Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2024 – Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanovirasto (CINEA) – 1. korjaava lisätalousarvio (1)

(C/2024/7107)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Arvio 2024	Lisätalousarvio nro 1/2024	Uusi määrä
1	EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS
1 0	EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS	68 380 040	– 302 000	68 078 040
	Osasto 1 — Yhteensä	68 380 040	– 302 000	68 078 040
2	KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN
2 0	KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN	1 064 960	302 000	1 366 960
	Osasto 2 — Yhteensä	1 064 960	302 000	1 366 960
9	SEKALAISET TULOT
9 0	SEKALAISET TULOT	p.m.		p.m.
	Osasto 9 — Yhteensä	p.m.		p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	69 445 000	0	69 445 000

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2024	Lisätalousarvio nro 1/2024	Uusi määrä
1	HENKILÖSTÖMENOT
1 1	PALKAT, LISÄT JA MAKSUT	55 720 000		55 720 000
1 2	SOSIAALI-, LÄÄKE- JA KOULUTUSMENOT	3 358 000		3 358 000
	Osasto 1 — Yhteensä	59 078 000		59 078 000
2	INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT
2 1	RAKENNUKSEEN LIITTYVÄT MENOT	4 089 000		4 089 000
2 2	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA	2 916 000		2 916 000
2 3	IRTAIMISTO JA KÄYTTÖMENOT	302 000		302 000
	Osasto 2 — Yhteensä	7 307 000		7 307 000
3	OHJELMIEN TUKEMISESTA AIHEUTUVAT MENOT
3 1	OHJELMIEN TUKEMISESTA AIHEUTUVAT MENOT	3 060 000		3 060 000
	Osasto 3 — Yhteensä	3 060 000		3 060 000
	KAIKKI YHTEENSÄ	69 445 000		69 445 000

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanovirasto (CINEA)
	2024		2023
	Hyväksytty unionin talousarviossa		Hyväksytty unionin talousarviossa
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	12	—	11
AD 13	—	13	—	13
AD 12	—	18	—	18
AD 11	—	19	—	20
AD 10	—	15	—	13
AD 9	—	23	—	20
AD 8	—	18	—	18
AD 7	—	18	—	16
AD 6	—	10	—	3
AD 5	—	—	—	—
Yhteensä AD	—	147	—	133
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1
AST 7	—	2	—	2
AST 6	—	4	—	4
AST 5	—	3	—	4
AST 4	—	2	—	2
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Yhteensä AST	—	12	—	13
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Yhteensä AST/SC	—	—	—	—
Yhteensä	—	159	—	146
Kaikki Yhteensä	159		146

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

		2024	2023
Sopimussuhteinen henkilöstö
	FG IV	312	291
	FG III	114	115
	FG II	37	38
	FG I	—	—
Yhteensä		463	444
Kansalliset asiantuntijat		—	—
Kaikki yhteensä		463	444

(1) Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta.