Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2024 – Euroopan syyttäjänvirasto (EPPO) – 1. korjaava lisätalousarvio (1)

(C/2024/4498)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Arvio 2024	Lisätalousarvio nro 1/2024	Uusi määrä
9	TULOT
9 0	RAHOITUSOSUUS EUROOPAN UNIONILTA	71 888 321	3 600 000	75 488 321
9 1	SEKALAISET TULOT	p.m.		p.m.
	Osasto 9 — Yhteensä	71 888 321	3 600 000	75 488 321
	KAIKKI YHTEENSÄ	71 888 321	3 600 000	75 488 321

MAKSUT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2024	Lisätalousarvio nro 1/2024	Uusi määrä
1	TOIMINTAMENOT
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	27 150 000	2 524 500	29 674 500
1 2	HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT SEKALAISET KULUT	795 000	– 110 000	685 000
1 3	VIRKAMATKAKULUT	35 000		35 000
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO	1 730 000	70 000	1 800 000
1 5	KOULUTUS	225 000	10 000	235 000
1 6	ULKOISET PALVELUT	1 606 000	–69 000	1 537 000
1 7	VASTAANOTOT, TAPAHTUMAT JA EDUSTUSKULUT	20 000		20 000
1 8	MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT MENOT	30 000	5 000	35 000
	Osasto 1 — Yhteensä	31 591 000	2 430 500	34 021 500
2	INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT
2 1	KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET	3 157 000	– 165 000	2 992 000
2 2	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA JA TIETOJENKÄSITTELY	3 873 000	1 008 789	4 881 789
2 3	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	344 000	38 000	382 000
2 4	HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT	72 000	2 000	74 000
2 5	MUUT INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT	p.m.		p.m.
	Osasto 2 — Yhteensä	7 446 000	883 789	8 329 789
3	TOIMINTAMENOT
3 1	KIELIPALVELUT JA VIESTINTÄ	4 456 000	–5 000	4 451 000
3 2	VALTUUTETUT EUROOPAN SYYTTÄJÄT JA TUTKIMUSTOIMINTA	18 300 000	1 350 000	19 650 000
3 3	OPERATIIVISET TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISET VÄLINEET	6 082 000	–1 089 289	4 992 711
3 4	MUUT OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET	4 013 321	30 000	4 043 321
	Osasto 3 — Yhteensä	32 851 321	285 711	33 137 032
	KAIKKI YHTEENSÄ	71 888 321	3 600 000	75 488 321

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Euroopan syyttäjänvirasto (EPPO)
	2024		2023
	Hyväksytty unionin talousarviossa		Hyväksytty unionin talousarviossa
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	25	—	23
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	2	—	2
AD 10	—	9	—	9
AD 9	—	8	—	8
AD 8	—	20	—	17
AD 7	—	44	—	40
AD 6	—	37	—	33
AD 5	—	10	—	9
Yhteensä AD	—	160	—	146
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1
AST 8	—	1	—	1
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	3	—	3
AST 5	—	13	—	13
AST 4	—	33	—	25
AST 3	—	17	—	6
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Yhteensä AST	—	68	—	49
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	1	—	1
AST/SC 2	—	3	—	3
AST/SC 1	—	—	—	—
Yhteensä AST/SC	—	4	—	4
Yhteensä	—	232	—	199
Kaikki Yhteensä	232		199

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

		2024	2023
Sopimussuhteinen henkilöstö
	FG IV	14	14
	FG III	14	14
	FG II	—	—
	FG I	—	—
Yhteensä		28	28
Kansalliset asiantuntijat		29	29
Kaikki yhteensä		57	57

(1) Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta.