Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2025 – yhteisön kasvilajikevirasto (CPVO) – 3. korjaava lisätalousarvio (1)

(C/2026/534)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Arvio 2025	Lisätalousarvio nro 3/2025	Uusi määrä
1	TULOT
1 0	MAKSUISTA SAATAVAT TULOT	20 955 000		20 955 000
	Osasto 1 — Yhteensä	20 955 000		20 955 000
2	TUET
2 0	EUROOPAN UNIONISTA SAATAVAT TUET	p.m.		p.m.
	Osasto 2 — Yhteensä	p.m.		p.m.
3	VARAUS
3 0	VARAUS VAJETTA VARTEN	4 038 000	–3 389 000	649 000
	Osasto 3 — Yhteensä	4 038 000	–3 389 000	649 000
5	HALLINNOLLISET TULOT
5 0	HALLINNOLLISET TULOT	30 000		30 000
	Osasto 5 — Yhteensä	30 000		30 000
6	TULOT MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA
6 0	TULOT VIRASTON VIRALLISEN LEHDEN MYYNNISTÄ	p.m.		p.m.
	Osasto 6 — Yhteensä	p.m.		p.m.
9	MUUT TULOT
9 1	TILIN KOROT	150 000		150 000
9 2	LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET	p.m.		p.m.
9 3	MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT	p.m.		p.m.
	Osasto 9 — Yhteensä	150 000		150 000
	KAIKKI YHTEENSÄ	25 173 000	–3 389 000	21 784 000

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2025		Lisätalousarvio nro 3/2025		Uusi määrä
Osasto Luku	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1	HENKILÖSTÖ
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ
	Jaksottamattomat määrärahat	11 325 000	11 325 000	–1 030 000	–1 030 000	10 295 000	10 295 000
1 2	TÄYDENNYSKOULUTUS
	Jaksottamattomat määrärahat	150 000	150 000	–70 000	–70 000	80 000	80 000
1 3	TYÖMATKAT
	Jaksottamattomat määrärahat	155 000	155 000			155 000	155 000
1 4	TÄYDENTÄVÄT PALVELUT
	Jaksottamattomat määrärahat	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
1 5	SOSIAALIPALVELUT
	Jaksottamattomat määrärahat	32 000	32 000	7 000	7 000	39 000	39 000
1 7	EDUSTUSKULUT
	Jaksottamattomat määrärahat	10 000	10 000	–2 000	–2 000	8 000	8 000
	Osasto 1 — Yhteensä	11 672 000	11 672 000	–1 095 000	–1 095 000	10 577 000	10 577 000
2	RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA HALLINTOMENOT
2 0	INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN
	Jaksottamattomat määrärahat	1 110 000	1 110 000	–25 000	–25 000	1 085 000	1 085 000
2 1	TIETOTEKNIIKKA
	Jaksottamattomat määrärahat	1 158 000	1 158 000	– 350 000	– 350 000	808 000	808 000
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT
	Jaksottamattomat määrärahat	211 000	211 000	– 186 000	– 186 000	25 000	25 000
2 3	HALLINNON TOIMINTA
	Jaksottamattomat määrärahat	50 000	50 000	–3 000	–3 000	47 000	47 000
2 4	POSTI JA TELEVIESTINTÄ
	Jaksottamattomat määrärahat	63 000	63 000			63 000	63 000
2 5	KOKOUKSET
	Jaksottamattomat määrärahat	394 000	394 000	– 172 000	– 172 000	222 000	222 000
2 6	TARKASTUS JA SISÄISET ARVIOT
	Jaksottamattomat määrärahat	125 000	125 000	–30 000	–30 000	95 000	95 000
	Osasto 2 — Yhteensä	3 111 000	3 111 000	– 766 000	– 766 000	2 345 000	2 345 000
3	TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT
3 0	TUTKINTATOIMISTOJEN TOIMINNASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET
	Jaksotetut määrärahat	7 810 000	7 165 000	– 560 000	– 615 000	7 250 000	6 550 000
3 1	VIITEKASVILAJIKEKOKOELMIEN YLLÄPITO
	Jaksotetut määrärahat	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 2	MUIDEN TUTKIMUSRAPORTTIEN HANKINTA
	Jaksotetut määrärahat	600 000	475 000	–95 000	5 000	505 000	480 000
3 3	NIMIEN TUTKINTA
	Jaksotetut määrärahat	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 4	JULKAISUTOIMINTA JA KÄÄNTÄMINEN
	Jaksotetut määrärahat	25 000	30 000	–12 000	–13 000	13 000	17 000
3 5	TEKNISET TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KUULEMISET
	Jaksotetut määrärahat	198 000	420 000		– 270 000	198 000	150 000
3 6	ERITYISNEUVONANTAJAT
	Jaksotetut määrärahat	155 000	170 000	–70 000	– 105 000	85 000	65 000
3 7	MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT
	Jaksotetut määrärahat	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 8	KIINTEISTÖJEN HANKINTA
	Jaksotetut määrärahat	p.m.	2 130 000		– 530 000	p.m.	1 600 000
	Osasto 3 — Yhteensä	8 788 000	10 390 000	– 737 000	–1 528 000	8 051 000	8 862 000
10	MUUT MENOT
10 0	ALUSTAVAT VARAUKSET
	Jaksottamattomat määrärahat	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
10 1	VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN
	Jaksottamattomat määrärahat	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
10 2	MAKSUOSUUS KÄÄNNÖSKESKUKSELLE
	Jaksottamattomat määrärahat	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
10 3	UNIONIN TUEN TAKAISIN MAKSAMINEN
	Jaksottamattomat määrärahat	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Osasto 10 — Yhteensä	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	23 571 000	25 173 000	–2 598 000	–3 389 000	20 973 000	21 784 000

(1) Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta.