1 3
Työnantajan sosiaaliturvamaksut
1 1 3 0	Sairausvakuutus	150 000	150 000	125 000	125 000	63 333,67	63 333,67
1 1 3 1	Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset	74 000	74 000	50 000	50 000	16 205,96	16 205,96
1 1 3 2	Työttömyysvakuutus	71 000	71 000	48 000	48 000	21 368,41	21 368,41
1 1 3 3	Eläkemaksut	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
1 1 3 4	Maksuosuus yhteisön eläkevakuutusjärjestelmään	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Momentti 1 1 3 yhteensä	295 000	295 000	223 000	223 000	100 908,04	100 908,04
1 1 4
Erilaiset lisät ja korvaukset
1 1 4 0	Syntymä- ja kuolemantapauslisät	3 000	3 000	3 000	3 000	198,31	198,31
1 1 4 1	Vuosilomien matkakulut	74 000	74 000	51 500	51 500	21 601,17	21 601,17
1 1 4 3	Kiinteämääräiset edustuskorvaukset	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 1 4 4	Kiinteämääräiset paikalliset matkakorvaukset	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 1 4 5	Tilinpitäjien ja ennakkomaksutilien hoitajien erityiskorvaukset	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 1 4 9	Muut määrarahat	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Momentti 1 1 4 yhteensä	77 000	77 000	54 500	54 500	21 799,48	21 799,48
1 1 5
Ylityö
1 1 5 0	Ylityö	p.m.	p.m.	500	500	0,—	0,—
	Momentti 1 1 5 yhteensä	p.m.	p.m.	500	500	0,—	0,—
1 1 7
Täydentävät palvelut
1 1 7 0	Freelance-tulkit ja konferenssien tekninen henkilöstö	20 000	20 000	61 000	61 000	0,—	0,—
1 1 7 2	Luxemburgissa toimivan käännöskeskuksen palvelut	90 000	90 000	90 000	90 000	50 000,—	27 966,—
1 1 7 8	Ulkoiset palvelut	80 000	80 000	104 000	104 000	30 000,—	7 000,—
	Momentti 1 1 7 yhteensä	190 000	190 000	255 000	255 000	80 000,—	34 966,—
1 1 9
Palkkojen painotuskertoimet
1 1 9 0	Palkkojen painotuskertoimet	74 000	74 000	50 000	50 000	19 957,62	19 957,62
1 1 9 1	Palkkojen mukauttaminen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Momentti 1 1 9 yhteensä	74 000	74 000	50 000	50 000	19 957,62	19 957,62
	LUKU 1 1 YHTEENSÄ	11 900 000	11 900 000	8 103 165	8 103 165	3 320 561,07	3 275 527,07
LUKU 1 2
1 2 0
Henkilökunnan palvelukseen ottamisesta ja siirrosta aiheutuvat muut kulut
1 2 0 0	Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut	100 000	100 000	180 000	180 000	69 500,—	42 610,63
	Momentti 1 2 0 yhteensä	100 000	100 000	180 000	180 000	69 500,—	42 610,63
1 2 1
Matkakulut
1 2 1 0	Matkakulut	100 000	100 000	220 000	220 000	3 634,37	3 634,37
	Momentti 1 2 1 yhteensä	100 000	100 000	220 000	220 000	3 634,37	3 634,37
1 2 2
Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät
1 2 2 0	Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät	200 000	200 000	190 000	190 000	130 634,53	130 634,53
	Momentti 1 2 2 yhteensä	200 000	200 000	190 000	190 000	130 634,53	130 634,53
1 2 3
Muuttokulut
1 2 3 0	Muuttokulut	250 000	250 000	400 000	400 000	39 106,31	39 106,31
	Momentti 1 2 3 yhteensä	250 000	250 000	400 000	400 000	39 106,31	39 106,31
1 2 4
Väliaikaiset päivärahat
1 2 4 0	Väliaikaiset päivärahat	250 000	250 000	360 000	360 000	59 261,26	59 261,26
	Momentti 1 2 4 yhteensä	250 000	250 000	360 000	360 000	59 261,26	59 261,26
	LUKU 1 2 YHTEENSÄ	900 000	900 000	1 350 000	1 350 000	302 136,47	275 247,10
LUKU 1 3
1 3 0
Virkamatkat ja tehtävät
1 3 0 0	Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot	220 000	220 000	150 000	150 000	37 962,78	28 737,51
	Momentti 1 3 0 yhteensä	220 000	220 000	150 000	150 000	37 962,78	28 737,51
	LUKU 1 3 YHTEENSÄ	220 000	220 000	150 000	150 000	37 962,78	28 737,51
LUKU 1 4
1 4 0
Sosiaali- ja terveydenhoitopalvelut
1 4 0 0	Ravintolat ja ruokalat	40 000	40 000	5 000	5 000	0,—	0,—
	Momentti 1 4 0 yhteensä	40 000	40 000	5 000	5 000	0,—	0,—
1 4 1
Terveydenhoito
1 4 1 0	Terveydenhoito	10 000	10 000	40 000	40 000	5 000,—	0,—
	Momentti 1 4 1 yhteensä	10 000	10 000	40 000	40 000	5 000,—	0,—
1 4 2
Kielikurssit, koulutus
1 4 2 0	Kielikurssit, koulutus	300 000	300 000	112 000	112 000	54 915,—	2 495,—
	Momentti 1 4 2 yhteensä	300 000	300 000	112 000	112 000	54 915,—	2 495,—
	LUKU 1 4 YHTEENSÄ	350 000	350 000	157 000	157 000	59 915,—	2 495,—
LUKU 1 7
1 7 0
Vastaanotot ja edustaminen
1 7 0 0	Virkistys- ja edustuskulut	30 000	30 000	28 000	28 000	15 509,66	11 509,66
	Momentti 1 7 0 yhteensä	30 000	30 000	28 000	28 000	15 509,66	11 509,66
	LUKU 1 7 YHTEENSÄ	30 000	30 000	28 000	28 000	15 509,66	11 509,66
	Osasto 1 yhteensä	13 400 000	13 400 000	9 788 165	9 788 165	3 736 084,98	3 593 516,34
LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ LUKU 1 2 — HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT LUKU 1 3 — TYÖMATKAT LUKU 1 4 — SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT LUKU 1 7 — VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

LUKU 1 1 —
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0
Palveluksessa oleva henkilöstö

1 1 0 0
Peruspalkat

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
8 800 000	8 800 000	5 340 165	5 340 165	1 864 495,46	1 864 495,46

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 62 ja 66 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisten toimenhaltijoiden peruspalkat.

1 1 0 1
Perhelisät

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
500 000	500 000	300 000	300 000	142 787,63	142 787,63

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla sekä sääntöjen VII liitteen I osa.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakituisten virkamiesten ja väliaikaisten toimenhaltijoiden perheenhuoltajan lisät, huollettavana olevista lapsista maksettavat lisät ja koululisät.

1 1 0 2
Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
650 000	650 000	500 000	500 000	265 338,19	265 338,19

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakituisten virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset.

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä niiden VII liitteen 4 artikla.

1 1 0 3
Sihteerilisät

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
60 000	60 000	40 000	40 000	11 185,63	11 185,63

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden VII liitteen 4 a artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ura-alueeseen C kuuluvien väliaikaisten pika- tai konekirjoittajien, latojien, teleksinhoitajien, johdon sihteerien tai johtavien sihteerien sihteerilisät.

1 1 1
Ylimääräiset toimenhaltijat ja paikalliset toimenhaltijat

1 1 1 0
Ylimääräinen henkilöstö

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
500 000	600 000	600 000	600 000	501 452,15	501 452,15

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja niiden III osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palkat (mukaan lukien ylityöt) sekä työnantajan osuus ylimääräisten toimenhaltijoiden sosiaaliturvamaksuista.

1 1 1 2
Paikallinen henkilöstö

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimihenkilöihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 4 artikla ja IV osasto.

1 1 1 3
Sopimussuhteinen henkilöstö

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
114 000	114 000	150 000	150 000	0,—	0,—

1 1 1 4
Viraston henkilöstö

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
40 000	40 000	15 000	15 000	3 253,17	3 253,17

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston henkilöstöön liittyvät menot.

1 1 1 5
Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
600 000	500 000	575 000	575 000	309 383,70	309 383,70

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan jäsenvaltioiden virkamiesten tai muiden asiantuntijoiden komennukset ja tilapäiset siirrot virastoon tai kutsut lyhytaikaisiin konsultaatioihin.

1 1 3
Työnantajan sosiaaliturvamaksut

1 1 3 0
Sairausvakuutus

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
150 000	150 000	125 000	125 000	63 333,67	63 333,67

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla.

Euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutussäännöt ja erityisesti niiden 23 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan osuus (3,4 % peruspalkasta); toimenhaltijan osuus on 1,7 % peruspalkasta.

1 1 3 1
Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
74 000	74 000	50 000	50 000	16 205,96	16 205,96

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan osuus ammattitauti- ja tapaturmavakuutuksesta (0,77 % peruspalkasta).

Näin laskettuihin määrärahoihin lisätään 2 % (mikä nostaa luvun 0,7854 %:iin) niiden kustannusten kattamiseksi, joita vakuutus ei kata (henkilöstösääntöjen 73 artikla).

1 1 3 2
Työttömyysvakuutus

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
71 000	71 000	48 000	48 000	21 368,41	21 368,41

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisten toimenhaltijoiden työttömyysvakuutus.

Laskentaperuste: 0,8 prosenttia peruspalkoista.

1 1 3 3
Eläkemaksut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 42 artikla.

1 1 3 4
Maksuosuus yhteisön eläkevakuutusjärjestelmään

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston maksettaviksi kuuluvat maksut työnantajan maksuosuutena yhteisön eläkevakuutusjärjestelmään.

1 1 4
Erilaiset lisät ja korvaukset

1 1 4 0
Syntymä- ja kuolemantapauslisät

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
3 000	3 000	3 000	3 000	198,31	198,31

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat kustannukset:

—	syntymälisä,

—	virkamiehen kuollessa vainajan kokonaispalkka kuolemaa seuraavan kolmannen kuukauden loppuun sekä ruumiin kuljetuksesta vainajan kotipaikkaan aiheutuvat kustannukset.

1 1 4 1
Vuosilomien matkakulut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
74 000	74 000	51 500	51 500	21 601,17	21 601,17

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden VII liitteen 8 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulujen kiinteämääräinen korvaus virkamiehille ja väliaikaiselle henkilöstölle, heidän puolisoilleen ja huollettavana oleville henkilöille asemapaikasta lähtöpaikkakunnalle seuraavin edellytyksin:

—	yhden kerran kalenterivuoden aikana, mikäli etäisyys rautateitse on yli 50 km mutta alle 725 km,

—	kaksi kertaa kalenterivuodessa, kun etäisyys on vähintään 725 kilometriä.

1 1 4 3
Kiinteämääräiset edustuskorvaukset

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan niiden virkamiesten kiinteämääräiset edustuskorvaukset, joille aiheutuu säännöllisesti edustuskuluja työtehtäviensä hoitamisen yhteydessä.

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden VII liitteen 14 artikla.

1 1 4 4
Kiinteämääräiset paikalliset matkakorvaukset

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan korkeintaan 3 000 Belgian frangin suuruiset kuukausittaiset matkakorvaukset väliaikaisille toimenhaltijoille, joiden tehtävät vaativat jatkuvaa matkustamista.

1 1 4 5
Tilinpitäjien ja ennakkomaksutilien hoitajien erityiskorvaukset

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettava varainhoitoasetus, annettu 21 päivänä joulukuuta 1977 (EUVL L 356, 31.12.1977, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, EHTY, Euratom) N:o 762/2001 (EYVL L 111, 20.4.2001, s. 1) ja erityisesti sen 75 artiklan 4 kohta.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilinpitäjinä, avustavina tilinpitäjinä ja ennakonhoitajina työskenteleville virkamiehille maksettava erityiskorvaus.

1 1 4 9
Muut määrarahat

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

1 1 5
Ylityö

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja liite VI.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteämääräiset tai tuntikorvaukset ylitöistä niille ura-alueisiin C ja D kuuluville henkilöstön jäsenille sekä paikallisille toimenhaltijoille, joille ei ole voitu korvata ylitöitä vapaa-aikana tavanomaisin järjestelyin.

1 1 5 0
Ylityö

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.	500	500	0,—	0,—

1 1 7
Täydentävät palvelut

1 1 7 0
Freelance-tulkit ja konferenssien tekninen henkilöstö

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
20 000	20 000	61 000	61 000	0,—	0,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan freelance-tulkkien ja konferenssijärjestäjien palkkiot ja matkakulut, mukaan lukien korvaukset komission tulkkien palveluista.

1 1 7 2
Luxemburgissa toimivan käännöskeskuksen palvelut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
90 000	90 000	90 000	90 000	50 000,—	27 966,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan freelance- ja tilapäiskääntäjien ja puhtaaksikirjoittajien palvelut sekä muut palvelut ja työt, jotka lähetetään käännettäväksi ja puhtaaksikirjoitettavaksi Euroopan unionin elinten käännöskeskukselle Luxemburgiin.

1 1 7 8
Ulkoiset palvelut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
80 000	80 000	104 000	104 000	30 000,—	7 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu korvaamaan kulut, joita aiheutuu komissiolle sen virastolle antamasta hallinnollisesta avusta, esim. tietokoneistettu palkkahallinto.

1 1 9
Palkkojen painotuskertoimet

1 1 9 0
Palkkojen painotuskertoimet

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
74 000	74 000	50 000	50 000	19 957,62	19 957,62

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisten toimenhaltijoiden palkkoihin sekä ylityötunteihin sovellettavien korjauskerrointen kustannusvaikutukset.

1 1 9 1
Palkkojen mukauttaminen

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 65 artikla.

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 3830/91, annettu 19 päivänä joulukuuta 1991, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta palkkojen mukauttamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta (EYVL L 361, 31.12.1991, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan komission varainhoitovuoden aikana hyväksymien kaikkien palkkatarkistusten aiheuttamat kulut.

LUKU 1 2 —
HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT

1 2 0
Henkilökunnan palvelukseen ottamisesta ja siirrosta aiheutuvat muut kulut

1 2 0 0
Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
100 000	100 000	180 000	180 000	69 500,—	42 610,63

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27—31 ja 33 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palvelukseenottomenettelyistä aiheutuvat menot.

1 2 1
Matkakulut

1 2 1 0
Matkakulut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
100 000	100 000	220 000	220 000	3 634,37	3 634,37

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä niiden VII liitteen 7 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstölle (perheenjäsenet mukaan lukien) maksettavat matkakulut tehtävien aloittamisen ja päättämisen yhteydessä.

1 2 2
Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät

1 2 2 0
Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
200 000	200 000	190 000	190 000	130 634,53	130 634,53

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden VII liitteen 5 ja 6 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimenhaltijoille maksettavat asettautumiskorvaukset silloin, kun he joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa tehtävien vastaanottamisen yhteydessä sekä heidän palvelussuhteensa lopullisesti päättyessä heidän asettautuessaan uudelle paikkakunnalle.

1 2 3
Muuttokulut

1 2 3 0
Muuttokulut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
250 000	250 000	400 000	400 000	39 106,31	39 106,31

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden VII liitteen 20 ja 71 artikla.

1 2 4
Väliaikaiset päivärahat

1 2 4 0
Väliaikaiset päivärahat

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
250 000	250 000	360 000	360 000	59 261,26	59 261,26

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä sääntöjen VII liitteen 10 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan päivärahat henkilöstölle, joka voi perustella asuinpaikkansa muuton tehtävien vastaanottamisen jälkeen (myös siirron yhteydessä).

LUKU 1 3 —
TYÖMATKAT

1 3 0
Virkamatkat ja tehtävät

1 3 0 0
Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
220 000	220 000	150 000	150 000	37 962,78	28 737,51

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuljetuskustannukset, päivärahojen maksaminen ja vastaavat erityiskulut, jotka aiheutuvat vakinaisen henkilöstön toimen hoitamisen yhteydessä Euroopan yhteisöjen henkilöstöön sovellettavien sääntöjen mukaisesti.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös virastoon siirrettyjen kansallisten ja kansainvälisten asiantuntijoiden virkamatkat.

LUKU 1 4 —
SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

1 4 0
Sosiaali- ja terveydenhoitopalvelut

1 4 0 0
Ravintolat ja ruokalat

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
40 000	40 000	5 000	5 000	0,—	0,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston ruokalan ylläpidosta huolehtivaan ulkopuoliseen yritykseen sekä joihinkin ruokalan laitteisiin liittyvät kulut.

1 4 1
Terveydenhoito

1 4 1 0
Terveydenhoito

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
10 000	10 000	40 000	40 000	5 000,—	0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla ja II liitteen 8 artikla.

1 4 2
Kielikurssit, koulutus

1 4 2 0
Kielikurssit, koulutus

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
300 000	300 000	112 000	112 000	54 915,—	2 495,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 artiklan kolmas alakohta.

LUKU 1 7 —
VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

1 7 0
Vastaanotot ja edustaminen

1 7 0 0
Virkistys- ja edustuskulut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
30 000	30 000	28 000	28 000	15 509,66	11 509,66

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan edustuskulut ja erilaiset vastaanotot.

OSASTO 2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Momentti Alamomentti	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
LUKU 2 0
2 0 0
Rakennusten vuokra ja siihen liittyvät kulut
2 0 0 0	Vuokra	1 400 000	1 400 000	1 252 500	1 252 500	419 954,89	388 521,15
	Momentti 2 0 0 yhteensä	1 400 000	1 400 000	1 252 500	1 252 500	419 954,89	388 521,15
2 0 1
Vakuutus
2 0 1 0	Vakuutus	30 000	30 000	30 000	30 000	13 000,—	223,59
	Momentti 2 0 1 yhteensä	30 000	30 000	30 000	30 000	13 000,—	223,59
2 0 2
Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys
2 0 2 0	Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys	40 000	40 000	50 000	50 000	0,—	0,—
	Momentti 2 0 2 yhteensä	40 000	40 000	50 000	50 000	0,—	0,—
2 0 3
Siivous ja ylläpito
2 0 3 0	Siivous ja ylläpito	30 000	30 000	30 000	30 000	0,—	0,—
	Momentti 2 0 3 yhteensä	30 000	30 000	30 000	30 000	0,—	0,—
2 0 4
Tilojen varustelu
2 0 4 0	Tilojen varustelu	10 000	10 000	40 000	40 000	0,—	0,—
	Momentti 2 0 4 yhteensä	10 000	10 000	40 000	40 000	0,—	0,—
2 0 5
Rakennusten turvallisuus ja vartiointi
2 0 5 0	Rakennusten turvallisuus ja vartiointi	40 000	40 000	23 750	23 750	0,—	0,—
	Momentti 2 0 5 yhteensä	40 000	40 000	23 750	23 750	0,—	0,—
2 0 8
Rakennuksen hankintaan tai rakentamiseen liittyvät alustavat kulut
2 0 8 0	Rakennuksen hankintaan tai rakentamiseen liittyvät alustavat kulut	50 000	50 000	66 250	66 250	20 000,—	0,—
	Momentti 2 0 8 yhteensä	50 000	50 000	66 250	66 250	20 000,—	0,—
	LUKU 2 0 YHTEENSÄ	1 600 000	1 600 000	1 492 500	1 492 500	452 954,89	388 744,74
LUKU 2 1
2 1 0
Tietojenkäsittely
2 1 0 0	Tietokonelaitteet	360 000	360 000	400 000	400 000	646 506,12	70 271,35
2 1 0 1	Ohjelmistojen kehittäminen	180 000	180 000	210 000	210 000	29 500,—	25 000,—
2 1 0 2	Muut ulkoiset tiedonkäsittelypalvelut	60 000	60 000	90 000	90 000	13 991,30	2 312,50
	Momentti 2 1 0 yhteensä	600 000	600 000	700 000	700 000	689 997,42	97 583,85
	LUKU 2 1 YHTEENSÄ	600 000	600 000	700 000	700 000	689 997,42	97 583,85
LUKU 2 2
2 2 0
Tekniset laitteistot ja elektroniset toimistotarvikkeet
2 2 0 0	Teknisten varusteiden ja laitteistojen ostot	15 000	15 000	15 000	15 000	0,—	0,—
2 2 0 1	Uusiminen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 2 0 2	Vuokraaminen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 2 0 3	Ylläpito, käyttö ja korjaaminen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 2 0 4	Sähköiset toimistotarvikkeet	10 000	10 000	10 000	10 000	0,—	0,—
	Momentti 2 2 0 yhteensä	25 000	25 000	25 000	25 000	0,—	0,—
2 2 1
Kalusto
2 2 1 0	Uudet hankinnat	89 000	89 000	23 000	23 000	0,—	0,—
2 2 1 1	Uusiminen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 2 1 2	Huonekaluvuokrat	10 000	10 000	10 000	10 000	0,—	0,—
2 2 1 3	Ylläpito, käyttö ja korjaaminen	4 000	4 000	4 000	4 000	0,—	0,—
	Momentti 2 2 1 yhteensä	103 000	103 000	37 000	37 000	0,—	0,—
2 2 3
Ajoneuvojen vuokraus
2 2 3 0	Ajoneuvojen vuokraus	10 000	10 000	10 000	10 000	0,—	0,—
	Momentti 2 2 3 yhteensä	10 000	10 000	10 000	10 000	0,—	0,—
2 2 5
Dokumentointi- ja kirjastomenot
2 2 5 0	Kirjastovarat, kirjojen osto	14 000	14 000	14 000	14 000	4 335,67	4 063,67
2 2 5 1	Erikoisvarusteet kirjastoa, dokumentointia ja kopiointia varten	5 000	5 000	5 000	5 000	0,—	0,—
2 2 5 2	Sanoma- ja aikakauslehtien tilaukset	3 000	3 000	3 000	3 000	1 234,—	550,—
2 2 5 3	Uutistoimistoilta tilattavat palvelut	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 2 5 4	Kirjaston kirjojen sitomis- ja hoitokustannukset	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Momentti 2 2 5 yhteensä	22 000	22 000	22 000	22 000	5 569,67	4 613,67
	LUKU 2 2 YHTEENSÄ	160 000	160 000	94 000	94 000	5 569,67	4 613,67
LUKU 2 3
2 3 0
Paperitavarat ja toimistotarvikkeet
2 3 0 0	Paperitavarat ja toimistotarvikkeet	34 000	34 000	62 000	62 000	25 050,16	21 088,54
	Momentti 2 3 0 yhteensä	34 000	34 000	62 000	62 000	25 050,16	21 088,54
2 3 2
Rahoituskulut
2 3 2 0	Pankkikulut	9 000	9 000	13 000	13 000	2 000,—	1 937,83
2 3 2 1	Valuuttakurssitappiot	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 3 2 9	Muut rahoituskulut	1 000	1 000	1 000	1 000	0,—	0,—
	Momentti 2 3 2 yhteensä	10 000	10 000	14 000	14 000	2 000,—	1 937,83
2 3 3
Oikeuskulut
2 3 3 0	Oikeuskulut	10 000	10 000	40 000	40 000	0,—	0,—
	Momentti 2 3 3 yhteensä	10 000	10 000	40 000	40 000	0,—	0,—
2 3 4
Vahingonkorvaukset
2 3 4 0	Vahingonkorvaukset	3 000	3 000	3 000	3 000	0,—	0,—
	Momentti 2 3 4 yhteensä	3 000	3 000	3 000	3 000	0,—	0,—
2 3 5
Muut käyttömenot
2 3 5 0	Erilaiset vakuutukset	30 000	30 000	24 000	24 000	409,34	409,34
2 3 5 2	Sekalaiset menot sisäisistä kokouksista	6 000	6 000	12 000	12 000	3 268,28	3 068,27
2 3 5 3	Yksiköiden muutot ja niihin liittyvät toimet	162 000	162 000	151 500	151 500	0,—	0,—
2 3 5 4	Asiakirjojen arkistointi	p.m.	p.m.	2 000	2 000	0,—	0,—
2 3 5 5	Virka-asut	5 000	5 000	17 500	17 500	0,—	0,—
	Momentti 2 3 5 yhteensä	203 000	203 000	207 000	207 000	3 677,62	3 477,61
	LUKU 2 3 YHTEENSÄ	260 000	260 000	326 000	326 000	30 727,78	26 503,98
LUKU 2 4
2 4 0
Posti
2 4 0 0	Postitus- ja toimituskulut	8 000	8 000	15 000	15 000	0,—	0,—
	Momentti 2 4 0 yhteensä	8 000	8 000	15 000	15 000	0,—	0,—
2 4 1
Tietoliikenne
2 4 1 0	Tietoliikennemaksut	110 000	110 000	145 000	145 000	79 465,—	75 767,18
2 4 1 1	Tietoliikennelaitteet	22 000	22 000	—	—	0,—	0,—
	Momentti 2 4 1 yhteensä	132 000	132 000	145 000	145 000	79 465,—	75 767,18
	LUKU 2 4 YHTEENSÄ	140 000	140 000	160 000	160 000	79 465,—	75 767,18
LUKU 2 5
2 5 0
Virallisten ja muiden kokousten kulut
2 5 0 0	Kokoukset yleensä	140 000	140 000	120 000	120 000	59 995,—	41 852,53
2 5 0 1	Yleiset kulut Romanian ja Bulgarian osallistumisesta kokouksiin	5 000	5 000	5 000	5 000	0,—	0,—
	Momentti 2 5 0 yhteensä	145 000	145 000	125 000	125 000	59 995,—	41 852,53
	LUKU 2 5 YHTEENSÄ	145 000	145 000	125 000	125 000	59 995,—	41 852,53
	Osasto 2 yhteensä	2 905 000	2 905 000	2 897 500	2 897 500	1 318 709,76	635 065,95
LUKU 2 0 — RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 1 — TIETOTEKNISET HANKINNAT LUKU 2 2 — IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT LUKU 2 4 — POSTITUS JA TIETOLIIKENNE LUKU 2 5 — KOKOUSMENOT

LUKU 2 0 —
RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0
Rakennusten vuokra ja siihen liittyvät kulut

2 0 0 0
Vuokra

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1 400 000	1 400 000	1 252 500	1 252 500	419 954,89	388 521,15

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käytössä olevien rakennusten ja rakennusten osien sekä pysäköintitilojen vuokrat.

2 0 1
Vakuutus

2 0 1 0
Vakuutus

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
30 000	30 000	30 000	30 000	13 000,—	223,59

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käytössä olevien rakennusten tai rakennusten osien vakuutusmaksut.

2 0 2
Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0
Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
40 000	40 000	50 000	50 000	0,—	0,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot.

2 0 3
Siivous ja ylläpito

2 0 3 0
Siivous ja ylläpito

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
30 000	30 000	30 000	30 000	0,—	0,—

2 0 4
Tilojen varustelu

2 0 4 0
Tilojen varustelu

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
10 000	10 000	40 000	40 000	0,—	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennuksen kalustamis- ja korjaustöiden kustannukset.

2 0 5
Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

2 0 5 0
Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
40 000	40 000	23 750	23 750	0,—	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot rakennuksista, joita ei ole erityisesti mainittu 20 luvun artikloissa, esim. muut kuin palveluksista (vesi, kaasu, sähkö) aiheutuvat hallintokulut, ylläpito ja vakuutukset, erityisesti useampien vuokralaisten hallussapitämistä rakennuksista, kiinteän omaisuuden inventointiluettelojen laatimisesta aiheutuvat kulut, pysäköintipaikkojen vuokrat, kunnallisverot ja avustuskulut.

2 0 8
Rakennuksen hankintaan tai rakentamiseen liittyvät alustavat kulut

2 0 8 0
Rakennuksen hankintaan tai rakentamiseen liittyvät alustavat kulut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
50 000	50 000	66 250	66 250	20 000,—	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusta koskevista selvityksistä ja raporteista aiheutuvat kulut.

LUKU 2 1 —
TIETOTEKNISET HANKINNAT

2 1 0
Tietojenkäsittely

2 1 0 0
Tietokonelaitteet

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
360 000	360 000	400 000	400 000	646 506,12	70 271,35

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietoteknisten laitteiden hankinta- ja vuokrauskulut, ohjelmien kehittämiskulut, laitteistojen ja ohjelmistopakettien/ohjelmistojen huoltokulut sekä sekalaiset tietotekniikkatarvikkeet jne.

2 1 0 1
Ohjelmistojen kehittäminen

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
180 000	180 000	210 000	210 000	29 500,—	25 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisesta tiedon- ja järjestelmänhallinnan henkilöstöstä aiheutuvat menot.

2 1 0 2
Muut ulkoiset tiedonkäsittelypalvelut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
60 000	60 000	90 000	90 000	13 991,30	2 312,50

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisen käyttöhenkilöstön (operaattorit, tietohallintovastaavat, systeemisuunnittelijat jne.) menot.

LUKU 2 2 —
IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0
Tekniset laitteistot ja elektroniset toimistotarvikkeet

2 2 0 0
Teknisten varusteiden ja laitteistojen ostot

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
15 000	15 000	15 000	15 000	0,—	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tarvikkeiden hankinnat asiakirjojen varastointia, arkistointia ja postinkäsittelyä varten.

2 2 0 1
Uusiminen

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Selvitysosa

Tähän alamomenttiin kuuluvien varusteiden ja laitteistojen hankintaan vaikuttaa korvattavien varusteiden ja laitteistojen käytöstä poistaminen säännönmukaisen menettelyn mukaisesti.

2 2 0 2
Vuokraaminen

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan faksilaitteiden, valokopiokoneiden ja erilaisten teknisten laitteistojen vuokrat.

2 2 0 3
Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tarvikkeiden ja laitteistojen huolto- ja korjauskustannukset.

2 2 0 4
Sähköiset toimistotarvikkeet

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
10 000	10 000	10 000	10 000	0,—	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistotekniikkaan liittyvät ennakoimattomat kulut.

2 2 1
Kalusto

2 2 1 0
Uudet hankinnat

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
89 000	89 000	23 000	23 000	0,—	0,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan kalusteiden hankinta.

2 2 1 1
Uusiminen

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan irtaimiston uusimiskustannukset.

2 2 1 2
Huonekaluvuokrat

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
10 000	10 000	10 000	10 000	0,—	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan huonekaluston vuokraukset.

2 2 1 3
Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
4 000	4 000	4 000	4 000	0,—	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan huonekaluston korjaukset ja huolto.

2 2 3
Ajoneuvojen vuokraus

2 2 3 0
Ajoneuvojen vuokraus

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
10 000	10 000	10 000	10 000	0,—	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virka-auton vuokraaminen pitkäaikaisella sopimuksella sekä kuljetuskaluston vuokraaminen satunnaisiin tarpeisiin.

2 2 5
Dokumentointi- ja kirjastomenot

2 2 5 0
Kirjastovarat, kirjojen osto

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
14 000	14 000	14 000	14 000	4 335,67	4 063,67

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teosten, asiakirjojen ja muiden julkaisujen hankinta.

2 2 5 1
Erikoisvarusteet kirjastoa, dokumentointia ja kopiointia varten

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
5 000	5 000	5 000	5 000	0,—	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kirjastojen erityistarvikkeiden hankkiminen.

2 2 5 2
Sanoma- ja aikakauslehtien tilaukset

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
3 000	3 000	3 000	3 000	1 234,—	550,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston tarvitsemien sanoma- ja aikakauslehtien tilausmaksut.

2 2 5 3
Uutistoimistoilta tilattavat palvelut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

2 2 5 4
Kirjaston kirjojen sitomis- ja hoitokustannukset

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sidontakustannukset ja muut kirjojen ja lehtien säilyttämiseksi välttämättömät kustannukset.

LUKU 2 3 —
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 3 0
Paperitavarat ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0
Paperitavarat ja toimistotarvikkeet

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
34 000	34 000	62 000	62 000	25 050,16	21 088,54

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperin ja toimistotarvikkeiden hankinnat.

2 3 2
Rahoituskulut

2 3 2 0
Pankkikulut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
9 000	9 000	13 000	13 000	2 000,—	1 937,83

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut sekä kulut liittymisestä pankkien väliseen televiestintäverkkoon.

2 3 2 1
Valuuttakurssitappiot

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virastolle talousarvion hallinnossa aiheutuneet valuuttakurssitappiot siinä määrin kuin niitä ei voida korvata valuuttakurssivoitoilla.

2 3 2 9
Muut rahoituskulut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1 000	1 000	1 000	1 000	0,—	0,—

Selvitysosa

Määräraha kattaa rahoituskulut, joita alamomentti 2 3 2 1 ei kata.

2 3 3
Oikeuskulut

2 3 3 0
Oikeuskulut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
10 000	10 000	40 000	40 000	0,—	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan alustavat oikeuskulut sekä asianajajien ja muiden asiantuntijoiden palveluista johtuvat menot.

2 3 4
Vahingonkorvaukset

2 3 4 0
Vahingonkorvaukset

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
3 000	3 000	3 000	3 000	0,—	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vahingot sekä viraston vahingonkorvauksina (siviilioikeudellinen vastuu) maksamat kulut.

2 3 5
Muut käyttömenot

2 3 5 0
Erilaiset vakuutukset

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
30 000	30 000	24 000	24 000	409,34	409,34

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vastuuvakuutukset, siviilioikeudellinen vastuu, tilinpitäjien ja ennakoidenhoitajien varkaus- ja korvausvastuu.

2 3 5 2
Sekalaiset menot sisäisistä kokouksista

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
6 000	6 000	12 000	12 000	3 268,28	3 068,27

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sisäisten kokousten järjestämiseen liittyvät kulut.

2 3 5 3
Yksiköiden muutot ja niihin liittyvät toimet

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
162 000	162 000	151 500	151 500	0,—	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston osastojen muuttokulut.

2 3 5 4
Asiakirjojen arkistointi

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.	2 000	2 000	0,—	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asiakirjojen käsittelyyn ja hakuun ulkopuolisista säilytyspaikoista liittyvät kulut sekä säilytyskulut.

2 3 5 5
Virka-asut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
5 000	5 000	17 500	17 500	0,—	0,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan tarkastuksissa käytettävien virka-asujen hankinta.

LUKU 2 4 —
POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

2 4 0
Posti

2 4 0 0
Postitus- ja toimituskulut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
8 000	8 000	15 000	15 000	0,—	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan postitus- ja toimituskulut mukaan lukien postipakettien lähetys.

2 4 1
Tietoliikenne

2 4 1 0
Tietoliikennemaksut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
110 000	110 000	145 000	145 000	79 465,—	75 767,18

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan puhelinten vuokra- ja puhelukustannukset, faksi-, videokonferenssi- ja tiedonsiirtokustannukset.

2 4 1 1
Tietoliikennelaitteet

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
22 000	22 000	—	—	0,—	0,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan tietoliikennelaitteiden hankinta.

LUKU 2 5 —
KOKOUSMENOT

2 5 0
Virallisten ja muiden kokousten kulut

2 5 0 0
Kokoukset yleensä

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
140 000	140 000	120 000	120 000	59 995,—	41 852,53

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asiantuntijoille ja erityisesti hallintoneuvoston jäsenille aiheutuvat matka-, ylläpito- ja muut vierailukulut sekä muut pakolliset kulut.

2 5 0 1
Yleiset kulut Romanian ja Bulgarian osallistumisesta kokouksiin

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
5 000	5 000	5 000	5 000	0,—	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan romanialaisille ja bulgarialaisille asiantuntijoille ja erityisesti hallintoneuvoston jäsenille aiheutuvat matka-, ylläpito- ja muut vierailukulut sekä muut pakolliset kulut (laajentumisen PO:n ja viraston allekirjoittama sopimus).

OSASTO 3

TOIMINTAMENOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Momentti Alamomentti	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
LUKU 3 1
3 1 0
Aihekohtaiset tiedostot ja raporttien laatiminen
3 1 0 0	Tämänhetkisten tiedostojen ylläpito	200 000	200 000	200 000	200 000	257 831,—	129 124,40
3 1 0 1	Tietokannan kehittäminen	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	899 411,26	42 446,—
	Momentti 3 1 0 yhteensä	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 157 242,26	171 570,40
	LUKU 3 1 YHTEENSÄ	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 157 242,26	171 570,40
LUKU 3 2
3 2 0
Tiedotus ja julkaisutoiminta
3 2 0 0	Tiedotus ja julkaisutoiminta	250 000	250 000	200 000	200 000	70 787,24	29 449,67
	Momentti 3 2 0 yhteensä	250 000	250 000	200 000	200 000	70 787,24	29 449,67
	LUKU 3 2 YHTEENSÄ	250 000	250 000	200 000	200 000	70 787,24	29 449,67
LUKU 3 3
3 3 0
Asiantuntijatapaamiset
3 3 0 0	Meriturvallisuusalan asiantuntijatapaamisten järjestäminen	1 000 000	1 000 000	400 000	400 000	123 396,88	104 071,07
3 3 0 1	Romanian ja Bulgarian osallistuminen meriturvallisuusalan asiantuntijatapaamisiin	35 000	35 000	55 000	55 000	0,—	0,—
	Momentti 3 3 0 yhteensä	1 035 000	1 035 000	455 000	455 000	123 396,88	104 071,07
	LUKU 3 3 YHTEENSÄ	1 035 000	1 035 000	455 000	455 000	123 396,88	104 071,07
LUKU 3 4
3 4 0
Käännöskulut
3 4 0 0	Käännöskulut	130 000	130 000	100 000	100 000	0,—	0,—
	Momentti 3 4 0 yhteensä	130 000	130 000	100 000	100 000	0,—	0,—
	LUKU 3 4 YHTEENSÄ	130 000	130 000	100 000	100 000	0,—	0,—
LUKU 3 5
3 5 0
Tutkimukset
3 5 0 0	Tutkimukset	900 000	900 000	920 000	920 000	781 497,63	1 838,16
	Momentti 3 5 0 yhteensä	900 000	900 000	920 000	920 000	781 497,63	1 838,16
	LUKU 3 5 YHTEENSÄ	900 000	900 000	920 000	920 000	781 497,63	1 838,16
LUKU 3 6
3 6 0
Meriturvallisuusasioihin liittyvät virkamatkakulut
3 6 0 0	Meriturvallisuusasioihin liittyvät virkamatkakulut	700 000	700 000	460 000	460 000	176 160,05	121 600,91
	Momentti 3 6 0 yhteensä	700 000	700 000	460 000	460 000	176 160,05	121 600,91
	LUKU 3 6 YHTEENSÄ	700 000	700 000	460 000	460 000	176 160,05	121 600,91
LUKU 3 7
3 7 0
Meriturvallisuusasioihin liittyvä koulutustoiminta
3 7 0 0	Meriturvallisuusasioihin liittyvä koulutustoiminta	200 000	200 000	200 000	200 000	0,—	0,—
	Momentti 3 7 0 yhteensä	200 000	200 000	200 000	200 000	0,—	0,—
	LUKU 3 7 YHTEENSÄ	200 000	200 000	200 000	200 000	0,—	0,—
LUKU 3 8
3 8 0
Saastumisen torjuntatoimet
3 8 0 0	Saastumisen torjuntatoimet	23 800 000	23 800 000	18 989 335	18 989 335	138 887,78	8 912,16
	Momentti 3 8 0 yhteensä	23 800 000	23 800 000	18 989 335	18 989 335	138 887,78	8 912,16
	LUKU 3 8 YHTEENSÄ	23 800 000	23 800 000	18 989 335	18 989 335	138 887,78	8 912,16
	Osasto 3 yhteensä	28 365 000	28 365 000	22 674 335	22 674 335	2 447 971,84	437 442,37
	KAIKKI YHTEENSÄ	44 670 000	44 670 000	35 360 000	35 360 000	7 502 766,58	4 666 024,66
LUKU 3 1 — TIETOKANTOJEN KEHITTÄMINEN LUKU 3 2 — TIEDOTUS JA JULKAISUTOIMINTA LUKU 3 3 — OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT TAPAAMISET LUKU 3 4 — KÄÄNNÖSKULUT LUKU 3 5 — TUTKIMUKSET LUKU 3 6 — MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT LUKU 3 7 — MERITURVALLISUUSALAN KOULUTUS LUKU 3 8 — SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET

LUKU 3 1 —
TIETOKANTOJEN KEHITTÄMINEN

3 1 0
Aihekohtaiset tiedostot ja raporttien laatiminen

3 1 0 0
Tämänhetkisten tiedostojen ylläpito

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
200 000	200 000	200 000	200 000	257 831,—	129 124,40

Selvitysosa

Merenkulkuviranomaisten tiedonvaihtoa palvelevan Safe Seas -meriturvallisuusverkon perustamis- ja ylläpitokustannukset.

3 1 0 1
Tietokannan kehittäminen

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	899 411,26	42 446,—

Selvitysosa

Laivojen liikkumiseen ja meriturvallisuuteen liittyvien tietokantojen perustaminen, tietokoneinfrastruktuurin luominen ja sovellusten kehittäminen.

LUKU 3 2 —
TIEDOTUS JA JULKAISUTOIMINTA

3 2 0
Tiedotus ja julkaisutoiminta

3 2 0 0
Tiedotus ja julkaisutoiminta

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
250 000	250 000	200 000	200 000	70 787,24	29 449,67

Selvitysosa

Yleisten raporttien, tiedotteiden ja teknisten asiakirjojen julkaiseminen painetussa muodossa ja Internetissä.

LUKU 3 3 —
OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT TAPAAMISET

3 3 0
Asiantuntijatapaamiset

3 3 0 0
Meriturvallisuusalan asiantuntijatapaamisten järjestäminen

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1 000 000	1 000 000	400 000	400 000	123 396,88	104 071,07

Selvitysosa

Jäsenvaltioiden asiantuntijoiden työkokousten järjestäminen meriturvallisuussäännöstön kehittämiseksi sekä koulutustapahtuminen järjestäminen.

3 3 0 1
Romanian ja Bulgarian osallistuminen meriturvallisuusalan asiantuntijatapaamisiin

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
35 000	35 000	55 000	55 000	0,—	0,—

Selvitysosa

Romanialaisten ja bulgarialaisten asiantuntijoiden työkokousten järjestäminen meriturvallisuussäännöstön kehittämiseksi sekä koulutustapahtumien järjestäminen (laajentumisen PO:n ja meriturvallisuusviraston allekirjoittama sopimus).

LUKU 3 4 —
KÄÄNNÖSKULUT

3 4 0
Käännöskulut

3 4 0 0
Käännöskulut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
130 000	130 000	100 000	100 000	0,—	0,—

Selvitysosa

Yleisten raporttien ja teknisten asiakirjojen kääntämisestä aiheutuvat kulut.

LUKU 3 5 —
TUTKIMUKSET

3 5 0
Tutkimukset

Selvitysosa

Meriturvallisuutta koskevien toimien seurannan ja arvioinnin kannalta välttämättömät tutkimukset sekä tekninen tuki jäsenvaltioille.

3 5 0 0
Tutkimukset

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
900 000	900 000	920 000	920 000	781 497,63	1 838,16

LUKU 3 6 —
MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT

3 6 0
Meriturvallisuusasioihin liittyvät virkamatkakulut

3 6 0 0
Meriturvallisuusasioihin liittyvät virkamatkakulut

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
700 000	700 000	460 000	460 000	176 160,05	121 600,91

Selvitysosa

Tarkastuskäynnit jäsenvaltioihin, luokittelulaitosten tarkastukset, tarkastukset kolmansissa maissa, merenkulkualan koulutusstandardit, merenkulkuonnettomuudet, jäsenvaltioiden avustaminen meriliikennedirektiivin seurannassa, turvasatamat.

LUKU 3 7 —
MERITURVALLISUUSALAN KOULUTUS

3 7 0
Meriturvallisuusasioihin liittyvä koulutustoiminta

3 7 0 0
Meriturvallisuusasioihin liittyvä koulutustoiminta

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
200 000	200 000	200 000	200 000	0,—	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan meriturvallisuusasioihin liittyvä koulutustoiminta uusille jäsenvaltioille.

LUKU 3 8 —
SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET

3 8 0
Saastumisen torjuntatoimet

3 8 0 0
Saastumisen torjuntatoimet

Määrärahat 2006		Määrärahat 2005		Toteutus 2004
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
23 800 000	23 800 000	18 989 335	18 989 335	138 887,78	8 912,16

Selvitysosa

Alusten (ja niiden laitteiden) vuokrauskulut laajojen öljyvahinkojen torjumiseksi, tekninen apu, saasteiden torjuntavälineistön ja -menetelmien parantamiseksi tehtävien selvitysten ja tutkimushankkeiden aiheuttamat kulut (toimintaohjelman toteutus).

8.3.2006

Euroopan unionin virallinen lehti

L 67/521

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko

(2006/160/EY)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
2
EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS
2 0	EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS	8 910 000	8 279 000	5 852 124
	Osasto 2 yhteensä	8 910 000	8 279 000	5 852 124
5
TULOT HALLINTOA KOSKEVISTA LUVUISTA
5 2	TULOT HALLINTOA KOSKEVISTA LUVUISTA	p.m.	p.m.	p.m.
	Osasto 5 yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.
9
MUUT TULOT
9 0	MUUT TULOT	p.m.	p.m.	p.m.
	Osasto 9 yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	8 910 000	8 279 000	5 852 124

OSASTO 2

EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
LUKU 2 0
2 0 0
2 0 0 0	Euroopan yhteisön maksuosuus	8 910 000	8 279 000	5 852 124
	Momentti 2 0 0 yhteensä	8 910 000	8 279 000	5 852 124
	LUKU 2 0 YHTEENSÄ	8 910 000	8 279 000	5 852 124
	Osasto 2 yhteensä	8 910 000	8 279 000	5 852 124
LUKU 2 0 — EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

LUKU 2 0 —
EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

2 0 0

2 0 0 0
Euroopan yhteisön maksuosuus

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
8 910 000	8 279 000	5 852 124

Selvitysosa

Määräraha sisältää keskuksen PHARE-hankerahoituksen.

OSASTO 5

TULOT HALLINTOA KOSKEVISTA LUVUISTA

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
LUKU 5 2
5 2 0
5 2 0 0	Pankkikorkoina saatavat tulot	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 5 2 0 yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.
5 2 2
Seurantakeskuksen tileille saadut tulot
5 2 2 0	Julkaisujen myynnistä saadut tulot	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 5 2 2 yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.
	LUKU 5 2 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	p.m.
	Osasto 5 yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.
LUKU 5 2 — TULOT HALLINTOA KOSKEVISTA LUVUISTA

LUKU 5 2 —
TULOT HALLINTOA KOSKEVISTA LUVUISTA

5 2 0

5 2 0 0
Pankkikorkoina saatavat tulot

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
p.m.	p.m.	p.m.

5 2 2
Seurantakeskuksen tileille saadut tulot

5 2 2 0
Julkaisujen myynnistä saadut tulot

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Alamomentti kattaa tulot, jotka on saatu seurantakeskuksen julkaisuista niiden julkaisumuodosta riippumatta ja tekijänoikeuteen liittyvät tulot mukaan lukien.

OSASTO 9

MUUT TULOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
LUKU 9 0
9 0 0
Muut tulot
9 0 0 0	Muut tulot	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 9 0 0 yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.
	LUKU 9 0 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	p.m.
	Osasto 9 yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	8 910 000	8 279 000	5 852 124
LUKU 9 0 — MUUT TULOT

LUKU 9 0 —
MUUT TULOT

9 0 0
Muut tulot

9 0 0 0
Muut tulot

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Alamomentti kattaa muut tulot, kuten uudelleen käytettävissä olevat tulot.

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
1
HENKILÖSTÖ
1 1	VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	3 230 000	3 171 000	2 478 340
1 3	TYÖMATKAT	130 000	110 000	91 592
1 4	SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET	10 000	10 000	6 553
1 5	LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO	300 000	100 000	61 555
1 6	SOSIAALITURVA	10 000	10 000	1 702
1 7	VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN	6 000	6 000	5 177
1 9	VARAUS OSASTOON 1	p.m.	p.m.	p.m.
	Osasto 1 yhteensä	3 686 000	3 407 000	2 644 919
2
RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	377 000	341 000	243 575
2 1	TIETOTEKNIIKKA	181 000	181 000	85 812
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	81 000	81 000	30 788
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	50 000	50 000	41 196
2 4	POSTITUS JA TIETOLIIKENNE	110 000	85 000	45 476
2 5	KOKOUSKUSTANNUKSET	5 000	5 000	185
2 6	TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT	10 000	10 000	p.m.
2 9	VARAUS OSASTOON 2	p.m.	p.m.	p.m.
	Osasto 2 yhteensä	814 000	753 000	447 032
3
TOIMINTAMENOT
3 1	VERKOSTOT	2 570 000	2 257 000	1 615 213
3 2	TUTKIMUKSET JA OPINNOT	70 000	270 000	69 486
3 3	TIEDONVÄLITYS JA VIESTINTÄ	580 000	679 000	218 643
3 4	SUHTEET EUROOPAN YHTEISÖJEN KANSSA	700 000	823 000	448 831
3 9	VARAUS OSASTOON 3	380 000	p.m.	p.m.
	Osasto 3 yhteensä	4 300 000	4 029 000	2 352 173
	EUMC (PHARE)	110 000	90 000	408 000
	KAIKKI YHTEENSÄ	8 910 000	8 279 000	5 852 124

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
LUKU 1 1
1 1 0
Henkilöstö, jolla on henkilöstötaulukossa esitetty toimi
1 1 0 0	Peruspalkat	1 947 000	1 957 000	1 599 682
1 1 0 1	Perhelisät	225 000	227 000	151 808
1 1 0 2	Maastamuutto- ja ulkomaan asemapaikan korvaukset	265 000	237 000	194 082
1 1 0 3	Sihteerilisät	12 000	12 000	15 854
	Momentti 1 1 0 yhteensä	2 449 000	2 433 000	1 961 426
1 1 1
Väliaikainen henkilöstö
1 1 1 0	Väliaikainen henkilöstö	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 1 2	Paikallinen henkilöstö	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 1 3	Harjoittelijat	10 000	p.m.	p.m.
1 1 1 4	Erityisneuvonantajat	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 1 5	Sopimussuhteiset toimihenkilöt	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 1 1 1 yhteensä	10 000	p.m.	p.m.
1 1 2
Henkilöstön ammatillinen koulutus
1 1 2 0	Henkilöstön ammatillinen koulutus	72 000	90 000	45 407
	Momentti 1 1 2 yhteensä	72 000	90 000	45 407
1 1 3
Työnantajan maksuosuus sosiaaliturvamaksuista
1 1 3 0	Sairausvakuutus	70 000	67 000	54 200
1 1 3 1	Tapaturma- ja ammattitautivakuutus	20 000	20 000	13 870
1 1 3 2	Työttömyysvakuutus	28 000	25 000	17 505
1 1 3 3	Eläkevakuutusmaksut	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 1 1 3 yhteensä	118 000	112 000	85 575
1 1 4
Muut lisät ja korvaukset
1 1 4 0	Lapsen syntymästä maksettava lisä ja toimenhaltijan kuolemantapaukseen liittyvä lisä	9 000	10 000	397
1 1 4 1	Vuosilomiin liittyvät matkakorvaukset	40 000	63 000	37 042
1 1 4 5	Tilinpitäjille ja ennakkomaksujen hoitajille maksettavat erityiskorvaukset	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 9	Muut korvaukset ja takaisinmaksut	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 1 1 4 yhteensä	49 000	73 000	37 439
1 1 5
Ylityö
1 1 5 0	Ylityö	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 1 1 5 yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 7
Täydentävät palvelut
1 1 7 1	Freelance-tulkit	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 7 5	Väliaikaiset palvelut	65 000	65 000	65 024
1 1 7 8	Ulkopuoliset palvelut	20 000	20 000	14 374
	Momentti 1 1 7 yhteensä	85 000	85 000	79 398
1 1 8
Henkilöstön työhön ottamisesta ja siirroista johtuvat kulut
1 1 8 0	Henkilöstön työhön ottamisesta johtuvat muut kulut	60 000	60 000	22 518
1 1 8 1	Matkakulut	10 000	10 000	1 860
1 1 8 2	Asettautumis- ja uudelleenasettautumiskorvaukset, korvaukset siirroista	56 000	56 000	31 151
1 1 8 3	Muuttokulut	60 000	60 000	50 495
1 1 8 4	Tilapäinen päiväraha	41 000	41 000	22 108
	Momentti 1 1 8 yhteensä	227 000	227 000	128 132
1 1 9
Palkkojen korjauskertoimet
1 1 9 0	Palkkojen korjauskertoimet	220 000	151 000	140 963
1 1 9 1	Väliaikainen määräraha	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 1 1 9 yhteensä	220 000	151 000	140 963
	LUKU 1 1 YHTEENSÄ	3 230 000	3 171 000	2 478 340
LUKU 1 3
1 3 0
Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot
1 3 0 0	Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot	130 000	110 000	91 592
	Momentti 1 3 0 yhteensä	130 000	110 000	91 592
	LUKU 1 3 YHTEENSÄ	130 000	110 000	91 592
LUKU 1 4
1 4 0
Ravintolat ja ruokalat
1 4 0 0	Ravintolat ja ruokalat	5 000	5 000	6 500
	Momentti 1 4 0 yhteensä	5 000	5 000	6 500
1 4 1
Työterveysasema
1 4 1 0	Työterveysasema	5 000	5 000	53
	Momentti 1 4 1 yhteensä	5 000	5 000	53
	LUKU 1 4 YHTEENSÄ	10 000	10 000	6 553
LUKU 1 5
1 5 2
Liikkuvuus, virkamiesten ja asiantuntijoiden vaihto
1 5 2 0	Henkilöstön liikkuvuus	300 000	100 000	61 555
1 5 2 1	Seurantakeskuksen ulkopuolelle komennetut toimenhaltijat	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 1 5 2 yhteensä	300 000	100 000	61 555
	LUKU 1 5 YHTEENSÄ	300 000	100 000	61 555
LUKU 1 6
1 6 0
Erityisavustukset
1 6 0 0	Erityisavustukset	4 000	4 000	p.m.
	Momentti 1 6 0 yhteensä	4 000	4 000	p.m.
1 6 1
Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet
1 6 1 0	Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet	6 000	6 000	1 702
	Momentti 1 6 1 yhteensä	6 000	6 000	1 702
1 6 2
Muut hyvinvoinnista aiheutuvat kustannukset
1 6 2 0	Muut hyvinvoinnista aiheutuvat kustannukset	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 1 6 2 yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.
1 6 3
Päiväkodit ja lastenseimet
1 6 3 0	Päiväkodit ja lastenseimet	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 1 6 3 yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.
1 6 4
Lisäapu vammaisille
1 6 4 0	Lisäapu vammaisille	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 1 6 4 yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.
	LUKU 1 6 YHTEENSÄ	10 000	10 000	1 702
LUKU 1 7
1 7 0
Virkistys- ja edustuskulut
1 7 0 0	Virkistys- ja edustuskulut	6 000	6 000	5 177
	Momentti 1 7 0 yhteensä	6 000	6 000	5 177
	LUKU 1 7 YHTEENSÄ	6 000	6 000	5 177
LUKU 1 9
1 9 0
Varaus osastoon 1
1 9 0 0	Varaus osastoon 1	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 1 9 0 yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.
	LUKU 1 9 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	p.m.
	Osasto 1 yhteensä	3 686 000	3 407 000	2 644 919
LUKU 1 1 — VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ LUKU 1 3 — TYÖMATKAT LUKU 1 4 — SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET LUKU 1 5 — LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO LUKU 1 6 — SOSIAALITURVA LUKU 1 7 — VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN LUKU 1 9 — VARAUS OSASTOON 1

LUKU 1 1 —
VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0
Henkilöstö, jolla on henkilöstötaulukossa esitetty toimi

1 1 0 0
Peruspalkat

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
1 947 000	1 957 000	1 599 682

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 62 ja 66 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisen henkilöstön peruspalkat.

1 1 0 1
Perhelisät

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
225 000	227 000	151 808

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla sekä niiden liitteessä VII oleva I osa.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakituisten virkamiesten ja tilapäisen henkilökunnan kodinhoitolisä, huollettavana olevasta lapsesta maksettava lisä ja koulutuslisä.

1 1 0 2
Maastamuutto- ja ulkomaan asemapaikan korvaukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
265 000	237 000	194 082

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä niiden liitteessä VII oleva 4 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakituisten virkamiesten ja tilapäisen henkilökunnan maastamuutto ja ulkomaan asemapaikan korvaukset.

1 1 0 3
Sihteerilisät

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
12 000	12 000	15 854

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 4 a artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ura-alueeseen C kuuluvan pika- ja konekirjoittajina, telexin hoitajina, latojina, johdon sihteereinä tai johtavina sihteereinä toimivan väliaikaisen henkilöstön sihteerilisät.

1 1 1
Väliaikainen henkilöstö

1 1 1 0
Väliaikainen henkilöstö

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja III osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisen henkilöstön palkkaus (ylityökorvaukset mukaan lukien) ja työnantajan sosiaaliturvamaksut.

1 1 1 2
Paikallinen henkilöstö

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 4 artikla ja IV osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paikallisen henkilöstön palkkaus (ylityö mukaan lukien) ja työnantajan maksuosuus sosiaaliturvamaksuista.

1 1 1 3
Harjoittelijat

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
10 000	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot opiskelijoiden hallinnollisesta harjoittelusta.

Menot sisältävät harjoittelijoiden sosiaaliturvamaksut ja -korvaukset, matkakulut kurssin alussa ja lopussa sekä harjoitteluohjelmaan liittyvät matkakustannukset.

1 1 1 4
Erityisneuvonantajat

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 5, 82 ja 83 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisneuvonantajien palkat, työmatkakulut ja seurantakeskuksen maksettaviksi kuuluvat tapaturmavakuutusmaksut. Erityisneuvonantajan luokassa ovat erityisesti asiantuntijalääkäri, lainopillinen neuvonantaja, tekninen asiantuntija jne.

1 1 1 5
Sopimussuhteiset toimihenkilöt

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artiklan a kohta ja IV osasto.

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan sopimussuhteisten toimihenkilöiden tavanomaiset korvaukset.

1 1 2
Henkilöstön ammatillinen koulutus

1 1 2 0
Henkilöstön ammatillinen koulutus

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
72 000	90 000	45 407

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 artiklan 3 kohta.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan äskettäin palvelukseen otettujen henkilöiden perehdyttämiskurssit, henkilöstön kehittämiskurssit, uudelleenkoulutus, nykyaikaisten tekniikkojen käyttökurssit, seminaarit, EU-asioita koskevat tiedotustilaisuudet jne.

Se kattaa myös laitteiden ja asiakirjojen hankinnat sekä myös järjestelyistä vastaavien konsulttien palkkaamisen.

1 1 3
Työnantajan maksuosuus sosiaaliturvamaksuista

1 1 3 0
Sairausvakuutus

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
70 000	67 000	54 200

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla.

Euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutussäännöt ja erityisesti niiden 23 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan maksuosuus (3,4 % peruspalkasta); virkamiehen maksuosuus on 1,7 % peruspalkasta.

1 1 3 1
Tapaturma- ja ammattitautivakuutus

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
20 000	20 000	13 870

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan maksuosuus tapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksuista (0,77 % peruspalkasta).

Näin laskettuun määrärahaan lisätään 2 % (jolloin osuus lisääntyy 0,7854 %:iin), jotta voitaisiin kattaa menot, joita vakuutus ei kata (henkilöstösääntöjen 73 artikla).

1 1 3 2
Työttömyysvakuutus

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
28 000	25 000	17 505

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27 päivänä syyskuuta 1985, jolla muutetaan Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavia henkilöstösääntöjä ja Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot (EYVL L 265, 8.10.1985, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi tilapäisten toimenhaltijoiden työttömyysvakuutuksiin.

Sovellettu osuus: 0,8 % peruspalkoista.

1 1 3 3
Eläkevakuutusmaksut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 42 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen tilapäisen henkilöstön puolesta suorittamat maksut eläkeoikeuksien muodostamiseksi ja ylläpitämiseksi alkuperämaassa.

1 1 4
Muut lisät ja korvaukset

1 1 4 0
Lapsen syntymästä maksettava lisä ja toimenhaltijan kuolemantapaukseen liittyvä lisä

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
9 000	10 000	397

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

—	lapsen syntymän johdosta maksettava lisä,

—	toimenhaltijan kuollessa vainajan koko palkka kuolinkuukautta seuraavien kolmen kuukauden loppuun asti sekä ruumiin kuljetuksesta vainajan alkuperäpaikkakunnalle aiheutuvat kustannukset.

1 1 4 1
Vuosilomiin liittyvät matkakorvaukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
40 000	63 000	37 042

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 8 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulujen kiinteämääräinen korvaus virkamiehille tai tilapäisille toimenhaltijoille, heidän puolisoilleen ja huollettavana oleville henkilöille asemapaikasta alkuperäpaikkakunnalle seuraavin edellytyksin:

—	kerran kalenterivuodesssa, kun etäisyys rautateitse on enemmän kuin 50 kilometriä ja enintään 725 kilometriä,

—	kahdesti kalenterivuodessa, kun etäisyys rautateitse on vähintään 725 kilometriä.

1 1 4 5
Tilinpitäjille ja ennakkomaksujen hoitajille maksettavat erityiskorvaukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilinpitäjinä, avustavina tilinpitäjinä ja ennakkomaksujen hoitajina työskenteleville toimenhaltijoille maksettava erityiskorvaus.

1 1 4 9
Muut korvaukset ja takaisinmaksut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 34 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

—	korvaukset, jotka maksetaan, jos seurantakeskus purkaa koeajalla olevan toimenhaltijan työsopimuksen tämän ilmeisen soveltumattomuuden vuoksi,

—	korvaukset, jotka maksetaan, jos seurantakeskus purkaa tilapäiseen henkilöstöön kuuluvan työsopimuksen.

1 1 5
Ylityö

1 1 5 0
Ylityö

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti 56 artikla ja niiden liite VI.

1 1 7
Täydentävät palvelut

1 1 7 1
Freelance-tulkit

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan niiden freelance-tulkkien palkat, jotka on otettu palvelukseen seurantakeskuksen yksittäisten konferenssien tulkkauksen hoitamiseksi silloin, kun komissio ei voi antaa käyttöön tulkkeja.

Palkka käsittää peruspalkan lisäksi maksut henkivakuutusjärjestelmään ja sairaus-, tapaturma- ja henkivakuutusmaksut sekä matkakulujen ja kiinteämääräisen matkakorvauksen aiheuttamat kustannukset niiden freelance-tulkkien osalta, joiden toimipaikka ei ole seurantakeskuksen asemapaikassa.

1 1 7 5
Väliaikaiset palvelut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
65 000	65 000	65 024

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

—	väliaikaisen henkilöstön, erityisesti puhelinvaihteen hoitajien, avustajien ja sihteerien työhön ottaminen,

—	ulkopuolella tehtävä kopiointi ja konekirjoitus, jota seurantakeskus ei voi itse tehdä,

—	seurantakeskuksen omiin tarpeisiin tehtävä raporttien ja asiakirjojen tietokoneladonta ja niiden budjettiviranomaiselle lähettämisen kulut,

—	henkilöstöön kuuluvien toimihenkilöiden lasten työharjoittelua varten maksettava stipendi,

—	komissiolle seurantakeskukselle annetusta hallinnollisesta avusta johtuvien kulujen korvaus.

1 1 7 8
Ulkopuoliset palvelut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
20 000	20 000	14 374

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan komission seurantakeskukselle antamasta hallintoavusta aiheutuneet kulut, esimerkiksi automaattisen palkanlaskennan kulut.

1 1 8
Henkilöstön työhön ottamisesta ja siirroista johtuvat kulut

1 1 8 0
Henkilöstön työhön ottamisesta johtuvat muut kulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
60 000	60 000	22 518

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27—31 ja 33 artikla ja niiden liite III.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön hankintamenettelyistä johtuvat kulut, joihin kuuluu:

—	julkaisukulut, matkakustannukset ja kokeisiin ja haastatteluihin kutsuttujen ehdokkaiden tapaturmavakuutukset, ryhmätestaustilaisuuksien järjestämiseen (tilojen, kalusteiden, koneiden ja muiden varusteiden vuokrat, testien laatimiseen ja korjaamiseen liittyvät palkkiot) liittyvät kulut,

—	ennen palvelukseen ottamista tehtävät lääkärintarkastukset.

1 1 8 1
Matkakulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
10 000	10 000	1 860

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 2 ja 71 artikla ja niiden liitteessä VII oleva 7 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimenhaltijoille (perheenjäsenet mukaan lukien) maksettavat matkakulut tehtävien aloittamisen ja päättämisen yhteydessä.

1 1 8 2
Asettautumis- ja uudelleenasettautumiskorvaukset, korvaukset siirroista

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
56 000	56 000	31 151

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 5 ja 6 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimenhaltijoille maksettavat asettautumiskorvaukset silloin, kun he joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa otettuaan tehtävät vastaan sekä myös palvelussuhteen lopullisesti päättyessä heidän asettautuessaan uudelle paikkakunnalle.

1 1 8 3
Muuttokulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
60 000	60 000	50 495

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 20 ja 71 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimenhaltijoille maksettavat muuttokustannukset silloin, kun he joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa otettuaan tehtävät vastaan tai kun heidät siirretään uuteen toimipaikkaan sekä myös palvelussuhteen lopullisesti päättyessä heidän asettautuessaan uudelle paikkakunnalle.

1 1 8 4
Tilapäinen päiväraha

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
41 000	41 000	22 108

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja niiden liitteessä VII oleva 10 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisen henkilöstön päivärahat, joka voi osoittaa, että sen oli pakko vaihtaa asuinpaikkaansa palvelukseen tulon jälkeen (matkakulut mukaan lukien).

1 1 9
Palkkojen korjauskertoimet

1 1 9 0
Palkkojen korjauskertoimet

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
220 000	151 000	140 963

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisten toimenhaltijoiden palkkoihin sekä ylityötunteihin sovellettavien korjauskertoimien vaikutukset.

1 1 9 1
Väliaikainen määräraha

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 65 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan neuvoston varainhoitovuoden aikana päätettävien mahdollisten palkkojen mukautusten vaikutukset.

LUKU 1 3 —
TYÖMATKAT

1 3 0
Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

1 3 0 0
Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
130 000	110 000	91 592

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 11 ja 13 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstösääntöjen mukaisesti seurantakeskuksen henkilöstön ja seurantakeskukseen komennettujen kansallisten tai kansainvälisen asiantuntijoiden matkakulut, päivärahat sekä työmatkoista aiheutuvat muut ja poikkeukselliset kulut seurantakeskuksen ulkopuolella pidetyt kokoukset mukaan lukien.

LUKU 1 4 —
SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

1 4 0
Ravintolat ja ruokalat

1 4 0 0
Ravintolat ja ruokalat

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
5 000	5 000	6 500

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintoloiden, kahvioiden ja ruokaloiden käyttökustannukset mukaan lukien toimitilojen kunnossapito.

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi myös tavanomaisiin kuluihin, jotka aiheutuvat laitteiden korvaamisesta uusilla ja uusien laitteiden hankinnoista, joita ei voida liittää juokseviin menoihin, sekä konsultaatiopalkkioista aiheutuviin kustannuksiin.

1 4 1
Työterveysasema

1 4 1 0
Työterveysasema

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
5 000	5 000	53

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla ja liitteessä II oleva 8 artikla.

Lääkärinpalkkioiden lisäksi tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan lääkärintarkastusten kulut (erityistutkimukset ja -analyysit jne.), tarvikkeet (siteet, lääkkeet jne.), erityislaitteet ja -varusteet sekä työkyvyttömyyslautakunnan hallinnolliset kustannukset.

LUKU 1 5 —
LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

1 5 2
Liikkuvuus, virkamiesten ja asiantuntijoiden vaihto

1 5 2 0
Henkilöstön liikkuvuus

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
300 000	100 000	61 555

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, jotka liittyvät kansallisten hallintojen toimenhaltijoiden ja muiden työntekijöiden komentamisesta tai väliaikaisesta osoittamisesta määräajaksi seurantakeskuksen palvelukseen, jotta asiantuntijavaihtoa voitaisiin tehostaa.

1 5 2 1
Seurantakeskuksen ulkopuolelle komennetut toimenhaltijat

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen virkamiesten siirtoon tai kansallisiin tai kansainvälisiin yksiköihin osoittamiseen liittyvät menot.

LUKU 1 6 —
SOSIAALITURVA

1 6 0
Erityisavustukset

1 6 0 0
Erityisavustukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
4 000	4 000	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan raha-avustukset, jotka voidaan myöntää vaikeaan tilanteeseen joutuneelle virkamiehelle, entiselle virkamiehelle tai kuolleen virkamiehen oikeudenomistajalle.

1 6 1
Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet

1 6 1 0
Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
6 000	6 000	1 702

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi virkistyskeskuksen, kulttuuritoimintojen, henkilökunnan klubien ja urheilukeskusten hallinnosta sekä lisävälineistä aiheutuvien kustannusten kattamiseen osittain sekä eri kansallisuuksien sosiaalisia kontakteja edistävien hankkeiden edistämiseen.

1 6 2
Muut hyvinvoinnista aiheutuvat kustannukset

1 6 2 0
Muut hyvinvoinnista aiheutuvat kustannukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan perheavustukset, vastaanottomenot, oikeusapu, tuet vanhempainyhdistykselle sekä vanhempainyhdistyksen sihteeristölle.

1 6 3
Päiväkodit ja lastenseimet

1 6 3 0
Päiväkodit ja lastenseimet

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen rahoitusosuus niiden keskuksen henkilöstön lasten hoitokustannuksista, jotka on sijoitettu muihin kuin komission ylläpitämiin päiväkoteihin.

1 6 4
Lisäapu vammaisille

1 6 4 0
Lisäapu vammaisille

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

LUKU 1 7 —
VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

1 7 0
Virkistys- ja edustuskulut

1 7 0 0
Virkistys- ja edustuskulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
6 000	6 000	5 177

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, jotka aiheutuvat seurantakeskuksen virkistysmahdollisuuksien luomiseen sekä edustamiseen liittyvistä velvoitteista.

Nämä menot voivat aiheutua niihin valtuudet saaneen henkilöstön yksittäisten jäsenten kuluista heidän suorittaessaan tehtäviään osana seurantakeskuksen toimintaa.

LUKU 1 9 —
VARAUS OSASTOON 1

1 9 0
Varaus osastoon 1

1 9 0 0
Varaus osastoon 1

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Varaus osastoon 1.

OSASTO 2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
LUKU 2 0
2 0 0
Rakennusten vuokra ja siihen liittyvät kulut
2 0 0 0	Vuokrat	210 000	220 000	123 779
	Momentti 2 0 0 yhteensä	210 000	220 000	123 779
2 0 1
2 0 1 0	Vakuutukset	5 000	5 000	p.m.
	Momentti 2 0 1 yhteensä	5 000	5 000	p.m.
2 0 2
2 0 2 0	Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys	17 000	6 000	4 315
	Momentti 2 0 2 yhteensä	17 000	6 000	4 315
2 0 3
2 0 3 0	Siivous ja ylläpito	45 000	40 000	28 949
	Momentti 2 0 3 yhteensä	45 000	40 000	28 949
2 0 4
2 0 4 0	Tilojen kalustaminen	p.m.	p.m.	690
	Momentti 2 0 4 yhteensä	p.m.	p.m.	690
2 0 5
2 0 5 0	Rakennusten turvallisuus ja vartiointi	100 000	60 000	85 842
	Momentti 2 0 5 yhteensä	100 000	60 000	85 842
2 0 6
2 0 6 0	Kiinteän omaisuuden hankinta	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 2 0 6 yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.
2 0 9
2 0 9 0	Muut rakennuksiin liittyvät menot	p.m.	10 000	p.m.
	Momentti 2 0 9 yhteensä	p.m.	10 000	p.m.
	LUKU 2 0 YHTEENSÄ	377 000	341 000	243 575
LUKU 2 1
2 1 0
Tietotekniikka
2 1 0 0	Tietojenkäsittelylaitteisto	100 000	100 000	82 046
2 1 0 1	Ohjelmistojen kehittäminen	81 000	81 000	3 766
2 1 0 2	Muut tietojen käsittelyyn liittyvät ulkopuoliset palvelut	—	—	—
	Momentti 2 1 0 yhteensä	181 000	181 000	85 812
	LUKU 2 1 YHTEENSÄ	181 000	181 000	85 812
LUKU 2 2
2 2 0
Tekniset laitteet ja laitteistot
2 2 0 0	Uusien laitteiden ja laitteistojen hankkiminen	5 000	5 000	p.m.
2 2 0 1	Laitteiden ja laitteistojen uusiminen	20 000	20 000	p.m.
2 2 0 2	Laitteiden ja laitteistojen vuokraaminen	40 000	40 000	24 927
2 2 0 3	Ylläpito, käyttö ja korjaaminen	4 000	4 000	322
2 2 0 4	Automaatio ja sähkökäyttöiset toimistolaitteet	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 2 2 0 yhteensä	69 000	69 000	25 249
2 2 1
Irtaimisto
2 2 1 0	Uudet kalustohankinnat	10 000	10 000	4 586
2 2 1 1	Vanhan kaluston korvaaminen uudella	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 1 2	Kaluston vuokraaminen	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 1 3	Ylläpito, käyttö ja korjaaminen	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 2 2 1 yhteensä	10 000	10 000	4 586
2 2 3
Kuljetuskaluston vuokraaminen
2 2 3 0	Kuljetuskaluston vuokraaminen	2 000	2 000	953
	Momentti 2 2 3 yhteensä	2 000	2 000	953
2 2 5
Tietopalvelu ja kirjasto
2 2 5 0	Kirjastovarat, kirjojen osto	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 5 1	Kirjastotarvikkeet	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 5 2	Sanoma- ja aikakauslehtien tilaus	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 5 4	Kirjaston kirjojen sitomis- ja hoitokustannukset	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 2 2 5 yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.
	LUKU 2 2 YHTEENSÄ	81 000	81 000	30 788
LUKU 2 3
2 3 0
Paperi- ja toimistotarvikkeet
2 3 0 0	Paperi- ja toimistotarvikkeet	25 000	25 000	22 980
	Momentti 2 3 0 yhteensä	25 000	25 000	22 980
2 3 2
Rahoituskulut
2 3 2 0	Pankkikulut	15 000	15 000	18 216
2 3 2 1	Valuuttakurssitappiot	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 2 9	Muut rahoituskulut	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 2 3 2 yhteensä	15 000	15 000	18 216
2 3 3
Oikeuskulut
2 3 3 0	Oikeuskulut	7 000	7 000	p.m.
	Momentti 2 3 3 yhteensä	7 000	7 000	p.m.
2 3 4
Vahingonkorvaukset ja korot
2 3 4 0	Vahingonkorvaukset ja korot	1 000	1 000	p.m.
	Momentti 2 3 4 yhteensä	1 000	1 000	p.m.
2 3 5
Muut käyttömenot
2 3 5 0	Erilaiset vakuutukset	1 000	1 000	p.m.
2 3 5 2	Muut sisäisiin kokouksiin liittyvät menot	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 5 3	Yksiköiden muutot ja niistä huolehtiminen	1 000	1 000	p.m.
2 3 5 4	Asiakirjojen arkistointi	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 2 3 5 yhteensä	2 000	2 000	p.m.
	LUKU 2 3 YHTEENSÄ	50 000	50 000	41 196
LUKU 2 4
2 4 0
Postitus ja tietoliikenne
2 4 0 0	Postitus- ja toimituskulut	30 000	30 000	17 704
	Momentti 2 4 0 yhteensä	30 000	30 000	17 704
2 4 1
Tietoliikenne
2 4 1 0	Tietoliikennemaksut	60 000	50 000	25 891
2 4 1 1	Tietoliikennelaitteet	20 000	5 000	1 881
	Momentti 2 4 1 yhteensä	80 000	55 000	27 772
	LUKU 2 4 YHTEENSÄ	110 000	85 000	45 476
LUKU 2 5
2 5 0
Kokouskustannukset
2 5 0 0	Kokoukset ja ilmoitukset	4 000	4 000	p.m.
	Momentti 2 5 0 yhteensä	4 000	4 000	p.m.
2 5 1
Toimet tulevien Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden kanssa
2 5 1 0	Toimet tulevien Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden kanssa	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 2 5 1 yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.
2 5 5
Muut kokouskulut
2 5 5 0	Muut kokouskulut	1 000	1 000	185
	Momentti 2 5 5 yhteensä	1 000	1 000	185
	LUKU 2 5 YHTEENSÄ	5 000	5 000	185
LUKU 2 6
2 6 0
Tutkimukset, selvitykset ja konsultaatiot
2 6 0 0	Tutkimukset, selvitykset ja konsultaatiot	10 000	10 000	p.m.
	Momentti 2 6 0 yhteensä	10 000	10 000	p.m.
	LUKU 2 6 YHTEENSÄ	10 000	10 000	p.m.
LUKU 2 9
2 9 0
Varaus osastoon 2
2 9 0 0	Varaus osastoon 2	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 2 9 0 yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.
	LUKU 2 9 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	p.m.
	Osasto 2 yhteensä	814 000	753 000	447 032
LUKU 2 0 — RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 1 — TIETOTEKNIIKKA LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT LUKU 2 4 — POSTITUS JA TIETOLIIKENNE LUKU 2 5 — KOKOUSKUSTANNUKSET LUKU 2 6 — TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT LUKU 2 9 — VARAUS OSASTOON 2

LUKU 2 0 —
RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0
Rakennusten vuokra ja siihen liittyvät kulut

2 0 0 0
Vuokrat

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
210 000	220 000	123 779

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen käytössä olevien rakennusten tai rakennusten osien sekä varastojen, autotallien ja ulkopuolisten varastojen ja pysäköintitilojen vuokrien maksu.

2 0 1

2 0 1 0
Vakuutukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
5 000	5 000	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen käytössä olevien rakennusten ja rakennusten osien vakuutusmaksut sekä riita-asioihin, siviilioikeudelliseen ja ammatilliseen vastuuseen liittyvät vakuutusmaksut.

2 0 2

2 0 2 0
Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
17 000	6 000	4 315

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan veden, kaasun ja sähkön kulutuksesta sekä lämmityksestä aiheutuvat kulut.

2 0 3

2 0 3 0
Siivous ja ylläpito

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
45 000	40 000	28 949

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimitilojen kunnossapitoon, hisseihin, keskuslämmitykseen, ilmastointivälineisiin jne. liittyvät kustannukset, säännöllisestä siivouksesta aiheutuvat menot, kunnossapito-, pesu-, pyykinpesu- ja kuivapesutuotteiden jne. hankinnoista sekä uudelleen maalauksesta, korjauksesta ja tarvikkeista aiheutuvat kustannukset.

Se kattaa myös kasvien hankinnat, vuokrauksen ja hoidon.

2 0 4

2 0 4 0
Tilojen kalustaminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	690

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten varustaminen, esim. muutoksiin sisäseiniin ja teknisiin laitteistoihin sekä asiantuntijoiden lukkoihin, sähkölaitteisiin, putkitöihin, maalaukseen, lattiapäällysteisiin jne. liittyvien töiden kustannukset.

Se kattaa myös töihin tarvittavat välineet.

2 0 5

2 0 5 0
Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
100 000	60 000	85 842

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten turvallisuuteen liittyvät muut kulut, erityisesti rakennusten vartiointisopimukset, palosammuttimien vuokraus ja täyttö, palontorjuntalaitteiden osto ja huolto, virkamiesten ja toimihenkilöiden vapaapalokunnan kaluston uusinta, lakisääteisten tarkastusten kustannukset.

2 0 6

2 0 6 0
Kiinteän omaisuuden hankinta

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan mahdollisen rakennuksen osto käännöskeskuksen toimipaikkaa varten.

2 0 9

2 0 9 0
Muut rakennuksiin liittyvät menot

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	10 000	p.m.

Selvitysosa

LUKU 2 1 —
TIETOTEKNIIKKA

2 1 0
Tietotekniikka

2 1 0 0
Tietojenkäsittelylaitteisto

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
100 000	100 000	82 046

Selvitysosa

2 1 0 1
Ohjelmistojen kehittäminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
81 000	81 000	3 766

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimintaa koskevien tietojen ja järjestelmien tarkastamiseen liittyvät ulkopuolisten asiantuntijoiden käytön kustannukset.

2 1 0 2
Muut tietojen käsittelyyn liittyvät ulkopuoliset palvelut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	—	—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisen käyttöhenkilöstön (operaattorit, tietohallinnosta vastaavat, systeemisuunnittelijat) menot.

LUKU 2 2 —
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0
Tekniset laitteet ja laitteistot

2 2 0 0
Uusien laitteiden ja laitteistojen hankkiminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
5 000	5 000	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tarvikkeiden hankinnat asiakirjojen varastointia, arkistointia ja postinkäsittelyä varten.

Se kattaa myös tulkkausvälineet ja laitteistot vammaisia henkilöitä varten.

2 2 0 1
Laitteiden ja laitteistojen uusiminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
20 000	20 000	p.m.

Selvitysosa

Alamomentin mukaiset tarvikkeiden ja laitteistojen ostot määräytyvät korvattavien tarvikkeiden ja laitteistojen käytöstä poistamisesta vahvistettujen menettelyjen mukaisesti.

2 2 0 2
Laitteiden ja laitteistojen vuokraaminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
40 000	40 000	24 927

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan telekopio- ja kopiokoneiden ja erilaisten teknisten laitteistojen vuokrat.

2 2 0 3
Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
4 000	4 000	322

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tarvikkeiden ja laitteistojen huolto- ja korjauskustannukset.

2 2 0 4
Automaatio ja sähkökäyttöiset toimistolaitteet

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistotekniikkaan liittyvät ennakoimattomat kulut.

2 2 1
Irtaimisto

2 2 1 0
Uudet kalustohankinnat

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
10 000	10 000	4 586

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi kattamaan toimistokalusteiden ja erikoiskalusteiden hankinnat, mukaan lukien ergonomiset kalusteet, kirjastohyllyt jne.

2 2 1 1
Vanhan kaluston korvaaminen uudella

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaluston uusiminen.

2 2 1 2
Kaluston vuokraaminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaluston vuokraukset.

2 2 1 3
Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaluston huolto- ja korjauskustannukset.

2 2 3
Kuljetuskaluston vuokraaminen

2 2 3 0
Kuljetuskaluston vuokraaminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
2 000	2 000	953

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan autojen lyhyt- ja pitkäaikaisen vuokrauksen kustannukset.

2 2 5
Tietopalvelu ja kirjasto

2 2 5 0
Kirjastovarat, kirjojen osto

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teosten, asiakirjojen ja muiden julkaisujen hankinta.

2 2 5 1
Kirjastotarvikkeet

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kirjastojen erityistarvikkeiden hankkiminen.

2 2 5 2
Sanoma- ja aikakauslehtien tilaus

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sanoma- ja aikakauslehtien tilaukset keskuksen omien tarpeiden mukaan.

2 2 5 4
Kirjaston kirjojen sitomis- ja hoitokustannukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sidontakustannukset ja muut kirjojen ja lehtien säilyttämiseksi välttämättömät kustannukset.

LUKU 2 3 —
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 3 0
Paperi- ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0
Paperi- ja toimistotarvikkeet

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
25 000	25 000	22 980

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperin, kirjekuorien, toimistorarvikkeiden ja monistustarvikkeiden hankintakulut sekä hankintakulut, jotka liittyvät ulkopuolella teetettäviin kopiointi- ja painotöihin.

2 3 2
Rahoituskulut

2 3 2 0
Pankkikulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
15 000	15 000	18 216

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut ja pankkienväliseen tietoliikenneverkkoon kytkeytymiseen liittyvät kulut.

2 3 2 1
Valuuttakurssitappiot

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskukselle talousarvion hallinnossa aiheutuneet valuuttakurssitappiot siinä määrin kuin valuuttakurssivoitot eivät niitä kompensoi.

2 3 2 9
Muut rahoituskulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rahoituskulut, joita alamomentti 2 3 2 1 ei kata.

2 3 3
Oikeuskulut

2 3 3 0
Oikeuskulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
7 000	7 000	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan oikeuskulut ja asianajajien tai muiden asiantuntijoiden apuun turvautumisesta johtuvat menot.

2 3 4
Vahingonkorvaukset ja korot

2 3 4 0
Vahingonkorvaukset ja korot

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
1 000	1 000	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vahingoista aiheutuneet kulut ja seurantakeskuksen vahingonkorvauksina (siviilioikeudellinen vastuu) maksamat kulut.

2 3 5
Muut käyttömenot

2 3 5 0
Erilaiset vakuutukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
1 000	1 000	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kokonais-, vastuu-, varkaus- ja tietokonevakuutukset sekä tilinpitäjien ja ennakoiden hoitajien korvausvastuuvakuutukset.

2 3 5 2
Muut sisäisiin kokouksiin liittyvät menot

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sisäisten kokousten järjestämiseen liittyvät kulut.

2 3 5 3
Yksiköiden muutot ja niistä huolehtiminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
1 000	1 000	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan osastojen muutto- ja uudelleenjärjestelykulut sekä laitteiden, kalusteiden ja toimistotarvikkeiden käsittelykulut (vastaanotto, varastointi, sijoittaminen).

2 3 5 4
Asiakirjojen arkistointi

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asiakirjojen käsittelyyn ja hakuun ulkopuolisista arkistoista liittyvät kulut sekä arkistointikulut.

LUKU 2 4 —
POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

2 4 0
Postitus ja tietoliikenne

2 4 0 0
Postitus- ja toimituskulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
30 000	30 000	17 704

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan posti- ja toimituskulut, mukaan lukien postipakettilähetykset.

2 4 1
Tietoliikenne

2 4 1 0
Tietoliikennemaksut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
60 000	50 000	25 891

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteät vuokrauskulut, puheluista ja sanomista aiheutuvat kulut, ylläpitokulut, laitteiden korjaukset ja kunnossapito, tilausmaksut, viestintäkulut (puhelin, telex, sähkeet, televisio, audio- ja videokonferenssit, mukaan lukien datan siirrot).

Se kattaa myös puhelinluettelojen hankinnat.

2 4 1 1
Tietoliikennelaitteet

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
20 000	5 000	1 881

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi menoihin, jotka aiheutuvat rakennusten varustamisesta tietoliikennelaitteilla, erityisesti kaapeloinnin hankkimisesta, vuokraamisesta, asentamisesta ja kunnossapidosta.

Se kattaa myös matkapuhelinten ja muiden niihin liittyvien laitteiden hankkimiseen sekä tekniseen apuun liittyvät kustannukset.

LUKU 2 5 —
KOKOUSKUSTANNUKSET

2 5 0
Kokouskustannukset

2 5 0 0
Kokoukset ja ilmoitukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
4 000	4 000	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kokouksiin kutsuttujen sellaisten ulkopuolisten asiantuntijoiden matka-, päiväraha- ja satunnaiset menot, jotka eivät suoraan osallistu seurantakeskuksen työohjelman toteuttamiseen.

Se kattaa myös näiden kokousten järjestämisestä aiheutuvat menot, ellei perusrakenne kata niitä.

2 5 1
Toimet tulevien Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden kanssa

2 5 1 0
Toimet tulevien Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden kanssa

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan yhteistoiminta jäsenvaltioehdokkaiden kanssa ja niiden kanssa pidettävät kokoukset.

2 5 5
Muut kokouskulut

2 5 5 0
Muut kokouskulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
1 000	1 000	185

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan konferenssimenot ja seminaarit, jotka eivät liity seurantakeskuksen perusrakenteeseen.

LUKU 2 6 —
TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT

2 6 0
Tutkimukset, selvitykset ja konsultaatiot

2 6 0 0
Tutkimukset, selvitykset ja konsultaatiot

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
10 000	10 000	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erikoistutkimuksiin liittyvät kustannukset, joista on tehty sopimus asiantuntijoiden ja konsulttien kanssa, silloin kun seurantakeskuksen henkilöstöllä ei ole asianmukaista asiantuntemusta.

LUKU 2 9 —
VARAUS OSASTOON 2

2 9 0
Varaus osastoon 2

2 9 0 0
Varaus osastoon 2

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Varaus osastoon 2.

OSASTO 3

TOIMINTAMENOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
LUKU 3 1
3 1 0
Verkostot
3 1 0 1	Tietojen kerääminen ja vertailtavuus	35 000	35 000	p.m.
3 1 0 2	Raxen —kansalliset tietokeskukset	2 192 000	1 992 000	1 415 162
3 1 0 3	Kansainväliset verkostot	p.m.	p.m.	p.m.
3 1 0 4	Tutkimukset	280 000	200 000	189 240
	Momentti 3 1 0 yhteensä	2 507 000	2 227 000	1 604 402
3 1 1
Raxen-verkoston tekniset piirteet
3 1 1 0	Raxen-verkoston tekniset piirteet	63 000	30 000	10 811
	Momentti 3 1 1 yhteensä	63 000	30 000	10 811
	LUKU 3 1 YHTEENSÄ	2 570 000	2 257 000	1 615 213
LUKU 3 2
3 2 0
Tutkimukset ja opinnot
3 2 0 1	Poliittisten puolueiden ohjelma	p.m.	p.m.	p.m.
3 2 0 2	EU:n perustamissopimuksen 13 artiklaan liittyvä tiedotus	p.m.	p.m.	p.m.
3 2 0 3	Europaan unionin erityispyynnöt	p.m.	p.m.	p.m.
3 2 0 4	Vähemmistöjä koskevat hankkeet	15 000	15 000	p.m.
3 2 0 5	Kulttuureihin liittyvät taidot	p.m.	p.m.	p.m.
3 2 0 6	Rotuväkivaltaa käsittelevä seminaari	p.m.	p.m.	p.m.
3 2 0 7	Erityishankkeet	p.m.	200 000	69 486
	Momentti 3 2 0 yhteensä	15 000	215 000	69 486
3 2 1
Työryhmät
3 2 1 1	Työryhmien tärkeimmät asiat	55 000	55 000	p.m.
	Momentti 3 2 1 yhteensä	55 000	55 000	p.m.
	LUKU 3 2 YHTEENSÄ	70 000	270 000	69 486
LUKU 3 3
3 3 1
Tietopalvelu
3 3 1 1	Tietopalvelun perustaminen	p.m.	30 000	31 570
3 3 1 2	Tietopalvelun laitteet	p.m.	p.m.	p.m.
3 3 1 3	Kirjat ja tilaukset	16 000	10 000	7 870
3 3 1 4	Sanoma- ja aikakauslehdet	19 000	15 000	11 608
	Momentti 3 3 1 yhteensä	35 000	55 000	51 048
3 3 3
Vuosikertomus
3 3 3 0	Vuosikertomus	100 000	150 000	24 832
	Momentti 3 3 3 yhteensä	100 000	150 000	24 832
3 3 4
Pyöreän pöydän keskustelut
3 3 4 1	Euroopan pyöreän pöydän keskustelut	100 000	109 000	40 000
3 3 4 2	Pyöreän pöydän keskustelujen edistäminen	10 000	10 000	p.m.
3 3 4 3	Pyöreän pöydän keskusteluihin liittyvät seminaarit	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 3 3 4 yhteensä	110 000	119 000	40 000
3 3 5
Julkaisut ja tiedotus
3 3 5 1	Julkaisut	230 000	250 000	93 541
3 3 5 2	Equal Voices -aineisto tiedotusvälineitä varten	70 000	70 000	p.m.
3 3 5 3	Muut tiedotusvälineisiin liittyvät toimet	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 3 3 5 yhteensä	300 000	320 000	93 541
3 3 6
Viestinnän tekniset laitteet
3 3 6 0	Viestinnän tekniset laitteet	35 000	35 000	9 222
	Momentti 3 3 6 yhteensä	35 000	35 000	9 222
	LUKU 3 3 YHTEENSÄ	580 000	679 000	218 643
LUKU 3 4
3 4 0
Suhteet hallintoneuvoston ja jäsenvaltioiden kanssa
3 4 0 1	Hallintoneuvoston kokoukset	180 000	283 000	120 527
3 4 0 2	Johtokunnan kokoukset	40 000	40 000	12 399
3 4 0 3	Muut kokoukset jäsenvaltioiden kanssa	110 000	110 000	67 649
	Momentti 3 4 0 yhteensä	330 000	433 000	200 575
3 4 1
Edistäminen ja tuki
3 4 1 1	Käännökset	330 000	330 000	227 608
3 4 1 2	Tulkkaus	40 000	60 000	20 648
	Momentti 3 4 1 yhteensä	370 000	390 000	248 256
	LUKU 3 4 YHTEENSÄ	700 000	823 000	448 831
LUKU 3 9
3 9 0
Varaus osastoon 3
3 9 0 0	Varaus osastoon 3	380 000	p.m.	p.m.
	Momentti 3 9 0 yhteensä	380 000	p.m.	p.m.
	LUKU 3 9 YHTEENSÄ	380 000	p.m.	p.m.
	Osasto 3 yhteensä	4 300 000	4 029 000	2 352 173
LUKU 3 1 — VERKOSTOT LUKU 3 2 — TUTKIMUKSET JA OPINNOT LUKU 3 3 — TIEDONVÄLITYS JA VIESTINTÄ LUKU 3 4 — SUHTEET EUROOPAN YHTEISÖJEN KANSSA LUKU 3 9 — VARAUS OSASTOON 3

LUKU 3 1 —
VERKOSTOT

3 1 0
Verkostot

3 1 0 1
Tietojen kerääminen ja vertailtavuus

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
35 000	35 000	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi menoihin, jotka aiheutuvat seurantakeskuksen keräämän tiedon vertailtavuuteen kuten indikaattorien, määritelmien ja kriteerien kehittämiseen liittyvästä toiminnasta.

3 1 0 2
Raxen —kansalliset tietokeskukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
2 192 000	1 992 000	1 415 162

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi kattamaan yhdessä Raxen-verkoston 25 kansallisen tietokeskuksen kanssa tehtävän datan keräämisen kustannukset ja kentällä suoritettavat analyysit.

Se kattaa myös kansallisten tietokeskusten nopeaan vastausten antamiseen liittyvät tehtävät, niiden kokousten valmistelun ja seurannan sekä tulosten arvioinnin.

3 1 0 3
Kansainväliset verkostot

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen tutkijoiden ja asiantuntijoiden aihekohtaisten verkostojen koordinaation kulut kansainvälisellä tasolla.

3 1 0 4
Tutkimukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
280 000	200 000	189 240

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Raxen-verkoston toiminnan kehittämiseen liittyvät erikoistutkimukset silloin, kun seurantakeskuksella ei ole käytössään henkilöstönsä asiantuntemusta.

3 1 1
Raxen-verkoston tekniset piirteet

3 1 1 0
Raxen-verkoston tekniset piirteet

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
63 000	30 000	10 811

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten teknisten varusteiden (laitteistot ja ohjelmistot) kustannukset, joita tarvitaan Raxen-verkoston tulosten käyttöön saamiseksi.

LUKU 3 2 —
TUTKIMUKSET JA OPINNOT

3 2 0
Tutkimukset ja opinnot

3 2 0 1
Poliittisten puolueiden ohjelma

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi Euroopan poliittisten puolueiden rasismista vapaata yhteiskuntaa koskevan ohjelman vaikutusten seurantaan ja valvontaan.

3 2 0 2
EU:n perustamissopimuksen 13 artiklaan liittyvä tiedotus

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aloitteet, joiden tarkoitus on tukea parasta käytäntöä EU:n perustamissopimuksen 13 artiklaan perustuvan EU:n lainsäädännön täytäntöönpanossa yhteistyössä Euroopan komission kanssa.

3 2 0 3
Europaan unionin erityispyynnöt

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen Euroopan unionin toimielinten erityisestä pyynnöstä tekemät toimet.

3 2 0 4
Vähemmistöjä koskevat hankkeet

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
15 000	15 000	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen vähemmistöjen hyväksi yhteistyössä Euroopan unionin ja kansainvälisten järjestöjen kanssa suorittamat hankkeet.

3 2 0 5
Kulttuureihin liittyvät taidot

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät kulttuureihin liittyvien taitojen kehittämistä koskeviin aloitteisiin.

3 2 0 6
Rotuväkivaltaa käsittelevä seminaari

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti rotuväkivaltaan liittyvien tosiasioiden ja syiden keräämistä ja analyysiä käsitteleviin työistuntoihin liittyvät menot.

3 2 0 7
Erityishankkeet

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	200 000	69 486

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi rasististen ilmiöiden analyysiä koskevien tutkimussopimusten menojen kattamiseen ensisijaisilla aloilla, jotka on esitetty seurantakeskuksen vuosi- ja monivuotisessa työohjelmassa.

Se sisältää myös valmistelevia toimia käsittelevät seminaarit ja aiempien aloitteiden seurannan.

3 2 1
Työryhmät

3 2 1 1
Työryhmien tärkeimmät asiat

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
55 000	55 000	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät seurantakeskuksen asettaman erityistyöryhmän työhön, jonka tavoitteena on yhteistyössä Europaan unionin toimielinten ja elinten kanssa tunnistaa tärkeimmät alat, joilla Euroopan yhteisöjen huomio on tarpeen.

LUKU 3 3 —
TIEDONVÄLITYS JA VIESTINTÄ

3 3 1
Tietopalvelu

3 3 1 1
Tietopalvelun perustaminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	30 000	31 570

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka aiheutuvat yleisön käytössä olevan tietopalvelun perustamisesta ja pitämisestä ajan tasalla Internetistä ja erityisverkostoista saatavissa olevan, virtuaalista aineistoa koskevan idean mukaisesti.

3 3 1 2
Tietopalvelun laitteet

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietopalvelun aineiston teknisten arkistointi-, yhdistämis- ja hallintavälineiden kustannukset.

3 3 1 3
Kirjat ja tilaukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
16 000	10 000	7 870

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kirjojen ja muiden kuin kausijulkaisujen hankkiminen ja jo olemassaolevien seurantakeskuksen ja tietopalveluosaston tarvitsemien volyymien ajan tasalle saattaminen.

3 3 1 4
Sanoma- ja aikakauslehdet

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
19 000	15 000	11 608

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sanomalehtien, erityisalojen aikakauskirjojen, virallisten lehtien, parlamentin asiakirjojen, erityistilastojen, erilaisten tiedotuslehtien ja online-tietokantojen tilaaminen.

3 3 3
Vuosikertomus

3 3 3 0
Vuosikertomus

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
100 000	150 000	24 832

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vuosikertomuksen eri versioiden laatimis-, painatus- ja jakelukustannukset sen tiivistelmä mukaan lukien, jotka seurantakeskuksen on annettava käyttöön.

3 3 4
Pyöreän pöydän keskustelut

3 3 4 1
Euroopan pyöreän pöydän keskustelut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
100 000	109 000	40 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden edustajien pyöreän pöydän keskustelujen järjestämiskustannukset, mukaan lukien osanottajien matka- ja majoituskustannukset.

3 3 4 2
Pyöreän pöydän keskustelujen edistäminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
10 000	10 000	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka aiheutuvat tiedon vaihdosta ja levityksestä kansallisten pyöreän pöydän keskustelujen välillä, mukaan lukien säännöllisesti ilmestyvä uutislehti ja sähköisessä muodossa oleva tieto.

3 3 4 3
Pyöreän pöydän keskusteluihin liittyvät seminaarit

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset, jotka liittyvät kansallisten pyöreän pöydän keskustelujen edustajien erityisseminaareihin, joissa käsitellään seurantakeskuksen valmistelemia suosituksia.

3 3 5
Julkaisut ja tiedotus

3 3 5 1
Julkaisut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
230 000	250 000	93 541

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen toimintakertomusten ja muiden julkaisujen laatiminen, toimittaminen ja julkaiseminen missä tahansa muodossa, lukuun ottamatta vuosikertomusta ja tiedotuslehteä Equal Voices hallintoneuvoston päätöksen mukaisesti. Se sisältää esimerkiksi paperin, tarvittaessa konekirjoituksen, kopioimisen tai painatuksen, diakuvien tekemisen, valokuvat, julisteet, jakelu- ja postituskustannukset sekä muut freelance-kustannukset ja tiedon lisäämiseen seurantakeskuksesta ja sen toiminnasta liittyvät kustannukset. Se sisältää myös seurantakeskusta ja sen Internet-sivustoa varten tehtävän suunnittelun.

3 3 5 2
Equal Voices -aineisto tiedotusvälineitä varten

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
70 000	70 000	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen neljännesvuosittain julkaistavan tiedotuslehden laatimis-, painatus- ja jakelukustannukset.

Se sisältää kaiken aineiston missä tahansa muodossa, joka seurantakeskuksen on toimitettava tiedotusvälineiden pyynnöstä ja hallintoneuvoston hyväksymien ohjeiden mukaisesti.

3 3 5 3
Muut tiedotusvälineisiin liittyvät toimet

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaiseen tiedotusmateriaaliin liittyvät kulut, johon ei ollut ennalta varauduttu, jotta seurantakeskus voisi osallistua erityisaiheita koskevaan julkiseen keskusteluun.

3 3 6
Viestinnän tekniset laitteet

3 3 6 0
Viestinnän tekniset laitteet

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
35 000	35 000	9 222

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät www-yhteyksien käyttömaksuihin.

LUKU 3 4 —
SUHTEET EUROOPAN YHTEISÖJEN KANSSA

3 4 0
Suhteet hallintoneuvoston ja jäsenvaltioiden kanssa

3 4 0 1
Hallintoneuvoston kokoukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
180 000	283 000	120 527

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston kokousten ja eri työryhmien osallistujien matka-, ylläpito- ja satunnaiset kulut.

Se kattaa myös näiden kokousten järjestämisestä aiheutuvat menot, ellei olemassaoleva perusrakenne kata niitä.

3 4 0 2
Johtokunnan kokoukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
40 000	40 000	12 399

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan johtokunnan kokousten ja eri työryhmien osallistujien matka-, ylläpito- ja satunnaiset kulut.

Se kattaa myös näiden kokousten järjestämisestä aiheutuvat menot, ellei olemassaoleva perusrakenne kata niitä.

3 4 0 3
Muut kokoukset jäsenvaltioiden kanssa

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
110 000	110 000	67 649

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kansallisten yhteyshenkilöiden kokousten ja työryhmien osallistujien matka-, ylläpito- ja satunnaiset kulut.

Se kattaa myös näiden kokousten järjestämisestä aiheutuvat menot, ellei olemassaoleva perusrakenne kata niitä.

3 4 1
Edistäminen ja tuki

3 4 1 1
Käännökset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
330 000	330 000	227 608

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan unionin elinten käännöskeskukselle lähetettyjen asiakirjojen käännöskulut niiden tekstien osalta, jotka liittyvät suoraan seurantakeskuksen velvoitteiden täyttämiseen ja sen työohjelman toteuttamiseen.

3 4 1 2
Tulkkaus

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
40 000	60 000	20 648

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan freelance-tulkkien ja konferenssien järjestäjien palkkiot mukaan lukien komission tulkkien palvelujen korvaukset kaikissa kokouksissa, jotka liittyvät työohjelmien toteuttamiseen.

LUKU 3 9 —
VARAUS OSASTOON 3

3 9 0
Varaus osastoon 3

3 9 0 0
Varaus osastoon 3

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
380 000	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Varaus osastoon 3.

EUMC (PHARE)

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Yhteensä

110 000

90 000

408 000

KAIKKI YHTEENSÄ

8 910 000

8 279 000

5 852 124

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen PHARE-hankkeen toteuttaminen, jonka tavoitteena on RAXEN-verkostojen rakentaminen hakijamaissa.

8.3.2006

Euroopan unionin virallinen lehti

L 67/573

Eurojustin varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko

(2006/161/EY)

TULOTAULUKKO

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
9
TUOTOT
9 0	VUOSITUOTOT	14 699 892	13 000 000	9 300 000
	Osasto 9 yhteensä	14 699 892	13 000 000	9 300 000
	KAIKKI YHTEENSÄ	14 699 892	13 000 000	9 300 000

OSASTO 9

TUOTOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
LUKU 9 0
9 0 1	Tuki EU:n yleisestä talousarviosta	14 699 892	13 000 000	9 300 000
9 0 2	Muut	p.m.	p.m.	p.m.
	LUKU 9 0 YHTEENSÄ	14 699 892	13 000 000	9 300 000
	Osasto 9 yhteensä	14 699 892	13 000 000	9 300 000
	KAIKKI YHTEENSÄ	14 699 892	13 000 000	9 300 000
LUKU 9 0 — VUOSITUOTOT

LUKU 9 0 —
VUOSITUOTOT

9 0 1
Tuki EU:n yleisestä talousarviosta

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
14 699 892	13 000 000	9 300 000

9 0 2
Muut

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
p.m.	p.m.	p.m.

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
1
HENKILÖSTÖ
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	7 788 340	6 156 523	4 036 353
1 3	VIRKAMATKAT	60 000	48 000	37 338
1 4	SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET	74 700	74 596	46 896
1 6	SOSIAALISET PALVELUT	16 650	7 000	7 919
1 7	VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT	5 000	5 000	3 580
1 9	ELÄKKEET JA ERORAHAT	p.m.	p.m.	p.m.
	Osasto 1 yhteensä	7 944 690	6 291 119	4 132 086
2
RAKENNUKSET, VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT
2 0	VUOKRAT JA MAANVUOKRAT	2 102 480	1 734 547	2 041 355
2 1	TIETOTEKNIIKKA	126 900	200 650	337 342
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	318 800	154 000	472 238
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	62 400	79 052	71 160
2 4	POSTITUS, TIETOLIIKENNE JA ATK	453 500	340 632	624 476
	Osasto 2 yhteensä	3 064 080	2 508 881	3 546 571
3
TOIMINTAMENOT
3 0	KOKOUS-, SEMINAARI- JA EDUSTUSKULUT	1 134 553	970 000	445 514
3 1	OPERATIIVISET JA ERITYISET KOMENNUKSET	542 162	490 400	247 137
3 2	TIEDOTUS JA WWW-SIVUSTO	405 000	455 835	304 410
3 3	TIETO- JA ASIAKIRJAMENOT	1 088 500	1 297 765	161 559
3 4	TAPAUSTEN KÄÄNTÄMINEN	60 000	380 000	18 640
3 5	EUROOPAN OIKEUDELLISEN VERKOSTON (EJN) HANKKEET SEKÄ KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT	409 500	415 000	260 428
3 6	YHTEISEN VALVONTAVIRANOMAISEN KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT	51 515	71 000	25 412
3 7	VARAMÄÄRÄRAHA ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN	p.m.	120 000	2 000
	Osasto 3 yhteensä	3 691 230	4 200 000	1 465 099
	KAIKKI YHTEENSÄ	14 700 000	13 000 000	9 143 756

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
LUKU 1 1
1 1 0
Väliaikainen henkilöstö, jolla on henkilöstötaulukossa esitetty toimi
1 1 0 0	Peruspalkat (TBA)	3 991 530	3 011 709	1 651 807
1 1 0 1	Perhelisät	582 795	578 946	174 947
1 1 0 2	Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset (IDE)	642 887	488 798	241 396
1 1 0 3	Sihteerilisä (ISE)	22 426	26 428	26 197
	Momentti 1 1 0 yhteensä	5 239 638	4 105 881	2 094 347
1 1 1
Muu henkilöstö
1 1 1 0	Tilapäinen/sopimussuhteinen henkilöstö	144 638	p.m.	p.m.
1 1 1 2	Paikallinen henkilöstö	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 1 3	Erityisasiantuntijat/kansalliset asiantuntijat	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 1 1 1 yhteensä	144 638	p.m.	p.m.
1 1 2
Henkilöstön ammatillinen koulutus
1 1 2 0	Henkilöstön ammatillinen koulutus	200 000	77 000	16 828
	Momentti 1 1 2 yhteensä	200 000	77 000	16 828
1 1 3
Tapaturma-, sairaus- ja työttömyysvakuutukset
1 1 3 0	Sairausvakuutus	135 178	102 678	56 104
1 1 3 1	Tapaturma- ja ammattitautivakuutus	34 792	26 426	14 356
1 1 3 2	Väliaikaisen henkilöstön työttömyysvakuutus	54 912	34 730	17 200
1 1 3 3	Väliaikaisen henkilöstön eläkevakuutusmaksut	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 1 1 3 yhteensä	224 881	163 834	87 660
1 1 4
Muut lisät ja korvaukset
1 1 4 0	Syntymälisät ja kuolemantapauksesta maksettava lisät	45 995	45 995	397
1 1 4 1	Vuosittaiset matkakulut asemapaikasta alkuperäpaikkakunnalle	205 918	138 194	46 432
1 1 4 2	Asumis- ja matkakorvaukset	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 4	Paikalliset matkakorvaukset	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 7	Päivystys	24 480	p.m.	p.m.
	Momentti 1 1 4 yhteensä	276 393	184 189	46 829
1 1 5
Ylityöt
1 1 5 0	Ylityöt	19 104	9 000	4 500
	Momentti 1 1 5 yhteensä	19 104	9 000	4 500
1 1 7
Täydentävät palvelut
1 1 7 2	Työharjoittelun järjestelykulut
1 1 7 4	Täydentävät toimisto- ja väliaikaispalvelut	376 731	276 597	796 281
1 1 7 5	Täydentävät käännöspalvelut	p.m.	p.m.	53 095
1 1 7 7	Muut palveluntarjoajat	58 500	105 510	448 648
	Momentti 1 1 7 yhteensä	435 231	382 107	1 298 024
1 1 8
Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät kulut
1 1 8 0	Työhönottokulut	81 700	118 481	39 858
1 1 8 1	Matkakulut	28 200	30 600	2 583
1 1 8 2	Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtokorvaukset	239 970	175 196	76 208
1 1 8 3	Muuttokulut	141 000	156 000	17 882
1 1 8 4	Väliaikaiset päivärahat	258 700	191 131	86 993
	Momentti 1 1 8 yhteensä	749 570	671 408	223 524
1 1 9
Väliaikaisen henkilöstön palkkauksen mukautukset
1 1 9 0	Korjauskertoimet (painotukset)	498 884	563 104	264 641
1 1 9 1	Väliaikainen määräraha	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 1 1 9 yhteensä	498 884	563 104	264 641
	LUKU 1 1 YHTEENSÄ	7 788 340	6 156 523	4 036 353
LUKU 1 3
1 3 0
Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot
1 3 0 0	Eurojustin henkilöstön virkamatkakulut	60 000	48 000	37 338
	Momentti 1 3 0 yhteensä	60 000	48 000	37 338
	LUKU 1 3 YHTEENSÄ	60 000	48 000	37 338
LUKU 1 4
1 4 0
Ravintolat ja ruokalat
1 4 0 0	Keittiöiden ja ruokaloiden juoksevat kulut	28 500	25 572	22 134
1 4 0 1	Kaluston tavanomainen vaihtaminen ja uusiminen	15 000	9 188	p.m.
1 4 0 2	Keittiöiden ja ruokaloiden kalusto	p.m.	p.m.	8 255
	Momentti 1 4 0 yhteensä	43 500	34 760	30 389
1 4 1
Työterveysasema
1 4 1 0	Työterveysasema	29 200	37 836	16 507
1 4 1 1	Lääketieteellisten laitteiden hankinta	2 000	2 000	p.m.
	Momentti 1 4 1 yhteensä	31 200	39 836	16 507
	LUKU 1 4 YHTEENSÄ	74 700	74 596	46 896
LUKU 1 6
1 6 0
Sosiaaliset palvelut
1 6 0 0	Erityisavustukset	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 1 6 0 yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.
1 6 1
Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet
1 6 1 0	Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet	5 000	5 000	5 789
	Momentti 1 6 1 yhteensä	5 000	5 000	5 789
1 6 2
Muut sosiaalikulut
1 6 2 0	Muut sosiaalikulut	5 000	2 000	2 130
	Momentti 1 6 2 yhteensä	5 000	2 000	2 130
1 6 3
Henkilöstökomitea
1 6 3 0	Henkilöstökomitea	6 650	p.m.	p.m.
	Momentti 1 6 3 yhteensä	6 650	p.m.	p.m.
	LUKU 1 6 YHTEENSÄ	16 650	7 000	7 919
LUKU 1 7
1 7 0
Virkistys- ja edustuskulut
1 7 0 0	Väliaikaisen henkilöstön virkistys- ja edustuskulut	5 000	5 000	3 580
1 7 0 1	Kokousten järjestelykulut	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 1 7 0 yhteensä	5 000	5 000	3 580
	LUKU 1 7 YHTEENSÄ	5 000	5 000	3 580
LUKU 1 9
1 9 0
Eläkkeet ja eläketuet
1 9 0 0	Eläkkeet ja eläketuet	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 1 9 0 yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.
	LUKU 1 9 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	p.m.
	Osasto 1 yhteensä	7 944 690	6 291 119	4 132 086
LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ LUKU 1 3 — VIRKAMATKAT LUKU 1 4 — SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET LUKU 1 6 — SOSIAALISET PALVELUT LUKU 1 7 — VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT LUKU 1 9 — ELÄKKEET JA ERORAHAT

LUKU 1 1 —
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0
Väliaikainen henkilöstö, jolla on henkilöstötaulukossa esitetty toimi

1 1 0 0
Peruspalkat (TBA)

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
3 991 530	3 011 709	1 651 807

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 62 ja 66 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisen henkilöstön peruspalkat.

1 1 0 1
Perhelisät

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
582 795	578 946	174 947

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla sekä liitteessä VII oleva I jakso.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisen henkilöstön kodinhoitolisä, huollettavana olevista lapsista maksettavat lisät ja koulutuslisä.

1 1 0 2
Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset (IDE)

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
642 887	488 798	241 396

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä liitteessä VII oleva 4 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisen henkilöstön ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset.

1 1 0 3
Sihteerilisä (ISE)

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
22 426	26 428	26 197

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 4 a artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ennen 1. toukokuuta 2004 toimessaan aloittaneiden ura-alueeseen C kuuluvien väliaikaisessa työsuhteessa olevien pika- tai konekirjoittajien, teleksinhoitajien, latojien, johdon sihteerien tai johtavien sihteerien sihteerilisät.

1 1 1
Muu henkilöstö

1 1 1 0
Tilapäinen/sopimussuhteinen henkilöstö

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
144 638	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja 3 a artikla sekä III osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisen ja sopimussuhteisen henkilöstön palkat ja työnantajan maksuosuus sosiaaliturvamaksuista.

1 1 1 2
Paikallinen henkilöstö

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 4 artikla ja IV osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paikallisen henkilöstön palkat ja työnantajan maksuosuus sosiaaliturvamaksuista.

1 1 1 3
Erityisasiantuntijat/kansalliset asiantuntijat

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

1 1 2
Henkilöstön ammatillinen koulutus

1 1 2 0
Henkilöstön ammatillinen koulutus

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
200 000	77 000	16 828

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 artiklan 3 kohta.

1 1 3
Tapaturma-, sairaus- ja työttömyysvakuutukset

1 1 3 0
Sairausvakuutus

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
135 178	102 678	56 104

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla.

Euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutussäännöt ja erityisesti niiden 23 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan maksuosuus (3,4 % peruspalkasta); toimenhaltijan maksuosuus on 1,7 % peruspalkasta.

1 1 3 1
Tapaturma- ja ammattitautivakuutus

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
34 792	26 426	14 356

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan maksuosuus tapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksusta (0,875 % peruspalkasta).

Näin laskettuun määrärahaan lisätään 2 % (jolloin osuus lisääntyy 0,8925 %:iin), jotta voitaisiin kattaa menot, joita vakuutus ei kata (henkilöstösääntöjen 73 artikla).

1 1 3 2
Väliaikaisen henkilöstön työttömyysvakuutus

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
54 912	34 730	17 200

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi väliaikaisen henkilöstön työttömyysvakuutuksiin.

Sovellettu osuus: 1,15 % peruspalkasta.

1 1 3 3
Väliaikaisen henkilöstön eläkevakuutusmaksut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 42 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin maksettavaksi kuuluvat maksut väliaikaisen henkilöstön eläkeoikeuksien muodostamiseksi tai ylläpitämiseksi näiden alkuperämaassa.

1 1 4
Muut lisät ja korvaukset

1 1 4 0
Syntymälisät ja kuolemantapauksesta maksettava lisät

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
45 995	45 995	397

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

—	lapsen syntymän johdosta maksettava lisä

—	toimenhaltijan kuollessa vainajan koko palkka kuolinkuukautta seuraavien kolmen kuukauden loppuun asti sekä ruumiin kuljetus vainajan alkuperäpaikkakunnalle.

1 1 4 1
Vuosittaiset matkakulut asemapaikasta alkuperäpaikkakunnalle

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
205 918	138 194	46 432

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 8 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kunakin kalenterivuonna summa, joka vastaa henkilöstön matkakuluja asemapaikasta alkuperäpaikkakunnalle ja kodinhoitolisään oikeutettujen kohdalla myös heidän puolisoilleen ja huollettavana oleville henkilöille.

1 1 4 2
Asumis- ja matkakorvaukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 14 a ja 14 b artikla.

Neuvostojen asetus N:o 6/66/Euratom, 121/66/ETY, annettu 28 päivänä heinäkuuta 1966, niitä paikkoja koskevan luettelon vahvistamisesta, joihin voidaan myöntää asumiskorvaus, sekä tämän korvauksen enimmäismäärän ja sen myöntämiseen sovellettavien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta (EYVL 150, 12.8.1966, s. 2749/66).

1 1 4 4
Paikalliset matkakorvaukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

1 1 4 7
Päivystys

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
24 480	p.m.	p.m.

1 1 5
Ylityöt

1 1 5 0
Ylityöt

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
19 104	9 000	4 500

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja liite VI.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteämääräiset tai tuntikorvaukset ylitöistä ura-alueisiin C ja D kuuluvalle väliaikaiselle henkilöstölle sekä paikalliselle henkilöstölle, jolle ei ole voitu korvata ylityötä normaalijärjestelyin vapaa-aikana.

1 1 7
Täydentävät palvelut

1 1 7 2
Työharjoittelun järjestelykulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004

1 1 7 4
Täydentävät toimisto- ja väliaikaispalvelut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
376 731	276 597	796 281

1 1 7 5
Täydentävät käännöspalvelut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	53 095

1 1 7 7
Muut palveluntarjoajat

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
58 500	105 510	448 648

Selvitysosa

Eurojust saattaa joutua muuttamaan toisiin tiloihin, ja muuton ohjausta, valmistelua ja järjestelyjä varten tarvitaan työryhmä. Tätä varten jouduttaneen kääntymään insinöörin/arkkitehdin puoleen vuoden 2006 aikana. Työryhmä tulee tarvitsemaan myös hallinnollista tukea.

1 1 8
Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät kulut

1 1 8 0
Työhönottokulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
81 700	118 481	39 858

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27—31 sekä 33 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työhönottoon liittyvät kulut.

1 1 8 1
Matkakulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
28 200	30 600	2 583

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 2 ja 71 artikla sekä liitteessä VII oleva 7 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstölle (perheenjäsenet mukaan lukien) maksettavat matkakulut tehtävien aloittamisen ja päättämisen yhteydessä.

1 1 8 2
Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtokorvaukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
239 970	175 196	76 208

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 5 ja 6 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstölle maksettavat asettautumiskorvaukset silloin, kun tehtävän vastaanottaminen edellyttää asuinpaikan vaihtamista, sekä myös palvelussuhteen lopullisesti päättyessä heidän asettuessaan uudelle paikkakunnalle.

1 1 8 3
Muuttokulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
141 000	156 000	17 882

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä liitteessä VII oleva 9 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstölle maksettavat muuttokorvaukset silloin, kun tehtävän vastaanottaminen edellyttää asuinpaikan vaihtamista, tai kun heidät siirretään uuteen toimipaikkaan tai kun he palvelussuhteen lopullisesti päätyttyä muuttavat toiselle paikkakunnalle.

1 1 8 4
Väliaikaiset päivärahat

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
258 700	191 131	86 993

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä liitteessä VII oleva 10 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan päivärahat henkilöstölle, joka voi osoittaa, että sen oli pakko vaihtaa asuinpaikkaansa tehtävien vastaanottamisen jälkeen (myös siirron yhteydessä).

1 1 9
Väliaikaisen henkilöstön palkkauksen mukautukset

1 1 9 0
Korjauskertoimet (painotukset)

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
498 884	563 104	264 641

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön palkkoihin sekä ylityötunteihin sovellettavien korjauskertoimien vaikutukset.

1 1 9 1
Väliaikainen määräraha

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

LUKU 1 3 —
VIRKAMATKAT

1 3 0
Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

1 3 0 0
Eurojustin henkilöstön virkamatkakulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
60 000	48 000	37 338

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulut, päivärahat ja työmatkoista aiheutuvat muut tai poikkeukselliset kulut Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen mukaan.

LUKU 1 4 —
SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

1 4 0
Ravintolat ja ruokalat

1 4 0 0
Keittiöiden ja ruokaloiden juoksevat kulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
28 500	25 572	22 134

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintoloiden ja ruokaloiden käyttökustannukset, etenkin laitteiden huoltoa sekä uusien laitteiden ja tuotteiden hankintaa koskevat sopimukset.

1 4 0 1
Kaluston tavanomainen vaihtaminen ja uusiminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
15 000	9 188	p.m.

1 4 0 2
Keittiöiden ja ruokaloiden kalusto

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	8 255

1 4 1
Työterveysasema

1 4 1 0
Työterveysasema

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
29 200	37 836	16 507

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla sekä liitteessä II oleva 8 artikla.

1 4 1 1
Lääketieteellisten laitteiden hankinta

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
2 000	2 000	p.m.

LUKU 1 6 —
SOSIAALISET PALVELUT

1 6 0
Sosiaaliset palvelut

1 6 0 0
Erityisavustukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan raha-avustukset, jotka voidaan myöntää vaikeaan tilanteeseen joutuneelle virkamiehelle, entiselle virkamiehelle tai kuolleen virkamiehen oikeudenomistajalle.

1 6 1
Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet

1 6 1 0
Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
5 000	5 000	5 789

Selvitysosa

Määräraha kattaa henkilöstön sisäisen sosiaalisen toiminnan kustannukset sekä vuoden lopussa pidettävien juhlien jne. kustannukset.

1 6 2
Muut sosiaalikulut

1 6 2 0
Muut sosiaalikulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
5 000	2 000	2 130

1 6 3
Henkilöstökomitea

1 6 3 0
Henkilöstökomitea

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
6 650	p.m.	p.m.

LUKU 1 7 —
VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

1 7 0
Virkistys- ja edustuskulut

1 7 0 0
Väliaikaisen henkilöstön virkistys- ja edustuskulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
5 000	5 000	3 580

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan edustuskulut sekä sekalaiset edustustilaisuudet.

1 7 0 1
Kokousten järjestelykulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

LUKU 1 9 —
ELÄKKEET JA ERORAHAT

1 9 0
Eläkkeet ja eläketuet

1 9 0 0
Eläkkeet ja eläketuet

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan eläkkeet ja erorahat.

OSASTO 2

RAKENNUKSET, VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
LUKU 2 0
2 0 0
Vuokrat ja maanvuokrat
2 0 0 0	Vuokrat ja maanvuokrat	1 369 000	1 401 208	1 572 490
2 0 0 1	Takuut	p.m.	p.m.	p.m.
2 0 0 2	Maksut	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 2 0 0 yhteensä	1 369 000	1 401 208	1 572 490
2 0 1
Vakuutus
2 0 1 0	Vakuutus	12 200	3 487	3 735
	Momentti 2 0 1 yhteensä	12 200	3 487	3 735
2 0 2
Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys
2 0 2 0	Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys	162 000	86 900	30 000
	Momentti 2 0 2 yhteensä	162 000	86 900	30 000
2 0 3
Siivous ja ylläpito
2 0 3 0	Siivous ja ylläpito	176 300	137 974	58 429
2 0 3 1	Jätehuolto	7 800	5 715	—
	Momentti 2 0 3 yhteensä	184 100	143 689	58 429
2 0 4
Tilojen kunnostaminen
2 0 4 0	Tilojen kunnostaminen	p.m.	p.m.	82 604
	Momentti 2 0 4 yhteensä	p.m.	p.m.	82 604
2 0 5
Rakennusten ja ihmisten turvallisuus
2 0 5 0	Rakennusten turvallisuus ja vartioiminen	51 480	39 215	245 287
2 0 5 1	Työterveys ja -turvallisuus	11 700	7 084	5 522
	Momentti 2 0 5 yhteensä	63 180	46 299	250 809
2 0 9
Muut rakennuksiin liittyvät menot
2 0 9 0	Muut rakennuksiin liittyvät menot	312 000	52 964	43 287
	Momentti 2 0 9 yhteensä	312 000	52 964	43 287
	LUKU 2 0 YHTEENSÄ	2 102 480	1 734 547	2 041 355
LUKU 2 1
2 1 0
Tietotekniikka- ja muut laitteet sekä käyttökulut
2 1 0 0	Tarvikkeet	17 100	4 194	178 995
2 1 0 1	Ohjelmistot	57 900	185 696	148 721
2 1 0 2	Tilaukset	51 900	10 760	9 626
2 1 0 3	Konsultointi ja tutkimukset	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 2 1 0 yhteensä	126 900	200 650	337 342
	LUKU 2 1 YHTEENSÄ	126 900	200 650	337 342
LUKU 2 2
2 2 0
Tekniset laitteet ja laitteistot
2 2 0 0	Hankinta	p.m.	p.m.	26 317
2 2 0 2	Vuokraus	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 0 3	Ylläpito, käyttö ja korjaaminen	p.m.	1 212	5 175
2 2 0 4	Toimistolaitteet	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 2 2 0 yhteensä	p.m.	1 212	31 492
2 2 1
Kalusteiden hankinta, vuokraus, ylläpito ja korjaus
2 2 1 0	Kalusteiden hankinta	182 000	30 408	354 866
2 2 1 2	Kalusteiden vuokraus	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 1 3	Kalusteiden ylläpito ja korjaus	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 2 2 1 yhteensä	182 000	30 408	354 866
2 2 3
Kuljetuskaluston hankinta, vuokraus, huolto ja korjaus
2 2 3 0	Kuljetuskaluston hankinta, vuokraus, huolto ja korjaus	19 000	7 000	46 998
2 2 3 1	Kuljetuskaluston vakuutukset ja rekisteröinti	9 400	6 380	4 226
	Momentti 2 2 3 yhteensä	28 400	13 380	51 224
2 2 5
Tietopalvelu- ja kirjastomenot
2 2 5 0	Kirjastovarat, kirjojen osto	29 000	14 000	14 684
2 2 5 1	Kirjaston, tietopalvelun ja monistuksen erityistarvikkeet	p.m.	p.m.	141
2 2 5 2	Sanoma- ja aikakauslehtien, monografioiden ja aikakausjulkaisujen tilaaminen	20 000	30 000	10 573
2 2 5 4	Sidontakustannukset ja konservointi	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 5 5	Tietojärjestelmän hankinta ja sähköiset tilaukset	59 400	65 000	9 257
2 2 5 8	Asiakirjatietokannat	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 2 2 5 yhteensä	108 400	109 000	34 656
	LUKU 2 2 YHTEENSÄ	318 800	154 000	472 238
LUKU 2 3
2 3 0
Paperi- ja toimistotarvikkeet
2 3 0 0	Paperi- ja toimistotarvikkeet	52 400	44 052	47 614
	Momentti 2 3 0 yhteensä	52 400	44 052	47 614
2 3 2
Rahoituskulut
2 3 2 0	Pankkikulut	2 000	2 000	471
2 3 2 1	Valuuttakurssitappiot	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 2 9	Muut rahoituskulut	3 000	3 000	p.m.
	Momentti 2 3 2 yhteensä	5 000	5 000	471
2 3 3
Oikeuskulut
2 3 3 0	Oikeuskulut	5 000	30 000	23 000
	Momentti 2 3 3 yhteensä	5 000	30 000	23 000
2 3 4
Vahingonkorvaukset
2 3 4 0	Vahingonkorvaukset	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 4 1	Korvaukset	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 2 3 4 yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 5
Muut käyttömenot
2 3 5 0	Muut vakuutukset	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 5 4	Osastojen muutot ja niistä huolehtiminen	p.m.	p.m.	75
2 3 5 5	Sekalaiset menot	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 5 9	Muut käyttömenot	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 2 3 5 yhteensä	p.m.	p.m.	75
	LUKU 2 3 YHTEENSÄ	62 400	79 052	71 160
LUKU 2 4
2 4 0
Postikulut
2 4 0 0	Postikulut	30 000	15 700	12 337
	Momentti 2 4 0 yhteensä	30 000	15 700	12 337
2 4 1
Tietoliikenne
2 4 1 0	Tietoliikennemaksut	94 200	218 798	209 909
2 4 1 1	Kaluston hankinta ja asennus	p.m.	1 200	40 694
	Momentti 2 4 1 yhteensä	94 200	219 998	250 603
2 4 2
ATK-perusrakenteet
2 4 2 0	Hankkeet	129 200	69 757	249 188
2 4 2 1	Laitteet	83 800	35 177	112 228
2 4 2 2	Ylläpito	116 300	p.m.	121
	Momentti 2 4 2 yhteensä	329 300	104 934	361 537
	LUKU 2 4 YHTEENSÄ	453 500	340 632	624 476
	Osasto 2 yhteensä	3 064 080	2 508 881	3 546 571
LUKU 2 0 — VUOKRAT JA MAANVUOKRAT LUKU 2 1 — TIETOTEKNIIKKA LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT LUKU 2 4 — POSTITUS, TIETOLIIKENNE JA ATK

LUKU 2 0 —
VUOKRAT JA MAANVUOKRAT

2 0 0
Vuokrat ja maanvuokrat

2 0 0 0
Vuokrat ja maanvuokrat

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
1 369 000	1 401 208	1 572 490

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennuksen vuokrat ja huoltokulut.

2 0 0 1
Takuut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

2 0 0 2
Maksut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

2 0 1
Vakuutus

2 0 1 0
Vakuutus

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
12 200	3 487	3 735

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin käytössä olevan rakennuksen vakuutusmaksut.

2 0 2
Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0
Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
162 000	86 900	30 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu juoksevien kulujen maksuun.

2 0 3
Siivous ja ylläpito

2 0 3 0
Siivous ja ylläpito

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
176 300	137 974	58 429

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin käyttämien tilojen siivoamisen ja ylläpidon kustannukset.

2 0 3 1
Jätehuolto

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
7 800	5 715	—

2 0 4
Tilojen kunnostaminen

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilojen kalustamisen ja rakennuksen korjauksen kustannukset.

2 0 4 0
Tilojen kunnostaminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	82 604

2 0 5
Rakennusten ja ihmisten turvallisuus

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten turvallisuuteen liittyvät muut kulut, erityisesti rakennusten vartiointisopimukset, palosammuttimien vuokraus ja täyttö, palontorjuntalaitteiden hankinta ja huolto, virkamiesten vapaapalokunnan kaluston uusinta, lakisääteisten tarkastusten kustannukset.

2 0 5 0
Rakennusten turvallisuus ja vartioiminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
51 480	39 215	245 287

2 0 5 1
Työterveys ja -turvallisuus

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
11 700	7 084	5 522

2 0 9
Muut rakennuksiin liittyvät menot

2 0 9 0
Muut rakennuksiin liittyvät menot

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
312 000	52 964	43 287

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennuksista vuoden aikana koituvat kulut. Vuonna 2006 on myös tarkoitus asentaa katkoton virtalähde (UPS, Uninterrupted Power Supply Unit), joka varmistaa Eurojustin toiminnan jatkuvuuden. Tämä on välttämätöntä Eurojustin toiminnan kannalta.

LUKU 2 1 —
TIETOTEKNIIKKA

2 1 0
Tietotekniikka- ja muut laitteet sekä käyttökulut

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietotekniikan laitteiden osto- tai vuokrauskulut, ohjelmien kehittäminen, ohjelmistopakettien ylläpito, sekalaiset tietotekniikkatarvikkeet jne.

2 1 0 0
Tarvikkeet

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
17 100	4 194	178 995

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietotekniikkatarvikkeet.

2 1 0 1
Ohjelmistot

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
57 900	185 696	148 721

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ohjelmistojen hankinta/lisensointi.

2 1 0 2
Tilaukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
51 900	10 760	9 626

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erilaisten tukipalvelujen ja jaettujen sovellusten, kuten Sincom II:n, tilauskulut.

2 1 0 3
Konsultointi ja tutkimukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisen konsultointihenkilöstön (operaattorit, järjestelmänvalvojat, järjestelmäsuunnittelijat jne.) menot.

LUKU 2 2 —
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0
Tekniset laitteet ja laitteistot

2 2 0 0
Hankinta

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	26 317

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asiakirjojen varastoinnissa, arkistoinnissa ja postinkäsittelyssä tarvittavien tarvikkeiden hankinnat.

2 2 0 2
Vuokraus

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan faksien, kopiokoneiden ja eri teknisten laitteiden vuokrat.

2 2 0 3
Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	1 212	5 175

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan laitteiden huolto- ja korjauskustannukset.

2 2 0 4
Toimistolaitteet

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan odottamattomat toimistoelektroniikkaan liittyvät kustannukset.

2 2 1
Kalusteiden hankinta, vuokraus, ylläpito ja korjaus

2 2 1 0
Kalusteiden hankinta

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
182 000	30 408	354 866

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kalusteiden hankinta.

2 2 1 2
Kalusteiden vuokraus

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kalusteiden vuokraus.

2 2 1 3
Kalusteiden ylläpito ja korjaus

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kalusteiden ylläpisto- ja korjauskustannukset.

2 2 3
Kuljetuskaluston hankinta, vuokraus, huolto ja korjaus

2 2 3 0
Kuljetuskaluston hankinta, vuokraus, huolto ja korjaus

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
19 000	7 000	46 998

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu Eurojustin virallisen kuljetuskaluston hankintaan, kattamaan autojen tai kulkuneuvojen vuokraus odottamattomiin tarpeisiin ja kuljetuskaluston käyttö- ja ylläpitokustannukset.

2 2 3 1
Kuljetuskaluston vakuutukset ja rekisteröinti

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
9 400	6 380	4 226

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin kuljetuskaluston vakuutukset ja rekisteröinti.

2 2 5
Tietopalvelu- ja kirjastomenot

2 2 5 0
Kirjastovarat, kirjojen osto

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
29 000	14 000	14 684

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kirjojen, asiakirjojen ja muiden julkaisujen hankinta.

2 2 5 1
Kirjaston, tietopalvelun ja monistuksen erityistarvikkeet

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	141

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erikoislaitteiden hankinta kirjastoille.

2 2 5 2
Sanoma- ja aikakauslehtien, monografioiden ja aikakausjulkaisujen tilaaminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
20 000	30 000	10 573

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sanomalehtien ja aikakausjulkaisujen tilaaminen Eurojustin tarpeiden mukaan.

2 2 5 4
Sidontakustannukset ja konservointi

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sidontakustannukset ja muut kirjojen ja lehtien kunnossapidolle välttämättömät kustannukset.

2 2 5 5
Tietojärjestelmän hankinta ja sähköiset tilaukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
59 400	65 000	9 257

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan automaattisen kirjastojärjestelmän tilaaminen Eurojustille.

2 2 5 8
Asiakirjatietokannat

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

LUKU 2 3 —
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 3 0
Paperi- ja toimistotarvikkeet

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperi- ja toimistotarvikkeiden hankinta.

2 3 0 0
Paperi- ja toimistotarvikkeet

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
52 400	44 052	47 614

2 3 2
Rahoituskulut

2 3 2 0
Pankkikulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
2 000	2 000	471

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut.

2 3 2 1
Valuuttakurssitappiot

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin talousarvion hallinnossa aiheutuneet valuuttakurssitappiot siinä määrin kuin valuuttakurssivoitot eivät niitä kompensoi.

2 3 2 9
Muut rahoituskulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
3 000	3 000	p.m.

2 3 3
Oikeuskulut

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan oikeuskulut ja asianajajien tai muiden asiantuntijoiden apuun turvautumisesta johtuvat menot.

2 3 3 0
Oikeuskulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
5 000	30 000	23 000

2 3 4
Vahingonkorvaukset

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vahingoista aiheutuneet kulut ja Eurojustin vahingonkorvauksina (siviilioikeudellinen vastuu) maksamat kulut.

2 3 4 0
Vahingonkorvaukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

2 3 4 1
Korvaukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

2 3 5
Muut käyttömenot

2 3 5 0
Muut vakuutukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erilaiset vakuutukset (kokonais-, vastuu-, varkaus- ja tietokonevakuutukset sekä tilinpitäjien ja ennakoiden hoitajien korvausvastuuvakuutukset).

2 3 5 4
Osastojen muutot ja niistä huolehtiminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	75

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten sisällä tapahtuvien muuttojen kulut.

2 3 5 5
Sekalaiset menot

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erilaiset Eurojustin päivittäisessä työskentelyssä koituvat sekalaiset menot.

2 3 5 9
Muut käyttömenot

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut toiminnasta johtuvat menot, joille ei ole erikseen varattu määrärahaa.

LUKU 2 4 —
POSTITUS, TIETOLIIKENNE JA ATK

2 4 0
Postikulut

2 4 0 0
Postikulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
30 000	15 700	12 337

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan posti- ja toimituskulut, mukaan lukien postipakettilähetykset.

2 4 1
Tietoliikenne

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan puhelinten, faksien ja teleneuvottelujen tilausmaksut, puheluista ja sanomista aiheutuneet kulut sekä tietoliikennelaitteisiin liittyvät kulut.

2 4 1 0
Tietoliikennemaksut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
94 200	218 798	209 909

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki juoksevat tietoliikennekulut, mukaan lukien kiinteät puhelinyhteydet, matkapuhelimet ja Internet-yhteydet.

2 4 1 1
Kaluston hankinta ja asennus

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	1 200	40 694

2 4 2
ATK-perusrakenteet

2 4 2 0
Hankkeet

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
129 200	69 757	249 188

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan osittain hallinnon asiakirjahallintajärjestelmäkulut ja muut järjestelmiin liittyvät kulut.

2 4 2 1
Laitteet

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
83 800	35 177	112 228

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan uusille toimenhaltijoille hankittavat laitteet ja laitteiden uusiminen neljän vuoden jaksoissa.

2 4 2 2
Ylläpito

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
116 300	p.m.	121

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan laitteiden ja ohjelmistojen ylläpitosopimukset. Lisäksi se on tarkoitettu kattamaan ylläpito erikoistapauksissa, joita ylläpitosopimus ei kata.

OSASTO 3

TOIMINTAMENOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
LUKU 3 0
3 0 0
Kokoukset
3 0 0 0	Koordinointikokoukset ja strategiset koordinointikokoukset	623 445	440 000	298 487
3 0 0 1	Kollegion kokoukset	10 000	50 000	26 864
3 0 0 2	Kokoukset muiden yksikköjen kanssa — Europol jne.	50 000	80 000	12 240
3 0 0 3	Laajentumiskokoukset	p.m.	10 000	13 966
3 0 0 4	Muut kokoukset	90 000	80 000	16 768
	Momentti 3 0 0 yhteensä	773 445	660 000	368 326
3 0 1
Seminaarit
3 0 1 0	Seminaarit	325 000	250 000	43 287
	Momentti 3 0 1 yhteensä	325 000	250 000	43 287
3 0 2
Virkistys- ja edustuskulut
3 0 2 0	Virkistys	p.m.	13 000	231
3 0 2 1	Edustuskulut	27 708	40 000	33 643
3 0 2 2	Muut edustamiseen liittyvät kulut	8 400	7 000	28
	Momentti 3 0 2 yhteensä	36 108	60 000	33 902
	LUKU 3 0 YHTEENSÄ	1 134 553	970 000	445 514
LUKU 3 1
3 1 0
Operatiiviset komennukset, kansallisen jäsenen kotimaassa tekemä työ
3 1 0 0	Operatiiviset komennukset, kansallisen jäsenen kotimaassa tekemä työ	223 400	223 400	120 441
	Momentti 3 1 0 yhteensä	223 400	223 400	120 441
3 1 1
Laajentumiseen liittyvät komennukset
3 1 1 0	Laajentumiseen liittyvät komennukset	p.m.	7 000	11 304
	Momentti 3 1 1 yhteensä	p.m.	7 000	11 304
3 1 2
Yleiset komennukset
3 1 2 0	Yleiset komennukset	120 000	210 000	115 391
3 1 2 1	Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat	181 350	p.m.	p.m.
	Momentti 3 1 2 yhteensä	301 350	210 000	115 391
3 1 3
Muut komennukset
3 1 3 0	Muut komennukset	17 412	50 000	p.m.
	Momentti 3 1 3 yhteensä	17 412	50 000	p.m.
	LUKU 3 1 YHTEENSÄ	542 162	490 400	247 137
LUKU 3 2
3 2 0
Tiedotus ja WWW-sivusto
3 2 0 0	Tiedotus	45 000	75 000	76 655
3 2 0 1	WWW-sivuston ylläpito	p.m.	23 000	1 703
3 2 0 2	Julkaisut, tiedotusaineisto	73 000	70 835	15 821
3 2 0 3	Vuosikertomukset	287 000	287 000	209 546
3 2 0 4	Muut julkaisuihin liittyvät menot	p.m.	p.m.	684
	Momentti 3 2 0 yhteensä	405 000	455 835	304 410
	LUKU 3 2 YHTEENSÄ	405 000	455 835	304 410
LUKU 3 3
3 3 0
Kirjojen hankinta
3 3 0 0	Kirjojen hankinta	80 000	303 140	72 567
	Momentti 3 3 0 yhteensä	80 000	303 140	72 567
3 3 1
Operatiivinen tietojenkäsittely
3 3 1 0	Hankkeet	550 000	574 625	76 992
3 3 1 1	Tekniset laitteet ja laitteistot	p.m.	420 000	12 000
	Momentti 3 3 1 yhteensä	550 000	994 625	88 992
3 3 2
Operationaaliset tiedonhallintamenot
3 3 2 0	ICT-järjestelmien tilaus kansallisille toimistoille	121 000	p.m.	p.m.
3 3 2 1	Tietoliikenne	219 700	p.m.	p.m.
3 3 2 2	Kansallisten toimistojen tarvikkeet	7 300	p.m.	p.m.
3 3 2 3	Kansallisten toimistojen laitteet	34 900	p.m.	p.m.
3 3 2 4	Kansallisten toimistojen ohjelmistot	25 800	p.m.	p.m.
3 3 2 5	Kansallisten toimistojen ylläpitopalvelut	49 800	p.m.	p.m.
	Momentti 3 3 2 yhteensä	458 500	p.m.	p.m.
	LUKU 3 3 YHTEENSÄ	1 088 500	1 297 765	161 559
LUKU 3 4
3 4 0
Asiakirjojen kääntäminen
3 4 0 0	Kääntäminen Euroopan unionin elinten käännöskeskuksessa	10 000	80 000	17 889
3 4 0 1	Kääntäminen muissa toimistoissa	50 000	300 000	751
	Momentti 3 4 0 yhteensä	60 000	380 000	18 640
	LUKU 3 4 YHTEENSÄ	60 000	380 000	18 640
LUKU 3 5
3 5 0
EJN:n hankkeet
3 5 0 0	EJN:n hankkeet	234 500	240 000	91 929
	Momentti 3 5 0 yhteensä	234 500	240 000	91 929
3 5 1
EJN:n kokoukset
3 5 1 0	EJN:n kokoukset	163 000	165 000	153 002
	Momentti 3 5 1 yhteensä	163 000	165 000	153 002
3 5 2
EJN:n edustuskulut
3 5 2 0	EJN:n edustuskulut	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 3 5 2 yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.
3 5 3
Muut EJN:ään liittyvät kulut
3 5 3 0	Muut EJN:ään liittyvät kulut	12 000	10 000	15 497
	Momentti 3 5 3 yhteensä	12 000	10 000	15 497
	LUKU 3 5 YHTEENSÄ	409 500	415 000	260 428
LUKU 3 6
3 6 0
Yhteisen valvontaviranomaisen kokoukset
3 6 0 0	Yhteisen valvontaviranomaisen kokoukset	40 000	46 000	24 618
	Momentti 3 6 0 yhteensä	40 000	46 000	24 618
3 6 1
Yhteisen valvontaviranomaisen edustuskulut
3 6 1 0	Yhteisen valvontaviranomaisen edustuskulut	p.m.	3 000	795
	Momentti 3 6 1 yhteensä	p.m.	3 000	795
3 6 2
Muut yhteiseen valvontaviranomaiseen liittyvät kulut
3 6 2 0	Muut yhteiseen valvontaviranomaiseen liittyvät kulut	11 515	22 000	p.m.
	Momentti 3 6 2 yhteensä	11 515	22 000	p.m.
	LUKU 3 6 YHTEENSÄ	51 515	71 000	25 412
LUKU 3 7
3 7 0
Varamääräraha ennakoimattomia menoja varten
3 7 0 0	Varamääräraha ennakoimattomia menoja varten	p.m.	120 000	2 000
	Momentti 3 7 0 yhteensä	p.m.	120 000	2 000
	LUKU 3 7 YHTEENSÄ	p.m.	120 000	2 000
	Osasto 3 yhteensä	3 691 230	4 200 000	1 465 099
	KAIKKI YHTEENSÄ	14 700 000	13 000 000	9 143 756
LUKU 3 0 — KOKOUS-, SEMINAARI- JA EDUSTUSKULUT LUKU 3 1 — OPERATIIVISET JA ERITYISET KOMENNUKSET LUKU 3 2 — TIEDOTUS JA WWW-SIVUSTO LUKU 3 3 — TIETO- JA ASIAKIRJAMENOT LUKU 3 4 — TAPAUSTEN KÄÄNTÄMINEN LUKU 3 5 — EUROOPAN OIKEUDELLISEN VERKOSTON (EJN) HANKKEET SEKÄ KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT LUKU 3 6 — YHTEISEN VALVONTAVIRANOMAISEN KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT LUKU 3 7 — VARAMÄÄRÄRAHA ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

LUKU 3 0 —
KOKOUS-, SEMINAARI- JA EDUSTUSKULUT

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin päätehtävät: kokousten ja seminaarien järjestäminen tapaustyöskentelyn ja tapauksiin liittyvien aiheiden koordinoimiseksi jäsenvaltioissa.

3 0 0
Kokoukset

3 0 0 0
Koordinointikokoukset ja strategiset koordinointikokoukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
623 445	440 000	298 487

3 0 0 1
Kollegion kokoukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
10 000	50 000	26 864

3 0 0 2
Kokoukset muiden yksikköjen kanssa — Europol jne.

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
50 000	80 000	12 240

3 0 0 3
Laajentumiskokoukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	10 000	13 966

3 0 0 4
Muut kokoukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
90 000	80 000	16 768

3 0 1
Seminaarit

3 0 1 0
Seminaarit

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
325 000	250 000	43 287

3 0 2
Virkistys- ja edustuskulut

3 0 2 0
Virkistys

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	13 000	231

3 0 2 1
Edustuskulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
27 708	40 000	33 643

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin edustamiseen liittyvät kulut.

3 0 2 2
Muut edustamiseen liittyvät kulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
8 400	7 000	28

LUKU 3 1 —
OPERATIIVISET JA ERITYISET KOMENNUKSET

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin kansallisten jäsenten ja avustajien erilaiset komennukset heidän suorittaessaan koordinointi- ja yhteistyötehtäviään jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten toiminnan tehostamiseksi vakavan rajat ylittävän ja järjestäytyneen rikollisuuden tutkinnassa ja syytteeseenpanossa.

3 1 0
Operatiiviset komennukset, kansallisen jäsenen kotimaassa tekemä työ

3 1 0 0
Operatiiviset komennukset, kansallisen jäsenen kotimaassa tekemä työ

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
223 400	223 400	120 441

3 1 1
Laajentumiseen liittyvät komennukset

3 1 1 0
Laajentumiseen liittyvät komennukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	7 000	11 304

3 1 2
Yleiset komennukset

3 1 2 0
Yleiset komennukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
120 000	210 000	115 391

3 1 2 1
Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
181 350	p.m.	p.m.

3 1 3
Muut komennukset

3 1 3 0
Muut komennukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
17 412	50 000	p.m.

LUKU 3 2 —
TIEDOTUS JA WWW-SIVUSTO

3 2 0
Tiedotus ja WWW-sivusto

3 2 0 0
Tiedotus

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
45 000	75 000	76 655

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin tiedotustoiminta sen ollessa tekemisissä kansainvälisen viestinnän ulkoisten lähteiden kanssa.

3 2 0 1
WWW-sivuston ylläpito

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	23 000	1 703

3 2 0 2
Julkaisut, tiedotusaineisto

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
73 000	70 835	15 821

Selvitysosa

Määräraha kattaa yleisölle suunnatut Eurojustin toimintaa käsittelevät esitteet.

3 2 0 3
Vuosikertomukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
287 000	287 000	209 546

3 2 0 4
Muut julkaisuihin liittyvät menot

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	684

LUKU 3 3 —
TIETO- JA ASIAKIRJAMENOT

3 3 0
Kirjojen hankinta

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin tapaustyöskentelyn tausta-asiakirjoihin liittyvät toiminnot.

3 3 0 0
Kirjojen hankinta

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
80 000	303 140	72 567

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin arkistojen rakentamisen ja asentamisen kustannusten pääosa.

3 3 1
Operatiivinen tietojenkäsittely

3 3 1 0
Hankkeet

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
550 000	574 625	76 992

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tapausten hallintajärjestelmän, turvallisen verkon ja turvallisten viestintäyhteyksien kehittäminen jäsenvaltioiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa, mukaan lukien Schengenin tietojärjestelmä.

3 3 1 1
Tekniset laitteet ja laitteistot

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	420 000	12 000

3 3 2
Operationaaliset tiedonhallintamenot

3 3 2 0
ICT-järjestelmien tilaus kansallisille toimistoille

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
121 000	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erilaisten tukipalvelujen ja jaettujen sovellusten tilauskulut.

3 3 2 1
Tietoliikenne

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
219 700	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki juoksevat tietoliikennekulut, mukaan lukien kiinteät puhelinyhteydet, matkapuhelimet ja Internet-yhteydet.

3 3 2 2
Kansallisten toimistojen tarvikkeet

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
7 300	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan operationaalisten toimistojen tietotekniikkatarvikkeet.

3 3 2 3
Kansallisten toimistojen laitteet

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
34 900	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan operationaalisten toimistojen uusille toimenhaltijoille hankittavat laitteet ja laitteiden uusiminen neljän vuoden jaksoissa.

3 3 2 4
Kansallisten toimistojen ohjelmistot

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
25 800	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan operationaalisten toimistojen ohjelmistojen hankinta/lisensointi.

3 3 2 5
Kansallisten toimistojen ylläpitopalvelut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
49 800	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan laitteiden ja ohjelmistojen ylläpitosopimukset. Lisäksi se on tarkoitettu kattamaan operationaalisten toimistojen ylläpito erikoistapauksissa, joita ylläpitosopimus ei kata.

LUKU 3 4 —
TAPAUSTEN KÄÄNTÄMINEN

3 4 0
Asiakirjojen kääntäminen

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tapauksiin liittyvän aineiston tai muihin Eurojustin tarpeisiin liittyvä kääntäminen.

3 4 0 0
Kääntäminen Euroopan unionin elinten käännöskeskuksessa

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
10 000	80 000	17 889

3 4 0 1
Kääntäminen muissa toimistoissa

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
50 000	300 000	751

LUKU 3 5 —
EUROOPAN OIKEUDELLISEN VERKOSTON (EJN) HANKKEET SEKÄ KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT

Selvitysosa

Eurojust-päätöksen 26 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaan EJN käyttää Eurojustin varoja.

3 5 0
EJN:n hankkeet

3 5 0 0
EJN:n hankkeet

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
234 500	240 000	91 929

3 5 1
EJN:n kokoukset

3 5 1 0
EJN:n kokoukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
163 000	165 000	153 002

3 5 2
EJN:n edustuskulut

3 5 2 0
EJN:n edustuskulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

3 5 3
Muut EJN:ään liittyvät kulut

3 5 3 0
Muut EJN:ään liittyvät kulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
12 000	10 000	15 497

LUKU 3 6 —
YHTEISEN VALVONTAVIRANOMAISEN KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT

Selvitysosa

Eurojust-päätöksen 23 artiklan 10 kohdan mukaan yhteisen valvontaviranomaisen sihteeristön kustannukset maksetaan Eurojustin talousarviosta.

3 6 0
Yhteisen valvontaviranomaisen kokoukset

3 6 0 0
Yhteisen valvontaviranomaisen kokoukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
40 000	46 000	24 618

3 6 1
Yhteisen valvontaviranomaisen edustuskulut

3 6 1 0
Yhteisen valvontaviranomaisen edustuskulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	3 000	795

3 6 2
Muut yhteiseen valvontaviranomaiseen liittyvät kulut

3 6 2 0
Muut yhteiseen valvontaviranomaiseen liittyvät kulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
11 515	22 000	p.m.

LUKU 3 7 —
VARAMÄÄRÄRAHA ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

3 7 0
Varamääräraha ennakoimattomia menoja varten

3 7 0 0
Varamääräraha ennakoimattomia menoja varten

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	120 000	2 000

8.3.2006

Euroopan unionin virallinen lehti

L 67/615

Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko

(2006/162/EY)

TULOTAULUKKO

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
1
TULOT
1 0	SUORITETUISTA PALVELUISTA SAATAVAT TULOT	7 963 000	8 542 000	8 357 901,70
	Osasto 1 yhteensä	7 963 000	8 542 000	8 357 901,70
2
TUET
2 0	EUROOPAN YHTEISÖSTÄ SAATAVAT TULOT	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 2 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
3
VARAUS
3 0	VARAUS VAJETTA VARTEN	3 175 400	4 556 000	1 100 455,60
	Osasto 3 yhteensä	3 175 400	4 556 000	1 100 455,60
5
VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT
5 0	VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT	12 000	p.m.	10 246,99
	Osasto 5 yhteensä	12 000	p.m.	10 246,99
6
YHTEISÖN OHJELMILLE MAKSETTAVAT OSUUDET, MENOJEN TAKAISIN MAKSAMINEN, MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA SAATAVAT TULOT
6 0	VIRALLINEN TIEDOTE	15 000	15 000	19 942,92
	Osasto 6 yhteensä	15 000	15 000	19 942,92
9
MUUT TULOT
9 1	TILIN KOROT	298 000	333 000	370 479,77
9 2	LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 9 yhteensä	298 000	333 000	370 479,77
	KAIKKI YHTEENSÄ	11 463 400	13 446 000	9 859 026,98

OSASTO 1

TULOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
LUKU 1 0
1 0 0	Perityt maksut	7 963 000	8 542 000	8 357 901,70
	LUKU 1 0 YHTEENSÄ	7 963 000	8 542 000	8 357 901,70
	Osasto 1 yhteensä	7 963 000	8 542 000	8 357 901,70
LUKU 1 0 — SUORITETUISTA PALVELUISTA SAATAVAT TULOT

LUKU 1 0 —
SUORITETUISTA PALVELUISTA SAATAVAT TULOT

1 0 0
Perityt maksut

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
7 963 000	8 542 000	8 357 901,70

Selvitysosa

Yhteisön kasvilajikeoikeuksista 27 päivänä heinäkuuta 1994 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2100/94 (EYVL L 227, 1.9.1994, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 25 päivänä lokakuuta 1995 annetulla asetuksella (EY) N:o 2506/95 (EYVL L 258, 28.10.1995, s. 3).

Komission asetus (EY) N:o 1238/95, annettu 31 päivänä toukokuuta 1995, yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston asetuksen (EY) N:o 2100/94 soveltamiseksi maksuissa yhteisön kasvilajikevirastolle, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 11 päivänä helmikuuta 2000 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 329/2000 (EYVL L 37, 12.2.2000, s. 19).

Nämä viraston tulot koostuvat yhteisön kasvilajikkeiden suojan hakijoiden suorittamista maksuista sekä muiden menettelyiden osapuolten maksamista maksuista.

OSASTO 2

TUET

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
LUKU 2 0
2 0 0	Alamomentilta B2-5 1 0 2 saadut tulot	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 2 0 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 2 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
LUKU 2 0 — EUROOPAN YHTEISÖSTÄ SAATAVAT TULOT

LUKU 2 0 —
EUROOPAN YHTEISÖSTÄ SAATAVAT TULOT

2 0 0
Alamomentilta B2-5 1 0 2 saadut tulot

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 2100/94 ja erityisesti sen 108 artiklan 3 kohta.

Nimikkeeseen ”Kasvinsuojelutoimenpiteet” kuuluva tuki.

OSASTO 3

VARAUS

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

LUKU 3 0

3 175 400

4 556 000

1 100 455,60

Osasto 3 yhteensä

3 175 400

4 556 000

1 100 455,60

LUKU 3 0 —
VARAUS VAJETTA VARTEN

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
3 175 400	4 556 000	1 100 455,60

Selvitysosa

Tämän määrärahan tarkoituksena on tulojen ja menojen välisen tasapainon toteuttaminen.

OSASTO 5

VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

LUKU 5 0

12 000

p.m.

10 246,99

Osasto 5 yhteensä

12 000

p.m.

10 246,99

LUKU 5 0 —
VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
12 000	p.m.	10 246,99

OSASTO 6

YHTEISÖN OHJELMILLE MAKSETTAVAT OSUUDET, MENOJEN TAKAISIN MAKSAMINEN, MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA SAATAVAT TULOT

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

LUKU 6 0

15 000

19 942,92

Osasto 6 yhteensä

15 000

19 942,92

LUKU 6 0 —
VIRALLINEN TIEDOTE

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
15 000	15 000	19 942,92

Selvitysosa

Viraston virallisen tiedotteen myynnistä saatavat tulot.

OSASTO 9

MUUT TULOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
	LUKU 9 1	298 000	333 000	370 479,77
	LUKU 9 2	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 9 yhteensä	298 000	333 000	370 479,77
	KAIKKI YHTEENSÄ	11 463 400	13 446 000	9 859 026,98

LUKU 9 1 —
TILIN KOROT

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
298 000	333 000	370 479,77

Selvitysosa

Tilin korot.

LUKU 9 2 —
LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Ranskan paikallishallinnon alueilta (Loiren alue, Mainen ja Loiren departementti sekä Angersin kaupunki) saadut avustukset.

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
1
HENKILÖSTÖ
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	3 975 000	3 896 700	3 428 317,42
1 2	TÄYDENNYSKOULUTUS	80 000	80 000	70 547,73
1 3	TYÖMATKAT	210 000	198 000	148 131,75
1 4	TÄYDENTÄVÄT PALVELUT	100 000	36 300	14 289,58
1 5	SOSIAALIPALVELUT	9 000	9 000	4 142,24
1 7	EDUSTUSKULUT	17 000	17 000	7 074,65
	Osasto 1 yhteensä	4 391 000	4 237 000	3 672 503,37
2
RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA SEKALAISET HALLINTOMENOT
2 0	INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	1 074 000	2 284 000	262 544,64
2 1	TIETOTEKNIIKKA	465 000	465 000	592 997,28
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	220 000	198 000	155 212,26
2 3	HALLINNON TOIMINTA	192 000	192 000	125 194,32
2 4	POSTI JA TELEVIESTINTÄ	100 000	95 000	79 710,34
2 5	KOKOUKSET	300 000	349 000	241 709,93
2 6	TARKASTUS JA SISÄISET ARVIOT	95 000	95 000	108 208,—
	Osasto 2 yhteensä	2 446 000	3 678 000	1 565 576,77
3
TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT
3 0	TUTKINTAVIRASTOJEN TOIMINNASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET	4 400 000	4 386 100	3 884 090,—
3 1	VIITEKASVILAJIKEKOKOELMIEN YLLÄPITO	p.m.	p.m.	3 626,67
3 2	MUIDEN TUTKIMUSRAPORTTIEN HANKINTA	204 000	198 000	182 288,35
3 3	NIMIEN TUTKINTA	p.m.	72 900	56 300,—
3 4	JULKAISUTOIMINTA JA KÄÄNTÄMINEN	300 000	294 000	215 691,17
3 5	TEKNISET TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KUULEMISET	500 000	500 000	248 000,—
3 6	ERITYISNEUVONANTAJAT	80 000	80 000	30 950,65
	Osasto 3 yhteensä	5 484 000	5 531 000	4 620 946,84
10
MUUT MENOT
10 0	ALUSTAVAT VARAUKSET	p.m.	p.m.	0,—
10 1	VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN	p.m.	p.m.	0,—
10 2	MAKSUOSUUS KÄÄNNÖSKESKUKSELLE	p.m.	p.m.	0,—
10 3	YHTEISÖN TUEN TAKAISIN MAKSAMINEN	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 10 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	12 321 000	13 446 000	9 859 026,98

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
LUKU 1 1
1 1 0	Palveluksessa olevaan henkilöstöön liittyvät menot	3 975 000	3 896 700	3 428 317,42
	LUKU 1 1 YHTEENSÄ	3 975 000	3 896 700	3 428 317,42
LUKU 1 2
1 2 0	Henkilöstön täydennyskoulutus, kielikurssit, uudelleenkoulutus ja henkilöstölle tiedottaminen	80 000	80 000	70 547,73
	LUKU 1 2 YHTEENSÄ	80 000	80 000	70 547,73
LUKU 1 3
1 3 0	Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot	210 000	198 000	148 131,75
	LUKU 1 3 YHTEENSÄ	210 000	198 000	148 131,75
LUKU 1 4
1 4 0	Ulkopuolinen henkilöstö, tekninen ja hallinnollinen tuki	100 000	36 300	14 289,58
	LUKU 1 4 YHTEENSÄ	100 000	36 300	14 289,58
LUKU 1 5
1 5 0	Erityisavustukset, sosiaaliset suhteet henkilökunnan kesken, muut sosiaaliset toimenpiteet	9 000	9 000	4 142,24
	LUKU 1 5 YHTEENSÄ	9 000	9 000	4 142,24
LUKU 1 7
1 7 0	Edustuskulut	17 000	17 000	7 074,65
	LUKU 1 7 YHTEENSÄ	17 000	17 000	7 074,65
	Osasto 1 yhteensä	4 391 000	4 237 000	3 672 503,37
LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ LUKU 1 2 — TÄYDENNYSKOULUTUS LUKU 1 3 — TYÖMATKAT LUKU 1 4 — TÄYDENTÄVÄT PALVELUT LUKU 1 5 — SOSIAALIPALVELUT LUKU 1 7 — EDUSTUSKULUT

LUKU 1 1 —
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0
Palveluksessa olevaan henkilöstöön liittyvät menot

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
3 975 000	3 896 700	3 428 317,42

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja tämän asiakirjan kohdassa 4.1 esitetyn henkilöstön määrää kuvaavan taulukon mukaisesti määräraha on tarkoitettu kattamaan

—	peruspalkat,

—	perhelisät (kotitalouslisä, huollettavana olevasta lapsesta maksettava lisä ja koululisä),

—	maastamuutto- ja ulkomaankorvaukset,

—	ura-alueeseen C kuuluvien virkamiesten ja väliaikaisten toimenhaltijoiden kiinteämääräiset korvaukset,

—	työnantajan osuus sosiaaliturvamaksuista,

—	ravintoloiden, kahviloiden ja ruokaloiden hallintomenot,

—	neuvoa antavien lääkäreiden palkkiot, kulut ehkäisevän terveydenhuollon käynneistä, lääketieteelliseen käyttöön tarvittavasta materiaalista sekä erityistarvikkeiden ja -kalusteiden hankkimisesta,

—	työnantajan osuus sairausvakuutuksesta,

—	työnantajan osuus ammattitauti- ja tapaturmavakuutusmaksuista ja lisäkulut, jotka aiheutuvat asiaan liittyvien säännösten soveltamisesta niiden kustannusten kattamiseksi, joita vakuutus ei kata,

—	väliaikaisten toimenhaltijoiden työttömyysvakuutus,

—	maksut eläkeoikeuksien luomiseksi kotimaassa,

—	korvaus lapsen syntymästä,

—	kuolemantapauksen yhteydessä maksettava korvaus,

—	matkakulut,

—	asumis- ja/tai matkustuskorvaukset,

—	toimintaan liittyvä korvaus,

—	kulukorvaus työmatkoista sen kaupungin alueen sisällä, jossa työpaikka sijaitsee,

—	erottamiskorvaus sekä korvaus sopimuksen irtisanomisesta,

—	ylityökorvaukset (ura-alueet C ja D sekä paikalliset työntekijät),

—	rahallinen osallistuminen viraston henkilöstön lastenhoitokuluihin (päiväkodit ym.),

—	menot rekrytointimenettelystä,

—	asettautumiskorvaukset ja uudelleenasettautumiskorvaukset,

—	muuttokulut,

—	päivärahat siirtojen yhteydessä,

—	palkkoihin sekä ylityötunteihin sovellettavien korjauskerrointen vaikutukset,

—	neuvoston päättämien mahdollisten palkkojen mukautusten vaikutukset,

—

kulut, jotka aiheutuvat jäsenvaltioiden virkamiesten ja muiden asiantuntijoiden komennuksista tai tilapäisistä siirroista virastoon tai lyhytaikaisista konsultoinneista, joiden tarkoituksena on erityisesti tiivistää viraston yhteistyötä kansallisten virastojen kanssa ja kehittää teknisiä menettelyitä,

—	viraston lisäkustannukset, jotka liittyvät henkilöstösääntöjen mukaisten viraston toimenhaltijoiden komennuksiin tai tilapäiseen siirtoon kansallisiin virastoihin tai kansainvälisiin järjestöihin vaihtosopimusten puitteissa,

—

kustannukset, jotka aiheutuvat nuorten tutkinnon suorittaneiden käytännön hallinnollisesta koulutuksesta. Näihin kustannuksiin voivat sisältyä koulutettavan henkilöstön sosiaaliturvaetuudet ja maksut, kurssin alussa ja lopussa kuljetuksista aiheutuvat maksut ja kustannukset, koulutusohjelmasta aiheutuvat kustannukset, vastaanotto, ateriakustannukset sekä asiakirjoista aiheutuvat kustannukset.

LUKU 1 2 —
TÄYDENNYSKOULUTUS

1 2 0
Henkilöstön täydennyskoulutus, kielikurssit, uudelleenkoulutus ja henkilöstölle tiedottaminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
80 000	80 000	70 547,73

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen mukaisesti määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti kielikurssit, työn aloittamisen yhteydessä järjestettävät tiedotustilaisuudet, ammattitaidon parantamiseksi järjestettävät kurssit, uudelleenkoulutus, uusien menetelmien käyttöön liittyvät kurssit, seminaarit jne.

Se kattaa myös tarvittavien tarvikkeiden ja materiaalin ostamisen sekä organisaation kehittämisen asiantuntijoiden käytön.

LUKU 1 3 —
TYÖMATKAT

1 3 0
Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
210 000	198 000	148 131,75

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen mukaisesti määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulut, virkamatkojen päivärahat sekä lisäkulut tai poikkeukselliset kulut, jotka aiheutuvat henkilöstösääntöjen mukaisen viraston henkilöstön suorittamista virkamatkoista tai maksetaan kansallisille tai kansainvälisten järjestöjen asiantuntijoille tai virkamiehille, jotka ovat komennuksella virastossa.

LUKU 1 4 —
TÄYDENTÄVÄT PALVELUT

1 4 0
Ulkopuolinen henkilöstö, tekninen ja hallinnollinen tuki

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
100 000	36 300	14 289,58

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot:

—	ulkopuolinen henkilöstö, erityisesti konekirjoittajat, puhelinkeskuksen hoitajat ym.,

—	teknisen ja hallinnollisen alan alihankkijayritysten henkilöstö.

LUKU 1 5 —
SOSIAALIPALVELUT

1 5 0
Erityisavustukset, sosiaaliset suhteet henkilökunnan kesken, muut sosiaaliset toimenpiteet

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
9 000	9 000	4 142,24

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 76 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

—	raha-avustukset, joita voidaan myöntää erityisen vaikeaan tilanteeseen joutuvalle virkamiehelle, entiselle virkamiehelle tai kuolleen virkamiehen oikeudenomistajalle (kun heille ei ole mahdollista myöntää lainaa tai palkan ennakkoa heidän rahatilanteensa takia),

—	sosio-kulttuurinen toiminta (joka keskittyy kulttuurisiin, taidetta koskeviin ja sosiaalisiin näkökohtiin),

—	urheilu- ja kulttuurikerhojen tuet,

—	perheiden tukeminen (uusien virkamiesten tai väliaikaisen henkilöstön perheiden integroimiseen tarjottava apu, kuten kielikurssit jne.),

—	muut tuet,

—	apu henkilöstön vammaiselle jäsenelle,

—	perheavustukset,

—	vastaanottomenot,

—	oikeusapu.

LUKU 1 7 —
EDUSTUSKULUT

1 7 0
Edustuskulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
17 000	17 000	7 074,65

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten edustuskulujen korvaaminen, jotka valtuutettujen toimenhaltijoiden on täytynyt käyttää täyttääkseen edustusvelvoitteita yhteisön kasvilajikeviraston nimissä yksikön edun mukaisesti.

OSASTO 2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA SEKALAISET HALLINTOMENOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
LUKU 2 0
2 0 0	Kiinteistöihin liittyvät menot	1 074 000	2 284 000	262 544,64
	LUKU 2 0 YHTEENSÄ	1 074 000	2 284 000	262 544,64
LUKU 2 1
2 1 0	Laitteet, ohjelmistot ja ulkopuoliset palvelut	465 000	465 000	592 997,28
	LUKU 2 1 YHTEENSÄ	465 000	465 000	592 997,28
LUKU 2 2
2 2 0	Irtaimisto, tekniset välineet, kuljetusvälineet ja kirjaston välineet	220 000	198 000	155 212,26
	LUKU 2 2 YHTEENSÄ	220 000	198 000	155 212,26
LUKU 2 3
2 3 0	Juoksevat hallintomenot	192 000	192 000	125 194,32
	LUKU 2 3 YHTEENSÄ	192 000	192 000	125 194,32
LUKU 2 4
2 4 0	Posti- ja tietoliikennemenot	100 000	95 000	79 710,34
	LUKU 2 4 YHTEENSÄ	100 000	95 000	79 710,34
LUKU 2 5
2 5 0	Kokouskulut	300 000	349 000	241 709,93
	LUKU 2 5 YHTEENSÄ	300 000	349 000	241 709,93
LUKU 2 6
2 6 0	Sisäinen tarkastus ja arviot	95 000	95 000	108 208,—
	LUKU 2 6 YHTEENSÄ	95 000	95 000	108 208,—
	Osasto 2 yhteensä	2 446 000	3 678 000	1 565 576,77
LUKU 2 0 — INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 1 — TIETOTEKNIIKKA LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 3 — HALLINNON TOIMINTA LUKU 2 4 — POSTI JA TELEVIESTINTÄ LUKU 2 5 — KOKOUKSET LUKU 2 6 — TARKASTUS JA SISÄISET ARVIOT

LUKU 2 0 —
INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0
Kiinteistöihin liittyvät menot

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
1 074 000	2 284 000	262 544,64

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti:

—	viraston käytössä olevien rakennusten ja rakennuksen osien vuokrat ja kustannukset sekä konferenssitilojen, varastojen, arkistotilojen, saniteettitilojen, keittiöiden, autotallien ja pysäköintitilojen vuokrat,

—	viraston käytössä olevien rakennusten tai rakennuksen osien vakuutusmaksut,

—	veden, kaasun, sähkön ja lämmitysenergian käytöstä aiheutuvat kulut,

—

voimassa olevien ylläpitosopimusten perusteella lasketut ylläpitokulut (hissien, keskuslämmityksen, ilmastointilaitteiden ym.), siivouskulut (määräajoin suoritettavat siivoukset, ylläpitotuotteiden hankinta, pesu, pyykinpesu, kuivapesu ym.) sekä uudelleen maalaamisen, kunnostamisen ja kunnossapitotilojen tarvikkeet,

—

kunnossapito- ja korjaustöiden tarvikkeiden hankinta ja näiden töiden suorittaminen, kuten väliseinien rakentaminen kiinteistöihin, teknisten laitteistojen muutokset ja muut työt, jotka liittyvät lukkosepäntyöhön, sähköön, saniteettitiloihin, maalaamiseen, tilojen kunnostamiseen, lattian päällystämiseen, puusepäntyöhön, muuraukseen ym.,

—

ihmisten, kiinteistöjen ja irtaimiston turvallisuuteen liittyvät sekalaiset kulut, erityisesti rakennusten vartiointisopimukset, palontorjuntalaitteiden osto, vuokraus ja huolto, valmiustehtävissä toimivien virkamiesten ja toimenhaltijoiden kaluston uusiminen, lakisääteisten tarkastusten kustannukset,

—	ostokulut tai kiinteistöjen liisauskulut sekä menot tärkeisiin kunnostustöihin liittyvästä teknisestä avusta,

—	ennen kiinteistöjen hankintaa tai rakennuttamista hankittavien rahoituksellisten tai teknisten asiantuntijalausuntojen sekä kunnostustöihin liittyvän konsultoinnin aiheuttamat kulut,

—	kiinteistöihin liittyvät menot, kuten sellaisten kiinteistöjen hoitokulut, joiden vuokralaisina on muitakin, tilojen tarkastukseen liittyvät kulut, yleisesti hyödyllisten palvelusten tuoton muodostavat maksut (katumaksut, puhtaanapito- ja jätteidenkuljetusmaksut jne.) sekä näihin liittyvät kulut.

LUKU 2 1 —
TIETOTEKNIIKKA

2 1 0
Laitteet, ohjelmistot ja ulkopuoliset palvelut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
465 000	465 000	592 997,28

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti:

—	sovellusohjelmien ja erilaisten tietotekniikkatarvikkeiden hankinnasta, vuokrauksesta, liisauksesta ja ylläpidosta aiheutuvat kulut. Se kattaa myös kunnossapito-, toiminta- ja korjauskulut,

—

kulut tietotekniikan yritysten ja konsulttien palveluista, kuten:

—	olemassa olevien laitteiden kunnossapito,

—	uusien laitteiden asennus ja olemassa olevien laitteiden laajennus (kannattavuustutkimukset, analyysit, ohjelmointi, käyttöönotto jne.),

—	ohjelmien, ohjelmistojen ym. hankinta, vuokraus ja ylläpito,

—	ulkopuolisen tietojenkäsittelyhenkilöstön (operaattorit, tietojenkäsittelyasiantuntijat, järjestelmäinsinöörit, tiedonsyöttöhenkilöstö jne.) käytöstä aiheutuvat kulut.

LUKU 2 2 —
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0
Irtaimisto, tekniset välineet, kuljetusvälineet ja kirjaston välineet

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
220 000	198 000	155 212,26

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti:

—	kulut välineiden hankinnasta, uudistamisesta, korvaamisesta, tilapäisestä vuokraamisesta tai korjaamisesta ja huollosta, erityisesti audiovisuaalisen materiaalin, monistuksen, arkistoinnin, kirjaston ja simultaanitulkkauksen sekä rakennusten huoltotilojen erilaisista työvälineistä aiheutuvat kulut,

—	teknisten tarvikkeiden, laitteiden ja laitteistojen, kuten telekopiolaitteiden, kopiokoneiden ym. osto-, vuokraus-, huolto- ja korjauskulut,

—	toimistolaitteiden, kuten kirjoitus- ja laskukoneiden, tekstinkäsittelylaitteiden ym. hankinnasta, vuokraamisesta, asentamisesta ja huollosta aiheutuvat kulut sekä dokumentointiin, tarvikkeisiin ym. liittyvät kulut,

—	irtaimen omaisuuden tarpeet samoin kuin siihen liittyvät ostokset, uusimiset, korvaamiset, tilapäisvuokraaminen tai korjaaminen ja huolto,

—	viraston kuljetusvälineiden osto, uusiminen, vuokraaminen ja huolto viraston tarpeita varten sekä toimintakulut: vakuutukset, polttoaine, varaosat ja kaikki korjauskulut,

—	sellaisista työmatkoista aiheutuvat taksi- tai vuokra-autokulut, joiden kiireellisyys ja/tai erityispiirteet eivät salli muun liikennevälineen käyttöä,

—	erikoisteosten, luetteloiden, hakemistojen, sanakirjojen, asiakirjojen ja muiden epäsäännöllisesti ilmestyvien erityisjulkaisujen hankinta painettuina tai sähköisessä muodossa (cd-rom). Se kattaa myös olemassa olevien teosten ajan tasalla pitämisen,

—	viraston kirjastossa tarvittavien erityislaitteiden ja -materiaalien ostot (kortistot, hyllystöt, luetteloita varten tarvittavat huonekalut, mikrofilmikorttien lukulaitteet, cd-rom-laitteet ym.),

—	kulut, jotka aiheutuvat sanomalehtien, erityisalojen aikakauslehtien, jäsenvaltioiden päivälehtien, parlamentin tiedotteiden, ulkomaisten kaupallisten tilastojen, erilaisten selontekojen ja muiden erityisjulkaisujen tilaamisesta,

—	kirjojen sidontakustannukset ja muut kirjojen ja lehtien säilyttämiseksi välttämättömät kustannukset.

LUKU 2 3 —
HALLINNON TOIMINTA

2 3 0
Juoksevat hallintomenot

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
192 000	192 000	125 194,32

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti:

—	paperin, kirjekuorten ja toimistokalusteiden osto, ulkopuolella tapahtuvasta painatuksesta aiheutuvat kulut, monistuskulut ja monistuslaitteisiin tarvittavista tuotteista aiheutuvat kulut,

—	pankkikulut ja pankkienväliseen tietoliikenneverkkoon liittyvät kulut,

—	kurssitappiot, joita virastolle on tullut talousarvionsa hoidossa siinä määrin kuin kurssivoitot eivät ole kompensoineet niitä,

—	kolmansien osapuolten kanssa tehtyjen sitoumusten täyttämiseksi tehtyjen pankkitakausten (avaalien) kustannukset,

—	oikeuskulut ja asianajajien tai muiden viraston neuvonantajina toimivien asiantuntijoiden apuun turvautumisesta johtuvat menot. Se kattaa myös Euroopan yhteisöjen tuomioistuimesta ja muista tuomioistuimista johtuvat kustannukset,

—	vahingonkorvauksista sekä viraston siviilivastuun käyttämisestä johtuvat menot, joista virasto vastaa,

—	erilaiset vakuutukset (erityisesti vastuuvakuutus, varkausvakuutus, tilinpitäjien ja ennakoiden hoitajien korvausvastuuvakuutukset, taloustoimisto ja ravintola jne.),

—	sisäisten kokousten välipalat ja virvokkeet,

—	yksiköiden muutoista sekä rakennuksen sisällä olevien tarvikkeiden, huonekalujen ja toimistotarvikkeiden huollosta johtuvat kulut,

—	maksut, jotka suoritetaan yhteisön toimielinten tai muiden elinten virastolle antamista palveluista, erityisesti hallintoneuvoston kokousten tulkkipalveluista.

LUKU 2 4 —
POSTI JA TELEVIESTINTÄ

2 4 0
Posti- ja tietoliikennemenot

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
100 000	95 000	79 710,34

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti:

—	postikulut, tavanomaisesta kirjeenvaihdosta, kertomuksista ja julkaisuista, postipakettien lähettämisestä lentoteitse, meritse ja maitse sekä myös viraston sisäisestä postinkulusta aiheutuvat menot,

—	kulut, jotka aiheutuvat puhelinliittymistä ja puheluista (vain työpuheluista, koska yksityispuheluista laskutetaan), faksikulut sekä puhelinneuvotteluista, tiedonsiirroista ja puhelinluettelojen ostosta aiheutuvat menot,

—	tietoliikennevälineisiin liittyvät kustannukset mukaan lukien kaapelit: osto, vuokraus, asennus, huolto, dokumentointi jne.

LUKU 2 5 —
KOKOUKSET

2 5 0
Kokouskulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
300 000	349 000	241 709,93

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti:

—

asiantuntijoiden, varsinkin hallintoneuvoston jäsenten matkakulut ja oleskelukulut, kun heidät on kutsuttu osallistumaan toimikuntiin sekä tutkimus- ja työryhmiin. Se kattaa myös kokousten pitämiseen liittyvät kulut, mukaan lukien vastaanottokulut, siinä määrin kuin olemassa olevat perusrakenteet eivät niitä kata,

—	yhteiset toimet Euroopan yhteisön jäsenyyttä hakevien maiden kanssa,

—	konferenssien, kongressien, seminaarien, messujen ja kokousten järjestämiseen liittyvät kulut, paitsi jo olemassa olevaan perusrakenteeseen liittyvät kulut ja kokoustulkkien palkkioista johtuvat kulut,

—	freelance- tai ulkopuolisten kääntäjien palkkioihin sekä ulkopuolelle annettuihin konekirjoitus- ym. töihin liittyvät menot, erityisesti Luxemburgissa sijaitsevaan käännöskeskukseen annetuista töistä aiheutuviin.

LUKU 2 6 —
TARKASTUS JA SISÄISET ARVIOT

2 6 0
Sisäinen tarkastus ja arviot

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
95 000	95 000	108 208,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti sisäisistä tarkastuksista ja arvioinneista aiheutuvat menot.

OSASTO 3

TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
LUKU 3 0
3 0 0	Jäsenvaltioiden tutkintavirastoina toimiville toimivaltaisille elimille maksettavat korvaukset	4 400 000	4 386 100	3 884 090,—
	LUKU 3 0 YHTEENSÄ	4 400 000	4 386 100	3 884 090,—
LUKU 3 1
3 1 0	Viitekasvilajikkeiden kokoelmien ylläpidosta tutkintavirastoissa aiheutuvat menot	p.m.	p.m.	3 626,67
	LUKU 3 1 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	3 626,67
LUKU 3 2
3 2 0	Sellaisten muiden tutkimusraporttien hankintakulut, jotka on saatu käyttöön viraston ja jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen välisen sopimuksen perusteella	204 000	198 000	182 288,35
	LUKU 3 2 YHTEENSÄ	204 000	198 000	182 288,35
LUKU 3 3
3 3 0	Nimien tutkinnasta aiheutuvat menot	p.m.	72 900	56 300,—
	LUKU 3 3 YHTEENSÄ	p.m.	72 900	56 300,—
LUKU 3 4
3 4 0	Viralliset, yleiset ja kansantajuistetut julkaisut, käännökset	300 000	294 000	215 691,17
	LUKU 3 4 YHTEENSÄ	300 000	294 000	215 691,17
LUKU 3 5
3 5 0	Tekniset tutkimukset	500 000	500 000	248 000,—
	LUKU 3 5 YHTEENSÄ	500 000	500 000	248 000,—
LUKU 3 6
3 6 0	Erityisneuvonantajat	80 000	80 000	30 950,65
	LUKU 3 6 YHTEENSÄ	80 000	80 000	30 950,65
	Osasto 3 yhteensä	5 484 000	5 531 000	4 620 946,84
LUKU 3 0 — TUTKINTAVIRASTOJEN TOIMINNASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET LUKU 3 1 — VIITEKASVILAJIKEKOKOELMIEN YLLÄPITO LUKU 3 2 — MUIDEN TUTKIMUSRAPORTTIEN HANKINTA LUKU 3 3 — NIMIEN TUTKINTA LUKU 3 4 — JULKAISUTOIMINTA JA KÄÄNTÄMINEN LUKU 3 5 — TEKNISET TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KUULEMISET LUKU 3 6 — ERITYISNEUVONANTAJAT

LUKU 3 0 —
TUTKINTAVIRASTOJEN TOIMINNASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET

3 0 0
Jäsenvaltioiden tutkintavirastoina toimiville toimivaltaisille elimille maksettavat korvaukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
4 400 000	4 386 100	3 884 090,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti:

—	korvaukset, joita virasto maksaa toimistoille, joiden tehtävänä on suorittaa kasvilajikkeiden teknisiä tutkimuksia,

—	korvaukset, joita virasto maksaa toimistoille, joiden tehtävänä on tekninen varmennus, kun virasto on myöntänyt kasvilajikkeen suojauksen.

LUKU 3 1 —
VIITEKASVILAJIKEKOKOELMIEN YLLÄPITO

3 1 0
Viitekasvilajikkeiden kokoelmien ylläpidosta tutkintavirastoissa aiheutuvat menot

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	3 626,67

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti jäsenvaltioiden toimivaltaisten elinten kustannukset, jotka liittyvät viitekasvilajikekokoelmien ylläpitoon viraston pyytämän teknisen tutkimuksen pohjana.

LUKU 3 2 —
MUIDEN TUTKIMUSRAPORTTIEN HANKINTA

3 2 0
Sellaisten muiden tutkimusraporttien hankintakulut, jotka on saatu käyttöön viraston ja jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen välisen sopimuksen perusteella

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
204 000	198 000	182 288,35

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten tutkimusraporttien osto, joita virasto hankkii käyttöönsä teknisiä tutkimuksia varten, jotka on jo suoritettu tai ollaan suorittamassa tietyissä tapauksissa.

LUKU 3 3 —
NIMIEN TUTKINTA

3 3 0
Nimien tutkinnasta aiheutuvat menot

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	72 900	56 300,—

Selvitysosa

Tutkinta lajikkeen nimen ehdottamista varten (asetuksen (EY) N:o 2100/94 54 artiklan 1 kohta), viimeksi muutettu asetuksella (EY) N:o 2506/95.

LUKU 3 4 —
JULKAISUTOIMINTA JA KÄÄNTÄMINEN

3 4 0
Viralliset, yleiset ja kansantajuistetut julkaisut, käännökset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
300 000	294 000	215 691,17

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti:

—	viraston virallisen tiedotteen julkaisukustannukset,

—	viraston muiden julkaisujen julkaisukustannukset (esitteistä ja julkaisuista, jotka koskevat viraston toimintaan liittyvän teknisen ja taloudellisen tiedon levittämistä. Määräraha voi kattaa myös seminaareissa, symposiumeissa jne. jaettavat julkaisut),

—	sellaisiin julkaisuihin liittyvät kulut, jotka tähtäävät kansantajuistamiseen ja viraston toiminnan tunnetuksi tekemiseen asiaan liittyvien taloudellisten toimijoiden ja viranomaisten keskuudessa,

—	freelance- tai ulkopuolisten kääntäjien palkkioihin sekä ulkopuolelle annettuihin konekirjoitus- ym. töihin liittyvät menot, erityisesti Luxemburgissa sijaitsevaan käännöskeskukseen annetuista töistä aiheutuviin.

LUKU 3 5 —
TEKNISET TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KUULEMISET

3 5 0
Tekniset tutkimukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
500 000	500 000	248 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisten teknisten tutkimusten suorittamiseen liittyvät kulut (tekniset tutkimukset, teknis-taloudelliset analyysit jne.).

LUKU 3 6 —
ERITYISNEUVONANTAJAT

3 6 0
Erityisneuvonantajat

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
80 000	80 000	30 950,65

Selvitysosa

Määrärahalla on tarkoitus kattaa erityisesti valituslautakuntien jäsenten palkat sekä matka- ja oleskelukulut.

OSASTO 10

MUUT MENOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
	LUKU 10 0	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 10 1	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 10 2	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 10 3	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 10 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	12 321 000	13 446 000	9 859 026,98

LUKU 10 0 —
ALUSTAVAT VARAUKSET

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Tämän luvun määrärahat ovat luonteeltaan puhtaasti alustavia.

LUKU 10 1 —
VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Tämä luku voidaan poistaa, kun uusi talousarvio on esitetty. Talousarvion C osassa esitetään viraston varanto.

LUKU 10 2 —
MAKSUOSUUS KÄÄNNÖSKESKUKSELLE

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Mahdollinen maksuosuus Luxemburgissa sijaitsevan käännöskeskuksen toiminnan aloittamista varten (ks. alamomentti 1 1 7 6).

LUKU 10 3 —
YHTEISÖN TUEN TAKAISIN MAKSAMINEN

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Yhteisön tuen takaisin maksaminen: asetus (EY) N:o 2100/94 ja erityisesti sen 108 artikla.

8.3.2006

Euroopan unionin virallinen lehti

L 67/649

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko

(2006/163/EY)

TULOTAULUKKO

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
1
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI
1 0	EUROOPAN YHTEISÖN TUKI	12 100 000	12 000 000	11 730 000
	Osasto 1 yhteensä	12 100 000	12 000 000	11 730 000
2
MUUT TUET
2 0	NORJAN OSALLISTUMINEN	521 125	515 625	514 030
2 1	LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA		300 000	—
2 2	ERITYISTEN EU-TUKIEN AVULLA RAHOITETTUJEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT	—	—	—
	Osasto 2 yhteensä	521 125	815 625	514 030
3
TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA
3 0	TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA	—	—	—
	Osasto 3 yhteensä	—	—	—
	KAIKKI YHTEENSÄ	12 621 125	12 815 625	12 244 030

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

LUKU 1 0

12 100 000

12 000 000

11 730 000

Osasto 1 yhteensä

12 100 000

12 000 000

11 730 000

LUKU 1 0 —
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
12 100 000	12 000 000	11 730 000

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 302/93; annettu 8 päivänä helmikuuta 1993, Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen perustamisesta (EYVL L 36, 12.2.1993, s. 1).

Talousarvioon otettujen tulojen ja menojen on oltava tasapainossa.

Seurantakeskuksen tuloihin kuuluvat Euroopan yhteisöjen yleisen talousarvion erityiseen budjettikohtaan (pääluokka ”Komissio”) otettu yhteisön avustus — sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita tuloja.

OSASTO 2

MUUT TUET

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
	LUKU 2 0	521 125	515 625	514 030
	LUKU 2 1		300 000	—
	LUKU 2 2	—	—	—
	Osasto 2 yhteensä	521 125	815 625	514 030

LUKU 2 0 —
NORJAN OSALLISTUMINEN

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
521 125	515 625	514 030

Selvitysosa

Muut tuet.

LUKU 2 1 —
LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
	300 000	—

LUKU 2 2 —
ERITYISTEN EU-TUKIEN AVULLA RAHOITETTUJEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
—	—	—

OSASTO 3

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
	LUKU 3 0	—	—	—
	Osasto 3 yhteensä	—	—	—
	KAIKKI YHTEENSÄ	12 621 125	12 815 625	12 244 030

LUKU 3 0 —
TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
—	—	—

Selvitysosa

Korvausta vastaan annetut palvelukset.

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
1
EMCDDA:N HENKILÖSTÖMENOT
1 1	VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	6 600 260	6 590 000	5 998 239
1 2	ELÄKKEET JA ERORAHAT	p.m.	p.m.	p.m.
	Osasto 1 yhteensä	6 600 260	6 590 000	5 998 239
2
TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT
2 1	HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT	1 490 240	1 395 000	1 443 822
	Osasto 2 yhteensä	1 490 240	1 395 000	1 443 822
3
OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT
3 1	TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ	4 530 625	4 530 625	4 508 602
	Osasto 3 yhteensä	4 530 625	4 530 625	4 508 602
4
TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT
4 1	HANKKEET			p.m.
	Osasto 4 yhteensä			p.m.
5	VARAUS			—
	MENOT — PHARE	—	—
	KAIKKI YHTEENSÄ	12 621 125	12 515 625	11 950 663

OSASTO 1

EMCDDA:N HENKILÖSTÖMENOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
LUKU 1 1
1 1 1
Tilapäisen ja vakinaisen henkilöstön palkat ja korvaukset
1 1 1 1	Peruspalkat	4 511 100	4 444 500	3 936 665
1 1 1 2	Perhelisät	530 000	471 000	363 795
1 1 1 3	Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset	645 000	630 000	531 132
1 1 1 4	Kiinteät korvaukset	18 500	18 500	15 667
1 1 1 5	Syntymään ja kuolemantapauksiin liittyvät avustukset	660	1 000	524
1 1 1 6	Vuosittaiset matkakulut työskentelypaikasta kotipaikkakunnalle	160 000	165 000	120 059
1 1 1 7	Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät korvaukset ja kulut (työmatka-, asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset, muuttokorvaukset, väliaikaiset päivärahat)	170 000	175 000	93 333
	Momentti 1 1 1 yhteensä	6 035 260	5 905 000	5 061 175
1 1 2
Ylimääräisen henkilöstön palkat ja korvaukset
1 1 2 1	Ylimääräinen henkilöstö	p.m.	85 000	460 165
	Momentti 1 1 2 yhteensä	p.m.	85 000	460 165
1 1 3
Paikalliselle henkilöstölle maksettavat palkat
1 1 3 1	Paikalliset toimenhaltijat	p.m.	p.m.	132 302
	Momentti 1 1 3 yhteensä	p.m.	p.m.	132 302
1 1 4
Alihankkijoiden palkat ja korvaukset
1 1 4 1	Alihankkijat	575 000	545 000	189 776
	Momentti 1 1 4 yhteensä	575 000	545 000	189 776
1 1 5
Muiden toimijoiden aiheuttamat menot
1 1 5 1	Kansalliset ja muut kuin kansalliset virkamiehet sekä yksityisen sektorin henkilöstö, joka on tilapäisesti osoitettu EMCDDA:n palvelukseen	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 5 2	EMCDDA:n virkamiehet, jotka on tilapäisesti määrätty palvelemaan kansallisia siviilihallintoja, kansainvälisiä järjestöjä tai julkisia tai yksityisiä laitoksia tai yrityksiä	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 5 3	Keskuksen henkilöstö	p.m.	p.m.	136 212
1 1 5 4	Harjoittelijat	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 1 1 5 yhteensä	p.m.	p.m.	136 212
1 1 6
Sosiaaliturvajärjestelmä
1 1 6 1	Sairausvakuutus	150 000	155 000	132 608
1 1 6 2	Tapaturma-ja ammattitautivakuutus	45 000	40 000	33 714
1 1 6 3	Tilapäisen henkilöstön työttömyysvakuutus	50 000	50 000	35 945
1 1 6 4	Tilapäisen henkilöstön eläkeoikeuksien järjestäminen tai ylläpitäminen	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 1 1 6 yhteensä	245 000	245 000	202 267
1 1 7
Virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen mukauttaminen
1 1 7 1	Palkkojen muuntokertoimet	– 330 000	– 290 000	– 270 000
1 1 7 2	Väliaikainen määräraha	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 1 1 7 yhteensä	– 330 000	– 290 000	– 270 000
1 1 8
Henkilökunnan palkkaamisesta aiheutuvat kulut
1 1 8 1	Palkkaaminen	25 000	40 000	21 523
	Momentti 1 1 8 yhteensä	25 000	40 000	21 523
1 1 9
Henkilöstön koulutus, jatkokoulutus ja tiedottaminen
1 1 9 1	Koulutus	50 000	60 000	64 819
	Momentti 1 1 9 yhteensä	50 000	60 000	64 819
	LUKU 1 1 YHTEENSÄ	6 600 260	6 590 000	5 998 239
LUKU 1 2
1 2 1
Eläkkeet ja erorahat
1 2 1 1	Eläkkeet ja erorahat	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 1 2 1 yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.
	LUKU 1 2 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	p.m.
	Osasto 1 yhteensä	6 600 260	6 590 000	5 998 239
LUKU 1 1 — VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ LUKU 1 2 — ELÄKKEET JA ERORAHAT

LUKU 1 1 —
VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 1
Tilapäisen ja vakinaisen henkilöstön palkat ja korvaukset

1 1 1 1
Peruspalkat

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
4 511 100	4 444 500	3 936 665

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla sekä sääntöjen VII liitteessä oleva I osa.

1 1 1 2
Perhelisät

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
530 000	471 000	363 795

Selvitysosa

Määrärahat on tarkoitettu kattamaan vakituisten virkamiesten ja tilapäisen henkilöstön kotitalouslisät, huollettavana olevista lapsista maksettavat lisät ja koulutuslisät.

1 1 1 3
Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
645 000	630 000	531 132

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä sääntöjen VII liitteessä oleva 4 artikla.

Määrärahat on tarkoitettu kattamaan vakituisten virkamiesten ja tilapäisen henkilökunnan ulkomaanlisät ja lisän ulkomaille asettautumista varten.

1 1 1 4
Kiinteät korvaukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
18 500	18 500	15 667

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden VII liitteessä oleva 4 a artikla.

Määrärahat on tarkoitettu kattamaan sihteerilisä, jota maksetaan ura-alueen C virkamiehille, tilapäiselle henkilökunnalle ja lyhyen aikaan työskentelevälle ylimääräiselle henkilökunnalle kuten konekirjoittajille, kaukokirjoittimen hoitajille, latojille, johdon sihteereille ja johtaville sihteereille.

1 1 1 5
Syntymään ja kuolemantapauksiin liittyvät avustukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
660	1 000	524

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla.

Määrärahan on tarkoitus kattaa:

—	kertasummana, lapsen syntymään liityviä avustuksia,

sekä virkamiehen kuollessa:

—	kuolleen virkamiehen täysi palkka kolmelta kuukaudelta sen kuukauden jälkeen, jonka aikana kuolema tapahtui,

—	ruumiin kuljettamisesta vainajan alkuperäpaikkaan aiheutuneet kulut.

1 1 1 6
Vuosittaiset matkakulut työskentelypaikasta kotipaikkakunnalle

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
160 000	165 000	120 059

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden VII liitteessä oleva 8 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kertasummana virkamiesten ja tilapäisen henkilökunnan sekä heidän puolisoidensa ja huollettaviensa matkakulut työskentelypaikasta alkuperäpaikkakunnalle seuraavien ehtojen mukaan:

—	kerran kalenterivuodessa, kun etäisyys on rautateitse yli 50 km, mutta vähemmän kuin 725 km,

—	kaksi kertaa kalenterivuodessa, kun etäisyys rautateitse on yli 725 km.

1 1 1 7
Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät korvaukset ja kulut (työmatka-, asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset, muuttokorvaukset, väliaikaiset päivärahat)

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
170 000	175 000	93 333

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä sääntöjen VII liitteessä oleva 7 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstölle (perheenjäsenet mukaan lukien) maksettavat matkakulut tehtävien aloittamisen tai palveluksen päättymisen yhteydessä.

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti sääntöjen VII liitteessä oleva 5 ja 6 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstölle maksettavat asettautumiskorvaukset, kun se joutuu vaihtamaan asuinpaikkaa tehtävien vastaanottamisen jälkeen ja kun palvelussuhde keskuksen kanssa päättyy lopullisesti ja sitä seuraa muutto muualle.

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä sääntöjen VII liitteessä oleva 9 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstölle maksettavat muuttokorvaukset, kun se on velvollinen vaihtamaan asuinpaikkaa tehtävien vastaanottamisen jälkeen, kun se siirtyy uudelle työpaikkakunnalle palvelussuhteen aikana ja kun palvelussuhde päättyy lopullisesti ja henkilö muuttaa muualle.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan päivärahat henkilöstölle, jonka asuinpaikan muutto tehtävien vastaanottamisen jälkeen (myös siirron yhteydessä) on perusteltavissa.

1 1 2
Ylimääräisen henkilöstön palkat ja korvaukset

1 1 2 1
Ylimääräinen henkilöstö

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	85 000	460 165

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja niiden III osasto.

1 1 3
Paikalliselle henkilöstölle maksettavat palkat

1 1 3 1
Paikalliset toimenhaltijat

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	132 302

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palkat (mukaan lukien ylityötunnit) sekä työnantajan osuus paikallisen henkilöstön sosiaaliturvamaksuista.

1 1 4
Alihankkijoiden palkat ja korvaukset

1 1 4 1
Alihankkijat

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
575 000	545 000	189 776

Selvitysosa

Uudet henkilöstösäännöt vuoden 2005 toukokuun jälkeen.

1 1 5
Muiden toimijoiden aiheuttamat menot

1 1 5 1
Kansalliset ja muut kuin kansalliset virkamiehet sekä yksityisen sektorin henkilöstö, joka on tilapäisesti osoitettu EMCDDA:n palvelukseen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, joita aiheutuu kansallisten asiantuntijoiden tai muiden asiantuntijoiden komennuksesta tai väliaikaisesta siirrosta keskukseen tai kutsusta lyhyttä konsultaatiota varten, erityisesti parantamaan yhteistyötä kansallisten virkamiesten kanssa.

1 1 5 2
EMCDDA:n virkamiehet, jotka on tilapäisesti määrätty palvelemaan kansallisia siviilihallintoja, kansainvälisiä järjestöjä tai julkisia tai yksityisiä laitoksia tai yrityksiä

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät keskuksen virkamiesten komennuksesta tai väliaikaisesta siirrosta kansallisiin tai kansainvälisiin yksiköihin.

1 1 5 3
Keskuksen henkilöstö

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	136 212

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisen (satunnaisen) toimistohenkilöstön, erityisesti konekirjoittajien ja puhelunvälittäjien, käyttö.

Ulkopuolisen henkilökunnan palkkaaminen on tarpeen, kun jollakin osastolla tarvitaan joustoa ad hoc -tarpeita varten.

1 1 5 4
Harjoittelijat

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan harjoittelijoiden palkkakustannukset.

1 1 6
Sosiaaliturvajärjestelmä

1 1 6 1
Sairausvakuutus

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
150 000	155 000	132 608

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla.

Euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutussäännöt ja erityisesti niiden 23 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan osuus (3,5 % peruspalkasta); henkilöstön rahoitusosuus on 1,7 % peruspalkasta.

1 1 6 2
Tapaturma- ja ammattitautivakuutus

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
45 000	40 000	33 714

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla.

Määrärahan on tarkoitus kattaa:

—	työnantajan osuus ammattitauti- ja tapaturmavakuutuksesta (0,77 % peruspalkasta),

—	ylimääräinen 2 %, joka on laskettu määrärahoihin (mikä nostaa luvun 0,7854 %:iin) niiden kustannusten kattamiseksi, joita vakuutus ei kata (henkilöstösääntöjen 73 artikla).

1 1 6 3
Tilapäisen henkilöstön työttömyysvakuutus

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
50 000	50 000	35 945

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu tilapäisen työvoiman työttömyysturvan kattamiseen.

1 1 6 4
Tilapäisen henkilöstön eläkeoikeuksien järjestäminen tai ylläpitäminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 42 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen maksettavaksi kuuluvat maksut väliaikaisen henkilöstön puolesta eläkeoikeuksien luomiseksi tai ylläpitämiseksi näiden alkuperämaassa.

1 1 7
Virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen mukauttaminen

1 1 7 1
Palkkojen muuntokertoimet

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
– 330 000	– 290 000	– 270 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla.

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön palkkoihin sekä ylityötunteihin sovellettavat korjauskertoimet.

1 1 7 2
Väliaikainen määräraha

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 65 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan neuvoston varainhoitovuoden aikana vahvistamat palkkojen tarkistuksista aiheutuvat kulut.

1 1 8
Henkilökunnan palkkaamisesta aiheutuvat kulut

1 1 8 1
Palkkaaminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
25 000	40 000	21 523

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27—31 ja 33 artikla sekä niiden VII liite.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilökunnan palkkaamisesta ja erityisesti kilpailujen järjestämisestä aiheutuvat kulut.

1 1 9
Henkilöstön koulutus, jatkokoulutus ja tiedottaminen

1 1 9 1
Koulutus

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
50 000	60 000	64 819

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 artiklan kolmas kohta.

Määrärahan on tarkoitus kattaa kielikurssien järjestäminen, uusien toimenhaltijoiden perehdyttämiskurssit, henkilöstön kehittämiskurssit, uudelleenkoulutuskurssit, uuden tekniikan käyttökurssit, seminaarit jne.

Se kattaa myös tarpeellisen välineistön ja asiakirja-aineiston ostamiskulut sekä organisaatiokonsulttien palkkaamisen.

LUKU 1 2 —
ELÄKKEET JA ERORAHAT

1 2 1
Eläkkeet ja erorahat

1 2 1 1
Eläkkeet ja erorahat

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Luku on tarkoitettu kattamaan eläkkeet ja erorahat (1 9 0 artikla), sairausvakuutuksen (1 9 3 artikla), yhteisön eläkkeen saajien sosiaaliavustuksen (1 9 6 artikla) ja muutokset eläkkeissä ja muissa korvauksissa (1 9 9 artikla).

OSASTO 2

TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
LUKU 2 1
2 1 1
Sijoitukset kiinteään omaisuuteen, rakennusten vuokraus ja niihin liittyvät kulut
2 1 1 1	Vuokrat	391 103	364 248	247 937
2 1 1 2	Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys	44 520	42 000	42 700
2 1 1 3	Siivous ja ylläpito	94 605	89 250	89 471
2 1 1 4	Rakennusten turvallisuus ja vartiointi	97 944	92 400	80 282
2 1 1 5	Kiinteän omaisuuden hankkiminen	p.m.	p.m.	p.m.
2 1 1 6	Rakentaminen	p.m.	p.m.	p.m.
2 1 1 7	Muut rakennuksiin liittyvät menot	26 800	30 000	29 189
	Momentti 2 1 1 yhteensä	654 972	617 898	489 579
2 1 2
Tietojenkäsittely
2 1 2 1	Tietokonekeskuksen toiminta	453 700	415 000	652 227
	Momentti 2 1 2 yhteensä	453 700	415 000	652 227
2 1 3
Irtaimisto ja siihen liittyvät kulut
2 1 3 1	Uusien teknisten laitteiden ja laitteistojen hankkiminen	p.m.	p.m.	p.m.
2 1 3 2	Teknisten laitteiden ja laitteistojen huoltaminen, käyttö ja korjaus	p.m.	p.m.	p.m.
2 1 3 3	Uudet kalustohankinnat	5 565	5 250	4 921
2 1 3 4	Kalusteiden huolto, käyttö ja korjaus	p.m.	p.m.	p.m.
2 1 3 5	Kujetuskaluston hankinta tai uusiminen	p.m.	p.m.	p.m.
2 1 3 6	Ajoneuvojen huoltaminen, käyttäminen ja korjaaminen ja vuokraaminen	11 130	10 500	9 698
2 1 3 7	Kirjastovarat, kirjojen osto	21 200	20 000	9 410
2 1 3 8	Sanomalehtien, kausijulkaisujen ja uutistoimistojen palvelujen tilaaminen	22 366	21 100	32 012
2 1 3 9	Paperit ja toimistotarvikkeet	58 300	55 000	44 079
	Momentti 2 1 3 yhteensä	118 561	111 850	100 120
2 1 4
Juoksevat hallintokulut
2 1 4 1	Pankki- ja rahoituskulut	31 800	30 000	16 400
2 1 4 2	Vahingonkorvaukset ja oikeuskulut	p.m.	p.m.	1 604
2 1 4 3	Vakuutukset	16 695	15 750	11 591
2 1 4 4	Virka-asut ja työvaatteet	2 616	2 468	1 994
2 1 4 5	Sekalaiset menot sisäisistä kokouksista	8 345	7 873	5 700
2 1 4 6	Sisäiset muutot ja niistä huolehtiminen	p.m.	p.m.	p.m.
2 1 4 7	Postitus- ja toimituskulut	39 247	37 025	26 562
2 1 4 8	Puhelin, sähkeet, teleksi, televisio	105 735	99 750	98 468
2 1 4 9	Muut juoksevat hallinnolliset menot	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 2 1 4 yhteensä	204 438	192 866	162 319
2 1 5
Sosiaali- ja terveydenhoito
2 1 5 1	Ravintolat ja kahvilat	14 575	13 750	16 517
2 1 5 2	Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet	18 550	17 500	12 778
2 1 5 3	Päiväkodit	5 444	5 136	—
2 1 5 4	Terveydenhoitopalvelut	20 000	21 000	10 282
	Momentti 2 1 5 yhteensä	58 569	57 386	39 577
	LUKU 2 1 YHTEENSÄ	1 490 240	1 395 000	1 443 822
	Osasto 2 yhteensä	1 490 240	1 395 000	1 443 822
LUKU 2 1 — HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT

LUKU 2 1 —
HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT

2 1 1
Sijoitukset kiinteään omaisuuteen, rakennusten vuokraus ja niihin liittyvät kulut

2 1 1 1
Vuokrat

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
391 103	364 248	247 937

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen käyttöön varattujen rakennusten tai rakennusten osien vuokra.

2 1 1 2
Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
44 520	42 000	42 700

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan veden, kaasun ja sähkön kulutuksesta sekä lämmityksestä aiheutuvat kulut.

2 1 1 3
Siivous ja ylläpito

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
94 605	89 250	89 471

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan puhdistusmenot muun muassa tilojen osalta (säännöllinen puhdistaminen, tuotteiden ostaminen kunnossapitoa varten, peseminen, pyykinpesu, kuivapesu jne.).

Määrärahaan sisältyy myös kulut välineiden kunnossapidosta ja teknisistä laitteistoista (hissit, keskuslämmitys, ilmastointi jne.).

2 1 1 4
Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
97 944	92 400	80 282

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöiden, rakennusten ja tavaroiden turvallisuuteen liittyvät menot, erityisesti rakennusten vartiointisopimukset, palotorjuntavälineistön vuokraaminen ja kunnossapito, toimistotarvikkeet ja muut palovartioinnista ja ensiavusta vastuussa oleva henkilöstö sekä sääntöjen määräämästä valvonnasta aiheutuvat kulut.

2 1 1 5
Kiinteän omaisuuden hankkiminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteän omaisuuden hankkimisesta aiheutuvat kulut.

2 1 1 6
Rakentaminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakentamiskulut.

2 1 1 7
Muut rakennuksiin liittyvät menot

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
26 800	30 000	29 189

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tämän luvun muissa momenteissa erikseen mainitsemattomat kiinteistöihin liittyvät menot, erityisesti sellaisten kiinteistöjen hoitokulut, joiden vuokralaisina on muitakin, tilojen tarkastukseen liittyvät kulut, yleisesti hyödyllisten palvelusten tuoton muodostavat maksut (katumaksut, puhtaanapito- ja jätteidenkuljetusmaksut jne.), sekä näihin liittyvät kulut.

2 1 2
Tietojenkäsittely

2 1 2 1
Tietokonekeskuksen toiminta

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
453 700	415 000	652 227

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan laitteistojen, ohjelmatuotteiden tai ohjelmistojen sekä erilaisten ATK-tarvikkeiden vuokraus, leasing ja ylläpito.

2 1 3
Irtaimisto ja siihen liittyvät kulut

2 1 3 1
Uusien teknisten laitteiden ja laitteistojen hankkiminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ostetut uudet varusteet asiakirjojen säilyttämistä, arkistointia ja postin käsittelyä varten.

2 1 3 2
Teknisten laitteiden ja laitteistojen huoltaminen, käyttö ja korjaus

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Alamomentille kuuluvien varusteiden ja laitteistojen hankintaan vaikuttaa korvattavien varusteiden ja laitteistojen käytöstä poistaminen säännönmukaisen menettelytavan mukaisesti.

2 1 3 3
Uudet kalustohankinnat

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
5 565	5 250	4 921

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan uuden kaluston hankkimimen.

2 1 3 4
Kalusteiden huolto, käyttö ja korjaus

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan varusteiden korjaus- ja huoltokulut.

2 1 3 5
Kujetuskaluston hankinta tai uusiminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu keskuksen tarpeita vastaavan ajoneuvon hankintaan ilman arvonlisäveroa.

2 1 3 6
Ajoneuvojen huoltaminen, käyttäminen ja korjaaminen ja vuokraaminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
11 130	10 500	9 698

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kuljetuskaluston uusimiseen, satunnaisiin ajoneuvojen vuokrausmenoihin, taksikulujen korvauksiin ja kaikkiin menoihin, jotka liittyvät ajoneuvojen käyttöön kuljetustarkoituksissa: vakuutuksiin, polttoaineeseen, varaosiin ja korjauslaskuihin.

2 1 3 7
Kirjastovarat, kirjojen osto

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
21 200	20 000	9 410

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu erityisjulkaisujen, vuosikirjojen, hakemistojen, sanakirjojen jne. hankintaan.

2 1 3 8
Sanomalehtien, kausijulkaisujen ja uutistoimistojen palvelujen tilaaminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
22 366	21 100	32 012

Selvitysosa

Tämä on suhteellinen arvio, joka perustuu toimielinten nykyisiin lukuihin, jotka kuvastavat keskuksen erityisiä tarpeita.

2 1 3 9
Paperit ja toimistotarvikkeet

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
58 300	55 000	44 079

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperin, kirjekuorten, toimistotarvikkeiden ja kirjapainotuotteiden hankkiminen.

2 1 4
Juoksevat hallintokulut

2 1 4 1
Pankki- ja rahoituskulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
31 800	30 000	16 400

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut ja pankkien väliseen tietoliikenneverkkoon liittyvät kulut.

2 1 4 2
Vahingonkorvaukset ja oikeuskulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	1 604

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ennen oikeudenkäyntiä aiheutuneet kulut ja EMCDDA:n käyttämien asianajajien tai muiden neuvoa-antavien asiantuntijoiden palvelut sekä vahingot ja EMCDDA:n vahingonkorvauksina maksamat kulut, erityisesti siviilioikeudellisesta vastuusta aiheutuvat kulut.

2 1 4 3
Vakuutukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
16 695	15 750	11 591

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti täysvastuuvakuutus ja varkausvakuutus, tapaturmavakuutus, siviilioikeudellinen vastuuvakuutus, tilinpitäjien ja ennakoiden hoitajien vastuuvakuutus, arvotavaroiden kuljetusvakuutus, myymälöiden ja ravintoloiden henkilökunnan vakuutus.

2 1 4 4
Virka-asut ja työvaatteet

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
2 616	2 468	1 994

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut autonkuljettajien ja vahtimestarien virkapuvuista.

2 1 4 5
Sekalaiset menot sisäisistä kokouksista

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
8 345	7 873	5 700

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut sisäisten neuvotteluiden aikana tarjoiltavista virvokkeista ja aterioista.

2 1 4 6
Sisäiset muutot ja niistä huolehtiminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan varusteiden, kalusteiden ja toimistotarvikkeiden muuttokulut ja yleiset käsittelykulut.

2 1 4 7
Postitus- ja toimituskulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
39 247	37 025	26 562

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tavanomaisen kirjeenvaihdon, kertomusten ja julkaisujen posti- ja kantomaksut sekä kulut postipakettien ja muiden lähetysten lähettämisestä lentoteitse tai maitse sekä keskuksen sisäisen postijärjestelmän kulut.

2 1 4 8
Puhelin, sähkeet, teleksi, televisio

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
105 735	99 750	98 468

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan puhelinlinjojen vuokrat ja puhelut (vain työpuhelut, koska yksityispuheluista veloitetaan), faksit, videokonferensseihin ja tietojen siirtoon liittyvät kustannukset sekä puhelinluettelot.

2 1 4 9
Muut juoksevat hallinnolliset menot

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Alamomentille kuuluu sellaisia hallinnollia menoja, joita tämän momentin muut alamomentit eivät kata.

2 1 5
Sosiaali- ja terveydenhoito

2 1 5 1
Ravintolat ja kahvilat

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
14 575	13 750	16 517

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintoloiden, kahviloiden ja ruokaloiden käyttömenot ja erityisesti sitoumukset tilojen ylläpidosta.

2 1 5 2
Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
18 550	17 500	12 778

Selvitysosa

Määrärahan on tarkoitus kattaa:

—	sosiaaliset ja kulttuuritapahtumat,

—	20 vuotta palvelleiden mitalit,

—	tuet urheiluseuroille ja kulttuurijärjestöille,

—	tuet perheyhdistyksille (auttamaan uusien virkamiesten perheiden integroitumista).

2 1 5 3
Päiväkodit

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
5 444	5 136	—

Selvitysosa

Määrärahan on tarkoitus kattaa keskuksen avustus keskuksen henkilöstön lapsenhoitajakuluja varten.

2 1 5 4
Terveydenhoitopalvelut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
20 000	21 000	10 282

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla ja II liitteessä oleva 8 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön vuosittaisen terveystarkastukset.

OSASTO 3

OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
LUKU 3 1
3 1 1
Julkaisutoiminta
3 1 1 1	Julkaisutoiminta	350 000	850 000	406 909
	Momentti 3 1 1 yhteensä	350 000	850 000	406 909
3 1 2
Käännökset
3 1 2 1	Käännökset	500 000	—	666 009
	Momentti 3 1 2 yhteensä	500 000	—	666 009
3 1 4
Hankkeisiin liittyvät muiden toimesta hoidettavat toimet
3 1 4 1	Hankkeisiin liittyvät muiden toimesta hoidettavat toimet	86 745	86 745	172 086
	Momentti 3 1 4 yhteensä	86 745	86 745	172 086
3 1 5
Hankkeisiin liittyvät REITOX-toimet
3 1 5 1	REITOX — keskeiset hankkeet	2 625 000	2 625 000	2 363 697
	Momentti 3 1 5 yhteensä	2 625 000	2 625 000	2 363 697
3 1 6
Työmatkat
3 1 6 1	Työmatkat	215 952	215 952	274 032
	Momentti 3 1 6 yhteensä	215 952	215 952	274 032
3 1 7
Sääntömääräiset kokoukset
3 1 7 1	Sääntömääräiset yleiskokoukset	400 000	400 000	309 040
	Momentti 3 1 7 yhteensä	400 000	400 000	309 040
3 1 8
Tekniset kokoukset
3 1 8 1	Tekniset kokoukset	347 898	347 898	312 725
	Momentti 3 1 8 yhteensä	347 898	347 898	312 725
3 1 9
Virkistys- ja edustuskulut
3 1 9 1	Virkistys- ja edustuskulut	5 030	5 030	4 104
	Momentti 3 1 9 yhteensä	5 030	5 030	4 104
	LUKU 3 1 YHTEENSÄ	4 530 625	4 530 625	4 508 602
	Osasto 3 yhteensä	4 530 625	4 530 625	4 508 602
LUKU 3 1 — TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ

LUKU 3 1 —
TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ

3 1 1
Julkaisutoiminta

3 1 1 1
Julkaisutoiminta

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
350 000	850 000	406 909

Selvitysosa

Määrärahan on erityisesti tarkoitus kattaa:

—	perustamissopimusten tai neuvoston asetusten edellyttämä julkaisutoiminta,

—	kausijulkaisut, toimielinten julkaisut ja tiedotteet,

—	teknistä ja tieteellistä taitotietoa tarjoavat esitteet sekä julkaisut.

—	seurantakeskuksen julkaisujen kääntäminen,

—	seurantakeskuksen tekeminen tunnetuksi, jotta tiedeyhteisö ja asiaan liittyvät viranomaiset tuntisivat sen toiminnan.

3 1 2
Käännökset

3 1 2 1
Käännökset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
500 000	—	666 009

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen julkaisujen käännökset.

3 1 4
Hankkeisiin liittyvät muiden toimesta hoidettavat toimet

3 1 4 1
Hankkeisiin liittyvät muiden toimesta hoidettavat toimet

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
86 745	86 745	172 086

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka aiheutuvat ulkopuolisilla asiantuntijoilla tai konsulteilla teetetyistä erityistutkimuksista, joita keskus ei voi ottaa hoitaakseen sopivan henkilökunnan puuttumisen takia.

3 1 5
Hankkeisiin liittyvät REITOX-toimet

3 1 5 1
REITOX — keskeiset hankkeet

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
2 625 000	2 625 000	2 363 697

Selvitysosa

Määraraha on tarkoitettu kattamaan suora tuki Reitox-verkoston kansallisia tietokeskuksia varten.

3 1 6
Työmatkat

3 1 6 1
Työmatkat

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
215 952	215 952	274 032

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösääntöjen mukaiset matkakulut, virkamatkojen päivärahat sekä lisäkulut tai poikkeukselliset kulut, jotka aiheutuvat vakinaisen henkilöstön yksikön puolesta tekemistä virkamatkoista.

3 1 7
Sääntömääräiset kokoukset

3 1 7 1
Sääntömääräiset yleiskokoukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
400 000	400 000	309 040

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan komiteoihin sekä tutkimus- ja työryhmiin osallistujiksi kutsuttujen asiantuntijoiden ja muiden henkilöiden, erityisesti hallintoneuvoston ja tiedekomitean sekä Reitoxin (Réseau européen d'information sur les drogues et les toxicomanies) jäsenten matka-, oleskelu- ja muut satunnaiset menot.

Se kattaa kokousten järjestämiseen liittyvät kulut, joita ei rahoiteta olemassa olevasta perusrakenteesta.

3 1 8
Tekniset kokoukset

3 1 8 1
Tekniset kokoukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
347 898	347 898	312 725

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielinten ulkopuolisten kokousten järjestämiseen ja niihin osallistumiseen liittyvät menot.

3 1 9
Virkistys- ja edustuskulut

3 1 9 1
Virkistys- ja edustuskulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
5 030	5 030	4 104

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulukorvaukset, joita on aiheutunut valtuudet saaneiden virkamiesten edustaessa EMCDDA:ta toimintojensa puitteissa.

OSASTO 4

TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
LUKU 4 1
4 1 1	Hankkeisiin liittyvät muiden toimesta hoidettavat toimet			p.m.
4 1 2	Hankkeisiin liittyvät REITOX-toimet			p.m.
4 1 3	Hankkeisiin liittyvät kokoukset			p.m.
4 1 4	Hankkeisiin liittyvät työmatkat			p.m.
	LUKU 4 1 YHTEENSÄ			p.m.
	Osasto 4 yhteensä			p.m.
LUKU 4 1 — HANKKEET

LUKU 4 1 —
HANKKEET

4 1 1
Hankkeisiin liittyvät muiden toimesta hoidettavat toimet

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
		p.m.

Selvitysosa

Momentti on tarkoitettu kattamaan menot, jotka aiheutuvat ulkopuolisilla asiantuntijoilla tai konsulteilla teetetyistä erityistutkimuksista, joita keskus ei voi ottaa hoitaakseen sopivan henkilökunnan puuttumisen takia.

4 1 2
Hankkeisiin liittyvät REITOX-toimet

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
		p.m.

Selvitysosa

Suora tuki REITOX-verkoston kansallisia tietokeskuksia varten.

4 1 3
Hankkeisiin liittyvät kokoukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
		p.m.

Selvitysosa

Momentti on tarkoitettu kattamaan toimielinten ulkopuolisten kokousten järjestämiseen ja niihin osallistumiseen liittyvät menot.

4 1 4
Hankkeisiin liittyvät työmatkat

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
		p.m.

Selvitysosa

Momentti on tarkoitettu kattamaan Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösääntöjen mukaiset matkakulut, virkamatkojen päivärahat sekä lisäkulut tai poikkeukselliset kulut, jotka aiheutuvat vakinaisen henkilöstön yksikön puolesta tekemistä virkamatkoista.

OSASTO 5

VARAUS

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Osasto 5 yhteensä

—

MENOT — PHARE

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Yhteensä

—

KAIKKI YHTEENSÄ

12 621 125

12 515 625

11 950 663

8.3.2006

Euroopan unionin virallinen lehti

L 67/685

Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko

(2006/164/EY)

TULOTAULUKKO

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
1
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI
1 0	EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI	6 800 000	6 800 000
	Osasto 1 yhteensä	6 800 000	6 800 000
2
KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET
2 0	KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET	p.m.	p.m.
	Osasto 2 yhteensä	p.m.	p.m.
3
MUUT RAHOITUSOSUUDET
3 0	MUUT RAHOITUSOSUUDET	p.m.	p.m.
	Osasto 3 yhteensä	p.m.	p.m.
4
HALLINNOLLISET TOIMET
4 0	HALLINNOLLISET TOIMET	p.m.	p.m.
	Osasto 4 yhteensä	p.m.	p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	6 800 000	6 800 000

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
LUKU 1 0
1 0 0	Euroopan yhteisöjen tuki	6 800 000	6 800 000
	LUKU 1 0 YHTEENSÄ	6 800 000	6 800 000
	Osasto 1 yhteensä	6 800 000	6 800 000
LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI

LUKU 1 0 —
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI

1 0 0
Euroopan yhteisöjen tuki

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
6 800 000	6 800 000

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EY) N:o 460/2004 Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston perustamisesta. Tämä asetuksen 53 artiklan 4 kohdan mukaisesti virastolle maksettava tuki viedään yleisen talousarvion komission pääluokkaan.

OSASTO 2

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
LUKU 2 0
2 0 0	Kolmansien maiden osuudet	p.m.	p.m.
	LUKU 2 0 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.
	Osasto 2 yhteensä	p.m.	p.m.
LUKU 2 0 — KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

LUKU 2 0 —
KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

2 0 0
Kolmansien maiden osuudet

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
p.m.	p.m.

Selvitysosa

Liitännäismaiden osuudet.

OSASTO 3

MUUT RAHOITUSOSUUDET

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
LUKU 3 0
3 0 0	Kreikan liikenneministeriön tuki	p.m.	p.m.
	LUKU 3 0 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.
	Osasto 3 yhteensä	p.m.	p.m.
LUKU 3 0 — MUUT RAHOITUSOSUUDET

LUKU 3 0 —
MUUT RAHOITUSOSUUDET

3 0 0
Kreikan liikenneministeriön tuki

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
p.m.	p.m.

Selvitysosa

Kreikan hallituksen tuki

OSASTO 4

HALLINNOLLISET TOIMET

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
LUKU 4 0
4 0 0	Hallinnolliset toimet	p.m.	p.m.
	LUKU 4 0 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.
	Osasto 4 yhteensä	p.m.	p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	6 800 000	6 800 000
LUKU 4 0 — HALLINNOLLISET TOIMET

LUKU 4 0 —
HALLINNOLLISET TOIMET

4 0 0
Hallinnolliset toimet

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
p.m.	p.m.

Selvitysosa

Tulot hallinnollisista toimista

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
1
HENKILÖSTÖ
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	3 692 000	2 068 307
1 2	KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA	490 000	564 804
1 3	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS	123 000	63 000
1 4	TILAPÄINEN TUKI	158 000	363 889
	Osasto 1 yhteensä	4 463 000	3 060 000
2
VIRASTON TOIMINTA
2 0	RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	497 000	804 430
2 1	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	99 000	340 000
2 2	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	211 000	189 436
2 3	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA	220 000	600 000
2 4		—	438 134
2 5		—	58 000
	Osasto 2 yhteensä	1 027 000	2 430 000
3
TOIMINTAMENOT
3 0	RYHMÄTOIMINTA	545 000	571 561
3 1		—	688 439
3 2	MUU OPERATIONAALINEN TOIMINTA	195 000	—
3 3	YHTEISTYÖN TUKIOSASTON TOIMINTA	270 000	—
3 4	SISÄINEN TARKASTUSTOIMI	25 000	50 000
3 5	TEKNISEN OSASTON TOIMINTA	275 000	—
	Osasto 3 yhteensä	1 310 000	1 310 000
	KAIKKI YHTEENSÄ	6 800 000	6 800 000

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
LUKU 1 1
1 1 0
Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö
1 1 0 0	Peruspalkat	2 500 000	1 122 622
1 1 0 1	Perhelisät	240 000	81 315
1 1 0 2	Maastamuuttokorvaukset ja ulkomaankorvaukset	360 000	232 100
	Momentti 1 1 0 yhteensä	3 100 000	1 436 037
1 1 1
Muu henkilöstö
1 1 1 0	Sopimussuhteiset toimihenkilöt	180 000	45 659
1 1 1 3	Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat (SNE:t)	193 000	287 821
	Momentti 1 1 1 yhteensä	373 000	333 480
1 1 2
Työnantajan maksettaviksi kuuluvat sosiaaliturvamaksut
1 1 2 0	Sairausvakuutus	85 000	24 661
1 1 2 1	Ammattitauti- ja työtapaturmavakuutus	25 000	9 451
1 1 2 2	Työttömyysvakuutus	35 000	11 605
1 1 2 3	Eläkeoikeuksien muodostaminen ja ylläpito	p.m.	p.m.
	Momentti 1 1 2 yhteensä	145 000	45 717
1 1 3
Sekalaiset lisät ja korvaukset
1 1 3 0	Syntymä- ja kuolemantapauslisät ja korvaukset	2 000	2 974
1 1 3 1	Vuotuiset matkakorvaukset työpaikkakunnalta alkuperäpaikkakunnalle	70 000	60 000
1 1 3 2	Vuokra- ja kuljetuskorvaukset	1 000	5 000
1 1 3 3	Muut korvaukset ja takaisinmaksut	1 000	5 000
1 1 3 4	Kotitalouslisä	p.m.	46 939
1 1 3 5	Koululisä	p.m.	53 160
	Momentti 1 1 3 yhteensä	74 000	173 073
1 1 9
Palkkojen muuntokertoimet
1 1 9 0	Palkkojen muuntokertoimet	p.m.	80 000
	Momentti 1 1 9 yhteensä	p.m.	80 000
	LUKU 1 1 YHTEENSÄ	3 692 000	2 068 307
LUKU 1 2
1 2 0
Hakijoiden haastatteluihin liittyvät matkakulut
1 2 0 0	Hakijoiden haastatteluihin liittyvät matkakulut	60 000	236 184
	Momentti 1 2 0 yhteensä	60 000	236 184
1 2 1
Työsuhteen aloittamisesta ja lopettamisesta sekä toisiin tehtäviin siirtymisestä aiheutuvat kulut
1 2 1 0	Uudessa toimessa aloittamisesta ja työsopimuksen päättämisestä aiheutuvat kulut	25 000	60 000
1 2 1 1	Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset	70 000	178 680
1 2 1 2	Muuttokulut	165 000	44 000
1 2 1 3	Päivärahat	170 000	45 940
	Momentti 1 2 1 yhteensä	430 000	328 620
	LUKU 1 2 YHTEENSÄ	490 000	564 804
LUKU 1 3
1 3 1
Terveydenhoitopalvelut
1 3 1 0	Terveydenhoitopalvelut	20 000	28 000
	Momentti 1 3 1 yhteensä	20 000	28 000
1 3 2
Koulutus
1 3 2 0	Kielikurssit ja muu koulutus	103 000	35 000
	Momentti 1 3 2 yhteensä	103 000	35 000
	LUKU 1 3 YHTEENSÄ	123 000	63 000
LUKU 1 4
1 4 0
Euroopan komission hallintokulut
1 4 0 0	EK:n hallintokulut	23 000	12 767
	Momentti 1 4 0 yhteensä	23 000	12 767
1 4 1
Sosiaaliturva
1 4 1 0	Erityisavustukset	p.m.	3 000
1 4 1 1	Muut sosiaaliset kulut	p.m.	p.m.
	Momentti 1 4 1 yhteensä	p.m.	3 000
1 4 2
Tilapäinen tuki
1 4 2 0	Väliaikaispalvelut	135 000	300 442
1 4 2 1	Konsultit	p.m.	47 680
	Momentti 1 4 2 yhteensä	135 000	348 122
	LUKU 1 4 YHTEENSÄ	158 000	363 889
	Osasto 1 yhteensä	4 463 000	3 060 000
LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ LUKU 1 2 — KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA LUKU 1 3 — SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS LUKU 1 4 — TILAPÄINEN TUKI

LUKU 1 1 —
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0
Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö

1 1 0 0
Peruspalkat

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
2 500 000	1 122 622

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 66 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakinaisten toimenhaltijoiden ja tilapäisen henkilöstön peruspalkat.

1 1 0 1
Perhelisät

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
240 000	81 315

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla sekä niiden liitteen VII jakso I.

1 1 0 2
Maastamuuttokorvaukset ja ulkomaankorvaukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
360 000	232 100

Selvitysosa

1 1 1
Muu henkilöstö

1 1 1 0
Sopimussuhteiset toimihenkilöt

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
180 000	45 659

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja III osasto. Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylimääräisen henkilöstön palkat sekä työnantajan osuus sosiaaliturvamaksuista.

1 1 1 3
Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat (SNE:t)

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
193 000	287 821

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan komennuksella olevien kansallisten asiantuntijoiden peruspalkat ja kaikki etuudet.

1 1 2
Työnantajan maksettaviksi kuuluvat sosiaaliturvamaksut

1 1 2 0
Sairausvakuutus

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
85 000	24 661

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla. Määräraha on tarkoitettu korvaamaan sairausvakuutuskulut. Euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutussäännöt ja erityisesti niiden 23 artikla.

1 1 2 1
Ammattitauti- ja työtapaturmavakuutus

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
25 000	9 451

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla.

1 1 2 2
Työttömyysvakuutus

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
35 000	11 605

Selvitysosa

1 1 2 3
Eläkeoikeuksien muodostaminen ja ylläpito

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.

Selvitysosa

1 1 3
Sekalaiset lisät ja korvaukset

1 1 3 0
Syntymä- ja kuolemantapauslisät ja korvaukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
2 000	2 974

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla. Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan syntymälisä sekä toimihenkilön kuollessa täyden palkan maksaminen.

1 1 3 1
Vuotuiset matkakorvaukset työpaikkakunnalta alkuperäpaikkakunnalle

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
70 000	60 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulujen kiinteämääräinen korvaus virkamiehille ja väliaikaiselle henkilöstölle, heidän puolisoilleen ja heidän huollettavanaan oleville henkilöille. Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteen VII 8 artikla.

1 1 3 2
Vuokra- ja kuljetuskorvaukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
1 000	5 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII olevat 14 a ja 14 b artiklat.

1 1 3 3
Muut korvaukset ja takaisinmaksut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
1 000	5 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteen VII 14 artikla.

1 1 3 4
Kotitalouslisä

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	46 939

Selvitysosa

Henkilöstölle maksettava kotitalouslisä

1 1 3 5
Koululisä

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	53 160

Selvitysosa

Muut henkilöstölle maksettavat lisät

1 1 9
Palkkojen muuntokertoimet

1 1 9 0
Palkkojen muuntokertoimet

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	80 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön palkkoihin sovellettavien korjauskerrointen vaikutukset. Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla.

LUKU 1 2 —
KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA

1 2 0
Hakijoiden haastatteluihin liittyvät matkakulut

1 2 0 0
Hakijoiden haastatteluihin liittyvät matkakulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
60 000	236 184

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hakijoiden haastatteluista aiheutuvat matkakulut.

1 2 1
Työsuhteen aloittamisesta ja lopettamisesta sekä toisiin tehtäviin siirtymisestä aiheutuvat kulut

1 2 1 0
Uudessa toimessa aloittamisesta ja työsopimuksen päättämisestä aiheutuvat kulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
25 000	60 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä niiden liitteen VII 7 artikla. Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön matkakulut (mukaan lukien heidän perheidensä matkakulut).

1 2 1 1
Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
70 000	178 680

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden VII liitteen 5 ja 6 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstölle maksettavat asettautumiskorvaukset silloin, kun he joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa otettuaan vastaan uuden tehtävän.

1 2 1 2
Muuttokulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
165 000	44 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä niiden liitteen VII 9 artikla.

1 2 1 3
Päivärahat

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
170 000	45 940

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan päivärahakustannukset. Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja niiden liitteen VII 10 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 25 ja 67 artikla.

LUKU 1 3 —
SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS

1 3 1
Terveydenhoitopalvelut

1 3 1 0
Terveydenhoitopalvelut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
20 000	28 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vuosittaiset läkärintarkastukset sekä työterveys- ja työturvallisuustarkastukset.

1 3 2
Koulutus

1 3 2 0
Kielikurssit ja muu koulutus

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
103 000	35 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kielikoulutuksen ja muun koulutuksen aiheuttamat kulut.

LUKU 1 4 —
TILAPÄINEN TUKI

1 4 0
Euroopan komission hallintokulut

1 4 0 0
EK:n hallintokulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
23 000	12 767

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan EK:n hallintokulut.

1 4 1
Sosiaaliturva

1 4 1 0
Erityisavustukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	3 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu korvaamaan erityisavustukset.

1 4 1 1
Muut sosiaaliset kulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu korvaamaan erityisavustukset.

1 4 2
Tilapäinen tuki

1 4 2 0
Väliaikaispalvelut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
135 000	300 442

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisen tukihenkilöstön kustannukset.

1 4 2 1
Konsultit

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	47 680

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sopimuspohjaisten konsulttien palkkaamisesta aiheutuvat kulut.

OSASTO 2

VIRASTON TOIMINTA

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
LUKU 2 0
2 0 0
Vuokrakulut
2 0 0 0	Vuokrista ja julkisista palveluista aiheutuvat kustannukset	375 000	442 000
2 0 0 2	Vakuutukset	10 000	20 000
2 0 0 3	Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys	12 000	52 430
2 0 0 4	Siivous ja ylläpito	30 000	20 000
2 0 0 5	Kiinteät kalusteet ja niiden tarvikkeet	10 000	40 000
2 0 0 6	Turvallisuuslaitteet	p.m.	180 000
2 0 0 7	Vartiointipalvelut	60 000	50 000
	Momentti 2 0 0 yhteensä	497 000	804 430
	LUKU 2 0 YHTEENSÄ	497 000	804 430
LUKU 2 1
2 1 0
Varustus
2 1 0 0	Tekniset varusteet	30 000	80 000
2 1 0 1	Tekniset palvelut	10 000	10 000
2 1 0 2	Huolto ja korjaukset	5 000	10 000
	Momentti 2 1 0 yhteensä	45 000	100 000
2 1 1
Kalusto
2 1 1 0	Kalusteiden hankinta	25 000	162 000
2 1 1 2	Huolto ja korjaukset	5 000	15 000
	Momentti 2 1 1 yhteensä	30 000	177 000
2 1 2
Kuljetuskalusto
2 1 2 0	Kuljetuskalusto	p.m.	35 000
2 1 2 1	Huolto ja korjaukset	2 000	p.m.
2 1 2 2	Autovakuutus	2 000	5 000
2 1 2 3	Polttoaine	5 000	3 000
	Momentti 2 1 2 yhteensä	9 000	43 000
2 1 3
Kirjasto ja lehdet
2 1 3 0	Kirjat, sanoma- ja aikakauslehtitilaukset	15 000	20 000
	Momentti 2 1 3 yhteensä	15 000	20 000
	LUKU 2 1 YHTEENSÄ	99 000	340 000
LUKU 2 2
2 2 0
Toimistotarvikkeet, posti- ja televiestintämaksut
2 2 0 0	Toimistotarvikkeet	50 000	60 000
2 2 0 1	Postimaksut	20 000	25 000
2 2 0 2	Tietoliikenne	130 000	70 000
2 2 0 3	Muut toimistotarvikkeet	5 000	20 000
	Momentti 2 2 0 yhteensä	205 000	175 000
2 2 1
Rahoituskulut
2 2 1 0	Pankkimaksut ja korot	1 000	1 500
2 2 1 1	Valuuttakurssitappiot	p.m.	p.m.
	Momentti 2 2 1 yhteensä	1 000	1 500
2 2 3
Vahingonkorvaukset
2 2 3 0	Vahingonkorvaukset	p.m.	2 936
	Momentti 2 2 3 yhteensä	p.m.	2 936
2 2 5
Muutot ja siirtelykustannukset
2 2 5 0	Yksiköiden muutot ja niihin liittyvät toimet	5 000	10 000
	Momentti 2 2 5 yhteensä	5 000	10 000
	LUKU 2 2 YHTEENSÄ	211 000	189 436
LUKU 2 3
2 3 0
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA
2 3 0 0	Tieto- ja viestintätekniikan laitteet	70 000	270 000
2 3 0 1	Tieto- ja viestintätekniset ohjelmistot	50 000	130 000
2 3 0 2	Tieto- ja viestintätekniikan ylläpito ja konsultoinnit	100 000	100 000
	Momentti 2 3 0 yhteensä	220 000	500 000
2 3 1
2 3 1 0	Verkkokehitys	—	100 000
	Momentti 2 3 1 yhteensä	—	100 000
	LUKU 2 3 YHTEENSÄ	220 000	600 000
LUKU 2 4
2 4 0
2 4 0 0	Hallintoneuvosto	—	243 134
	Momentti 2 4 0 yhteensä	—	243 134
2 4 1
2 4 1 0	ENISA-sihteeristön kokoukset	—	15 000
	Momentti 2 4 1 yhteensä	—	15 000
2 4 2
2 4 2 0	ENISA-sihteeristön virkamatkakulut ja muut menot	—	155 000
2 4 2 1	Virkistys- ja edustuskulut	—	25 000
	Momentti 2 4 2 yhteensä	—	180 000
	LUKU 2 4 YHTEENSÄ	—	438 134
LUKU 2 5
2 5 0
2 5 0 1	Ulkoiset käännökset ja tulkkaukset	—	p.m.
2 5 0 2	Luxemburgissa toimivan käännöskeskuksen palvelut	—	58 000
2 5 0 3	Muut palvelut	—	p.m.
	Momentti 2 5 0 yhteensä	—	58 000
	LUKU 2 5 YHTEENSÄ	—	58 000
	Osasto 2 yhteensä	1 027 000	2 430 000
LUKU 2 0 — RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 1 — IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 2 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT LUKU 2 3 — TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA LUKU 2 4 — LUKU 2 5 —

LUKU 2 0 —
RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0
Vuokrakulut

2 0 0 0
Vuokrista ja julkisista palveluista aiheutuvat kustannukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
375 000	442 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käytössä olevien rakennusten tai rakennuksen osien ja pysäköintipaikkojen vuokrat.

2 0 0 2
Vakuutukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
10 000	20 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston toimitilojen vakuutuskulut.

2 0 0 3
Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
12 000	52 430

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston toimitilojen tarvitsemien julkisten palvelujen kulut.

2 0 0 4
Siivous ja ylläpito

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
30 000	20 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käytössä olevien tilojen siivous- ja ylläpitokulut.

2 0 0 5
Kiinteät kalusteet ja niiden tarvikkeet

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
10 000	40 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimitilojen varustelusta ja rakennuksen korjaamisesta aiheutuvat kulut.

2 0 0 6
Turvallisuuslaitteet

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	180 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten suojeluun ja turvallisuuteen liittyvät sekalaiset kulut, erityisesti rakennuksen vartiointia koskevat sopimukset.

2 0 0 7
Vartiointipalvelut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
60 000	50 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan luvun 20 artikloissa tarkemmin määrittelemättömät rakennuksista aiheutuvat menot, esimerkiksi muut hallintokulut kuin palvelut (kaasu, vesi, sähkö) ja vartiointipalvelukustannukset.

LUKU 2 1 —
IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 1 0
Varustus

2 1 0 0
Tekniset varusteet

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
30 000	80 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teknisen varustelun hankinnasta aiheutuvat kulut.

2 1 0 1
Tekniset palvelut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
10 000	10 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teknisten palvelujen kulut.

2 1 0 2
Huolto ja korjaukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
5 000	10 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan varusteiden korjaus- ja huoltokulut.

2 1 1
Kalusto

2 1 1 0
Kalusteiden hankinta

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
25 000	162 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kalusteiden hankinnasta aiheutuvat kulut.

2 1 1 2
Huolto ja korjaukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
5 000	15 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston kalusteiden huolto- ja korjauskulut.

2 1 2
Kuljetuskalusto

2 1 2 0
Kuljetuskalusto

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	35 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuljetuskaluston hankinnasta ja vuokraamisesta aiheutuvat kulut.

2 1 2 1
Huolto ja korjaukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
2 000	p.m.

2 1 2 2
Autovakuutus

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
2 000	5 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuljetuskaluston vakuutuskulut.

2 1 2 3
Polttoaine

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
5 000	3 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan polttoainekulut.

2 1 3
Kirjasto ja lehdet

2 1 3 0
Kirjat, sanoma- ja aikakauslehtitilaukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
15 000	20 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston tietopalveluiden hoitamiselle välttämättömien julkaisujen hankinta ja tilausmaksut. Tähän sisältyvät kirjat ja muut julkaisut, sanomalehdet, kausijulkaisut, viralliset lehdet ja tilausmaksut.

LUKU 2 2 —
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 2 0
Toimistotarvikkeet, posti- ja televiestintämaksut

2 2 0 0
Toimistotarvikkeet

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
50 000	60 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistotarvikkeista aiheutuvat kustannukset.

2 2 0 1
Postimaksut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
20 000	25 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan postimaksut ja erityislähetysten lisämaksut.

2 2 0 2
Tietoliikenne

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
130 000	70 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietoliikennekulut mukaan lukien ISP- ja matkaviestintäkulut.

2 2 0 3
Muut toimistotarvikkeet

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
5 000	20 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperitavaran ja muiden toimistotarvikkeiden hankinta.

2 2 1
Rahoituskulut

2 2 1 0
Pankkimaksut ja korot

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
1 000	1 500

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkimaksut, koronmaksut ja muut rahoitukseen ja pankkipalvelujen käyttöön liittyvät kulut.

2 2 1 1
Valuuttakurssitappiot

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkimaksut, koronmaksut ja muut rahoitukseen ja pankkipalvelujen käyttöön liittyvät kulut.

2 2 3
Vahingonkorvaukset

2 2 3 0
Vahingonkorvaukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	2 936

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vahingonkorvauksista aiheutuvat kustannukset.

2 2 5
Muutot ja siirtelykustannukset

2 2 5 0
Yksiköiden muutot ja niihin liittyvät toimet

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
5 000	10 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston osastojen muuttokulut ja muut käsittelykulut.

LUKU 2 3 —
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

2 3 0
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

2 3 0 0
Tieto- ja viestintätekniikan laitteet

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
70 000	270 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tieto- ja viestintäteknisten laitteiden hankintakustannukset.

2 3 0 1
Tieto- ja viestintätekniset ohjelmistot

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
50 000	130 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tieto- ja viestintäteknisten ohjelmistojen hankintakustannukset.

2 3 0 2
Tieto- ja viestintätekniikan ylläpito ja konsultoinnit

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
100 000	100 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tieto- ja viestintäteknisten laitteiden ja ohjelmistojen ylläpito- ja konsultointikulut.

2 3 1

2 3 1 0
Verkkokehitys

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	100 000

Selvitysosa

Tämä budjettikohta on sisällytetty vuonna 2006 otsikkoon 3.

LUKU 2 4 —

2 4 0

2 4 0 0
Hallintoneuvosto

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	243 134

Selvitysosa

Tämä budjettikohta on sisällytetty vuonna 2006 otsikkoon 3.

2 4 1

2 4 1 0
ENISA-sihteeristön kokoukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	15 000

Selvitysosa

Tämä budjettikohta on sisällytetty vuonna 2006 otsikkoon 3.

2 4 2

2 4 2 0
ENISA-sihteeristön virkamatkakulut ja muut menot

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	155 000

Selvitysosa

Tämä budjettikohta on sisällytetty vuonna 2006 otsikkoon 3.

2 4 2 1
Virkistys- ja edustuskulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	25 000

Selvitysosa

Tämä budjettikohta on sisällytetty vuonna 2006 otsikkoon 3.

LUKU 2 5 —

2 5 0

2 5 0 1
Ulkoiset käännökset ja tulkkaukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	p.m.

Selvitysosa

Tämä budjettikohta on sisällytetty vuonna 2006 otsikkoon 3.

2 5 0 2
Luxemburgissa toimivan käännöskeskuksen palvelut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	58 000

Selvitysosa

Tämä budjettikohta on sisällytetty vuonna 2006 otsikkoon 3.

2 5 0 3
Muut palvelut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	p.m.

Selvitysosa

Tämä budjettikohta on sisällytetty vuonna 2006 otsikkoon 3.

OSASTO 3

TOIMINTAMENOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
LUKU 3 0
3 0 0
Kokoukset
3 0 0 0	Pysyvä sidosryhmäverkko (PSG)	80 000	135 000
3 0 0 1	Työryhmät	80 000	121 500
3 0 0 2	Muut toimintaan liittyvät kokoukset	15 000	26 561
3 0 0 3	Hallintoneuvosto	100 000	—
3 0 0 5	Pääjohtajan toimiston kokoukset	15 000	—
	Momentti 3 0 0 yhteensä	290 000	283 061
3 0 1
Virkamatka- ja edustuskulut
3 0 1 0	Virkamatkakulut, työmatkakulut ja ENISA:n muut asiointikulut	—	169 000
3 0 1 1	Virkistys- ja edustuskulut	10 000	40 000
3 0 1 2	Yhteistyöosaston virkamatkat	100 000	24 500
3 0 1 3	Teknisen osaston virkamatkat	75 000	25 000
3 0 1 4	Hallinto-osaston virkamatkat	30 000	15 000
3 0 1 5	Pääjohtajan toimiston virkamatkat	40 000	15 000
	Momentti 3 0 1 yhteensä	255 000	288 500
	LUKU 3 0 YHTEENSÄ	545 000	571 561
LUKU 3 1
3 1 0
3 1 0 0	Konferenssit ja yhteistapaamiset	—	150 000
	Momentti 3 1 0 yhteensä	—	150 000
3 1 1
3 1 1 0	Työpajat	—	p.m.
	Momentti 3 1 1 yhteensä	—	p.m.
3 1 2
3 1 2 0	Viestintäsuunnitelma	—	p.m.
3 1 2 3	Julkaisut ja tiedotusmateriaali	—	60 000
	Momentti 3 1 2 yhteensä	—	60 000
3 1 3
3 1 3 0	Riskinhallinta	—	115 000
	Momentti 3 1 3 yhteensä	—	115 000
3 1 4
3 1 4 0	Laitteiston ja prosessien turvallisuusstrategia	—	75 000
	Momentti 3 1 4 yhteensä	—	75 000
3 1 5
3 1 5 0	Verkosto- ja tietoturvateknologia	—	15 000
	Momentti 3 1 5 yhteensä	—	15 000
3 1 6
3 1 6 0	Tiedonkäsittelyongelmien selvittäminen	—	65 000
	Momentti 3 1 6 yhteensä	—	65 000
3 1 7
3 1 7 0	Tietoisuuden lisääminen	—	94 000
	Momentti 3 1 7 yhteensä	—	94 000
3 1 8
3 1 8 0	Suhteet EU:n elimiin ja jäsenvaltioihin	—	103 000
	Momentti 3 1 8 yhteensä	—	103 000
3 1 9
3 1 9 0	Suhteet elinkeinoelämään ja kansainvälisiin järjestöihin	—	11 439
	Momentti 3 1 9 yhteensä	—	11 439
	LUKU 3 1 YHTEENSÄ	—	688 439
LUKU 3 2
3 2 0
Konferenssit ja yhteistapaamiset
3 2 0 0	Konferenssit ja yhteistapaamiset	75 000	—
	Momentti 3 2 0 yhteensä	75 000	—
3 2 1
Julkaisut ja tiedotusmateriaali
3 2 1 0	Viestintäsuunnitelma	15 000	—
3 2 1 1	Julkaisut ja tiedotusmateriaali	45 000	—
	Momentti 3 2 1 yhteensä	60 000	—
3 2 2
Web-sivuston kehittämistyö
3 2 2 0	Web-sivuston kehittämistyö	30 000	—
	Momentti 3 2 2 yhteensä	30 000	—
3 2 3
Kääntäminen ja tulkkaus
3 2 3 0	Luxemburgissa toimivan käännöskeskuksen palvelut	30 000	—
3 2 3 1	Tulkkauspalvelut	p.m.	—
	Momentti 3 2 3 yhteensä	30 000	—
	LUKU 3 2 YHTEENSÄ	195 000	—
LUKU 3 3
3 3 0
Tiedonkäsittelyongelmien selvittäminen
3 3 0 0	Tiedonkäsittelyongelmien selvittäminen	80 000	—
	Momentti 3 3 0 yhteensä	80 000	—
3 3 1
Tietoisuuden lisääminen
3 3 1 0	Tietoisuuden lisääminen	80 000	—
	Momentti 3 3 1 yhteensä	80 000	—
3 3 2
Suhteet EU:n elimiin ja jäsenvaltioihin
3 3 2 0	Suhteet EU:n elimiin ja jäsenvaltioihin	80 000	—
	Momentti 3 3 2 yhteensä	80 000	—
3 3 3
Suhteet elinkeinoelämään ja kansainvälisiin järjestöihin
3 3 3 0	Suhteet elinkeinoelämään ja kansainvälisiin järjestöihin	30 000	—
	Momentti 3 3 3 yhteensä	30 000	—
	LUKU 3 3 YHTEENSÄ	270 000	—
LUKU 3 4
3 4 0
Sisäinen tarkastustoimi
3 4 0 0	Sisäinen tarkastustoimi	25 000	50 000
	Momentti 3 4 0 yhteensä	25 000	50 000
	LUKU 3 4 YHTEENSÄ	25 000	50 000
LUKU 3 5
3 5 0
Riskinhallinta
3 5 0 0	Riskinhallinta	103 000	—
	Momentti 3 5 0 yhteensä	103 000	—
3 5 1
Turvallisuusstrategia
3 5 1 0	Turvallisuusstrategia	72 000	—
	Momentti 3 5 1 yhteensä	72 000	—
3 5 2
Turvatekniikka
3 5 2 0	Turvatekniikka	100 000	—
	Momentti 3 5 2 yhteensä	100 000	—
	LUKU 3 5 YHTEENSÄ	275 000	—
	Osasto 3 yhteensä	1 310 000	1 310 000
	KAIKKI YHTEENSÄ	6 800 000	6 800 000
LUKU 3 0 — RYHMÄTOIMINTA LUKU 3 1 — LUKU 3 2 — MUU OPERATIONAALINEN TOIMINTA LUKU 3 3 — YHTEISTYÖN TUKIOSASTON TOIMINTA LUKU 3 4 — SISÄINEN TARKASTUSTOIMI LUKU 3 5 — TEKNISEN OSASTON TOIMINTA

LUKU 3 0 —
RYHMÄTOIMINTA

3 0 0
Kokoukset

3 0 0 0
Pysyvä sidosryhmäverkko (PSG)

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
80 000	135 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan yhteistyö- ja tukiosaston kokoukset (esim. PSG ja työryhmät) mukaan lukien ryhmäkokouksiin osallistuvien asiantuntijoiden matkakulut.

3 0 0 1
Työryhmät

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
80 000	121 500

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teknisten kokousten kustannukset (esim. työryhmät) mukaan lukien ryhmäkokouksiin osallistuvien asiantuntijoiden matkakulut.

3 0 0 2
Muut toimintaan liittyvät kokoukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
15 000	26 561

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muiden toimintaan liittyvien kokousten kustannukset mukaan lukien ryhmäkokouksiin osallistuvien asiantuntijoiden matkakulut.

3 0 0 3
Hallintoneuvosto

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
100 000	—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston kokouskulut.

3 0 0 5
Pääjohtajan toimiston kokoukset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
15 000	—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pääjohtajan toimiston kokousten kustannukset mukaan lukien ryhmäkokouksiin osallistuvien asiantuntijoiden matkakulut.

3 0 1
Virkamatka- ja edustuskulut

3 0 1 0
Virkamatkakulut, työmatkakulut ja ENISA:n muut asiointikulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	169 000

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan henkilöstön virallisten virkamatkojen kulut.

3 0 1 1
Virkistys- ja edustuskulut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
10 000	40 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkistys- ja edustuskulut.

3 0 1 2
Yhteistyöosaston virkamatkat

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
100 000	24 500

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan yhteistyöosaston (CSD) henkilöstön virkamatkojen kulut.

3 0 1 3
Teknisen osaston virkamatkat

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
75 000	25 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teknisen osaston (TED) henkilöstön virkamatkojen kulut.

3 0 1 4
Hallinto-osaston virkamatkat

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
30 000	15 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallinto-osaston henkilöstön virkamatkojen kulut.

3 0 1 5
Pääjohtajan toimiston virkamatkat

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
40 000	15 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pääjohtajan toimiston henkilöstön virkamatkojen kulut.

LUKU 3 1 —

3 1 0

3 1 0 0
Konferenssit ja yhteistapaamiset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	150 000

Selvitysosa

Tämä budjettikohta on sisällytetty ja/tai korvattu vuoden 2006 talousarviossa toisella budjettikohdalla osastossa 3.

3 1 1

3 1 1 0
Työpajat

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	p.m.

Selvitysosa

Tämä budjettikohta on sisällytetty ja/tai korvattu vuoden 2006 talousarviossa toisella budjettikohdalla osastossa 3.

3 1 2

3 1 2 0
Viestintäsuunnitelma

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	p.m.

Selvitysosa

Tämä budjettikohta on sisällytetty ja/tai korvattu vuoden 2006 talousarviossa toisella budjettikohdalla osastossa 3.

3 1 2 3
Julkaisut ja tiedotusmateriaali

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	60 000

Selvitysosa

Tämä budjettikohta on sisällytetty ja/tai korvattu vuoden 2006 talousarviossa toisella budjettikohdalla osastossa 3.

3 1 3

3 1 3 0
Riskinhallinta

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	115 000

Selvitysosa

Tämä budjettikohta on sisällytetty ja/tai korvattu vuoden 2006 talousarviossa toisella budjettikohdalla osastossa 3.

3 1 4

3 1 4 0
Laitteiston ja prosessien turvallisuusstrategia

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	75 000

Selvitysosa

Tämä budjettikohta on sisällytetty ja/tai korvattu vuoden 2006 talousarviossa toisella budjettikohdalla osastossa 3.

3 1 5

3 1 5 0
Verkosto- ja tietoturvateknologia

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	15 000

Selvitysosa

Tämä budjettikohta on sisällytetty ja/tai korvattu vuoden 2006 talousarviossa toisella budjettikohdalla osastossa 3.

3 1 6

3 1 6 0
Tiedonkäsittelyongelmien selvittäminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	65 000

Selvitysosa

Tämä budjettikohta on sisällytetty ja/tai korvattu vuoden 2006 talousarviossa toisella budjettikohdalla osastossa 3.

3 1 7

3 1 7 0
Tietoisuuden lisääminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	94 000

Selvitysosa

Tämä budjettikohta on sisällytetty ja/tai korvattu vuoden 2006 talousarviossa toisella budjettikohdalla osastossa 3.

3 1 8

3 1 8 0
Suhteet EU:n elimiin ja jäsenvaltioihin

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	103 000

Selvitysosa

Tämä budjettikohta on sisällytetty ja/tai korvattu vuoden 2006 talousarviossa toisella budjettikohdalla osastossa 3.

3 1 9

3 1 9 0
Suhteet elinkeinoelämään ja kansainvälisiin järjestöihin

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
—	11 439

Selvitysosa

Tämä budjettikohta on sisällytetty ja/tai korvattu vuoden 2006 talousarviossa toisella budjettikohdalla osastossa 3.

LUKU 3 2 —
MUU OPERATIONAALINEN TOIMINTA

3 2 0
Konferenssit ja yhteistapaamiset

3 2 0 0
Konferenssit ja yhteistapaamiset

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
75 000	—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston eri osastojen konferensseista ja yhteistapaamisista aiheutuvat kustannukset.

3 2 1
Julkaisut ja tiedotusmateriaali

3 2 1 0
Viestintäsuunnitelma

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
15 000	—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston viestintäsuunnitelman kustannukset.

3 2 1 1
Julkaisut ja tiedotusmateriaali

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
45 000	—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston eri osastojen julkaisuista ja tiedottamisesta aiheutuvat kustannukset.

3 2 2
Web-sivuston kehittämistyö

3 2 2 0
Web-sivuston kehittämistyö

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
30 000	—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston web-sivuston kehittämisestä ja ylläpidosta aiheutuvat kustannukset.

3 2 3
Kääntäminen ja tulkkaus

3 2 3 0
Luxemburgissa toimivan käännöskeskuksen palvelut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
30 000	—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston asiakirjojen käännöskustannukset.

3 2 3 1
Tulkkauspalvelut

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
p.m.	—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tulkkauspalveluista aiheutuvat menot.

LUKU 3 3 —
YHTEISTYÖN TUKIOSASTON TOIMINTA

3 3 0
Tiedonkäsittelyongelmien selvittäminen

3 3 0 0
Tiedonkäsittelyongelmien selvittäminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
80 000	—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tiedonkäsittelyongelmien selvittämisestä aiheutuvat kulut.

3 3 1
Tietoisuuden lisääminen

3 3 1 0
Tietoisuuden lisääminen

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
80 000	—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietoisuuden lisäämiseen tähtäävästä toiminnasta aiheutuvat kulut.

3 3 2
Suhteet EU:n elimiin ja jäsenvaltioihin

3 3 2 0
Suhteet EU:n elimiin ja jäsenvaltioihin

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
80 000	—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan suhteiden järjestämisestä EU:n elimiin ja jäsenvaltioihin aiheutuvat kulut.

3 3 3
Suhteet elinkeinoelämään ja kansainvälisiin järjestöihin

3 3 3 0
Suhteet elinkeinoelämään ja kansainvälisiin järjestöihin

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
30 000	—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan suhteiden järjestämisestä elinkeinoelämään ja kansainvälisiin järjestöihin aiheutuvat kulut.

LUKU 3 4 —
SISÄINEN TARKASTUSTOIMI

3 4 0
Sisäinen tarkastustoimi

3 4 0 0
Sisäinen tarkastustoimi

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
25 000	50 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sisäisen tarkastustoimen kehittämisestä aiheutuvat kustannukset.

LUKU 3 5 —
TEKNISEN OSASTON TOIMINTA

3 5 0
Riskinhallinta

3 5 0 0
Riskinhallinta

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
103 000	—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan riskinhallinta-alan sidosryhmien lausunto- ja tiedotuskustannukset.

3 5 1
Turvallisuusstrategia

3 5 1 0
Turvallisuusstrategia

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
72 000	—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan neljä tärkeintä tuotetta: parhaiden käytäntöjen tietokanta, tutkimukset, arvioinnit ja strategian kehittämistyö.

3 5 2
Turvatekniikka

3 5 2 0
Turvatekniikka

Määrärahat 2006	Määrärahat 2005	Toteutus 2004
100 000	—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietoturvateknisen toiminnan aiheuttamat kustannukset.

8.3.2006

Euroopan unionin virallinen lehti

L 67/729

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko

(2006/165/EY)

Euroopan koulutussäätiön (ETF) varainhoitoasetuksen, jonka hallintoneuvosto hyväksyi 17. kesäkuuta 2003, 26 artiklan 2 kohdan mukaan talousarvio ja lisätalousarviot on julkaistava sellaisina kuin ne ovat lopullisesti hyväksyttyinä Euroopan unionin virallisessa lehdessä kahden kuukauden kuluessa niiden hyväksymisestä.

Euroopan parlamentti hyväksyi 15. joulukuuta 2005 vuoden 2006 Euroopan yhteisöjen yleisen talousarvion, jossa Euroopan koulutussäätiön tuet on esitetty seuraavien otsikoiden alla:

Ulkoiset toimet, koulutus ja kulttuuri
15 03 03 01 — Euroopan koulutussäätiö — tuki osastoissa 1 ja 2	12 090 000 euroa
15 03 03 02 — Euroopan koulutussäätiö — tuki osastossa 3	4 410 000 euroa
Liittymistä edeltävä strategia, koulutus ja kulttuuri
15 03 02 01 — Phare-osuus ETF:lle — tuki osastoissa 1 ja 2	2 385 000 euroa
15 03 02 02 — Phare-osuus ETF:lle — tuki osastossa 3	565 000 euroa
Yhteensä:	19 450 000 euroa

Ottaen huomioon Euroopan koulutussäätiön varainhoitoasetuksen 27 artiklan 6 kohdan ja sen, että Euroopan parlamentti hyväksyi vuoden 2006 yleisen talousarvion 15. joulukuuta 2005, johtokunnan 29. marraskuuta 2005 (ETF-GB-05-029) hyväksymä Euroopan koulutussäätiön talousarvio varainhoitovuodelle 2006 siihen sisältyvine henkilöstötaulukkoineen on lopullinen.

Euroopan koulutussäätiön talousarvio vuodelle 2006 henkilöstötaulukkoineen on myös koulutussäätiön verkkosivustolla osoitteessa http://www.etf.eu.int (Documentation centre — Budget and institutional reports).

TULOTAULUKKO

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
1
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI
1 0	LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA (15 03 02 (EX B7-0 3 3))	2 950 000	2 500 000	2 500 000
1 1	ULKOISET TOIMET — TACIS, CARDS JA MEDA — (15 03 03 (EX B7-6 6 4))	16 500 000	16 000 000	15 100 000
	Osasto 1 yhteensä	19 450 000	18 500 000	17 600 000
9
SEKALAISET TULOT
9 0	SEKALAISET TULOT	p.m.	p.m.	79 825
	Osasto 9 yhteensä	p.m.	p.m.	79 825
10
AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET
10 0	AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET	p.m.	758 923
	Osasto 10 yhteensä	p.m.	758 923
	ETF:N TULOT YHTEENSÄ	19 450 000	19 258 923	17 679 825
4
TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ
4 3	YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA	p.m.	479 232	800 000
4 9	YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA	p.m.	p.m.
	Osasto 4 yhteensä	p.m.	479 232	800 000
5
MEDA — ETE
5 0	MEDA — ETE	p.m.	p.m.
5 9	MEDA — ETE — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA	p.m.	5 000 000	—
	Osasto 5 yhteensä	p.m.	5 000 000	—
6
TEMPUS — TEKNINEN APU
6 0	TEMPUS	p.m.	473 000	—
6 9	TEMPUS — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA	p.m.	850 000	—
	Osasto 6 yhteensä	p.m.	1 323 000	—
	TULOT: KORVAMERKITYT TULOT/HANKETULOT YHTEENSÄ	p.m.	6 802 232	800 000
	KAIKKI YHTEENSÄ	19 450 000	26 061 155	18 479 825

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
LUKU 1 0
1 0 0
Phare
1 0 0 1	Phare-osuus (Bulgaria, Romania) ETF-tuesta osastoissa 1 ja 2	1 215 000	1 935 000	1 995 000
1 0 0 2	Phare-osuus (Bulgaria, Romania) ETF-tuesta osastossa 3	285 000	565 000	505 000
1 0 0 3	Phare-osuus (Kroatia) ETF-tuesta osastoissa 1 ja 2	364 500	—	—
1 0 0 4	Phare-osuus (Kroatia) ETF-tuesta osastossa 3	85 500	—	—
	Momentti 1 0 0 yhteensä	1 950 000	2 500 000	2 500 000
1 0 1
Liittymistä edeltävä
1 0 1 1	Liittymistä edeltävä osuus (Turkki) ETF-tuesta osastoissa 1 ja 2	810 000	—	—
1 0 1 2	Liittymistä edeltävä osuus (Turkki) ETF-tuesta osastossa 3	190 000	—	—
	Momentti 1 0 1 yhteensä	1 000 000	—	—
	LUKU 1 0 YHTEENSÄ	2 950 000	2 500 000	2 500 000
LUKU 1 1
1 1 0
Komission tuki ja lähialueita koskevat aloitteet
1 1 0 1	Ulkoisten toimien (Tacis, CARDS) tuki osastoissa 1 ja 2	12 085 000	11 565 000	11 039 000
1 1 0 2	Ulkoisten toimien (Tacis, CARDS) tuki osastossa 3	4 415 000	4 435 000	4 061 000
	Momentti 1 1 0 yhteensä	16 500 000	16 000 000	15 100 000
	LUKU 1 1 YHTEENSÄ	16 500 000	16 000 000	15 100 000
	Osasto 1 yhteensä	19 450 000	18 500 000	17 600 000
LUKU 1 0 — LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA (15 03 02 (EX B7-0 3 3)) LUKU 1 1 — ULKOISET TOIMET — TACIS, CARDS JA MEDA — (15 03 03 (EX B7-6 6 4))

LUKU 1 0 —
LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA (15 03 02 (EX B7-0 3 3))

1 0 0
Phare

1 0 0 1
Phare-osuus (Bulgaria, Romania) ETF-tuesta osastoissa 1 ja 2

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
1 215 000	1 935 000	1 995 000

1 0 0 2
Phare-osuus (Bulgaria, Romania) ETF-tuesta osastossa 3

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
285 000	565 000	505 000

1 0 0 3
Phare-osuus (Kroatia) ETF-tuesta osastoissa 1 ja 2

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
364 500	—	—

1 0 0 4
Phare-osuus (Kroatia) ETF-tuesta osastossa 3

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
85 500	—	—

1 0 1
Liittymistä edeltävä

1 0 1 1
Liittymistä edeltävä osuus (Turkki) ETF-tuesta osastoissa 1 ja 2

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
810 000	—	—

1 0 1 2
Liittymistä edeltävä osuus (Turkki) ETF-tuesta osastossa 3

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
190 000	—	—

LUKU 1 1 —
ULKOISET TOIMET — TACIS, CARDS JA MEDA — (15 03 03 (EX B7-6 6 4))

1 1 0
Komission tuki ja lähialueita koskevat aloitteet

1 1 0 1
Ulkoisten toimien (Tacis, CARDS) tuki osastoissa 1 ja 2

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
12 085 000	11 565 000	11 039 000

1 1 0 2
Ulkoisten toimien (Tacis, CARDS) tuki osastossa 3

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
4 415 000	4 435 000	4 061 000

OSASTO 9

SEKALAISET TULOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
LUKU 9 0
9 0 0
Sekalaiset tulot
9 0 0 0	Sekalaiset tulot	p.m.	p.m.	79 825
	Momentti 9 0 0 yhteensä	p.m.	p.m.	79 825
	LUKU 9 0 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	79 825
	Osasto 9 yhteensä	p.m.	p.m.	79 825
LUKU 9 0 — SEKALAISET TULOT

LUKU 9 0 —
SEKALAISET TULOT

9 0 0
Sekalaiset tulot

9 0 0 0
Sekalaiset tulot

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
p.m.	p.m.	79 825

OSASTO 10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
LUKU 10 0
10 0 0
Aikaisempien vuosien tulokset
10 0 0 0	Aikaisempien vuosien tulokset	p.m.	758 923
	Momentti 10 0 0 yhteensä	p.m.	758 923
	LUKU 10 0 YHTEENSÄ	p.m.	758 923
	Osasto 10 yhteensä	p.m.	758 923
LUKU 10 0 — AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

LUKU 10 0 —
AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 0 0
Aikaisempien vuosien tulokset

10 0 0 0
Aikaisempien vuosien tulokset

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
p.m.	758 923

OSASTO 4

TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
LUKU 4 3
4 3 0
Yhteistyö Italian laitosten kanssa
4 3 0 0	Yhteistyö Italian laitosten kanssa	p.m.	479 232	800 000
	Momentti 4 3 0 yhteensä	p.m.	479 232	800 000
	LUKU 4 3 YHTEENSÄ	p.m.	479 232	800 000
LUKU 4 9
4 9 0
Yhteistyö Italian laitosten kanssa — Rahoitus aikaisempina vuosina
4 9 0 0	Yhteistyö Italian laitosten kanssa — Rahoitus aikaisempina vuosina	p.m.	p.m.
	Momentti 4 9 0 yhteensä	p.m.	p.m.
	LUKU 4 9 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.
	Osasto 4 yhteensä	p.m.	479 232	800 000
LUKU 4 3 — YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA LUKU 4 9 — YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

LUKU 4 3 —
YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA

4 3 0
Yhteistyö Italian laitosten kanssa

4 3 0 0
Yhteistyö Italian laitosten kanssa

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
p.m.	479 232	800 000

LUKU 4 9 —
YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

4 9 0
Yhteistyö Italian laitosten kanssa — Rahoitus aikaisempina vuosina

4 9 0 0
Yhteistyö Italian laitosten kanssa — Rahoitus aikaisempina vuosina

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
p.m.	p.m.

OSASTO 5

MEDA — ETE

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
LUKU 5 0
5 0 0
MEDA — ETE
5 0 0 0	MEDA — ETE	p.m.	p.m.
	Momentti 5 0 0 yhteensä	p.m.	p.m.
	LUKU 5 0 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.
LUKU 5 9
5 9 0
MEDA — ETE — Rahoitus aikaisempina vuosina
5 9 0 0	MEDA — ETE — Rahoitus aikaisempina vuosina	p.m.	5 000 000	—
	Momentti 5 9 0 yhteensä	p.m.	5 000 000	—
	LUKU 5 9 YHTEENSÄ	p.m.	5 000 000	—
	Osasto 5 yhteensä	p.m.	5 000 000	—
LUKU 5 0 — MEDA — ETE LUKU 5 9 — MEDA — ETE — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

LUKU 5 0 —
MEDA — ETE

5 0 0
MEDA — ETE

5 0 0 0
MEDA — ETE

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
p.m.	p.m.

LUKU 5 9 —
MEDA — ETE — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

5 9 0
MEDA — ETE — Rahoitus aikaisempina vuosina

5 9 0 0
MEDA — ETE — Rahoitus aikaisempina vuosina

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
p.m.	5 000 000	—

OSASTO 6

TEMPUS — TEKNINEN APU

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
LUKU 6 0
6 0 0
TEMPUS
6 0 0 0	TEMPUS	p.m.	473 000	—
	Momentti 6 0 0 yhteensä	p.m.	473 000	—
	LUKU 6 0 YHTEENSÄ	p.m.	473 000	—
LUKU 6 9
6 9 0
TEMPUS — Rahoitus aikaisempina vuosina
6 9 0 0	TEMPUS — Rahoitus aikaisempina vuosina	p.m.	850 000	—
	Momentti 6 9 0 yhteensä	p.m.	850 000	—
	LUKU 6 9 YHTEENSÄ	p.m.	850 000	—
	Osasto 6 yhteensä	p.m.	1 323 000	—
	KAIKKI YHTEENSÄ	19 450 000	26 061 155	18 479 825
LUKU 6 0 — TEMPUS LUKU 6 9 — TEMPUS — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

LUKU 6 0 —
TEMPUS

6 0 0
TEMPUS

6 0 0 0
TEMPUS

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
p.m.	473 000	—

LUKU 6 9 —
TEMPUS — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

6 9 0
TEMPUS — Rahoitus aikaisempina vuosina

6 9 0 0
TEMPUS — Rahoitus aikaisempina vuosina

Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004
p.m.	850 000	—

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
1
KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	11 511 800	10 764 500	10 842 000	10 152 923
1 3	VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT	800 000	774 500	760 000	688 000
1 4	SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE	140 000	123 000	140 000	115 820
1 5	HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ	290 000	265 000	290 000	272 600
1 7	VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT	15 000	15 000	15 000	15 393
1 9	ELÄKKEET JA ELÄKETUET	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Osasto 1 yhteensä	12 756 800	11 942 000	12 047 000	11 244 736
2
KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT
2 0	SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	660 300	629 790	544 815	647 650
2 1	TIETOJENKÄSITTELY	500 000	486 717	466 087	270 915
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	76 100	49 045	61 020	62 635
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	95 800	97 988	87 798	116 816
2 4	POSTI JA TIETOLIIKENNE	165 800	167 110	165 780	200 366
2 5	KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	190 000	132 500	127 500	161 544
	Osasto 2 yhteensä	1 688 000	1 563 150	1 453 000	1 459 926
3
ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT
3 0	KÄYTTÖMENOT	1 195 000	1 156 250	1 033 400	1 094 120
3 1	PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA	3 810 200	3 838 600	3 966 600	3 522 836
	Osasto 3 yhteensä	5 005 200	4 994 850	5 000 000	4 616 956
9
MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU
9 9	MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU	—	—	—	—
	Osasto 9 yhteensä	—	—	—	—
10
EDELLISTEN VUOSIEN TULOKSET
10 1	AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET	—	758 923	—	—
	Osasto 10 yhteensä	—	758 923	—	—
	LOPPUSUMMA	19 450 000	19 258 923	18 500 000	17 321 618
4
KORVAMERKITYT MENOT
4 1	YHTEISTYÖ MUIDEN KANSAINVÄLISTEN LAITOSTEN KANSSA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4 2	YHTEISTYÖ MUIDEN EUROOPPALAISTEN VIRASTOJEN KANSSA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4 3	YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA	p.m.	479 232	p.m.	800 000
4 4	EU:N JÄSENVALTIOIDEN HANKKEIDEN TOTEUTUS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Osasto 4 yhteensä	p.m.	479 232	p.m.	800 000
5
KORVAMERKITYT MENOT — EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE), HANKE MED 2004/083-494
5 1	HENKILÖSTÖRESURSSIT	p.m.	866 597	p.m.	—
5 2	MATKAKULUT JA PÄIVÄRAHAT	p.m.	1 069 130	p.m.	—
5 3	MUUT KULUT/PALVELUT	p.m.	705 620	p.m.	—
5 4	OSAN 3 HANKINNAT	p.m.	1 250 000	p.m.	—
5 5	OSAN 4 HANKINNAT	p.m.	1 000 000	p.m.	—
5 6	TILINTARKASTUS	p.m.	20 850	p.m.	—
5 7	SATUNNAISET MENOT	p.m.	87 803	p.m.	—
	Osasto 5 yhteensä	p.m.	5 000 000	p.m.	—
6
SOPIMUS TEMPUS-OHJELMAN TEKNISESTÄ TUESTA
6 1	VALINTA	p.m.	541 450
6 2	SOPIMUSTEN HALLINTA	p.m.	163 830
6 3	JULKAISUT & TIEDOTUS	p.m.	223 210
6 4	HALLINNOLLISET MENOT	p.m.	371 214
6 5	VARAUS	p.m.	23 296
	Osasto 6 yhteensä	p.m.	1 323 000
	ETF:N KORVAMERKITYT MENOT YHTEENSÄ	p.m.	6 802 232	p.m.	800 000
	KAIKKI YHTEENSÄ	19 450 000	26 061 155	18 500 000	18 121 618

OSASTO 1

KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
LUKU 1 1
1 1 0
Henkilöstöön kuuluvat toimihenkilöt
1 1 0 0	Peruspalkat	7 024 600	6 223 000	6 989 000	6 121 231
1 1 0 1	Perhelisät	537 200	519 000	535 000	489 862
1 1 0 2	Siirto- ja ulkomaankorvaukset	904 000	792 900	900 000	791 051
1 1 0 3	Sihteeristökorvaukset	—	—	—	16 705
	Momentti 1 1 0 yhteensä	8 465 800	7 534 900	8 424 000	7 418 849
1 1 1
Muu henkilöstö
1 1 1 0	Sopimussuhteinen toimihenkilö	904 700	631 000	500 000	522 781
1 1 1 2	Paikallinen henkilöstö	250 000	252 000	100 000	402 895
	Momentti 1 1 1 yhteensä	1 154 700	883 000	600 000	925 676
1 1 3
Sairaus-, tapaturma- ja ammattitauti-, työttömyys- ja eläkevakuutusmaksut
1 1 3 0	Sairausvakuutukset	244 200	217 000	239 000	211 274
1 1 3 1	Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset	57 100	55 000	55 000	53 359
1 1 3 2	Väliaikaisen henkilöstön työttömyysvakuutukset	78 700	83 000	76 000	69 770
1 1 3 3	Eläke	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 1 1 3 yhteensä	380 000	355 000	370 000	334 403
1 1 4
Sekalaiset avustukset
1 1 4 0	Syntymään ja kuolemantapauksiin liittyvät avustukset	2 100	1 300	2 000	491
1 1 4 1	Vuosittaiset matkakulut työskentelypaikasta kotipaikkakunnalle	130 000	133 500	127 000	120 364
1 1 4 2	Majoitus- ja matkustuskorvaukset	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 3	Kiinteät virkistykseen käytettävät avustukset	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 4	Kiinteämääräiset paikalliset matkakorvaukset	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 7	Korvaukset toimihenkilön tekemästä vuorotyöstä tai varallaolopäivystyksestä työpaikallaan ja/tai kotonaan	20 000	19 000	19 000	15 723
	Momentti 1 1 4 yhteensä	152 100	153 800	148 000	136 578
1 1 5
Ylityö
1 1 5 0	Ylityö	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 1 1 5 yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 7
Täydentävät palvelut
1 1 7 0	Freelance-tulkit ja konferenssihenkilöstö	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 7 2	Kustannukset, jotka johtuvat harjoittelukausien järjestämisestä säätiössä	31 000	31 000	30 000	55 030
1 1 7 5	Muut käännös- ja konekirjoituspalvelut ja ulkoistettavat työt	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 7 7	Muut suoritetut palvelut ja tilintarkastuspalvelut	205 000	669 000	185 000	201 448
	Momentti 1 1 7 yhteensä	236 000	700 000	215 000	256 478
1 1 8
Rekrytointi- ja muuttokustannukset
1 1 8 0	Sekalaiset rekrytointikulut	41 600	61 000	40 000	81 562
1 1 8 1	Matkakulut	15 600	8 800	15 000	11 792
1 1 8 2	Asettautumiskorvaus	155 700	114 000	150 000	191 621
1 1 8 3	Muuttokulut	93 400	56 500	90 000	98 267
1 1 8 4	Väliaikaiset päivärahat	51 900	52 500	50 000	39 307
	Momentti 1 1 8 yhteensä	358 200	292 800	345 000	422 549
1 1 9
Palkkojen muuntokertoimet
1 1 9 0	Palkkojen muuntokertoimet	590 000	690 000	570 000	510 989
1 1 9 1	Palkkojen mukautus	175 000	155 000	170 000	147 401
	Momentti 1 1 9 yhteensä	765 000	845 000	740 000	658 390
	LUKU 1 1 YHTEENSÄ	11 511 800	10 764 500	10 842 000	10 152 923
LUKU 1 3
1 3 0
Virkamatka- ja matkakulut
1 3 0 0	Virkamatka- ja matkakulut	800 000	774 500	760 000	688 000
	Momentti 1 3 0 yhteensä	800 000	774 500	760 000	688 000
	LUKU 1 3 YHTEENSÄ	800 000	774 500	760 000	688 000
LUKU 1 4
1 4 0
Ravintoloiden ja ruokaloiden käyttökulut
1 4 0 0	Ravintoloiden ja ruokaloiden käyttökulut	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 1 4 0 yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 4 2
Ravintolat ja ruokalat
1 4 2 0	Ravintolat ja ruokalat	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 1 4 2 yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 4 3
Terveydenhoito
1 4 3 0	Terveydenhoito	30 000	27 000	30 000	26 521
	Momentti 1 4 3 yhteensä	30 000	27 000	30 000	26 521
1 4 4
Sisäinen koulutus
1 4 4 0	Sisäinen koulutus	110 000	85 000	110 000	88 403
	Momentti 1 4 4 yhteensä	110 000	85 000	110 000	88 403
1 4 9
Muut toimenpiteet
1 4 9 0	Muut toimenpiteet	p.m.	11 000	p.m.	896
	Momentti 1 4 9 yhteensä	p.m.	11 000	p.m.	896
	LUKU 1 4 YHTEENSÄ	140 000	123 000	140 000	115 820
LUKU 1 5
1 5 2
Henkilöstön vaihto säätiön ja julkisen sektorin välillä
1 5 2 0	Kansalliset asiantuntijat	290 000	265 000	290 000	272 600
	Momentti 1 5 2 yhteensä	290 000	265 000	290 000	272 600
	LUKU 1 5 YHTEENSÄ	290 000	265 000	290 000	272 600
LUKU 1 7
1 7 0
Virkistys- ja edustuskulut
1 7 0 0	Virkistys- ja edustuskulut	15 000	15 000	15 000	15 393
	Momentti 1 7 0 yhteensä	15 000	15 000	15 000	15 393
	LUKU 1 7 YHTEENSÄ	15 000	15 000	15 000	15 393
LUKU 1 9
1 9 0
Eläkkeet ja eläketuet
1 9 0 0	Eläkkeet ja eläketuet	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 1 9 0 yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	LUKU 1 9 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Osasto 1 yhteensä	12 756 800	11 942 000	12 047 000	11 244 736
LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ LUKU 1 3 — VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT LUKU 1 4 — SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE LUKU 1 5 — HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ LUKU 1 7 — VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT LUKU 1 9 — ELÄKKEET JA ELÄKETUET

LUKU 1 1 —
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0
Henkilöstöön kuuluvat toimihenkilöt

1 1 0 0
Peruspalkat

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
7 024 600	6 223 000	6 989 000	6 121 231

Selvitysosa

Vuoden 2005 talousarvioon verrattuna vuodeksi 2006 on korvamerkitty lähes vakaa määrärahojen taso peruspalkkoja varten, vaikka olisikin palkattava yksi tilapäinen toimihenkilö lisää (sisäinen tarkastus). Tämä edellyttää säästöjä, joita normaalisti kertyy, kun toimia on avoinna rekrytointiprosessin aikana palveluksesta lähtemisen tai työsopimuksen loppumisen jälkeen.

1 1 0 1
Perhelisät

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
537 200	519 000	535 000	489 862

1 1 0 2
Siirto- ja ulkomaankorvaukset

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
904 000	792 900	900 000	791 051

1 1 0 3
Sihteeristökorvaukset

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
—	—	—	16 705

1 1 1
Muu henkilöstö

1 1 1 0
Sopimussuhteinen toimihenkilö

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
904 700	631 000	500 000	522 781

Selvitysosa

Euroopan komissio on myöntänyt 450 000 euroa lisätyövoimaa varten, joka tarjoaisi sille teknistä lisäapua Tempus-ohjelman suhteen.

1 1 1 2
Paikallinen henkilöstö

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
250 000	252 000	100 000	402 895

Selvitysosa

Yhden paikallisen toimihenkilön ottaminen uudestaan palvelukseen tuomioistuimen päätöksen johdosta sekä se, että kaksi muuta toimihenkilöä eivät ole hyväksyneet sopimussuhteisen toimihenkilön työsopimusehtoja, merkitsevät sitä, että määrärahojen on oltava suuremmat kuin vuoden 2005 alkuperäisessä talousarviossa.

1 1 3
Sairaus-, tapaturma- ja ammattitauti-, työttömyys- ja eläkevakuutusmaksut

1 1 3 0
Sairausvakuutukset

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
244 200	217 000	239 000	211 274

1 1 3 1
Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
57 100	55 000	55 000	53 359

1 1 3 2
Väliaikaisen henkilöstön työttömyysvakuutukset

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
78 700	83 000	76 000	69 770

1 1 3 3
Eläke

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

1 1 4
Sekalaiset avustukset

1 1 4 0
Syntymään ja kuolemantapauksiin liittyvät avustukset

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
2 100	1 300	2 000	491

1 1 4 1
Vuosittaiset matkakulut työskentelypaikasta kotipaikkakunnalle

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
130 000	133 500	127 000	120 364

1 1 4 2
Majoitus- ja matkustuskorvaukset

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

1 1 4 3
Kiinteät virkistykseen käytettävät avustukset

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

1 1 4 4
Kiinteämääräiset paikalliset matkakorvaukset

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

1 1 4 7
Korvaukset toimihenkilön tekemästä vuorotyöstä tai varallaolopäivystyksestä työpaikallaan ja/tai kotonaan

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
20 000	19 000	19 000	15 723

1 1 5
Ylityö

1 1 5 0
Ylityö

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

1 1 7
Täydentävät palvelut

1 1 7 0
Freelance-tulkit ja konferenssihenkilöstö

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

1 1 7 2
Kustannukset, jotka johtuvat harjoittelukausien järjestämisestä säätiössä

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
31 000	31 000	30 000	55 030

1 1 7 5
Muut käännös- ja konekirjoituspalvelut ja ulkoistettavat työt

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

1 1 7 7
Muut suoritetut palvelut ja tilintarkastuspalvelut

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
205 000	669 000	185 000	201 448

Selvitysosa

Vuonna 2004 hyväksyttyjen sisäisen valvonnan normien lisääntynyt noudattaminen ja ETF:n johtamiskäytäntöjen yleinen parantaminen vaativat todennäköisesti tukea. Lisäksi kyseinen budjettikohta on tarkoitettu kattamaan kustannukset tilapäisistä työntekijöistä, joita käytetään lähinnä korvaamaan pysyvän henkilöstön lyhytaikaiset poissaolot (esim. äitiyslomat, osa-aikainen poissaolo).

1 1 8
Rekrytointi- ja muuttokustannukset

1 1 8 0
Sekalaiset rekrytointikulut

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
41 600	61 000	40 000	81 562

1 1 8 1
Matkakulut

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
15 600	8 800	15 000	11 792

1 1 8 2
Asettautumiskorvaus

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
155 700	114 000	150 000	191 621

1 1 8 3
Muuttokulut

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
93 400	56 500	90 000	98 267

1 1 8 4
Väliaikaiset päivärahat

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
51 900	52 500	50 000	39 307

1 1 9
Palkkojen muuntokertoimet

1 1 9 0
Palkkojen muuntokertoimet

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
590 000	690 000	570 000	510 989

1 1 9 1
Palkkojen mukautus

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
175 000	155 000	170 000	147 401

LUKU 1 3 —
VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

1 3 0
Virkamatka- ja matkakulut

1 3 0 0
Virkamatka- ja matkakulut

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
800 000	774 500	760 000	688 000

Selvitysosa

Lisäys tarvitaan kattamaan keskimääräisten matkakulujen havaittu kohoaminen ja TEMPUS-ohjelman valvontapolitiikan vaatima virkamatkojen lisäys.

LUKU 1 4 —
SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE

1 4 0
Ravintoloiden ja ruokaloiden käyttökulut

1 4 0 0
Ravintoloiden ja ruokaloiden käyttökulut

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

1 4 2
Ravintolat ja ruokalat

1 4 2 0
Ravintolat ja ruokalat

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

1 4 3
Terveydenhoito

1 4 3 0
Terveydenhoito

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
30 000	27 000	30 000	26 521

1 4 4
Sisäinen koulutus

1 4 4 0
Sisäinen koulutus

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
110 000	85 000	110 000	88 403

1 4 9
Muut toimenpiteet

1 4 9 0
Muut toimenpiteet

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
p.m.	11 000	p.m.	896

LUKU 1 5 —
HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ

1 5 2
Henkilöstön vaihto säätiön ja julkisen sektorin välillä

1 5 2 0
Kansalliset asiantuntijat

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
290 000	265 000	290 000	272 600

LUKU 1 7 —
VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

1 7 0
Virkistys- ja edustuskulut

1 7 0 0
Virkistys- ja edustuskulut

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
15 000	15 000	15 000	15 393

LUKU 1 9 —
ELÄKKEET JA ELÄKETUET

1 9 0
Eläkkeet ja eläketuet

1 9 0 0
Eläkkeet ja eläketuet

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

OSASTO 2

KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
LUKU 2 0
2 0 0
Vuokrat
2 0 0 0	Vuokrat	36 600	34 540	34 815	33 890
2 0 0 1	Takuut	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 0 0 2	Osuudet	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 2 0 0 yhteensä	36 600	34 540	34 815	33 890
2 0 1
Vakuutukset
2 0 1 0	Vakuutukset	4 200	p.m.	p.m.	6 436
	Momentti 2 0 1 yhteensä	4 200	p.m.	p.m.	6 436
2 0 2
Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys
2 0 2 0	Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys	118 000	105 000	105 000	70 214
	Momentti 2 0 2 yhteensä	118 000	105 000	105 000	70 214
2 0 3
Siivous ja ylläpito
2 0 3 0	Siivous ja ylläpito	255 000	285 250	200 000	328 783
	Momentti 2 0 3 yhteensä	255 000	285 250	200 000	328 783
2 0 4
Tilojen kalustaminen
2 0 4 0	Tilojen kalustaminen	17 500	15 000	15 000	18 331
	Momentti 2 0 4 yhteensä	17 500	15 000	15 000	18 331
2 0 5
Turvallisuus ja valvonta
2 0 5 0	Turvallisuus ja valvonta	150 000	120 000	120 000	116 010
	Momentti 2 0 5 yhteensä	150 000	120 000	120 000	116 010
2 0 9
Muut rakennuksista johtuvat kulut
2 0 9 0	Muut rakennuksista johtuvat kulut	79 000	70 000	70 000	73 986
	Momentti 2 0 9 yhteensä	79 000	70 000	70 000	73 986
	LUKU 2 0 YHTEENSÄ	660 300	629 790	544 815	647 650
LUKU 2 1
2 1 0
Laitteet, tietojenkäsittelylaitteet ja käyttömenot
2 1 0 0	Tietojenkäsittelylaitteet	222 000	223 334	100 000	24 975
2 1 0 1	Ohjelmistojen kehittäminen ja hankinnat	149 300	152 033	246 087	108 659
2 1 0 2	Muut kulut	128 700	111 350	120 000	137 281
	Momentti 2 1 0 yhteensä	500 000	486 717	466 087	270 915
	LUKU 2 1 YHTEENSÄ	500 000	486 717	466 087	270 915
LUKU 2 2
2 2 0
Tekniset laitteet ja toimistovarusteet
2 2 0 0	Hankinnat	7 500	5 500	7 500	11 312
2 2 0 2	Vuokrat	32 500	32 420	32 420	32 038
2 2 0 3	Ylläpito, käyttö ja korjaaminen	3 500	3 500	3 500	2 225
2 2 0 4	Toimistovarusteet	—	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 2 2 0 yhteensä	43 500	41 420	43 420	45 575
2 2 1
Kalusto
2 2 1 0	Hankinnat	25 000	1 325	10 000	10 830
2 2 1 2	Vuokrat	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 1 3	Ylläpito, käyttö ja korjaaminen	—	—	—	—
	Momentti 2 2 1 yhteensä	25 000	1 325	10 000	10 830
2 2 3
Liikenne
2 2 3 0	Hankinnat	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 3 2	Vuokrat	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 3 3	Ylläpito, käyttö ja korjaaminen	2 500	1 200	2 500	1 338
	Momentti 2 2 3 yhteensä	2 500	1 200	2 500	1 338
2 2 5
Tietopalvelu ja kirjasto
2 2 5 0	Kirjastovarat, kirjojen osto	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 5 1	Kirjaston erikoistarvikkeet	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 5 2	Sanomalehtien ja aikakauslehtien tilaukset	5 100	5 100	5 100	4 892
2 2 5 4	Julkaisujen sidonta ja konservointi	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 2 2 5 yhteensä	5 100	5 100	5 100	4 892
	LUKU 2 2 YHTEENSÄ	76 100	49 045	61 020	62 635
LUKU 2 3
2 3 0
Paperitavarat ja toimistotarvikkeet
2 3 0 0	Paperitavarat ja toimistotarvikkeet	34 000	51 116	33 116	57 231
	Momentti 2 3 0 yhteensä	34 000	51 116	33 116	57 231
2 3 2
Rahoituskulut
2 3 2 0	Pankkikulut	1 800	2 182	2 182	2 088
2 3 2 1	Valuuttakurssitappiot	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 2 2	Muut rahoituskulut	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 2 3 2 yhteensä	1 800	2 182	2 182	2 088
2 3 3
Oikeuskulut
2 3 3 0	Oikeuskulut	20 000	10 000	10 000	8 316
	Momentti 2 3 3 yhteensä	20 000	10 000	10 000	8 316
2 3 4
Vahingonkorvaukset ja korot
2 3 4 0	Vahingonkorvaukset ja korot	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 2 3 4 yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 5
Muut käyttömenot
2 3 5 0	Erilaiset vakuutukset	30 000	25 000	30 000	36 924
2 3 5 1	Työvaatteet ja univormut	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 5 2	Sekalaiset menot sisäisistä kokouksista	1 000	—	p.m.	p.m.
2 3 5 4	Yksiköiden muutot ja niihin liittyvät toimet	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 5 5	Kulut käteiskassasta	4 000	5 690	8 500	2 956
	Momentti 2 3 5 yhteensä	35 000	30 690	38 500	39 880
2 3 6
Julkaisut
2 3 6 0	Julkaisut	5 000	4 000	4 000	9 301
	Momentti 2 3 6 yhteensä	5 000	4 000	4 000	9 301
	LUKU 2 3 YHTEENSÄ	95 800	97 988	87 798	116 816
LUKU 2 4
2 4 0
Kirjeenvaihto- ja kuriirikulut
2 4 0 0	Kirjeenvaihto- ja kuriirikulut	50 800	57 780	50 780	111 500
	Momentti 2 4 0 yhteensä	50 800	57 780	50 780	111 500
2 4 1
Tietoliikenne
2 4 1 0	Tilaukset ja maksut	90 000	89 330	95 000	69 000
2 4 1 1	Varusteet	25 000	20 000	20 000	19 866
	Momentti 2 4 1 yhteensä	115 000	109 330	115 000	88 866
	LUKU 2 4 YHTEENSÄ	165 800	167 110	165 780	200 366
LUKU 2 5
2 5 0
Kokoukset ja niihin liittyvät kulut
2 5 0 0	Kokouskulut yleensä	190 000	132 500	127 500	161 544
	Momentti 2 5 0 yhteensä	190 000	132 500	127 500	161 544
	LUKU 2 5 YHTEENSÄ	190 000	132 500	127 500	161 544
	Osasto 2 yhteensä	1 688 000	1 563 150	1 453 000	1 459 926
LUKU 2 0 — SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELY LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT LUKU 2 4 — POSTI JA TIETOLIIKENNE LUKU 2 5 — KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 2 0 —
SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0
Vuokrat

2 0 0 0
Vuokrat

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
36 600	34 540	34 815	33 890

2 0 0 1
Takuut

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 0 0 2
Osuudet

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 0 1
Vakuutukset

2 0 1 0
Vakuutukset

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
4 200	p.m.	p.m.	6 436

Selvitysosa

Ei katettu vuonna 2005, vastaa ETF:n rakennuksen vakuutusmaksuja, jotka maksetaan tilojen omistajan kautta.

2 0 2
Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0
Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
118 000	105 000	105 000	70 214

Selvitysosa

Talousarvioesityksen luonnokseen verrattuna ehdotetaan 3 000 euron lisäystä; liittyy suoraan ilmanvaihtotornien korvaamiseen. Tilojen omistaja teki virheen alkuperäisessä kustannuslaskelmassa, joka korjataan kolmessa vuodessa. Tämä on viimeinen vuosi.

2 0 3
Siivous ja ylläpito

2 0 3 0
Siivous ja ylläpito

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
255 000	285 250	200 000	328 783

Selvitysosa

Talousarvioesityksen luonnokseen verrattava lisäys koostuu kahdesta osasta. Ensinnäkin uusi, avoimen tarjouskilpailun perusteella tehty siivoussopimus tulee noin 30 000 euroa kalliimmaksi kuin vanha sopimus. 25 000 euroa liittyy ilmanvaihtojärjestelmän huoltoon.

2 0 4
Tilojen kalustaminen

2 0 4 0
Tilojen kalustaminen

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
17 500	15 000	15 000	18 331

2 0 5
Turvallisuus ja valvonta

2 0 5 0
Turvallisuus ja valvonta

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
150 000	120 000	120 000	116 010

Selvitysosa

Kerran kolmessa tai neljässä vuodessa ETF järjestää neuvoa-antavan fooruminsa täysistunnon. Talousarvioesityksen luonnosta laadittaessa tämän kokouksen turvallisuutta ei otettu huomioon. Tarvitaan 25 000 euron lisäsumma.

2 0 9
Muut rakennuksista johtuvat kulut

2 0 9 0
Muut rakennuksista johtuvat kulut

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
79 000	70 000	70 000	73 986

Selvitysosa

Tarvitaan 4 000 euron lisäys vuoden 2005 talousarvioesityksen luonnokseen verrattuna tietokeskuksen ilmanvaihdon korvaamista varten kesällä 2005 sattuneiden toistuvien häiriöiden vuoksi.

LUKU 2 1 —
TIETOJENKÄSITTELY

2 1 0
Laitteet, tietojenkäsittelylaitteet ja käyttömenot

2 1 0 0
Tietojenkäsittelylaitteet

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
222 000	223 334	100 000	24 975

Selvitysosa

Vuonna 2006 toteutetaan ETF:n verkkoinfrastruktuurin korvaamisen toinen vaihe, mikä olisi pitänyt tehdä jo kauan sitten. Nämä hankkeen lisäkustannukset ovat arviolta 115 000 euroa.

2 1 0 1
Ohjelmistojen kehittäminen ja hankinnat

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
149 300	152 033	246 087	108 659

Selvitysosa

Määrärahat, jotka aikaisemmin oli korvamerkitty tiedonhallinnan/asiakirjojen hallinnan järjestelmää varten, käytetään budjettikohdassa 2100 kattamaan verkkoinfrastruktuurin uusimisesta aiheutuvat kulut. Sisäisen tarkastuksen raportin alustavassa luonnoksessa asiakirjojen hallintaa ei katsottu pikaisia toimenpiteitä vaativaksi alueeksi, ja toimenpiteiden tarvetta arvioidaan tulevaisuudessa.

2 1 0 2
Muut kulut

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
128 700	111 350	120 000	137 281

LUKU 2 2 —
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0
Tekniset laitteet ja toimistovarusteet

2 2 0 0
Hankinnat

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
7 500	5 500	7 500	11 312

2 2 0 2
Vuokrat

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
32 500	32 420	32 420	32 038

2 2 0 3
Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
3 500	3 500	3 500	2 225

2 2 0 4
Toimistovarusteet

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
—	p.m.	p.m.	p.m.

2 2 1
Kalusto

2 2 1 0
Hankinnat

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
25 000	1 325	10 000	10 830

Selvitysosa

Kokoushuoneita ja vastaanottotilaa olisi kunnostettava. Määrärahojen tarkoitus on kattaa sovitettujen kalusteiden osto.

2 2 1 2
Vuokrat

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 2 1 3
Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
—	—	—	—

2 2 3
Liikenne

2 2 3 0
Hankinnat

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 2 3 2
Vuokrat

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 2 3 3
Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
2 500	1 200	2 500	1 338

2 2 5
Tietopalvelu ja kirjasto

2 2 5 0
Kirjastovarat, kirjojen osto

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 2 5 1
Kirjaston erikoistarvikkeet

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 2 5 2
Sanomalehtien ja aikakauslehtien tilaukset

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
5 100	5 100	5 100	4 892

2 2 5 4
Julkaisujen sidonta ja konservointi

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

LUKU 2 3 —
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 3 0
Paperitavarat ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0
Paperitavarat ja toimistotarvikkeet

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
34 000	51 116	33 116	57 231

Selvitysosa

Tässä alamomentissa on kaksi kohtaa: yleiset paperitavarat ja toimistotarvikkeet sekä ETF:n tarpeisiin mukautetut paperitavarat ja toimistotarvikkeet. Kasvaneen käytön vuoksi edellisiä varten tarkoitettuja määrärahoja on nostettava 18 000 eurosta 24 000 euroon, jolloin koko budjettikohdan määräksi tulee 34 000 euroa.

2 3 2
Rahoituskulut

2 3 2 0
Pankkikulut

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
1 800	2 182	2 182	2 088

2 3 2 1
Valuuttakurssitappiot

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 3 2 2
Muut rahoituskulut

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 3 3
Oikeuskulut

2 3 3 0
Oikeuskulut

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
20 000	10 000	10 000	8 316

Selvitysosa

Oikeudellisten haasteiden aiheuttamien riskien vuoksi ennakoidaan tarvittavan enemmän lainopillista asiantuntemusta kuin ETF:llä on henkilöstössään.

2 3 4
Vahingonkorvaukset ja korot

2 3 4 0
Vahingonkorvaukset ja korot

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 3 5
Muut käyttömenot

2 3 5 0
Erilaiset vakuutukset

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
30 000	25 000	30 000	36 924

2 3 5 1
Työvaatteet ja univormut

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 3 5 2
Sekalaiset menot sisäisistä kokouksista

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
1 000	—	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Veden, kahvin ja teen tarjoamiseksi sisäiseen koulutukseen, haastatteluihin ym. osallistuville.

2 3 5 4
Yksiköiden muutot ja niihin liittyvät toimet

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 3 5 5
Kulut käteiskassasta

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
4 000	5 690	8 500	2 956

2 3 6
Julkaisut

2 3 6 0
Julkaisut

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
5 000	4 000	4 000	9 301

LUKU 2 4 —
POSTI JA TIETOLIIKENNE

2 4 0
Kirjeenvaihto- ja kuriirikulut

2 4 0 0
Kirjeenvaihto- ja kuriirikulut

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
50 800	57 780	50 780	111 500

2 4 1
Tietoliikenne

2 4 1 0
Tilaukset ja maksut

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
90 000	89 330	95 000	69 000

Selvitysosa

Uusi luku heijastaa suuntausta, jossa käytetään enemmän ETF:n matkapuhelimia (kulut ovat suuremmat).

2 4 1 1
Varusteet

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
25 000	20 000	20 000	19 866

Selvitysosa

Lisäys kattaa PBX-johdon (puhelinvaihteen) korvaamisen sekä joidenkin kuulokkeiden ja videokonferenssilaitteiden korvaamisen.

LUKU 2 5 —
KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 5 0
Kokoukset ja niihin liittyvät kulut

2 5 0 0
Kokouskulut yleensä

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
190 000	132 500	127 500	161 544

Selvitysosa

Määrärahat on korvamerkitty mahdollisesti kolmea vuonna 2006 pidettävää johtokunnan kokousta varten.

OSASTO 3

ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
LUKU 3 0
3 0 0
Operatiiviset asiakirjat
3 0 0 0	Asiakirjat	62 000	56 300	61 200	39 969
	Momentti 3 0 0 yhteensä	62 000	56 300	61 200	39 969
3 0 1
Tietojen julkaiseminen
3 0 1 0	Yleisjulkaisut	388 200	471 700	409 700	603 836
	Momentti 3 0 1 yhteensä	388 200	471 700	409 700	603 836
3 0 3
Ammatilliset jäsenyydet ja maksut
3 0 3 0	Ammatilliset jäsenyydet ja maksut	5 600	5 500	5 500
	Momentti 3 0 3 yhteensä	5 600	5 500	5 500
3 0 4
Käännöskulut
3 0 4 0	Käännöskulut	299 200	397 750	357 000	237 047
	Momentti 3 0 4 yhteensä	299 200	397 750	357 000	237 047
3 0 5
Neuvoa-antavan foorumin kokoukset
3 0 5 0	Neuvoa-antavan foorumin kokoukset	440 000	200 000	200 000	213 268
3 0 5 1	Neuvoa-antavan foorumin kokouksiin liittyvät vakuutuskulut	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
3 0 5 2	Neuvoa-antavan foorumin kokouksiin liittyvät edustuskulut	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 3 0 5 yhteensä	440 000	200 000	200 000	213 268
3 0 6
Konsultit
3 0 6 0	Konsultit	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 3 0 6 yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
3 0 7
Seminaarit ja tutkimuskokoukset
3 0 7 0	Seminaarit ja tutkimuskokoukset	—	25 000	—	—
	Momentti 3 0 7 yhteensä	—	25 000	—	—
	LUKU 3 0 YHTEENSÄ	1 195 000	1 156 250	1 033 400	1 094 120
LUKU 3 1
3 1 0
Priorisoitu toiminta: Työohjelman toiminta
3 1 0 0	Tuki komissiolle: osallistuminen hankkeisiin PHARE, CARDS, TACIS, MEDA	1 440 000	1 577 000	1 577 000	1 333 997
	Momentti 3 1 0 yhteensä	1 440 000	1 577 000	1 577 000	1 333 997
3 1 1
Tiedon tarjoaminen ja analysointi kansallisten seurantakeskusten verkon kautta
3 1 1 0	Tiedon tarjoaminen ja analysointi kansallisten seurantakeskusten verkon kautta	990 200	1 136 000	1 314 000	1 103 487
	Momentti 3 1 1 yhteensä	990 200	1 136 000	1 314 000	1 103 487
3 1 2
Kehittämistoimet — aihealueet
3 1 2 0	Kehittämistoimet — aihealueet	980 200	1 066 600	1 051 600	1 060 012
	Momentti 3 1 2 yhteensä	980 200	1 066 600	1 051 600	1 060 012
3 1 3
Erilaiset työohjelman toimintaan liittyvät kulut
3 1 3 0	Työohjelman toimintaan liittyvät vakuutuskulut	24 200	24 000	24 000	22 122
3 1 3 1	Työohjelman toimintaan liittyvät edustuskulut	p.m.	p.m.	p.m.	3 218
	Momentti 3 1 3 yhteensä	24 200	24 000	24 000	25 340
3 1 4
Vaikutusten arviointi ja työohjelman toiminnan tarkastus
3 1 4 0	Vaikutusten arviointi ja työohjelman toiminnan tarkastus	375 600	35 000	—	—
	Momentti 3 1 4 yhteensä	375 600	35 000	—	—
	LUKU 3 1 YHTEENSÄ	3 810 200	3 838 600	3 966 600	3 522 836
	Osasto 3 yhteensä	5 005 200	4 994 850	5 000 000	4 616 956
LUKU 3 0 — KÄYTTÖMENOT LUKU 3 1 — PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA

LUKU 3 0 —
KÄYTTÖMENOT

3 0 0
Operatiiviset asiakirjat

3 0 0 0
Asiakirjat

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
62 000	56 300	61 200	39 969

3 0 1
Tietojen julkaiseminen

3 0 1 0
Yleisjulkaisut

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
388 200	471 700	409 700	603 836

3 0 3
Ammatilliset jäsenyydet ja maksut

3 0 3 0
Ammatilliset jäsenyydet ja maksut

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
5 600	5 500	5 500

3 0 4
Käännöskulut

3 0 4 0
Käännöskulut

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
299 200	397 750	357 000	237 047

3 0 5
Neuvoa-antavan foorumin kokoukset

3 0 5 0
Neuvoa-antavan foorumin kokoukset

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
440 000	200 000	200 000	213 268

3 0 5 1
Neuvoa-antavan foorumin kokouksiin liittyvät vakuutuskulut

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

3 0 5 2
Neuvoa-antavan foorumin kokouksiin liittyvät edustuskulut

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

3 0 6
Konsultit

3 0 6 0
Konsultit

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

3 0 7
Seminaarit ja tutkimuskokoukset

3 0 7 0
Seminaarit ja tutkimuskokoukset

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
—	25 000	—	—

LUKU 3 1 —
PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA

3 1 0
Priorisoitu toiminta: Työohjelman toiminta

3 1 0 0
Tuki komissiolle: osallistuminen hankkeisiin PHARE, CARDS, TACIS, MEDA

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
1 440 000	1 577 000	1 577 000	1 333 997

3 1 1
Tiedon tarjoaminen ja analysointi kansallisten seurantakeskusten verkon kautta

3 1 1 0
Tiedon tarjoaminen ja analysointi kansallisten seurantakeskusten verkon kautta

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
990 200	1 136 000	1 314 000	1 103 487

3 1 2
Kehittämistoimet — aihealueet

3 1 2 0
Kehittämistoimet — aihealueet

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
980 200	1 066 600	1 051 600	1 060 012

3 1 3
Erilaiset työohjelman toimintaan liittyvät kulut

3 1 3 0
Työohjelman toimintaan liittyvät vakuutuskulut

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
24 200	24 000	24 000	22 122

3 1 3 1
Työohjelman toimintaan liittyvät edustuskulut

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
p.m.	p.m.	p.m.	3 218

3 1 4
Vaikutusten arviointi ja työohjelman toiminnan tarkastus

3 1 4 0
Vaikutusten arviointi ja työohjelman toiminnan tarkastus

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
375 600	35 000	—	—

Selvitysosa

Tähän vuoden 2006 alustavaan talousarvioesitykseen lisättyyn budjettikohtaan on koottu ETF:n toiminnan arvioinnin ja tarkastamisen kulut. Vuoteen 2005 asti suurin osa näistä kuluista rahoitettiin osana kutakin hanketta.

OSASTO 9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

Momentti Alamomentti	Nimike	Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
LUKU 9 9
9 9 0
Varaus
9 9 0 0	Varaus	—	—	—	—
	Momentti 9 9 0 yhteensä	—	—	—	—
	LUKU 9 9 YHTEENSÄ	—	—	—	—
	Osasto 9 yhteensä	—	—	—	—
LUKU 9 9 — MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

LUKU 9 9 —
MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

9 9 0
Varaus

9 9 0 0
Varaus

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
—	—	—	—

OSASTO 10

EDELLISTEN VUOSIEN TULOKSET

Momentti Alamomentti	Nimike	Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
LUKU 10 1
10 1 0
Aikaisempien vuosien tulokset
10 1 0 0	Aikaisempien vuosien tulokset	—	758 923	—	—
	Momentti 10 1 0 yhteensä	—	758 923	—	—
	LUKU 10 1 YHTEENSÄ	—	758 923	—	—
	Osasto 10 yhteensä	—	758 923	—	—
LUKU 10 1 — AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

LUKU 10 1 —
AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 1 0
Aikaisempien vuosien tulokset

10 1 0 0
Aikaisempien vuosien tulokset

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
—	758 923	—	—

OSASTO 4

KORVAMERKITYT MENOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
LUKU 4 1
4 1 0
Yhteistyö muiden kansainvälisten laitosten kanssa
4 1 0 0	Maailmanpankki	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 4 1 0 yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4 1 1
Yhteistyö muiden kansainvälisten laitosten kanssa
4 1 1 0	Swiss Agency for Development and Cooperation	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 4 1 1 yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	LUKU 4 1 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
LUKU 4 2
4 2 0
SI2-tukipalvelu
4 2 0 0	Muiden eurooppalaisten virastojen osallistumiseen liittyvät varat	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 4 2 0 yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	LUKU 4 2 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
LUKU 4 3
4 3 0
Yhteistyö Italian laitosten kanssa
4 3 0 0	Yhteistyö Italian laitosten kanssa	p.m.	479 232	p.m.	800 000
	Momentti 4 3 0 yhteensä	p.m.	479 232	p.m.	800 000
	LUKU 4 3 YHTEENSÄ	p.m.	479 232	p.m.	800 000
LUKU 4 4
4 4 0
Hankkeet, jotka liittyvät kahdenvälisiin sopimuksiin EU:n jäsenvaltioiden ja muiden maiden välillä
4 4 0 0	Tekninen apu	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4 4 0 1	Italian pk-yritysohjelma Albaniaa varten (”Italian Small and Medium Enterprises Programme for Albania”, ISMEPA)	—	—	—	—
	Momentti 4 4 0 yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	LUKU 4 4 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Osasto 4 yhteensä	p.m.	479 232	p.m.	800 000
LUKU 4 1 — YHTEISTYÖ MUIDEN KANSAINVÄLISTEN LAITOSTEN KANSSA LUKU 4 2 — YHTEISTYÖ MUIDEN EUROOPPALAISTEN VIRASTOJEN KANSSA LUKU 4 3 — YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA LUKU 4 4 — EU:N JÄSENVALTIOIDEN HANKKEIDEN TOTEUTUS

LUKU 4 1 —
YHTEISTYÖ MUIDEN KANSAINVÄLISTEN LAITOSTEN KANSSA

4 1 0
Yhteistyö muiden kansainvälisten laitosten kanssa

4 1 0 0
Maailmanpankki

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

4 1 1
Yhteistyö muiden kansainvälisten laitosten kanssa

4 1 1 0
Swiss Agency for Development and Cooperation

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

LUKU 4 2 —
YHTEISTYÖ MUIDEN EUROOPPALAISTEN VIRASTOJEN KANSSA

4 2 0
SI2-tukipalvelu

4 2 0 0
Muiden eurooppalaisten virastojen osallistumiseen liittyvät varat

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

LUKU 4 3 —
YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA

4 3 0
Yhteistyö Italian laitosten kanssa

4 3 0 0
Yhteistyö Italian laitosten kanssa

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
p.m.	479 232	p.m.	800 000

Selvitysosa

Vuonna 2004 merkittiin 800 000 euron suuruinen summa tulona otsikon ”Italian Trust fund” alle.

LUKU 4 4 —
EU:N JÄSENVALTIOIDEN HANKKEIDEN TOTEUTUS

4 4 0
Hankkeet, jotka liittyvät kahdenvälisiin sopimuksiin EU:n jäsenvaltioiden ja muiden maiden välillä

4 4 0 0
Tekninen apu

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

4 4 0 1
Italian pk-yritysohjelma Albaniaa varten (”Italian Small and Medium Enterprises Programme for Albania”, ISMEPA)

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
—	—	—	—

OSASTO 5

KORVAMERKITYT MENOT — EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE), HANKE MED 2004/083-494

Momentti Alamomentti	Nimike	Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
LUKU 5 1
5 1 1
EU:n asiantuntijoiden palkkiot
5 1 1 0	EU:n asiantuntijoiden palkkiot	p.m.	273 135	p.m.	—
	Momentti 5 1 1 yhteensä	p.m.	273 135	p.m.	—
5 1 2
MEDA-asiantuntijoiden palkkiot
5 1 2 0	MEDA-asiantuntijoiden palkkiot	p.m.	100 800	p.m.	—
	Momentti 5 1 2 yhteensä	p.m.	100 800	p.m.	—
5 1 3
Hallinnollinen tuki
5 1 3 0	Hallinnollinen tuki	p.m.	432 000	p.m.	—
	Momentti 5 1 3 yhteensä	p.m.	432 000	p.m.	—
5 1 4
Tilapäistuki
5 1 4 0	Tilapäistuki	p.m.	60 662	p.m.	—
	Momentti 5 1 4 yhteensä	p.m.	60 662	p.m.	—
	LUKU 5 1 YHTEENSÄ	p.m.	866 597	p.m.	—
LUKU 5 2
5 2 1
Päivärahat
5 2 1 1	Asiantuntijoiden päivärahat	p.m.	305 730	p.m.	—
5 2 1 3	Hankeryhmien päivärahat	p.m.	72 000	p.m.	—
	Momentti 5 2 1 yhteensä	p.m.	377 730	p.m.	—
5 2 2
Matkakulut
5 2 2 1	EU:n asiantuntijoiden matkakulut	p.m.	89 400	p.m.	—
5 2 2 2	MEDA-asiantuntijoiden matkakulut	p.m.	530 000	p.m.
5 2 2 3	Hankeryhmien matkakulut	p.m.	72 000	p.m.
	Momentti 5 2 2 yhteensä	p.m.	691 400	p.m.	—
	LUKU 5 2 YHTEENSÄ	p.m.	1 069 130	p.m.	—
LUKU 5 3
5 3 1
Näkyvyys
5 3 1 0	Näkyvyys	p.m.	235 410	p.m.	—
	Momentti 5 3 1 yhteensä	p.m.	235 410	p.m.	—
5 3 2
Konferenssit/seminaarit
5 3 2 0	Konferenssit/seminaarit	p.m.	470 210	p.m.	—
	Momentti 5 3 2 yhteensä	p.m.	470 210	p.m.	—
	LUKU 5 3 YHTEENSÄ	p.m.	705 620	p.m.	—
LUKU 5 4
5 4 0
Osan 3 hankinnat
5 4 0 0	Osan 3 hankinnat	p.m.	1 250 000	p.m.	—
	Momentti 5 4 0 yhteensä	p.m.	1 250 000	p.m.	—
	LUKU 5 4 YHTEENSÄ	p.m.	1 250 000	p.m.	—
LUKU 5 5
5 5 0
Osan 4 hankinnat
5 5 0 0	Osan 4 hankinnat	p.m.	1 000 000	p.m.	—
	Momentti 5 5 0 yhteensä	p.m.	1 000 000	p.m.	—
	LUKU 5 5 YHTEENSÄ	p.m.	1 000 000	p.m.	—
LUKU 5 6
5 6 0
Tilintarkastus
5 6 0 0	Tekninen apu	p.m.	20 850	p.m.	—
	Momentti 5 6 0 yhteensä	p.m.	20 850	p.m.	—
	LUKU 5 6 YHTEENSÄ	p.m.	20 850	p.m.	—
LUKU 5 7
5 7 0
Satunnaiset menot
5 7 0 0	Satunnaiset menot	p.m.	87 803	p.m.	—
	Momentti 5 7 0 yhteensä	p.m.	87 803	p.m.	—
	LUKU 5 7 YHTEENSÄ	p.m.	87 803	p.m.	—
	Osasto 5 yhteensä	p.m.	5 000 000	p.m.	—
LUKU 5 1 — HENKILÖSTÖRESURSSIT LUKU 5 2 — MATKAKULUT JA PÄIVÄRAHAT LUKU 5 3 — MUUT KULUT/PALVELUT LUKU 5 4 — OSAN 3 HANKINNAT LUKU 5 5 — OSAN 4 HANKINNAT LUKU 5 6 — TILINTARKASTUS LUKU 5 7 — SATUNNAISET MENOT

Selvitysosa

ETF toteuttaa alueellisen MEDA-hankkeen ”Education and Training for Employment (ETE)” Euroopan komission puolesta 5 000 000 euron summalla, josta allekirjoitettiin sopimus 16. marraskuuta 2004.

LUKU 5 1 —
HENKILÖSTÖRESURSSIT

5 1 1
EU:n asiantuntijoiden palkkiot

5 1 1 0
EU:n asiantuntijoiden palkkiot

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
p.m.	273 135	p.m.	—

5 1 2
MEDA-asiantuntijoiden palkkiot

5 1 2 0
MEDA-asiantuntijoiden palkkiot

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
p.m.	100 800	p.m.	—

5 1 3
Hallinnollinen tuki

5 1 3 0
Hallinnollinen tuki

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
p.m.	432 000	p.m.	—

5 1 4
Tilapäistuki

5 1 4 0
Tilapäistuki

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
p.m.	60 662	p.m.	—

LUKU 5 2 —
MATKAKULUT JA PÄIVÄRAHAT

5 2 1
Päivärahat

5 2 1 1
Asiantuntijoiden päivärahat

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
p.m.	305 730	p.m.	—

5 2 1 3
Hankeryhmien päivärahat

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
p.m.	72 000	p.m.	—

5 2 2
Matkakulut

5 2 2 1
EU:n asiantuntijoiden matkakulut

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
p.m.	89 400	p.m.	—

5 2 2 2
MEDA-asiantuntijoiden matkakulut

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
p.m.	530 000	p.m.

5 2 2 3
Hankeryhmien matkakulut

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
p.m.	72 000	p.m.

LUKU 5 3 —
MUUT KULUT/PALVELUT

5 3 1
Näkyvyys

5 3 1 0
Näkyvyys

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
p.m.	235 410	p.m.	—

5 3 2
Konferenssit/seminaarit

5 3 2 0
Konferenssit/seminaarit

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
p.m.	470 210	p.m.	—

LUKU 5 4 —
OSAN 3 HANKINNAT

5 4 0
Osan 3 hankinnat

5 4 0 0
Osan 3 hankinnat

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
p.m.	1 250 000	p.m.	—

LUKU 5 5 —
OSAN 4 HANKINNAT

5 5 0
Osan 4 hankinnat

5 5 0 0
Osan 4 hankinnat

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
p.m.	1 000 000	p.m.	—

LUKU 5 6 —
TILINTARKASTUS

5 6 0
Tilintarkastus

5 6 0 0
Tekninen apu

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
p.m.	20 850	p.m.	—

LUKU 5 7 —
SATUNNAISET MENOT

5 7 0
Satunnaiset menot

5 7 0 0
Satunnaiset menot

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
p.m.	87 803	p.m.	—

OSASTO 6

SOPIMUS TEMPUS-OHJELMAN TEKNISESTÄ TUESTA

Momentti Alamomentti	Nimike	Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
LUKU 6 1
6 1 0
Valinta
6 1 0 1	Arviointikokoukset	p.m.	292 650
6 1 0 2	Johtavien asiantuntijoiden tiedotuskokoukset	p.m.	p.m.
6 1 0 3	Tekninen arviointi: JEP	p.m.	78 645
6 1 0 4	Tekninen arviointi: IMG	p.m.	126 000
6 1 0 5	Akateeminen arviointi: SCM	p.m.	30 100
6 1 0 6	Tekninen arviointi: SCM	p.m.	14 055
	Momentti 6 1 0 yhteensä	p.m.	541 450
	LUKU 6 1 YHTEENSÄ	p.m.	541 450
LUKU 6 2
6 2 0
Sopimusten arviointi
6 2 0 1	Raportit — sisällön arviointi	p.m.	p.m.
6 2 0 2	Raportit — taloudellinen arviointi	p.m.	110 930
6 2 0 3	Tilintarkastukset	p.m.	52 900
6 2 0 4	Hankkeiden hallinnon ohjelmisto	p.m.	p.m.
	Momentti 6 2 0 yhteensä	p.m.	163 830
	LUKU 6 2 YHTEENSÄ	p.m.	163 830
LUKU 6 3
6 3 0
Julkaisut & tiedotus
6 3 0 1	Tempus-ohjeet hakijoille	p.m.	75 000
6 3 0 2	Tempus-maakortti	p.m.	p.m.
6 3 0 3	Tempus-tutkimukset	p.m.	46 500
6 3 0 4	Tempus-ohjelman tiedotusmateriaali	p.m.	60 000
6 3 0 5	Verkkosivuston kehittäminen	p.m.	41 710
6 3 0 6	Tempus-hankkeen asiakirjat	p.m.	p.m.
6 3 0 7	Vuotuinen Tempus-raportti	p.m.	p.m.
6 3 0 8	Sekalaiset	p.m.	p.m.
6 3 0 9	Alueelliset konferenssit	p.m.	p.m.
	Momentti 6 3 0 yhteensä	p.m.	223 210
	LUKU 6 3 YHTEENSÄ	p.m.	223 210
LUKU 6 4
6 4 0
Hallinnolliset menot
6 4 0 1	Postituskulut	p.m.	160 230
6 4 0 2	Käännöskulut	p.m.	57 100
6 4 0 3	Arkistointi, rekisteröinti, tietojen syöttö	p.m.	153 884
	Momentti 6 4 0 yhteensä	p.m.	371 214
	LUKU 6 4 YHTEENSÄ	p.m.	371 214
LUKU 6 5
6 5 0
Varaus
6 5 0 0	Varaus	p.m.	23 296
	Momentti 6 5 0 yhteensä	p.m.	23 296
	LUKU 6 5 YHTEENSÄ	p.m.	23 296
	Osasto 6 yhteensä	p.m.	1 323 000
	KAIKKI YHTEENSÄ	19 450 000	26 061 155	18 500 000	18 121 618
LUKU 6 1 — VALINTA LUKU 6 2 — SOPIMUSTEN HALLINTA LUKU 6 3 — JULKAISUT & TIEDOTUS LUKU 6 4 — HALLINNOLLISET MENOT LUKU 6 5 — VARAUS

LUKU 6 1 —
VALINTA

6 1 0
Valinta

6 1 0 1
Arviointikokoukset

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
p.m.	292 650

6 1 0 2
Johtavien asiantuntijoiden tiedotuskokoukset

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
p.m.	p.m.

6 1 0 3
Tekninen arviointi: JEP

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
p.m.	78 645

6 1 0 4
Tekninen arviointi: IMG

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
p.m.	126 000

6 1 0 5
Akateeminen arviointi: SCM

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
p.m.	30 100

6 1 0 6
Tekninen arviointi: SCM

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
p.m.	14 055

LUKU 6 2 —
SOPIMUSTEN HALLINTA

6 2 0
Sopimusten arviointi

6 2 0 1
Raportit — sisällön arviointi

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
p.m.	p.m.

6 2 0 2
Raportit — taloudellinen arviointi

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
p.m.	110 930

6 2 0 3
Tilintarkastukset

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
p.m.	52 900

6 2 0 4
Hankkeiden hallinnon ohjelmisto

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
p.m.	p.m.

LUKU 6 3 —
JULKAISUT & TIEDOTUS

6 3 0
Julkaisut & tiedotus

6 3 0 1
Tempus-ohjeet hakijoille

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
p.m.	75 000

6 3 0 2
Tempus-maakortti

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
p.m.	p.m.

6 3 0 3
Tempus-tutkimukset

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
p.m.	46 500

6 3 0 4
Tempus-ohjelman tiedotusmateriaali

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
p.m.	60 000

6 3 0 5
Verkkosivuston kehittäminen

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
p.m.	41 710

6 3 0 6
Tempus-hankkeen asiakirjat

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
p.m.	p.m.

6 3 0 7
Vuotuinen Tempus-raportti

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
p.m.	p.m.

6 3 0 8
Sekalaiset

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
p.m.	p.m.

6 3 0 9
Alueelliset konferenssit

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
p.m.	p.m.

LUKU 6 4 —
HALLINNOLLISET MENOT

6 4 0
Hallinnolliset menot

6 4 0 1
Postituskulut

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
p.m.	160 230

6 4 0 2
Käännöskulut

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
p.m.	57 100

6 4 0 3
Arkistointi, rekisteröinti, tietojen syöttö

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
p.m.	153 884

LUKU 6 5 —
VARAUS

6 5 0
Varaus

6 5 0 0
Varaus

Talousarvio 2006	Tarkistettu talousarvio 2005	Alkuperäinen talousarvio 2005	Lopullinen tulos 2004
p.m.	23 296

		ISSN 1725-261X
Euroopan unionin virallinen lehti		L 67

Suomenkielinen laitos	Lainsäädäntö	49. vuosikerta 8. maaliskuu 2006

Sisältö		II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista	Sivu
		Euroopan unionin yleiseen talousarvioon liitetyt asiakirjat
	*	Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko	1
	*	Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko	59
	*	Euroopan rautatieviraston varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko	111
	*	Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko	125
	*	Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko	173
	*	Euroopan jälleenrakennusviraston varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko	217
	*	Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko	277
	*	Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko	331
	*	Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko	395
	*	Euroopan lääkeviraston varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko	425
	*	Meriturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko	479
	*	Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko	521
	*	Eurojustin varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko	573
	*	Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko	615
	*	Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko	649
	*	Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko	685
	*	Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko	729