Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2024 – Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) (1)

(C/2024/1324)

TULOTAULUKKO

Osasto Luku	Nimike	Arvio 2024	Arvio 2023	Toteutus 2022
1	EUROOPAN UNIONIN TUKI
1 0	EUROOPAN UNIONIN TUKI	17 381 050	16 938 850	16 244 071 ,—
	Osasto 1 — Yhteensä	17 381 050	16 938 850	16 244 071 ,—
2	MUUT TUET
2 0	MUUT TUET	100 100	100 100	100 100 ,—
2 2	MUUT TUET TIETTYIHIN HANKKEISIIN	p.m.	p.m.	–7 270,99
	Osasto 2 — Yhteensä	100 100	100 100	92 829,01
5	SEKALAISET TULOT
5 0	IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO	p.m.	p.m.	0 ,—
5 2	TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA	p.m.	p.m.	0 ,—
5 4	SEKALAISET TULOT	p.m.	p.m.	0 ,—
5 9	MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA	p.m.	p.m.	0 ,—
	Osasto 5 — Yhteensä	p.m.	p.m.	0 ,—
6	TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA
6 0	TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA	p.m.	p.m.	0 ,—
	Osasto 6 — Yhteensä	p.m.	p.m.	0 ,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	17 481 150	17 038 950	16 336 900,01

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2024	Määrärahat 2023	Toteutus 2022
1	HENKILÖSTÖ
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	7 685 000	7 643 800	7 076 789,25
1 2	HENKILÖSTÖN PALVELUKSENOTTOON LIITTYVÄT MENOT	20 000	15 000	723,43
1 3	VIRKAMATKAKULUT	45 000
1 4	SOSIOLÄÄKETIETEELLINEN RAKENNE JA KOULUTUS	195 000	157 000	80 716,17
1 5	MUUT HENKILÖSTÖPALVELUT	485 000	441 200	297 199,63
1 7	MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT MENOT	p.m.
	Osasto 1 — Yhteensä	8 430 000	8 257 000	7 455 428,48
2	KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	845 000	804 150	727 382,75
2 1	INFORMAATIO-JA KOMMUNIKAATIOTEKNOLOGIA	950 000	848 500	811 854,57
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	20 000	18 000	5 347,17
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	110 000	45 800	30 199,89
2 5	KOKOUSKULUT	p.m.
2 6	MUUT INFRASTRUKTUURI- JA HALLINTOMENOT	p.m.
	Osasto 2 — Yhteensä	1 925 000	1 716 450	1 574 784,38
3	TOIMINTAMENOT
3 0	ENSISIJAISET TOIMINTA-ALAT JA OPERATIIVINEN TOIMINTA	7 052 150	7 004 400	6 842 808,21
3 1	OPERATIIVISEN TOIMINNAN TUKI	74 000	61 100	50 384,29
	Osasto 3 — Yhteensä	7 126 150	7 065 500	6 893 192,50
4	MENOT TIETTYJÄ MUITA TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN
4 2	2018 IPA II -OHJELMA	p.m.	p.m.	122 087,66
4 3	2022 IPA III -OHJELMA	p.m.	p.m.	0 ,—
	Osasto 4 — Yhteensä	p.m.	p.m.	122 087,66
5	VARAUS
5 0	VARAUS	p.m.	p.m.	0 ,—
	Osasto 5 — Yhteensä	p.m.	p.m.	0 ,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	17 481 150	17 038 950	16 045 493,02

Viraston henkilöstösuunnitelma

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA)
	2024		2023
	Hyväksytty unionin talousarviossa		Hyväksytty unionin talousarviossa
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	3	—	3
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	4	—	4
AD 11	—	4	—	2
AD 10	—	6	—	6
AD 9	—	3	—	5
AD 8	—	3	—	2
AD 7	—	1	—	2
AD 6	—	1	—	—
AD 5	—	—	—	—
Yhteensä AD	—	25	—	24
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1
AST 8	—	3	—	1
AST 7	—	7	—	6
AST 6	—	3	—	4
AST 5	—	2	—	4
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Yhteensä AST	—	15	—	16
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Yhteensä AST/SC	—	—	—	—
Yhteensä	—	40	—	40
Kaikki Yhteensä	40		40

Sopimussuhteisten toimihenkilöiden, paikallisten työntekijöiden ja kansallisten asiantunijoiden arvioitu lukumäärä (ilmoitettu kokopäivätyötä vastaavana)

Sopimussuhteiset toimet	2024	2023
FG IV	7	6
FG III	14	14
FG II	4	5
FG I	—	—
FG yhteensä	25	25
Paikallisten työntekijöiden	—	—
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	—	—
Yhteensä	25	25

(1) Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta.