Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2024 – Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) (1)

(C/2024/2073)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Arvio 2024	Arvio 2023	Toteutus 2022
1	EUROOPAN UNIONIN TUKI
1 0	EUROOPAN UNIONIN TUKI	20 144 679	20 130 610	17 960 000 ,—
	Osasto 1 — Yhteensä	20 144 679	20 130 610	17 960 000 ,—
2	MUUT TULOT
2 0	IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT	p.m.	p.m.	0 ,—
2 1	VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO	p.m.	p.m.	0 ,—
2 2	TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA	70 000	10 000	10 000 ,—
2 3	SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT)	p.m.	p.m.	0 ,—
2 4	LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET	p.m.	p.m.	0 ,—
2 5	SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT	p.m.	p.m.	0 ,—
	Osasto 2 — Yhteensä	70 000	10 000	10 000 ,—
3	TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT)
3 0	ISLANNIN TUKI	p.m.	p.m.	26 220 ,—
3 1	NORJAN TUKI	p.m.	p.m.	438 200 ,—
3 2	MUUT TUET KOMISSIOLTA	p.m.	p.m.	0 ,—
3 3	ERILAISET KORVAMERKITYT TULOT	p.m.	p.m.	0 ,—
	Osasto 3 — Yhteensä	p.m.	p.m.	464 420 ,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	20 214 679	20 140 610	18 434 420 ,—

MAKSUT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2024		Määrärahat 2023		Toteutus 2022
Osasto Luku	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1	HENKILÖSTÖ
1 1	PALKAT JA LISÄT
	Jaksottamattomat määrärahat	12 471 400	12 471 400	11 848 381	11 848 381	11 314 449,88	11 314 449,88
1 2	HENKILÖSTÖN REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT
	Jaksottamattomat määrärahat	230 000	230 000	230 000	230 000	169 612,21	169 612,21
1 3	VIRKAMATKAT JA SIIRROT
	Jaksottamattomat määrärahat	22 400	22 400	107 000	107 000	21 200 ,—	21 200 ,—
1 4	SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI
	Jaksottamattomat määrärahat	240 000	240 000	239 000	239 000	196 307,89	196 307,89
1 5	KOULUTUS
	Jaksottamattomat määrärahat	40 000	40 000	120 000	120 000	77 360,50	77 360,50
1 6	ULKOISET PALVELUT
	Jaksottamattomat määrärahat	266 000	266 000	248 006	248 006	382 198,45	382 198,45
1 7	VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT
	Jaksottamattomat määrärahat	11 579	11 579	15 500	15 500	15 620 ,—	15 620 ,—
	Osasto 1 — Yhteensä	13 281 379	13 281 379	12 807 887	12 807 887	12 176 748,93	12 176 748,93
2	INFRASTRUKTUURI JA TOIMINTAMENOT
2 0	KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT
	Jaksottamattomat määrärahat	755 000	755 000	765 800	765 800	810 782,62	810 782,62
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA
	Jaksottamattomat määrärahat	930 800	930 800	742 797	742 797	791 122,90	791 122,90
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT
	Jaksottamattomat määrärahat	p.m.	p.m.	14 000	14 000	13 816,74	13 816,74
2 3	HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT
	Jaksottamattomat määrärahat	206 000	206 000	240 400	240 400	211 973,77	211 973,77
2 4	POSTI JA TIETOLIIKENNE
	Jaksottamattomat määrärahat	10 000	10 000	100 803	100 803	194 877,53	194 877,53
2 5	HALLINNOLLISET KOKOUKSET
	Jaksottamattomat määrärahat	p.m.	p.m.	10 000	10 000	949,81	949,81
2 6	LIIKETOIMINNAN JATKUVUUS SUUNITELMA
	Jaksottamattomat määrärahat	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Osasto 2 — Yhteensä	1 901 800	1 901 800	1 873 800	1 873 800	2 023 523,37	2 023 523,37
3	TOIMINTAMENOT
3 0	POIKITTAISTOIMINTA
	Jaksotetut määrärahat	351 200	351 200	293 200	183 200	173 048 ,—	237 861,55
3 1	EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN
	Jaksotetut määrärahat	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
3 2	OSAAMINEN JA TYÖMARKKINAT
	Jaksotetut määrärahat	2 181 200	2 181 200	795 723	2 085 723	1 057 881 ,—	931 481 ,—
3 3	AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTELMÄT JA INSTITUUTIOT
	Jaksotetut määrärahat	1 818 600	1 818 600	1 826 000	1 792 000	1 671 142 ,—	1 551 142,02
3 4	OPPIMINEN JA TYÖLLISTYVYYS
	Jaksotetut määrärahat	p.m.	p.m.	1 440 000	794 000	1 090 335 ,—	831 680,75
3 5	VIESTINTÄ
	Jaksotetut määrärahat	680 500	680 500	604 000	604 000	641 742 ,—	681 982,38
	Osasto 3 — Yhteensä	5 031 500	5 031 500	4 958 923	5 458 923	4 634 148 ,—	4 234 147,70
	KAIKKI YHTEENSÄ	20 214 679	20 214 679	19 640 610	20 140 610	18 834 420,30	18 434 420 ,—

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop)
	2024		2023
	Hyväksytty unionin talousarviossa		Hyväksytty unionin talousarviossa
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	1
AD 13	—	2	—	4
AD 12	1	5	2	11
AD 11	—	3	—	9
AD 10	—	7	—	9
AD 9	—	7	—	7
AD 8	—	3	—	2
AD 7	—	6	—	2
AD 6	—	12	—	1
AD 5	—	3	—	3
Yhteensä AD	1	51	2	50
AST 11	—	1	—	2
AST 10	1	2	1	3
AST 9	1	2	3	5
AST 8	4	2	2	5
AST 7	—	10	—	7
AST 6	—	5	—	8
AST 5	—	6	—	3
AST 4	—	3	—	—
AST 3	—	2	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Yhteensä AST	6	33	6	33
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Yhteensä AST/SC	—	—	—	—
Yhteensä	7	84	8	83
Kaikki Yhteensä	91		91

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

		2024	2023
Sopimussuhteinen henkilöstö
	FG IV	8	6
	FG III	4	5
	FG II	11	11
	FG I	2	3
FG yhteensä		25	25
Kansalliset asiantuntijat		5	5
Kaikki yhteensä		30	30

(1) Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta.