Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – Euroopan unionin rautatievirasto (ERA) – 2. korjaava lisätalousarvio (1)

(C/2024/1329)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2023	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
1	TULOT MAKSUISTA JA PALKKIOISTA
1 0	TULOT MAKSUISTA JA PALKKIOISTA	10 859 649	– 546 791	10 312 858
	Osasto 1 — Yhteensä	10 859 649	– 546 791	10 312 858
2	EU:N RAHOITUSOSUUS
2 0	EU:N RAHOITUSOSUUS	27 418 274		27 418 274
	Osasto 2 — Yhteensä	27 418 274		27 418 274
3	KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET
3 0	KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET	801 315		801 315
	Osasto 3 — Yhteensä	801 315		801 315
6	TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA
6 0	TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA	p.m.		p.m.
	Osasto 6 — Yhteensä	p.m.		p.m.
9	SEKALAISET TULOT
9 0	SEKALAISET TULOT	p.m.		p.m.
9 9	ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET	p.m.		p.m.
	Osasto 9 — Yhteensä	p.m.		p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	39 079 238	– 546 791	38 532 447

MAKSUT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2023		Lisätalousarvio nro 2		Uusi määrä
Osasto Luku	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1	ERA:N KANSSA TYÖSKENTELEVIIN HENKILÖIHIN LIITTYVÄT MENOT
1 1	PALKAT JA LISÄT
	Jaksottamattomat määrärahat	22 941 729	22 941 729			22 941 729	22 941 729
1 2	HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT JA TYÖNANTAJAN ELÄKEMAKSUT
	Jaksottamattomat määrärahat	117 600	117 600			117 600	117 600
1 3	MATKAKULUT
	Jaksottamattomat määrärahat	8 000	8 000			8 000	8 000
1 4	SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET
	Jaksottamattomat määrärahat	60 000	60 000			60 000	60 000
1 5	KOULUTUS
	Jaksottamattomat määrärahat	120 000	120 000			120 000	120 000
1 6	ULKOISET PALVELUT
	Jaksottamattomat määrärahat	207 917	207 917			207 917	207 917
1 7	VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT
	Jaksottamattomat määrärahat	2 400	2 400			2 400	2 400
1 8	SOSIAALIPALVELUT
	Jaksottamattomat määrärahat	16 000	16 000			16 000	16 000
	Osasto 1 — Yhteensä	23 473 646	23 473 646			23 473 646	23 473 646
2	KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT
2 0	KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT
	Jaksottamattomat määrärahat	990 400	990 400			990 400	990 400
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA SEKÄ TIETOJENKÄSITTELY
	Jaksottamattomat määrärahat	954 400	954 400			954 400	954 400
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT
	Jaksottamattomat määrärahat	28 800	28 800			28 800	28 800
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT
	Jaksottamattomat määrärahat	27 200	27 200			27 200	27 200
2 4	POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE
	Jaksottamattomat määrärahat	92 000	92 000			92 000	92 000
2 5	KOKOUSKULUT
	Jaksottamattomat määrärahat	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
2 6	OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT JUOKSEVAT KULUT
	Jaksottamattomat määrärahat	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
2 7	TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA
	Jaksottamattomat määrärahat	4 000	4 000			4 000	4 000
	Osasto 2 — Yhteensä	2 096 800	2 096 800			2 096 800	2 096 800
3	ERITYISTEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT
3 0	TOIMINTAMENOT – STRATEGISET SELVITYKSET
	Jaksottamattomat määrärahat	1 863 179	1 863 179			1 863 179	1 863 179
3 1	MUUT TOIMINTAMENOT
	Jaksottamattomat määrärahat	785 964	785 964			785 964	785 964
	Osasto 3 — Yhteensä	2 649 143	2 649 143			2 649 143	2 649 143
4	MAKSUIHIN LIITTYVIÄ TOIMIA KOSKEVAT MENOT
4 1	ERA:N KANSSA TYÖSKENTELEVIIN HENKILÖIHIN LIITTYVÄT MENOT (MAKSUISTA JA PALKKIOISTA) (2)
	Jaksotetut määrärahat	6 647 547	6 647 547	–68 696	–68 696	6 578 851	6 578 851
4 2	KIINTEISTÖT, VÄLINEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT (MAKSUISTA JA PALKKIOISTA)
	Jaksotetut määrärahat	524 200	524 200	–64 307	–64 307	459 893	459 893
4 3	ERITYISTEHTÄVIEN SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT KULUT TOIMINTAMENOT – STRATEGISET SELVITYKSET (MAKSUISTA JA PALKKIOISTA)
	Jaksotetut määrärahat	3 491 411	3 491 411	– 413 788	– 413 788	3 077 623	3 077 623
4 4	ERITYISTEHTÄVIEN SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT KULUT - MUUT TOIMINTAMENOT (MAKSUISTA JA PALKKIOISTA)
	Jaksotetut määrärahat	196 491	196 491			196 491	196 491
	Osasto 4 — Yhteensä	10 859 649	10 859 649	– 546 791	– 546 791	10 312 858	10 312 858
5	AVUSTUS-, RAHOITUSOSUUS- JA PALVELUTASOSOPIMUKSIA KOSKEVAT MENOT
5 0	AVUSTUS-, RAHOITUSOSUUS- JA PALVELUTASOSOPIMUKSET
	Jaksotetut määrärahat	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Osasto 5 — Yhteensä	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
9	MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU
9 9	ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET
	Jaksottamattomat määrärahat	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Osasto 9 — Yhteensä	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	39 079 238	39 079 238	– 546 791	– 546 791	38 532 447	38 532 447

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Euroopan unionin rautatievirasto (ERA)
	2023		2022
	Hyväksytty unionin talousarviossa		Hyväksytty unionin talousarviossa
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	1	—	—
AD 12	—	2	—	2
AD 11	—	14	—	11
AD 10	—	19	—	22
AD 9	—	19	—	23
AD 8	—	24	—	22
AD 7	—	20	—	18
AD 6	—	25	—	18
AD 5	—	11	—	2
Yhteensä AD	—	136	—	119
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	2
AST 8	—	2	—	3
AST 7	—	4	—	4
AST 6	—	4	—	5
AST 5	—	7	—	7
AST 4	—	9	—	9
AST 3	—	3	—	5
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Yhteensä AST	—	30	—	35
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Yhteensä AST/SC	—	—	—	—
Yhteensä	—	166	—	154
Kaikki Yhteensä	166		154

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

		2023	2022
Sopimussuhteinen henkilöstö
	FG IV	23	23
	FG III	7	5
	FG II	6	6
	FG I	—	2
Yhteensä		36	36
Kansalliset asiantuntijat		4	4
Kaikki yhteensä		40	40

(1) Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta.

(2) Vuodesta 2022 alkaen käytössä on muutettu talousarviorakenne maksuihin liittyvien toimintojen osalta (ks. luvut 41–44)