Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2023 (1)

(C/2024/665)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2023		Määrärahat 2022		Toteutus 2021
Osasto Luku	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1	EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS
1 1	EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN	766 781 095	603 809 284	652 623 722	531 888 226	794 649 197 ,—	544 293 868 ,—
1 2	EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN	66 074 290	66 074 290	66 051 792	66 051 792	63 308 000,13	66 843 437,54
	Osasto 1 — Yhteensä	832 855 385	669 883 574	718 675 514	597 940 018	857 957 197,13	611 137 305,54
2	MUUT RAHOITUSOSUUDET
2 1	JÄSENTEN RAHOITUSOSUUDET	7 300 000	7 300 000	6 700 000	6 700 000	5 983 100 ,—	5 983 100 ,—
2 2	YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN RAHOITUSOSUUS	p.m.	p.m.	0	0	0 ,—	0 ,—
	Osasto 2 — Yhteensä	7 300 000	7 300 000	6 700 000	6 700 000	5 983 100 ,—	5 983 100 ,—
3	ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT SIDOTUT TULOT
3 1	ITER-ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS	178 492 669	143 400 000	158 750 574	148 800 000	185 326 031,77	129 100 000 ,—
	Osasto 3 — Yhteensä	178 492 669	143 400 000	158 750 574	148 800 000	185 326 031,77	129 100 000 ,—
4	SEKALAISET TULOT
4 1	SEKALAISET TULOT	p.m.	p.m.	156 570	156 570	281 780,92	2 817 890,92
	Osasto 4 — Yhteensä	p.m.	p.m.	156 570	156 570	281 780,92	2 817 890,92
5	TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT
5 1	MUUT TULOT	p.m.	p.m.	0	0	1 399 515,87	1 399 515,87
5 2	TULOT ITER-ORGANISAATIOLTA	p.m.	p.m.	0	0	18 933 150,31	16 929 155,78
	Osasto 5 — Yhteensä	p.m.	p.m.	0	0	20 332 666,18	18 328 671,65
	KAIKKI YHTEENSÄ	1 018 648 054	820 583 574	884 282 658	753 596 588	1 069 880 776 ,—	767 366 968,11

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2023		Määrärahat 2022		Toteutus 2021
Osasto Luku	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1	HENKILÖSTÖMENOT
1 0	HENKILÖSTÖTAULUKKOON SISÄLTYVIEN TOIMIEN PALKAT JA LISÄT
	Jaksotetut määrärahat	43 500 000	43 500 000	44 587 920	44 587 290	37 504 468,71	37 504 468,71
1 1	ULKOPUOLISEN HENKILÖSTÖN PALKAT JA LISÄT
	Jaksotetut määrärahat	11 732 000	11 732 000	13 581 949	13 581 949	10 918 359,13	11 007 080,25
1 2	HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT
	Jaksotetut määrärahat	836 500	836 500	814 000	814 000	569 030,68	486 788,57
1 3	VIRKAMATKAKULUT
	Jaksotetut määrärahat	647 000	647 000	382 000	382 000	250 771,46	146 397,65
1 4	SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI
	Jaksotetut määrärahat	531 900	531 900	504 000	504 000	522 000 ,—	466 229,02
1 5	KOULUTUS
	Jaksotetut määrärahat	850 000	850 000	676 620	676 620	789 330,53	627 564,55
1 6	ULKOISET PALVELUT
	Jaksotetut määrärahat	580 000	580 000	960 000	960 000	630 000 ,—	557 062,06
1 7	VASTAANOTOT, TAPAHTUMAT JA EDUSTUSTAMINEN
	Jaksotetut määrärahat	10 000	10 000	10 000	10 000	125 ,—	0 ,—
1 8	SOSIAALIPALVELUT
	Jaksotetut määrärahat	50 000	50 000	66 000	66 000	30 600 ,—	33 580,75
1 9	HENKILÖSTÖMENOT
	Jaksotetut määrärahat	3 921 000	3 921 000	3 277 000	3 277 000	2 828 760,15	2 509 617,86
	Osasto 1 — Yhteensä	62 658 400	62 658 400	64 859 489	64 858 859	54 043 445,66	53 338 789,42
2	INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT
2 1	KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT
	Jaksotetut määrärahat	1 632 000	1 632 000	1 499 000	1 499 000	1 264 546,61	1 242 315,45
2 2	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA SEKÄ TIETOJENKÄSITTELY
	Jaksotetut määrärahat	4 981 750	4 981 750	4 120 000	4 120 000	4 098 168,90	3 567 886,20
2 3	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT
	Jaksotetut määrärahat	387 840	387 840	375 000	375 000	208 847,13	216 673,99
2 4	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT
	Jaksotetut määrärahat	2 138 100	2 138 100	1 846 000	1 846 000	1 636 021,38	1 202 566,57
2 5	POSTI JA TIETOLIIKENNE
	Jaksotetut määrärahat	738 500	738 200	547 000	547 000	393 800 ,—	302 595,97
2 6	KOKOUSKULUT
	Jaksotetut määrärahat	533 000	533 000	543 000	543 000	347 593,52	188 862,12
2 7	OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT JUOKSEVAT KULUT
	Jaksotetut määrärahat	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	33 161,55	2 688 ,—
2 8	TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA
	Jaksotetut määrärahat	38 700	38 700	38 000	38 000	14 500 ,—	7 209,37
2 9	MUUT INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT
	Jaksotetut määrärahat	266 000	266 000	515 800	515 800	212 585,80	192 952,67
	Osasto 2 — Yhteensä	10 715 890	10 715 590	9 483 800	9 483 800	8 209 224,89	6 923 750,34
3	TOIMINTAMENOT
3 1	ITER-RAKENNUSTYÖT TOIMIPAIKKAVALMISTELU MUKAAN LUETTUNA
	Jaksotetut määrärahat	671 627 305	547 009 284	586 255 958	489 313 406	764 056 846,11	521 657 388,66
3 2	ITER-JA DEMO-TEKNOLOGIA
	Jaksotetut määrärahat	6 136 511	5 300 000	4 609 578	7 000 000	5 394 623,93	3 486 161,07
3 3	LAAJEMMAN LÄHESTYMISTAVAN TEKNOLOGIA
	Jaksotetut määrärahat	58 101 587	31 000 000	23 242 854	13 129 961	10 061 286,56	7 408 182,60
3 4	DONES-TEKNOLOGIA
	Jaksotetut määrärahat	2 000 000	500 000	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
3 5	ULKOISET TUKITOIMINNOT
	Jaksotetut määrärahat	18 738 413	15 000 000	29 669 424	15 010 560	16 951 292,68	10 564 536,03
3 6	MUUT TOIMINTAMENOT
	Jaksotetut määrärahat	10 177 279	5 000 000	7 411 611	6 000 000	5 505 358,22	2 877 605,07
	Osasto 3 — Yhteensä	766 781 095	603 809 284	651 189 425	530 453 927	801 969 407,50	545 993 873,43
4	KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA OSOITETUT MENOT
4 1	ITER-RAKENNUSTYÖT – ITERIN ISÄNTÄVALTION OSUUS
	Jaksotetut määrärahat	178 492 669	143 400 000	158 750 574	148 800 000	185 326 031,77	127 715 100,01
4 2	ITER-ORGANISAATIOON LIITTYVÄT TOIMET
	Jaksotetut määrärahat	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	15 285 208,66	10 613 351,30
4 3	MUUT KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA OSOITETUT MENOT
	Jaksotetut määrärahat	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	1 399 515,87	662 987,97
	Osasto 4 — Yhteensä	178 492 669	143 400 000	158 750 574	148 800 000	202 010 756,30	138 991 439,28
	KAIKKI YHTEENSÄ	1 018 648 054	820 583 274	884 283 288	753 596 586	1 066 232 834,35	745 247 852,47

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Eurooppalainen ITER-yhteisyritys - Fusion for Energy (F4E)
	2023		2022
	Hyväksytty unionin talousarviossa		Hyväksytty unionin talousarviossa
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	4	3	3	1
AD 13	7	9	7	5
AD 12	11	24	10	23
AD 11	3	24	3	22
AD 10	3	49	5	37
AD 9	4	50	6	54
AD 8	—	24	1	29
AD 7	1	20	2	20
AD 6	—	19	—	9
AD 5	—	—	—	—
Yhteensä AD	33	223	37	201
AST 11	2	—	1	—
AST 10	2	—	3	—
AST 9	2	1	1	1
AST 8	1	3	—	2
AST 7	1	7	1	6
AST 6	—	9	1	8
AST 5	3	11	2	12
AST 4	1	—	1	2
AST 3	—	6	1	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Yhteensä AST	12	37	11	31
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Yhteensä AST/SC	—	—	—	—
Yhteensä	45	260	48	232
Kaikki Yhteensä	305		280

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2023	2022
IV	88	97
III	49	50
II	18	23
I	—	—
Tehtäväryhmät yhteensä	155	170
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	7	7
Yhteensä	162	177

(1) Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta.