Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2024 – Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) – 3. korjaava lisätalousarvio (1)

(C/2025/219)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Arvio 2024	Lisätalousarvio nro 3/2024	Uusi määrä
1	KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI
1 0	KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI	30 336 936		30 336 936
	Osasto 1 — Yhteensä	30 336 936		30 336 936
2	EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS
2 0	EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS	19 538 719	399 356	19 938 075
	Osasto 2 — Yhteensä	19 538 719	399 356	19 938 075
3	ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT
3 0	ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT	23 678 866		23 678 866
	Osasto 3 — Yhteensä	23 678 866		23 678 866
4	TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS
4 0	TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS	939 224		939 224
	Osasto 4 — Yhteensä	939 224		939 224
6	HALLINNOLLISET TOIMET
6 0	HALLINNOLLISET TOIMET	0		0
	Osasto 6 — Yhteensä	0		0
7	KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIRRETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN
7 0	KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIRRETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN	338 714		338 714
	Osasto 7 — Yhteensä	338 714		338 714
9	SEKALAISET TULOT
9 0	SEKALAISET TULOT	823 764		823 764
	Osasto 9 — Yhteensä	823 764		823 764
	KAIKKI YHTEENSÄ	75 656 223	399 356	76 055 579

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2024	Lisätalousarvio nro 3/2024	Uusi määrä
1	HENKILÖSTÖMENOT
1 1	TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ	47 986 746		47 986 746
1 2	HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT	510 000		510 000
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ	1 145 000		1 145 000
1 6	KOULUTUS	400 000		400 000
	Osasto 1 — Yhteensä	50 041 746		50 041 746
2	INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	7 539 292		7 539 292
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA	550 000		550 000
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	1 067 700		1 067 700
2 7	EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT	6 900		6 900
	Osasto 2 — Yhteensä	9 163 892		9 163 892
3	TOIMINTAMENOT
3 1	YHTEISEEN VALVONTAKULTTUURIIN LIITTYVÄ KOULUTUS	141 440		141 440
3 2	TIEDONKERUU: IT-HANKKEET	13 207 900		13 207 900
3 4	OIKEUDELLINEN NEUVONTA	148 500		148 500
3 5	TALOUDELLISEN TUTKIMUKSEN TIETOKANNAT	735 000		735 000
3 6	TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT	485 012		485 012
3 7	VIESTINTÄ	675 490	399 356	1 074 846
3 8	KOKOUSKULUT	557 641		557 641
3 9	TOIMINTAAN LIITTYVÄT PALVELUT	110 000		110 000
	Osasto 3 — Yhteensä	16 060 983	399 356	16 460 339
4	SIIRRETYT TEHTÄVÄT
4 0	YKSI LIITTYMÄ KAUPPATIETOREKISTEREIHIN	389 602		389 602
4 1	RAHOITUSVÄLINEISIIN LIITTYVÄT VIITETIEDOT	p.m.		p.m.
	Osasto 4 — Yhteensä	389 602		389 602
9	ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT
9 0	ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT	p.m.		p.m.
	Osasto 9 — Yhteensä	p.m.		p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	75 656 223	399 356	76 055 579

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA)
	2024		2023
	Hyväksytty unionin talousarviossa		Hyväksytty unionin talousarviossa
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
AD 16	—	1	—	1
AD 15	—	3	—	3
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	2	—	2
AD 12	—	9	—	9
AD 11	—	12	—	11
AD 10	—	32	—	29
AD 9	—	45	—	45
AD 8	—	35	—	39
AD 7	—	37	—	40
AD 6	—	33	—	38
AD 5	—	45	—	32
Yhteensä AD	—	255	—	250
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	—
AST 6	—	6	—	4
AST 5	—	6	—	9
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Yhteensä AST	—	13	—	13
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Yhteensä AST/SC	—	—	—	—
Yhteensä	—	268	—	263
Kaikki Yhteensä	268		263

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2024	2023
IV	63	63
III	21	31
II	—	—
I	—	—
Tehtäväryhmät yhteensä	84	94
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	30	30
Yhteensä	114	124

(1) Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta.