Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2025 – vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava Euroopan unionin virasto (eu-LISA) (1)

(C/2025/327)

Tulot

Osasto Luku	Nimike	Arvio 2025	Arvio 2024	Toteutus 2023
2	Tulot
2 0	EU:n RAHOITUSOSUUDET	291 117 820	257 407 492	280 676 140,46
	Osasto 2 — Yhteensä	291 117 820	257 407 492	280 676 140,46
3	KOLMANSIEN MAIDEN MAKSUOSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT)
3 0	EFTA	p.m.	9 962 171	21 363 803 ,—
	Osasto 3 — Yhteensä	p.m.	9 962 171	21 363 803 ,—
4	MUUT RAHOITUSOSUUDET
4 0	EU-RAHOITUS VALTUUTUSSOPIMUSTEN PERUSTEELLA (VIRASTON VARAINHOITOASETUS, 7 ARTIKLAN)	4 116 000	3 608 000	0 ,—
	Osasto 4 — Yhteensä	4 116 000	3 608 000	0 ,—
6	SEKALAISET TULOT
6 0	SEKALAISET TULOT	p.m.	p.m.	55 375 ,—
	Osasto 6 — Yhteensä	p.m.	p.m.	55 375 ,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	295 233 820	270 977 663	302 095 318,46

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2025		Määrärahat 2024		Toteutus 2023
Osasto Luku	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1	HENKILÖSTÖMENOT
1 1	PALKAT JA LISÄT
	Jaksottamattomat määrärahat	53 783 965	53 783 965	39 249 164	39 249 164	38 216 685,25	38 216 685,25
1 2	MENOT REKRYTOINNISTA JA HENKILÖSTÖN JÄSENTEN SIIRROSTA MUIHIN TEHTÄVIIN
	Jaksottamattomat määrärahat	840 000	840 000	203 000	203 000	299 158,70	299 158,70
1 3	VIRKAMATKAKULUT
	Jaksottamattomat määrärahat	560 000	560 000	660 000	660 000	585 845,65	585 845,65
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ
	Jaksottamattomat määrärahat	1 897 000	1 897 000	2 522 000	2 522 000	1 537 497,14	1 537 497,14
1 5	KOULUTUS
	Jaksottamattomat määrärahat	1 300 000	1 300 000	1 410 000	1 410 000	1 029 484,30	1 029 484,30
	Osasto 1 — Yhteensä	58 380 965	58 380 965	44 044 164	44 044 164	41 668 671,04	41 668 671,04
2	INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT
	Jaksottamattomat määrärahat	11 995 869	11 995 869	8 950 000	8 950 000	4 457 748,91	4 457 748,91
2 1	VIRASTON TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA
	Jaksottamattomat määrärahat	7 059 000	7 059 000	3 754 000	3 754 000	8 190 823,04	8 190 823,04
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT
	Jaksottamattomat määrärahat	950 000	950 000	436 000	436 000	135 666 ,—	135 666 ,—
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT
	Jaksottamattomat määrärahat	1 774 100	1 774 100	1 686 000	1 686 000	1 522 676,08	1 522 676,08
2 5	HALLINTONEUVOSTON KOKOUKSET JA MUUT KOKOUKSET
	Jaksottamattomat määrärahat	813 000	813 000	747 000	747 000	562 449,54	562 449,54
2 6	TIEDOTUS, JULKAISUT JA MULTIMEDIA
	Jaksottamattomat määrärahat	1 450 000	1 450 000	1 540 000	1 540 000	1 016 419,51	1 016 419,51
2 7	ULKOPUOLISET HALLINNOLLISET TUKIPALVELUT
	Jaksottamattomat määrärahat	8 706 000	8 706 000	9 046 000	9 046 000	6 183 585,57	6 183 585,57
2 8	ORGANISAATION TURVALLISUUS
	Jaksottamattomat määrärahat	3 859 000	3 859 000	5 227 000	5 227 000	5 392 121,19	5 392 121,19
	Osasto 2 — Yhteensä	36 606 969	36 606 969	31 386 000	31 386 000	27 461 489,84	27 461 489,84
3	TOIMINTAMENOT (MUKAAN LUKIEN ULKOISET TULOT)
3 0	INFRASTRUKTUURI
	Jaksotetut määrärahat	55 973 000	41 102 648	55 749 545	51 004 466	50 131 324,48	56 422 565,29
3 1	SISÄASIAT
	Jaksotetut määrärahat	138 346 012	133 617 238	124 505 141	122 265 376	144 355 485,91	175 233 161,80
3 2	OIKEUSASIAT
	Jaksotetut määrärahat	9 868 019	9 603 000	7 899 000	8 004 486	6 288 767,99	3 306 322,10
3 8	OPERATIIVINEN TUKI
	Jaksotetut määrärahat	15 923 000	15 923 000	15 422 485	14 273 171	13 418 293,36	11 180 995,14
3 9	TUKI JÄSENVALTIOILLE JA EUROOPAN KOMISSIOLLE
	Jaksotetut määrärahat			p.m.	p.m.
	Osasto 3 — Yhteensä	220 110 031	200 245 886	203 576 171	195 547 499	214 193 871,74	246 143 044,33
	KAIKKI YHTEENSÄ	315 097 965	295 233 820	279 006 335	270 977 663	283 324 032,62	315 273 205,21

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen liittyvien laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava Euroopan unionin virasto (eu-LISA)
	2025		2024
	Hyväksytty unionin talousarviossa		Hyväksytty unionin talousarviossa
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	2	—	2
AD 13	—	3	—	3
AD 12	—	5	—	4
AD 11	—	10	—	11
AD 10	—	15	—	13
AD 9	—	26	—	27
AD 8	—	32	—	41
AD 7	—	16	—	11
AD 6	—	51	—	52
AD 5	—	56	—	22
Yhteensä AD	—	216	—	186
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1
AST 8	—	6	—	5
AST 7	—	10	—	8
AST 6	—	12	—	12
AST 5	—	9	—	10
AST 4	—	11	—	15
AST 3	—	4	—	2
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Yhteensä AST	—	53	—	53
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Yhteensä AST/SC	—	—	—	—
Yhteensä	—	269	—	239
Kaikki Yhteensä	269		239

Ulkopuolinen henkilöstö

		2025	2024
Sopimussuhteinen henkilöstö
	FG IV	136	114
	FG III	56	56
	FG II	1	1
	FG I	—	—
Yhteensä		193	171
Kansalliset asiantuntijat		11	11
Kaikki yhteensä		204	182

(1) Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta.