15.12.2015

Euroopan unionin virallinen lehti

C 416/1

Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2015 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2015/C 416/01)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2015	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1
SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO
1 0	SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO	250 801 000	4 450 000	255 251 000
	Osasto 1 Yhteensä	250 801 000	4 450 000	255 251 000
2
EUROOPAN UNIONIN MYÖNTÄMÄT TUET
2 0	EUROOPAN UNIONIN MYÖNTÄMÄT TUET	33 015 000		33 015 000
	Osasto 2 Yhteensä	33 015 000		33 015 000
3
KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMAN TOIMINTAAN
3 0	KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMAN TOIMINTAAN	936 000		936 000
	Osasto 3 Yhteensä	936 000		936 000
5
VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT
5 2	TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ	78 000		78 000
	Osasto 5 Yhteensä	78 000		78 000
6
ULKOISET HANKKEISIIN JA OHJELMIIN SIDOTUT TULOT
6 0	ULKOISET HANKKEISIIN JA OHJELMIIN SIDOTUT TULOT	16 787 000	980 000	17 767 000
	Osasto 6 Yhteensä	16 787 000	980 000	17 767 000
7
TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN
7 0	TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN	p.m.		p.m.
	Osasto 7 Yhteensä	p.m.		p.m.
9
SEKALAISET TULOT
9 0	SEKALAISET TULOT	500 000	550 000	1 050 000
	Osasto 9 Yhteensä	500 000	550 000	1 050 000
	KAIKKI YHTEENSÄ	302 117 000	5 980 000	308 097 000

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2015	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1
HENKILÖSTÖ
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	86 415 000	5 000 000	91 415 000
1 3	VIRKAMATKAT	636 000		636 000
1 4	SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET	765 000		765 000
1 5	VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHDOT	7 494 000		7 494 000
1 6	SOSIAALIPALVELUT	345 000		345 000
1 7	EDUSTUSKULUT	80 000		80 000
1 8	HENKILÖSTÖN SOSIAALITURVA	2 321 000		2 321 000
	Osasto 1 Yhteensä	98 056 000	5 000 000	103 056 000
2
KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT
2 0	SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	33 099 000	980 000	34 079 000
2 1	VIRASTON TIETOJENKÄSITTELY JA TIETOLIIKENNE	20 861 000		20 861 000
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	2 178 000		2 178 000
2 3	HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT	1 380 000		1 380 000
2 4	POSTIKULUT	153 000		153 000
2 5	VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN MENOT	107 000		107 000
	Osasto 2 Yhteensä	57 778 000	980 000	58 758 000
3
TOIMINTAKULUT
3 0	TOIMINTAKULUT	139 144 000		139 144 000
3 1	KULUT TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ TIETOTEKNISISTÄ HANKKEISTA	7 139 000		7 139 000
	Osasto 3 Yhteensä	146 283 000		146 283 000
9
MUUT MENOT
9 0	ALUSTAVAT VARAUKSET	p.m.		p.m.
	Osasto 9 Yhteensä	p.m.		p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	302 117 000	5 980 000	308 097 000

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Väliaikaiset toimet
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2013	2014	2015
AD 16	—	—	—
AD 15	4	4	4
AD 14	6	6	6
AD 13	7	8	9
AD 12	36	42	42
AD 11	36	38	37
AD 10	33	36	40
AD 9	36	37	36
AD 8	46	49	52
AD 7	44	51	52
AD 6	41	39	36
AD 5	33	30	26
AD yhteensä	322	340	340
AST 11	2	2	2
AST 10	5	5	5
AST 9	7	7	7
AST 8	13	15	16
AST 7	20	19	19
AST 6	31	36	39
AST 5	34	37	42
AST 4	50	55	49
AST 3	39	39	43
AST 2	40	34	37
AST 1	20	10	0
AST yhteensä	261	259	259
Kaikki yhteensä	583	599	599

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet	31.12.2013	2014	2015
FG IV	37	46	54
FG III	10	12	15
FG II	52	72	77
FG I	—	—	—
FG yhteensä	99	130	146
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	16,5	25	34
Yhteensä	115,5	155	180

15.12.2015

Euroopan unionin virallinen lehti

C 416/6

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

(2015/C 416/02)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2015	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
1
EUROOPAN UNIONIN TUKI
1 1	EUROOPAN UNIONIN TUKI	14 794 000		14 794 000
1 2	EUROOPAN UNIONIN ERITYISHANKKEIDEN ERITYISRAHOITUS	600 000		600 000
	Osasto 1 Yhteensä	15 394 000		15 394 000
2
MUUT TUET
2 1	NORJAN OSALLISTUMINEN	389 962,64	4 042,86	394 005,50
2 2	LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA	150 000		150 000
2 3	EMCDDAN NYKYISTEN TOIMITILOJEN MYYNNISTÄ SAATAVA TULO	2 500 000		2 500 000
	Osasto 2 Yhteensä	3 039 962,64	4 042,86	3 044 005,50
3
TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA
3 1	TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA	p.m.		p.m.
	Osasto 3 Yhteensä	p.m.		p.m.
4
MUUT TULOT
4 1	SISÄINEN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SIDOTTU TULO	p.m.	19 278,58	19 278,58
4 2	KOROT EMCDDA:LLE MAKSETUISTA SUMMISTA	p.m.	20 944,90	20 944,90
4 3	SEKALAISET TULOT	p.m.	41 614	41 614
	Osasto 4 Yhteensä	p.m.	81 837,48	81 837,48
	KAIKKI YHTEENSÄ	18 433 962,64	85 880,34	18 519 842,98

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2015	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
1
VIRASTON HENKILÖSTÖMENOT
1 1	VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	9 196 364,66	–90 000	9 106 364,66
1 2	ELÄKKEET JA ERORAHAT	p.m.		p.m.
	Osasto 1 Yhteensä	9 196 364,66	–90 000	9 106 364,66
2
TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT
2 1	HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT	4 749 974,72	175 880,34	4 925 855,06
	Osasto 2 Yhteensä	4 749 974,72	175 880,34	4 925 855,06
3
OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT
3 1	TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ	3 887 623,26		3 887 623,26
	Osasto 3 Yhteensä	3 887 623,26		3 887 623,26
4
TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT
4 1	HANKKEET	600 000		600 000
	Osasto 4 Yhteensä	600 000		600 000
5	VARAUS
	KAIKKI YHTEENSÄ	18 433 962,64	85 880,34	18 519 842,98

15.12.2015

Euroopan unionin virallinen lehti

C 416/9

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2015/C 416/03)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2015	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
2
EUROOPAN UNIONIN TUKI
2 0	EUROOPAN UNIONIN TUKI	56 766 000		56 766 000
	Osasto 2 Yhteensä	56 766 000		56 766 000
3
EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI
3 0	EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI	1 685 950		1 685 950
	Osasto 3 Yhteensä	1 685 950		1 685 950
	KAIKKI YHTEENSÄ	58 451 950		58 451 950

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2015	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1
HENKILÖSTÖ
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	30 522 125	–11 218	30 510 907
1 3	VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT	700 000		700 000
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT	130 000		130 000
1 5	VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO	450 000	–50 000	400 000
1 7	EDUSTUSKULUT	15 000	–2 182	12 818
1 8	VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA AMMATTITAUTIEN VARALTA; TYÖTTÖMYYSVAKUUTUS JA ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMINEN	840 000	63 400	903 400
	Osasto 1 Yhteensä	32 657 125		32 657 125
2
KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT
2 0	KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	3 183 000	83 061	3 266 061
2 1	TIETOJENKÄSITTELY	2 947 000	81 939	3 028 939
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	129 000	–50 000	79 000
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	350 000	–95 000	255 000
2 4	POSTIKULUT JA TIETOLIIKENNE	245 000	–20 000	225 000
2 5	KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI	453 825		453 825
	Osasto 2 Yhteensä	7 307 825		7 307 825
3
TOIMINTAKULUT
3 0	TOIMINTAKULUT	18 487 000		18 487 000
	Osasto 3 Yhteensä	18 487 000		18 487 000
	KAIKKI YHTEENSÄ	58 451 950		58 451 950

15.12.2015

Euroopan unionin virallinen lehti

C 416/12

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

(2015/C 416/04)

TULOTAULUKKO

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2015	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
1
EUROOPAN UNIONIN TUKI
1 0	EUROOPAN UNIONIN TUKI	15 110 660		15 110 660
	Osasto 1 Yhteensä	15 110 660		15 110 660
2
MUUT TUET
2 0	MUUT TUET	160 100	–60 000	100 100
2 2	MUUT TUET TIETTYIHIN HANKKEISIIN	1 641 766		1 641 766
	Osasto 2 Yhteensä	1 801 866	–60 000	1 741 866
5
SEKALAISET TULOT
5 0	IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO	p.m.		p.m.
5 2	TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA	p.m.		p.m.
5 4	SEKALAISET TULOT	p.m.		p.m.
5 9	MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA	p.m.		p.m.
	Osasto 5 Yhteensä	p.m.		p.m.
6
TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA
6 0	TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA	p.m.		p.m.
	Osasto 6 Yhteensä	p.m.		p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	16 912 526	–60 000	16 852 526

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2015	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
1
HENKILÖSTÖ
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	5 558 200	– 115 000	5 443 200
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT	33 000		33 000
1 5	HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS	15 000		15 000
1 6	SOSIAALITURVA	p.m.		p.m.
1 8	KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN	p.m.		p.m.
1 9	ELÄKKEET JA ERORAHAT	p.m.		p.m.
	Osasto 1 Yhteensä	5 606 200	– 115 000	5 491 200
2
KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	637 805	–29 300	608 505
2 1	TIETOTEKNIIKKA	505 800	135 000	640 800
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	39 150	–10 700	28 450
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	54 500	–20 000	34 500
2 4	POSTITUS JA TIETOLIIKENNE	134 500	–20 000	114 500
	Osasto 2 Yhteensä	1 371 755	55 000	1 426 755
3
TOIMINTAMENOT
3 2	VIESTINTÄ, KAMPANJONTI JA PR-TOIMINTA	3 722 000	179 500	3 901 500
3 3	VERKOSTOITUMINEN JA KOORDINOINTI	1 570 805		1 570 805
3 4	ENNALTAEHKÄISY- JA TUTKIMUSYKSIKKÖ	3 000 000	– 179 500	2 820 500
	Osasto 3 Yhteensä	8 292 805		8 292 805
4
MENOT TIETTYJÄ MUITA TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN
4 7	IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖTERVEYS JA –TURVALLISUUS	1 343 841		1 343 841
4 8	ENPI — EUROOPPALAINEN NAAPURUUDEN JA KUMPPANUUDEN VÄLINE	297 925		297 925
4 9	UUSI IPA II -OHJELMA	p.m.		p.m.
	Osasto 4 Yhteensä	1 641 766		1 641 766
5
VARAUS
5 0	VARAUS	p.m.		p.m.
	Osasto 5 Yhteensä	p.m.		p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	16 912 526	–60 000	16 852 526

15.12.2015

Euroopan unionin virallinen lehti

C 416/15

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden tulot ja menot 2015 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2015/C 416/05)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2015	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1
EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS
1 0	EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS	75 945 921	600 000	76 545 921
	Osasto 1 Yhteensä	75 945 921	600 000	76 545 921
2
KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN
2 0	KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRANOMAISEN TOIMINTAAN	2 202 400		2 202 400
	Osasto 2 Yhteensä	2 202 400		2 202 400
3
TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA
3 0	TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA	p.m.		p.m.
	Osasto 3 Yhteensä	p.m.		p.m.
4
TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA
4 0	TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA	90 000	83 347,07	173 347,07
	Osasto 4 Yhteensä	90 000	83 347,07	173 347,07
9
SEKALAISET TULOT
9 0	SEKALAISET TULOT	p.m.		p.m.
9 1	SEKALAISET SIDOTUT TULOT	p.m.		p.m.
	Osasto 9 Yhteensä	p.m.		p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	78 238 321	683 347,07	78 921 668,07

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2015		Lisätalousarvio nro 1		Uusi määrä
Osasto Luku	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1
HENKILÖSTÖ
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	38 258 000	38 258 000			38 258 000	38 258 000
1 3	TYÖMATKAT	200 000	200 000			200 000	200 000
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT	1 198 000	1 198 000			1 198 000	1 198 000
1 5	VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHTO	912 000	912 000			912 000	912 000
1 6	SOSIAALITURVA	1 096 000	1 096 000			1 096 000	1 096 000
1 7	EDUSTUSKULUT	5 000	5 000			5 000	5 000
	Osasto 1 Yhteensä	41 669 000	41 669 000			41 669 000	41 669 000
2
RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT
2 0	SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	5 801 000	5 801 000	83 347,07	83 347,07	5 884 347,07	5 884 347,07
2 1	TIETOJENKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENOT	2 825 000	2 825 000			2 825 000	2 825 000
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	107 000	107 000			107 000	107 000
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	269 000	269 000			269 000	269 000
2 4	POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT	441 000	441 000			441 000	441 000
2 5	KOKOUSMENOT	110 000	110 000			110 000	110 000
	Osasto 2 Yhteensä	9 553 000	9 553 000	83 347,07	83 347,07	9 636 347,07	9 636 347,07
3
ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT
3 0	SÄÄNNELTYJEN TUOTTEIDEN TIETEELLINEN ARVIOINTI	6 245 000	6 542 435			6 245 000	6 542 435
3 1	RISKINARVIOINTI JA TIETEELLINEN TUKI	7 646 000	6 320 117			7 646 000	6 320 117
3 2	TIETEELLINEN STRATEGIA JA KOORDINOINTI	3 913 000	3 397 848	715 921	715 921	4 628 921	4 113 769
3 3	ULKOSUHTEET	1 680 000	1 680 000			1 680 000	1 680 000
3 4	VIESTINTÄ	972 000	972 000			972 000	972 000
3 5	HORISONTAALINEN TOIMINTA	7 898 000	7 898 000			7 898 000	7 898 000
	Osasto 3 Yhteensä	28 354 000	26 810 400	715 921	715 921	29 069 921	27 526 321
	KAIKKI YHTEENSÄ	79 576 000	78 032 400	799 268,07	799 268,07	80 375 268,07	78 831 668,07

15.12.2015

Euroopan unionin virallinen lehti

C 416/19

Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2015 – 3. korjaava lisätalousarvio

(2015/C 416/06)

TULOTAULUKKO

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2015		Lisätalousarvio nro 3		Uusi määrä
Osasto Luku	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
2
KOMISSION TUKI
2 0	KOMISSION TUKI	54 167 205	52 678 256			54 167 205	52 678 256
2 1	TOIMINNALLISET TULOT	3 769 970,85	3 769 970,85	4 895 705,97	4 895 705,97	8 665 676,82	8 665 676,82
	Osasto 2 Yhteensä	57 937 175,85	56 448 226,85	4 895 705,97	4 895 705,97	62 832 881,82	61 343 932,82
	KAIKKI YHTEENSÄ	57 937 175,85	56 448 226,85	4 895 705,97	4 895 705,97	62 832 881,82	61 343 932,82

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2015		Lisätalousarvio nro 3		Uusi määrä
Osasto Luku	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1
HENKILÖSTÖ
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	19 766 700	19 766 700	5 200	5 200	19 771 900	19 771 900
1 2	HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT	275 000	275 000			275 000	275 000
1 3	TYÖMATKAT	78 594,76	78 594,76	4 229,80	4 229,80	82 824,56	82 824,56
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT	325 000	325 000			325 000	325 000
1 6	SOSIAALISET TOIMET	465 000	465 000			465 000	465 000
1 7	VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN	30 000	30 000			30 000	30 000
	Osasto 1 Yhteensä	20 940 294,76	20 940 294,76	9 429,80	9 429,80	20 949 724,56	20 949 724,56
2
KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	3 318 372,29	3 318 372,29			3 318 372,29	3 318 372,29
2 1	TIETOTEKNISET HANKINNAT	390 000	390 000	95,11	95,11	390 095,11	390 095,11
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	68 000	68 000			68 000	68 000
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	132 500	132 500			132 500	132 500
2 4	POSTITUS JA TIETOLIIKENNE	157 033,50	157 033,50			157 033,50	157 033,50
2 5	KOKOUSMENOT	110 000	110 000			110 000	110 000
	Osasto 2 Yhteensä	4 175 905,79	4 175 905,79	95,11	95,11	4 176 000,90	4 176 000,90
3
TOIMINTAMENOT
3 0	HANKKEIDEN PUITTEISSA RAHOITETTAVAT TOIMET	2 664 091,50	2 664 091,50	4 878 062,61	4 878 062,61	7 542 154,11	7 542 154,11
3 1	TIETOPALVELUT JA TIETOKANNAT	4 683 341	4 332 855	1 589,51	1 589,51	4 684 930,51	4 334 444,51
3 2	TIEDOTUS JA VIESTINTÄ	234 637	249 637	–4 637	–4 637	230 000	245 000
3 3	OPERATIIVISET TYÖPAJAT JA KOULUTUS	1 311 100	1 301 100			1 311 100	1 301 100
3 4	KÄÄNNÖSKULUT	—	—			—	—
3 5	TUTKIMUKSET	443 210	760 750			443 210	760 750
3 6	MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT	665 000	665 000			665 000	665 000
3 7	MERITURVALLISUUSALAN KOULUTUS	—	—			—	—
3 8	SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET	21 252 595,80	19 806 592,80	11 165,94	11 165,94	21 263 761,74	19 817 758,74
3 9	ALUSTEN KAUKOTUNNISTUKSEN JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT)	1 567 000	1 552 000			1 567 000	1 552 000
	Osasto 3 Yhteensä	32 820 975,30	31 332 026,30	4 886 181,06	4 886 181,06	37 707 156,36	36 218 207,36
	KAIKKI YHTEENSÄ	57 937 175,85	56 448 226,85	4 895 705,97	4 895 705,97	62 832 881,82	61 343 932,82

15.12.2015

Euroopan unionin virallinen lehti

C 416/23

Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2015/C 416/07)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2015	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1
EUROOPAN UNIONIN TUKI
1 0	EUROOPAN UNIONIN TUKI	9 155 661		9 155 661
	Osasto 1 Yhteensä	9 155 661		9 155 661
2
KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET
2 0	KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET	270 288		270 288
	Osasto 2 Yhteensä	270 288		270 288
3
MUUT RAHOITUSOSUUDET
3 0	MUUT RAHOITUSOSUUDET	640 000	–23 621	616 379
	Osasto 3 Yhteensä	640 000	–23 621	616 379
4
HALLINNOLLISET TOIMET
4 0	HALLINNOLLISET TOIMET	30 000	–8 054	21 946
	Osasto 4 Yhteensä	30 000	–8 054	21 946
	KAIKKI YHTEENSÄ	10 095 949	–31 675	10 064 274

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2015	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1
HENKILÖSTÖ
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	5 175 795	– 644 152	4 531 643
1 2	KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA	258 000	105 085	363 085
1 3	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS	145 000		145 000
1 4	TILAPÄINEN TUKI	461 000	382 735	843 735
	Osasto 1 Yhteensä	6 039 795	– 156 332	5 883 463
2
KIINTEISTÖT, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT
2 0	RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	972 800	–21 632	951 168
2 1	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	62 000	–31 634	30 366
2 2	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	50 000	7 300	57 300
2 3	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA	412 800	–40 820	371 980
	Osasto 2 Yhteensä	1 497 600	–86 786	1 410 814
3
TOIMINTAMENOT
3 0	KOKOUKSIIN JA VIRKAMATKOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTA	660 849	224 092	884 941
3 2	HORISONTAALINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA	367 705	42 206	409 911
3 6	OPERATIIVINEN YDINTOIMINTA	1 530 000	–54 855	1 475 145
	Osasto 3 Yhteensä	2 558 554	211 443	2 769 997
	KAIKKI YHTEENSÄ	10 095 949	–31 675	10 064 274

