ISSN 1977-1053
Euroopan unionin
virallinen lehti
C 107
Suomenkielinen laitos
Tiedonantoja ja ilmoituksia
63. vuosikerta
31. maaliskuu 2020
|
ISSN 1977-1053 |
||
|
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 107 |
|
|
|
||
|
Suomenkielinen laitos |
Tiedonantoja ja ilmoituksia |
63. vuosikerta |
Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta.
|
FI |
|
IV Tiedotteet
|
31.3.2020 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 107/1 |
Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko
(2020/C 107/01)
Yksityiskohtainen kuvaus talousarviosta löytyy verkkosivuilta Cedefopin..
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2020 |
Varainhoitovuosi 2019 |
Varainhoitovuosi 2018 |
|
1 |
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
|||
|
1 0 |
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
17 838 000 |
18 858 635 |
17 434 000 ,— |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
17 838 000 |
18 858 635 |
17 434 000 ,— |
|
2 |
MUUT TULOT |
|||
|
2 0 |
IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2 1 |
VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2 2 |
TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA |
10 000 |
10 000 |
10 000 ,— |
|
2 3 |
SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT) |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2 4 |
LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2 5 |
SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
10 000 |
10 000 |
10 000 ,— |
|
3 |
TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT) |
|||
|
3 0 |
ISLANNIN TUKI |
24 970 |
24 400 |
20 920 ,— |
|
3 1 |
NORJAN TUKI |
404 920 |
390 520 |
385 290 ,— |
|
3 2 |
MUUT TUET KOMISSIOLTA |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
3 3 |
ERILAISET KORVAMERKITYT TULOT |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
429 890 |
414 920 |
406 210 ,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
18 277 890 |
19 283 555 |
17 850 210 ,— |
MAKSUT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2020 |
Määrärahat 2019 |
Toteutus 2018 |
|||
|
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
||
|
1 |
HENKILÖSTÖ |
||||||
|
1 1 |
PALKAT JA LISÄT |
10 512 296 |
10 512 296 |
10 023 210 |
10 023 210 |
9 431 405 ,— |
9 431 405 ,— |
|
1 2 |
HENKILÖSTÖN REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT |
215 178 |
215 178 |
156 000 |
156 000 |
182 412 ,— |
154 215 ,— |
|
1 3 |
VIRKAMATKAT JA SIIRROT |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
132 300 ,— |
122 864 ,— |
|
1 4 |
SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI |
198 762 |
198 762 |
209 000 |
209 000 |
184 412 ,— |
154 215 ,— |
|
1 5 |
KOULUTUS |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
117 525 ,— |
43 621 ,— |
|
1 6 |
ULKOISET PALVELUT |
131 100 |
131 100 |
161 000 |
161 000 |
107 100 ,— |
88 609 ,— |
|
1 7 |
VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT |
16 900 |
16 900 |
16 000 |
16 000 |
18 900 ,— |
13 399 ,— |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
11 294 236 |
11 294 236 |
10 785 210 |
10 785 210 |
10 174 054 ,— |
10 008 328 ,— |
|
2 |
INFRASTRUKTUURI JA TOIMINTAMENOT |
||||||
|
2 0 |
KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
628 400 |
628 400 |
603 000 |
603 000 |
614 556 ,— |
485 590 ,— |
|
2 1 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA |
736 000 |
736 000 |
615 710 |
615 710 |
627 297 ,— |
363 408 ,— |
|
2 2 |
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
15 000 |
15 000 |
10 000 |
10 000 |
4 967 ,— |
4 758 ,— |
|
2 3 |
HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT |
162 000 |
162 000 |
173 000 |
173 000 |
130 453 ,— |
106 308 ,— |
|
2 4 |
POSTI JA TIETOLIIKENNE |
154 500 |
154 500 |
120 000 |
120 000 |
170 450 ,— |
64 836 ,— |
|
2 5 |
HALLINNOLLISET KOKOUKSET |
7 000 |
7 000 |
13 000 |
13 000 |
14 250 ,— |
11 841 ,— |
|
2 6 |
LIIKETOIMINNAN JATKUVUUS SUUNITELMA |
|
|
— |
— |
|
|
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
1 702 900 |
1 702 900 |
1 534 710 |
1 534 710 |
1 561 973 ,— |
1 036 741 ,— |
|
3 |
TOIMINTAMENOT |
||||||
|
3 0 |
POIKITTAISTOIMINTA |
308 148 |
308 148 |
330 000 |
330 000 |
305 501 ,— |
290 411 ,— |
|
3 1 |
EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
428 575 ,— |
|
3 2 |
OSAAMINEN JA TYÖMARKKINAT |
1 268 000 |
1 268 000 |
1 288 000 |
1 870 800 |
1 483 550 ,— |
1 956 971 ,— |
|
3 3 |
AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTELMÄT JA INSTITUUTIOT |
1 840 000 |
1 840 000 |
2 016 000 |
2 089 000 |
1 936 941 ,— |
2 306 110 ,— |
|
3 4 |
OPPIMINEN JA TYÖLLISTYVYYS |
1 120 300 |
1 120 300 |
1 251 000 |
1 975 635 |
1 730 575 ,— |
949 426 ,— |
|
3 5 |
VIESTINTÄ |
745 206 |
745 206 |
662 000 |
662 000 |
657 608 ,— |
656 918 ,— |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
5 281 654 |
5 281 654 |
5 547 000 |
6 927 435 |
6 114 175 ,— |
6 588 411 ,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
18 278 790 |
18 278 790 |
17 866 920 |
19 247 355 |
17 850 202 ,— |
17 633 480 ,— |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
2019 |
2020 |
||||
|
31.12.2019 täytetyt toimet |
Toimessa oleva |
Toimessa oleva |
||||
|
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 12 |
4 |
7 |
4 |
7 |
3 |
9 |
|
AD 11 |
|
7 |
|
8 |
|
8 |
|
AD 10 |
|
8 |
|
9 |
|
9 |
|
AD 9 |
|
6 |
|
6 |
|
6 |
|
AD 8 |
|
5 |
|
5 |
|
5 |
|
AD 7 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
AD 6 |
|
1 |
|
2 |
|
1 |
|
AD 5 |
|
|
|
|
|
|
|
AD yhteensä |
4 |
42 |
4 |
45 |
3 |
46 |
|
AST 11 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AST 10 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 9 |
1 |
2 |
1 |
2 |
2 |
3 |
|
AST 8 |
1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
3 |
|
AST 7 |
3 |
6 |
3 |
6 |
3 |
10 |
|
AST 6 |
2 |
7 |
2 |
7 |
|
8 |
|
AST 5 |
|
6 |
|
6 |
|
6 |
|
AST 4 |
|
6 |
|
8 |
|
3 |
|
AST 3 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 2 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
AST yhteensä |
8 |
32 |
8 |
34 |
7 |
35 |
|
Kaikki yhteensä |
12 |
74 |
12 |
79 |
10 |
81 |
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
2020 |
2019 |
|
FG IV |
5 |
5 |
|
FG III |
8 |
8 |
|
FG II |
12 |
12 |
|
FG I |
4 |
4 |
|
FG yhteensä |
29 |
29 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
4 |
4 |
|
Yhteensä |
33 |
33 |
|
31.3.2020 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 107/6 |
Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko
(2020/C 107/02)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2020 |
Varainhoitovuosi 2019 |
Varainhoitovuosi 2018 |
|
1 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
|||
|
1 0 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
21 779 000 |
20 779 000 |
20 371 000 ,— |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
21 779 000 |
20 779 000 |
20 371 000 ,— |
|
5 |
SEKALAISET TULOT |
|||
|
5 0 |
IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO |
— |
— |
48 169 ,— |
|
5 2 |
SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT |
p.m. |
p.m. |
3 042 ,— |
|
5 4 |
UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT |
p.m. |
6 504 |
|
|
5 9 |
MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT |
3 000 |
110 |
138 ,— |
|
|
Osasto 5 Yhteensä |
3 000 |
6 614 |
51 349 ,— |
|
6 |
TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
|||
|
6 0 |
TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
197 000 |
1 135 922 |
341 173 ,— |
|
|
Osasto 6 Yhteensä |
197 000 |
1 135 922 |
341 173 ,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
21 979 000 |
21 921 536 |
20 763 522 ,— |
MAKSUT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2020 |
Määrärahat 2019 |
Toteutus 2018 |
|
1 |
HENKILÖSTÖ |
|||
|
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
13 314 000 |
12 965 679 |
12 615 746 ,— |
|
1 3 |
TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN |
310 000 |
291 682 |
321 900 ,— |
|
1 4 |
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT |
266 000 |
235 579 |
225 865 ,— |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
13 890 000 |
13 492 940 |
13 163 511 ,— |
|
2 |
RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT |
|||
|
2 0 |
RAKENNUSTEN YLLÄPITO- JA MUUT LIITÄNNÄISET KULUT |
694 000 |
693 390 |
560 118 ,— |
|
2 1 |
VUOKRA |
24 000 |
22 920 |
22 397 ,— |
|
2 2 |
IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
822 000 |
832 232 |
867 803 ,— |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
30 000 |
12 160 |
12 207 ,— |
|
2 4 |
POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT |
65 000 |
61 655 |
51 329 ,— |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
1 635 000 |
1 622 357 |
1 513 854 ,— |
|
3 |
TOIMINTAKULUT |
|||
|
3 0 |
TOIMINTAKULUT |
5 870 000 |
6 373 863 |
5 956 279 ,— |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
5 870 000 |
6 373 863 |
5 956 279 ,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
21 395 000 |
21 489 160 |
20 633 644 ,— |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
2020 |
2019 |
2018 |
|||
|
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
2 |
3 |
2 |
3 |
2 |
4 |
|
AD 12 |
1 |
8 |
1 |
8 |
1 |
7 |
|
AD 11 |
1 |
5 |
1 |
5 |
1 |
5 |
|
AD 10 |
|
6 |
|
5 |
|
4 |
|
AD 9 |
1 |
6 |
1 |
7 |
|
5 |
|
AD 8 |
|
8 |
|
7 |
1 |
7 |
|
AD 7 |
|
5 |
|
6 |
|
6 |
|
AD 6 |
|
2 |
|
2 |
|
3 |
|
AD 5 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
Total AD |
5 |
46 |
5 |
46 |
5 |
44 |
|
AST 11 |
|
2 |
|
1 |
|
1 |
|
AST 10 |
|
1 |
|
2 |
|
1 |
|
AST 9 |
|
7 |
|
6 |
|
5 |
|
AST 8 |
1 |
7 |
1 |
7 |
|
7 |
|
AST 7 |
2 |
5 |
2 |
7 |
2 |
8 |
|
AST 6 |
2 |
2 |
2 |
1 |
3 |
2 |
|
AST 5 |
1 |
5 |
1 |
5 |
1 |
7 |
|
AST 4 |
|
1 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 3 |
|
2 |
|
2 |
|
1 |
|
AST 2 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
AST yhteensä |
6 |
34 |
6 |
34 |
6 |
36 |
|
Yhteensä |
11 |
80 |
11 |
80 |
11 |
80 |
|
Kaikki yhteensä |
91 |
91 |
91 |
|||
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
2020 |
2019 |
|
FG IV |
6 |
6 |
|
FG III |
3 |
3 |
|
FG II |
2 |
2 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
FG yhteensä |
13 |
13 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
1 |
1 |
|
Yhteensä |
14 |
14 |
|
31.3.2020 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 107/11 |
Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko
(2020/C 107/03)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2020 |
Varainhoitovuosi 2019 |
Varainhoitovuosi 2018 |
|
1 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
|||
|
1 2 |
EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 04 03 14) |
20 937 022 |
20 488 990 |
20 056 297 ,— |
|
1 3 |
EU OSUUS TAKAISINPERINNÄSTÄ YLIJÄÄMÄ EDELLISVUOSIEN |
19 978 |
57 010 |
87 703 ,— |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
20 957 000 |
20 546 000 |
20 144 000 ,— |
|
4 |
TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ |
|||
|
4 2 |
YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA |
— |
— |
|
|
4 3 |
YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
4 9 |
YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Osasto 4 Yhteensä |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
8 |
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
|||
|
8 0 |
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Osasto 8 Yhteensä |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
9 |
SEKALAISET TULOT |
|||
|
9 0 |
SEKALAISET TULOT |
p.m. |
p.m. |
17,91 |
|
|
Osasto 9 Yhteensä |
p.m. |
p.m. |
17,91 |
|
10 |
AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
|||
|
10 1 |
AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Osasto 10 Yhteensä |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
20 957 000 |
20 546 000 |
20 144 017,91 |
MAKSUT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2020 |
Määrärahat 2019 |
Toteutus 2018 |
|||
|
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
||
|
1 |
KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT |
||||||
|
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
13 799 200 |
13 799 200 |
13 407 855 |
13 407 855 |
12 974 485,72 |
12 939 772,16 |
|
1 3 |
VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT |
65 000 |
65 000 |
68 000 |
68 000 |
116 430 ,— |
108 883,93 |
|
1 4 |
SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE |
305 000 |
305 000 |
274 377 |
274 377 |
218 034,33 |
173 597,03 |
|
1 5 |
HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ |
p.m. |
p.m. |
24 372 |
24 372 |
33 894,12 |
33 894,12 |
|
1 7 |
VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
1 000 ,— |
584,69 |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
14 173 200 |
14 173 200 |
13 778 604 |
13 778 604 |
13 343 844,17 |
13 256 731,93 |
|
2 |
KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
||||||
|
2 0 |
SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
737 024 |
737 024 |
720 837 |
720 837 |
946 352,86 |
946 352,86 |
|
2 1 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA |
937 576 |
937 576 |
963 207 |
963 207 |
841 449,93 |
644 756,27 |
|
2 2 |
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
20 000 |
20 000 |
6 500 |
6 500 |
11 500 ,— |
5 750 ,— |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
69 000 |
69 000 |
56 452 |
56 452 |
51 701,97 |
43 193,39 |
|
2 4 |
POSTI JA TIETOLIIKENNE |
15 200 |
15 200 |
9 600 |
9 600 |
10 320,11 |
9 820,11 |
|
2 5 |
KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
116 555,45 |
108 055,45 |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
1 878 800 |
1 878 800 |
1 856 596 |
1 856 596 |
1 977 880,32 |
1 757 928,08 |
|
3 |
ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT |
||||||
|
3 0 |
KÄYTTÖMENOT |
375 000 |
375 000 |
444 000 |
444 000 |
477 556,33 |
616 948,79 |
|
3 1 |
PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA |
3 895 000 |
3 895 000 |
3 763 800 |
3 763 800 |
3 702 201,80 |
3 550 439,29 |
|
3 2 |
TOIMINTA |
635 000 |
635 000 |
703 000 |
703 000 |
640 406 ,— |
643 943,99 |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
4 905 000 |
4 905 000 |
4 910 800 |
4 910 800 |
4 820 164,13 |
4 811 332,07 |
|
4 |
KORVAMERKITYT MENOT |
||||||
|
4 2 |
YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA |
|
|
|
|
|
|
|
4 3 |
YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Osasto 4 Yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
||||||
|
8 0 |
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Osasto 8 Yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |
||||||
|
9 9 |
MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |
|
|
|
|
|
|
|
|
Osasto 9 Yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
||||||
|
10 1 |
AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
|
|
|
|
|
|
|
|
Osasto 10 Yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
20 957 000 |
20 957 000 |
20 546 000 |
20 546 000 |
20 141 888,62 |
19 825 992,08 |
Selvitysosa
Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin
|
Sitoumukset |
Maksut |
||
|
2019 |
2020 |
||
|
Maksamatta olevat ennen vuotta 2019 tehdyt maksusitoumukset |
301 000 |
301 000 |
— |
|
Määrärahat 2019 |
422 000 |
121 000 |
301 000 |
|
Yhteensä |
723 000 |
422 000 |
301 000 |
Selvitysosa
Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin
|
Sitoumukset |
Maksut |
||
|
2019 |
2020 |
||
|
Maksamatta olevat ennen vuotta 2019 tehdyt maksusitoumukset |
1 050 000 |
1 050 000 |
— |
|
Määrärahat 2019 |
3 881 900 |
2 831 900 |
1 050 000 |
|
Yhteensä |
4 931 900 |
3 881 900 |
1 050 000 |
Selvitysosa
Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin
|
Sitoumukset |
Maksut |
||
|
2019 |
2020 |
||
|
Maksamatta olevat ennen vuotta 2019 tehdyt maksusitoumukset |
80 000 |
89 000 |
— |
|
Määrärahat 2019 |
650 000 |
561 000 |
89 000 |
|
Yhteensä |
739 000 |
650 000 |
89 000 |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
2020 |
2019 |
Täytetyt toimet, tilanne 31.12.2018 |
|||
|
Toistaiseksi voimassa oleva sopimus |
Väliaikainen |
Toistaiseksi voimassa oleva sopimus |
Väliaikainen |
Toistaiseksi voimassa oleva sopimus |
Väliaikainen |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
10 |
— |
15 |
— |
4 |
|
AD 11 |
— |
10 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 10 |
— |
9 |
— |
6 |
— |
11 |
|
AD 9 |
— |
13 |
— |
12 |
— |
13 |
|
AD 8 |
— |
6 |
— |
7 |
— |
8 |
|
AD 7 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
5 |
|
AD 6 |
— |
1 |
— |
— |
— |
0 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD yhteensä |
— |
56 |
— |
56 |
— |
55 |
|
AST 11 |
— |
1 |
— |
3 |
— |
1 |
|
AST 10 |
— |
3 |
— |
6 |
— |
0 |
|
AST 9 |
— |
10 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AST 8 |
— |
10 |
— |
7 |
— |
9 |
|
AST 7 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
0 |
|
AST 6 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AST 5 |
— |
1 |
— |
— |
— |
5 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
4 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST yhteensä |
— |
30 |
— |
30 |
— |
30 |
|
Yhteensä |
— |
86 |
— |
86 |
— |
85 |
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien), paikalliset toimihenkilöt ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
Täytetty 31.12.2018 |
2019 |
2020 |
|
FG IV |
9 |
12 |
13 |
|
FG III |
22 |
24 |
24 |
|
FG II |
8 |
5 |
5 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
FG yhteensä |
39 |
41 |
42 |
|
Paikalliset toimihenkilöt |
1 |
1 |
1 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
1 |
1 |
0 |
|
Yhteensä |
41 |
43 |
43 |
Lisätietoja Euroopan koulutussäätiön vuoden 2020 talousarviosta on säätiön sivustolla osoitteessa (http://www.etf.europa.eu),”About” -valikon ”Public access to documents” -kohdassa.
|
31.3.2020 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 107/18 |
Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2020
(2020/C 107/04)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2020 |
Varainhoitovuosi 2019 |
Varainhoitovuosi 2018 |
|
1 |
SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO |
|||
|
1 0 |
SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO |
306 733 000 |
297 174 000 |
284 157 354 ,— |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
306 733 000 |
297 174 000 |
284 157 354 ,— |
|
2 |
EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN RAHOITUSOSUUDET |
|||
|
2 0 |
EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN RAHOITUSOSUUDET |
51 025 000 |
21 029 000 |
22 360 145 ,— |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
51 025 000 |
21 029 000 |
22 360 145 ,— |
|
3 |
KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMAN TOIMINTAAN |
|||
|
3 0 |
KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMAN TOIMINTAAN |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
— |
— |
0 ,— |
|
5 |
VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT |
|||
|
5 2 |
TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ |
73 000 |
p.m. |
40 050 ,— |
|
|
Osasto 5 Yhteensä |
73 000 |
p.m. |
40 050 ,— |
|
6 |
ULKOISET HANKKEISIIN JA OHJELMIIN SIDOTUT TULOT |
|||
|
6 0 |
ULKOISET HANKKEISIIN JA OHJELMIIN SIDOTUT TULOT |
p.m. |
38 000 |
91 994 ,— |
|
|
Osasto 6 Yhteensä |
p.m. |
38 000 |
91 994 ,— |
|
7 |
TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN |
|||
|
7 0 |
TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN |
p.m. |
28 271 000 |
10 231 435 ,— |
|
|
Osasto 7 Yhteensä |
p.m. |
28 271 000 |
10 231 435 ,— |
|
9 |
SEKALAISET TULOT |
|||
|
9 0 |
SEKALAISET TULOT |
200 000 |
250 000 |
200 148 ,— |
|
|
Osasto 9 Yhteensä |
200 000 |
250 000 |
200 148 ,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
358 031 000 |
346 762 000 |
317 081 126 ,— |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2020 |
Määrärahat 2019 |
Toteutus 2018 |
|
1 |
HENKILÖSTÖMENOT |
|||
|
1 1 |
PALKAT JA LISÄT |
105 214 000 |
108 757 000 |
104 196 331 ,— |
|
1 2 |
HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN LIITTYVÄT MENOT |
300 000 |
355 000 |
479 810 ,— |
|
1 3 |
TYÖMATKAT |
1 010 000 |
1 239 000 |
1 761 233 ,— |
|
1 4 |
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN INFRASTRUKTUURI |
4 536 000 |
3 537 000 |
923 500 ,— |
|
1 5 |
KOULUTUS |
800 000 |
261 000 |
537 099 ,— |
|
1 6 |
ULKOISET PALVELUT |
7 718 000 |
3 960 000 |
4 580 647 ,— |
|
1 7 |
VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT |
160 000 |
128 000 |
105 597 ,— |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
119 738 000 |
118 237 000 |
112 584 217 ,— |
|
2 |
INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
|||
|
2 0 |
SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
49 139 000 |
50 969 000 |
21 722 612 ,— |
|
2 1 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA |
27 423 000 |
22 729 000 |
23 731 230 ,— |
|
2 2 |
IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
880 000 |
811 000 |
704 621 ,— |
|
2 3 |
HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT |
871 000 |
5 497 000 |
1 324 821 ,— |
|
2 4 |
POSTITUS |
65 000 |
124 000 |
78 384 ,— |
|
2 5 |
MUUT KOKOUKSET |
209 000 |
306 000 |
349 324 ,— |
|
2 6 |
RAVINTOLA- JA ATERIAPALVELUT |
1 549 000 |
1 932 000 |
837 583 ,— |
|
2 7 |
TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN |
1 500 000 |
1 000 000 |
986 819 ,— |
|
2 8 |
TOIMINTAAN LIITTYVÄ KONSULTOINTI JA TARKASTUSPALVELUT |
2 010 000 |
696 000 |
1 562 165 ,— |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
83 646 000 |
84 064 000 |
51 297 559 ,— |
|
3 |
TOIMINTAMENOT |
|||
|
3 0 |
TOIMINTAMENOT |
142 815 000 |
136 811 000 |
128 922 696 ,— |
|
3 1 |
KULUT TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ TIETOTEKNISISTÄ HANKKEISTA |
11 872 000 |
7 650 000 |
13 798 408 ,— |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
154 687 000 |
144 461 000 |
142 721 104 ,— |
|
9 |
MUUT MENOT |
|||
|
9 0 |
ALUSTAVAT VARAUKSET |
p.m. |
— |
0 ,— |
|
|
Osasto 9 Yhteensä |
p.m. |
— |
0 ,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
358 071 000 |
346 762 000 |
306 602 880 ,— |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
Väliaikaiset toimet |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
3 |
3 |
3 |
|
AD 14 |
6 |
7 |
8 |
|
AD 13 |
11 |
11 |
12 |
|
AD 12 |
42 |
43 |
44 |
|
AD 11 |
43 |
43 |
47 |
|
AD 10 |
41 |
43 |
44 |
|
AD 9 |
45 |
43 |
46 |
|
AD 8 |
59 |
59 |
66 |
|
AD 7 |
65 |
65 |
76 |
|
AD 6 |
23 |
23 |
46 |
|
AD 5 |
0 |
25 |
3 |
|
AD yhteensä |
338 |
365 |
395 |
|
AST 11 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 10 |
7 |
7 |
7 |
|
AST 9 |
5 |
7 |
8 |
|
AST 8 |
16 |
16 |
19 |
|
AST 7 |
22 |
22 |
15 |
|
AST 6 |
39 |
27 |
15 |
|
AST 5 |
43 |
35 |
39 |
|
AST 4 |
57 |
57 |
52 |
|
AST 3 |
46 |
46 |
44 |
|
AST 2 |
6 |
7 |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
|
AST yhteensä |
243 |
226 |
201 |
|
Kaikki yhteensä |
581 |
591 |
596 |
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
31.12.2018 |
2019 |
2020 |
|
FG IV |
60 |
52 |
52 |
|
FG III |
33 |
131 |
131 |
|
FG II |
66 |
10 |
10 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Lisä-CAs (*1) |
— |
— |
35 |
|
FG yhteensä |
159 |
230 |
228 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
32 |
33 |
33 |
|
Yhteensä |
191 |
263 |
261 |
(*1) Brexitiin liittyvä tarve.
|
31.3.2020 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 107/23 |
Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko
(2020/C 107/05)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2020 |
Varainhoitovuosi 2019 |
Varainhoitovuosi 2018 |
|
2 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
|||
|
2 0 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
59 059 000 |
57 833 000 |
54 971 960,03 |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
59 059 000 |
57 833 000 |
54 971 960,03 |
|
3 |
EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI |
|||
|
3 0 |
EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI |
1 400 000 |
1 373 000 |
1 392 194,62 |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
1 400 000 |
1 373 000 |
1 392 194,62 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
60 459 000 |
59 206 000 |
56 364 154,65 |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2020 |
Määrärahat 2019 |
Toteutus 2018 |
|
1 |
HENKILÖSTÖ |
|||
|
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
29 628 000 |
30 104 296 |
29 650 759,54 |
|
1 3 |
VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT |
600 000 |
570 365 |
634 375,16 |
|
1 4 |
SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT |
160 000 |
162 700 |
117 241,71 |
|
1 5 |
VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO |
335 000 |
236 105 |
334 999,14 |
|
1 7 |
EDUSTUSKULUT |
9 000 |
2 500 |
6 549,59 |
|
1 8 |
VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA AMMATTITAUTIEN VARALTA; TYÖTTÖMYYSVAKUUTUS JA ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMINEN |
913 000 |
953 895 |
910 437,96 |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
31 645 000 |
32 029 861 |
31 654 363,10 |
|
2 |
KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
|||
|
2 0 |
KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
4 124 000 |
3 559 310 |
3 058 131,53 |
|
2 1 |
TIETOJENKÄSITTELY |
2 319 000 |
2 517 046 |
2 358 941,50 |
|
2 2 |
IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
65 000 |
294 320 |
140 945,26 |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
290 000 |
237 175 |
730 311,40 |
|
2 4 |
POSTIKULUT JA TIETOLIIKENNE |
185 000 |
155 785 |
141 811,24 |
|
2 5 |
KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI |
569 000 |
794 439 |
779 031,33 |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
7 552 000 |
7 558 075 |
7 209 172,26 |
|
3 |
TOIMINTAKULUT |
|||
|
3 0 |
TOIMINTAKULUT |
21 262 000 |
19 618 064 |
17 500 619,29 |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
21 262 000 |
19 618 064 |
17 500 619,29 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
60 459 000 |
59 206 000 |
56 364 154,65 |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
Pysyvät toimet |
Määräaikaiset toimet |
||||
|
2020 |
2019 |
2018 |
2020 |
2019 |
2018 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
2 |
4 |
4 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
5 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
9 |
10 |
10 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
12 |
10 |
10 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
23 |
25 |
25 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
26 |
25 |
25 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
23 |
20 |
20 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
21 |
26 |
26 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
6 |
0 |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AD |
— |
— |
— |
126 |
126 |
126 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
5 |
3 |
3 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
11 |
10 |
10 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
11 |
10 |
10 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
13 |
15 |
15 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
2 |
5 |
5 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
— |
— |
51 |
52 |
52 |
|
Total AST/SC |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
|
Kokonaismäärä |
— |
— |
— |
180 |
180 |
180 |
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
2020 |
2019 |
|
FG IV |
50 |
50 |
|
FG III |
38 |
36 |
|
FG II |
12 |
12 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
FG yhteensä |
101 |
100 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
5 |
5 |
|
Yhteensä |
106 |
105 |
|
31.3.2020 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 107/28 |
Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko
(2020/C 107/06)
TULOTAULUKKO
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2020 |
Varainhoitovuosi 2019 |
Varainhoitovuosi 2018 |
|
1 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
|||
|
1 0 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
15 958 000 |
15 638 900 |
15 154 200 ,— |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
15 958 000 |
15 638 900 |
15 154 200 ,— |
|
2 |
MUUT TUET |
|||
|
2 0 |
MUUT TUET |
100 100 |
100 100 |
100 100 ,— |
|
2 2 |
MUUT TUET TIETTYIHIN HANKKEISIIN |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
100 100 |
100 100 |
100 100 ,— |
|
5 |
SEKALAISET TULOT |
|||
|
5 0 |
IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
5 2 |
TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA |
p.m. |
p.m. |
208,48 |
|
5 4 |
SEKALAISET TULOT |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
5 9 |
MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA |
p.m. |
p.m. |
2 328,86 |
|
|
Osasto 5 Yhteensä |
p.m. |
p.m. |
2 537,34 |
|
6 |
TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
|||
|
6 0 |
TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Osasto 6 Yhteensä |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
16 058 100 |
15 739 000 |
15 256 837,34 |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2020 |
Määrärahat 2019 |
Toteutus 2018 |
|
1 |
HENKILÖSTÖ |
|||
|
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
6 703 800 |
6 260 600 |
5 908 098,82 |
|
1 4 |
SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT |
25 000 |
25 300 |
18 754,83 |
|
1 5 |
HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS |
92 200 |
74 000 |
50 855,98 |
|
1 6 |
SOSIAALITURVA |
35 000 |
p.m. |
0 ,— |
|
1 8 |
KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
1 9 |
ELÄKKEET JA ERORAHAT |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
6 856 000 |
6 359 900 |
5 977 709,63 |
|
2 |
KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
|||
|
2 0 |
RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
633 000 |
650 800 |
605 263,52 |
|
2 1 |
TIETOTEKNIIKKA |
609 000 |
576 500 |
544 033,02 |
|
2 2 |
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
36 500 |
18 000 |
33 300,95 |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
80 500 |
69 200 |
68 033,03 |
|
2 4 |
POSTITUS JA TIETOLIIKENNE |
91 000 |
85 500 |
82 849,18 |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
1 450 000 |
1 400 000 |
1 333 479,70 |
|
3 |
TOIMINTAMENOT |
|||
|
3 0 |
ENSISIJAISET TOIMINTA-ALAT JA OPERATIIVINEN TOIMINTA |
7 629 000 |
7 874 200 |
7 747 997,42 |
|
3 1 |
OPERATIIVISEN TOIMINNAN TUKI |
123 100 |
104 900 |
167 682,77 |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
7 752 100 |
7 979 100 |
7 915 680,19 |
|
4 |
MENOT TIETTYJÄ MUITA TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN |
|||
|
4 1 |
2016 IPA II -OHJELMA |
p.m. |
p.m. |
126 200,68 |
|
4 7 |
2018 IPA II -OHJELMA |
p.m. |
p.m. |
|
|
4 9 |
UUSI IPA II -OHJELMA |
— |
— |
26 188,76 |
|
|
Osasto 4 Yhteensä |
p.m. |
p.m. |
152 389,44 |
|
5 |
VARAUS |
|||
|
5 0 |
VARAUS |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Osasto 5 Yhteensä |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
16 058 100 |
15 739 000 |
15 379 258,96 |
Viraston henkilöstösuunnitelma
|
Ura-alue ja palkkaluokka |
2018 |
2019 |
2020 |
|
|
31.12.2018 |
Vahvistettu |
Vahvistettu |
Vahvistettu |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 14 |
1 |
2 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
2 |
1 |
2 |
1 |
|
AD 12 |
1 |
2 |
2 |
2 |
|
AD 11 |
1 |
1 |
1 |
2 |
|
AD 10 |
2 |
3 |
3 |
4 |
|
AD 9 |
6 |
4 |
5 |
7 |
|
AD 8 |
6 |
6 |
6 |
4 |
|
AD 7 |
3 |
5 |
4 |
2 |
|
AD 6 |
2 |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AD yhteensä |
24 |
24 |
24 |
24 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
1 |
1 |
2 |
2 |
|
AST 6 |
3 |
3 |
4 |
6 |
|
AST 5 |
7 |
7 |
6 |
4 |
|
AST 4 |
1 |
1 |
2 |
3 |
|
AST 3 |
3 |
3 |
1 |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST yhteensä |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
AST/SC6 |
|
|
|
|
|
AST/SC5 |
|
|
|
|
|
AST/SC4 |
|
|
|
|
|
AST/SC3 |
|
|
|
|
|
AST/SC2 |
|
|
|
|
|
AST/SC1 |
|
|
|
|
|
AST/SC yhteensä |
|
|
|
|
|
Kaikki yhteensä |
40 |
40 |
40 |
40 |
Sopimussuhteisten toimihenkilöiden, paikallisten työntekijöiden ja kansallisten asiantunijoiden arvioitu lukumäärä (ilmoitettu kokopäivätyötä vastaavana)
|
Sopimussuhteiset toimet |
31.12.2018 |
31.12.2019 |
2020 |
|
FG IV |
2 |
2 |
2 |
|
FG III |
14 |
14 |
14 |
|
FG II |
9 |
9 |
9 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
FG yhteensä |
25 |
25 |
25 |
|
Paikallisten työntekijöiden |
— |
— |
— |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
— |
— |
— |
|
Yhteensä |
25 |
25 |
25 |
|
31.3.2020 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 107/33 |
Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko
(2020/C 107/07)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2020 |
Varainhoitovuosi 2019 |
Varainhoitovuosi 2018 |
|
1 |
TULOT |
|||
|
1 0 |
MAKSUISTA SAATAVAT TULOT |
19 130 000 |
17 627 500 |
17 499 839 ,— |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
19 130 000 |
17 627 500 |
17 499 839 ,— |
|
2 |
TUET |
|||
|
2 0 |
EUROOPAN UNIONISTA SAATAVAT TUET |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
3 |
VARAUS |
|||
|
3 0 |
VARAUS VAJETTA VARTEN |
756 000 |
750 000 |
–1 205 164,93 |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
756 000 |
750 000 |
–1 205 164,93 |
|
5 |
HALLINNOLLISET TULOT |
|||
|
5 0 |
HALLINNOLLISET TULOT |
20 000 |
15 500 |
98 994,89 |
|
|
Osasto 5 Yhteensä |
20 000 |
15 500 |
98 994,89 |
|
6 |
TULOT MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA |
|||
|
6 0 |
TULOT VIRASTON VIRALLISEN LEHDEN MYYNNISTÄ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Osasto 6 Yhteensä |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
9 |
MUUT TULOT |
|||
|
9 1 |
TILIN KOROT |
80 000 |
82 000 |
34 921 ,— |
|
9 2 |
LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
9 3 |
MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Osasto 9 Yhteensä |
80 000 |
82 000 |
34 921 ,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
19 986 000 |
18 475 000 |
16 428 589,96 |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2020 |
Määrärahat 2019 |
Toteutus 2018 |
|||
|
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
||
|
1 |
HENKILÖSTÖ |
||||||
|
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
7 830 000 |
7 830 000 |
7 243 000 |
7 243 000 |
6 653 443,25 |
6 653 443,25 |
|
1 2 |
TÄYDENNYSKOULUTUS |
90 000 |
90 000 |
26 000 |
26 000 |
71 122,06 |
71 122,06 |
|
1 3 |
TYÖMATKAT |
290 000 |
290 000 |
280 000 |
280 000 |
257 390,57 |
257 390,57 |
|
1 4 |
TÄYDENTÄVÄT PALVELUT |
80 000 |
80 000 |
101 000 |
101 000 |
52 208,18 |
52 208,18 |
|
1 5 |
SOSIAALIPALVELUT |
40 000 |
40 000 |
35 000 |
35 000 |
23 574,65 |
23 574,65 |
|
1 7 |
EDUSTUSKULUT |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
4 595,68 |
4 595,68 |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
8 340 000 |
8 340 000 |
7 695 000 |
7 695 000 |
7 062 334,39 |
7 062 334,39 |
|
2 |
RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA HALLINTOMENOT |
||||||
|
2 0 |
INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN |
370 000 |
370 000 |
340 000 |
340 000 |
261 525,57 |
261 525,57 |
|
2 1 |
TIETOTEKNIIKKA |
800 000 |
800 000 |
720 000 |
720 000 |
574 044,77 |
574 044,77 |
|
2 2 |
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
60 000 |
60 000 |
63 000 |
63 000 |
29 971,29 |
29 971,29 |
|
2 3 |
HALLINNON TOIMINTA |
66 000 |
66 000 |
58 500 |
58 500 |
37 414,78 |
37 414,78 |
|
2 4 |
POSTI JA TELEVIESTINTÄ |
95 000 |
95 000 |
85 000 |
85 000 |
77 394,89 |
77 394,89 |
|
2 5 |
KOKOUKSET |
395 000 |
395 000 |
324 000 |
324 000 |
219 450,38 |
219 450,38 |
|
2 6 |
TARKASTUS JA SISÄISET ARVIOT |
170 000 |
170 000 |
190 000 |
190 000 |
104 331 ,— |
104 331 ,— |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
1 956 000 |
1 956 000 |
1 780 500 |
1 780 500 |
1 304 132,68 |
1 304 132,68 |
|
3 |
TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT |
||||||
|
3 0 |
TUTKINTATOIMISTOJEN TOIMINNASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET |
9 000 000 |
8 400 000 |
8 700 000 |
7 570 000 |
8 070 719,24 |
7 251 535,74 |
|
3 1 |
VIITEKASVILAJIKEKOKOELMIEN YLLÄPITO |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
|
3 2 |
MUIDEN TUTKIMUSRAPORTTIEN HANKINTA |
460 000 |
440 000 |
489 500 |
489 500 |
483 520 ,— |
409 040 ,— |
|
3 3 |
NIMIEN TUTKINTA |
|
|
|
|
|
|
|
3 4 |
JULKAISUTOIMINTA JA KÄÄNTÄMINEN |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
44 393,95 |
48 051,60 |
|
3 5 |
TEKNISET TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KUULEMISET |
400 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
240 752,60 |
206 294,05 |
|
3 6 |
ERITYISNEUVONANTAJAT |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
171 026,88 |
147 201,50 |
|
3 7 |
MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT |
|
|
|
|
|
|
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
10 210 000 |
9 690 000 |
10 039 500 |
8 909 500 |
9 010 412,67 |
8 062 122,89 |
|
10 |
MUUT MENOT |
||||||
|
10 0 |
ALUSTAVAT VARAUKSET |
|
|
|
|
|
|
|
10 1 |
VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN |
|
|
|
|
|
|
|
10 2 |
MAKSUOSUUS KÄÄNNÖSKESKUKSELLE |
|
|
|
|
|
|
|
10 3 |
UNIONIN TUEN TAKAISIN MAKSAMINEN |
|
|
|
|
|
|
|
|
Osasto 10 Yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
20 506 000 |
19 986 000 |
19 515 000 |
18 385 000 |
17 376 879,74 |
16 428 589,96 |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
2020 |
2019 |
||
|
Toistaiseksi voimassa olevat toimet |
Väliaikaiset toimet |
Toistaiseksi voimassa olevat toimet |
Väliaikaiset toimet |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
1 |
— |
1 |
— |
|
AD 13 |
1 |
1 |
1 |
— |
|
AD 12 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AD 11 |
1 |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
2 |
1 |
2 |
1 |
|
AD 9 |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AD 8 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AD 7 |
— |
2 |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
2 |
— |
4 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Yhteensä |
5 |
11 |
5 |
11 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
2 |
3 |
2 |
3 |
|
AST 9 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 8 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 7 |
2 |
6 |
2 |
4 |
|
AST 6 |
— |
5 |
— |
9 |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AST 4 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Yhteensä |
4 |
25 |
4 |
25 |
|
Kaikki yhteensä |
9 |
36 |
9 |
36 |
|
31.3.2020 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 107/38 |
Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko
(2020/C 107/08)
TULOTAULUKKO
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2020 |
Varainhoitovuosi 2019 |
Varainhoitovuosi 2018 |
|
1 |
TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
|||
|
1 0 |
TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
37 644 000 |
36 797 500 |
37 317 662 ,— |
|
1 1 |
MAKSUT TOIMIELIMILTÄ |
5 128 500 |
3 967 300 |
2 213 903 ,— |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
42 772 500 |
40 764 800 |
39 531 565 ,— |
|
2 |
KOMISSION TUKI |
|||
|
2 0 |
KOMISSION TUKI |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
3 |
TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ |
|||
|
3 0 |
TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ |
664 600 |
764 300 |
734 003 ,— |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
664 600 |
764 300 |
734 003 ,— |
|
4 |
MUUT TULOT |
|||
|
4 0 |
MUUT TULOT |
624 750 |
609 050 |
929 574 ,— |
|
|
Osasto 4 Yhteensä |
624 750 |
609 050 |
929 574 ,— |
|
5 |
EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ |
|||
|
5 0 |
EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ |
3 015 250 |
3 612 254 |
0 ,— |
|
|
Osasto 5 Yhteensä |
3 015 250 |
3 612 254 |
0 ,— |
|
6 |
TAKAISINMAKSUT |
|||
|
6 0 |
PALAUTUKSET ASIAKKAILLE |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
6 1 |
ERITYISET TAKAISINMAKSUT |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Osasto 6 Yhteensä |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
47 077 100 |
45 750 404 |
41 195 142 ,— |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2020 |
Määrärahat 2019 |
Toteutus 2018 |
|
1 |
HENKILÖSTÖ |
|||
|
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
26 889 500 |
25 890 600 |
23 968 737 ,— |
|
1 3 |
VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT |
104 100 |
82 000 |
64 179 ,— |
|
1 4 |
SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET |
456 300 |
262 200 |
257 664 ,— |
|
1 5 |
HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
1 6 |
SOSIAALISET PALVELUT |
86 500 |
84 900 |
75 900 ,— |
|
1 7 |
VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN |
2 500 |
2 500 |
1 096 ,— |
|
1 9 |
ELÄKKEET |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
27 538 900 |
26 322 200 |
24 367 576 ,— |
|
2 |
RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
|||
|
2 0 |
KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
3 116 700 |
3 032 300 |
2 930 857 ,— |
|
2 1 |
TIETOTEKNIIKKA |
3 958 300 |
3 428 600 |
2 885 407 ,— |
|
2 2 |
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
54 000 |
54 300 |
48 397 ,— |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
260 200 |
245 500 |
240 115 ,— |
|
2 4 |
POSTI JA TELEVIESTINTÄ |
261 500 |
153 200 |
105 416 ,— |
|
2 5 |
KOKOUSKUSTANNUKSET |
37 000 |
8 000 |
28 160 ,— |
|
2 6 |
HALLINTO |
59 000 |
57 500 |
43 208 ,— |
|
2 7 |
RAJOITETUT KONSULTOINNIT, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET |
100 000 |
100 000 |
27 550 ,— |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
7 846 700 |
7 079 400 |
6 309 110 ,— |
|
3 |
TOIMINTAMENOT |
|||
|
3 0 |
FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT |
10 830 000 |
10 610 000 |
12 990 565 ,— |
|
3 1 |
TOIMIELNTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT |
673 200 |
722 800 |
797 780 ,— |
|
3 2 |
E-CDT-OHJELMAAN LIITTYVÄT MENOT |
188 300 |
370 900 |
292 684 ,— |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
11 691 500 |
11 703 700 |
14 081 029 ,— |
|
10 |
VARAUKSET |
|||
|
10 0 |
VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT |
p.m. |
645 104 |
0 ,— |
|
|
Osasto 10 Yhteensä |
p.m. |
645 104 |
0 ,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
47 077 100 |
45 750 404 |
44 757 715 ,— |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
Vakinaiset toimet |
Tilapäiset toimet |
||||
|
2020 |
2019 |
2018 |
2020 |
2019 |
2018 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
1 |
1 |
1 |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
16 |
17 |
6 |
11 |
11 |
7 |
|
AD 11 |
8 |
7 |
9 |
5 |
4 |
3 |
|
AD 10 |
8 |
8 |
5 |
5 |
5 |
6 |
|
AD 9 |
5 |
4 |
5 |
13 |
12 |
5 |
|
AD 8 |
0 |
1 |
8 |
21 |
21 |
15 |
|
AD 7 |
5 |
6 |
4 |
26 |
24 |
15 |
|
AD 6 |
1 |
1 |
2 |
8 |
12 |
24 |
|
AD 5 |
— |
— |
1 |
— |
— |
12 |
|
Yhtensä AD |
45 |
45 |
41 |
90 |
90 |
88 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
3 |
4 |
2 |
1 |
— |
— |
|
AST 8 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 7 |
0 |
0 |
2 |
4 |
5 |
2 |
|
AST 6 |
1 |
1 |
1 |
7 |
6 |
5 |
|
AST 5 |
1 |
1 |
1 |
20 |
19 |
13 |
|
AST 4 |
— |
— |
1 |
12 |
12 |
12 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
8 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Yhtensä AST |
7 |
7 |
9 |
49 |
49 |
43 |
|
AST/SC6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC3 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST/SC2 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
|
AST/SC1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Yhtensä AST/SC |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
Yhtensä |
52 |
52 |
50 |
141 |
141 |
133 |
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
2020 |
2019 |
2018 |
|
Tehtäväryhmä IV |
14 |
16 |
11,3 |
|
Tehtäväryhmä III |
9 |
9 |
5,4 |
|
Tehtäväryhmä II |
5 |
5 |
6,4 |
|
Tehtäväryhmä I |
— |
— |
— |
|
Tehtäväryhmä yhteensä |
28 |
30 |
23 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
— |
— |
— |
|
Yhtensä |
28 |
30 |
23 |
|
31.3.2020 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 107/43 |
Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020
(2020/C 107/09)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2020 |
Varainhoitovuosi 2019 |
Varainhoitovuosi 2018 |
|
2 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
|||
|
2 0 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
23 691 000 |
22 446 000 |
22 395 000 ,— |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
23 691 000 |
22 446 000 |
22 395 000 ,— |
|
3 |
ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS |
|||
|
3 0 |
ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
4 |
TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT |
|||
|
4 0 |
TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT |
p.m. |
p.m. |
321 429 ,— |
|
|
Osasto 4 Yhteensä |
p.m. |
p.m. |
321 429 ,— |
|
5 |
HALLINTOMÄÄRÄRAHAT |
|||
|
5 0 |
HALLINTOMÄÄRÄRAHAT |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Osasto 5 Yhteensä |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
9 |
MUUT TULOT |
|||
|
9 0 |
MUUT TULOT |
p.m. |
p.m. |
244 000 ,— |
|
|
Osasto 9 Yhteensä |
p.m. |
p.m. |
244 000 ,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
23 691 000 |
22 446 000 |
22 960 429 ,— |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2020 |
Määrärahat 2019 |
Toteutus 2018 |
|
1 |
HENKILÖSTÖMENOT |
|||
|
1 1 |
PALKAT JA LISÄT |
12 547 000 |
12 043 000 |
11 218 040,27 |
|
1 2 |
HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTOON LIITTYVÄT MENOT |
61 000 |
74 000 |
82 774,77 |
|
1 3 |
VIRKAMATKAKULUT |
95 000 |
85 000 |
115 897,18 |
|
1 4 |
SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ |
72 000 |
420 000 |
323 611,37 |
|
1 5 |
KOULUTUS |
250 000 |
552 000 |
416 209,57 |
|
1 6 |
ULKOISET PALVELUT |
180 000 |
1 223 000 |
1 171 667,19 |
|
1 7 |
ULKOISET PALVELUT |
3 000 |
3 000 |
1 706,60 |
|
1 8 |
SOSIAALINEN HYVINVOINTI |
1 300 000 |
p.m. |
0 ,— |
|
1 9 |
MUUT HENKILÖSTÖMENOT |
90 000 |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
14 598 000 |
14 400 000 |
13 329 906,95 |
|
2 |
RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
|||
|
2 0 |
RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
1 253 000 |
1 430 000 |
1 341 734,16 |
|
2 1 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA |
649 000 |
769 000 |
657 493,71 |
|
2 2 |
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
81 000 |
128 000 |
4 992,37 |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
96 000 |
148 000 |
36 857,58 |
|
2 4 |
POSTITUS JA TIETOLIIKENNE |
100 000 |
143 000 |
104 502,93 |
|
2 5 |
KOKOUSKULUT |
13 000 |
11 000 |
6 036,11 |
|
2 6 |
OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT TOIMINTAKUSTANNUKSET |
p.m. |
16 000 |
16 896 ,— |
|
2 7 |
TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2 8 |
TUTKIMUKSET |
18 000 |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
2 210 000 |
2 645 000 |
2 168 512,86 |
|
3 |
TOIMINTAMENOT |
|||
|
3 1 |
OIKEUDENMUKAINEN JA TASA-ARVOINEN YHTEISKUNTA |
3 476 000 |
p.m. |
0 ,— |
|
3 2 |
OIKEUDENMUKAINEN, DIGITAALINEN JA TURVALLINEN YHTEISKUNTA |
656 000 |
1 047 000 |
1 020 233,49 |
|
3 3 |
MUUTTOLIIKE JA TURVAPAIKKA-ASIAT |
465 000 |
735 000 |
1 631 334,84 |
|
3 4 |
IHMISOIKEUKSIEN SUOJELUJÄRJESTELMIEN TUKEMINEN |
942 000 |
p.m. |
0 ,— |
|
3 5 |
OIKEUKSISTA TIEDOTTAMINEN |
1 284 000 |
p.m. |
0 ,— |
|
3 6 |
OIKEUS |
p.m. |
445 000 |
218 385,75 |
|
3 7 |
HORISONTAALISET OPERATIIVISET TOIMINNOT |
60 000 |
2 405 000 |
3 841 452,22 |
|
3 8 |
VIRASTON ELIMET JA KONSULTOINTIMEKANISMIT |
p.m. |
665 000 |
302 407,41 |
|
3 9 |
VARAUS OSASTOON 3 |
p.m. |
348 000 |
0 ,— |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
6 883 000 |
5 645 000 |
7 013 813,71 |
|
4 |
MUUT TOIMINTAMENOT |
|||
|
4 0 |
YHTEISTYÖSOPIMUKSET |
p.m. |
181 576 |
10 017,02 |
|
|
Osasto 4 Yhteensä |
p.m. |
181 576 |
10 017,02 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
23 691 000 |
22 871 576 |
22 522 250,54 |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
Pysyvät toimet |
Määräaikaiset toimet |
||||
|
2020 |
2019 |
2018 |
2020 |
2019 |
2018 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
3 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
2 |
7 |
6 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
10 |
9 |
12 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
11 |
12 |
12 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
4 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
6 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
3 |
1 |
3 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
A* yhteensä |
— |
— |
— |
48 |
48 |
47 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
4 |
1 |
1 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
4 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
3 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
6 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
6 |
7 |
10 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST yhteensä |
— |
— |
— |
24 |
24 |
25 |
|
Kokonaismäärä |
— |
— |
— |
72 |
72 |
72 |
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
2020 |
2019 |
|
Tehtäväryhmä IV |
20 |
20 |
|
Tehtäväryhmä III |
10 |
10 |
|
Tehtäväryhmä II |
2 |
2 |
|
Tehtäväryhmä I |
— |
— |
|
Yhteensä |
32 |
32 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
10 |
10 |
|
Yhteensä |
42 |
42 |
|
31.3.2020 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 107/49 |
Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden tulot ja menot 2020
(2020/C 107/10)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2020 |
Varainhoitovuosi 2019 |
Varainhoitovuosi 2018 |
|
1 |
EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS |
|||
|
1 0 |
EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS |
101 413 013 |
78 152 001 |
78 199 698,86 |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
101 413 013 |
78 152 001 |
78 199 698,86 |
|
2 |
KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
|||
|
2 0 |
KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRANOMAISEN TOIMINTAAN |
2 433 390 |
1 851 441 |
1 811 763 ,— |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
2 433 390 |
1 851 441 |
1 811 763 ,— |
|
3 |
TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA |
|||
|
3 0 |
TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
4 |
TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA |
|||
|
4 0 |
TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA |
|
33 343,59 |
59 244,25 |
|
|
Osasto 4 Yhteensä |
|
33 343,59 |
59 244,25 |
|
9 |
SEKALAISET TULOT |
|||
|
9 0 |
SEKALAISET TULOT |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
9 1 |
SEKALAISET SIDOTUT TULOT |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
Osasto 9 Yhteensä |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
103 846 403 |
80 036 785,59 |
80 070 706,11 |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2020 |
Määrärahat 2019 |
Toteutus 2018 |
|||
|
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
||
|
1 |
HENKILÖSTÖ |
||||||
|
1 1 |
HENKILÖSTÖKULUT |
44 398 000 |
44 398 000 |
41 353 653 |
41 353 653 |
39 574 070,72 |
39 084 826,41 |
|
1 2 |
HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT |
172 000 |
172 000 |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
1 3 |
TYÖMATKAT |
310 000 |
310 000 |
295 000 |
295 000 |
279 000 ,— |
249 865,71 |
|
1 4 |
SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT |
240 000 |
240 000 |
900 000 |
900 000 |
893 100,04 |
541 643,29 |
|
1 5 |
VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHTO |
— |
— |
797 440 |
797 440 |
647 136,31 |
647 136,31 |
|
1 6 |
KOULUTUS |
500 000 |
500 000 |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
1 7 |
SOSIAALITURVA |
1 455 000 |
1 455 000 |
1 325 000 |
1 325 000 |
1 243 543,67 |
1 238 334,42 |
|
1 8 |
EDUSTUSKULUT |
|
|
8 000 |
8 000 |
5 327,02 |
2 861,02 |
|
1 9 |
ULKOISET PALVELUT |
1 431 000 |
1 431 000 |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
48 506 000 |
48 506 000 |
44 679 093 |
44 679 093 |
42 642 177,76 |
41 764 667,16 |
|
2 |
RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT |
||||||
|
2 0 |
SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
6 552 053 |
6 552 053 |
5 181 843,59 |
5 181 843,59 |
6 230 133,23 |
4 992 632,24 |
|
2 1 |
TIETOTEKNIIKKA JA TIETOJENKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENOT |
5 707 797 |
5 707 797 |
3 670 977 |
3 670 977 |
3 588 878,81 |
2 834 634,26 |
|
2 2 |
IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
534 669 |
534 669 |
529 000 |
529 000 |
176 582,30 |
65 016,06 |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
297 500 |
297 500 |
159 500 |
159 500 |
107 930,88 |
80 725,72 |
|
2 4 |
POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT |
228 660 |
228 660 |
304 563 |
304 563 |
422 653,09 |
221 124,95 |
|
2 5 |
HALLINTOMENOT |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
73 219,34 |
58 539,67 |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
13 400 679 |
13 400 679 |
9 925 883,59 |
9 925 883,59 |
10 599 397,65 |
8 252 672,90 |
|
3 |
ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT |
||||||
|
3 0 |
SÄÄNNELTYJEN TUOTTEIDEN TIETEELLINEN ARVIOINTI |
5 749 444 |
5 749 444 |
3 110 200 |
3 110 200 |
3 035 897,25 |
2 913 694,26 |
|
3 1 |
RISKINARVIOINTI JA TIETEELLINEN TUKI |
4 898 090 |
4 898 090 |
2 629 350 |
2 629 350 |
2 412 672,69 |
2 260 263,57 |
|
3 2 |
EFSA:N TIETEELLINEN YHTEISTYÖ |
11 715 485 |
7 511 590 |
8 454 985 |
7 694 585 |
8 951 477,98 |
9 532 996,21 |
|
3 4 |
VIESTINTÄ |
3 494 000 |
3 494 000 |
1 437 000 |
1 437 000 |
1 172 463,30 |
967 157,21 |
|
3 5 |
HORISONTAALINEN TOIMINTOJEN TUKI |
20 226 200 |
20 286 600 |
10 500 274 |
10 560 674 |
10 369 495,79 |
7 417 679,53 |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
46 083 219 |
41 939 724 |
26 131 809 |
25 431 809 |
25 942 007,01 |
23 091 790,78 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
107 989 898 |
103 846 403 |
80 736 785,59 |
80 036 785,59 |
79 183 582,42 |
73 109 130,84 |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
2020 |
2019 |
2018 |
|||
|
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
|
|
|
|
2 |
|
AD 13 |
|
4 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 12 |
|
4 |
|
7 |
|
16 |
|
AD 11 |
|
8 |
|
9 |
|
11 |
|
AD 10 |
|
19 |
|
20 |
|
18 |
|
AD 9 |
|
40 |
|
38 |
|
43 |
|
AD 8 |
1 |
62 |
2 |
57 |
1 |
54 |
|
AD 7 |
3 |
59 |
3 |
45 |
4 |
55 |
|
AD 6 |
1 |
43 |
|
27 |
|
14 |
|
AD 5 |
|
10 |
|
9 |
|
5 |
|
AD yhteensä |
5 |
250 |
5 |
215 |
5 |
221 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 9 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 8 |
|
1 |
|
1 |
|
3 |
|
AST 7 |
|
4 |
|
3 |
|
4 |
|
AST 6 |
|
6 |
|
7 |
|
9 |
|
AST 5 |
|
21 |
|
21 |
|
30 |
|
AST 4 |
|
34 |
|
32 |
|
23 |
|
AST 3 |
|
22 |
|
20 |
|
23 |
|
AST 2 |
|
11 |
|
15 |
|
1 |
|
AST 1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
AST yhteensä |
|
99 |
|
100 |
|
93 |
|
Yhteensä |
5 |
349 |
5 |
315 |
5 |
314 |
|
Kaikki yhteensä |
354 |
320 |
319 |
|||
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
2019 |
2020 |
|
FG IV |
106 |
114 |
|
FG III |
7 |
7 |
|
FG II |
18 |
18 |
|
FG I |
0 |
0 |
|
FG yhteensä |
131 |
139 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
16 |
16 |
|
Yhteensä |
146 |
155 |
|
31.3.2020 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 107/55 |
Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2020
(2020/C 107/11)
TULOTAULUKKO
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2020 |
Varainhoitovuosi 2019 |
Varainhoitovuosi 2018 |
|||
|
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
||
|
2 |
KOMISSION TUKI |
||||||
|
2 0 |
KOMISSION TUKI |
81 233 042 |
82 577 280 |
80 511 842 |
79 265 391 |
81 556 244 ,— |
76 796 914 ,— |
|
2 1 |
TOIMINNALLISET TULOT |
390 000 |
390 000 |
16 280 184,82 |
16 280 684,82 |
25 220 988,65 |
25 220 488,65 |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
81 623 042 |
82 967 280 |
96 792 026,82 |
95 546 075,82 |
106 777 232,65 |
102 017 402,65 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
81 623 042 |
82 967 280 |
96 792 026,82 |
95 546 075,82 |
106 777 232,65 |
102 017 402,65 |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2020 |
Määrärahat 2019 |
Toteutus 2018 |
|||
|
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
||
|
1 |
HENKILÖSTÖ |
||||||
|
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
25 590 663 |
25 590 663 |
24 670 261 |
24 670 261 |
23 189 474,58 |
23 149 091,01 |
|
1 2 |
HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT |
327 337 |
327 337 |
330 000 |
330 000 |
318 937,55 |
270 889,36 |
|
1 3 |
TYÖMATKAT |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
95 026,36 |
87 684,40 |
|
1 4 |
SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
22 972,04 |
9 509,57 |
|
1 5 |
KOULUTUS |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
216 335,10 |
181 903,24 |
|
1 6 |
SOSIAALISET TOIMET |
670 000 |
670 000 |
670 000 |
670 000 |
1 035 000 ,— |
1 027 711,36 |
|
1 7 |
VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN |
22 000 |
22 000 |
22 000 |
22 000 |
21 964,79 |
12 679,89 |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
26 965 000 |
26 965 000 |
26 047 261 |
26 047 261 |
24 899 710,42 |
24 739 468,83 |
|
2 |
KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
||||||
|
2 0 |
RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
3 505 581 |
3 505 581 |
3 478 108,31 |
3 478 108,31 |
3 338 905,85 |
3 079 520,41 |
|
2 1 |
TIETOTEKNISET HANKINNAT |
508 504 |
508 504 |
468 136,61 |
468 136,61 |
557 268,63 |
483 987,06 |
|
2 2 |
IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
33 000 |
33 000 |
28 000 |
28 000 |
47 045,44 |
33 756,05 |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
101 500 |
101 500 |
101 500 |
101 500 |
59 766,34 |
48 098,64 |
|
2 4 |
POSTITUS JA TIETOLIIKENNE |
78 907 |
78 907 |
80 039,28 |
80 039,28 |
71 646,24 |
41 296,45 |
|
2 5 |
KOKOUSMENOT |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
142 824,40 |
118 542,13 |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
4 352 492 |
4 352 492 |
4 280 784,20 |
4 280 784,20 |
4 217 456,90 |
3 805 200,74 |
|
3 |
TOIMINTAMENOT |
||||||
|
3 1 |
TIETOPALVELUT JA TIETOKANNAT |
5 324 996 |
6 226 555 |
4 394 131 |
5 566 899 |
7 539 003,92 |
6 363 279,25 |
|
3 2 |
TIEDOTUS JA VIESTINTÄ |
175 000 |
175 000 |
145 000 |
145 000 |
148 542,08 |
145 708,84 |
|
3 3 |
OPERATIIVISET TYÖPAJAT JA KOULUTUS |
1 146 800 |
1 019 129 |
1 255 060 |
1 080 000 |
1 048 419,67 |
787 660,60 |
|
3 5 |
TUTKIMUKSET |
393 100 |
593 100 |
423 070 |
452 910 |
517 910 ,— |
811 325,15 |
|
3 6 |
MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT |
680 000 |
680 000 |
664 000 |
558 000 |
701 981,53 |
627 793,78 |
|
3 7 |
ALUSTEN KAUKOTUNNISTUKSEN JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT) |
1 436 000 |
1 328 346 |
1 567 171,26 |
1 566 171,26 |
1 479 529,06 |
1 440 805,03 |
|
3 9 |
YHTEISTYÖ RANNIKKOVARTIOSTOTOIMINNOISSA |
15 049 654 |
16 452 658 |
12 942 339 |
16 182 340 |
15 186 956,10 |
6 494 645,91 |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
24 205 550 |
26 474 788 |
21 390 771,26 |
25 551 320,26 |
26 622 342,36 |
16 671 218,56 |
|
4 |
SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET |
||||||
|
4 1 |
SAASTUMISEN TORJUNTAPALVELUT |
18 650 000 |
17 075 107 |
21 800 396,29 |
15 138 506,29 |
20 099 063,65 |
22 030 125,59 |
|
4 2 |
CLEANSEANET |
7 100 000 |
7 634 493 |
6 696 172,16 |
7 907 562,16 |
4 944 616,87 |
4 162 904,95 |
|
4 3 |
YHTEISTYÖ, KOORDINAATIO JA TIEDOTUS |
350 000 |
465 400 |
750 000 |
793 500 |
288 162,83 |
178 132,45 |
|
|
Osasto 4 Yhteensä |
26 100 000 |
25 175 000 |
29 246 568,45 |
23 839 568,45 |
25 331 843,35 |
26 371 162,99 |
|
5 |
HANKKEIDEN PUITTEISSA RAHOITETTAVAT TOIMET |
||||||
|
5 1 |
MERITIEDOTUSPALVELUT |
p.m. |
p.m. |
2 000 000 |
2 000 000 |
18 000 ,— |
— |
|
5 2 |
APU EHDOKASMAILLE JA NAAPURUUSPOLITIIKAN KUMPPANIMAILLE |
p.m. |
p.m. |
1 990 662,90 |
1 991 162,90 |
3 453 849,32 |
1 269 845,17 |
|
5 3 |
VALVONTAA KOSKEVA PALVELUTASOSOPIMUS |
p.m. |
p.m. |
1 832 013,47 |
1 832 013,47 |
17 189 193,13 |
9 993 687,95 |
|
5 4 |
CLEANSEANET-PALVELUT KOLMANSILLE OSAPUOLILLE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
102 845,77 |
25 771,49 |
|
5 5 |
COPERNICUS |
p.m. |
p.m. |
9 646 000 |
9 646 000 |
11 471 138,08 |
7 075 611,74 |
|
5 6 |
EQUASIS |
p.m. |
p.m. |
500 000 |
500 000 |
746 819 ,— |
501 878 ,— |
|
5 7 |
THETIS-MODUULIT |
p.m. |
p.m. |
–18 451,91 |
–18 451,91 |
356 189,50 |
351 774,50 |
|
5 9 |
SEKALAISET |
p.m. |
p.m. |
– 123 582,55 |
– 123 582,55 |
— |
— |
|
|
Osasto 5 Yhteensä |
p.m. |
p.m. |
15 826 641,91 |
15 827 141,91 |
33 338 034,80 |
19 218 568,85 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
81 623 042 |
82 967 280 |
96 792 026,82 |
95 546 075,82 |
114 409 387,83 |
90 805 619,97 |
Henkilöstötaulukko
|
Ura-alue ja palkkaluokka |
Virat/toimet |
|||||
|
2020 |
2019 |
2018 |
||||
|
Vakinaiset |
Väliaikaiset |
Vakinaiset |
Väliaikaiset |
Vakinaiset |
Väliaikaiset |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
1 |
4 |
1 |
4 |
1 |
4 |
|
AD 12 |
1 |
10 |
1 |
10 |
1 |
10 |
|
AD 11 |
— |
17 |
— |
14 |
— |
14 |
|
AD 10 |
1 |
20 |
1 |
19 |
1 |
19 |
|
AD 9 |
— |
40 |
— |
28 |
— |
28 |
|
AD 8 |
— |
31 |
— |
31 |
— |
29 |
|
AD 7 |
— |
18 |
— |
26 |
— |
26 |
|
AD 6 |
— |
3 |
— |
8 |
— |
12 |
|
AD 5 |
— |
3 |
— |
7 |
— |
5 |
|
AD-ura-alue yhteensä |
3 |
149 |
3 |
149 |
3 |
149 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
3 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 7 |
— |
8 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 6 |
— |
20 |
— |
19 |
— |
15 |
|
AST 5 |
— |
18 |
— |
20 |
— |
20 |
|
AST 4 |
— |
10 |
— |
12 |
— |
16 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST-ura-alue yhteensä |
— |
60 |
— |
60 |
— |
60 |
|
Kaikki yhteensä |
3 |
209 |
3 |
209 |
3 |
209 |
|
Henkilöstö yhteensä |
212 |
212 |
212 |
|||
|
31.3.2020 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 107/60 |
Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko
(2020/C 107/12)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2020 |
Varainhoitovuosi 2019 |
Varainhoitovuosi 2018 |
|
1 |
TULOT MAKSUISTA |
|||
|
1 0 |
TULOT MAKSUISTA |
125 143 000 |
103 214 000 |
105 273 335,87 |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
125 143 000 |
103 214 000 |
105 273 335,87 |
|
2 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
|||
|
2 0 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
37 954 000 |
37 643 000 |
36 915 000 ,— |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
37 954 000 |
37 643 000 |
36 915 000 ,— |
|
3 |
KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
|||
|
3 0 |
KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
2 303 000 |
2 066 000 |
2 210 019,53 |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
2 303 000 |
2 066 000 |
2 210 019,53 |
|
4 |
MUIDEN OSUUDET |
|||
|
4 0 |
MUIDEN OSUUDET |
p.m. |
p.m. |
9 867 252,97 |
|
4 2 |
TIEDOT TURVALLISUUSOHJELMAA VARTEN |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Osasto 4 Yhteensä |
p.m. |
p.m. |
9 867 252,97 |
|
5 |
HALLINNOLLISET TOIMET |
|||
|
5 0 |
HALLINNOLLISET TOIMET |
628 000 |
800 000 |
796 834,84 |
|
|
Osasto 5 Yhteensä |
628 000 |
800 000 |
796 834,84 |
|
6 |
TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
|||
|
6 0 |
TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
565 000 |
494 375 |
50 000 ,— |
|
|
Osasto 6 Yhteensä |
565 000 |
494 375 |
50 000 ,— |
|
7 |
TALOUSARVION KORJAUKSET |
|||
|
7 0 |
TALOUSARVION KORJAUKSET |
52 194 000 |
52 194 000 |
0 ,— |
|
|
Osasto 7 Yhteensä |
52 194 000 |
52 194 000 |
0 ,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
218 787 000 |
196 411 375 |
155 112 443,21 |
MAKSUT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2020 |
Määrärahat 2019 |
Toteutus 2018 |
|
1 |
HENKILÖSTÖ |
|||
|
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
92 067 000 |
93 179 375 |
88 965 340,10 |
|
1 2 |
TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT |
1 053 000 |
1 110 000 |
808 073,73 |
|
1 4 |
SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT |
5 519 000 |
5 508 000 |
5 062 161,58 |
|
1 7 |
EDUSTUSKULUT |
97 000 |
102 000 |
68 167 ,— |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
98 736 000 |
99 899 375 |
94 903 742,41 |
|
2 |
KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
|||
|
2 0 |
RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
10 039 000 |
9 805 000 |
9 244 540,25 |
|
2 1 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA |
9 838 000 |
7 601 000 |
6 895 417,74 |
|
2 2 |
IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
189 000 |
337 000 |
507 576,36 |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
945 000 |
931 000 |
978 611,61 |
|
2 4 |
POSTITUS- JA TOIMITUSKULUT |
173 000 |
172 000 |
163 060,22 |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
21 184 000 |
18 846 000 |
17 789 206,18 |
|
3 |
TOIMINTAMENOT |
|||
|
3 0 |
HYVÄKSYMISTOIMINTA |
35 010 000 |
31 904 000 |
27 915 725,26 |
|
3 1 |
STANDARDOINTITOIMINTA |
171 000 |
229 000 |
174 462,59 |
|
3 2 |
OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA |
982 000 |
934 000 |
618 752,50 |
|
3 3 |
VIESTINTÄ JA JULKAISUTOIMINTA |
462 000 |
415 000 |
682 663,37 |
|
3 4 |
KOKOUSKULUT |
854 000 |
1 104 000 |
356 902,47 |
|
3 5 |
KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT |
25 000 |
58 000 |
45 708 ,— |
|
3 6 |
SÄÄNTÖJEN LAADINTA |
1 302 000 |
1 493 000 |
2 985 415,10 |
|
3 7 |
VIRKAMATKAKULUT |
6 948 000 |
6 863 000 |
6 067 539,79 |
|
3 8 |
TEKNINEN KOULUTUS |
973 000 |
970 000 |
778 245,09 |
|
3 9 |
PÄÄJOHTAJAN TOIMINTA JA STRATEGINEN TOIMINTA |
324 000 |
1 267 000 |
370 115,94 |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
47 051 000 |
45 237 000 |
39 995 530,11 |
|
4 |
ERITYISTOIMINTOJEN OHJELMAT |
|||
|
4 0 |
TEKNINEN YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA |
p.m. |
p.m. |
15 936 541,13 |
|
4 1 |
TUTKIMUSOHJELMAT |
p.m. |
p.m. |
73 958,15 |
|
4 2 |
TIEDOT TURVALLISUUSOHJELMAA VARTEN |
p.m. |
p.m. |
1 348 520,25 |
|
|
Osasto 4 Yhteensä |
p.m. |
p.m. |
17 359 019,53 |
|
5 |
MUUT MENOT |
|||
|
5 0 |
VARAUKSET |
51 816 000 |
32 429 000 |
0 ,— |
|
|
Osasto 5 Yhteensä |
51 816 000 |
32 429 000 |
0 ,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
218 787 000 |
196 411 375 |
170 047 498,23 |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
||||
|
2020 |
2019 |
2018 |
2020 |
2019 |
2018 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
25 |
29 |
26 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
33 |
36 |
33 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
66 |
68 |
57 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
88 |
86 |
81 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
110 |
108 |
103 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
120 |
115 |
119 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
78 |
78 |
80 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
32 |
30 |
44 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
11 |
11 |
13 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
|
AD yhteensä |
— |
— |
— |
566 |
562 |
557 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
4 |
4 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
11 |
12 |
13 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
27 |
29 |
27 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
30 |
30 |
34 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
25 |
24 |
23 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
15 |
16 |
17 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
4 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
AST yhteensä |
— |
— |
— |
114 |
118 |
123 |
|
Kaikki yhteensä |
— |
— |
— |
680 |
680 |
680 |
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
2020 |
2019 |
2018 |
|
IV |
36 |
36 |
36 |
|
III |
70 |
70 |
68 |
|
II |
— |
— |
— |
|
Tehtäväryhmät yhteensä |
106 |
106 |
106 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
24 |
24 |
24 |
|
Yhteensä |
130 |
130 |
130 |
|
31.3.2020 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 107/66 |
Euroopan unionin kyberturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko
(2020/C 107/13)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2020 |
Varainhoitovuosi 2019 |
Varainhoitovuosi 2018 |
|
1 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
|||
|
1 0 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
20 646 000 |
15 910 000 |
10 426 014 ,— |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
20 646 000 |
15 910 000 |
10 426 014 ,— |
|
2 |
KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
|||
|
2 0 |
KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
503 120 |
382 952 |
246 194 ,— |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
503 120 |
382 952 |
246 194 ,— |
|
3 |
MUUT RAHOITUSOSUUDET |
|||
|
3 0 |
MUUT RAHOITUSOSUUDET |
640 000 |
640 000 |
753 830 ,— |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
640 000 |
640 000 |
753 830 ,— |
|
4 |
HALLINNOLLISET TOIMET |
|||
|
4 0 |
HALLINNOLLISET TOIMET |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Osasto 4 Yhteensä |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
21 789 120 |
16 932 952 |
11 426 038 ,— |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2020 |
Määrärahat 2019 |
Toteutus 2018 |
|
1 |
HENKILÖSTÖ |
|||
|
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
10 181 000 |
6 794 000 |
5 443 399 ,— |
|
1 2 |
KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA |
445 000 |
971 948 |
384 923 ,— |
|
1 3 |
SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS |
250 000 |
325 000 |
74 541 ,— |
|
1 4 |
TILAPÄINEN TUKI |
1 165 486 |
1 387 000 |
1 231 855 ,— |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
12 041 486 |
9 477 948 |
7 134 718 ,— |
|
2 |
KIINTEISTÖT, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
|||
|
2 0 |
RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
1 180 000 |
1 100 000 |
882 096 ,— |
|
2 1 |
IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
99 000 |
58 000 |
29 882 ,— |
|
2 2 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
176 000 |
104 000 |
75 392 ,— |
|
2 3 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA |
1 531 000 |
1 235 000 |
600 520 ,— |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
2 986 000 |
2 497 000 |
1 587 890 ,— |
|
3 |
TOIMINTAMENOT |
|||
|
3 0 |
KOKOUKSIIN JA VIRKAMATKOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTA |
1 410 000 |
1 043 324 |
672 570 ,— |
|
3 2 |
HORISONTAALINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA |
1 001 633 |
614 680 |
367 257 ,— |
|
3 6 |
OPERATIIVINEN YDINTOIMINTA |
4 350 000 |
3 300 000 |
1 663 063 ,— |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
6 761 633 |
4 958 004 |
2 702 890 ,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
21 789 119 |
16 932 952 |
11 425 498 ,— |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
2019 |
2020 |
||
|
Vahvistettu |
Vahvistettu |
|||
|
Pysyvä |
Väliaikainen |
Pysyvä |
Väliaikainen |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 9 |
— |
12 |
— |
12 |
|
AD 8 |
— |
19 |
— |
21 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
3 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
3 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AD yhteensä |
— |
43 |
— |
51 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
3 |
— |
4 |
|
AST 6 |
— |
7 |
— |
8 |
|
AST 5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST yhteensä |
— |
16 |
— |
18 |
|
Henkilöstö yhteensä |
— |
59 |
— |
69 |
|
31.3.2020 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 107/70 |
Euroopan unionin rautatieviraston varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko
(2020/C 107/14)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2020 |
Varainhoitovuosi 2019 |
Varainhoitovuosi 2018 |
|
1 |
TULOT MAKSUISTA |
|||
|
1 0 |
OMAT TULOT |
2 532 600 |
— |
0 ,— |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
2 532 600 |
— |
0 ,— |
|
2 |
KOMISSION TUKI |
|||
|
2 0 |
KOMISSION TUKI |
27 560 000 |
26 500 000 |
|
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
27 560 000 |
26 500 000 |
|
|
3 |
KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
|||
|
3 0 |
KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
672 283 |
639 347 |
|
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
672 283 |
639 347 |
|
|
9 |
SEKALAISET TULOT |
|||
|
9 0 |
SEKALAISET TULOT |
— |
— |
0 ,— |
|
9 9 |
ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Osasto 9 Yhteensä |
— |
— |
0 ,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
30 764 883 |
27 139 347 |
0 ,— |
MAKSUT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2020 |
Määrärahat 2019 |
Toteutus 2018 |
|||
|
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
||
|
1 |
HENKILÖSTÖ |
||||||
|
1 1 |
TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
19 949 100 |
19 949 100 |
18 444 000 |
18 444 000 |
18 270 933 ,— |
18 270 933 ,— |
|
1 3 |
VIRKA- JA TYÖMATKAT |
100 000 |
100 000 |
140 000 |
140 000 |
84 232 ,— |
84 232 ,— |
|
1 4 |
SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET |
225 000 |
225 000 |
225 047 |
225 047 |
298 008 ,— |
298 008 ,— |
|
1 5 |
HENKILÖVAIHDOT EUROOPAN RAUTATIEVIRASTON JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ |
190 000 |
190 000 |
200 000 |
200 000 |
127 737 ,— |
127 737 ,— |
|
1 7 |
VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT |
3 000 |
3 000 |
5 000 |
5 000 |
2 112 ,— |
2 112 ,— |
|
1 9 |
ELÄKKEET |
|
|
|
|
|
|
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
20 467 100 |
20 467 100 |
19 014 047 |
19 014 047 |
18 783 022 ,— |
18 783 022 ,— |
|
2 |
KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
||||||
|
2 0 |
SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
1 222 000 |
1 222 000 |
1 320 000 |
1 320 000 |
1 368 650 ,— |
1 368 650 ,— |
|
2 1 |
TIETOJENKÄSITTELY |
778 600 |
778 600 |
700 000 |
700 000 |
952 603 ,— |
952 603 ,— |
|
2 2 |
IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
90 250 |
90 250 |
190 000 |
190 000 |
140 974 ,— |
140 974 ,— |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
47 500 |
47 500 |
115 000 |
115 000 |
87 722 ,— |
87 722 ,— |
|
2 4 |
POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE |
185 000 |
185 000 |
185 000 |
185 000 |
137 770 ,— |
137 770 ,— |
|
2 5 |
KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET |
|
|
p.m. |
|
|
|
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
2 323 350 |
2 323 350 |
2 510 000 |
2 510 000 |
2 687 719 ,— |
2 687 719 ,— |
|
3 |
ERITYISTEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT |
||||||
|
3 0 |
ASETUKSEEN (EY) N:O 2016/796 SUORAAN LIITTYVÄ OPERATIIVINEN TOIMINTA |
4 237 486 |
4 237 486 |
4 290 000 |
4 290 000 |
5 274 340 ,— |
5 274 340 ,— |
|
3 1 |
TOIMINTAMENOT |
1 204 347 |
1 204 347 |
1 325 300 |
1 325 300 |
2 048 160 ,— |
2 048 160 ,— |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
5 441 833 |
5 441 833 |
5 615 300 |
5 615 300 |
7 322 500 ,— |
7 322 500 ,— |
|
4 |
MAKSUIHIN LIITTYVIÄ TOIMIA KOSKEVAT MENOT |
||||||
|
4 0 |
NELJÄNTEEN RAUTATIEPAKETTIIN LIITTYVÄT TOIMET |
1 609 650 |
1 609 650 |
|
|
|
|
|
4 1 |
VIRASTON MUUT TEHTÄVÄT |
922 950 |
922 950 |
|
|
|
|
|
|
Osasto 4 Yhteensä |
2 532 600 |
2 532 600 |
|
|
|
|
|
9 |
MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |
||||||
|
9 9 |
ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET |
|
|
|
|
|
|
|
|
Osasto 9 Yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
30 764 883 |
30 764 883 |
27 139 347 |
27 139 347 |
28 793 241 ,— |
28 793 241 ,— |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
0 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
2 |
4 |
4 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
6 |
7 |
7 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
18 |
19 |
19 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
32 |
32 |
32 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
22 |
21 |
21 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
15 |
15 |
15 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
15 |
14 |
14 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD yhteensä |
— |
— |
— |
111 |
113 |
113 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
4 |
5 |
5 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
8 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
9 |
9 |
9 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
4 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
1 |
0 |
0 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST yhteensä |
— |
— |
— |
37 |
35 |
35 |
|
Kaikki yhteensä |
— |
— |
— |
148 |
148 |
148 |
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
2020 |
2019 |
|
FG IV |
15 |
17 |
|
FG III |
8 |
8 |
|
FG II |
10 |
10 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Yhteensä |
36 |
38 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
4 |
4 |
|
Yhteensä |
40 |
42 |
|
31.3.2020 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 107/76 |
Eurojustin varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko
(2020/C 107/15)
TUOTOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2020 |
Varainhoitovuosi 2019 |
Varainhoitovuosi 2018 |
|
9 |
TUOTOT |
|||
|
9 0 |
VUOSITUOTOT |
|||
|
9 0 1 |
Tuki Euroopan unionin yleisestä talousarviosta |
41 546 678 |
38 773 237 |
38 364 737 ,— |
|
9 0 2 |
Muut |
p.m. |
41 028 |
29 741 ,— |
|
|
LUKU 9 0 YHTEENSÄ |
41 546 678 |
38 814 265 |
38 394 478 ,— |
|
9 1 |
SOPIMUSPERUSTAISIIN OPERATIIVISIIN HANKKEISIIN LIITTYVÄT TULOT |
p.m. |
— |
0 ,— |
|
|
Osasto 9 Yhteensä |
41 546 678 |
38 814 265 |
38 394 478 ,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
41 546 678 |
38 814 265 |
38 394 478 ,— |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2020 |
Määrärahat 2019 |
Toteutus 2018 |
|||
|
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
||
|
1 |
HENKILÖSTÖ |
||||||
|
1 1 |
PALKAT JA KORVAUKSET |
21 832 949 |
21 832 949 |
20 913 839 |
20 913 839 |
20 046 593 ,— |
20 046 593 ,— |
|
1 2 |
HENKILÖSTÖN REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT |
76 624 |
76 624 |
85 984 |
85 984 |
87 386 ,— |
87 386 ,— |
|
1 3 |
VIRKAMATKAT |
109 000 |
109 000 |
59 000 |
59 000 |
47 060 ,— |
47 060 ,— |
|
1 4 |
SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET |
145 555 |
145 555 |
168 555 |
168 555 |
143 733 ,— |
143 733 ,— |
|
1 5 |
ULKOISET PALVELUT |
246 953 |
246 953 |
156 953 |
156 953 |
260 340 ,— |
260 340 ,— |
|
1 6 |
SOSIAALIPALVELUT |
26 250 |
26 250 |
28 679 |
28 679 |
36 490 ,— |
36 490 ,— |
|
1 7 |
VASTAANOTOT, TILAISUUDET JA EDUSTAMINEN |
— |
— |
— |
— |
128 ,— |
128 ,— |
|
1 8 |
HENKILÖSTÖN KOULUTUS JA KEHITYS |
355 000 |
355 000 |
355 000 |
355 000 |
327 666 ,— |
327 666 ,— |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
22 792 331 |
22 792 331 |
21 768 010 |
21 768 010 |
20 949 396 ,— |
20 949 396 ,— |
|
2 |
RAKENNUKSET, VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
||||||
|
2 0 |
RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
6 128 330 |
6 128 330 |
6 040 850 |
6 040 850 |
6 230 070 ,— |
6 230 070 ,— |
|
2 1 |
TIEDONHALLINTA JA TIEDONKÄSITTELY |
1 230 438 |
1 230 438 |
1 272 742 |
1 272 742 |
1 862 027 ,— |
1 862 027 ,— |
|
2 2 |
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
80 173 |
80 173 |
82 025 |
82 025 |
130 323 ,— |
130 323 ,— |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
56 000 |
56 000 |
56 000 |
56 000 |
59 774 ,— |
59 774 ,— |
|
2 4 |
POSTITUS JA TELEVIESTINTÄ |
87 900 |
87 900 |
87 900 |
87 900 |
91 525 ,— |
91 525 ,— |
|
2 5 |
MUUT INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
— |
— |
— |
— |
23 810 ,— |
23 810 ,— |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
7 582 841 |
7 582 841 |
7 539 517 |
7 539 517 |
8 397 529 ,— |
8 397 529 ,— |
|
3 |
TOIMINTAMENOT |
||||||
|
3 0 |
KOKOUKSET, KOULUTUKSET JA EDUSTUSKULUT |
2 989 356 |
2 989 356 |
2 623 258 |
2 623 258 |
2 455 811 ,— |
2 455 811 ,— |
|
3 1 |
TOIMINTAAN LIITTYVÄT JA ASIANTUNTIJOIDEN VIRKAMATKAT |
1 921 415 |
1 921 415 |
1 806 796 |
1 806 796 |
1 339 718 ,— |
1 339 718 ,— |
|
3 2 |
PR-TOIMINTA JA JULKAISUT |
548 452 |
548 452 |
153 528 |
153 528 |
360 639 ,— |
360 639 ,— |
|
3 3 |
TIETOJENKÄSITTELY- JA DOKUMENTOINTIMENOT |
2 841 485 |
2 841 485 |
2 946 298 |
2 946 298 |
4 079 276 ,— |
4 079 276 ,— |
|
3 4 |
ASIAKIRJOJEN KÄÄNNÖKSET |
536 627 |
536 627 |
110 500 |
110 500 |
181 100 ,— |
181 100 ,— |
|
3 5 |
EUROOPAN OIKEUDELLISEN VERKOSTON (EJN) PROJEKTIT, KOKOUKSET JA MUUT KULUT |
435 000 |
435 000 |
433 465 |
433 465 |
459 502 ,— |
459 502 ,— |
|
3 6 |
YHTEISEN VALVONTAVIRANOMAISEN KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT |
— |
— |
20 400 |
20 400 |
28 185 ,— |
28 185 ,— |
|
3 7 |
YHTEISTEN TUTKIMUSRYHMIEN KOKOUKSET JA MUUT KULUT |
1 991 678 |
1 838 356 |
1 491 678 |
1 351 678 |
1 240 206 ,— |
1 240 206 ,— |
|
3 8 |
KANSANMURHIA KÄSITTELEVÄT KOKOUKSET JA MUUT MENOT |
60 815 |
60 815 |
60 815 |
60 815 |
56 681 ,— |
56 681 ,— |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
11 324 828 |
11 171 506 |
9 646 738 |
9 506 738 |
10 201 118 ,— |
10 201 118 ,— |
|
4 |
OPERATIIVISET HANKKEET, KULUT |
||||||
|
4 1 |
SOPIMUSPERUSTAISIIN OPERATIIVISIIN HANKKEISIIN LIITTYVÄT KULUT |
p.m. |
p.m. |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Osasto 4 Yhteensä |
p.m. |
p.m. |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
41 700 000 |
41 546 678 |
38 954 265 |
38 814 265 |
39 548 043 ,— |
39 548 043 ,— |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
Toimet |
|||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
||||
|
Talousarviossa hyväksytty |
Talousarviossa hyväksytty |
Talousarviossa hyväksytty |
||||
|
Vakituinen |
Tilapäinen |
Vakituinen |
Tilapäinen |
Vakituinen |
Tilapäinen |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 11 |
— |
3 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 10 |
— |
8 |
— |
12 |
— |
12 |
|
AD 9 |
— |
13 |
— |
22 |
— |
22 |
|
AD 8 |
— |
30 |
— |
21 |
— |
21 |
|
AD 7 |
— |
32 |
— |
32 |
— |
29 |
|
AD 6 |
— |
5 |
— |
4 |
— |
2 |
|
AD 5 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
6 |
|
AD — Total |
— |
96 |
— |
101 |
— |
100 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 6 |
— |
4 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 5 |
— |
34 |
— |
52 |
— |
52 |
|
AST 4 |
— |
51 |
— |
48 |
— |
48 |
|
AST 3 |
— |
17 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST — Total |
— |
113 |
— |
107 |
— |
107 |
|
Kaikki yhteensä |
— |
209 |
— |
208 |
— |
207 |
|
Henkilöstö yhteensä |
209 |
208 |
207 |
|||
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
2018 |
2019 |
2020 |
|
FG IV |
5 |
15 |
6 |
|
FG III |
8,5 |
10 |
5 |
|
FG II |
11 |
4 |
5 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
FG yhteensä |
24,5 |
29 |
16 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
21 |
21 |
21 |
|
Yhteensä |
45,5 |
50 |
37 |
|
31.3.2020 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 107/82 |
Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020
(2020/C 107/16)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2020 |
Varainhoitovuosi 2019 |
Varainhoitovuosi 2018 |
|
1 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
|||
|
1 1 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
51 458 539,98 |
51 208 934 |
49 688 623 ,— |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
51 458 539,98 |
51 208 934 |
49 688 623 ,— |
|
2 |
SEKALAISET TULOT |
|||
|
2 3 |
SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
51 458 539,98 |
51 208 934 |
49 688 623 ,— |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2020 |
Määrärahat 2019 |
Toteutus 2018 |
|
1 |
HENKILÖSTÖ |
|||
|
1 1 |
PALKAT, LISÄT JA MAKSUT |
35 858 287 |
33 941 564,02 |
34 062 561 ,— |
|
1 2 |
AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT |
1 875 000 |
1 825 000 |
1 865 000 ,— |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
37 733 287 |
35 766 564,02 |
35 927 561 ,— |
|
2 |
KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT |
|||
|
2 1 |
RAKENNUSMENOT |
4 930 000 |
4 870 000 |
4 925 000 ,— |
|
2 2 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT |
2 210 000 |
2 600 000 |
2 747 189 ,— |
|
2 3 |
IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT |
406 000 |
336 000 |
420 250 ,— |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
7 546 000 |
7 806 000 |
8 092 439 ,— |
|
3 |
OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
|||
|
3 1 |
OHJEMIEN HALLINTAMENOT |
6 179 252,98 |
7 636 369,98 |
5 668 623 ,— |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
6 179 252,98 |
7 636 369,98 |
5 668 623 ,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
51 458 539,98 |
51 208 934 |
49 688 623 ,— |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
||||
|
2020 |
2019 |
2018 |
2020 |
2019 |
2018 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
10 |
8 |
7 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
9 |
8 |
7 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
12 |
9 |
6 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
14 |
12 |
12 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
13 |
17 |
15 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
12 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
6 |
7 |
9 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
6 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
5 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
2 |
|
Yhteensä AD |
— |
— |
— |
83 |
82 |
81 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
0 |
2 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
0 |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
6 |
3 |
3 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
7 |
10 |
6 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
3 |
7 |
11 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
4 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Yhteensä AST |
— |
— |
— |
25 |
26 |
28 |
|
Yhteensä |
— |
— |
— |
108 |
108 |
109 |
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
2020 |
2019 |
2018 |
|
FG IV |
103 |
103 |
108 |
|
FG III + FG II + FG I |
244 |
245 |
245 |
|
FG yhteensä |
347 |
348 |
353 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
— |
— |
— |
|
Yhteensä |
347 |
348 |
353 |
|
31.3.2020 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 107/87 |
Kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020
(2020/C 107/17)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2020 |
Varainhoitovuosi 2019 |
Varainhoitovuosi 2018 |
|
1 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
|||
|
1 0 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
11 301 000 |
11 070 000 |
10 422 900 ,— |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
11 301 000 |
11 070 000 |
10 422 900 ,— |
|
2 |
KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
|||
|
2 0 |
EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPANOVIRASTON KULUIHIN |
153 879 |
150 130 |
143 246 ,— |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
153 879 |
150 130 |
143 246 ,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
11 454 879 |
11 220 130 |
10 566 146 ,— |
MAKSUT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2020 |
Määrärahat 2019 |
Toteutus 2018 |
|
1 |
HENKILÖSTÖMENOT |
|||
|
1 1 |
PALKAT, LISÄT JA MAKSUT |
7 447 650 |
6 465 218 |
5 728 398 ,— |
|
1 2 |
AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT |
278 600 |
372 600 |
456 508 ,— |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
7 726 250 |
6 837 818 |
6 184 906 ,— |
|
2 |
INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
|||
|
2 1 |
RAKENNUSMENOT |
1 060 300 |
1 040 300 |
1 034 831 ,— |
|
2 2 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT |
255 000 |
225 000 |
277 913 ,— |
|
2 3 |
IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT |
212 400 |
131 500 |
213 322 ,— |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
1 527 700 |
1 396 800 |
1 526 066 ,— |
|
3 |
OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
|||
|
3 1 |
OHJELMIEN HALLINTAMENOT |
2 200 929 |
2 955 012 |
4 115 335 ,— |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
2 200 929 |
2 955 012 |
4 115 335 ,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
11 454 879 |
11 189 630 |
11 826 307 ,— |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
Vakinaiset toimet |
Tilapäiset toimet |
||
|
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
__ |
— |
3 |
2 |
|
AD 13 |
— |
— |
|
1 |
|
AD 12 |
— |
— |
2 |
2 |
|
AD 11 |
— |
— |
2 |
0 |
|
AD 10 |
— |
— |
|
1 |
|
AD 9 |
— |
— |
1 |
2 |
|
AD 8 |
— |
— |
2 |
1 |
|
AD 7 |
— |
— |
|
2 |
|
AD 6 |
— |
— |
3 |
2 |
|
AD 5 |
— |
— |
5 |
5 |
|
Yhteensä A |
— |
— |
18 |
18 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
1 |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
1 |
1 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Yhteensä AST |
— |
— |
2 |
2 |
|
Yhteensä |
— |
— |
20 |
20 |
|
31.3.2020 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 107/91 |
Euroopan GNSS-viraston varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko
(2020/C 107/18)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2020 |
Varainhoitovuosi 2019 |
Varainhoitovuosi 2018 |
|
2 |
TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
|||
|
2 0 |
TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
36 406 280,88 |
36 018 587,24 |
32 230 582 ,— |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
36 406 280,88 |
36 018 587,24 |
32 230 582 ,— |
|
9 |
SEKALAISET TULOT |
|||
|
9 0 |
SEKALAISET TULOT (1) |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Osasto 9 Yhteensä |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
36 406 280,88 |
36 018 587,24 |
32 230 582 ,— |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2020 |
Määrärahat 2019 |
Toteutus 2018 |
|||
|
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
||
|
1 |
HENKILÖSTÖ |
||||||
|
1 1 |
HENKILÖSTÖMENOT |
18 908 106,82 |
18 908 106,82 |
17 033 342,69 |
17 033 342,69 |
15 591 761,63 |
15 591 761,63 |
|
1 2 |
PALVELUKSEENOTTAMISKULUT |
176 000 |
176 000 |
176 000 |
176 000 |
189 567,15 |
104 248,74 |
|
1 3 |
TYÖMATKAT |
1 451 050 |
1 451 050 |
1 450 000 |
1 450 000 |
1 459 042 ,— |
1 263 228,93 |
|
1 4 |
KOULUTUSMENOT |
157 500 |
157 500 |
225 000 |
225 000 |
381 820 ,— |
254 984,18 |
|
1 5 |
SOSIAALISET TOIMENPITEET |
500 000 |
500 000 |
483 554,10 |
483 554,10 |
368 197 ,— |
186 940,64 |
|
1 6 |
ULKOISET PALVELUNTARJOAJAT |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
324 482 ,— |
206 656,80 |
|
1 7 |
EDUSTUSMENOT |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
703,74 |
663,74 |
|
1 8 |
OPETUSPALKKIOT |
1 702 000 |
1 702 000 |
1 450 000 |
1 450 000 |
1 438 437,32 |
1 417 724,12 |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
23 196 656,82 |
23 196 656,82 |
21 119 896,79 |
21 119 896,79 |
19 754 010,84 |
19 026 208,78 |
|
2 |
RAKENNUKSET, LAITTEET JA MUUT TOIMINTAMENOT |
||||||
|
2 0 |
INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
2 873 016 |
2 873 016 |
2 729 711 |
2 729 711 |
3 133 858,26 |
1 931 148,66 |
|
2 1 |
TIETOJENKÄSITTELYN KUSTANNUKSET |
1 537 898,06 |
1 537 898,06 |
1 500 000 |
1 500 000 |
3 255 274,34 |
744 350,06 |
|
2 2 |
IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
50 000 |
50 000 |
20 000 |
20 000 |
17 574,03 |
17 574,03 |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
1 203 180 |
1 203 180 |
1 123 750 |
1 123 750 |
1 072 466,23 |
421 714,96 |
|
2 4 |
POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT |
265 530 |
265 530 |
250 505 |
250 505 |
210 628,85 |
83 489,29 |
|
2 5 |
KOKOUSMENOT |
60 000 |
60 000 |
70 000 |
70 000 |
71 594 ,— |
62 760,06 |
|
2 6 |
TURVALLISUUSJÄRJESTELYJEN HYVÄKSYMISLAUTAKUNNAN (SAB) HALLINTOMENOT |
290 000 |
290 000 |
290 000 |
290 000 |
294 178,29 |
277 243,03 |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
6 279 624,06 |
6 279 624,06 |
5 983 966 |
5 983 966 |
8 055 574 ,— |
3 538 280,09 |
|
3 |
TOIMINTAMENOT |
||||||
|
3 1 |
TUTKIMUSMENOT |
6 150 000 |
6 150 000 |
5 671 000 |
7 633 347,73 |
3 886 213,41 |
3 695 421,52 |
|
3 2 |
JULKAISU- JA KÄÄNTÄMISKULUT |
— |
— |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
3 3 |
SAB |
780 000 |
780 000 |
815 000 |
1 281 376,72 |
534 783,75 |
724 700,42 |
|
3 9 |
VARSINAINEN TOIMINTA — ERÄ 1 (2) |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
6 930 000 |
6 930 000 |
6 486 000 |
8 914 724,45 |
4 420 997,16 |
4 420 121,94 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
36 406 280,88 |
36 406 280,88 |
33 589 862,79 |
36 018 587,24 |
32 230 582 ,— |
26 984 610,81 |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
Väliaikaiset toimet |
|
|
2020 |
2019 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
4 |
4 |
|
AD 12 |
8 |
7 |
|
AD 11 |
10 |
8 |
|
AD 10 |
20 |
17 |
|
AD 9 |
27 |
20 |
|
AD 8 |
52 |
42 |
|
AD 7 |
30 |
24 |
|
AD 6 |
4 |
6 |
|
AD 5 |
4 |
6 |
|
AD yhteensä |
160 |
135 |
|
AST 11 |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
|
AST 6 |
1 |
2 |
|
AST 5 |
2 |
1 |
|
AST 4 |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
|
AST yhteensä |
3 |
4 |
|
Kaikki yhteensä |
163 |
139 |
(1) 2020: EUR 1 328 668 363,81.
2019: EUR 523 494 171,23.
(2) 2020: EUR 728 554 700 (Maksusitoumukset)/EUR 1 328 668 363,81 (Maksut).
2019: EUR 290 696 766,98 (Maksusitoumukset)/EUR 523 494 171,23 (Maksut).
|
31.3.2020 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 107/96 |
Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (CEPOL) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020
(2020/C 107/19)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2020 |
Varainhoitovuosi 2019 |
Varainhoitovuosi 2018 |
|
1 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
|||
|
1 0 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
10 439 000 |
9 308 000 |
10 001 354 ,— |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
10 439 000 |
9 308 000 |
10 001 354 ,— |
|
2 |
KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
|||
|
2 0 |
KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
3 |
TÄRKEIMPIIN OPERATIIVISIIN HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT |
|||
|
3 0 |
TÄRKEIMPIIN OPERATIIVISIIN HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT |
p.m. |
83 177 |
55 446 ,— |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
p.m. |
83 177 |
55 446 ,— |
|
4 |
CT MENA -HANKKEESEEN SIDOTUT TULOT |
|||
|
4 0 |
MENA -HANKKEESEEN SIDOTUT TULOT (1) |
0 ,— |
0 ,— |
14 348 ,— |
|
|
Osasto 4 Yhteensä |
0 ,— |
0 ,— |
14 348 ,— |
|
5 |
MUIHIN HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT |
|||
|
5 1 |
EU:N JA MENA-ALUEEN TERRORISMINTORJUNNAN KOULUTUSKUMPPANUUTEEN SIDOTUT TULOT |
p.m. |
3 427 356 |
900 070 ,— |
|
5 2 |
TALOUSRIKOSTUTKINNAN AMMATILLISEEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEEN LÄNSI-BALKANILLA SIDOTUT TULOT |
p.m. |
1 782 327 |
599 480 ,— |
|
5 3 |
KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT MUUTTOVIRRASSA KULKEUTUVAN TERRORISMIN TORJUNTAAN – TIEDONVAIHDON JA TERRORISMIN RIKOSOIKEUDELLISTEN VASTATOIMIEN PARANTAMINEN LÄHI-IDÄSSÄ JA POHJOIS-AFRIKASSA |
p.m. |
3 750 000 |
0 ,— |
|
|
Osasto 5 Yhteensä |
p.m. |
8 959 683 |
1 499 550 ,— |
|
9 |
MUUT TULOT |
|||
|
9 0 |
MUUT TULOT |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Osasto 9 Yhteensä |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
10 439 000 |
18 350 860 |
11 570 698 ,— |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2020 |
Määrärahat 2019 |
Toteutus 2018 |
|
1 |
HENKILÖSTÖ |
|||
|
1 1 |
PALKAT JA LISÄT |
3 797 000 |
3 556 149 |
3 028 945 ,— |
|
1 2 |
HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT |
9 000 |
38 120 |
59 763 ,— |
|
1 3 |
VIRKAMATKAT |
30 000 |
29 000 |
31 412 ,— |
|
1 4 |
SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET |
434 500 |
432 393 |
422 998 ,— |
|
1 5 |
HENKILÖSTÖN KOULUTUS JA KIELIKURSSIT |
87 000 |
20 620 |
19 728 ,— |
|
1 6 |
ULKOISET PALVELUT |
233 000 |
179 449 |
305 944 ,— |
|
1 7 |
VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT |
3 000 |
2 474 |
1 614 ,— |
|
1 8 |
SOSIAALIPALVELUT |
7 500 |
6 862 |
4 871 ,— |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
4 601 000 |
4 265 067 |
3 875 275 ,— |
|
2 |
RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ERILAISET KULUT |
|||
|
2 0 |
SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
32 500 |
18 028 |
21 408 ,— |
|
2 1 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT |
388 000 |
345 944 |
506 330 ,— |
|
2 2 |
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
15 500 |
10 453 |
4 963 ,— |
|
2 3 |
TÄMÄNHETKISET HALLINTOMENOT |
33 000 |
40 867 |
28 511 ,— |
|
2 4 |
POSTIMAKSUT |
10 000 |
7 649 |
3 449 ,— |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
479 000 |
422 941 |
564 661 ,— |
|
3 |
TOIMINTAMENOT |
|||
|
3 0 |
ELIMET |
205 000 |
120 705 |
128 308 ,— |
|
3 1 |
KURSSIT JA SEMINAARIT |
3 500 000 |
3 294 680 |
3 943 350 ,— |
|
3 2 |
MUU OHJELMATOIMINTA |
1 037 000 |
682 942 |
1 009 305 ,— |
|
3 3 |
ARVIOINTI |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
3 5 |
TYÖMATKAT |
200 000 |
225 000 |
235 539 ,— |
|
3 7 |
MUUT OPERATIIVISET TOIMINNAT |
417 000 |
296 664 |
244 917 ,— |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
5 359 000 |
4 619 991 |
5 561 419 ,— |
|
4 |
CT MENA HANKE |
|||
|
4 1 |
CT MENA HANKKEESSA TYÖSKENTELEVIIN HENKILÖIHIN LIITTYVÄT |
— |
— |
13 539 ,— |
|
4 2 |
MENOT MATKAT |
— |
— |
0 ,— |
|
4 3 |
LAITTEET JA TARVIKKEET |
— |
— |
532 ,— |
|
4 4 |
AIKALLISTOIMIPISTE |
— |
— |
277 ,— |
|
4 5 |
MUUT KULUT JA PALVELUT |
— |
— |
0 ,— |
|
4 6 |
MUUT |
— |
— |
0 ,— |
|
4 7 |
VÄLILLISET KUSTANNUKSET |
— |
— |
0 ,— |
|
4 8 |
ENNAKOIMATTOMILLE KULUILLE VARATTU SUMMA |
— |
— |
0 ,— |
|
4 9 |
VEROT |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Osasto 4 Yhteensä |
— |
— |
14 348 ,— |
|
5 |
MUUT HANKKEET |
|||
|
5 1 |
EU:N JA MENA-ALUEEN TERRORISMINTORJUNNAN KOULUTUSKUMPPANUUS 2 |
p.m. |
3 427 356 |
900 070 ,— |
|
5 2 |
TALOUSRIKOSTUTKINNAN AMMATILLINEN TÄYDENNYSKOULUTUS LÄNSI-BALKANILLA |
p.m. |
1 782 327 |
599 480 ,— |
|
5 3 |
MUUTTOVIRRASSA KULKEUTUVAN TERRORISMIN TORJUNTA – TIEDONVAIHDON JA TERRORISMIN RIKOSOIKEUDELLISTEN VASTATOIMIEN PARANTAMINEN LÄHI-IDÄSSÄ JA POHJOIS-AFRIKASSA |
p.m. |
3 750 000 |
0 ,— |
|
|
Osasto 5 Yhteensä |
p.m. |
8 959 683 |
1 499 550 ,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
10 439 000 |
18 267 682 |
11 515 253 ,— |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
Vakinaiset virat |
Väliaikaiset toimet |
||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
__ |
__ |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
2 |
2 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
5 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
7 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
6 |
7 |
5 |
|
Välisumma AD |
— |
— |
— |
21 |
22 |
23 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
3 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
5 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Välisumma AST |
— |
— |
— |
11 |
10 |
10 |
|
Yhteensä |
— |
— |
— |
32 |
32 |
33 |
(1) Talousarvio 2018: Käytettävissä ollut kokonaisbudjetti, josta maksettiin 0 euroa vuonna 2018.
|
31.3.2020 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 107/101 |
Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020
(2020/C 107/20)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2020 |
Varainhoitovuosi 2019 |
Varainhoitovuosi 2018 |
|
1 |
TULOT MAKSUISTA |
|||
|
1 0 |
TULOT MAKSUISTA — REACH |
35 700 000 |
34 432 091 |
81 609 535 ,— |
|
1 1 |
TULOT MAKSUISTA — BIOSIDIT |
4 550 000 |
9 809 346 |
6 365 721 ,— |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
40 250 000 |
44 241 437 |
87 975 256 ,— |
|
2 |
EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET |
|||
|
2 0 |
EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET |
71 944 520 |
62 888 415 |
30 347 121 ,— |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
71 944 520 |
62 888 415 |
30 347 121 ,— |
|
3 |
KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN |
|||
|
3 0 |
KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN |
1 844 661 |
1 615 032 |
833 307 ,— |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
1 844 661 |
1 615 032 |
833 307 ,— |
|
4 |
MUUT RAHOITUSOSUUDET |
|||
|
4 0 |
MUUT RAHOITUSOSUUDET |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Osasto 4 Yhteensä |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
5 |
HALLINNOLLISET TOIMET |
|||
|
5 0 |
HALLINNOLLISET TOIMET |
p.m. |
p.m. |
211 625 ,— |
|
|
Osasto 5 Yhteensä |
p.m. |
p.m. |
211 625 ,— |
|
6 |
ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET |
|||
|
6 0 |
ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET |
2 331 000 |
3 224 428 |
1 600 000 ,— |
|
|
Osasto 6 Yhteensä |
2 331 000 |
3 224 428 |
1 600 000 ,— |
|
9 |
HALLINNOLLISET TOIMET |
|||
|
9 0 |
HALLINNOLLISET TOIMET |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Osasto 9 Yhteensä |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
116 370 181 |
111 969 312 |
120 967 309 ,— |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2020 |
Määrärahat 2019 |
Toteutus 2018 |
|||
|
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
||
|
1 |
HENKILÖSTÖ |
||||||
|
1 1 |
TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
69 841 800 |
69 841 800 |
64 140 616 |
64 140 616 |
68 947 238 ,— |
68 947 238 ,— |
|
1 2 |
HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT |
681 514 |
681 514 |
748 684 |
748 684 |
581 063 ,— |
581 063 ,— |
|
1 3 |
TYÖMATKAT |
41 401 |
41 401 |
41 000 |
41 000 |
41 602 ,— |
41 602 ,— |
|
1 4 |
TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO |
1 921 361 |
1 921 361 |
1 864 943 |
1 864 943 |
1 748 120 ,— |
1 748 120 ,— |
|
1 5 |
KOULUTUS |
860 376 |
860 376 |
739 729 |
739 729 |
758 873 ,— |
758 873 ,— |
|
1 6 |
ULKOISET PALVELUT |
2 714 301 |
2 714 301 |
3 304 158 |
3 304 158 |
1 866 841 ,— |
1 866 841 ,— |
|
1 7 |
VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
3 168 ,— |
3 168 ,— |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
76 060 753 |
76 060 753 |
70 839 130 |
70 839 130 |
73 946 905 ,— |
73 946 905 ,— |
|
2 |
RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
||||||
|
2 0 |
RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT |
7 885 745 |
7 885 745 |
7 305 780 |
7 305 780 |
7 472 823 ,— |
7 472 823 ,— |
|
2 1 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA |
6 546 723 |
6 546 723 |
7 097 069 |
7 097 069 |
7 192 828 ,— |
7 192 828 ,— |
|
2 2 |
IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT |
364 401 |
364 401 |
2 450 172 |
2 450 172 |
1 698 877 ,— |
1 698 877 ,— |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
242 081 |
242 081 |
519 469 |
519 469 |
225 691 ,— |
225 691 ,— |
|
2 5 |
KOKOUS-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSMENOT |
14 000 |
14 000 |
11 001 |
11 001 |
6 336 ,— |
6 336 ,— |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
15 052 950 |
15 052 950 |
17 383 491 |
17 383 491 |
16 596 555 ,— |
16 596 555 ,— |
|
3 |
TOIMINTAMENOT — REACH |
||||||
|
3 0 |
REACH |
17 055 000 |
17 055 000 |
15 106 499 |
15 106 499 |
21 879 784 ,— |
21 879 784 ,— |
|
3 1 |
MONIVUOTINEN TOIMINTA |
950 000 |
1 096 000 |
1 451 555 |
551 577 |
535 486 ,— |
751 756 ,— |
|
3 8 |
KANSAINVÄLINEN TOIMINTA |
800 000 |
839 000 |
400 000 |
435 000 |
649 788 ,— |
607 438 ,— |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
18 805 000 |
18 990 000 |
16 958 054 |
16 093 076 |
23 065 058 ,— |
23 238 978 ,— |
|
4 |
TOIMINTAMENOT — BIOSIDIT |
||||||
|
4 0 |
TOIMINTAMENOT — BIOSIDIT |
2 040 250 |
2 040 250 |
3 850 227 |
3 850 227 |
1 735 591 ,— |
1 735 591 ,— |
|
4 8 |
KANSAINVÄLINEN TOIMINTA |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
4 9 |
KORVAMERKITTY TOIMINTA |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Osasto 4 Yhteensä |
2 040 250 |
2 040 250 |
3 850 227 |
3 850 227 |
1 735 591 ,— |
1 735 591 ,— |
|
5 |
TOIMINTAMENOT — PIC JA POP-AINEET |
||||||
|
5 0 |
TOIMINTAMENOT — PIC JA POP-AINEET |
1 895 228 |
1 895 228 |
578 960 |
578 960 |
241 560 ,— |
241 560 ,— |
|
|
Osasto 5 Yhteensä |
1 895 228 |
1 895 228 |
578 960 |
578 960 |
241 560 ,— |
241 560 ,— |
|
6 |
TOIMINTAMENOT – MUUT TEHTÄVÄT |
||||||
|
6 0 |
TOIMINTAMENOT – MUUT TEHTÄVÄT |
2 331 000 |
2 331 000 |
3 224 428 |
3 224 428 |
1 240 881 ,— |
1 240 881 ,— |
|
|
Osasto 6 Yhteensä |
2 331 000 |
2 331 000 |
3 224 428 |
3 224 428 |
1 240 881 ,— |
1 240 881 ,— |
|
9 |
MUUT MENOT — VARAUS |
||||||
|
9 0 |
MUUT MENOT — VARAUS — REACH |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Osasto 9 Yhteensä |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
116 185 181 |
116 370 181 |
112 834 290 |
111 969 312 |
116 826 550 ,— |
117 000 470 ,— |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
Väliaikaiset toimet |
|||||
|
2019 |
2020 |
|||||
|
REACH |
Biosidit |
PIC |
REACH |
Biosidit |
PIC ja POP-aineet |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
0 |
— |
— |
0 |
— |
— |
|
AD 14 |
8 |
— |
— |
6 |
— |
— |
|
AD 13 |
16 |
— |
— |
15 |
1 |
— |
|
AD 12 |
18 |
2 |
— |
19 |
2 |
— |
|
AD 11 |
31 |
3 |
— |
30 |
2 |
— |
|
AD 10 |
39 |
5 |
— |
41 |
5 |
— |
|
AD 9 |
53 |
10 |
— |
56 |
10 |
— |
|
AD 8 |
53 |
10 |
1 |
52 |
11 |
1 |
|
AD 7 |
63 |
4 |
— |
53 |
6 |
— |
|
AD 6 |
20 |
6 |
— |
22 |
5 |
— |
|
AD 5 |
9 |
1 |
— |
16 |
1 |
— |
|
AD yhteensä |
310 |
41 |
1 |
310 |
43 |
1 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
0 |
— |
— |
0 |
— |
— |
|
AST 9 |
3 |
— |
— |
4 |
— |
— |
|
AST 8 |
6 |
— |
— |
8 |
— |
— |
|
AST 7 |
8 |
1 |
2 |
10 |
1 |
2 |
|
AST 6 |
18 |
1 |
— |
20 |
1 |
— |
|
AST 5 |
28 |
3 |
— |
19 |
3 |
1 |
|
AST 4 |
18 |
3 |
2 |
21 |
3 |
2 |
|
AST 3 |
12 |
1 |
2 |
11 |
1 |
1 |
|
AST 2 |
1 |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 1 |
0 |
— |
— |
0 |
— |
— |
|
AST yhteensä |
94 |
9 |
6 |
94 |
9 |
6 |
|
Yhteensä |
404 |
50 |
7 |
404 |
52 |
7 |
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
2019 |
2020 |
|||||
|
REACH |
Biosidit |
PIC |
REACH |
Biosidit |
PIC ja POP-aineet |
Muut tehtävät |
|
|
Tehtäväryhmä IV |
20 |
7 |
2 |
20 |
7 |
2 |
9 |
|
Tehtäväryhmä III |
64 |
6 |
— |
64 |
6 |
— |
1 |
|
Tehtäväryhmä II |
18 |
2 |
— |
18 |
2 |
— |
— |
|
Tehtäväryhmä I |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Tehtäväryhmä yhteensä |
102 |
15 |
2 |
102 |
15 |
2 |
— |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
13 |
2 |
— |
13 |
2 |
— |
— |
|
Yhtensä |
115 |
17 |
2 |
115 |
17 |
2 |
10 |
|
31.3.2020 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 107/107 |
Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko
(2020/C 107/21)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2020 |
Varainhoitovuosi 2019 |
Varainhoitovuosi 2018 |
|
1 |
EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
|||
|
1 0 |
EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
30 382 852 |
28 470 293 |
26 329 539 ,— |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
30 382 852 |
28 470 293 |
26 329 539 ,— |
|
2 |
KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
|||
|
2 0 |
KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
386 148 |
413 707 |
0 ,— |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
386 148 |
413 707 |
0 ,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
30 769 000 |
28 884 000 |
26 329 539 ,— |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2020 |
Määrärahat 2019 |
Toteutus 2018 |
|
1 |
HENKILÖSTÖMENOT |
|||
|
1 1 |
PALKAT, LISÄT JA MAKSUT |
23 640 000 |
21 834 000 |
19 877 767 ,— |
|
1 2 |
SOSIAALI-, LÄÄKE- JA KOULUTUSMENOT |
1 500 000 |
1 452 000 |
1 180 561 ,— |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
25 140 000 |
23 286 000 |
21 058 328 ,— |
|
2 |
INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
|||
|
2 1 |
RAKENNUKSEEN LIITTYVÄT MENOT |
3 194 000 |
3 139 000 |
2 939 526 ,— |
|
2 2 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA |
971 000 |
903 000 |
1 041 503 ,— |
|
2 3 |
IRTAIMISTO JA KÄYTTÖMENOT |
176 000 |
173 000 |
173 900 ,— |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
4 341 000 |
4 215 000 |
4 154 929 ,— |
|
3 |
OHJELMIEN TUKEMISESTA AIHEUTUVAT MENOT |
|||
|
3 1 |
OHJELMIEN TUKEMISESTA AIHEUTUVAT MENOT |
1 288 000 |
1 383 000 |
1 116 282 ,— |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
1 288 000 |
1 383 000 |
1 116 282 ,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
30 769 000 |
28 884 000 |
26 329 539 ,— |
Henkilöstötaulukko 1
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
||
|
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
7 |
7 |
|
AD 13 |
— |
— |
9 |
9 |
|
AD 12 |
— |
— |
5 |
5 |
|
AD 11 |
— |
— |
5 |
5 |
|
AD 10 |
— |
— |
5 |
5 |
|
AD 9 |
— |
— |
7 |
7 |
|
AD 8 |
— |
— |
10 |
10 |
|
AD 7 |
— |
— |
10 |
10 |
|
AD 6 |
— |
— |
2 |
2 |
|
AD 5 |
— |
— |
3 |
1 |
|
AD yhteensä |
— |
— |
63 |
61 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
1 |
1 |
|
AST 6 |
— |
— |
2 |
2 |
|
AST 5 |
— |
— |
3 |
3 |
|
AST 4 |
— |
— |
3 |
3 |
|
AST 3 |
— |
— |
2 |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST yhteensä |
— |
— |
11 |
10 |
|
Yhteensä |
— |
— |
74 |
71 |
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien)
|
Sopimussuhteiset toimet |
2020 |
2019 |
|
FG IV |
135 |
127 |
|
FG III |
72 |
72 |
|
FG II |
32 |
32 |
|
FG I |
— |
— |
|
FG yhteensä |
239 |
231 |
|
31.3.2020 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 107/112 |
Euroopan tasa-arvoinstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020
(2020/C 107/22)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2020 |
Varainhoitovuosi 2019 |
Varainhoitovuosi 2018 |
|
2 |
KOMISSION TUKI |
|||
|
2 0 |
KOMISSION TUKI |
8 096 000 |
7 937 000 |
7 937 557 ,— |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
8 096 000 |
7 937 000 |
7 937 557 ,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
8 096 000 |
7 937 000 |
7 937 557 ,— |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2020 |
Määrärahat 2019 |
Toteutus 2018 |
|
1 |
HENKILÖSTÖKULUT |
|||
|
1 1 |
TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ |
3 186 663 |
2 978 991,33 |
3 022 441,82 |
|
1 2 |
HENKILÖSTÖN REKRYTOINTI |
32 000 |
37 840 |
27 302,25 |
|
1 3 |
TYÖ- JA VIRKAMATKAT |
41 500 |
40 000 |
37 725,92 |
|
1 4 |
SOSIAALIMENOT JA INFRASTRUKTUURI |
108 000 |
91 000 |
79 781,53 |
|
1 5 |
KOULUTUS |
88 000 |
95 000 |
64 431,30 |
|
1 6 |
ULKOISET PALVELUT |
180 000 |
140 668,67 |
153 626,55 |
|
1 7 |
TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT |
8 500 |
8 500 |
23 376,33 |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
3 644 663 |
3 392 000 |
3 408 685,70 |
|
2 |
KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
|||
|
2 0 |
RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT |
552 800 |
537 399,30 |
527 545,44 |
|
2 1 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA |
305 197 |
348 173,41 |
268 346,10 |
|
2 2 |
IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET |
5 000 |
9 383 |
7 831,08 |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
90 700 |
131 184,08 |
71 948,57 |
|
2 4 |
TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT |
— |
— |
|
|
2 5 |
KOKOUSMENOT (ULKOISET) |
161 640 |
208 360,21 |
139 000,93 |
|
2 6 |
TOIMINTAAN LIITTYVÄT JUOKSEVAT KULUT |
1 000 |
— |
29 377,84 |
|
2 7 |
TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN |
5 000 |
5 000 |
4 000 ,— |
|
2 8 |
TUTKIMUKSET |
— |
— |
|
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
1 121 337 |
1 239 500 |
1 048 049,96 |
|
3 |
TOIMINTAKULUT |
|||
|
3 0 |
KÄÄNTÄMINEN |
120 000 |
431 500 |
166 500 ,— |
|
3 1 |
VIRKAMATKAT |
145 000 |
140 000 |
116 468,97 |
|
3 2 |
TUTKIMUS, TILASTOT JA INDEKSIT |
675 000 |
1 230 000 |
1 268 464,74 |
|
3 3 |
SUKUPUOLEEN PERUSTUVA VÄKIVALTA |
602 000 |
489 000 |
367 633,82 |
|
3 4 |
SUKUPUOLINÄKÖKULMAN VALTAVIRTAISTAMINEN |
1 094 000 |
231 100 |
667 158,14 |
|
3 5 |
SIDOSRYHMÄT JA VIESTINTÄ |
694 000 |
693 900 |
750 237,13 |
|
3 6 |
EIGE:N VARSINAINEN ORGANISAATIO JA SEN ELIMET |
— |
— |
144 358,44 |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
3 330 000 |
3 215 500 |
3 480 821,24 |
|
4 |
MUULLA TAVOIN KUIN EU:N RAHOITUSOSUUKSIN RAHOITETTAVAT MENOT |
|||
|
4 0 |
MUULLA TAVOIN KUIN EU:N RAHOITUSOSUUKSIN RAHOITETTAVAT MENOT |
|
— |
|
|
|
Osasto 4 Yhteensä |
|
— |
|
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
8 096 000 |
7 847 000 |
7 937 556,90 |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
Vakinaiset toimet |
Tilapäiset toimet |
||||
|
2020 |
2019 |
2018 |
2020 |
2019 |
2018 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
2 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
3 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
3 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
6 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
5 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
0 |
0 |
0 |
|
Yhtensä AD |
— |
— |
— |
21 |
21 |
21 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
3 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Yhtensä AST |
— |
— |
— |
6 |
6 |
6 |
|
Yhtensä |
— |
— |
— |
27 |
27 |
27 |
|
31.3.2020 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 107/116 |
Tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020
(2020/C 107/23)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2020 |
Varainhoitovuosi 2019 |
Varainhoitovuosi 2018 |
|
2 |
KOMISSION TUKI |
|||
|
2 0 |
KOMISSION TUKI |
80 544 799 |
75 802 085 |
69 234 850,40 |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
80 544 799 |
75 802 085 |
69 234 850,40 |
|
3 |
EDELLISELTÄ TILIVUODELTA KERTYNYT YLIJÄÄMÄ |
|||
|
3 0 |
EDELLISELTÄ TILIVUODELTA KERTYNYT YLIJÄÄMÄ |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
— |
— |
0 ,— |
|
4 |
TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ |
|||
|
4 0 |
PALVELUJEN SUORITTAMISESTA JA VUOKRAAMISESTA SAATAVAT TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Osasto 4 Yhteensä |
— |
— |
0 ,— |
|
9 |
SEKALAISET TULOT |
|||
|
9 0 |
SEKALAISET TULOT |
— |
— |
340 989,60 |
|
|
Osasto 9 Yhteensä |
— |
— |
340 989,60 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
80 544 799 |
75 802 085 |
69 575 840 ,— |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2020 |
Määrärahat 2019 |
Toteutus 2018 |
|
1 |
HENKILÖSTÖMENOT |
|||
|
1 1 |
PALKAT, LISÄT JA MAKSUT |
58 500 485 |
54 085 430 |
48 999 082,73 |
|
1 2 |
AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT |
2 834 120 |
2 740 425 |
2 443 019,26 |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
61 334 605 |
56 825 855 |
51 442 101,99 |
|
2 |
INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
|||
|
2 1 |
RAKENNUSMENOT |
7 612 670 |
7 564 105 |
6 036 264,89 |
|
2 2 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT |
3 218 424 |
3 566 330 |
2 424 094,88 |
|
2 3 |
IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT |
500 105 |
475 010 |
229 657,84 |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
11 331 199 |
11 605 445 |
8 690 017,61 |
|
3 |
OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
|||
|
3 1 |
OHJELMIEN HALLINTAMENOT |
1 556 570 |
1 586 695 |
833 981,07 |
|
3 2 |
YHTEISTEN TUKIPALVELUJEN MENOT |
6 322 425 |
5 784 090 |
2 498 676,32 |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
7 878 995 |
7 370 785 |
3 332 657,39 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
80 544 799 |
75 802 085 |
63 464 776,99 |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
||||
|
2020 |
2019 |
2018 |
2020 |
2019 |
2018 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
9 |
9 |
5 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
12 |
11 |
10 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
13 |
11 |
6 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
13 |
13 |
7 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
20 |
14 |
7 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
44 |
36 |
36 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
27 |
29 |
32 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
23 |
24 |
29 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
23 |
27 |
24 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
8 |
|
AD yhteensä |
— |
— |
— |
184 |
174 |
164 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
5 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
3 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST yhteensä |
— |
— |
— |
8 |
8 |
11 |
|
Yhteensä |
— |
— |
— |
192 |
182 |
175 |
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
2020 |
2019 |
2018 |
|
FG IV |
252 |
247 |
212 |
|
FG III |
247 |
224 |
196 |
|
FG II |
128 |
123 |
147 |
|
FG I |
3 |
3 |
6 |
|
Yhteensä |
630 |
597 |
561 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
— |
— |
— |
|
Yhteensä |
630 |
597 |
561 |
|
31.3.2020 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 107/121 |
Euroopan kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko
(2020/C 107/24)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2020 |
Varainhoitovuosi 2019 |
Varainhoitovuosi 2018 |
|
1 |
EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET |
|||
|
1 0 |
EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET |
16 900 000 |
16 747 000 |
16 768 895 ,— |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
16 900 000 |
16 747 000 |
16 768 895 ,— |
|
2 |
TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA |
|||
|
2 0 |
TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
3 |
TULOT AVUSTUKSISTA |
|||
|
3 0 |
EUROOPAN RANNIKKOVARTIOSTOA KOSKEVA PILOTTIHANKE |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
3 1 |
KALASTUKSENVALVONNAN UUDENAIKAISTAMINEN JA ALUSTEN SEURANNAN OPTIMOINTI KÄYTTÄMÄLLÄ EUROOPAN INNOVATIIVISIA JÄRJESTELMIÄ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
3 2 |
LÄNSI-AFRIKAN ALUEELLISEN KALASTUKSEN HALLINNAN PARANTAMINEN (PESCAO-OHJELMA) |
680 000 |
500 000 |
469 847 ,— |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
680 000 |
500 000 |
469 847 ,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
17 580 000 |
17 247 000 |
17 238 742 ,— |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2020 |
Määrärahat 2019 |
Toteutus 2018 |
|||
|
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
||
|
1 |
HENKILÖSTÖ |
||||||
|
1 1 |
TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ |
8 505 000 |
8 505 000 |
7 980 000 |
|
7 557 187 ,— |
7 550 487 ,— |
|
1 2 |
REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT |
140 000 |
140 000 |
134 000 |
134 000 |
259 847 ,— |
259 847 ,— |
|
1 3 |
VIRKAMATKAT JA MUUT MATKAT |
70 000 |
70 000 |
65 000 |
65 000 |
59 536 ,— |
53 939 ,— |
|
1 4 |
SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHUOLLON PERUSRAKENNE SEKÄ KOULUTUS |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
121 273 ,— |
101 989 ,— |
|
1 7 |
VASTAANOTTO- JA EDUSTUSMENOT |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
295 ,— |
295 ,— |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
8 856 000 |
8 856 000 |
8 320 000 |
340 000 |
7 998 138 ,— |
7 966 557 ,— |
|
2 |
HALLINNOLLISET MENOT (RYHMÄTYÖTAITOJEN KEHITTÄMINEN) |
||||||
|
2 0 |
RAKENNUSTEN VUOKRAT LIITÄNNÄISKULUINEEN |
407 000 |
407 000 |
391 000 |
391 000 |
431 350 ,— |
362 317 ,— |
|
2 1 |
TIETOJENKÄSITTELYMENOT LIITÄNNÄISKULUINEEN |
626 000 |
626 000 |
675 000 |
675 000 |
830 974 ,— |
595 572 ,— |
|
2 2 |
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
77 000 |
77 000 |
72 000 |
72 000 |
171 203 ,— |
83 310 ,— |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 392 ,— |
30 767 ,— |
|
2 5 |
KOKOUSKULUT |
72 000 |
72 000 |
72 000 |
72 000 |
72 000 ,— |
72 000 ,— |
|
2 6 |
TUKIPALVELUT (ULKOISET PALVELUT, TULKIT JA KÄÄNTÄMINEN) |
293 000 |
293 000 |
329 000 |
329 000 |
420 105 ,— |
351 247 ,— |
|
2 7 |
VIESTINTÄ |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
76 782 ,— |
63 930 ,— |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
1 570 000 |
1 570 000 |
1 634 000 |
1 634 000 |
2 042 806 ,— |
1 559 143 ,— |
|
3 |
TOIMINTAMENOT |
||||||
|
3 1 |
YHTEISKÄYTTÖSUUNNITELMAT, TOIMINTASUUNNITELMAT JA PILOTTIHANKKEET |
955 000 |
955 000 |
— |
— |
|
|
|
3 2 |
RISKINARVIOINTI JA TIETOJEN ANALYSOINTI |
1 050 000 |
|
|
— |
|
|
|
3 3 |
KOORDINOINTI (VUODESTA 2020 KANSAINVÄLINEN ULOTTUVUUS: KANSAINVÄLISTEN MÄÄRÄYSTEN NOUDATTAMINEN) |
250 000 |
250 000 |
600 000 |
600 000 |
510 051 ,— |
457 739 ,— |
|
3 4 |
APU JA ASIANTUNTEMUS (VUODESTA 2020 RANNIKKOVALVONTA JA TOIMINTAEDELLYTYSTEN KEHITTÄMINEN) |
4 484 000 |
4 484 000 |
1 185 000 |
1 185 000 |
1 049 740 ,— |
596 192 ,— |
|
3 5 |
YHDENMUKAISTAMINEN JA STANDARDOINTI |
|
|
5 208 000 |
5 208 000 |
5 359 426 ,— |
4 342 927 ,— |
|
3 6 |
LÄNSI-AFRIKAN ALUEELLISEN KALASTUKSEN HALLINNAN PARANTAMINEN (PESCAO-OHJELMA) |
415 000 |
|
300 000 |
|
278 580 ,— |
197 244 ,— |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
7 154 000 |
5 689 000 |
7 293 000 |
6 993 000 |
7 197 797 ,— |
5 594 102 ,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
17 580 000 |
16 115 000 |
17 247 000 |
8 967 000 |
17 238 741 ,— |
15 119 802 ,— |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
|
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
|
|
2 |
|
2 |
|
AD 13 |
|
2 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 12 |
|
3 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 10 |
|
3 |
|
6 |
|
7 |
|
AD 9 |
|
6 |
|
6 |
|
5 |
|
AD 8 |
|
14 |
|
13 |
|
13 |
|
AD 7 |
|
2 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 6 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 5 |
|
|
|
|
|
|
|
AD yhteensä |
|
31 |
|
32 |
|
32 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
7 |
|
6 |
|
6 |
|
AST 9 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 8 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 7 |
|
8 |
|
8 |
|
8 |
|
AST 6 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 5 |
|
6 |
|
6 |
|
7 |
|
AST 4 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
AST 3 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 2 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
AST yhteensä |
|
30 |
|
29 |
|
29 |
|
AST/SC 6 |
|
|
|
|
|
|
|
AST/SC 5 |
|
|
|
|
|
|
|
AST/SC 4 |
|
|
|
|
|
|
|
AST/SC 3 |
|
|
|
|
|
|
|
AST/SC 2 |
|
|
|
|
|
|
|
AST/SC 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Total AST/SC |
|
|
|
|
|
|
|
Kaikki yhteensä |
|
61 |
|
61 |
|
61 |
|
31.3.2020 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 107/126 |
Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko (1)
(2020/C 107/25)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2020 |
Varainhoitovuosi 2019 |
Varainhoitovuosi 2018 |
|
9 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
|||
|
9 2 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
53 840 700 |
51 517 840 |
48 607 210 ,— |
|
9 9 |
SEKALAISET TULOT |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Osasto 9 Yhteensä |
53 840 700 |
51 517 840 |
48 607 210 ,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
53 840 700 |
51 517 840 |
48 607 210 ,— |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2020 |
Määrärahat 2019 |
Toteutus 2018 |
|
1 |
HENKILÖSTÖMENOT |
|||
|
1 1 |
PALKAT, LISÄT JA MAKSUT |
40 054 400 |
38 463 000 |
35 944 093 ,— |
|
1 2 |
AMMATILLINEN KEHITYS JA SOSIAALISET MENOT |
2 180 650 |
2 299 850 |
2 026 498 ,— |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
42 235 050 |
40 762 850 |
37 970 591 ,— |
|
2 |
INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT |
|||
|
2 1 |
RAKENNUKSEEN LIITTYVÄT MENOT |
6 441 900 |
5 854 240 |
5 477 483 ,— |
|
2 2 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA |
2 041 900 |
1 850 000 |
2 098 912 ,— |
|
2 3 |
IRTAIMISTO JA KÄYTTÖMENOT |
265 650 |
339 350 |
387 435 ,— |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
8 749 450 |
8 043 590 |
7 963 830 ,— |
|
3 |
OHJELMAN HALLINNOINNISTA JOHTUVAT MENOT |
|||
|
3 1 |
OHJELMAN HALLINNOINNISTA JOHTUVAT MENOT |
2 856 200 |
2 711 400 |
2 672 790 ,— |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
2 856 200 |
2 711 400 |
2 672 790 ,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
53 840 700 |
51 517 840 |
48 607 211 ,— |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
2020 |
2019 |
||
|
Pysyvät toimet |
Määräaikaiset toimet |
Pysyvät toimet |
Määräaikaiset toimet |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
10 |
— |
5 |
|
AD 13 |
— |
7 |
— |
8 |
|
AD 12 |
— |
|
— |
2 |
|
AD 11 |
— |
4 |
— |
2 |
|
AD 10 |
— |
38 |
— |
32 |
|
AD 9 |
— |
34 |
— |
36 |
|
AD 8 |
— |
11 |
— |
10 |
|
AD 7 |
— |
20 |
— |
13 |
|
AD 6 |
— |
9 |
— |
18 |
|
AD 5 |
— |
|
— |
|
|
Yhteensä tehtäväryhmä AD |
— |
133 |
— |
126 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Yhteensä tehtäväryhmä AST |
— |
— |
— |
— |
|
Henkilöstö yhteensä |
— |
133 |
— |
126 |
(1) Yksityiskohtainen talousarvio on ERCEAn verkkosivustolla osoitteessa http://erc.europa.eu/
|
31.3.2020 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 107/130 |
Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020
(2020/C 107/26)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2020 |
Varainhoitovuosi 2019 |
Varainhoitovuosi 2018 |
|
9 |
TULOT |
|||
|
9 0 |
TUET JA MAKSUOSUUDET |
154 151 567 |
138 935 458 |
133 205 568 ,— |
|
9 1 |
MUUT MAKSUT |
p.m. |
2 684 998 |
2 496 672 ,— |
|
9 2 |
MUUT TULOT |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
Osasto 9 Yhteensä |
154 151 567 |
141 620 456 |
135 702 240 ,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
154 151 567 |
141 620 456 |
135 702 240 ,— |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2020 |
Määrärahat 2019 |
Toteutus 2018 |
|
1 |
HENKILÖSTÖ |
|||
|
1 1 |
TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
84 170 567 |
80 501 416 |
77 707 225 ,— |
|
1 2 |
VIRKAMATKAT |
|
|
|
|
1 3 |
SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ |
1 084 000 |
1 239 000 |
1 027 258 ,— |
|
1 4 |
KOULUTUS |
150 000 |
150 000 |
353 148 ,— |
|
1 5 |
MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT |
5 649 000 |
4 903 840 |
4 286 547 ,— |
|
1 6 |
VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT |
106 000 |
96 000 |
76 368 ,— |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
91 159 567 |
86 890 256 |
83 450 546 ,— |
|
2 |
MUUT HALLINNOLLISET MENOT |
|||
|
2 0 |
RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT |
6 517 500 |
9 039 000 |
7 045 367 ,— |
|
2 1 |
HALLINNOLLINEN TIETOTEKNIIKKA |
1 570 000 |
1 784 000 |
1 503 241 ,— |
|
2 2 |
IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT |
889 000 |
1 414 000 |
792 953 ,— |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
374 000 |
428 700 |
209 835 ,— |
|
2 4 |
POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT |
881 000 |
830 000 |
703 256 ,— |
|
2 5 |
LAKISÄÄTEISET MENOT |
656 000 |
600 000 |
564 349 ,— |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
10 887 500 |
14 095 700 |
10 819 001 ,— |
|
3 |
TOIMINTA |
|||
|
3 0 |
TOIMINTA |
17 613 500 |
14 878 500 |
12 779 084 ,— |
|
3 1 |
OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA |
28 141 000 |
19 386 000 |
15 485 783 ,— |
|
3 2 |
OPERATIIVISEN TOIMINNAN TIETOLIIKENNEKULUT |
1 050 000 |
1 350 000 |
918 693 ,— |
|
3 3 |
KOMENNUKSELLA OLEVAT KANSALLISET ASIANTUNTIJAT (OPERATIIVISET) |
4 100 000 |
4 000 000 |
3 855 000 ,— |
|
3 4 |
EPCC |
300 000 |
300 000 |
265 596 ,— |
|
3 5 |
EUROPOLIN KANSALLISTEN YKSIKÖIDEN PÄÄLLIKÖT |
120 000 |
90 000 |
90 000 ,— |
|
3 6 |
TUKIIN JA AVUSTUKSIIN KUULUVAT TOIMINTAMENOT |
p.m. |
p.m. |
|
|
3 7 |
TOIMINTAMENOT, JOTKA LIITTYVÄT TUTKIMUKSEEN JA KEHITTÄMISHANKKEISIIN |
80 000 |
630 000 |
3 038 536 ,— |
|
3 8 |
SALAUKSENPURKUALUSTA |
700 000 |
p.m. |
5 000 000 ,— |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
52 104 500 |
40 634 500 |
41 432 692 ,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
154 151 567 |
141 620 456 |
135 702 239 ,— |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
|
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
3 |
|
AD 13 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 12 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AD 11 |
— |
17 |
— |
17 |
— |
14 |
|
AD 10 |
— |
28 |
— |
28 |
— |
25 |
|
AD 9 |
— |
61 |
— |
61 |
— |
50 |
|
AD 8 |
— |
90 |
— |
94 |
— |
84 |
|
AD 7 |
— |
132 |
— |
132 |
— |
148 |
|
AD 6 |
— |
177 |
— |
171 |
— |
211 |
|
AD 5 |
— |
51 |
— |
38 |
— |
31 |
|
AD yhteensä |
— |
544 |
— |
559 |
— |
583 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
1 |
|
AST 7 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 6 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 5 |
— |
7 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AST 4 |
— |
8 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST yhteensä |
— |
32 |
— |
32 |
— |
32 |
|
Yhteensä |
— |
576 |
— |
591 |
— |
615 |
|
Kaikki yhteensä |
576 |
591 |
615 |
|||
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
2018 |
2019 |
2020 |
|
IV |
55 |
52 |
52 |
|
III |
113 |
118 |
121 |
|
II |
44 |
62 |
62 |
|
I |
— |
— |
— |
|
Tehtäväryhmät yhteensä |
212 |
232 |
235 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
71 |
71 |
71 |
|
Yhteensä |
283 |
303 |
306 |
|
31.3.2020 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 107/135 |
Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020
(2020/C 107/27)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2020 |
Varainhoitovuosi 2019 |
Varainhoitovuosi 2018 |
|
1 |
KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI |
|||
|
1 0 |
KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI |
18 266 398 |
17 054 691,61 |
15 581 126,79 |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
18 266 398 |
17 054 691,61 |
15 581 126,79 |
|
2 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
|||
|
2 0 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
10 804 000 |
10 083 336 |
9 525 881,68 |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
10 804 000 |
10 083 336 |
9 525 881,68 |
|
9 |
SEKALAISET TULOT |
|||
|
9 0 |
SEKALAISET TULOT |
350 000 |
|
300 000 |
|
|
Osasto 9 Yhteensä |
350 000 |
|
300 000 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
29 420 398 |
27 138 027,61 |
25 407 008,47 |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2020 |
Määrärahat 2019 |
Toteutus 2018 |
|
1 |
HENKILÖSTÖMENOT |
|||
|
1 1 |
TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ |
19 438 000 |
17 608 514,16 |
16 752 638 ,— |
|
1 3 |
TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT |
120 000 |
125 000 |
115 000 ,— |
|
1 4 |
SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ |
795 000 |
221 950 |
137 607 ,— |
|
1 6 |
KOULUTUS |
230 000 |
211 630 |
203 529 ,— |
|
1 7 |
EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT |
6 000 |
6 000 |
4 800 ,— |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
20 589 000 |
18 173 094,16 |
17 213 574 ,— |
|
2 |
INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT |
|||
|
2 0 |
RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT |
2 880 000 |
2 464 738,74 |
2 385 509 ,— |
|
2 1 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA |
261 000 |
324 670,40 |
602 832 ,— |
|
2 2 |
IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT |
234 000 |
87 000 |
54 448 ,— |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
154 000 |
163 316 |
118 468 ,— |
|
2 4 |
POSTI JA TIETOLIIKENNE |
90 000 |
202 267,50 |
171 509 ,— |
|
2 5 |
TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN |
37 000 |
32 144 |
2 296 ,— |
|
2 6 |
KOKOUSKULUT |
27 000 |
24 000 |
20 504 ,— |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
3 683 000 |
3 298 136,64 |
3 355 566 ,— |
|
3 |
TOIMINTAMENOT |
|||
|
3 1 |
YHTEINEN VALVONTAKULTTUURI JA KANSAINVÄLISET SUHTEET |
186 000 |
178 000 |
184 286 ,— |
|
3 2 |
OPERATIVINEN TIETO JA TIEDONHALLINTA |
3 598 598 |
4 049 100,81 |
3 472 803 ,— |
|
3 3 |
YLEISET KÄYTTÖMENOT |
1 363 800 |
1 439 696 |
980 779 ,— |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
5 148 398 |
5 666 796,81 |
4 637 868 ,— |
|
9 |
ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT |
|||
|
9 0 |
ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT |
|
|
|
|
|
Osasto 9 Yhteensä |
|
|
|
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
29 420 398 |
27 138 027,61 |
25 207 008 ,— |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
2020 |
2019 |
2018 |
|||
|
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
|
|
AD 16 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
4 |
— |
5 |
— |
4 |
|
AD 12 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AD 11 |
— |
14 |
— |
14 |
— |
14 |
|
AD 10 |
— |
14 |
— |
14 |
— |
14 |
|
AD 9 |
— |
19 |
— |
19 |
— |
15 |
|
AD 8 |
— |
15 |
— |
12 |
— |
14 |
|
AD 7 |
— |
15 |
— |
14 |
— |
11 |
|
AD 6 |
— |
7 |
— |
8 |
— |
10 |
|
AD 5 |
— |
11 |
— |
0 |
— |
2 |
|
AD yhteensä |
— |
113 |
— |
101 |
— |
98 |
|
AST 11 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 8 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 7 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 5 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 4 |
— |
0 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
0 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST yhteensä |
— |
14 |
— |
14 |
— |
14 |
|
Yhteensä |
— |
127 |
— |
115 |
— |
112 |
|
Kaikki yhteensä |
127 |
115 |
112 |
|||
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
2020 |
2019 |
|
IV |
19 |
18 |
|
III |
19 |
16 |
|
II |
1 |
1 |
|
I |
— |
— |
|
Tehtäväryhmät yhteensä |
39 |
35 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
27 |
25 |
|
Yhteensä |
66 |
60 |
|
31.3.2020 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 107/140 |
BERECin tukiviraston (BEREC-viraston) varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko
(2020/C 107/28)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2020 |
Varainhoitovuosi 2019 |
Varainhoitovuosi 2018 |
|
2 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
|||
|
2 0 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
7 140 402 |
5 701 000 |
4 331 000 ,— |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
7 140 402 |
5 701 000 |
4 331 000 ,— |
|
3 |
KOLMANSIEN MAIDEN MAKSUOSUUDET (EFTA JA EHDOKASMAAT) |
|||
|
3 0 |
KOLMANSIEN MAIDEN MAKSUOSUUDET (EFTA JA EHDOKASMAAT) |
93 251 |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
93 251 |
p.m. |
0 ,— |
|
4 |
MUUT MAKSUOSUUDET (JÄSENVALTIOT, KANSALLISET SÄÄNTELYVIRANOMAISET, JNE.) |
|||
|
4 0 |
MUUT MAKSUOSUUDET (JÄSENVALTIOT, KANSALLISET SÄÄNTELYVIRANOMAISET JNE.) |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Osasto 4 Yhteensä |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
5 |
HALLINNOLLISET TOIMET |
|||
|
5 0 |
HALLINNOLLISET TOIMET |
p.m. |
0 ,— |
90 ,— |
|
|
Osasto 5 Yhteensä |
p.m. |
0 ,— |
90 ,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
7 233 653 |
5 701 000 |
4 331 090 ,— |
|
(1) National regulatory authorities |
||||
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2020 |
Määrärahat 2019 |
Toteutus 2018 |
|
1 |
HENKILÖSTÖMENOT |
|||
|
1 1 |
PALKAT JA LISÄT |
2 517 771 |
1 905 353 |
1 855 105 ,— |
|
1 2 |
HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT |
30 000 |
34 559 |
24 718 ,— |
|
1 3 |
VIRKAMATKAKULUT |
249 000 |
212 285 |
174 900 ,— |
|
1 4 |
SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ |
12 000 |
9 000 |
7 820 ,— |
|
1 5 |
AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN |
90 000 |
80 775 |
79 766 ,— |
|
1 6 |
ULKOPUOLISET PALVELUT |
438 250 |
610 735 |
289 255 ,— |
|
1 7 |
VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT |
20 200 |
15 949 |
15 651 ,— |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
3 357 221 |
2 868 656 |
2 447 215 ,— |
|
2 |
INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT / JUOKSEVAT KULUT |
|||
|
2 0 |
RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT |
232 565 |
175 370 |
134 030 ,— |
|
2 1 |
TIETOJENKÄSITTELY JA TIETOLIIKENNE |
423 225 |
372 895 |
248 754 ,— |
|
2 2 |
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
55 200 |
25 916 |
18 534 ,— |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
269 450 |
221 833 |
105 206 ,— |
|
2 4 |
MUUT KUIN OPERATIIVISET SUHTEET VIESTIMIIN JA SUHDETOIMINTA |
68 000 |
18 955 |
0 ,— |
|
2 5 |
MUUT KUIN OPERATIIVISET KOKOUKSET |
22 000 |
13 561 |
9 310 ,— |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
1 070 440 |
828 530 |
515 834 ,— |
|
3 |
TOIMINTAMENOT |
|||
|
3 0 |
BERECIN OHJELMIEN HALLINNAN TUKI |
920 200 |
491 843 |
369 442 ,— |
|
3 1 |
OPERATIIVINEN JA STRATEGINEN TUKI BERECILLE |
1 885 792 |
1 464 156 |
992 267 ,— |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
2 805 992 |
1 955 999 |
1 361 709 ,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
7 233 653 |
5 653 185 |
4 324 758 ,— |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
2020 |
2019 |
2018 |
|||
|
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 10 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 9 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 8 |
— |
–2 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 7 |
— |
2 |
— |
4 |
— |
2 |
|
AD 6 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AD 5 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
— |
|
AD yhteensä |
— |
13 |
— |
13 |
— |
11 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST yhteensä |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
Yhteensä |
— |
16 |
— |
16 |
— |
14 |
|
Kaikki yhteensä |
16 |
16 |
14 |
|||
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
2020 |
2019 |
2018 |
|
IV |
12 |
10 |
8 |
|
III |
6 |
4 |
— |
|
II |
4 |
4 |
1 |
|
I |
— |
— |
— |
|
Tehtäväryhmät yhteensä |
22 |
18 |
9 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
9 |
6 |
4 |
|
Yhteensä |
31 |
24 |
13 |
|
31.3.2020 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 107/145 |
Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020
(2020/C 107/29)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2020 |
Varainhoitovuosi 2019 |
Varainhoitovuosi 2018 |
|
1 |
KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI |
|||
|
1 0 |
KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI |
22 015 379 |
19 659 349 |
18 425 189 ,— |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
22 015 379 |
19 659 349 |
18 425 189 ,— |
|
2 |
EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
|||
|
2 0 |
EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
20 112 045 |
13 612 497 |
11 768 296 ,— |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
20 112 045 |
13 612 497 |
11 768 296 ,— |
|
3 |
ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT |
|||
|
3 0 |
ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT |
13 383 007 |
11 527 276 |
11 411 958 ,— |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
13 383 007 |
11 527 276 |
11 411 958 ,— |
|
4 |
TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS |
|||
|
4 0 |
TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS |
625 437 |
558 504 |
523 443 ,— |
|
|
Osasto 4 Yhteensä |
625 437 |
558 504 |
523 443 ,— |
|
6 |
HALLINNOLLISET TOIMET |
|||
|
6 0 |
HALLINNOLLISET TOIMET |
200 000 |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Osasto 6 Yhteensä |
200 000 |
0 ,— |
0 ,— |
|
7 |
KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIRRETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN |
|||
|
7 0 |
KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIRRETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN |
1 697 615 |
2 021 728 |
2 167 976 ,— |
|
|
Osasto 7 Yhteensä |
1 697 615 |
2 021 728 |
2 167 976 ,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
58 033 483 |
47 379 354 |
44 296 862 ,— |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2020 |
Määrärahat 2019 |
Toteutus 2018 |
|
1 |
HENKILÖSTÖMENOT |
|||
|
1 1 |
TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ |
34 840 483 |
26 729 738 |
24 240 384 ,— |
|
1 2 |
HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT |
600 000 |
325 300 |
380 200 ,— |
|
1 4 |
SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ |
820 000 |
568 407 |
546 662 ,— |
|
1 6 |
KOULUTUS |
305 000 |
234 953 |
357 200 ,— |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
36 565 483 |
27 858 398 |
25 524 446 ,— |
|
2 |
INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT |
|||
|
2 0 |
RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
6 560 000 |
7 074 108 |
6 009 217 ,— |
|
2 1 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA |
600 000 |
354 421 |
290 958 ,— |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
855 000 |
668 586 |
858 567 ,— |
|
2 7 |
EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT |
6 000 |
5 000 |
6 507 ,— |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
8 021 000 |
8 102 115 |
7 165 249 ,— |
|
3 |
TOIMINTAMENOT |
|||
|
3 1 |
YHTEISEEN VALVONTAKULTTUURIIN LIITTYVÄ KOULUTUS |
50 000 |
840 |
35 365 ,— |
|
3 2 |
TIEDONKERUU: IT-HANKKEET |
8 540 000 |
7 244 570 |
6 898 589 ,— |
|
3 4 |
OIKEUDELLINEN NEUVONTA |
150 000 |
60 332 |
283 521 ,— |
|
3 5 |
TALOUDELLISEN TUTKIMUKSEN TIETOKANNAT |
600 000 |
418 485 |
346 117 ,— |
|
3 6 |
TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT |
610 000 |
512 196 |
526 755 ,— |
|
3 7 |
VIESTINTÄ |
517 000 |
558 757 |
647 518 ,— |
|
3 8 |
KOKOUSKULUT |
445 000 |
324 882 |
369 509 ,— |
|
3 9 |
TOIMINTAAN LIITTYVÄT PALVELUT |
85 000 |
87 021 |
113 880 ,— |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
10 997 000 |
9 207 083 |
9 221 254 ,— |
|
4 |
SIIRRETYT TEHTÄVÄT |
|||
|
4 0 |
YKSI LIITTYMÄ KAUPPATIETOREKISTEREIHIN |
400 000 |
221 758 |
595 913 ,— |
|
4 1 |
RAHOITUSVÄLINEISIIN LIITTYVÄT VIITETIEDOT |
2 050 000 |
1 990 000 |
1 790 000 ,— |
|
|
Osasto 4 Yhteensä |
2 450 000 |
2 211 758 |
2 385 913 ,— |
|
9 |
ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT |
|||
|
9 0 |
ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT |
|
p.m. |
|
|
|
Osasto 9 Yhteensä |
|
p.m. |
|
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
58 033 483 |
47 379 354 |
44 296 862 ,— |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
2020 |
2019 |
2018 |
|||
|
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
|
|
AD 16 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 15 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
6 |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 12 |
— |
7 |
— |
7 |
— |
6 |
|
AD 11 |
— |
14 |
— |
14 |
— |
9 |
|
AD 10 |
— |
17 |
— |
17 |
— |
14 |
|
AD 9 |
— |
39 |
— |
39 |
— |
28 |
|
AD 8 |
— |
30 |
— |
30 |
— |
28 |
|
AD 7 |
— |
57 |
— |
58 |
— |
26 |
|
AD 6 |
— |
10 |
— |
10 |
— |
14 |
|
AD 5 |
— |
32 |
— |
11 |
— |
15 |
|
AD yhteensä |
— |
214 |
— |
197 |
— |
144 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 7 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AST 6 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
4 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST yhteensä |
— |
12 |
— |
13 |
— |
12 |
|
AST/SC6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/ASC1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Yhteensä |
— |
226 |
— |
210 |
— |
156 |
|
Kaikki yhteensä |
226 |
210 |
156 |
|||
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
2020 |
|
IV |
60 |
|
III |
31 |
|
II |
— |
|
I |
— |
|
Tehtäväryhmät yhteensä |
91 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
14 |
|
Yhteensä |
105 |
|
31.3.2020 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 107/150 |
Tulo- ja menotaulukko – energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto 2020
(2020/C 107/30)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2020 |
Varainhoitovuosi 2019 |
Varainhoitovuosi 2018 |
|
9 |
KOMISSION TUKI |
|||
|
9 0 |
KOMISSION TUKI |
16 277 975 |
15 853 496 |
12 932 318 ,— |
|
9 1 |
KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS |
|
— |
0 ,— |
|
9 2 |
KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT |
192 025 |
293 657 |
528 883 ,— |
|
9 4 |
EFTAN MAKSUOSUUS |
398 810 |
|
0 ,— |
|
|
Osasto 9 Yhteensä |
16 868 810 |
16 147 153 |
13 461 201 ,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
16 868 810 |
16 147 153 |
13 461 201 ,— |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2020 |
Määrärahat 2019 |
Toteutus 2018 |
|
1 |
HENKILÖSTÖ |
|||
|
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
10 538 468 |
9 204 874 |
8 295 490 ,— |
|
1 2 |
VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET |
100 000 |
100 000 |
96 423 ,— |
|
1 3 |
SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ |
25 635 |
52 005 |
28 000 ,— |
|
1 4 |
SOSIAALIPALVELUT |
43 500 |
40 500 |
32 273 ,— |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
10 707 603 |
9 397 379 |
8 452 186 ,— |
|
2 |
VIRASTON RAKENNUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
|||
|
2 0 |
VIRASTON TILOJEN KULUT |
1 156 434 |
1 123 434 |
1 012 119 ,— |
|
2 1 |
TIETOJENKÄSITTELY |
515 000 |
385 000 |
296 425 ,— |
|
2 2 |
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
295 000 |
312 000 |
326 890 ,— |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
587 150 |
676 836 |
945 438 ,— |
|
2 4 |
TIETOKONEINFRASTRUKTUURI, TIETOLIIKENNE JA POSTITUS |
169 000 |
164 000 |
176 057 ,— |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
2 722 584 |
2 661 270 |
2 756 929 ,— |
|
3 |
TOIMINTAMENOT |
|||
|
3 0 |
EDUSTUSKULUT |
7 000 |
7 000 |
6 135 ,— |
|
3 1 |
VIRKAMATKAT |
220 000 |
190 000 |
195 600 ,— |
|
3 2 |
SIDOSRYHMÄT, SUHDETOIMINTA JA VERKKOSIVUSTO |
188 500 |
158 500 |
164 160 ,— |
|
3 3 |
KÄÄNTÄMINEN |
217 123 |
226 004 |
102 760 ,— |
|
3 4 |
AMMATILLINEN VASTUUVAKUUTUS |
6 000 |
7 000 |
4 300 ,— |
|
3 5 |
VIRASTON TEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMET |
2 800 000 |
3 500 000 |
1 779 130 ,— |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
3 438 623 |
4 088 504 |
2 252 085 ,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
16 868 810 |
16 147 153 |
13 461 200 ,— |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
||||
|
Unionin talousarviossa hyväksytty |
Unionin talousarviossa hyväksytty |
|||||
|
2020 |
2019 |
2018 |
2020 |
2019 |
2018 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
1 |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
4 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
3 |
1 |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
8 |
6 |
5 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
8 |
10 |
11 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
8 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
14 |
12 |
10 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
6 |
9 |
11 |
|
AD yhteensä |
— |
— |
— |
59 |
55 |
55 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
4 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
6 |
4 |
4 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
6 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST yhteensä |
— |
— |
— |
12 |
12 |
15 |
|
Yhteensä |
— |
— |
— |
71 |
67 |
68 |
Arvio sopimussuhteisen henkilöstön ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä (kokopäivätyönä laskettuna)
|
Sopimussuhteiset toimet |
2020 |
2019 |
2018 |
|
FG IV |
28 |
22 |
14 |
|
FG III |
5 |
5 |
4 |
|
FG II |
|
— |
1 |
|
Yhteensä |
33 |
27 |
19 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
4 |
4 |
4 |
|
Yhteensä |
37 |
31 |
23 |
|
31.3.2020 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 107/155 |
Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020
(2020/C 107/31)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2020 |
Varainhoitovuosi 2019 |
Varainhoitovuosi 2018 |
|
2 |
EUROOPAN KOMISSION TUKI |
|||
|
2 0 |
EUROOPAN KOMISSION TUKI |
473 631 001,96 |
378 563 704,82 |
312 886 716 ,— |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
473 631 001,96 |
378 563 704,82 |
312 886 716 ,— |
|
3 |
KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT) |
|||
|
3 0 |
EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON JÄSENMAIDEN OSUUDET |
11 411 725 |
9 425 179,18 |
7 290 260 ,— |
|
3 1 |
KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS |
37 586 455,78 |
28 000 000 |
25 000 000 ,— |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
48 998 180,78 |
37 425 179,18 |
32 290 260 ,— |
|
4 |
MUUT RAHOITUSOSUUDET |
|||
|
4 1 |
ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS |
— |
— |
|
|
|
Osasto 4 Yhteensä |
— |
— |
|
|
5 |
TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT |
|||
|
5 2 |
SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUISTA KOROISTA SAADUT TULOT |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
5 7 |
MUUT TOIMIELINTEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET |
314,67 |
7 999,37 |
780,66 |
|
5 9 |
MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA |
2,42 |
1 895,07 |
20 558,11 |
|
|
Osasto 5 Yhteensä |
317,09 |
9 894,44 |
21 338,77 |
|
6 |
YLIJÄÄMÄ, TASEET |
|||
|
6 0 |
YLIJÄÄMÄ, TASEET |
11 818,44 |
8 477 210,46 |
4 211 409,52 |
|
|
Osasto 6 Yhteensä |
11 818,44 |
8 477 210,46 |
4 211 409,52 |
|
7 |
INSTITUUTIN OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET |
|||
|
7 0 |
KICS-AVUSTUSTEN TAKAISINMAKSU |
p.m. |
129 781,76 |
95 455,31 |
|
7 1 |
INSTITUUTIN OPERATIIVISEN TOIMINNAN YHTEYDESSÄ MAKSETTUJEN MÄÄRIEN TAKAISINMAKSU |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Osasto 7 Yhteensä |
p.m. |
129 781,76 |
95 455,31 |
|
9 |
PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT |
|||
|
9 0 |
PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Osasto 9 Yhteensä |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
522 641 318,27 |
424 605 770,66 |
349 505 179,60 |
MAKSUT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2020 |
Määrärahat 2019 |
Toteutus 2018 |
|||
|
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
||
|
1 |
HENKILÖSTÖ |
||||||
|
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
5 106 314,67 |
5 106 314,67 |
4 897 997,01 |
4 897 997,01 |
4 514 105,69 |
4 501 420,93 |
|
1 2 |
REKRYTOINTIKUUT |
24 000 |
24 000 |
23 000 |
23 000 |
35 470,63 |
29 892,64 |
|
1 3 |
VIRKAMATKAT |
220 000 |
220 000 |
270 421,70 |
270 421,70 |
295 000 ,— |
275 464,35 |
|
1 4 |
SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT |
136 800 |
136 800 |
131 150 |
131 150 |
77 966,60 |
69 164,29 |
|
1 5 |
KOULUTUS |
60 000 |
60 000 |
57 000 |
57 000 |
84 398,87 |
50 891,87 |
|
1 6 |
ULKOPUOLINEN HENKILÖSTÖ JA KIELELLINEN TUKI |
812 000 |
812 000 |
585 660 |
585 660 |
712 995,43 |
354 595,11 |
|
1 7 |
EDUSTUSKULUT |
2 000 |
2 000 |
1 500 |
1 500 |
2 200,48 |
2 200,48 |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
6 361 114,67 |
6 361 114,67 |
5 966 728,71 |
5 966 728,71 |
5 722 137,70 |
5 283 629,67 |
|
2 |
KIINTEISTÖ, LAITTEET JA SEKALAISET MENOT |
||||||
|
2 0 |
KIINTEISTÖ JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
183 102,42 |
183 102,42 |
137 702,42 |
137 702,42 |
208 138,08 |
65 363,91 |
|
2 1 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA |
354 920 |
354 920 |
385 500 |
385 500 |
415 371,09 |
317 140,01 |
|
2 2 |
IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
78 800 |
78 800 |
30 600 |
30 600 |
19 993,72 |
18 215,50 |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
211 000 |
211 000 |
380 000 |
380 000 |
394 110,86 |
353 953,74 |
|
2 4 |
JULKAISUT, TIEDOTUS, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET |
2 000 |
2 000 |
20 500 |
20 500 |
1 130,52 |
0 ,— |
|
2 5 |
KOKOUSKULUT |
175 000 |
175 000 |
162 170 |
162 170 |
116 987,68 |
105 879,15 |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
1 004 822,42 |
1 004 822,42 |
1 116 472,42 |
1 116 472,42 |
1 155 731,95 |
860 552,31 |
|
3 |
TOIMINTAMENOT |
||||||
|
3 0 |
AVUSTUKSET |
560 305 581,96 |
508 248 881,18 |
484 895 805,48 |
412 406 521,09 |
384 074 277,59 |
331 242 410,40 |
|
3 1 |
OSAAMIS- JA INNOVAATIOYHTEISÖT |
3 061 000 |
3 144 000 |
2 702 200 |
2 940 000 |
2 633 568,88 |
1 760 627,18 |
|
3 2 |
EIT:N VAIKUTUS |
2 825 000 |
3 490 000 |
1 940 000 |
2 036 730 |
1 175 201,70 |
935 565,88 |
|
3 3 |
YKSINKERTAISTAMINEN, SEURANTA JA ARVIOINTI |
341 500 |
392 500 |
79 000 |
127 500 |
57 428,02 |
98 192,68 |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
566 533 081,96 |
515 275 381,18 |
489 617 005,48 |
417 510 751,09 |
387 940 476,19 |
334 036 796,14 |
|
4 |
PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT |
||||||
|
4 0 |
PERUUTETUT VUONNA N KÄYTTÄMÄTTÖMÄT MÄÄRÄRAHAT |
33 682 290,87 |
0 ,— |
61 196 776,12 |
11 818,44 |
28 973 320,43 |
1 617 794,42 |
|
|
Osasto 4 Yhteensä |
33 682 290,87 |
0 ,— |
61 196 776,12 |
11 818,44 |
28 973 320,43 |
1 617 794,42 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
607 581 309,92 |
522 641 318,27 |
557 896 982,73 |
424 593 952,22 |
423 791 666,27 |
341 798 772,54 |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
||||
|
2020 |
2019 |
2018 |
2020 |
2019 |
2018 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
2 |
— |
1 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
7 |
2 |
2 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
9 |
11 |
9 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
10 |
10 |
9 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
7 |
8 |
7 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
3 |
7 |
10 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD yhteensä |
— |
— |
— |
40 |
39 |
38 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
1 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
2 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST yhteensä |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
|
Kaikki yhteensä |
— |
— |
— |
45 |
44 |
43 |
|
31.3.2020 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 107/160 |
Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020
(2020/C 107/32)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2020 |
Varainhoitovuosi 2019 |
Varainhoitovuosi 2018 |
|||
|
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
||
|
1 |
EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
||||||
|
1 1 |
EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN |
||||||
|
1 1 0 |
EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN |
305 609 356 |
579 495 500 |
353 058 200 |
502 500 568 |
333 028 782 ,— |
605 222 443 ,— |
|
1 1 1 |
AIKAISEMPIEN VUOSIEN TOIMINTAMENOJEN PALAUTUKSET |
368 339 607,77 |
252 250,65 |
149 169 582,33 |
16 273 060,23 |
120 006 781 ,— |
4 698 321 ,— |
|
|
LUKU 1 1 YHTEENSÄ |
673 948 963,77 |
579 747 750,65 |
502 227 782,33 |
518 773 628,23 |
453 035 563 ,— |
609 920 764 ,— |
|
1 2 |
EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN |
||||||
|
1 2 0 |
EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN |
52 781 500 |
52 781 500 |
49 517 000 |
49 517 000 |
48 806 981 ,— |
48 806 981 ,— |
|
1 2 1 |
AIKAISEMPIEN VUOSIEN HALLINNOLLISTEN MENOJEN PALAUTUKSET |
1 064 483,52 |
1 064 483,52 |
963 132,40 |
963 132,40 |
1 183 099,32 |
1 183 099,32 |
|
|
LUKU 1 2 YHTEENSÄ |
53 845 983,52 |
53 845 983,52 |
50 480 132,40 |
50 480 132,40 |
49 990 080,32 |
49 990 080,32 |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
727 794 947,29 |
633 593 734,17 |
552 707 914,73 |
569 253 760,63 |
503 025 643,32 |
659 910 844,32 |
|
2 |
JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET |
||||||
|
2 1 |
JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET |
6 100 000 |
6 100 000 |
5 600 000 |
5 600 000 |
4 920 000 ,— |
4 920 000 ,— |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
6 100 000 |
6 100 000 |
5 600 000 |
5 600 000 |
4 920 000 ,— |
4 920 000 ,— |
|
3 |
ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT SIDOTUT TULOT |
||||||
|
3 1 |
ITER-ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS |
78 945 115 |
150 000 000 |
130 000 000 |
145 000 000 |
142 000 000 ,— |
130 000 000 ,— |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
78 945 115 |
150 000 000 |
130 000 000 |
145 000 000 |
142 000 000 ,— |
130 000 000 ,— |
|
4 |
SEKALAISET TULOT |
||||||
|
4 1 |
SEKALAISET TULOT |
771 042,15 |
p.m. |
1 231 519,90 |
1 231 519,90 |
23 248 224,47 |
23 248 224,47 |
|
|
Osasto 4 Yhteensä |
771 042,15 |
p.m. |
1 231 519,90 |
1 231 519,90 |
23 248 224,47 |
23 248 224,47 |
|
5 |
TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT |
||||||
|
5 1 |
MUUT TULOT |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
5 2 |
TULOT ITER-ORGANISAATION VARARAHASTOSTA |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
13 646 994,25 |
13 148 645 ,— |
|
|
Osasto 5 Yhteensä |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
13 646 994,25 |
13 148 645 ,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
813 611 104,44 |
789 693 734,17 |
689 539 434,63 |
721 085 280,53 |
686 840 862,04 |
831 227 713,79 |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2020 |
Määrärahat 2019 |
Toteutus 2018 |
|||
|
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
||
|
1 |
HENKILÖSTÖMENOT |
||||||
|
1 1 |
HENKILÖSTÖTAULUKKOON KUULUVAAN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT |
35 298 783,52 |
35 298 783,52 |
32 952 832,40 |
32 952 832,40 |
32 627 937,03 |
32 627 937,03 |
|
1 2 |
ULKOISESTA HENKILÖSTÖSTÄ JOHTUVAT KULUT (VUOKRATYÖNTEKIJÄT, TILAPÄISET TYÖNTEKIJÄT JA KANSALLISET ASIANTUNTIJAT) |
11 588 500 |
11 588 500 |
11 022 500 |
11 022 500 |
10 597 575,36 |
10 498 963,14 |
|
1 3 |
VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET |
460 000 |
460 000 |
450 000 |
450 000 |
1 815 000 ,— |
1 244 750,54 |
|
1 4 |
HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT |
891 000 |
891 000 |
780 280 |
780 280 |
644 755,51 |
645 510,51 |
|
1 5 |
EDUSTUSKULUT |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 ,— |
3 635,23 |
|
1 6 |
KOULUTUS |
676 000 |
676 000 |
663 000 |
663 000 |
630 940 ,— |
566 794,24 |
|
1 7 |
MUUT HENKILÖSTÖHALLINNON KULUT |
2 863 000 |
2 863 000 |
2 422 000 |
2 422 000 |
2 808 000 ,— |
2 604 994,61 |
|
1 8 |
HARJOITTELIJAT |
220 000 |
220 000 |
151 000 |
151 000 |
127 316,91 |
127 316,91 |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
52 007 283,52 |
52 007 283,52 |
48 451 612,40 |
48 451 612,40 |
49 261 524,81 |
48 319 902,21 |
|
2 |
RAKENNUKSET, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
||||||
|
2 1 |
KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
1 619 000 |
1 619 000 |
1 428 000 |
1 428 000 |
1 381 500 ,— |
1 283 369,42 |
|
2 2 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA |
3 642 200 |
3 642 200 |
3 570 400 |
3 570 400 |
3 490 812,69 |
2 317 624,58 |
|
2 3 |
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
231 000 |
231 000 |
261 000 |
261 000 |
157 705 ,— |
155 439,09 |
|
2 4 |
TAPAHTUMAT JA VIESTINTÄ |
331 000 |
331 000 |
306 000 |
306 000 |
237 150 ,— |
200 129,40 |
|
2 5 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
1 410 000 |
1 410 000 |
1 316 720 |
1 316 720 |
1 064 449,50 |
959 815,92 |
|
2 6 |
POSTI JA TIETOLIIKENNE |
358 000 |
358 000 |
391 000 |
391 000 |
348 334,72 |
289 593,39 |
|
2 7 |
KOKOUSKULUT |
347 500 |
347 500 |
355 400 |
355 400 |
358 000 ,— |
346 189,43 |
|
2 8 |
KOLMANSILTA OSAPUOLILTA RAKENNUKSEN KUNNOSTUKSEN KUSTANNUKSIA VARTEN KERTYNEET MÄÄRÄRAHAT |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
7 938 700 |
7 938 700 |
7 628 520 |
7 628 520 |
7 037 951,91 |
5 552 161,23 |
|
3 |
TOIMINTAMENOT |
||||||
|
3 1 |
ITERIN RAKENTAMINEN MUKAAN LUKIEN ITER-PAIKAN VALMISTELU |
640 213 356,54 |
549 787 750,65 |
481 261 508,23 |
497 405 148,13 |
454 717 178,33 |
601 329 468,31 |
|
3 2 |
ITER-TEKNIIKKA |
3 110 000 |
4 760 000 |
2 000 000 |
4 200 000 |
9 083 632,35 |
7 871 073,36 |
|
3 3 |
TEKNIIKKA LAAJEMPAA LÄHESTYMISTAPAA JA DEMOA VARTEN |
17 401 158,88 |
10 200 000 |
5 000 000 |
7 400 000 |
3 602 145,19 |
8 147 792,42 |
|
3 4 |
MUUT MENOT |
13 995 490,50 |
15 000 000 |
15 197 794 |
11 000 000 |
6 726 502,02 |
3 977 146,73 |
|
3 5 |
ITERIN RAKENTAMINEN - ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT MÄÄRÄRAHAT |
78 945 115 |
150 000 000 |
130 000 000 |
145 000 000 |
160 941 939,90 |
129 318 457,43 |
|
3 6 |
KOLMANSILTA OSAPUOLILTA TIETTYÄ MENOERÄÄ VARTEN KERTYNEET MÄÄRÄRAHAT |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
3 614 631,65 |
9 471 448,93 |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
753 665 120,92 |
729 747 750,65 |
633 459 302,23 |
665 005 148,13 |
638 686 029,44 |
760 115 387,18 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
813 611 104,44 |
789 693 734,17 |
689 539 434,63 |
721 085 280,53 |
694 985 506,16 |
813 987 450,62 |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
2020 |
2019 |
2018 |
|||
|
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
5 |
3 |
5 |
2 |
3 |
1 |
|
AD 13 |
14 |
9 |
14 |
7 |
14 |
7 |
|
AD 12 |
15 |
21 |
14 |
21 |
15 |
17 |
|
AD 11 |
2 |
27 |
3 |
23 |
4 |
21 |
|
AD 10 |
— |
31 |
— |
28 |
— |
26 |
|
AD 9 |
— |
41 |
— |
39 |
— |
35 |
|
AD 8 |
1 |
33 |
1 |
37 |
1 |
40 |
|
AD 7 |
2 |
21 |
1 |
21 |
— |
28 |
|
AD 6 |
1 |
16 |
2 |
25 |
1 |
28 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD yhteensä |
40 |
203 |
40 |
205 |
39 |
204 |
|
AST 11 |
5 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
|
AST 10 |
1 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
|
AST 9 |
4 |
— |
4 |
— |
3 |
— |
|
AST 8 |
1 |
2 |
1 |
1 |
2 |
1 |
|
AST 7 |
— |
4 |
— |
3 |
1 |
1 |
|
AST 6 |
— |
9 |
— |
9 |
— |
8 |
|
AST 5 |
— |
9 |
— |
11 |
— |
12 |
|
AST 4 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
5 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST yhteensä |
11 |
26 |
11 |
27 |
12 |
28 |
|
Yhteensä |
51 |
229 |
51 |
232 |
51 |
232 |
|
Kaikki yhteensä |
280 |
283 |
283 |
|||
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
2020 |
2019 |
|
IV |
97 |
104 |
|
III |
50 |
50 |
|
II |
23 |
24 |
|
I |
— |
— |
|
Tehtäväryhmät yhteensä |
170 |
178 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
3 |
3 |
|
Yhteensä |
173 |
181 |
|
31.3.2020 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 107/167 |
Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2020
(2020/C 107/33)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2020 |
Varainhoitovuosi 2019 |
Varainhoitovuosi 2018 |
|
2 |
TULOT |
|||
|
2 0 |
EU:N RAHOITUSOSUUDET |
114 073 000 |
96 686 000 |
91 971 000 ,— |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
114 073 000 |
96 686 000 |
91 971 000 ,— |
|
3 |
RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA |
|||
|
3 0 |
RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA |
p.m. |
5 331 003,34 |
5 732 517,43 |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
p.m. |
5 331 003,34 |
5 732 517,43 |
|
4 |
MUUT RAHOITUSOSUUDET |
|||
|
4 0 |
MUUT RAHOITUSOSUUDET |
p.m. |
919 913,34 |
0 ,— |
|
|
Osasto 4 Yhteensä |
p.m. |
919 913,34 |
0 ,— |
|
5 |
TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT |
|||
|
5 0 |
TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Osasto 5 Yhteensä |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
114 073 000 |
102 936 916,68 |
97 703 517,43 |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2020 |
Määrärahat 2019 |
Toteutus 2018 |
|||
|
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
||
|
1 |
HENKILÖSTÖMENOT |
||||||
|
1 1 |
PALKAT JA LISÄT |
32 156 600 |
32 156 600 |
19 775 800 |
19 775 800 |
14 981 502,45 |
14 981 502,45 |
|
1 2 |
HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT |
897 600 |
897 600 |
750 000 |
750 000 |
302 665,80 |
228 815,60 |
|
1 3 |
VIRKAMATKAKULUT |
650 000 |
650 000 |
512 000 |
512 000 |
530 000 ,— |
363 146,18 |
|
1 4 |
SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ |
2 290 000 |
2 290 000 |
1 904 000 |
1 904 000 |
965 150,72 |
743 055,27 |
|
1 5 |
HENKILÖSTÖN KOULUTUS |
730 000 |
730 000 |
493 000 |
493 000 |
262 242,88 |
143 741,48 |
|
1 6 |
ULKOISET PALVELUT |
1 873 000 |
1 873 000 |
3 840 500 |
3 840 500 |
2 326 491,89 |
1 531 132,98 |
|
1 7 |
EDUSTUSKULUT |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
765,34 |
565,34 |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
38 607 200 |
38 607 200 |
27 285 300 |
27 285 300 |
19 368 819,08 |
17 991 959,30 |
|
2 |
INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
||||||
|
2 1 |
RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT |
6 740 000 |
6 740 000 |
6 453 400 |
6 453 400 |
4 061 814,83 |
3 084 017,80 |
|
2 2 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA |
4 561 700 |
4 561 700 |
3 963 500 |
3 963 500 |
4 593 540,73 |
2 009 137,20 |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
2 630 000 |
2 630 000 |
2 480 300 |
2 480 300 |
1 789 013,23 |
1 197 698,34 |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
13 931 700 |
13 931 700 |
12 897 200 |
12 897 200 |
10 444 368,79 |
6 290 853,34 |
|
3 |
TOIMINTAMENOT |
||||||
|
3 1 |
TIEDOTUS, ANALYSOINTI JA TIETOJEN JA TAITOJEN KEHITTÄMINEN |
2 405 852 |
2 405 852 |
2 390 000 |
2 609 000 |
1 970 902,67 |
1 198 993,72 |
|
3 2 |
TUKI JÄSENVALTIOIDEN KÄYTÄNNÖN YHTEISTYÖTÄ VARTEN |
8 284 786 |
8 284 786 |
6 180 000 |
4 990 708 |
5 470 529,62 |
4 989 588,84 |
|
3 3 |
OPERATIIVISTA APUA |
50 321 358 |
50 321 358 |
52 946 503,34 |
53 911 795,34 |
56 092 019,48 |
51 309 073,67 |
|
3 4 |
YHTEISTYÖ KANSALAISJÄRJESTÖJEN JA SIDOSRYHMIEN KANSSA |
522 104 |
522 104 |
318 000 |
323 000 |
272 526,59 |
251 181,15 |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
61 534 100 |
61 534 100 |
61 834 503,34 |
61 834 503,34 |
63 805 978,36 |
57 748 837,38 |
|
4 |
MUUT ULKOISET HANKKEET |
||||||
|
4 1 |
MUUT ULKOISET HANKKEET |
p.m. |
p.m. |
919 913,34 |
919 913,34 |
334 338,73 |
229 270,60 |
|
|
Osasto 4 Yhteensä |
p.m. |
p.m. |
919 913,34 |
919 913,34 |
334 338,73 |
229 270,60 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
114 073 000 |
114 073 000 |
102 936 916,68 |
102 936 916,68 |
93 953 504,96 |
82 260 920,62 |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä jà palkkaluokka |
Väliaikaiset toimet |
|
|
2020 |
2019 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
|
AD 15 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
|
AD 13 |
3 |
2 |
|
AD 12 |
5 |
4 |
|
AD 11 |
3 |
2 |
|
AD 10 |
16 |
15 |
|
AD 9 |
22 |
15 |
|
AD 8 |
58 |
41 |
|
AD 7 |
70 |
57 |
|
AD 6 |
30 |
19 |
|
AD 5 |
23 |
23 |
|
AD:t yhteensä |
231 |
179 |
|
AST 11 |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
|
AST 6 |
4 |
— |
|
AST 5 |
18 |
10 |
|
AST 4 |
49 |
40 |
|
AST 3 |
55 |
45 |
|
AST 2 |
9 |
8 |
|
AST 1 |
0 |
2 |
|
AST:t yhteensä |
135 |
105 |
|
CA GFIV |
64 |
49 |
|
CA GFIII |
49 |
36 |
|
CA GFII |
10 |
10 |
|
CA GF1 |
0 |
0 |
|
CA |
123 |
95 |
|
SNE |
11 |
11 |
|
Kaikki yhteensä |
500 |
390 |
|
31.3.2020 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 107/172 |
Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen (eu-LISA) laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan Euroopan unionin viraston varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko
(2020/C 107/34)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2020 |
Varainhoitovuosi 2019 |
Varainhoitovuosi 2018 |
|
2 |
TULOT |
|||
|
2 0 |
EU:N RAHOITUSOSUUDET |
196 967 000 |
138 062 900 |
93 638 436 ,— |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
196 967 000 |
138 062 900 |
93 638 436 ,— |
|
3 |
KOLMANSIEN MAIDEN MAKSUOSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT) |
|||
|
3 0 |
EFTA |
p.m. |
2 242 936 |
3 530 919 ,— |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
p.m. |
2 242 936 |
3 530 919 ,— |
|
4 |
MUUT RAHOITUSOSUUDET |
|||
|
4 0 |
EU-RAHOITUS VALTUUTUSSOPIMUSTEN PERUSTEELLA (VIRASTON VARAINHOITOASETUS, 6 ARTIKLAN 2 KOHTA) |
|
|
|
|
|
Osasto 4 Yhteensä |
|
|
|
|
6 |
SEKALAISET TULOT |
|||
|
6 0 |
SEKALAISET TULOT |
|
|
113 995 ,— |
|
|
Osasto 6 Yhteensä |
|
|
113 995 ,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
196 967 000 |
140 305 836 |
97 283 350 ,— |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2020 |
Määrärahat 2019 |
Toteutus 2018 |
|||
|
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
||
|
1 |
HENKILÖSTÖMENOT |
||||||
|
1 1 |
PALKAT JA LISÄT |
34 799 688 |
34 799 688 |
20 840 314 |
20 840 314 |
15 899 411 ,— |
15 899 411 ,— |
|
1 2 |
MENOT REKRYTOINNISTA JA HENKILÖSTÖN JÄSENTEN SIIRROSTA MUIHIN TEHTÄVIIN |
379 523 |
379 523 |
1 130 900 |
1 130 900 |
151 847 ,— |
88 079 ,— |
|
1 3 |
VIRKAMATKAKULUT |
426 000 |
426 000 |
443 700 |
443 700 |
477 315 ,— |
457 391 ,— |
|
1 4 |
SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ |
640 229 |
640 229 |
1 652 526 |
1 652 526 |
827 595 ,— |
728 433 ,— |
|
1 5 |
KOULUTUS |
552 560 |
552 560 |
917 560 |
917 560 |
460 777 ,— |
196 056 ,— |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
36 798 000 |
36 798 000 |
24 985 000 |
24 985 000 |
17 816 945 ,— |
17 369 370 ,— |
|
2 |
INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
||||||
|
2 0 |
RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT |
1 043 000 |
1 043 000 |
1 897 588 |
1 897 588 |
1 077 260 ,— |
656 775 ,— |
|
2 1 |
VIRASTON TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA |
1 700 000 |
1 700 000 |
2 730 588 |
2 730 588 |
2 389 068 ,— |
1 425 291 ,— |
|
2 2 |
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
246 000 |
246 000 |
539 000 |
539 000 |
627 031 ,— |
545 052 ,— |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
1 278 100 |
1 278 100 |
1 072 195 |
1 072 195 |
622 456 ,— |
485 813 ,— |
|
2 4 |
POSTIKULUT |
40 000 |
40 000 |
59 000 |
59 000 |
25 500 ,— |
15 205 ,— |
|
2 5 |
HALLINTONEUVOSTON KOKOUKSET JA MUUT KOKOUKSET |
970 000 |
970 000 |
509 000 |
509 000 |
227 581 ,— |
187 553 ,— |
|
2 6 |
TIEDOTUS, JULKAISUT JA MULTIMEDIA |
1 532 000 |
1 532 000 |
1 396 000 |
1 396 000 |
774 397 ,— |
450 121 ,— |
|
2 7 |
ULKOPUOLISET HALLINNOLLISET TUKIPALVELUT |
4 605 900 |
4 605 900 |
3 910 914 |
3 910 914 |
3 534 900 ,— |
1 373 833 ,— |
|
2 8 |
VIRASTON TURVALLISUUS |
3 050 000 |
3 050 000 |
3 069 715 |
3 069 715 |
1 910 784 ,— |
950 030 ,— |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
14 465 000 |
14 465 000 |
15 184 000 |
15 184 000 |
11 188 977 ,— |
6 089 673 ,— |
|
3 |
TOIMINTAMENOT (MUKAAN LUKIEN ULKOISET TULOT) |
||||||
|
3 0 |
INFRASTRUKTUURI |
59 021 000 |
51 243 000 |
37 626 000 |
23 802 430 |
16 712 506 ,— |
8 991 342 ,— |
|
3 1 |
SOVELLUKSET |
123 110 000 |
86 733 000 |
203 422 036 |
67 714 400 |
101 825 950 ,— |
50 394 348 ,— |
|
3 8 |
OPERATIIVINEN TUKI |
7 728 000 |
7 728 000 |
7 185 964 |
6 377 070 |
5 222 518 ,— |
5 360 821 ,— |
|
3 9 |
TUKI JÄSENVALTIOILLE JA EUROOPAN KOMISSIOLLE |
|
|
|
p.m. |
|
|
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
189 859 000 |
145 704 000 |
248 234 000 |
97 893 900 |
123 760 974 ,— |
64 746 511 ,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
241 122 000 |
196 967 000 |
288 403 000 |
138 062 900 |
152 766 896 ,— |
88 205 554 ,— |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä jà palkkaluokka |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
||||
|
2020 |
2019 |
2018 |
2020 |
2019 |
2018 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
2 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
8 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
16 |
16 |
13 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
17 |
17 |
17 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
32 |
31 |
21 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
15 |
14 |
12 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
47 |
29 |
11 |
|
AD yhteensä |
— |
— |
— |
149 |
129 |
94 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
4 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
9 |
9 |
9 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
12 |
12 |
14 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
12 |
12 |
11 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
13 |
3 |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST yhteensä |
— |
— |
— |
53 |
43 |
42 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC yhteensä |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Kaikki yhteensä |
— |
— |
— |
202 |
172 |
136 |
Ulkopuolinen henkilöstö
|
Sopimussuhteiset toimihenkilöt |
Hyväksytty 2019 |
Palveluksessa 31.12.2019 |
Vuoden 2020 arvio |
|
Tehtäväryhmä IV |
59,5 |
42 |
73 |
|
Tehtäväryhmä III |
26,5 |
19 |
36 |
|
Tehtäväryhmä II |
2 |
0 |
2 |
|
Tehtäväryhmä I |
— |
— |
— |
|
Yhteensä |
88 |
61 |
111 |
|
Kansalliset asiantuntijat |
Hyväksytty 2019 |
Palveluksessa 31.12.2019 |
Vuoden 2020 arvio |
|
Yhteensä |
11 |
8 |
11 |
|
31.3.2020 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 107/177 |
Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menoarvio
(2020/C 107/35)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2020 |
Varainhoitovuosi 2019 |
Varainhoitovuosi 2018 |
|
1 |
LUOTTOLAITOSTEN OSUUS |
|||
|
1 0 |
LUOTTOLAITOSTEN OSUUS |
117 800 000 |
118 886 000 |
|
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
117 800 000 |
118 886 000 |
|
|
2 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
|||
|
2 0 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
— |
— |
0 ,— |
|
3 |
SEKALAISET TULOT |
|||
|
3 0 |
MUUT TULOT |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
— |
— |
0 ,— |
|
4 |
YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO |
|||
|
4 0 |
YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO |
8 015 423 680 |
7 797 951 888 |
|
|
4 9 |
VARAINHOITOVUODEN TALOUDELLINEN TULOS |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Osasto 4 Yhteensä |
8 015 423 680 |
7 797 951 888 |
0 ,— |
|
9 |
VARAUS |
|||
|
9 0 |
VARAUS |
|
50 417 898,57 |
|
|
|
Osasto 9 Yhteensä |
|
50 417 898,57 |
|
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
8 133 223 680 |
7 967 255 786,57 |
0 ,— |
MAKSUT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2020 |
Määrärahat 2019 |
Toteutus 2018 |
|
1 |
HENKILÖSTÖ |
|||
|
1 1 |
TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ |
45 513 000 |
41 912 500 |
|
|
1 2 |
HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT |
1 414 000 |
1 360 000 |
|
|
1 3 |
VIRKAMATKAT JA SIIRROT |
20 000 |
40 000 |
|
|
1 4 |
TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT |
1 151 000 |
890 500 |
|
|
1 5 |
KOULUTUS |
683 000 |
840 000 |
|
|
1 6 |
ULKOISET PALVELUT |
1 678 000 |
1 924 000 |
|
|
1 7 |
VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT |
1 000 |
15 000 |
|
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
50 460 000 |
46 982 000 |
|
|
2 |
RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
|||
|
2 0 |
KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
5 317 000 |
5 377 000 |
|
|
2 1 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA |
3 580 000 |
6 532 100 |
|
|
2 2 |
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
1 224 000 |
1 425 600 |
|
|
2 3 |
HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT |
834 000 |
582 300 |
|
|
2 4 |
POSTI JA TIETOLIIKENNE |
695 000 |
990 000 |
|
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
11 650 000 |
14 907 000 |
|
|
3 |
TOIMINTAMENOT |
|||
|
3 1 |
SRB:N TOIMINTA |
21 590 000 |
14 672 000 |
|
|
3 2 |
SRB:N ENNAKOIMATTOMAT MENOT |
34 100 000 |
42 325 000 |
|
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
55 690 000 |
56 997 000 |
|
|
4 |
YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO |
|||
|
4 0 |
RAHASTON KÄYTTÖ KRIISINRATKAISUN ERITYISSUUNNITELMIEN PUITTEISSA |
8 015 423 680 |
7 797 951 888 |
|
|
4 9 |
MUUT KÄYTTÖMENOT |
— |
— |
|
|
|
Osasto 4 Yhteensä |
8 015 423 680 |
7 797 951 888 |
|
|
9 |
TASAPAINOTUS VARAUKSESTA |
|||
|
9 0 |
TASAPAINOTUS VARAUKSESTA |
|
50 417 898,57 |
|
|
|
Osasto 9 Yhteensä |
|
50 417 898,57 |
|
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
8 133 223 680 |
7 967 255 786,57 |
|
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
2020 |
2019 |
2018 |
|||
|
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
9 |
— |
6 |
— |
9 |
|
AD 11 |
— |
13 |
— |
10 |
— |
8 |
|
AD 10 |
— |
17 |
— |
12 |
— |
16 |
|
AD 9 |
— |
55 |
— |
60 |
— |
35 |
|
AD 8 |
— |
65 |
— |
70 |
— |
67 |
|
AD 7 |
— |
65 |
— |
56 |
— |
50 |
|
AD 6 |
— |
66 |
— |
65 |
— |
60 |
|
AD 5 |
— |
29 |
— |
30 |
— |
30 |
|
AD yhteensä |
— |
325 |
— |
315 |
— |
278 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 6 |
— |
1 |
— |
7 |
— |
3 |
|
AST 5 |
— |
7 |
— |
10 |
— |
8 |
|
AST 4 |
— |
24 |
— |
16 |
— |
13 |
|
AST 3 |
— |
14 |
— |
14 |
— |
17 |
|
AST 2 |
— |
3 |
— |
6 |
— |
2 |
|
AST 1 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST yhteensä |
— |
51 |
— |
59 |
— |
48 |
|
AST/SC6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC4 |
— |
— |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST/SC3 |
— |
12 |
— |
12 |
— |
12 |
|
AST/SC2 |
— |
9 |
— |
7 |
— |
3 |
|
AST/ASC1 |
— |
3 |
— |
5 |
— |
7 |
|
Yhteensä AST/SC |
— |
24 |
— |
26 |
— |
24 |
|
Yhteensä |
— |
400 |
— |
400 |
— |
350 |
|
Kaikki yhteensä |
— |
400 |
— |
400 |
— |
350 |
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäivätyönä laskettuna) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin |
2018 |
2019 |
2020 |
|
FG IV |
— |
— |
— |
|
FG III |
— |
— |
— |
|
FG II |
— |
— |
— |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Tehtäväryhmä yhteensä |
— |
— |
— |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
35 |
35 |
35 |
|
Yhteensä |
35 |
35 |
35 |
|
31.3.2020 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 107/182 |
Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko
(2020/C 107/36)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2020 |
Varainhoitovuosi 2019 |
Varainhoitovuosi 2018 |
|
1 |
VIRASTON TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT |
|||
|
1 0 |
VIRASTON TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT |
267 293 084 |
251 750 320 |
239 472 934 ,— |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
267 293 084 |
251 750 320 |
239 472 934 ,— |
|
3 |
EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN SALDO JA NOSTOT VARARAHASTOSTA |
|||
|
3 0 |
EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN SALDO JA NOSTOT VARARAHASTOSTA |
197 545 199 |
184 243 729 |
0 ,— |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
197 545 199 |
184 243 729 |
0 ,— |
|
4 |
EU-RAHOITTEISET HANKKEET |
|||
|
4 0 |
EU-RAHOITTEISET HANKKEET |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Osasto 4 Yhteensä |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
5 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
|||
|
5 0 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
0 ,— |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Osasto 5 Yhteensä |
0 ,— |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
464 838 283 |
435 994 049 |
239 472 934 ,— |
MAKSUT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2020 |
Määrärahat 2019 |
Toteutus 2018 |
|
1 |
VIRASTON HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT MENOT |
|||
|
1 1 |
TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ |
116 806 309 |
109 176 625 |
103 808 559 ,— |
|
1 3 |
VIRKAMATKAT JA SIIRROT |
1 794 073 |
1 376 800 |
1 164 935 ,— |
|
1 4 |
SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI |
394 840 |
352 165 |
342 433 ,— |
|
1 5 |
HARJOITTELUJAKSOJEN SEKÄ VIRKAMIES- JA ASINATUNTIJAVAIHDON JÄRJESTÄMINEN |
1 323 920 |
1 245 857 |
1 105 468 ,— |
|
1 6 |
SOSIAALIPALVELUT |
8 960 666 |
7 982 706 |
7 612 379 ,— |
|
1 7 |
VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT |
23 000 |
27 100 |
21 000 ,— |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
129 302 808 |
120 161 253 |
114 054 774 ,— |
|
2 |
RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
|||
|
2 0 |
SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
11 043 720 |
12 362 853 |
12 474 968 ,— |
|
2 1 |
TIETOJENKÄSITTELY |
28 155 843 |
29 427 709 |
30 156 262 ,— |
|
2 2 |
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
2 557 900 |
3 218 552 |
3 075 282 ,— |
|
2 3 |
HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT |
7 513 667 |
8 017 997 |
9 453 471 ,— |
|
2 4 |
POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT |
1 781 714 |
1 545 710 |
1 501 620 ,— |
|
2 5 |
VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN MENOT |
3 524 098 |
4 096 296 |
4 137 333 ,— |
|
2 6 |
TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTOINTI |
3 683 588 |
3 703 196 |
4 772 747 ,— |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
58 260 530 |
62 372 313 |
65 571 683 ,— |
|
3 |
VIRASTON ERITYISTEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT |
|||
|
3 2 |
SEURANTAKESKUS |
7 810 595 |
6 844 192 |
6 728 716 ,— |
|
3 3 |
EU-YHTEISTYÖ |
31 190 141 |
29 619 492 |
26 893 773 ,— |
|
3 4 |
VIESTINTÄ, MAINONTA JA INTEGROINTI |
1 125 500 |
967 950 |
1 372 830 ,— |
|
3 5 |
EUROOPAN UNIONIN TAVARAMERKKIEN JA YHTEISÖMALLIEN REKISTERÖINTIMENETTELYYN LIITTYVÄT MENOT |
16 430 667 |
18 681 998 |
18 355 367 ,— |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
56 556 903 |
56 113 632 |
53 350 686 ,— |
|
4 |
EU-RAHOITTEISET HANKKEET |
|||
|
4 0 |
EU-RAHOITTEISET HANKKEET |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
4 1 |
EU:N RAHOITTAMIEN HANKKEIDEN YHTEISRAHOITUS |
3 738 558 |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Osasto 4 Yhteensä |
3 738 558 |
0 ,— |
0 ,— |
|
5 |
HYVITYKSET JÄSENVALTIOILLE |
|||
|
5 0 |
HYVITYKSET JÄSENVALTIOILLE |
11 973 647 |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Osasto 5 Yhteensä |
11 973 647 |
0 ,— |
0 ,— |
|
10 |
MUUT MENOT |
|||
|
10 1 |
VARAUS ODOTTAMATTOMIEN KUSTANNUSTEN KATTAMISEKSI |
165 468 410 |
172 610 050 |
0 ,— |
|
10 2 |
VARARAHASTOON KOHDENNETTU MÄÄRÄ |
5 473 045 |
0 ,— |
0 ,— |
|
10 3 |
VARARAHASTO HYVITYKSIÄ VARTEN |
25 966 537 |
24 736 801 |
0 ,— |
|
10 4 |
EU:N RAHOITTAMIEN HANKKEIDEN YHTEISRAHOITUS |
8 097 845 |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Osasto 10 Yhteensä |
205 005 837 |
197 346 851 |
0 ,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
464 838 283 |
435 994 049 |
232 977 143 ,— |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
||||
|
2020 |
2019 |
2018 |
2020 |
2019 |
2018 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 15 |
1 |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AD 14 |
17 |
17 |
32 |
6 |
8 |
25 |
|
AD 13 |
22 |
26 |
32 |
9 |
9 |
10 |
|
AD 12 |
27 |
26 |
25 |
20 |
20 |
23 |
|
AD 11 |
9 |
11 |
8 |
14 |
14 |
22 |
|
AD 10 |
15 |
11 |
9 |
13 |
11 |
9 |
|
AD 9 |
20 |
19 |
11 |
14 |
14 |
11 |
|
AD 8 |
23 |
20 |
9 |
15 |
15 |
7 |
|
AD 7 |
35 |
33 |
32 |
18 |
18 |
2 |
|
AD 6 |
59 |
47 |
43 |
59 |
20 |
5 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD yhteensä |
228 |
210 |
201 |
172 |
133 |
118 |
|
AST 11 |
7 |
9 |
40 |
— |
2 |
9 |
|
AST 10 |
19 |
20 |
25 |
1 |
3 |
8 |
|
AST 9 |
65 |
57 |
64 |
9 |
9 |
28 |
|
AST 8 |
51 |
46 |
59 |
9 |
9 |
21 |
|
AST 7 |
69 |
66 |
62 |
14 |
10 |
32 |
|
AST 6 |
49 |
62 |
66 |
25 |
25 |
46 |
|
AST 5 |
30 |
32 |
22 |
28 |
28 |
39 |
|
AST 4 |
42 |
42 |
19 |
21 |
35 |
7 |
|
AST 3 |
56 |
50 |
24 |
30 |
42 |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST yhteensä |
388 |
384 |
381 |
137 |
163 |
190 |
|
Yhteensä |
616 |
594 |
582 |
309 |
296 |
308 |
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäivätyönä laskettuna) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin |
2020 |
2019 |
2018 |
|
FG IV |
83,9 |
95,4 |
92,2 |
|
FG III |
107,4 |
112,5 |
115,97 |
|
FG II |
6,7 |
7 |
13 |
|
FG I |
4,8 |
5 |
5 |
|
Tehtäväryhmä yhteensä |
202,8 |
219,9 |
226,2 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
66,8 |
60 |
70 |
|
Yhteensä |
269,6 |
279,9 |
296,2 |
|
31.3.2020 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 107/188 |
Euroopan poliisiviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018 – 2. korjaava lisätalousarvio
(2020/C 107/37)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2019 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
9 |
TULOT |
|||
|
9 0 |
TUET JA MAKSUOSUUDET |
133 245 520 |
1 015 000 |
134 260 520 |
|
9 1 |
MUUT MAKSUT |
2 491 501 |
|
2 491 501 |
|
9 2 |
MUUT TULOT |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Osasto 9 Yhteensä |
135 737 021 |
1 015 000 |
136 752 021 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
135 737 021 |
1 015 000 |
136 752 021 |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2019 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
1 |
HENKILÖSTÖ |
|||
|
1 1 |
TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
74 346 021 |
|
74 346 021 |
|
1 2 |
VIRKAMATKAT |
|
|
|
|
1 3 |
SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ |
1 003 000 |
|
1 003 000 |
|
1 4 |
KOULUTUS |
400 000 |
|
400 000 |
|
1 5 |
MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT |
4 881 000 |
|
4 881 000 |
|
1 6 |
VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT |
83 000 |
|
83 000 |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
80 713 021 |
|
80 713 021 |
|
2 |
MUUT HALLINNOLLISET MENOT |
|||
|
2 0 |
RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT |
8 456 000 |
|
8 456 000 |
|
2 1 |
HALLINNOLLINEN TIETOTEKNIIKKA |
1 776 000 |
|
1 776 000 |
|
2 2 |
IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT |
919 000 |
|
919 000 |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
384 100 |
|
384 100 |
|
2 4 |
POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT |
680 000 |
|
680 000 |
|
2 5 |
LAKISÄÄTEISET MENOT |
590 000 |
|
590 000 |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
12 805 100 |
|
12 805 100 |
|
3 |
TOIMINTA |
|||
|
3 0 |
TOIMINTA |
12 667 900 |
|
12 667 900 |
|
3 1 |
OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA |
15 944 000 |
|
15 944 000 |
|
3 2 |
OPERATIIVISEN TOIMINNAN TIETOLIIKENNEKULUT |
1 385 000 |
|
1 385 000 |
|
3 3 |
KOMENNUKSELLA OLEVAT KANSALLISET ASIANTUNTIJAT (OPERATIIVISET) |
3 903 000 |
|
3 903 000 |
|
3 4 |
EPCC |
229 000 |
|
229 000 |
|
3 5 |
EUROPOLIN KANSALLISTEN YKSIKÖIDEN PÄÄLLIKÖT |
90 000 |
|
90 000 |
|
3 6 |
TUKIIN JA AVUSTUKSIIN KUULUVAT TOIMINTAMENOT |
p.m. |
|
p.m. |
|
3 7 |
TOIMINTAMENOT, JOTKA LIITTYVÄT TUTKIMUKSEEN JA KEHITTÄMISHANKKEISIIN |
3 000 000 |
1 015 000 |
4 015 000 |
|
3 8 |
SALAUKSENPURKUALUSTA |
5 000 000 |
|
5 000 000 |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
42 218 900 |
1 015 000 |
43 233 900 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
135 737 021 |
1 015 000 |
136 752 021 |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
2017 |
2018 |
2019 |
|||
|
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 12 |
— |
9 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AD 11 |
— |
15 |
— |
17 |
— |
17 |
|
AD 10 |
— |
25 |
— |
30 |
— |
28 |
|
AD 9 |
— |
52 |
— |
61 |
— |
61 |
|
AD 8 |
— |
106 |
— |
97 |
— |
100 |
|
AD 7 |
— |
109 |
— |
126 |
— |
128 |
|
AD 6 |
— |
127 |
— |
139 |
— |
158 |
|
AD 5 |
— |
17 |
— |
29 |
— |
36 |
|
AD yhteensä |
— |
465 |
— |
517 |
— |
546 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AST 7 |
— |
4 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 6 |
— |
8 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 5 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
7 |
|
AST 4 |
— |
14 |
— |
8 |
— |
5 |
|
AST 3 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST yhteensä |
— |
40 |
— |
33 |
— |
30 |
|
Yhteensä |
— |
505 |
— |
550 |
— |
576 |
|
Kaikki yhteensä |
505 |
550 |
576 |
|||
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
2017 |
2018 |
2019 |
|
IV |
32 |
43 |
55 |
|
III |
84 |
82 |
113 |
|
II |
19 |
40 |
44 |
|
I |
— |
— |
— |
|
Tehtäväryhmät yhteensä |
135 |
165 |
212 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
65 |
71 |
71 |
|
Yhteensä |
200 |
236 |
283 |
|
31.3.2020 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 107/193 |
Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio
(2020/C 107/38)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2019 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
1 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
|||
|
1 0 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
20 779 000 |
|
20 779 000 |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
20 779 000 |
|
20 779 000 |
|
5 |
SEKALAISET TULOT |
|||
|
5 0 |
IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO |
— |
|
— |
|
5 2 |
SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 4 |
UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT |
p.m. |
6 504 |
6 504 |
|
5 9 |
MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT |
3 000 |
–2 890 |
110 |
|
|
Osasto 5 Yhteensä |
3 000 |
3 614 |
6 614 |
|
6 |
TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
|||
|
6 0 |
TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
197 000 |
938 922 |
1 135 922 |
|
|
Osasto 6 Yhteensä |
197 000 |
938 922 |
1 135 922 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
20 979 000 |
942 536 |
21 921 536 |
MAKSUT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2019 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
1 |
HENKILÖSTÖ |
|||
|
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
12 351 000 |
614 679 |
12 965 679 |
|
1 3 |
TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN |
300 000 |
–8 318 |
291 682 |
|
1 4 |
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT |
234 000 |
1 579 |
235 579 |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
12 885 000 |
607 940 |
13 492 940 |
|
2 |
RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT |
|||
|
2 0 |
RAKENNUSTEN YLLÄPITO- JA MUUT LIITÄNNÄISET KULUT |
669 000 |
24 390 |
693 390 |
|
2 1 |
VUOKRA |
24 000 |
–1 080 |
22 920 |
|
2 2 |
IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
750 000 |
82 232 |
832 232 |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
18 000 |
–5 840 |
12 160 |
|
2 4 |
POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT |
59 000 |
2 655 |
61 655 |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
1 520 000 |
102 357 |
1 622 357 |
|
3 |
TOIMINTAKULUT |
|||
|
3 0 |
TOIMINTAKULUT |
5 719 000 |
654 863 |
6 373 863 |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
5 719 000 |
654 863 |
6 373 863 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
20 124 000 |
1 365 160 |
21 489 160 |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
2019 |
2018 |
2017 |
|||
|
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
2 |
3 |
2 |
4 |
1 |
4 |
|
AD 12 |
1 |
8 |
1 |
7 |
2 |
7 |
|
AD 11 |
1 |
5 |
1 |
5 |
|
5 |
|
AD 10 |
|
5 |
|
4 |
2 |
4 |
|
AD 9 |
1 |
7 |
|
5 |
1 |
3 |
|
AD 8 |
|
7 |
1 |
7 |
1 |
6 |
|
AD 7 |
|
6 |
|
6 |
|
7 |
|
AD 6 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
AD 5 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
Total AD |
5 |
46 |
5 |
44 |
7 |
43 |
|
AST 11 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
AST 10 |
|
2 |
|
1 |
|
2 |
|
AST 9 |
|
6 |
|
5 |
|
5 |
|
AST 8 |
1 |
7 |
|
7 |
|
8 |
|
AST 7 |
2 |
7 |
2 |
8 |
2 |
8 |
|
AST 6 |
2 |
1 |
3 |
2 |
3 |
1 |
|
AST 5 |
1 |
5 |
1 |
7 |
1 |
8 |
|
AST 4 |
|
2 |
|
2 |
1 |
1 |
|
AST 3 |
|
2 |
|
1 |
|
1 |
|
AST 2 |
|
1 |
|
1 |
1 |
|
|
AST 1 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
AST yhteensä |
6 |
34 |
6 |
36 |
8 |
35 |
|
Yhteensä |
11 |
80 |
11 |
80 |
15 |
78 |
|
Kaikki yhteensä |
91 |
91 |
93 |
|||
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
2019 |
2018 |
|
FG IV |
6 |
6 |
|
FG III |
3 |
3 |
|
FG II |
2 |
2 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
FG yhteensä |
13 |
13 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
1 |
1 |
|
Yhteensä |
14 |
14 |
|
31.3.2020 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 107/198 |
Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio
(2020/C 107/39)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2019 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
1 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
|||
|
1 2 |
EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 04 03 14) |
20 488 990 |
|
20 488 990 |
|
1 3 |
EU OSUUS TAKAISINPERINNÄSTÄ YLIJÄÄMÄ EDELLISVUOSIEN |
57 010 |
|
57 010 |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
20 546 000 |
|
20 546 000 |
|
4 |
TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ |
|||
|
4 2 |
YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA |
— |
|
— |
|
4 3 |
YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 9 |
YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Osasto 4 Yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
|
8 |
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
|||
|
8 0 |
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Osasto 8 Yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 |
SEKALAISET TULOT |
|||
|
9 0 |
SEKALAISET TULOT |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Osasto 9 Yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
|
10 |
AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
|||
|
10 1 |
AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Osasto 10 Yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
20 546 000 |
|
20 546 000 |
MAKSUT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2019 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|||
|
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
||
|
1 |
KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT |
||||||
|
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
13 381 300 |
13 381 300 |
26 555 |
26 555 |
13 407 855 |
13 407 855 |
|
1 3 |
VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT |
100 000 |
100 000 |
–32 000 |
–32 000 |
68 000 |
68 000 |
|
1 4 |
SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE |
285 000 |
285 000 |
–10 623 |
–10 623 |
274 377 |
274 377 |
|
1 5 |
HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ |
57 000 |
57 000 |
–32 628 |
–32 628 |
24 372 |
24 372 |
|
1 7 |
VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT |
4 000 |
4 000 |
|
|
4 000 |
4 000 |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
13 827 300 |
13 827 300 |
–48 696 |
–48 696 |
13 778 604 |
13 778 604 |
|
2 |
KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
||||||
|
2 0 |
SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
649 347 |
649 347 |
71 490 |
71 490 |
720 837 |
720 837 |
|
2 1 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA |
911 253 |
911 253 |
51 954 |
51 954 |
963 207 |
963 207 |
|
2 2 |
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
20 000 |
20 000 |
–13 500 |
–13 500 |
6 500 |
6 500 |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
69 000 |
69 000 |
–12 548 |
–12 548 |
56 452 |
56 452 |
|
2 4 |
POSTI JA TIETOLIIKENNE |
15 200 |
15 200 |
–5 600 |
–5 600 |
9 600 |
9 600 |
|
2 5 |
KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
100 000 |
100 000 |
|
|
100 000 |
100 000 |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
1 764 800 |
1 764 800 |
91 796 |
91 796 |
1 856 596 |
1 856 596 |
|
3 |
ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT |
||||||
|
3 0 |
KÄYTTÖMENOT |
422 000 |
422 000 |
22 000 |
22 000 |
444 000 |
444 000 |
|
3 1 |
PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA |
3 881 900 |
3 881 900 |
– 118 100 |
– 118 100 |
3 763 800 |
3 763 800 |
|
3 2 |
TOIMINTA |
650 000 |
650 000 |
53 000 |
53 000 |
703 000 |
703 000 |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
4 953 900 |
4 953 900 |
–43 100 |
–43 100 |
4 910 800 |
4 910 800 |
|
4 |
KORVAMERKITYT MENOT |
||||||
|
4 2 |
YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA |
|
|
|
|
|
|
|
4 3 |
YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Osasto 4 Yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
||||||
|
8 0 |
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Osasto 8 Yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |
||||||
|
9 9 |
MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |
|
|
|
|
|
|
|
|
Osasto 9 Yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
||||||
|
10 1 |
AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
|
|
|
|
|
|
|
|
Osasto 10 Yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
20 546 000 |
20 546 000 |
|
|
20 546 000 |
20 546 000 |
Selvitysosa
Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin
|
Sitoumukset |
Maksut |
||
|
2018 |
2019 |
||
|
Maksamatta olevat ennen vuotta 2019 tehdyt maksusitoumukset |
301 000 |
301 000 |
— |
|
Määrärahat 2019 |
422 000 |
121 000 |
301 000 |
|
Yhteensä |
723 000 |
422 000 |
301 000 |
Selvitysosa
Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin
|
Sitoumukset |
Maksut |
||
|
2018 |
2019 |
||
|
Maksamatta olevat ennen vuotta 2019 tehdyt maksusitoumukset |
1 050 000 |
1 050 000 |
— |
|
Määrärahat 2019 |
3 881 900 |
2 831 900 |
1 050 000 |
|
Yhteensä |
4 931 900 |
3 881 900 |
1 050 000 |
Selvitysosa
Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin
|
Sitoumukset |
Maksut |
||
|
2018 |
2019 |
||
|
Maksamatta olevat ennen vuotta 2019 tehdyt maksusitoumukset |
80 000 |
89 000 |
— |
|
Määrärahat 2019 |
650 000 |
561 000 |
89 000 |
|
Yhteensä |
739 000 |
650 000 |
89 000 |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
2019 |
2018 |
Täytetyt toimet, tilanne 31.12.2018 |
|||
|
Toistaiseksi voimassa oleva sopimus |
Väliaikainen |
Toistaiseksi voimassa oleva sopimus |
Väliaikainen |
Toistaiseksi voimassa oleva sopimus |
Väliaikainen |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
5 |
— |
4 |
— |
2 |
|
AD 12 |
— |
15 |
— |
14 |
— |
5 |
|
AD 11 |
— |
9 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 10 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
7 |
|
AD 9 |
— |
12 |
— |
12 |
— |
15 |
|
AD 8 |
— |
7 |
— |
9 |
— |
8 |
|
AD 7 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
7 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD yhteensä |
— |
56 |
— |
56 |
— |
55 |
|
AST 11 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
0 |
|
AST 10 |
— |
6 |
— |
5 |
— |
1 |
|
AST 9 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AST 8 |
— |
7 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 7 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
|
— |
4 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
5 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST yhteensä |
— |
30 |
— |
30 |
— |
30 |
|
Yhteensä |
— |
86 |
— |
86 |
— |
85 |
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien), paikalliset toimihenkilöt ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
Täytetty 31.12.2018 |
2018 |
2019 |
|
FG IV |
9 |
10 |
12 |
|
FG III |
23 |
25 |
24 |
|
FG II |
8 |
6 |
5 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
FG yhteensä |
40 |
41 |
41 |
|
Paikalliset toimihenkilöt |
1 |
1 |
1 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
0 |
1 |
1 |
|
Yhteensä |
41 |
43 |
43 |
Lisätietoja Euroopan koulutussäätiön vuoden 2019 talousarviosta on säätiön sivustolla osoitteessa (http://www.etf.europa.eu),”About” -valikon ”Public access to documents” -kohdassa.
|
31.3.2020 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 107/205 |
Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio
(2020/C 107/40)
TULOTAULUKKO
|
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2019 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
1 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
|||
|
1 0 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
15 638 900 |
|
15 638 900 |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
15 638 900 |
|
15 638 900 |
|
2 |
MUUT TUET |
|||
|
2 0 |
MUUT TUET |
100 100 |
|
100 100 |
|
2 2 |
MUUT TUET TIETTYIHIN HANKKEISIIN |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
100 100 |
|
100 100 |
|
5 |
SEKALAISET TULOT |
|||
|
5 0 |
IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 2 |
TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 4 |
SEKALAISET TULOT |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 9 |
MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Osasto 5 Yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
|
6 |
TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
|||
|
6 0 |
TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Osasto 6 Yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
15 739 000 |
|
15 739 000 |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2019 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
1 |
HENKILÖSTÖ |
|||
|
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
6 262 900 |
–2 300 |
6 260 600 |
|
1 4 |
SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT |
23 000 |
2 300 |
25 300 |
|
1 5 |
HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS |
74 000 |
|
74 000 |
|
1 6 |
SOSIAALITURVA |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 8 |
KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 9 |
ELÄKKEET JA ERORAHAT |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
6 359 900 |
|
6 359 900 |
|
2 |
KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
|||
|
2 0 |
RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
650 800 |
|
650 800 |
|
2 1 |
TIETOTEKNIIKKA |
562 000 |
14 500 |
576 500 |
|
2 2 |
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
18 000 |
|
18 000 |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
69 200 |
|
69 200 |
|
2 4 |
POSTITUS JA TIETOLIIKENNE |
100 000 |
–14 500 |
85 500 |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
1 400 000 |
|
1 400 000 |
|
3 |
TOIMINTAMENOT |
|||
|
3 0 |
ENSISIJAISET TOIMINTA-ALAT JA OPERATIIVINEN TOIMINTA |
7 874 200 |
|
7 874 200 |
|
3 1 |
OPERATIIVISEN TOIMINNAN TUKI |
104 900 |
|
104 900 |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
7 979 100 |
|
7 979 100 |
|
4 |
MENOT TIETTYJÄ MUITA TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN |
|||
|
4 1 |
2016 IPA II -OHJELMA |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 2 |
2018 IPA II -OHJELMA |
|
|
p.m. |
|
|
Osasto 4 Yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 |
VARAUS |
|||
|
5 0 |
VARAUS |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Osasto 5 Yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
15 739 000 |
|
15 739 000 |
Viraston henkilöstösuunnitelma
|
Ura-alue ja palkkaluokka |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
31.12.2017 |
Vahvistettu |
Vahvistettu |
Vahvistettu |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
2 |
1 |
|
AD 13 |
2 |
2 |
1 |
2 |
|
AD 12 |
1 |
2 |
2 |
2 |
|
AD 11 |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 10 |
2 |
3 |
3 |
3 |
|
AD 9 |
4 |
3 |
4 |
5 |
|
AD 8 |
7 |
5 |
6 |
6 |
|
AD 7 |
4 |
7 |
5 |
4 |
|
AD 6 |
2 |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AD yhteensä |
23 |
24 |
24 |
24 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
1 |
2 |
|
AST 6 |
2 |
3 |
3 |
4 |
|
AST 5 |
8 |
6 |
7 |
6 |
|
AST 4 |
2 |
2 |
1 |
2 |
|
AST 3 |
3 |
4 |
3 |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST yhteensä |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
AST/SC6 |
|
|
|
|
|
AST/SC5 |
|
|
|
|
|
AST/SC4 |
|
|
|
|
|
AST/SC3 |
|
|
|
|
|
AST/SC2 |
|
|
|
|
|
AST/SC1 |
|
|
|
|
|
AST/SC yhteensä |
|
|
|
|
|
Kaikki yhteensä |
39 |
40 |
40 |
40 |
Sopimussuhteisten toimihenkilöiden, paikallisten työntekijöiden ja kansallisten asiantunijoiden arvioitu lukumäärä (ilmoitettu kokopäivätyötä vastaavana)
|
Sopimussuhteiset toimet |
31.12.2017 |
31.12.2018 |
2019 |
|
FG IV |
2 |
2 |
2 |
|
FG III |
13 |
13 |
14 |
|
FG II |
9 |
10 |
9 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
FG yhteensä |
24 |
25 |
25 |
|
Paikallisten työntekijöiden |
1 |
— |
— |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
— |
— |
— |
|
Yhteensä |
25 |
25 |
25 |
|
31.3.2020 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 107/210 |
Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2019 – 1. korjaava lisätalousarvio
(2020/C 107/41)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2019 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
2 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
|||
|
2 0 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
22 446 000 |
|
22 446 000 |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
22 446 000 |
|
22 446 000 |
|
3 |
ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS |
|||
|
3 0 |
ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 |
TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT |
|||
|
4 0 |
TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT |
p.m. |
181 576,30 |
181 576,30 |
|
|
Osasto 4 Yhteensä |
p.m. |
181 576,30 |
181 576,30 |
|
5 |
HALLINTOMÄÄRÄRAHAT |
|||
|
5 0 |
HALLINTOMÄÄRÄRAHAT |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Osasto 5 Yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 |
MUUT TULOT |
|||
|
9 0 |
MUUT TULOT |
p.m. |
244 000 |
244 000 |
|
|
Osasto 9 Yhteensä |
p.m. |
244 000 |
244 000 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
22 446 000 |
425 576,30 |
22 871 576,30 |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2019 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
1 |
HENKILÖSTÖMENOT |
|||
|
1 1 |
VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
12 043 000 |
|
12 043 000 |
|
1 2 |
HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT |
74 000 |
|
74 000 |
|
1 3 |
TYÖMATKAT |
85 000 |
|
85 000 |
|
1 4 |
OIKEUS-, TERVEYDENHOITO- JA KOULUTUSMENOT |
420 000 |
|
420 000 |
|
1 5 |
LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO |
552 000 |
|
552 000 |
|
1 6 |
SOSIAALITURVA |
1 223 000 |
|
1 223 000 |
|
1 7 |
VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN |
3 000 |
|
3 000 |
|
1 9 |
VARAUS OSASTOON 1 |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
14 400 000 |
|
14 400 000 |
|
2 |
RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
|||
|
2 0 |
RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
1 186 000 |
244 000 |
1 430 000 |
|
2 1 |
TIETOTEKNIIKKA |
769 000 |
|
769 000 |
|
2 2 |
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
128 000 |
|
128 000 |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
148 000 |
|
148 000 |
|
2 4 |
POSTITUS JA TIETOLIIKENNE |
143 000 |
|
143 000 |
|
2 5 |
KOKOUSKUSTANNUKSET |
11 000 |
|
11 000 |
|
2 6 |
TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT |
16 000 |
|
16 000 |
|
2 9 |
VARAUS OSASTOON 2 |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
2 401 000 |
244 000 |
2 645 000 |
|
3 |
TOIMINTAMENOT |
|||
|
3 2 |
VAPAUDET |
1 047 000 |
|
1 047 000 |
|
3 3 |
YHDENVERTAISUUS |
735 000 |
|
735 000 |
|
3 6 |
OIKEUS |
445 000 |
|
445 000 |
|
3 7 |
HORISONTAALISET OPERATIIVISET TOIMINNOT |
2 405 000 |
|
2 405 000 |
|
3 8 |
VIRASTON ELIMET JA KONSULTOINTIMEKANISMIT |
665 000 |
|
665 000 |
|
3 9 |
VARAUS OSASTOON 3 |
348 000 |
|
348 000 |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
5 645 000 |
|
5 645 000 |
|
4 |
MUUT TOIMINTAMENOT |
|||
|
4 0 |
YHTEISTYÖSOPIMUKSET |
p.m. |
181 576,30 |
181 576,30 |
|
|
Osasto 4 Yhteensä |
p.m. |
181 576,30 |
181 576,30 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
22 446 000 |
425 576,30 |
22 871 576,30 |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
Pysyvät toimet |
Määräaikaiset toimet |
||||
|
2019 |
2018 |
2017 |
2019 |
2018 |
2017 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
7 |
6 |
8 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
5 |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
9 |
12 |
12 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
12 |
12 |
11 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
8 |
4 |
1 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
2 |
6 |
7 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
1 |
3 |
3 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
A* yhteensä |
— |
— |
— |
48 |
47 |
46 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
3 |
4 |
3 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
5 |
3 |
3 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
7 |
6 |
6 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
7 |
10 |
12 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 4 AST 3 |
— — |
— — |
— — |
— — |
1 — |
1 — |
|
AST 2 AST 1 |
— — |
— — |
— — |
— — |
— — |
— — |
|
AST yhteensä |
— |
— |
— |
24 |
25 |
26 |
|
Kokonaismäärä |
— |
— |
— |
72 |
72 |
72 |
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
2019 |
2018 |
|
Tehtäväryhmä IV |
20 |
20 |
|
Tehtäväryhmä III |
10 |
10 |
|
Tehtäväryhmä II |
2 |
2 |
|
Tehtäväryhmä I |
— |
— |
|
Yhteensä |
32 |
32 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
10 |
10 |
|
Yhteensä |
42 |
42 |
|
31.3.2020 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 107/215 |
Euroopan unionin rautatieviraston varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio
(2020/C 107/42)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2019 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
1 |
TULOT MAKSUISTA |
|||
|
1 0 |
OMAT TULOT |
— |
|
— |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
— |
|
— |
|
2 |
KOMISSION TUKI |
|||
|
2 0 |
KOMISSION TUKI |
26 500 000 |
530 000 |
27 030 000 |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
26 500 000 |
530 000 |
27 030 000 |
|
3 |
KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
|||
|
3 0 |
KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
639 347 |
|
639 347 |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
639 347 |
|
639 347 |
|
9 |
SEKALAISET TULOT |
|||
|
9 0 |
SEKALAISET TULOT |
— |
|
— |
|
9 9 |
ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET |
— |
|
— |
|
|
Osasto 9 Yhteensä |
— |
|
— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
27 139 347 |
530 000 |
27 669 347 |
MAKSUT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2019 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|||
|
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
||
|
1 |
HENKILÖSTÖ |
||||||
|
1 1 |
TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
18 444 000 |
18 444 000 |
530 000 |
530 000 |
18 974 000 |
18 974 000 |
|
1 3 |
VIRKA- JA TYÖMATKAT |
140 000 |
140 000 |
|
|
140 000 |
140 000 |
|
1 4 |
SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET |
225 047 |
225 047 |
|
|
225 047 |
225 047 |
|
1 5 |
HENKILÖVAIHDOT EUROOPAN RAUTATIEVIRASTON JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ |
200 000 |
200 000 |
|
|
200 000 |
200 000 |
|
1 7 |
VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT |
5 000 |
5 000 |
|
|
5 000 |
5 000 |
|
1 9 |
ELÄKKEET |
|
|
|
|
|
|
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
19 014 047 |
19 014 047 |
530 000 |
530 000 |
19 544 047 |
19 544 047 |
|
2 |
KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
||||||
|
2 0 |
SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
1 320 000 |
1 320 000 |
|
|
1 320 000 |
1 320 000 |
|
2 1 |
TIETOJENKÄSITTELY |
700 000 |
700 000 |
|
|
700 000 |
700 000 |
|
2 2 |
IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
190 000 |
190 000 |
|
|
190 000 |
190 000 |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
115 000 |
115 000 |
|
|
115 000 |
115 000 |
|
2 4 |
POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE |
185 000 |
185 000 |
|
|
185 000 |
185 000 |
|
2 5 |
KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET |
p.m. |
|
|
|
p.m. |
|
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
2 510 000 |
2 510 000 |
|
|
2 510 000 |
2 510 000 |
|
3 |
ERITYISTEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT |
||||||
|
3 0 |
ASETUKSEEN (EY) N:O 2016/796 SUORAAN LIITTYVÄ OPERATIIVINEN TOIMINTA |
4 290 000 |
4 290 000 |
|
|
4 290 000 |
4 290 000 |
|
3 1 |
TOIMINTAMENOT |
1 325 300 |
1 325 300 |
|
|
1 325 300 |
1 325 300 |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
5 615 300 |
5 615 300 |
|
|
5 615 300 |
5 615 300 |
|
4 |
MAKSUIHIN LIITTYVIÄ TOIMIA KOSKEVAT MENOT |
||||||
|
4 0 |
NELJÄNTEEN RAUTATIEPAKETTIIN LIITTYVÄT TOIMET |
|
|
|
|
|
|
|
4 1 |
VIRASTON MUUT TEHTÄVÄT |
|
|
|
|
|
|
|
|
Osasto 4 Yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |
||||||
|
9 9 |
ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET |
|
|
|
|
|
|
|
|
Osasto 9 Yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
27 139 347 |
27 139 347 |
530 000 |
530 000 |
27 669 347 |
27 669 347 |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
||||
|
2019 |
2018 |
2017 |
2019 |
2018 |
2017 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
2 |
4 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
2 |
6 |
7 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
14 |
18 |
19 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
20 |
32 |
32 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
16 |
22 |
21 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
23 |
15 |
15 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
17 |
15 |
12 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD yhteensä |
— |
— |
— |
93 |
111 |
111 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
3 |
3 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
5 |
5 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
4 |
5 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
5 |
3 |
3 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
5 |
8 |
8 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
6 |
9 |
9 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
10 |
4 |
4 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
6 |
1 |
0 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST yhteensä |
— |
— |
— |
35 |
37 |
37 |
|
Kaikki yhteensä |
— |
— |
— |
128 |
148 |
148 |
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
2019 |
2018 |
|
FG IV |
17 |
19 |
|
FG III |
8 |
8 |
|
FG II |
10 |
10 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Yhteensä |
38 |
40 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
4 |
4 |
|
Yhteensä |
42 |
44 |
|
31.3.2020 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 107/221 |
Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2019 – 1. korjaava lisätalousarvio
(2020/C 107/43)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2019 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
1 |
KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN RAHOITUSOSUUS |
|||
|
1 0 |
KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN RAHOITUSOSUUS |
27 160 689,50 |
|
27 160 689,50 |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
27 160 689,50 |
|
27 160 689,50 |
|
2 |
EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
|||
|
2 0 |
EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
19 887 600 |
–2 493 000 |
17 394 600 |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
19 887 600 |
–2 493 000 |
17 394 600 |
|
4 |
TARKKAILIJOIDEN RAHOITUSOSUUS |
|||
|
4 0 |
TARKKAILIJOIDEN RAHOITUSOSUUS |
771 610,50 |
–0,50 |
771 610,50 |
|
|
Osasto 4 Yhteensä |
771 610,50 |
–0,50 |
771 610,50 |
|
6 |
TULOT TOIMINNASTA |
|||
|
6 0 |
TULOT TOIMINNASTA |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Osasto 6 Yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 |
SEKALAISET TULOT |
|||
|
9 0 |
SEKALAISET TULOT |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Osasto 9 Yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
47 819 900 |
–2 493 000,50 |
45 326 900 |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2019 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
1 |
HENKILÖSTÖMENOT |
|||
|
1 1 |
TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ |
26 949 200 |
– 410 000 |
26 539 200 |
|
1 2 |
HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT |
4 397 200 |
– 803 000 |
3 594 200 |
|
1 3 |
TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT |
144 000 |
|
144 000 |
|
1 4 |
SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ |
1 396 300 |
– 535 000 |
861 300 |
|
1 5 |
KOULUTUS |
319 200 |
–70 000 |
249 200 |
|
1 7 |
VASTAANOTOT, EDUSTAMINEN JA TAPAHTUMAT |
111 700 |
–70 000 |
41 700 |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
33 317 600 |
–1 888 000 |
31 429 600 |
|
2 |
INFRASTRUKTUURI JA TOIMINTAMENOT |
|||
|
2 0 |
RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT |
3 692 800 |
|
3 692 800 |
|
2 1 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA |
3 291 700 |
– 245 000 |
3 046 700 |
|
2 2 |
IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT |
— |
|
— |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
196 100 |
|
196 100 |
|
2 4 |
POSTI JA TIETOLIIKENNE |
231 000 |
|
231 000 |
|
2 5 |
TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN |
469 000 |
|
469 000 |
|
2 6 |
KOKOUKSET |
— |
|
— |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
7 880 600 |
– 245 000 |
7 635 600 |
|
3 |
TOIMINTAMENOT |
|||
|
3 1 |
YLEISET TOIMINTAMENOT: SEMINAARIT KANSALLISILLE VALVONTAVIRANOMAISILLE, KOKOUKSET, VIRKAMATKAT, KONSULTOINTIPALVELUT, JULKAISEMINEN |
3 022 300 |
– 160 000 |
2 862 300 |
|
3 2 |
TIEDONKERUU, EUROOPAN KESKUSTIETOKANNAN KEHITTÄMINEN JA YLLÄPITO |
3 599 400 |
– 200 000 |
3 399 400 |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
6 621 700 |
– 360 000 |
6 261 700 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
47 819 900 |
–2 493 000 |
45 326 900 |
|
31.3.2020 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 107/224 |
Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen (eu-LISA) laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan Euroopan unionin viraston varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio
(2020/C 107/44)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2019 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
2 |
TULOT |
|||
|
2 0 |
EU:N RAHOITUSOSUUDET |
204 113 500 |
–66 050 600 |
138 062 900 |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
204 113 500 |
–66 050 600 |
138 062 900 |
|
3 |
KOLMANSIEN MAIDEN MAKSUOSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT) |
|||
|
3 0 |
EFTA |
p.m. |
2 242 936 |
2 242 936 |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
p.m. |
2 242 936 |
2 242 936 |
|
4 |
MUUT RAHOITUSOSUUDET |
|||
|
4 0 |
EU-RAHOITUS VALTUUTUSSOPIMUSTEN PERUSTEELLA (VIRASTON VARAINHOITOASETUS, 6 ARTIKLAN 2 KOHTA) |
|
|
|
|
|
Osasto 4 Yhteensä |
|
|
|
|
6 |
SEKALAISET TULOT |
|||
|
6 0 |
SEKALAISET TULOT |
p.m. |
|
|
|
|
Osasto 6 Yhteensä |
p.m. |
|
|
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
204 113 500 |
–63 807 664 |
140 305 836 |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2019 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|||
|
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
||
|
1 |
HENKILÖSTÖMENOT |
||||||
|
1 1 |
PALKAT JA LISÄT |
24 394 314 |
24 394 314 |
–3 554 000 |
–3 554 000 |
20 840 314 |
20 840 314 |
|
1 2 |
MENOT REKRYTOINNISTA JA HENKILÖSTÖN JÄSENTEN SIIRROSTA MUIHIN TEHTÄVIIN |
1 130 900 |
1 130 900 |
|
|
1 130 900 |
1 130 900 |
|
1 3 |
VIRKAMATKAKULUT |
443 700 |
443 700 |
|
|
443 700 |
443 700 |
|
1 4 |
SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ |
1 652 526 |
1 652 526 |
|
|
1 652 526 |
1 652 526 |
|
1 5 |
KOULUTUS |
917 560 |
917 560 |
|
|
917 560 |
917 560 |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
28 539 000 |
28 539 000 |
–3 554 000 |
–3 554 000 |
24 985 000 |
24 985 000 |
|
2 |
INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
||||||
|
2 0 |
RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT |
2 557 000 |
2 557 000 |
– 659 412 |
– 659 412 |
1 897 588 |
1 897 588 |
|
2 1 |
VIRASTON TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA |
2 010 000 |
2 010 000 |
720 588 |
720 588 |
2 730 588 |
2 730 588 |
|
2 2 |
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
248 000 |
248 000 |
291 000 |
291 000 |
539 000 |
539 000 |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
827 000 |
827 000 |
245 195 |
245 195 |
1 072 195 |
1 072 195 |
|
2 4 |
POSTIKULUT |
39 000 |
39 000 |
20 000 |
20 000 |
59 000 |
59 000 |
|
2 5 |
HALLINTONEUVOSTON KOKOUKSET JA MUUT KOKOUKSET |
649 000 |
649 000 |
– 140 000 |
– 140 000 |
509 000 |
509 000 |
|
2 6 |
TIEDOTUS, JULKAISUT JA MULTIMEDIA |
1 696 000 |
1 696 000 |
– 300 000 |
– 300 000 |
1 396 000 |
1 396 000 |
|
2 7 |
ULKOPUOLISET HALLINNOLLISET TUKIPALVELUT |
3 442 000 |
3 442 000 |
468 914 |
468 914 |
3 910 914 |
3 910 914 |
|
2 8 |
VIRASTON TURVALLISUUS |
2 716 000 |
2 716 000 |
353 715 |
353 715 |
3 069 715 |
3 069 715 |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
14 184 000 |
14 184 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
15 184 000 |
15 184 000 |
|
3 |
TOIMINTAMENOT (MUKAAN LUKIEN ULKOISET TULOT) |
||||||
|
3 0 |
INFRASTRUKTUURI |
37 626 000 |
49 838 000 |
|
–26 035 570 |
37 626 000 |
23 802 430 |
|
3 1 |
SOVELLUKSET |
211 547 000 |
107 106 500 |
–5 882 028 |
–37 149 164 |
205 664 972 |
69 957 336 |
|
3 8 |
OPERATIIVINEN TUKI |
4 796 000 |
4 446 000 |
2 389 964 |
1 931 070 |
7 185 964 |
6 377 070 |
|
3 9 |
TUKI JÄSENVALTIOILLE JA EUROOPAN KOMISSIOLLE |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
|
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
253 969 000 |
161 390 500 |
–3 492 064 |
–61 253 664 |
250 476 936 |
100 136 836 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
296 692 000 |
204 113 500 |
–6 046 064 |
–63 807 664 |
290 645 936 |
140 305 836 |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
||||
|
2019 |
2018 |
2017 |
2019 |
2018 |
2017 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
4 |
3 |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
4 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
6 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
16 |
13 |
10 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
17 |
17 |
17 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
31 |
21 |
17 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
14 |
12 |
13 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
29 |
11 |
14 |
|
AD yhteensä |
— |
— |
— |
129 |
94 |
88 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
3 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
9 |
9 |
8 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
12 |
14 |
12 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
12 |
11 |
14 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
3 |
1 |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
AST yhteensä |
— |
— |
— |
43 |
42 |
43 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC yhteensä |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Kaikki yhteensä |
— |
— |
— |
172 |
136 |
131 |
Ulkopuolinen henkilöstö
|
Sopimussuhteiset toimihenkilöt |
Hyväksytty 2018 |
Palveluksessa 31.12.2018 |
Vuoden 2019 arvio |
|
Tehtäväryhmä IV |
40 |
25 |
59,5 |
|
Tehtäväryhmä III |
1 |
6 |
26,5 |
|
Tehtäväryhmä II |
— |
— |
2 |
|
Tehtäväryhmä I |
— |
— |
— |
|
Yhteensä |
41 |
31 |
88 |
|
Kansalliset asiantuntijat |
Hyväksytty 2018 |
Palveluksessa 31.12.2018 |
Vuoden 2019 arvio |
|
Yhteensä |
9 |
9 |
11 |
|
31.3.2020 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 107/229 |
Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2019 – 2. korjaava lisätalousarvio
(2020/C 107/45)
TULOTAULUKKO
|
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2019 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|||
|
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
||
|
2 |
KOMISSION TUKI |
||||||
|
2 0 |
KOMISSION TUKI |
80 511 842 |
79 265 391 |
|
|
80 511 842 |
79 265 391 |
|
2 1 |
TOIMINNALLISET TULOT |
7 398 256,16 |
7 398 256,16 |
8 881 928,66 |
8 882 428,66 |
16 280 184,82 |
16 280 684,82 |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
87 910 098,16 |
86 663 647,16 |
8 881 928,66 |
8 882 428,66 |
96 792 026,82 |
95 546 075,82 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
87 910 098,16 |
86 663 647,16 |
8 881 928,66 |
8 882 428,66 |
96 792 026,82 |
95 546 075,82 |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2019 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|||
|
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
||
|
1 |
HENKILÖSTÖ |
||||||
|
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
24 670 261 |
24 670 261 |
|
|
24 670 261 |
24 670 261 |
|
1 2 |
HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT |
330 000 |
330 000 |
|
|
330 000 |
330 000 |
|
1 3 |
TYÖMATKAT |
90 000 |
90 000 |
|
|
90 000 |
90 000 |
|
1 4 |
SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT |
35 000 |
35 000 |
|
|
35 000 |
35 000 |
|
1 5 |
KOULUTUS |
230 000 |
230 000 |
|
|
230 000 |
230 000 |
|
1 6 |
SOSIAALISET TOIMET |
670 000 |
670 000 |
|
|
670 000 |
670 000 |
|
1 7 |
VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN |
22 000 |
22 000 |
|
|
22 000 |
22 000 |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
26 047 261 |
26 047 261 |
|
|
26 047 261 |
26 047 261 |
|
2 |
KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
||||||
|
2 0 |
RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
3 429 481 |
3 429 481 |
48 627,31 |
48 627,31 |
3 478 108,31 |
3 478 108,31 |
|
2 1 |
TIETOTEKNISET HANKINNAT |
455 000 |
455 000 |
13 136,61 |
13 136,61 |
468 136,61 |
468 136,61 |
|
2 2 |
IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
28 000 |
28 000 |
|
|
28 000 |
28 000 |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
101 500 |
101 500 |
|
|
101 500 |
101 500 |
|
2 4 |
POSTITUS JA TIETOLIIKENNE |
80 000 |
80 000 |
39,28 |
39,28 |
80 039,28 |
80 039,28 |
|
2 5 |
KOKOUSMENOT |
125 000 |
125 000 |
|
|
125 000 |
125 000 |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
4 218 981 |
4 218 981 |
61 803,20 |
61 803,20 |
4 280 784,20 |
4 280 784,20 |
|
3 |
TOIMINTAMENOT |
||||||
|
3 1 |
TIETOPALVELUT JA TIETOKANNAT |
4 394 131 |
5 566 899 |
|
|
4 394 131 |
5 566 899 |
|
3 2 |
TIEDOTUS JA VIESTINTÄ |
145 000 |
145 000 |
|
|
145 000 |
145 000 |
|
3 3 |
OPERATIIVISET TYÖPAJAT JA KOULUTUS |
1 255 060 |
1 080 000 |
|
|
1 255 060 |
1 080 000 |
|
3 5 |
TUTKIMUKSET |
423 070 |
452 910 |
|
|
423 070 |
452 910 |
|
3 6 |
MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT |
664 000 |
558 000 |
|
|
664 000 |
558 000 |
|
3 7 |
ALUSTEN KAUKOTUNNISTUKSEN JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT) |
1 576 000 |
1 575 000 |
–8 828,74 |
–8 828,74 |
1 567 171,26 |
1 566 171,26 |
|
3 9 |
YHTEISTYÖ RANNIKKOVARTIOSTOTOIMINNOISSA |
12 942 339 |
16 182 340 |
|
|
12 942 339 |
16 182 340 |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
21 399 600 |
25 560 149 |
–8 828,74 |
–8 828,74 |
21 390 771,26 |
25 551 320,26 |
|
4 |
SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET |
||||||
|
4 1 |
SAASTUMISEN TORJUNTAPALVELUT |
21 800 084 |
15 138 193,96 |
312,29 |
312,29 |
21 800 396,29 |
15 138 506,25 |
|
4 2 |
CLEANSEANET |
6 696 172,16 |
7 907 562,20 |
|
|
6 696 172,16 |
7 907 562,20 |
|
4 3 |
YHTEISTYÖ, KOORDINAATIO JA TIEDOTUS |
750 000 |
793 500 |
|
|
750 000 |
793 500 |
|
|
Osasto 4 Yhteensä |
29 246 256,16 |
23 839 256,16 |
312,29 |
312,29 |
29 246 568,45 |
23 839 568,45 |
|
5 |
HANKKEIDEN PUITTEISSA RAHOITETTAVAT TOIMET |
||||||
|
5 1 |
MERITIEDOTUSPALVELUT |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
2 000 000 |
2 000 000 |
|
5 2 |
APU EHDOKASMAILLE JA NAAPURUUSPOLITIIKAN KUMPPANIMAILLE |
p.m. |
p.m. |
1 990 662,90 |
1 991 162,90 |
1 990 662,90 |
1 991 162,90 |
|
5 3 |
VALVONTAA KOSKEVA PALVELUTASOSOPIMUS |
p.m. |
p.m. |
1 832 013,47 |
1 832 013,47 |
1 832 013,47 |
1 832 013,47 |
|
5 4 |
CLEANSEANET-PALVELUT KOLMANSILLE OSAPUOLILLE |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
5 5 |
COPERNICUS |
4 698 000 |
4 698 000 |
4 948 000 |
4 948 000 |
9 646 000 |
9 646 000 |
|
5 6 |
EQUASIS |
300 000 |
300 000 |
200 000 |
200 000 |
500 000 |
500 000 |
|
5 7 |
THETIS-MODUULIT |
p.m. |
p.m. |
–18 451,91 |
–18 451,91 |
–18 451,91 |
–18 451,91 |
|
5 9 |
SEKALAISET |
p.m. |
p.m. |
– 123 582,55 |
– 123 582,55 |
– 123 582,55 |
– 123 582,55 |
|
|
Osasto 5 Yhteensä |
6 998 000 |
6 998 000 |
8 828 641,91 |
8 829 141,91 |
15 826 641,91 |
15 827 141,91 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
87 910 098,16 |
86 663 647,16 |
8 881 928,66 |
8 882 428,66 |
96 792 026,82 |
95 546 075,82 |
|
31.3.2020 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 107/233 |
Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2019 – 2. korjaava lisätalousarvio
(2020/C 107/46)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2019 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
1 |
KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI |
|||
|
1 0 |
KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI |
19 659 349 |
|
19 659 349 |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
19 659 349 |
|
19 659 349 |
|
2 |
EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
|||
|
2 0 |
EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
13 613 000 |
– 503 |
13 612 497 |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
13 613 000 |
– 503 |
13 612 497 |
|
3 |
ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT |
|||
|
3 0 |
ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT |
11 573 276 |
–46 000 |
11 527 276 |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
11 573 276 |
–46 000 |
11 527 276 |
|
4 |
TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS |
|||
|
4 0 |
TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS |
558 504 |
|
558 504 |
|
|
Osasto 4 Yhteensä |
558 504 |
|
558 504 |
|
6 |
HALLINNOLLISET TOIMET |
|||
|
6 0 |
HALLINNOLLISET TOIMET |
0 ,— |
|
0 ,— |
|
|
Osasto 6 Yhteensä |
0 ,— |
|
0 ,— |
|
7 |
KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIRRETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN |
|||
|
7 0 |
KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIRRETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN |
2 025 855 |
–4 127 |
2 021 728 |
|
|
Osasto 7 Yhteensä |
2 025 855 |
–4 127 |
2 021 728 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
47 429 984 |
–50 630 |
47 379 354 |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2019 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
1 |
HENKILÖSTÖMENOT |
|||
|
1 1 |
TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ |
26 922 512 |
397 347 |
26 876 009 |
|
1 2 |
HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT |
417 500 |
37 500 |
417 500 |
|
1 4 |
SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ |
569 650 |
32 650 |
569 650 |
|
1 6 |
KOULUTUS |
260 000 |
–15 000 |
260 000 |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
28 169 662 |
452 497 |
28 123 159 |
|
2 |
INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT |
|||
|
2 0 |
RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
7 212 000 |
– 118 000 |
7 212 000 |
|
2 1 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA |
240 000 |
–10 000 |
240 000 |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
646 500 |
– 100 000 |
646 500 |
|
2 7 |
EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT |
5 000 |
|
5 000 |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
8 103 500 |
– 228 000 |
8 103 500 |
|
3 |
TOIMINTAMENOT |
|||
|
3 1 |
YHTEISEEN VALVONTAKULTTUURIIN LIITTYVÄ KOULUTUS |
1 000 |
|
1 000 |
|
3 2 |
TIEDONKERUU: IT-HANKKEET |
7 194 000 |
– 256 000 |
7 194 000 |
|
3 4 |
OIKEUDELLINEN NEUVONTA |
100 000 |
|
100 000 |
|
3 5 |
TALOUDELLISEN TUTKIMUKSEN TIETOKANNAT |
450 000 |
|
450 000 |
|
3 6 |
TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT |
515 000 |
|
515 000 |
|
3 7 |
VIESTINTÄ |
224 000 |
–20 000 |
224 000 |
|
3 8 |
KOKOUSKULUT |
370 937 |
5 000 |
370 937 |
|
3 9 |
TOIMINTAAN LIITTYVÄT PALVELUT |
86 000 |
|
86 000 |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
8 940 937 |
– 271 000 |
8 940 937 |
|
4 |
SIIRRETYT TEHTÄVÄT |
|||
|
4 0 |
YKSI LIITTYMÄ KAUPPATIETOREKISTEREIHIN |
225 885 |
–4 127 |
221 758 |
|
4 1 |
RAHOITUSVÄLINEISIIN LIITTYVÄT VIITETIEDOT |
1 990 000 |
|
1 990 000 |
|
|
Osasto 4 Yhteensä |
2 215 885 |
–4 127 |
2 211 758 |
|
9 |
ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT |
|||
|
9 0 |
ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Osasto 9 Yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
47 429 984 |
–50 630 |
47 379 354 |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
2019 |
2018 |
2017 |
|||
|
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
|
|
AD 16 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 15 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 12 |
— |
7 |
— |
6 |
— |
5 |
|
AD 11 |
— |
14 |
— |
9 |
— |
8 |
|
AD 10 |
— |
17 |
— |
14 |
— |
13 |
|
AD 9 |
— |
39 |
— |
28 |
— |
26 |
|
AD 8 |
— |
30 |
— |
28 |
— |
28 |
|
AD 7 |
— |
58 |
— |
26 |
— |
26 |
|
AD 6 |
— |
10 |
— |
14 |
— |
14 |
|
AD 5 |
— |
11 |
— |
15 |
— |
13 |
|
AD yhteensä |
— |
197 |
— |
144 |
— |
137 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AST 7 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 6 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
3 |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST yhteensä |
— |
13 |
— |
12 |
— |
13 |
|
AST/SC6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/ASC1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Yhteensä AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Yhteensä |
— |
210 |
— |
156 |
— |
150 |
|
Kaikki yhteensä |
210 |
156 |
150 |
|||
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
2019 |
|
IV |
45 |
|
III |
25 |
|
II |
— |
|
I |
— |
|
Tehtäväryhmät yhteensä |
70 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
12 |
|
Yhteensä |
82 |
|
31.3.2020 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 107/238 |
Fuusioenergian yhteisyrityksen (f4e) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2019 – 2. korjaava lisätalousarvio
(2020/C 107/47)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2019 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|||
|
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
||
|
1 |
EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
||||||
|
1 1 |
EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN |
||||||
|
1 1 0 |
EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN |
351 158 200 |
560 500 568 |
1 900 000 |
–58 000 000 |
353 058 200 |
502 500 568 |
|
1 1 1 |
AIKAISEMPIEN VUOSIEN TOIMINTAMENOJEN PALAUTUKSET |
140 019 168 |
16 273 060,23 |
9 150 414,33 |
|
149 169 582,33 |
16 273 060,23 |
|
|
LUKU 1 1 YHTEENSÄ |
491 177 368 |
576 773 628,23 |
11 050 414,33 |
–58 000 000 |
502 227 782,33 |
518 773 628,23 |
|
1 2 |
EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN |
||||||
|
1 2 0 |
EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN |
49 517 000 |
49 517 000 |
|
|
49 517 000 |
49 517 000 |
|
1 2 1 |
AIKAISEMPIEN VUOSIEN HALLINNOLLISTEN MENOJEN PALAUTUKSET |
963 132,40 |
963 132,40 |
|
|
963 132,40 |
963 132,40 |
|
|
LUKU 1 2 YHTEENSÄ |
50 480 132,40 |
50 480 132,40 |
|
|
50 480 132,40 |
50 480 132,40 |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
541 657 500,40 |
627 253 760,63 |
11 050 414,33 |
–58 000 000 |
552 707 914,73 |
569 253 760,63 |
|
2 |
JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET |
||||||
|
2 1 |
JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET |
5 600 000 |
5 600 000 |
|
|
5 600 000 |
5 600 000 |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
5 600 000 |
5 600 000 |
|
|
5 600 000 |
5 600 000 |
|
3 |
ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT SIDOTUT TULOT |
||||||
|
3 1 |
ITER-ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS |
130 000 000 |
145 000 000 |
|
|
130 000 000 |
145 000 000 |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
130 000 000 |
145 000 000 |
|
|
130 000 000 |
145 000 000 |
|
4 |
SEKALAISET TULOT |
||||||
|
4 1 |
SEKALAISET TULOT |
p.m. |
p.m. |
1 231 519,90 |
1 231 519,90 |
1 231 519,90 |
1 231 519,90 |
|
|
Osasto 4 Yhteensä |
p.m. |
p.m. |
1 231 519,90 |
1 231 519,90 |
1 231 519,90 |
1 231 519,90 |
|
5 |
TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT |
||||||
|
5 1 |
MUUT TULOT |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
|
|
5 2 |
TULOT ITER-ORGANISAATION VARARAHASTOSTA |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
|
|
|
Osasto 5 Yhteensä |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
|
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
677 257 500,40 |
777 853 760,63 |
12 281 934,23 |
–56 768 480,10 |
689 539 434,63 |
721 085 280,53 |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2019 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|||
|
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
||
|
1 |
HENKILÖSTÖMENOT |
||||||
|
1 1 |
HENKILÖSTÖTAULUKKOON KUULUVAAN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT |
32 952 832,40 |
32 952 832,40 |
|
|
32 952 832,40 |
32 952 832,40 |
|
1 2 |
ULKOISESTA HENKILÖSTÖSTÄ JOHTUVAT KULUT (VUOKRATYÖNTEKIJÄT, TILAPÄISET TYÖNTEKIJÄT JA KANSALLISET ASIANTUNTIJAT) |
11 022 500 |
11 022 500 |
|
|
11 022 500 |
11 022 500 |
|
1 3 |
VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET |
450 000 |
450 000 |
|
|
450 000 |
450 000 |
|
1 4 |
HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT |
853 000 |
853 000 |
–72 720 |
–72 720 |
780 280 |
780 280 |
|
1 5 |
EDUSTUSKULUT |
10 000 |
10 000 |
|
|
10 000 |
10 000 |
|
1 6 |
KOULUTUS |
663 000 |
663 000 |
|
|
663 000 |
663 000 |
|
1 7 |
MUUT HENKILÖSTÖHALLINNON KULUT |
2 422 000 |
2 422 000 |
|
|
2 422 000 |
2 422 000 |
|
1 8 |
HARJOITTELIJAT |
151 000 |
151 000 |
|
|
151 000 |
151 000 |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
48 524 332,40 |
48 524 332,40 |
–72 720 |
–72 720 |
48 451 612,40 |
48 451 612,40 |
|
2 |
RAKENNUKSET, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
||||||
|
2 1 |
KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
1 428 000 |
1 428 000 |
|
|
1 428 000 |
1 428 000 |
|
2 2 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA |
3 570 400 |
3 570 400 |
|
|
3 570 400 |
3 570 400 |
|
2 3 |
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
261 000 |
261 000 |
|
|
261 000 |
261 000 |
|
2 4 |
TAPAHTUMAT JA VIESTINTÄ |
306 000 |
306 000 |
|
|
306 000 |
306 000 |
|
2 5 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
1 244 000 |
1 244 000 |
72 720 |
72 720 |
1 316 720 |
1 316 720 |
|
2 6 |
POSTI JA TIETOLIIKENNE |
391 000 |
391 000 |
|
|
391 000 |
391 000 |
|
2 7 |
KOKOUSKULUT |
355 400 |
355 400 |
|
|
355 400 |
355 400 |
|
2 8 |
KOLMANSILTA OSAPUOLILTA RAKENNUKSEN KUNNOSTUKSEN KUSTANNUKSIA VARTEN KERTYNEET MÄÄRÄRAHAT |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
|
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
7 555 800 |
7 555 800 |
72 720 |
72 720 |
7 628 520 |
7 628 520 |
|
3 |
TOIMINTAMENOT |
||||||
|
3 1 |
ITERIN RAKENTAMINEN MUKAAN LUKIEN ITER-PAIKAN VALMISTELU |
464 177 368 |
560 173 628,23 |
17 084 140,23 |
–62 768 480,10 |
481 261 508,23 |
497 405 148,13 |
|
3 2 |
ITER-TEKNIIKKA |
2 500 000 |
4 200 000 |
– 500 000 |
|
2 000 000 |
4 200 000 |
|
3 3 |
TEKNIIKKA LAAJEMPAA LÄHESTYMISTAPAA JA DEMOA VARTEN |
10 500 000 |
7 400 000 |
–5 500 000 |
|
5 000 000 |
7 400 000 |
|
3 4 |
MUUT MENOT |
14 000 000 |
5 000 000 |
1 197 794 |
6 000 000 |
15 197 794 |
11 000 000 |
|
3 5 |
ITERIN RAKENTAMINEN - ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT MÄÄRÄRAHAT |
130 000 000 |
145 000 000 |
|
|
130 000 000 |
145 000 000 |
|
3 6 |
KOLMANSILTA OSAPUOLILTA TIETTYÄ MENOERÄÄ VARTEN KERTYNEET MÄÄRÄRAHAT |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
621 177 368 |
721 773 628,23 |
12 281 934,23 |
–56 768 480,10 |
633 459 302,23 |
665 005 148,13 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
677 257 500,40 |
777 853 760,63 |
12 281 934,23 |
–56 768 480,10 |
689 539 434,63 |
721 085 280,53 |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
2019 |
2018 |
2017 |
|||
|
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
5 |
2 |
3 |
1 |
1 |
— |
|
AD 13 |
14 |
7 |
14 |
7 |
13 |
6 |
|
AD 12 |
14 |
21 |
15 |
17 |
17 |
13 |
|
AD 11 |
3 |
23 |
4 |
21 |
5 |
21 |
|
AD 10 |
— |
28 |
— |
26 |
— |
25 |
|
AD 9 |
— |
39 |
— |
35 |
— |
29 |
|
AD 8 |
1 |
37 |
1 |
40 |
1 |
40 |
|
AD 7 |
1 |
21 |
— |
28 |
— |
37 |
|
AD 6 |
2 |
25 |
1 |
28 |
— |
33 |
|
AD 5 |
— |
1 |
1 |
— |
2 |
— |
|
AD yhteensä |
40 |
205 |
39 |
204 |
39 |
205 |
|
AST 11 |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
|
AST 10 |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
|
AST 9 |
4 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
|
AST 8 |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
— |
|
AST 7 |
— |
3 |
1 |
1 |
2 |
1 |
|
AST 6 |
— |
9 |
— |
8 |
— |
5 |
|
AST 5 |
— |
11 |
— |
12 |
— |
14 |
|
AST 4 |
— |
3 |
— |
5 |
— |
7 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST yhteensä |
11 |
27 |
12 |
28 |
12 |
27 |
|
Yhteensä |
51 |
232 |
51 |
232 |
51 |
232 |
|
Kaikki yhteensä |
283 |
283 |
283 |
|||
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
2019 |
2018 |
|
IV |
104 |
107 |
|
III |
50 |
50 |
|
II |
24 |
24 |
|
I |
— |
— |
|
Tehtäväryhmät yhteensä |
178 |
181 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
3 |
3 |
|
Yhteensä |
181 |
184 |
|
31.3.2020 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 107/245 |
Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden tulot ja menot 2019 – 3. korjaava lisätalousarvio
(2020/C 107/48)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2019 |
Lisätalousarvio nro 3 |
Uusi määrä |
|
1 |
EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS |
|||
|
1 0 |
EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS |
77 902 001 |
250 000 |
78 152 001 |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
77 902 001 |
250 000 |
78 152 001 |
|
2 |
KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
|||
|
2 0 |
KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRANOMAISEN TOIMINTAAN |
1 851 441 |
|
1 851 441 |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
1 851 441 |
|
1 851 441 |
|
3 |
TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA |
|||
|
3 0 |
TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 |
TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA |
|||
|
4 0 |
TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA |
33 343,59 |
|
33 343,59 |
|
|
Osasto 4 Yhteensä |
33 343,59 |
|
33 343,59 |
|
9 |
SEKALAISET TULOT |
|||
|
9 0 |
SEKALAISET TULOT |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 1 |
SEKALAISET SIDOTUT TULOT |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Osasto 9 Yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
79 786 785,59 |
250 000 |
80 036 785,59 |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2019 |
Lisätalousarvio nro 3 |
Uusi määrä |
|||
|
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
||
|
1 |
HENKILÖSTÖ |
||||||
|
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
41 353 653 |
41 353 653 |
|
|
41 353 653 |
41 353 653 |
|
1 3 |
TYÖMATKAT |
295 000 |
295 000 |
|
|
295 000 |
295 000 |
|
1 4 |
SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT |
900 000 |
900 000 |
|
|
900 000 |
900 000 |
|
1 5 |
VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHTO |
797 440 |
797 440 |
|
|
797 440 |
797 440 |
|
1 6 |
SOSIAALITURVA |
1 325 000 |
1 325 000 |
|
|
1 325 000 |
1 325 000 |
|
1 7 |
EDUSTUSKULUT |
8 000 |
8 000 |
|
|
8 000 |
8 000 |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
44 679 093 |
44 679 093 |
|
|
44 679 093 |
44 679 093 |
|
2 |
RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT |
||||||
|
2 0 |
SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
5 181 843,59 |
5 181 843,59 |
|
|
5 181 843,59 |
5 181 843,59 |
|
2 1 |
TIETOJENKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENOT |
3 670 977 |
3 670 977 |
|
|
3 670 977 |
3 670 977 |
|
2 2 |
IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
529 000 |
529 000 |
|
|
529 000 |
529 000 |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
159 500 |
159 500 |
|
|
159 500 |
159 500 |
|
2 4 |
POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT |
304 563 |
304 563 |
|
|
304 563 |
304 563 |
|
2 5 |
KOKOUSMENOT |
80 000 |
80 000 |
|
|
80 000 |
80 000 |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
9 925 883,59 |
9 925 883,59 |
|
|
9 925 883,59 |
9 925 883,59 |
|
3 |
ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT |
||||||
|
3 0 |
SÄÄNNELTYJEN TUOTTEIDEN TIETEELLINEN ARVIOINTI |
3 110 200 |
3 110 200 |
|
|
3 110 200 |
3 110 200 |
|
3 1 |
RISKINARVIOINTI JA TIETEELLINEN TUKI |
2 629 350 |
2 629 350 |
|
|
2 629 350 |
2 629 350 |
|
3 2 |
EFSA:N TIETEELLINEN YHTEISTYÖ |
8 204 985 |
7 444 585 |
250 000 |
250 000 |
8 454 985 |
7 694 585 |
|
3 4 |
VIESTINTÄ |
1 437 000 |
1 437 000 |
|
|
1 437 000 |
1 437 000 |
|
3 5 |
HORISONTAALINEN TOIMINTA |
10 500 274 |
10 560 674 |
|
|
10 500 274 |
10 560 674 |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
25 881 809 |
25 181 809 |
250 000 |
250 000 |
26 131 809 |
25 431 809 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
80 486 785,59 |
79 786 785,59 |
250 000 |
250 000 |
80 736 785,59 |
80 036 785,59 |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
2019 |
2018 |
2017 |
|||
|
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
|
|
2 |
|
2 |
|
AD 13 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 12 |
|
7 |
|
16 |
1 |
16 |
|
AD 11 |
|
9 |
|
11 |
|
11 |
|
AD 10 |
|
20 |
|
18 |
1 |
17 |
|
AD 9 |
|
38 |
|
43 |
1 |
42 |
|
AD 8 |
2 |
57 |
1 |
54 |
|
54 |
|
AD 7 |
3 |
45 |
4 |
55 |
1 |
56 |
|
AD 6 |
|
27 |
|
14 |
1 |
15 |
|
AD 5 |
|
9 |
|
5 |
|
6 |
|
AD yhteensä |
5 |
215 |
5 |
221 |
5 |
222 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 9 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 8 |
|
1 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 7 |
|
3 |
|
4 |
|
4 |
|
AST 6 |
|
7 |
|
9 |
|
9 |
|
AST 5 |
|
21 |
|
30 |
|
30 |
|
AST 4 |
|
32 |
|
23 |
|
23 |
|
AST 3 |
|
20 |
|
23 |
|
25 |
|
AST 2 |
|
15 |
|
1 |
|
2 |
|
AST 1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
AST yhteensä |
|
100 |
|
93 |
|
96 |
|
Yhteensä |
5 |
315 |
5 |
314 |
5 |
318 |
|
Kaikki yhteensä |
320 |
319 |
323 |
|||
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
2018 |
2019 |
|
FG IV |
92 |
106 |
|
FG III |
7 |
7 |
|
FG II |
25 |
18 |
|
FG I |
1 |
0 |
|
FG yhteensä |
125 |
131 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
15 |
16 |
|
Yhteensä |
140 |
146 |
|
31.3.2020 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 107/250 |
Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2019 – 3. korjaava lisätalousarvio
(2020/C 107/49)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2019 |
Lisätalousarvio nro 3 |
Uusi määrä |
|
1 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
|||
|
1 1 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
51 208 934 |
|
51 208 934 |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
51 208 934 |
|
51 208 934 |
|
2 |
SEKALAISET TULOT |
|||
|
2 3 |
SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
51 208 934 |
|
51 208 934 |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2019 |
Lisätalousarvio nro 3 |
Uusi määrä |
|
1 |
HENKILÖSTÖ |
|||
|
1 1 |
PALKAT, LISÄT JA MAKSUT |
34 386 604 |
– 445 039,98 |
33 941 564,02 |
|
1 2 |
AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT |
1 860 000 |
–35 000 |
1 825 000 |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
36 246 604 |
– 480 039,98 |
35 766 564,02 |
|
2 |
KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT |
|||
|
2 1 |
RAKENNUSMENOT |
4 870 000 |
|
4 870 000 |
|
2 2 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT |
2 600 000 |
|
2 600 000 |
|
2 3 |
IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT |
386 000 |
–50 000 |
336 000 |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
7 856 000 |
–50 000 |
7 806 000 |
|
3 |
OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
|||
|
3 1 |
OHJEMIEN HALLINTAMENOT |
7 106 330 |
530 039,98 |
7 636 369,98 |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
7 106 330 |
530 039,98 |
7 636 369,98 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
51 208 934 |
|
51 208 934 |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
||||
|
2019 |
2018 |
2017 |
2019 |
2018 |
2017 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
5 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
8 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
9 |
6 |
5 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
12 |
12 |
12 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
17 |
15 |
11 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
7 |
12 |
14 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
7 |
9 |
8 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
8 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
7 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
3 |
|
Yhteensä AD |
— |
— |
— |
82 |
81 |
81 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
0 |
2 |
2 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
3 |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
0 |
1 |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
10 |
6 |
5 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
7 |
11 |
9 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
2 |
4 |
5 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Yhteensä AST |
— |
— |
— |
26 |
28 |
29 |
|
Yhteensä |
— |
— |
— |
108 |
109 |
110 |
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
2019 |
2018 |
2017 |
|
FG IV |
103 |
108 |
105 |
|
FG III + FG II + FG I |
245 |
245 |
251 |
|
FG yhteensä |
348 |
353 |
356 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
— |
— |
— |
|
Yhteensä |
348 |
353 |
356 |
|
31.3.2020 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 107/255 |
Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2019 – 3. korjaava lisätalousarvio
(2020/C 107/50)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2019 |
Lisätalousarvio nro 3 |
Uusi määrä |
|
1 |
TULOT MAKSUISTA |
|||
|
1 0 |
TULOT MAKSUISTA — REACH |
37 562 975 |
–3 130 884 |
34 432 091 |
|
1 1 |
TULOT MAKSUISTA — BIOSIDIT |
10 040 000 |
– 230 654 |
9 809 346 |
|
1 9 |
VARAUS |
— |
|
— |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
47 602 975 |
–3 361 538 |
44 241 437 |
|
2 |
EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET |
|||
|
2 0 |
EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET |
62 888 415 |
|
62 888 415 |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
62 888 415 |
|
62 888 415 |
|
3 |
KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN |
|||
|
3 0 |
KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN |
1 615 032 |
|
1 615 032 |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
1 615 032 |
|
1 615 032 |
|
4 |
MUUT RAHOITUSOSUUDET |
|||
|
4 0 |
MUUT RAHOITUSOSUUDET |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Osasto 4 Yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 |
HALLINNOLLISET TOIMET |
|||
|
5 0 |
HALLINNOLLISET TOIMET |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Osasto 5 Yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
|
6 |
ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET |
|||
|
6 0 |
ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET |
1 290 000 |
1 934 428 |
3 224 428 |
|
|
Osasto 6 Yhteensä |
1 290 000 |
1 934 428 |
3 224 428 |
|
9 |
HALLINNOLLISET TOIMET |
|||
|
9 0 |
HALLINNOLLISET TOIMET |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Osasto 9 Yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
113 396 422 |
–1 427 110 |
111 969 312 |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2019 |
Lisätalousarvio nro 3 |
Uusi määrä |
|||
|
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
||
|
1 |
HENKILÖSTÖ |
||||||
|
1 1 |
TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
65 428 200 |
65 428 200 |
–1 287 584 |
–1 287 584 |
64 140 616 |
64 140 616 |
|
1 2 |
HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT |
827 684 |
827 684 |
–79 000 |
–79 000 |
748 684 |
748 684 |
|
1 3 |
TYÖMATKAT |
44 000 |
44 000 |
–3 000 |
–3 000 |
41 000 |
41 000 |
|
1 4 |
TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO |
1 866 943 |
1 866 943 |
–2 000 |
–2 000 |
1 864 943 |
1 864 943 |
|
1 5 |
KOULUTUS |
834 729 |
834 729 |
–95 000 |
–95 000 |
739 729 |
739 729 |
|
1 6 |
ULKOISET PALVELUT |
3 521 158 |
3 521 158 |
– 217 000 |
– 217 000 |
3 304 158 |
3 304 158 |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
72 522 714 |
72 522 714 |
–1 683 584 |
–1 683 584 |
70 839 130 |
70 839 130 |
|
2 |
RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
||||||
|
2 0 |
RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT |
7 441 380 |
7 441 380 |
– 135 600 |
– 135 600 |
7 305 780 |
7 305 780 |
|
2 1 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA |
7 390 769 |
7 390 769 |
– 293 700 |
– 293 700 |
7 097 069 |
7 097 069 |
|
2 2 |
IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT |
2 751 792 |
2 751 792 |
– 301 620 |
– 301 620 |
2 450 172 |
2 450 172 |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
421 849 |
421 849 |
97 620 |
97 620 |
519 469 |
519 469 |
|
2 5 |
KOKOUS-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSMENOT |
11 001 |
11 001 |
|
|
11 001 |
11 001 |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
18 016 791 |
18 016 791 |
– 633 300 |
– 633 300 |
17 383 491 |
17 383 491 |
|
3 |
TOIMINTAMENOT — REACH |
||||||
|
3 0 |
REACH |
16 154 499 |
16 154 499 |
–1 048 000 |
–1 048 000 |
15 106 499 |
15 106 499 |
|
3 1 |
MONIVUOTINEN TOIMINTA |
1 451 555 |
551 577 |
|
|
1 451 555 |
551 577 |
|
3 8 |
KANSAINVÄLINEN TOIMINTA |
400 000 |
435 000 |
|
|
400 000 |
435 000 |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
18 006 054 |
17 141 076 |
–1 048 000 |
–1 048 000 |
16 958 054 |
16 093 076 |
|
4 |
TOIMINTAMENOT — BIOSIDIT |
||||||
|
4 0 |
TOIMINTAMENOT — BIOSIDIT |
3 864 881 |
3 864 881 |
–14 654 |
–14 654 |
3 850 227 |
3 850 227 |
|
4 8 |
KANSAINVÄLINEN TOIMINTA |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
4 9 |
KORVAMERKITTY TOIMINTA |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Osasto 4 Yhteensä |
3 864 881 |
3 864 881 |
–14 654 |
–14 654 |
3 850 227 |
3 850 227 |
|
5 |
TOIMINTAMENOT — PIC JA POP-AINEET |
||||||
|
5 0 |
TOIMINTAMENOT — PIC JA POP-AINEET |
560 960 |
560 960 |
18 000 |
18 000 |
578 960 |
578 960 |
|
|
Osasto 5 Yhteensä |
560 960 |
560 960 |
18 000 |
18 000 |
578 960 |
578 960 |
|
6 |
TOIMINTAMENOT – MUUT TEHTÄVÄT |
||||||
|
6 0 |
TOIMINTAMENOT – MUUT TEHTÄVÄT |
1 290 000 |
1 290 000 |
1 934 428 |
1 934 428 |
3 224 428 |
3 224 428 |
|
|
Osasto 6 Yhteensä |
1 290 000 |
1 290 000 |
1 934 428 |
1 934 428 |
3 224 428 |
3 224 428 |
|
9 |
MUUT MENOT — VARAUS |
||||||
|
9 0 |
MUUT MENOT — VARAUS — REACH |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Osasto 9 Yhteensä |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
114 261 400 |
113 396 422 |
–1 427 110 |
–1 427 110 |
112 834 290 |
111 969 312 |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
Väliaikaiset toimet |
|||||
|
2019 |
2018 |
|||||
|
REACH |
Biocides |
PIC |
REACH |
Biocides |
PIC |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
0 |
— |
— |
0 |
— |
— |
|
AD 14 |
8 |
— |
— |
8 |
— |
— |
|
AD 13 |
16 |
— |
— |
16 |
— |
— |
|
AD 12 |
19 |
2 |
— |
18 |
2 |
— |
|
AD 11 |
31 |
3 |
— |
31 |
3 |
— |
|
AD 10 |
39 |
4 |
— |
39 |
5 |
— |
|
AD 9 |
52 |
6 |
— |
53 |
10 |
— |
|
AD 8 |
52 |
12 |
1 |
53 |
10 |
1 |
|
AD 7 |
60 |
5 |
— |
63 |
4 |
— |
|
AD 6 |
21 |
6 |
— |
20 |
6 |
— |
|
AD 5 |
5 |
— |
— |
9 |
1 |
— |
|
AD yhteensä |
303 |
38 |
1 |
310 |
41 |
1 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
0 |
— |
— |
0 |
— |
— |
|
AST 9 |
3 |
— |
— |
3 |
— |
— |
|
AST 8 |
7 |
— |
— |
6 |
— |
— |
|
AST 7 |
11 |
1 |
2 |
8 |
1 |
2 |
|
AST 6 |
18 |
— |
— |
18 |
1 |
— |
|
AST 5 |
31 |
3 |
— |
28 |
3 |
— |
|
AST 4 |
17 |
3 |
2 |
18 |
3 |
2 |
|
AST 3 |
13 |
2 |
2 |
12 |
1 |
2 |
|
AST 2 |
1 |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 1 |
0 |
— |
— |
0 |
— |
— |
|
AST yhteensä |
101 |
9 |
6 |
94 |
9 |
6 |
|
Yhteensä |
404 |
47 |
7 |
404 |
50 |
7 |
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
2019 |
2018 |
||||
|
REACH |
Biocides |
PIC |
REACH |
Biocides |
PIC |
|
|
Tehtäväryhmä IV |
20 |
7 |
1 |
20 |
7 |
2 |
|
Tehtäväryhmä III |
66 |
6 |
— |
64 |
6 |
— |
|
Tehtäväryhmä II |
24 |
2 |
— |
18 |
2 |
— |
|
Tehtäväryhmä I |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Tehtäväryhmä yhteensä |
110 |
15 |
1 |
102 |
15 |
2 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
5 |
2 |
|
13 |
2 |
— |
|
Yhtensä |
115 |
17 |
1 |
115 |
17 |
2 |
|
31.3.2020 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 107/262 |
Euroopan GNSS-viraston varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio
(2020/C 107/51)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2020 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
2 |
TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
|||
|
2 0 |
TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
36 406 280,88 |
– 956 801,03 |
35 449 479,85 |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
36 406 280,88 |
– 956 801,03 |
35 449 479,85 |
|
9 |
SEKALAISET TULOT |
|||
|
9 0 |
SEKALAISET TULOT (1) |
p.m. |
0 ,— |
p.m. |
|
|
Osasto 9 Yhteensä |
p.m. |
0 ,— |
p.m. |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
36 406 280,88 |
– 956 801,03 |
35 449 479,85 |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2020 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|||
|
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
||
|
1 |
HENKILÖSTÖ |
||||||
|
1 1 |
HENKILÖSTÖMENOT |
18 908 106,82 |
18 908 106,82 |
478 352,03 |
478 352,03 |
19 386 458,85 |
19 386 458,85 |
|
1 2 |
PALVELUKSEENOTTAMISKULUT |
176 000 |
176 000 |
–10 000 |
–10 000 |
166 000 |
166 000 |
|
1 3 |
TYÖMATKAT |
1 451 050 |
1 451 050 |
–1 050 |
–1 050 |
1 450 000 |
1 450 000 |
|
1 4 |
KOULUTUSMENOT |
157 500 |
157 500 |
|
|
157 500 |
157 500 |
|
1 5 |
SOSIAALISET TOIMENPITEET |
500 000 |
500 000 |
|
|
500 000 |
500 000 |
|
1 6 |
ULKOISET PALVELUNTARJOAJAT |
300 000 |
300 000 |
|
|
300 000 |
300 000 |
|
1 7 |
EDUSTUSMENOT |
2 000 |
2 000 |
|
|
2 000 |
2 000 |
|
1 8 |
OPETUSPALKKIOT |
1 702 000 |
1 702 000 |
|
|
1 702 000 |
1 702 000 |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
23 196 656,82 |
23 196 656,82 |
467 302,03 |
467 302,03 |
23 663 958,85 |
23 663 958,85 |
|
2 |
RAKENNUKSET, LAITTEET JA MUUT TOIMINTAMENOT |
||||||
|
2 0 |
INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
2 873 016 |
2 873 016 |
|
|
2 873 016 |
2 873 016 |
|
2 1 |
TIETOJENKÄSITTELYN KUSTANNUKSET |
1 537 898,06 |
1 537 898,06 |
–37 898,06 |
–37 898,06 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
2 2 |
IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
50 000 |
50 000 |
–30 000 |
–30 000 |
20 000 |
20 000 |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
1 203 180 |
1 203 180 |
– 143 180 |
– 143 180 |
1 060 000 |
1 060 000 |
|
2 4 |
POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT |
265 530 |
265 530 |
–3 025 |
–3 025 |
262 505 |
262 505 |
|
2 5 |
KOKOUSMENOT |
60 000 |
60 000 |
|
|
60 000 |
60 000 |
|
2 6 |
TURVALLISUUSJÄRJESTELYJEN HYVÄKSYMISLAUTAKUNNAN (SAB) HALLINTOMENOT |
290 000 |
290 000 |
|
|
290 000 |
290 000 |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
6 279 624,06 |
6 279 624,06 |
– 214 103,06 |
– 214 103,06 |
6 065 521 |
6 065 521 |
|
3 |
TOIMINTAMENOT |
||||||
|
3 1 |
TUTKIMUSMENOT |
6 150 000 |
6 150 000 |
–1 210 000 |
–1 210 000 |
4 940 000 |
4 940 000 |
|
3 2 |
JULKAISU- JA KÄÄNTÄMISKULUT |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
3 3 |
SAB |
780 000 |
780 000 |
0 ,— |
0 ,— |
780 000 |
780 000 |
|
3 9 |
VARSINAINEN TOIMINTA — ERÄ 1 (2) |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
6 930 000 |
6 930 000 |
–1 210 000 |
–1 210 000 |
5 720 000 |
5 720 000 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
36 406 280,88 |
36 406 280,88 |
– 956 801,03 |
– 956 801,03 |
35 449 479,85 |
35 449 479,85 |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
Väliaikaiset toimet |
|
|
2020 |
2019 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
3 |
4 |
|
AD 12 |
8 |
7 |
|
AD 11 |
9 |
8 |
|
AD 10 |
16 |
17 |
|
AD 9 |
27 |
20 |
|
AD 8 |
46 |
42 |
|
AD 7 |
27 |
24 |
|
AD 6 |
4 |
6 |
|
AD 5 |
6 |
6 |
|
AD yhteensä |
147 |
135 |
|
AST 11 |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
|
AST 6 |
1 |
2 |
|
AST 5 |
2 |
1 |
|
AST 4 |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
|
AST yhteensä |
3 |
4 |
|
Kaikki yhteensä |
150 |
139 |
(1) 2020: EUR 1 328 668 363,81.
2019: EUR 523 494 171,23.
(2) 2020: EUR 728 554 700 (Maksusitoumukset)/EUR 1 328 668 363,81 (Maksut).
2019: EUR 290 696 766,98 (Maksusitoumukset)/EUR 523 494 171,23 (Maksut).