ISSN 1977-1053
Euroopan unionin
virallinen lehti
C 315
Suomenkielinen laitos
Tiedonantoja ja ilmoituksia
64. vuosikerta
6. elokuu 2021
|
ISSN 1977-1053 |
||
|
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 315 |
|
|
|
||
|
Suomenkielinen laitos |
Tiedonantoja ja ilmoituksia |
64. vuosikerta |
|
Sisältö |
Sivu |
|
|
|
IV Tiedotteet |
|
|
2021/C 315/01 |
||
|
2021/C 315/02 |
||
|
2021/C 315/03 |
||
|
2021/C 315/04 |
||
|
2021/C 315/05 |
||
|
2021/C 315/06 |
||
|
2021/C 315/07 |
||
|
2021/C 315/08 |
|
FI |
|
IV Tiedotteet
|
6.8.2021 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 315/1 |
Euroopan terveys- ja digitaaliasioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021
(2021/C 315/01)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2021 |
Varainhoitovuosi 2020 |
Varainhoitovuosi 2019 |
|
1 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
|||
|
1 0 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
35 630 191 ,— |
|
|
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
35 630 191 ,— |
|
|
|
2 |
KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
|||
|
2 0 |
EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPANOVIRASTON KULUIHIN |
0 |
|
|
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
0 |
|
|
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
35 630 191 ,— |
|
|
MAKSUT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2021 |
Varainhoitovuosi 2020 |
Varainhoitovuosi 2019 |
|
1 |
HENKILÖSTÖMENOT |
|||
|
1 1 |
PALKAT, LISÄT JA MAKSUT |
23 238 091 ,— |
|
|
|
1 2 |
AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT |
1 675 000 ,— |
|
|
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
24 913 091 ,— |
|
|
|
2 |
INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
|||
|
2 1 |
RAKENNUSMENOT |
3 040 000 ,— |
|
|
|
2 2 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT |
1 795 100 |
|
|
|
2 3 |
IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT |
243 000 ,— |
|
|
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
5 078 100 ,— |
|
|
|
3 |
OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
|||
|
3 1 |
OHJELMIEN HALLINTAMENOT |
5 639 000 ,— |
|
|
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
5 639 000 ,— |
|
|
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
35 630 191 ,— |
|
|
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Hyväksytty unionin talousarviossa |
Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 |
Hyväksytty unionin talousarviossa |
||||
|
Vakinaiset virat |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset virat |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset virat |
Väliaikaiset toimet |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
4 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
7 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
5 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
3 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 8 |
— |
8 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
11 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
25 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
15 |
— |
— |
— |
— |
|
Yhteensä AD |
— |
86 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 11 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Yhteensä AST |
— |
9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Yhteensä AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Yhteensä |
— |
95 |
— |
— |
— |
— |
|
Kaikki Yhteensä |
95 |
|
|
|||
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
2021 |
|
IV |
147 |
|
III |
95 |
|
II |
40 |
|
I Tehtäväryhmät yhteensä |
4 286 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
- |
|
6.8.2021 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 315/6 |
Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio
(2021/C 315/02)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2021 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
1 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
|||
|
1 0 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
63 955 000 |
122 040 000 |
185 995 000 |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
63 955 000 |
122 040 000 |
185 995 000 |
|
2 |
EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI |
|||
|
2 0 |
EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI |
1 687 000 |
433 000 |
2 120 000 |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
1 687 000 |
433 000 |
2 120 000 |
|
3 |
SEKALAISET TULOT |
|||
|
3 0 |
TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT |
9 032 786 |
1 464 149 |
10 496 935 |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
9 032 786 |
1 464 149 |
10 496 935 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
74 674 786 |
123 937 149 |
198 611 935 |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2021 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
1 |
HENKILÖSTÖ |
|||
|
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
31 827 000 |
4 494 000 |
36 321 000 |
|
1 3 |
VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT |
200 000 |
–15 000 |
185 000 |
|
1 4 |
SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT |
160 000 |
5 000 |
165 000 |
|
1 5 |
VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO |
325 000 |
25 000 |
350 000 |
|
1 7 |
EDUSTUSKULUT |
5 000 |
|
5 000 |
|
1 8 |
VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA AMMATTITAUTIEN VARALTA; TYÖTTÖMYYSVAKUUTUS JA ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMINEN |
960 000 |
77 000 |
1 037 000 |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
33 477 000 |
4 586 000 |
38 063 000 |
|
2 |
KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
|||
|
2 0 |
KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
4 275 000 |
185 000 |
4 460 000 |
|
2 1 |
TIETOJENKÄSITTELY |
2 773 000 |
333 000 |
3 106 000 |
|
2 2 |
IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
103 000 |
20 000 |
123 000 |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
205 000 |
–30 000 |
175 000 |
|
2 4 |
POSTIKULUT JA TIETOLIIKENNE |
175 000 |
|
175 000 |
|
2 5 |
KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI |
497 000 |
50 000 |
547 000 |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
8 028 000 |
558 000 |
8 586 000 |
|
3 |
TOIMINTAKULUT |
|||
|
3 0 |
TOIMINTAKULUT |
24 137 000 |
117 329 000 |
141 466 000 |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
24 137 000 |
117 329 000 |
141 466 000 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
65 642 000 |
122 473 000 |
188 115 000 |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Hyväksytty unionin talousarviossa |
Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 |
Hyväksytty unionin talousarviossa |
||||
|
Vakinaiset virat |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset virat |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset virat |
Väliaikaiset toimet |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
— |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
7 |
— |
5 |
— |
7 |
|
AD 11 |
— |
8 |
— |
5 |
— |
8 |
|
AD 10 |
— |
24 |
— |
9 |
— |
23 |
|
AD 9 |
— |
24 |
— |
16 |
— |
24 |
|
AD 8 |
— |
23 |
— |
29 |
— |
22 |
|
AD 7 |
— |
29 |
— |
12 |
— |
26 |
|
AD 6 |
— |
20 |
— |
17 |
— |
10 |
|
AD 5 |
— |
3 |
— |
27 |
— |
— |
|
Yhteensä AD |
— |
144 |
— |
121 |
— |
126 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 9 |
— |
2 |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 8 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 7 |
— |
11 |
— |
2 |
— |
11 |
|
AST 6 |
— |
10 |
— |
9 |
— |
10 |
|
AST 5 |
— |
15 |
— |
13 |
— |
15 |
|
AST 4 |
— |
10 |
— |
15 |
— |
5 |
|
AST 3 |
— |
7 |
— |
3 |
— |
4 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
3 |
— |
— |
|
Yhteensä AST |
— |
59 |
— |
50 |
— |
51 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
5 |
— |
— |
— |
3 |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
3 |
— |
— |
|
Yhteensä AST/SC |
— |
5 |
— |
3 |
— |
3 |
|
Yhteensä |
— |
208 |
— |
174 |
— |
180 |
|
Kaikki Yhteensä |
208 |
174 |
180 |
|||
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
2021 |
2020 |
|
FG IV |
85 |
67 |
|
FG III |
40 |
41 |
|
FG II |
12 |
11 |
|
FG I |
1 |
2 |
|
FG yhteensä |
138 |
121 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
5 |
5 |
|
Yhteensä |
143 |
126 |
|
6.8.2021 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 315/11 |
Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio
(2021/C 315/03)
TULOTAULUKKO
|
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2021 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
1 |
TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
|||
|
1 0 |
TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
41 304 500 |
774 200 |
42 078 700 |
|
1 1 |
MAKSUT TOIMIELIMILTÄ |
2 923 600 |
|
2 923 600 |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
44 228 100 |
774 200 |
45 002 300 |
|
2 |
KOMISSION TUKI |
|||
|
2 0 |
KOMISSION TUKI |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
|
3 |
TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ |
|||
|
3 0 |
TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ |
629 900 |
|
629 900 |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
629 900 |
|
629 900 |
|
4 |
MUUT TULOT |
|||
|
4 0 |
MUUT TULOT |
642 150 |
|
642 150 |
|
|
Osasto 4 Yhteensä |
642 150 |
|
642 150 |
|
5 |
EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ |
|||
|
5 0 |
EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ |
1 309 150 |
2 810 893 |
4 120 043 |
|
|
Osasto 5 Yhteensä |
1 309 150 |
2 810 893 |
4 120 043 |
|
6 |
TAKAISINMAKSUT |
|||
|
6 0 |
PALAUTUKSET ASIAKKAILLE |
p.m. |
|
p.m. |
|
6 1 |
ERITYISET TAKAISINMAKSUT |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Osasto 6 Yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
46 809 300 |
3 585 093 |
50 394 393 |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2021 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
1 |
HENKILÖSTÖ |
|||
|
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
26 731 000 |
|
26 731 000 |
|
1 3 |
VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT |
98 500 |
|
98 500 |
|
1 4 |
SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET |
652 900 |
|
652 900 |
|
1 5 |
HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 6 |
SOSIAALISET PALVELUT |
86 600 |
|
86 600 |
|
1 7 |
VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN |
2 500 |
|
2 500 |
|
1 9 |
ELÄKKEET |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
27 571 500 |
|
27 571 500 |
|
2 |
RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
|||
|
2 0 |
KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
3 018 000 |
44 300 |
3 062 300 |
|
2 1 |
TIETOTEKNIIKKA |
4 528 600 |
4 800 |
4 533 400 |
|
2 2 |
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
62 400 |
|
62 400 |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
231 400 |
22 000 |
253 400 |
|
2 4 |
POSTI JA TELEVIESTINTÄ |
257 700 |
|
257 700 |
|
2 5 |
KOKOUSKUSTANNUKSET |
24 000 |
|
24 000 |
|
2 6 |
HALLINTO |
57 500 |
|
57 500 |
|
2 7 |
RAJOITETUT KONSULTOINNIT, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET |
100 000 |
|
100 000 |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
8 279 600 |
71 100 |
8 350 700 |
|
3 |
TOIMINTAMENOT |
|||
|
3 0 |
FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT |
10 220 000 |
|
10 220 000 |
|
3 1 |
TOIMIELNTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT |
670 700 |
|
670 700 |
|
3 2 |
E-CDT-OHJELMAAN LIITTYVÄT MENOT |
67 500 |
|
67 500 |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
10 958 200 |
|
10 958 200 |
|
10 |
VARAUKSET |
|||
|
10 0 |
VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT |
p.m. |
3 513 993 |
3 513 993 |
|
|
Osasto 10 Yhteensä |
p.m. |
3 513 993 |
3 513 993 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
46 809 300 |
3 585 093 |
50 394 393 |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Hyväksytty unionin talousarviossa |
Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 |
Hyväksytty unionin talousarviossa |
||||
|
Vakinaiset virat |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset virat |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset virat |
Väliaikaiset toimet |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
— |
— |
1 |
1 |
|
AD 13 |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
|
AD 12 |
16 |
12 |
9 |
5 |
16 |
11 |
|
AD 11 |
10 |
5 |
4 |
4 |
8 |
5 |
|
AD 10 |
7 |
5 |
5 |
7 |
8 |
5 |
|
AD 9 |
5 |
15 |
5 |
4 |
5 |
13 |
|
AD 8 |
— |
23 |
6 |
16 |
— |
21 |
|
AD 7 |
5 |
28 |
7 |
18 |
5 |
26 |
|
AD 6 |
— |
3 |
3 |
20 |
1 |
8 |
|
AD 5 |
— |
— |
1 |
12 |
— |
— |
|
Yhteensä AD |
45 |
92 |
41 |
86 |
45 |
90 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
1 |
— |
— |
— |
1 |
— |
|
AST 9 |
3 |
2 |
4 |
— |
3 |
1 |
|
AST 8 |
1 |
1 |
1 |
3 |
1 |
2 |
|
AST 7 |
1 |
5 |
— |
2 |
— |
4 |
|
AST 6 |
— |
8 |
1 |
7 |
1 |
7 |
|
AST 5 |
— |
19 |
1 |
14 |
— |
20 |
|
AST 4 |
— |
11 |
— |
8 |
— |
12 |
|
AST 3 |
— |
2 |
— |
10 |
— |
4 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Yhteensä AST |
6 |
48 |
7 |
44 |
6 |
50 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST/SC 2 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Yhteensä AST/SC |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
|
Yhteensä |
51 |
142 |
48 |
132 |
51 |
142 |
|
Kaikki Yhteensä |
193 |
180 |
193 |
|||
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
2021 |
2020 |
|
Tehtäväryhmä IV |
14 |
14 |
|
Tehtäväryhmä III |
14 |
14 |
|
Tehtäväryhmä II |
0 |
0 |
|
Tehtäväryhmä I |
0 |
— |
|
Tehtäväryhmä yhteensä |
28 |
28 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
|
— |
|
Yhtensä |
28 |
28 |
|
6.8.2021 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 315/18 |
Euroopan terveys- ja digitaaliasioiden ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021 – 1. korjaava lisätalousarvio
(2021/C 315/04)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2021 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
1 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
|||
|
1 1 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
54 283 314,41 |
1 061 185,59 |
55 344 500 ,— |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
54 283 314,41 |
1 061 185,59 |
55 344 500 ,— |
|
2 |
SEKALAISET TULOT |
|||
|
2 3 |
SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
54 283 314,41 |
1 061 185,59 |
55 344 500 ,— |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2021 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
1 |
HENKILÖSTÖ |
|||
|
1 1 |
PALKAT, LISÄT JA MAKSUT |
38 256 814,41 |
851 185,59 |
39 108 000 ,— |
|
1 2 |
AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT |
1 970 000 |
130 000 |
2 100 000 |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
40 226 814,41 |
981 185,59 |
41 208 000 ,— |
|
2 |
KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT |
|||
|
2 1 |
RAKENNUSMENOT |
5 090 000 |
|
5 090 000 |
|
2 2 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT |
2 370 000 |
100 000 |
2 470 000 |
|
2 3 |
IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT |
726 500 |
–20 000 |
706 500 |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
8 186 500 |
80 000 |
8 266 500 |
|
3 |
OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
|||
|
3 1 |
OHJEMIEN HALLINTAMENOT |
5 870 000 |
|
5 870 000 |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
5 870 000 |
|
5 870 000 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
54 283 314,41 |
1 061 185,59 |
55 344 500 ,— |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Hyväksytty unionin talousarviossa |
Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 |
Hyväksytty unionin talousarviossa |
||||
|
Vakinaiset virat |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset virat |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset virat |
Väliaikaiset toimet |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
9 |
— |
4 |
— |
10 |
|
AD 13 |
— |
13 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 12 |
— |
25 |
— |
7 |
— |
12 |
|
AD 11 |
— |
14 |
— |
12 |
— |
14 |
|
AD 10 |
— |
14 |
— |
13 |
— |
13 |
|
AD 9 |
— |
8 |
— |
13 |
— |
8 |
|
AD 8 |
— |
6 |
— |
7 |
— |
6 |
|
AD 7 |
— |
4 |
— |
5 |
— |
6 |
|
AD 6 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
1 |
— |
3 |
|
Yhteensä AD |
— |
96 |
— |
73 |
— |
84 |
|
AST 11 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 9 |
— |
6 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AST 8 |
— |
3 |
— |
1 |
— |
3 |
|
AST 7 |
— |
6 |
— |
1 |
— |
6 |
|
AST 6 |
— |
6 |
— |
8 |
— |
7 |
|
AST 5 |
— |
2 |
— |
8 |
— |
2 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
3 |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Yhteensä AST |
— |
25 |
— |
24 |
— |
24 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Yhteensä AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Yhteensä |
— |
121 |
— |
97 |
— |
108 |
|
Kaikki Yhteensä |
121 |
97 |
108 |
|||
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
2021 |
2020 |
|
FG IV |
127 |
103 |
|
FG III + FG II + FG I |
252 |
244 |
|
FG yhteensä |
379 |
347 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
— |
— |
|
Yhteensä |
379 |
347 |
|
6.8.2021 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 315/23 |
Euroopan innovaationeuvoston ja pk-yritysasioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021 – 1. korjaava lisätalousarvio
(2021/C 315/05)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2021 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
2 |
KOMISSION TUKI |
|||
|
2 0 |
KOMISSION TUKI |
46 209 551 |
–1 018 411 |
45 191 140 |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
46 209 551 |
–1 018 411 |
45 191 140 |
|
9 |
MUUT TULOT |
|||
|
9 0 |
MUUT TULOT |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Osasto 9 Yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
46 209 551 |
–1 018 411 |
45 191 140 |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2021 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
1 |
HENKILÖSTÖMENOT |
|||
|
1 1 |
PALKAT, LISÄT JA MAKSUT |
33 468 186 |
– 178 186 |
33 290 000 |
|
1 2 |
AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT |
2 015 765 |
8 875 |
2 024 640 |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
35 483 951 |
– 169 311 |
35 314 640 |
|
2 |
INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
|||
|
2 1 |
RAKENNUSMENOT |
5 300 000 |
– 143 000 |
5 157 000 |
|
2 2 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT |
2 632 000 |
128 000 |
2 760 000 |
|
2 3 |
IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT |
266 600 |
177 900 |
444 500 |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
8 198 600 |
162 900 |
8 361 500 |
|
3 |
OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
|||
|
3 1 |
OHJEMIEN HALLINTAMENOT |
2 527 000 |
–1 012 000 |
1 515 000 |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
2 527 000 |
–1 012 000 |
1 515 000 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
46 209 551 |
–1 018 411 |
45 191 140 |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Hyväksytty unionin talousarviossa |
Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 |
Hyväksytty unionin talousarviossa |
||||
|
Vakinaiset virat |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset virat |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset virat |
Väliaikaiset toimet |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
7 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 13 |
— |
7 |
— |
2 |
— |
6 |
|
AD 12 |
— |
17 |
— |
6 |
— |
5 |
|
AD 11 |
— |
13 |
— |
4 |
— |
6 |
|
AD 10 |
— |
9 |
— |
15 |
— |
12 |
|
AD 9 |
— |
12 |
— |
5 |
— |
13 |
|
AD 8 |
— |
12 |
— |
6 |
— |
8 |
|
AD 7 |
— |
18 |
— |
7 |
— |
8 |
|
AD 6 |
— |
5 |
— |
23 |
— |
18 |
|
AD 5 |
— |
4 |
— |
21 |
— |
31 |
|
Yhteensä AD |
— |
105 |
— |
94 |
— |
112 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
4 |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
10 |
— |
8 |
|
AST 4 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
4 |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Yhteensä AST |
— |
11 |
— |
13 |
— |
14 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Yhteensä AST/SC |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
|
Yhteensä |
— |
118 |
— |
107 |
— |
126 |
|
Kaikki Yhteensä |
118 |
107 |
126 |
|||
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
2021 |
2020 |
|
FG IV |
139 |
204 |
|
FG III |
108 |
139 |
|
FG II |
27 |
35 |
|
FG I |
1 |
2 |
|
FG yhteensä |
275 |
380 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
3 |
— |
|
Yhteensä |
278 |
380 |
|
6.8.2021 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 315/28 |
Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2021 – 1. korjaava lisätalousarvio
(2021/C 315/06)
Tulot
|
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2021 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
2 |
TULOT |
|||
|
2 0 |
EU:n RAHOITUSOSUUDET |
142 114 334 |
|
142 114 334 |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
142 114 334 |
|
142 114 334 |
|
3 |
RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA |
|||
|
3 0 |
RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA |
p.m. |
9 505 536 |
9 505 536 |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
p.m. |
9 505 536 |
9 505 536 |
|
4 |
MUUT RAHOITUSOSUUDET |
|||
|
4 0 |
MUUT RAHOITUSOSUUDET |
p.m. |
1 123 658 |
1 123 658 |
|
|
Osasto 4 Yhteensä |
p.m. |
1 123 658 |
1 123 658 |
|
5 |
TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT |
|||
|
5 0 |
TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Osasto 5 Yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
142 114 334 |
10 629 194 |
152 743 528 |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2021 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|||
|
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
||
|
1 |
HENKILÖSTÖMENOT |
||||||
|
1 1 |
PALKAT JA LISÄT |
39 373 398 |
39 373 398 |
–3 800 873 |
–3 800 873 |
35 572 525 |
35 572 525 |
|
1 2 |
HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT |
624 320 |
624 320 |
– 337 420 |
– 337 420 |
286 900 |
286 900 |
|
1 3 |
VIRKAMATKAKULUT |
669 500 |
669 500 |
– 537 000 |
– 537 000 |
132 500 |
132 500 |
|
1 4 |
SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ |
2 210 000 |
2 210 000 |
– 287 800 |
– 287 800 |
1 922 200 |
1 922 200 |
|
1 5 |
HENKILÖSTÖN KOULUTUS |
751 900 |
751 900 |
–55 400 |
–55 400 |
696 500 |
696 500 |
|
1 6 |
ULKOISET PALVELUT |
1 786 150 |
1 786 150 |
786 350 |
786 350 |
2 572 500 |
2 572 500 |
|
1 7 |
EDUSTUSKULUT |
10 300 |
10 300 |
– 800 |
– 800 |
9 500 |
9 500 |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
45 425 568 |
45 425 568 |
–4 232 943 |
–4 232 943 |
41 192 625 |
41 192 625 |
|
2 |
INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
||||||
|
2 1 |
RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT |
6 647 700 |
6 647 700 |
874 345 |
874 345 |
7 522 045 |
7 522 045 |
|
2 2 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA |
5 056 476 |
5 056 476 |
1 077 774 |
1 077 774 |
6 134 250 |
6 134 250 |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
2 596 000 |
2 596 000 |
– 614 360 |
– 614 360 |
1 981 640 |
1 981 640 |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
14 300 176 |
14 300 176 |
1 337 759 |
1 337 759 |
15 637 935 |
15 637 935 |
|
3 |
TOIMINTAMENOT |
||||||
|
3 1 |
TIEDOTUS, ANALYSOINTI JA TIETOJEN JA TAITOJEN KEHITTÄMINEN |
3 375 000 |
3 375 000 |
–1 113 690 |
–1 205 000 |
2 261 310 |
2 170 000 |
|
3 2 |
TUKI JÄSENVALTIOIDEN KÄYTÄNNÖN YHTEISTYÖTÄ VARTEN |
9 823 236 |
9 823 236 |
–1 439 336 |
–3 003 236 |
8 383 900 |
6 820 000 |
|
3 3 |
OPERATIIVISTA APUA |
68 596 875 |
68 596 875 |
5 599 389 |
7 156 299 |
74 196 264 |
75 753 174 |
|
3 4 |
YHTEISTYÖ KANSALAISJÄRJESTÖJEN JA SIDOSRYHMIEN KANSSA |
593 479 |
593 479 |
– 151 179 |
–52 879 |
442 300 |
540 600 |
|
3 5 |
EUROOPAN UNIONIN TURVAPAIKKAVIRASTO (EUAA) EUROOPAN YHTEISEN TURVAPAIKKAJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISEN SEURANTA |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
3 6 |
MUUT OPERATIIVISET TOIMET |
p.m. |
p.m. |
9 505 536 |
9 505 536 |
9 505 536 |
9 505 536 |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
82 388 590 |
82 388 590 |
12 400 720 |
12 400 720 |
94 789 310 |
94 789 310 |
|
4 |
MUUT ULKOISET HANKKEET |
||||||
|
4 1 |
MUUT ULKOISET HANKKEET |
p.m. |
p.m. |
1 123 658 |
1 123 658 |
1 123 658 |
1 123 658 |
|
|
Osasto 4 Yhteensä |
p.m. |
p.m. |
1 123 658 |
1 123 658 |
1 123 658 |
1 123 658 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
142 114 334 |
142 114 334 |
10 629 194 |
10 629 194 |
152 743 528 |
152 743 528 |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Hyväksytty unionin talousarviossa |
Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 |
Hyväksytty unionin talousarviossa |
||||
|
Vakinaiset virat |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset virat |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset virat |
Väliaikaiset toimet |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
— |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
5 |
— |
3 |
— |
5 |
|
AD 11 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AD 10 |
— |
16 |
— |
5 |
— |
16 |
|
AD 9 |
— |
22 |
— |
4 |
— |
22 |
|
AD 8 |
— |
58 |
— |
21 |
— |
58 |
|
AD 7 |
— |
70 |
— |
29 |
— |
70 |
|
AD 6 |
— |
30 |
— |
26 |
— |
30 |
|
AD 5 |
— |
23 |
— |
41 |
— |
23 |
|
Yhteensä AD |
— |
231 |
— |
132 |
— |
231 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
4 |
— |
— |
— |
4 |
|
AST 5 |
— |
18 |
— |
2 |
— |
18 |
|
AST 4 |
— |
49 |
— |
27 |
— |
49 |
|
AST 3 |
— |
55 |
— |
39 |
— |
55 |
|
AST 2 |
— |
9 |
— |
1 |
— |
9 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
13 |
— |
— |
|
Yhteensä AST |
— |
135 |
— |
82 |
— |
135 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Yhteensä AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Yhteensä |
— |
366 |
— |
214 |
— |
366 |
|
Kaikki Yhteensä |
366 |
214 |
366 |
|||
|
6.8.2021 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 315/33 |
Euroopan terveys- ja digitaaliasioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021 – 1. korjaava lisätalousarvio
(2021/C 315/07)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2021 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
1 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
|||
|
1 0 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
35 630 191 |
–5 032 383 |
30 597 808 |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
35 630 191 |
–5 032 383 |
30 597 808 |
|
2 |
KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
|||
|
2 0 |
EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPANOVIRASTON KULUIHIN |
0 |
678 385 |
678 385 |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
0 |
678 385 |
678 385 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
35 630 191 |
–4 353 998 |
31 276 193 |
MAKSUT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2021 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
1 |
HENKILÖSTÖMENOT |
|||
|
1 1 |
PALKAT, LISÄT JA MAKSUT |
23 238 091 |
–3 348 827 |
19 889 264 |
|
1 2 |
AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT |
1 675 000 |
– 157 500 |
1 517 500 |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
24 913 091 |
–3 506 327 |
21 406 764 |
|
2 |
INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
|||
|
2 1 |
RAKENNUSMENOT |
3 040 000 |
– 270 000 |
2 770 000 |
|
2 2 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT |
1 795 100 |
84 900 |
1 880 000 |
|
2 3 |
IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT |
243 000 |
11 000 |
254 000 |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
5 078 100 |
– 174 100 |
4 904 000 |
|
3 |
OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
|||
|
3 1 |
OHJELMIEN HALLINTAMENOT |
5 639 000 |
–1 351 956 |
4 287 044 |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
5 639 000 |
–1 351 956 |
4 287 044 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
35 630 191 |
–5 032 383 |
30 597 808 |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Hyväksytty unionin talousarviossa |
Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 |
Hyväksytty unionin talousarviossa |
||||
|
Vakinaiset virat |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset virat |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset virat |
Väliaikaiset toimet |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
4 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
7 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
5 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
3 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 8 |
— |
8 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
11 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
25 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
15 |
— |
— |
— |
— |
|
Yhteensä AD |
— |
86 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 11 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Yhteensä AST |
— |
9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Yhteensä AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Yhteensä |
— |
95 |
— |
— |
— |
— |
|
Kaikki Yhteensä |
95 |
|
|
|||
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
2021 |
|
IV |
147 |
|
III |
95 |
|
II |
40 |
|
I Tehtäväryhmät yhteensä |
4 286 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
- |
|
6.8.2021 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 315/38 |
Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio
(2021/C 315/08)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2021 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
2 |
TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
|||
|
2 0 |
TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
37 008 372,45 |
12 718 370 ,— |
49 726 742,45 |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
37 008 372,45 |
12 718 370 ,— |
49 726 742,45 |
|
9 |
SEKALAISET TULOT |
|||
|
9 0 |
SEKALAISET TULOT (1) |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Osasto 9 Yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
37 008 372,45 |
12 718 370 ,— |
49 726 742,45 |
|
(1) |
2021: EUR 1 254 078 389,08
2020: EUR 753 040 904,82 |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2021 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|||
|
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
||
|
1 |
HENKILÖSTÖ |
||||||
|
1 1 |
HENKILÖSTÖMENOT |
21 148 590,16 |
21 148 590,16 |
2 045 441,35 |
2 045 441,35 |
23 194 031,51 |
23 194 031,51 |
|
1 2 |
PALVELUKSEENOTTAMISKULUT |
117 821 ,— |
117 821 ,— |
115 860 ,— |
115 860 ,— |
233 681 ,— |
233 681 ,— |
|
1 3 |
TYÖMATKAT |
1 450 000 ,— |
1 450 000 ,— |
– 666 291 ,— |
– 666 291 ,— |
783 709 ,— |
783 709 ,— |
|
1 4 |
KOULUTUSMENOT |
166 000 ,— |
166 000 ,— |
402 000 ,— |
402 000 ,— |
568 000 ,— |
568 000 ,— |
|
1 5 |
SOSIAALISET TOIMENPITEET |
450 000 ,— |
450 000 ,— |
4 818 ,— |
4 818 ,— |
454 818 ,— |
454 818 ,— |
|
1 6 |
ULKOISET PALVELUNTARJOAJAT |
325 000 ,— |
325 000 ,— |
450 000 ,— |
450 000 ,— |
775 000 ,— |
775 000 ,— |
|
1 7 |
EDUSTUSMENOT |
2 000 ,— |
2 000 ,— |
|
|
2 000 ,— |
2 000 ,— |
|
1 8 |
OPETUSPALKKIOT |
1 978 460,64 |
1 978 460,64 |
|
|
1 978 460,64 |
1 978 460,64 |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
25 637 871,80 |
25 637 871,80 |
2 351 828,35 |
2 351 828,35 |
27 989 700,15 |
27 989 700,15 |
|
2 |
RAKENNUKSET, LAITTEET JA MUUT TOIMINTAMENOT |
||||||
|
2 0 |
INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
2 955 692,39 |
2 955 692,39 |
199 265,91 |
199 265,91 |
3 154 958,30 |
3 154 958,30 |
|
2 1 |
TIETOJENKÄSITTELYN KUSTANNUKSET |
1 535 000 ,— |
1 535 000 ,— |
3 453 160 ,— |
3 453 160 ,— |
4 988 160 ,— |
4 988 160 ,— |
|
2 2 |
IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
100 000 ,— |
100 000 ,— |
–20 000 ,— |
–20 000 ,— |
80 000 ,— |
80 000 ,— |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
1 392 308,26 |
1 392 308,26 |
183 738,74 |
183 738,74 |
1 576 047 ,— |
1 576 047 ,— |
|
2 4 |
POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT |
130 000 ,— |
130 000 ,— |
|
|
130 000 ,— |
130 000 ,— |
|
2 5 |
KOKOUSMENOT |
65 000 ,— |
65 000 ,— |
|
|
65 000 ,— |
65 000 ,— |
|
2 6 |
TURVALLISUUSJÄRJESTELYJEN HYVÄKSYMISLAUTAKUNNAN (SAB) HALLINTOMENOT |
272 500 ,— |
272 500 ,— |
40 000 ,— |
40 000 ,— |
312 500 ,— |
312 500 ,— |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
6 450 500,65 |
6 450 500,65 |
3 856 164,65 |
3 856 164,65 |
10 306 665,30 |
10 306 665,30 |
|
3 |
TOIMINTAMENOT |
||||||
|
3 1 |
TUTKIMUSMENOT |
4 140 000 ,— |
4 140 000 ,— |
13 860 000 ,— |
6 510 377 ,— |
18 000 000 ,— |
10 650 377 ,— |
|
3 2 |
JULKAISU- JA KÄÄNTÄMISKULUT |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
3 3 |
SAB |
780 000 |
780 000 |
|
|
780 000 |
780 000 |
|
3 9 |
VARSINAINEN TOIMINTA — ERÄ 1 (1) |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
4 920 000 ,— |
4 920 000 ,— |
13 860 000 ,— |
6 510 377 ,— |
18 780 000 ,— |
11 430 377 ,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
37 008 372,45 |
37 008 372,45 |
20 067 993 ,— |
12 718 370 ,— |
57 076 365,45 |
49 726 742,45 |
|
(1) |
2021: EUR 572 895 998,18 (maksusitoumukset)/EUR 1 254 078 389,08 (maksut)
2020: EUR 402 095 864,44 (maksusitoumukset)/EUR 753 040 904,82 (maksut). |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Hyväksytty unionin talousarviossa |
Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 |
Hyväksytty unionin talousarviossa |
||||
|
Vakinaiset virat |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset virat |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset virat |
Väliaikaiset toimet |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
5 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
10 |
— |
1 |
— |
8 |
|
AD 11 |
— |
12 |
— |
6 |
— |
9 |
|
AD 10 |
— |
21 |
— |
10 |
— |
16 |
|
AD 9 |
— |
36 |
— |
18 |
— |
27 |
|
AD 8 |
— |
55 |
— |
35 |
— |
46 |
|
AD 7 |
— |
34 |
— |
38 |
— |
27 |
|
AD 6 |
— |
8 |
— |
15 |
— |
4 |
|
AD 5 |
— |
7 |
— |
8 |
— |
6 |
|
Yhteensä AD |
— |
189 |
— |
134 |
— |
147 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
1 |
— |
2 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Yhteensä AST |
— |
2 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Yhteensä AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Yhteensä |
— |
191 |
— |
138 |
— |
150 |
|
Kaikki Yhteensä |
191 |
138 |
150 |
|||