Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2024 – Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto (EASA) (1)

(C/2024/687)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Arvio 2024	Arvio 2023	Toteutus 2022
1	TULOT MAKSUISTA
1 0	TULOT MAKSUISTA	132 142 988	120 937 434	109 408 979,99
	Osasto 1 — Yhteensä	132 142 988	120 937 434	109 408 979,99
2	EUROOPAN UNIONIN TUKI
2 0	EUROOPAN UNIONIN TUKI	44 622 554	44 329 433	39 678 000 ,—
	Osasto 2 — Yhteensä	44 622 554	44 329 433	39 678 000 ,—
3	KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET
3 0	KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET	3 537 333	3 146 399	2 698 108,62
	Osasto 3 — Yhteensä	3 537 333	3 146 399	2 698 108,62
4	MUIDEN OSUUDET
4 0	MUIDEN OSUUDET	p.m.	p.m.	21 430 390,63
4 2	TIEDOT TURVALLISUUSOHJELMAA VARTEN	p.m.	p.m.	500 000 ,—
	Osasto 4 — Yhteensä	p.m.	p.m.	21 930 390,63
5	HALLINNOLLISET TOIMET
5 0	HALLINNOLLISET TOIMET	2 520 000	1 000 001	594 364,46
	Osasto 5 — Yhteensä	2 520 000	1 000 001	594 364,46
6	TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA
6 0	TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA	115 000	252 108	0 ,—
	Osasto 6 — Yhteensä	115 000	252 108	0 ,—
7	TALOUSARVION KORJAUKSET
7 0	TALOUSARVION KORJAUKSET	55 885 525	63 943 812	0 ,—
	Osasto 7 — Yhteensä	55 885 525	63 943 812	0 ,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	238 823 400	233 609 187	174 309 843,70

MAKSUT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2024	Määrärahat 2023	Toteutus 2022
1	HENKILÖSTÖ
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	108 373 973	101 842 348	95 135 895,99
1 2	TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT	1 533 000	1 805 999	923 260,52
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT	5 641 000	5 972 277	5 256 234,40
1 7	EDUSTUSKULUT	260 000	157 000	73 480,49
	Osasto 1 — Yhteensä	115 807 973	109 777 624	101 388 871,40
2	KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	12 354 000	11 232 749	9 921 027,01
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA	16 971 484	13 975 261	13 606 799,20
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	200 000	187 993	324 613,51
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	1 238 200	1 387 202	1 236 048,66
2 4	POSTITUS- JA TOIMITUSKULUT	170 000	154 001	137 751,06
	Osasto 2 — Yhteensä	30 933 684	26 937 206	25 226 239,44
3	TOIMINTAMENOT
3 0	HYVÄKSYMISTOIMINTA	22 736 000	22 520 000	20 980 259,73
3 1	STANDARDOINTITOIMINTA	238 000	201 999	149 500,31
3 2	OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA	9 071 768	5 110 000	3 032 825,42
3 3	VIESTINTÄ JA JULKAISUTOIMINTA	419 800	444 975	407 735,10
3 4	KOKOUSKULUT	1 033 064	923 176	587 264,17
3 5	KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT	120 000	92 999	111 855,28
3 6	SÄÄNTÖJEN LAADINTA	1 841 000	3 884 999	1 670 137,64
3 7	VIRKAMATKAKULUT	6 434 200	6 136 801	4 440 448,46
3 8	TEKNINEN KOULUTUS	897 800	892 500	654 789,91
3 9	PÄÄJOHTAJAN TOIMINTA JA STRATEGINEN TOIMINTA	5 157 000	5 047 000	4 532 915,42
	Osasto 3 — Yhteensä	47 948 632	45 254 449	36 567 731,44
4	ERITYISTOIMINTOJEN OHJELMAT
4 0	TEKNINEN YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA	p.m.	p.m.	40 400 513,21
4 1	TUTKIMUSOHJELMAT	p.m.	p.m.	215 789,53
4 2	TIEDOT TURVALLISUUSOHJELMAA VARTEN	p.m.	p.m.	610 667,36
	Osasto 4 — Yhteensä	p.m.	p.m.	41 226 970,10
5	MUUT MENOT
5 0	VARAUKSET	44 133 111	51 639 908	0 ,—
	Osasto 5 — Yhteensä	44 133 111	51 639 908	0 ,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	238 823 400	233 609 187	204 409 812,38

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto (EASA)
	2024		2023
	Hyväksytty unionin talousarviossa		Hyväksytty unionin talousarviossa
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	4	—	25
AD 13	—	6	—	33
AD 12	—	30	—	66
AD 11	—	73	—	88
AD 10	—	93	—	110
AD 9	—	134	—	120
AD 8	—	108	—	78
AD 7	—	45	—	32
AD 6	—	46	—	13
AD 5	—	42	—	14
Yhteensä AD	—	582	—	580
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1
AST 8	—	3	—	4
AST 7	—	12	—	11
AST 6	—	32	—	27
AST 5	—	35	—	28
AST 4	—	10	—	15
AST 3	—	6	—	12
AST 2	—	1	—	2
AST 1	—	—	—	—
Yhteensä AST	—	99	—	100
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	1	—	1
AST/SC 2	—	1	—	1
AST/SC 1	—	—	—	—
Yhteensä AST/SC	—	2	—	2
Yhteensä	—	683	—	682
Kaikki Yhteensä	683		682

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

		2024	2023
Sopimussuhteinen henkilöstö
	FG IV	36	36
	FG III	68	68
	FG II	2	2
	FG I	—	—
Yhteensä		106	106
Kansalliset asiantuntijat		24	24
Kaikki yhteensä		130	130

(1) Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta.