Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2026 – Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (EFCA) (1)

(C/2026/570)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Arvio 2026	Arvio 2025	Toteutus 2024
1	EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET
1 0	EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET	31 629 000	31 379 350	30 792 767 ,—
	Osasto 1 — Yhteensä	31 629 000	31 379 350	30 792 767 ,—
2	TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA
2 0	TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA	p.m.	p.m.	0 ,—
	Osasto 2 — Yhteensä	p.m.	p.m.	0 ,—
3	KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA OSOITETUT TULOT
3 0	KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA OSOITETUT TULOT	p.m.	p.m.	1 700 473 ,—
	Osasto 3 — Yhteensä	p.m.	p.m.	1 700 473 ,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	31 629 000	31 379 350	32 493 240 ,—

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2026	Määrärahat 2025	Toteutus 2024
1	HENKILÖSTÖKULUT
1 1	TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ	12 065 000	12 216 350	11 714 824 ,—
1 2	REKRYTOINTIMENOT	210 000	245 000	170 592 ,—
1 3	VIRKA- JA TYÖMATKAT	45 000	45 000	40 202 ,—
1 4	SOSIAALI-JA TERVEYDENHOITOPALVELUT JA KOULUTUS	225 000	225 000	173 770 ,—
1 5	VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN	5 000	5 000	1 782 ,—
	Osasto 1 — Yhteensä	12 550 000	12 736 350	12 101 170 ,—
2	HALLINNOLLISET MENOT (RYHMÄTYÖTAITOJEN KEHITTÄMINEN)
2 1	RAKENNUSTEN VUOKRAT LIITÄNNÄISKULUINEEN	445 000	445 000	443 533 ,—
2 2	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIA	870 000	810 000	933 591 ,—
2 3	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	100 000	95 000	118 194 ,—
2 4	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	35 000	35 000	27 159 ,—
2 5	KOKOUSMENOT	80 000	80 000	83 835 ,—
2 6	TÄYDENTÄVÄT ULKOISET PALVELUT	355 000	350 000	349 817 ,—
2 7	VIESTINTÄ	135 000	185 000	135 126 ,—
	Osasto 2 — Yhteensä	2 020 000	2 000 000	2 091 255 ,—
3	TOIMINTAMENOT
3 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN TUKI JA INFRASTRUKTUURITOIMINNOT	875 000	875 000	661 947 ,—
3 2	OPERATIIVINEN KOORDINOINTI	14 723 000	14 307 000	1 087 860 ,—
3 3	OPERAATIOISSA AVUSTAMINEN	791 000	791 000	14 518 558 ,—
3 4	KANSAINVÄLINEN ULOTTUVUUS	150 000	150 000	58 420 ,—
3 5	INNOVOINTI JA YHTEISTYÖ	520 000	520 000	273 555 ,—
	Osasto 3 — Yhteensä	17 059 000	16 643 000	16 600 340 ,—
4	KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA OSOITETUT MENOT
4 1	KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA OSOITETUT MENOT	p.m.	p.m.	1 700 473 ,—
	Osasto 4 — Yhteensä	p.m.	p.m.	1 700 473 ,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	31 629 000	31 379 350	32 493 238 ,—

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (EFCA)
	2026		2025
	Hyväksytty unionin talousarviossa		Hyväksytty unionin talousarviossa
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—
AD 14	—	2	—	3
AD 13	—	1	—	1
AD 12	—	5	—	3
AD 11	—	7	—	8
AD 10	—	5	—	5
AD 9	—	12	—	11
AD 8	—	8	—	8
AD 7	—	1	—	3
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Yhteensä AD	—	42	—	42
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	2	—	6
AST 9	—	6	—	4
AST 8	—	3	—	5
AST 7	—	4	—	7
AST 6	—	5	—	5
AST 5	—	9	—	6
AST 4	—	5	—	2
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	1	—	—
AST 1	—	—	—	—
Yhteensä AST	—	35	—	35
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Yhteensä AST/SC	—	—	—	—
Yhteensä	—	77	—	77
Kaikki Yhteensä	77		77

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

		2026	2025
Sopimussuhteinen henkilöstö
	FG IV	1	1
	FG III	9	9
	FG II	1	1
	FG I	—	—
Yhteensä		11	11
Kansalliset asiantuntijat		5	5
Kaikki yhteensä		16	16

(1) Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta.