ISSN 1977-1053 |
||
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 12 |
|
![]() |
||
Suomenkielinen laitos |
Tiedonantoja ja ilmoituksia |
60. vuosikerta |
Ilmoitusnumero |
Sisältö |
Sivu |
|
IV Tiedotteet |
|
2017/C 12/01 |
Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio |
|
2017/C 12/02 |
||
2017/C 12/03 |
||
2017/C 12/04 |
||
2017/C 12/05 |
||
2017/C 12/06 |
||
2017/C 12/07 |
Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta.
FI |
|
IV Tiedotteet
13.1.2017 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 12/1 |
Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio
(2017/C 12/01)
TULOT
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2016 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
1 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
|||
1 2 |
EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 02 27) |
19 956 000 |
|
19 956 000 |
1 3 |
DG EAC—EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ |
189 000 |
|
189 000 |
|
Osasto 1 Yhteensä |
20 145 000 |
|
20 145 000 |
4 |
TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ |
|||
4 2 |
YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA |
754 412 |
|
754 412 |
4 3 |
YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA |
p.m. |
|
p.m. |
4 9 |
YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA |
305 |
|
305 |
|
Osasto 4 Yhteensä |
754 717 |
|
754 717 |
8 |
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
|||
8 0 |
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
p.m. |
|
p.m. |
|
Osasto 8 Yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
9 |
SEKALAISET TULOT |
|||
9 0 |
SEKALAISET TULOT |
p.m. |
1 132 |
1 132 |
|
Osasto 9 Yhteensä |
p.m. |
1 132 |
1 132 |
10 |
AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
|||
10 1 |
AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
p.m. |
|
p.m. |
|
Osasto 10 Yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
20 899 717 |
1 132 |
20 900 849 |
MAKSUT
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2016 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|||
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
||
1 |
KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT |
||||||
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
13 080 500 |
13 080 500 |
– 136 297 |
– 136 297 |
12 944 203 |
12 944 203 |
1 3 |
VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT |
115 900 |
115 900 |
–5 900 |
–5 900 |
110 000 |
110 000 |
1 4 |
SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE |
306 000 |
306 000 |
–55 456 |
–55 456 |
250 544 |
250 544 |
1 5 |
HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ |
17 000 |
17 000 |
–5 497 |
–5 497 |
11 503 |
11 503 |
1 7 |
VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT |
8 400 |
8 400 |
–3 350 |
–3 350 |
5 050 |
5 050 |
|
Osasto 1 Yhteensä |
13 527 800 |
13 527 800 |
– 206 500 |
– 206 500 |
13 321 300 |
13 321 300 |
2 |
KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
||||||
2 0 |
SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
625 600 |
625 600 |
– 119 649 |
– 119 649 |
505 951 |
505 951 |
2 1 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA |
768 150 |
768 150 |
74 695 |
74 695 |
842 845 |
842 845 |
2 2 |
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
56 100 |
56 100 |
46 871 |
46 871 |
102 971 |
102 971 |
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
74 570 |
74 570 |
–16 785 |
–16 785 |
57 785 |
57 785 |
2 4 |
POSTI JA TIETOLIIKENNE |
26 200 |
26 200 |
–6 000 |
–6 000 |
20 200 |
20 200 |
2 5 |
KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
100 000 |
100 000 |
40 000 |
40 000 |
140 000 |
140 000 |
|
Osasto 2 Yhteensä |
1 650 620 |
1 650 620 |
19 132 |
19 132 |
1 669 752 |
1 669 752 |
3 |
ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT |
||||||
3 0 |
KÄYTTÖMENOT |
667 580 |
667 580 |
39 300 |
39 300 |
706 880 |
706 880 |
3 1 |
PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA |
3 538 000 |
3 538 000 |
124 200 |
124 200 |
3 662 200 |
3 662 200 |
3 2 |
TOIMINTA |
761 000 |
761 000 |
25 000 |
25 000 |
786 000 |
786 000 |
|
Osasto 3 Yhteensä |
4 966 580 |
4 966 580 |
188 500 |
188 500 |
5 155 080 |
5 155 080 |
4 |
KORVAMERKITYT MENOT |
||||||
4 2 |
YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA |
754 412 |
754 412 |
|
|
754 412 |
754 412 |
4 3 |
YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA |
305 |
305 |
|
|
305 |
305 |
|
Osasto 4 Yhteensä |
754 717 |
754 717 |
|
|
754 717 |
754 717 |
8 |
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
||||||
8 0 |
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Osasto 8 Yhteensä |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
9 |
MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |
||||||
9 9 |
MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Osasto 9 Yhteensä |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
10 |
AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
||||||
10 1 |
AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Osasto 10 Yhteensä |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
20 899 717 |
20 899 717 |
1 132 |
1 132 |
20 900 849 |
20 900 849 |
Selvitysosa
Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin
Sitoumukset |
Maksut |
||
2016 |
2017 |
||
Maksamatta olevat ennen vuotta 2016 tehdyt maksusitoumukset |
112 947 |
112 947 |
— |
Määrärahat 2016 |
706 880 |
593 933 |
112 947 |
Yhteensä |
819 827 |
706 880 |
112 947 |
Selvitysosa
Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin
Sitoumukset |
Maksut |
||
2016 |
2017 |
||
Maksamatta olevat ennen vuotta 2016 tehdyt maksusitoumukset |
1 380 615 |
1 380 615 |
— |
Määrärahat 2016 |
3 662 200 |
2 281 585 |
1 380 615 |
Yhteensä |
5 042 815 |
3 662 200 |
1 380 615 |
Selvitysosa
Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin
Sitoumukset |
Maksut |
||
2016 |
2017 |
||
Maksamatta olevat ennen vuotta 2016 tehdyt maksusitoumukset |
149 674 |
149 674 |
— |
Määrärahat 2016 |
786 000 |
636 326 |
149 674 |
Yhteensä |
935 674 |
786 000 |
149 674 |
13.1.2017 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 12/6 |
Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio
(2017/C 12/02)
TULOT
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2016 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
1 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
|||
1 1 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
14 794 000 |
|
14 794 000 |
1 2 |
EUROOPAN UNIONIN ERITYISHANKKEIDEN ERITYISRAHOITUS |
— |
|
— |
|
Osasto 1 Yhteensä |
14 794 000 |
|
14 794 000 |
2 |
MUUT TUET |
|||
2 1 |
NORJAN OSALLISTUMINEN |
389 962,64 |
3 177,99 |
393 140,63 |
2 2 |
LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA |
210 000 |
|
210 000 |
2 3 |
EMCDDAN NYKYISTEN TOIMITILOJEN MYYNNISTÄ SAATAVA TULO |
— |
|
— |
|
Osasto 2 Yhteensä |
599 962,64 |
3 177,99 |
603 140,63 |
3 |
TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA |
|||
3 1 |
TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA |
p.m. |
|
p.m. |
|
Osasto 3 Yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
4 |
MUUT TULOT |
|||
4 1 |
SISÄINEN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SIDOTTU TULO |
p.m. |
19 513,76 |
19 513,76 |
4 2 |
KOROT EMCDDA:LLE MAKSETUISTA SUMMISTA |
— |
4 703,22 |
4 703,22 |
4 3 |
SEKALAISET TULOT |
— |
|
— |
|
Osasto 4 Yhteensä |
p.m. |
24 216,98 |
24 216,98 |
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
15 393 962,64 |
27 394,97 |
15 421 357,61 |
MENOT
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2016 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
1 |
VIRASTON HENKILÖSTÖMENOT |
|||
1 1 |
VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
9 321 198,92 |
|
9 321 198,92 |
1 2 |
ELÄKKEET JA ERORAHAT |
— |
|
— |
|
Osasto 1 Yhteensä |
9 321 198,92 |
|
9 321 198,92 |
2 |
TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT |
|||
2 1 |
HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT |
1 724 288,66 |
21 262,15 |
1 745 550,81 |
|
Osasto 2 Yhteensä |
1 724 288,66 |
21 262,15 |
1 745 550,81 |
3 |
OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT |
|||
3 1 |
TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ |
4 348 475,06 |
6 132,82 |
4 354 607,88 |
|
Osasto 3 Yhteensä |
4 348 475,06 |
6 132,82 |
4 354 607,88 |
4 |
TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT |
|||
4 1 |
HANKKEET |
— |
|
— |
|
Osasto 4 Yhteensä |
— |
|
— |
5 |
VARAUS |
|
|
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
15 393 962,64 |
27 394,97 |
15 421 357,61 |
13.1.2017 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 12/9 |
Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio
(2017/C 12/03)
TULOTAULUKKO
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2016 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
1 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
|||
1 0 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
15 083 700 |
|
15 083 700 |
|
Osasto 1 Yhteensä |
15 083 700 |
|
15 083 700 |
2 |
MUUT TUET |
|||
2 0 |
MUUT TUET |
160 100 |
–60 000 |
100 100 |
2 2 |
MUUT TUET TIETTYIHIN HANKKEISIIN |
1 489 354 |
|
1 489 354 |
|
Osasto 2 Yhteensä |
1 649 454 |
–60 000 |
1 589 454 |
5 |
SEKALAISET TULOT |
|||
5 0 |
IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO |
p.m. |
|
p.m. |
5 2 |
TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA |
p.m. |
|
p.m. |
5 4 |
SEKALAISET TULOT |
p.m. |
|
p.m. |
5 9 |
MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA |
p.m. |
|
p.m. |
|
Osasto 5 Yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
6 |
TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
|||
6 0 |
TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
p.m. |
|
p.m. |
|
Osasto 6 Yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
16 733 154 |
–60 000 |
16 673 154 |
MENOT
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2016 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
1 |
HENKILÖSTÖ |
|||
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
5 645 100 |
–30 000 |
5 615 100 |
1 4 |
SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT |
36 000 |
|
36 000 |
1 5 |
HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS |
24 000 |
|
24 000 |
1 6 |
SOSIAALITURVA |
p.m. |
|
p.m. |
1 8 |
KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN |
p.m. |
|
p.m. |
1 9 |
ELÄKKEET JA ERORAHAT |
p.m. |
|
p.m. |
|
Osasto 1 Yhteensä |
5 705 100 |
–30 000 |
5 675 100 |
2 |
KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
|||
2 0 |
RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
603 900 |
11 000 |
614 900 |
2 1 |
TIETOTEKNIIKKA |
542 800 |
|
542 800 |
2 2 |
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
36 150 |
–22 750 |
13 400 |
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
54 500 |
–11 000 |
43 500 |
2 4 |
POSTITUS JA TIETOLIIKENNE |
142 600 |
–7 250 |
135 350 |
|
Osasto 2 Yhteensä |
1 379 950 |
–30 000 |
1 349 950 |
3 |
TOIMINTAMENOT |
|||
3 2 |
VIESTINTÄ, KAMPANJONTI JA PR-TOIMINTA |
3 985 735 |
|
3 985 735 |
3 3 |
VERKOSTOITUMINEN JA KOORDINOINTI |
1 441 015 |
|
1 441 015 |
3 4 |
ENNALTAEHKÄISY- JA TUTKIMUSYKSIKKÖ |
2 732 000 |
|
2 732 000 |
|
Osasto 3 Yhteensä |
8 158 750 |
|
8 158 750 |
4 |
MENOT TIETTYJÄ MUITA TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN |
|||
4 7 |
IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖTERVEYS JA –TURVALLISUUS |
941 295 |
|
941 295 |
4 8 |
ENPI — EUROOPPALAINEN NAAPURUUDEN JA KUMPPANUUDEN VÄLINE |
138 059 |
|
138 059 |
4 9 |
UUSI IPA II -OHJELMA |
410 000 |
|
410 000 |
|
Osasto 4 Yhteensä |
1 489 354 |
|
1 489 354 |
5 |
VARAUS |
|||
5 0 |
VARAUS |
p.m. |
|
p.m. |
|
Osasto 5 Yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
16 733 154 |
–60 000 |
16 673 154 |
Viraston henkilöstösuunnitelma
Ura-alue ja palkkaluokka |
|
|
2016 |
2016 |
2016 - 2. korjaava lisätalousarvio |
||
|
|
Vahvistettu |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
AD 14 |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
1 |
+ 1 |
2 |
AD 12 |
2 |
– 1 |
1 |
AD 11 |
1 |
— |
1 |
AD 10 |
3 |
— |
3 |
AD 9 |
1 |
— |
1 |
AD 8 |
7 |
— |
7 |
AD 7 |
5 |
— |
5 |
AD 6 |
3 |
— |
3 |
AD 5 |
— |
— |
— |
AD yhteensä |
24 |
— |
24 |
AST 11 |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
AST 9 |
1 |
— |
1 |
AST 8 |
— |
— |
— |
AST 7 |
1 |
— |
1 |
AST 6 |
3 |
— |
3 |
AST 5 |
4 |
+ 3 |
7 |
AST 4 |
4 |
– 2 |
2 |
AST 3 |
3 |
– 1 |
2 |
AST 2 |
1 |
— |
1 |
AST 1 |
— |
— |
— |
AST yhteensä |
17 |
— |
17 |
AST/SC6 |
|
|
|
AST/SC5 |
|
||
AST/SC4 |
|
||
AST/SC3 |
|
||
AST/SC2 |
|
||
AST/SC1 |
|
||
AST/SC yhteensä |
|
|
|
Kaikki yhteensä |
41 |
|
41 |
Sopimussuhteisten toimihenkilöiden, paikallisten työntekijöiden ja kansallisten asiantunijoiden arvioitu lukumäärä vuonna 2016 (ilmoitettu kokopäivätyötä vastaavana)
Sopimussuhteiset toimet |
31.12.2014 |
31.12.2015 |
2016 |
FG IV |
2 |
2 |
2 |
FG III |
12 |
12 |
12 |
FG II |
10 |
10 |
10 |
FG I |
— |
— |
— |
FG yhteensä |
24 |
24 |
24 |
Local staff |
1 |
1 |
1 |
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
— |
— |
— |
Yhteensä |
25 |
25 |
25 |
13.1.2017 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 12/14 |
Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 – 2. korjaava lisätalousarvio
(2017/C 12/04)
TULOT
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2016 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
1 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
|||
1 1 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
49 082 170 |
|
49 082 170 |
|
Osasto 1 Yhteensä |
49 082 170 |
|
49 082 170 |
2 |
SEKALAISET TULOT |
|||
2 3 |
SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU |
p.m. |
|
p.m. |
|
Osasto 2 Yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
49 082 170 |
|
49 082 170 |
MENOT
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2016 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
1 |
HENKILÖSTÖ |
|||
1 1 |
PALKAT, LISÄT JA MAKSUT |
31 778 000 |
|
31 778 000 |
1 2 |
AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT |
1 658 000 |
–25 000 |
1 633 000 |
|
Osasto 1 Yhteensä |
33 436 000 |
–25 000 |
33 411 000 |
2 |
KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT |
|||
2 1 |
RAKENNUSMENOT |
6 192 170 |
80 000 |
6 272 170 |
2 2 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT |
3 490 000 |
|
3 490 000 |
2 3 |
IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT |
619 000 |
–65 000 |
554 000 |
|
Osasto 2 Yhteensä |
10 301 170 |
15 000 |
10 316 170 |
3 |
OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
|||
3 1 |
OHJEMIEN HALLINTAMENOT |
5 345 000 |
10 000 |
5 355 000 |
|
Osasto 3 Yhteensä |
5 345 000 |
10 000 |
5 355 000 |
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
49 082 170 |
|
49 082 170 |
Henkilöstötaulukko
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
||||
2016 |
2015 |
2014 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
2 |
AD 13 |
— |
— |
— |
6 |
8 |
7 |
AD 12 |
— |
— |
— |
7 |
3 |
4 |
AD 11 |
— |
— |
— |
10 |
8 |
10 |
AD 10 |
— |
— |
— |
11 |
12 |
10 |
AD 9 |
— |
— |
— |
16 |
19 |
15 |
AD 8 |
— |
— |
— |
8 |
6 |
11 |
AD 7 |
— |
— |
— |
8 |
6 |
6 |
AD 6 |
— |
— |
— |
7 |
10 |
10 |
AD 5 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
5 |
Yhteensä AD |
— |
— |
— |
81 |
81 |
80 |
AST 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
— |
1 |
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
AST 5 |
— |
— |
— |
10 |
10 |
7 |
AST 4 |
— |
— |
— |
7 |
9 |
8 |
AST 3 |
— |
— |
— |
3 |
4 |
6 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Yhteensä AST |
— |
— |
— |
29 |
29 |
28 |
Yhteensä |
— |
— |
— |
110 |
110 |
108 |
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
Sopimussuhteiset toimet |
2016 |
2015 |
2014 |
FG IV |
87 |
81 |
78 |
FG III + FG II + FG I |
252 |
255 |
258 |
FG yhteensä |
339 |
336 |
336 |
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
— |
— |
— |
Yhteensä |
339 |
336 |
336 |
13.1.2017 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 12/19 |
Kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 ‒ 2. korjaava lisätalousarvio
(2017/C 12/05)
TULOT
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2016 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
1 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
|||
1 0 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
8 518 376 |
110 000 |
8 628 376 |
|
Osasto 1 Yhteensä |
8 518 376 |
110 000 |
8 628 376 |
2 |
KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
|||
2 0 |
EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPANOVIRASTON KULUIHIN |
161 070 |
|
161 070 |
|
Osasto 2 Yhteensä |
161 070 |
|
161 070 |
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
8 679 446 |
110 000 |
8 789 446 |
MAKSUT
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2016 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
1 |
HENKILÖSTÖMENOT |
|||
1 1 |
PALKAT, LISÄT JA MAKSUT |
4 674 483 |
–40 000 |
4 634 483 |
1 2 |
AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT |
281 700 |
2 000 |
283 700 |
|
Osasto 1 Yhteensä |
4 956 183 |
–38 000 |
4 918 183 |
2 |
INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
|||
2 1 |
RAKENNUSMENOT |
1 008 500 |
–1 600 |
1 006 900 |
2 2 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT |
200 000 |
12 000 |
212 000 |
2 3 |
IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT |
202 853 |
–20 000 |
182 853 |
|
Osasto 2 Yhteensä |
1 411 353 |
–9 600 |
1 401 753 |
3 |
OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
|||
3 1 |
OHJELMIEN HALLINTAMENOT |
2 311 910 |
157 600 |
2 469 510 |
|
Osasto 3 Yhteensä |
2 311 910 |
157 600 |
2 469 510 |
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
8 679 446 |
110 000 |
8 789 446 |
13.1.2017 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 12/22 |
Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menoarvio – 1. korjaava lisätalousarvio
(2017/C 12/06)
TULOT
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2016 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
9 |
TULOT |
|||
9 0 |
TUET JA MAKSUOSUUDET |
253 935 000 |
|
253 935 000 |
9 1 |
MUUT TULOT |
100 000 |
|
100 000 |
9 4 |
KORVAMERKITYT TULOT |
p.m. |
|
p.m. |
|
Osasto 9 Yhteensä |
254 035 000 |
|
254 035 000 |
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
254 035 000 |
|
254 035 000 |
MENOT
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2016 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
1 |
HENKILÖSTÖ |
|||
1 1 |
AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
28 350 000 |
– 360 000 |
27 990 000 |
1 2 |
REKRYTOINTI |
286 000 |
|
286 000 |
1 3 |
VIRKAMATKAT |
500 000 |
|
500 000 |
1 4 |
LUONTOISEDUT JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT |
70 000 |
|
70 000 |
1 5 |
MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT |
1 410 000 |
90 000 |
1 500 000 |
1 6 |
SOSIAALIPALVELUT |
20 000 |
|
20 000 |
1 7 |
VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT |
— |
|
— |
|
Osasto 1 Yhteensä |
30 636 000 |
– 270 000 |
30 366 000 |
2 |
MUUT HALLINNOLLISET MENOT |
|||
2 0 |
RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
5 355 000 |
– 101 000 |
5 254 000 |
2 1 |
DATA-PROCESSING JA TIETOLIIKENNE |
6 890 000 |
5 000 |
6 895 000 |
2 2 |
IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
163 000 |
29 000 |
192 000 |
2 3 |
HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT |
825 000 |
326 000 |
1 151 000 |
2 4 |
POSTIKULUT |
80 000 |
50 000 |
130 000 |
2 5 |
MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET |
515 000 |
–9 000 |
506 000 |
2 6 |
TIEDOTUS JA AVOIMUUS |
674 000 |
–30 000 |
644 000 |
|
Osasto 2 Yhteensä |
14 502 000 |
270 000 |
14 772 000 |
3 |
TOIMINTA |
|||
3 0 |
TOIMINTA |
119 795 000 |
– 818 000 |
118 977 000 |
3 1 |
RISKIANALYYSI, TILANNEKESKUS JA EUROSUR |
13 680 000 |
1 015 000 |
14 695 000 |
3 2 |
KOULUTUS |
5 000 000 |
|
5 000 000 |
3 3 |
RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR |
1 100 000 |
500 000 |
1 600 000 |
3 4 |
YHDISTETYT RESURSSIT |
1 100 000 |
3 175 000 |
4 275 000 |
3 5 |
SEKALAINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA |
1 070 000 |
|
1 070 000 |
3 6 |
OPERATIIVISET TUKITOIMET |
40 000 |
|
40 000 |
3 7 |
PALUUTUKI |
66 557 000 |
–3 872 000 |
62 685 000 |
3 8 |
KOLMANNET MAAT JA EU:N YHTEISTYÖ |
555 000 |
|
555 000 |
|
Osasto 3 Yhteensä |
208 897 000 |
|
208 897 000 |
4 |
KORVAMERKITYT MENOT |
|||
4 1 |
ULKOSUHTEET |
p.m. |
|
p.m. |
|
Osasto 4 Yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
254 035 000 |
|
254 035 000 |
Henkilöstötaulukko
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
AD 12 |
— |
14 |
— |
11 |
— |
11 |
AD 11 |
— |
9 |
— |
8 |
— |
8 |
AD 10 |
— |
8 |
— |
6 |
— |
6 |
AD 9 |
— |
10 |
— |
8 |
— |
8 |
AD 8 |
— |
66 |
— |
55 |
— |
43 |
AD 7 |
— |
44 |
— |
29 |
— |
8 |
AD 6 |
— |
24 |
— |
21 |
— |
6 |
AD 5 |
— |
13 |
— |
13 |
— |
2 |
AD yhteensä |
— |
194 |
— |
157 |
— |
98 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
AST 6 |
— |
15 |
— |
15 |
— |
13 |
AST 5 |
— |
25 |
— |
20 |
— |
17 |
AST 4 |
— |
21 |
— |
14 |
— |
4 |
AST 3 |
— |
4 |
— |
5 |
— |
4 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST yhteensä |
— |
81 |
— |
70 |
— |
54 |
Kaikki yhteensä |
— |
275 |
— |
227 |
— |
152 |
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
Sopimussuhteiset toimet |
2016 |
2015 |
Tehtäväryhmä IV |
26 |
20 |
Tehtäväryhmä III |
57 |
48 |
Tehtäväryhmä II |
10 |
10 |
Tehtäväryhmä I |
13 |
13 |
Tehtäväryhmä yhteensä |
106 |
91 |
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
86 |
86 |
Yhteensä |
192 |
177 |
13.1.2017 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 12/27 |
Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menoarvio – 2. korjaava lisätalousarvio
(2017/C 12/07)
TULOT
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2016 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
9 |
TULOT |
|||
9 0 |
TUET JA MAKSUOSUUDET |
253 935 000 |
–21 278 000 |
232 657 000 |
9 1 |
MUUT TULOT |
100 000 |
|
100 000 |
9 4 |
KORVAMERKITYT TULOT |
p.m. |
|
p.m. |
|
Osasto 9 Yhteensä |
254 035 000 |
–21 278 000 |
232 757 000 |
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
254 035 000 |
–21 278 000 |
232 757 000 |
MENOT
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2016 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
1 |
HENKILÖSTÖ |
|||
1 1 |
AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
27 990 000 |
–1 516 000 |
26 474 000 |
1 2 |
REKRYTOINTI |
286 000 |
|
286 000 |
1 3 |
VIRKAMATKAT |
500 000 |
|
500 000 |
1 4 |
LUONTOISEDUT JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT |
70 000 |
|
70 000 |
1 5 |
MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT |
1 500 000 |
|
1 500 000 |
1 6 |
SOSIAALIPALVELUT |
20 000 |
|
20 000 |
1 7 |
VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT |
— |
|
— |
|
Osasto 1 Yhteensä |
30 366 000 |
–1 516 000 |
28 850 000 |
2 |
MUUT HALLINNOLLISET MENOT |
|||
2 0 |
RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
5 254 000 |
10 000 |
5 264 000 |
2 1 |
DATA-PROCESSING JA TIETOLIIKENNE |
6 895 000 |
1 000 |
6 896 000 |
2 2 |
IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
192 000 |
65 000 |
257 000 |
2 3 |
HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT |
1 151 000 |
132 000 |
1 283 000 |
2 4 |
POSTIKULUT |
130 000 |
|
130 000 |
2 5 |
MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET |
506 000 |
30 000 |
536 000 |
2 6 |
TIEDOTUS JA AVOIMUUS |
644 000 |
|
644 000 |
|
Osasto 2 Yhteensä |
14 772 000 |
238 000 |
15 010 000 |
3 |
TOIMINTA |
|||
3 0 |
TOIMINTA |
118 977 000 |
3 000 000 |
121 977 000 |
3 1 |
RISKIANALYYSI, TILANNEKESKUS JA EUROSUR |
14 695 000 |
|
14 695 000 |
3 2 |
KOULUTUS |
5 000 000 |
|
5 000 000 |
3 3 |
RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR |
1 600 000 |
|
1 600 000 |
3 4 |
YHDISTETYT RESURSSIT |
4 275 000 |
|
4 275 000 |
3 5 |
SEKALAINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA |
1 070 000 |
|
1 070 000 |
3 6 |
OPERATIIVISET TUKITOIMET |
40 000 |
100 000 |
140 000 |
3 7 |
PALUUTUKI |
62 685 000 |
–23 100 000 |
39 585 000 |
3 8 |
KOLMANNET MAAT JA EU:N YHTEISTYÖ |
555 000 |
|
555 000 |
|
Osasto 3 Yhteensä |
208 897 000 |
–20 000 000 |
188 897 000 |
4 |
KORVAMERKITYT MENOT |
|||
4 1 |
ULKOSUHTEET |
p.m. |
|
p.m. |
|
Osasto 4 Yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
254 035 000 |
–21 278 000 |
232 757 000 |
Henkilöstötaulukko
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
AD 12 |
— |
14 |
— |
11 |
— |
11 |
AD 11 |
— |
9 |
— |
8 |
— |
8 |
AD 10 |
— |
8 |
— |
6 |
— |
6 |
AD 9 |
— |
10 |
— |
8 |
— |
8 |
AD 8 |
— |
66 |
— |
55 |
— |
43 |
AD 7 |
— |
44 |
— |
29 |
— |
8 |
AD 6 |
— |
24 |
— |
21 |
— |
6 |
AD 5 |
— |
13 |
— |
13 |
— |
2 |
AD yhteensä |
— |
194 |
— |
157 |
— |
98 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
AST 6 |
— |
15 |
— |
15 |
— |
13 |
AST 5 |
— |
25 |
— |
20 |
— |
17 |
AST 4 |
— |
21 |
— |
14 |
— |
4 |
AST 3 |
— |
4 |
— |
5 |
— |
4 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST yhteensä |
— |
81 |
— |
70 |
— |
54 |
Kaikki yhteensä |
— |
275 |
— |
227 |
— |
152 |
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
Sopimussuhteiset toimet |
2016 |
2015 |
Tehtäväryhmä IV |
26 |
20 |
Tehtäväryhmä III |
57 |
48 |
Tehtäväryhmä II |
10 |
10 |
Tehtäväryhmä I |
13 |
13 |
Tehtäväryhmä yhteensä |
106 |
91 |
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
86 |
86 |
Yhteensä |
192 |
177 |