15.12.2015

Euroopan unionin virallinen lehti

C 416/26

Eurojustin varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2015/C 416/08)

TUOTOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2015	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
9
TUOTOT
9 0
VUOSITUOTOT
9 0 1	Tuki Euroopan unionin yleisestä talousarviosta	32 994 000	824 351	33 818 351
9 0 2	Muut	p.m.		p.m.
9 0 3	Tuki yhteisten tutkintaryhmien (JIT) käytön laajemman käytön edistämiseen	p.m.		p.m.
9 0 4	Osallistuminen rikosoikeudellisiin ohjelmiin (EPOC)	p.m.		p.m.
	LUKU 9 0 YHTEENSÄ	32 994 000	824 351	33 818 351
	Osasto 9 Yhteensä	32 994 000	824 351	33 818 351
	KAIKKI YHTEENSÄ	32 994 000	824 351	33 818 351

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2015	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1
HENKILÖSTÖ
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	16 423 924	824 351	17 248 275
1 3	VIRKAMATKAT	75 000		75 000
1 4	SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET	112 000		112 000
1 5	ULKOISET PALVELUT	283 500		283 500
1 6	SOSIAALISET PALVELUT	72 500		72 500
1 7	EDUSTUSKULUT JA SISÄISET KOKOUKSET	10 000		10 000
	Osasto 1 Yhteensä	16 976 924	824 351	17 801 275
2
RAKENNUKSET, VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	4 824 000		4 824 000
2 1	TIETOTEKNIIKKA	237 683		237 683
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	65 500		65 500
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	113 000		113 000
2 4	POSTITUS, TIETOLIIKENNE JA ATK	1 127 428		1 127 428
2 5	UUSIA EUROJUSTIN TILOJA KOSKEVA HANKE	1 250 001		1 250 001
	Osasto 2 Yhteensä	7 617 612		7 617 612
3
TOIMINTAMENOT
3 0	KOKOUS-, SEMINAARI-, KOULUTUS- JA EDUSTUSKULUT	2 131 000		2 131 000
3 1	TOIMINTAAN LIITTYVÄT JA ASIANTUNTIJOIDEN VIRKAMATKAT	1 802 000		1 802 000
3 2	PR-TOIMINTA JA JULKAISUT	268 000		268 000
3 3	TIETO- JA ASIAKIRJAMENOT	2 902 564		2 902 564
3 4	TAPAUSTEN KÄÄNTÄMINEN	150 500		150 500
3 5	EUROOPAN OIKEUDELLISEN VERKOSTON (EOV) HANKKEET SEKÄ KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT	464 000		464 000
3 6	YHTEISEN VALVONTAVIRANOMAISEN KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT	46 400		46 400
3 7	YHTEISTEN TUTKIMUSRYHMIEN KOKOUKSET JA MUUT KULUT	555 000		555 000
3 8	KANSANMURHIA KÄSITTELEVÄT KOKOUKSET JA MUUT MENOT	80 000		80 000
	Osasto 3 Yhteensä	8 399 464		8 399 464
4
YHTEISET HANKKEET – EUROJUST JA KOMISSIO
4 0	YHTEISET HANKKEET – EUROJUST JA KOMISSIO	—		—
4 1	OSALLISTUMINEN RIKOSOIKEUTTA KOSKEVIIN OHJELMIIN	—		—
	Osasto 4 Yhteensä	—		—
	KAIKKI YHTEENSÄ	32 994 000	824 351	33 818 351

15.12.2015

Euroopan unionin virallinen lehti

C 416/30

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2015/C 416/09)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2015	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1
EUROOPAN UNIONIN TUKI
1 1	EUROOPAN UNIONIN TUKI	49 790 000	–2 930 000	46 860 000
	Osasto 1 Yhteensä	49 790 000	–2 930 000	46 860 000
2
SEKALAISET TULOT
2 3	SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU	p.m.		p.m.
	Osasto 2 Yhteensä	p.m.		p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	49 790 000	–2 930 000	46 860 000

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2015	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1
HENKILÖSTÖ
1 1	PALKAT, LISÄT JA MAKSUT	30 662 000	– 505 000	30 157 000
1 2	AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT	1 555 000	63 000	1 618 000
	Osasto 1 Yhteensä	32 217 000	– 442 000	31 775 000
2
KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT
2 1	RAKENNUSMENOT	7 322 000	–2 166 000	5 156 000
2 2	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT	3 380 000	100 000	3 480 000
2 3	IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT	592 000	– 285 000	307 000
	Osasto 2 Yhteensä	11 294 000	–2 351 000	8 943 000
3
OHJELMAN TUKEMISEN MENOT
3 1	OHJEMIEN HALLINTAMENOT	6 279 000	– 137 000	6 142 000
	Osasto 3 Yhteensä	6 279 000	– 137 000	6 142 000
	KAIKKI YHTEENSÄ	49 790 000	–2 930 000	46 860 000

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Vakinaiset toimet			Väliaikaiset toimet
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2015	2014	2013	2015	2014	2013
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	4	2	1
AD 13	—	—	—	8	7	4
AD 12	—	—	—	3	4	5
AD 11	—	—	—	8	10	4
AD 10	—	—	—	12	10	15
AD 9	—	—	—	19	15	14
AD 8	—	—	—	6	11	18
AD 7	—	—	—	6	6	3
AD 6	—	—	—	10	10	9
AD 5	—	—	—	5	5	5
Yhteensä AD	—	—	—	81	80	78
AST 11	—	—	—	1	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	—
AST 9	—	—	—	1	2	—
AST 8	—	—	—	1	2	3
AST 7	—	—	—	—	1	4
AST 6	—	—	—	2	1	1
AST 5	—	—	—	10	7	9
AST 4	—	—	—	9	8	7
AST 3	—	—	—	4	6	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST	—	—	—	29	28	27
Yhteensä	—	—	—	110	108	105

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2015	2014	2013
FG IV	80	78	77
FG III + FG II + FG I	255	258	259
FG yhteensä	335	336	336
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	—	—	—
Yhteensä	335	336	336

15.12.2015

Euroopan unionin virallinen lehti

C 416/35

Eurooppalaisen GNSS-järjestelmän valvontaviranomaisen varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

(2015/C 416/10)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2015	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
2
TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET
2 0	TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET	26 840 000		26 840 000
	Osasto 2 Yhteensä	26 840 000		26 840 000
9
SEKALAISET TULOT
9 0	SEKALAISET TULOT	p.m.		p.m.
	Osasto 9 Yhteensä	p.m.		p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	26 840 000		26 840 000

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2015		Lisätalousarvio nro 2		Uusi määrä
Osasto Luku	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1
HENKILÖSTÖ
1 1	HENKILÖSTÖMENOT	10 688 114	10 688 114	– 269 721	– 269 721	10 418 393	10 418 393
1 2	PALVELUKSEENOTTAMISKULUT	120 000	120 000	–40 000	–40 000	80 000	80 000
1 3	TYÖMATKAT	1 440 000	1 440 000	– 200 000	– 200 000	1 240 000	1 240 000
1 4	KOULUTUSMENOT	200 000	200 000			200 000	200 000
1 5	TERVEYDENHOITOPALVELUT	60 000	60 000	–30 000	–30 000	30 000	30 000
1 6	ULKOISET PALVELUNTARJOAJAT	600 000	600 000			600 000	600 000
1 7	EDUSTUSMENOT	2 000	2 000			2 000	2 000
1 8	OPETUSPALKKIOT	750 000	750 000			750 000	750 000
1 9	MUUTTOIHIN LIITTYVÄT LISÄT JA KUSTANNUKSET	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Osasto 1 Yhteensä	13 860 114	13 860 114	– 539 721	– 539 721	13 320 393	13 320 393
2
RAKENNUKSET, LAITTEET JA MUUT TOIMINTAMENOT
2 0	INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	3 100 000	3 100 000	–11 000	–11 000	3 089 000	3 089 000
2 1	TIETOJENKÄSITTELYN KUSTANNUKSET	1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	220 000	220 000			220 000	220 000
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	900 000	900 000			900 000	900 000
2 4	POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT	275 000	275 000	11 000	11 000	286 000	286 000
2 5	KOKOUSMENOT	65 000	65 000			65 000	65 000
	Osasto 2 Yhteensä	5 760 000	5 760 000			5 760 000	5 760 000
3
TOIMINTAMENOT
3 1	TUTKIMUSMENOT	6 586 300	6 586 300	539 721	–3 959 459	7 126 021	2 626 841
3 2	JULKAISU- JA KÄÄNTÄMISKULUT	—	—			—	—
3 3	SAB	1 400 000	1 400 000		– 322 188	1 400 000	1 077 812
3 9	VARSINAINEN TOIMINTA — ERÄ 1	—	—			—	—
	Osasto 3 Yhteensä	7 986 300	7 986 300	539 721	–4 281 647	8 526 021	3 704 653
	KAIKKI YHTEENSÄ	27 606 414	27 606 414		–4 821 368	27 606 414	22 785 046

15.12.2015

Euroopan unionin virallinen lehti

C 416/38

Euroopan poliisiakatemian tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2015/C 416/11)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2015	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1
EUROOPAN UNIONIN TUKI
1 0	EUROOPAN UNIONIN TUKI	8 471 000		8 471 000
	Osasto 1 Yhteensä	8 471 000		8 471 000
2
KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET
2 0	KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET	p.m.		p.m.
	Osasto 2 Yhteensä	p.m.		p.m.
4
KORVAMERKITYT TULOT
4 0	CT MENA-HANKE		300 000	300 000
	Osasto 4 Yhteensä		300 000	300 000
5
TULOT EUROOPAN POLIISIAKATEMIAN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA
5 0	HALLINNOLLISET TOIMET	p.m.		p.m.
	Osasto 5 Yhteensä	p.m.		p.m.
9
MUUT TULOT
9 0	MUUT TULOT	p.m.		p.m.
	Osasto 9 Yhteensä	p.m.		p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	8 471 000	300 000	8 771 000

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2015	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1
HENKILÖSTÖ
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	3 191 600		3 191 600
1 2	TYÖHÖNOTTOKULUT	—		—
1 3	VIRKAMATKAT	30 000		30 000
1 4	SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET	321 400		321 400
1 5	TILAPÄISAPU	—		—
1 6	SOSIAALIPALVELUT	2 000		2 000
1 7	VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT	2 500		2 500
1 8	SISÄINEN TARKASTUSTOIMI	—		—
	Osasto 1 Yhteensä	3 547 500		3 547 500
2
RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ERILAISET KULUT
2 0	SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	45 000		45 000
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT	330 000		330 000
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	12 300		12 300
2 3	TÄMÄNHETKISET HALLINTOMENOT	95 700		95 700
2 4	POSTIMAKSUT	11 500		11 500
	Osasto 2 Yhteensä	494 500		494 500
3
TOIMINTAMENOT
3 0	ELIMET	311 000		311 000
3 1	KURSSIT JA SEMINAARIT	3 159 000		3 159 000
3 2	MUUT TOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT	629 000		629 000
3 3	ARVIOINTI	100 000		100 000
3 5	TYÖMATKAT	150 000		150 000
3 6	VIRKISTYS JA EDUSTUS	—		—
3 7	MUUT OPERATIIVISET TOIMINNAT	80 000		80 000
3 8	PROJEKTITOIMINNAT	—		—
	Osasto 3 Yhteensä	4 429 000		4 429 000
4
CT MENA-HANKE
4 1	CT MENA-HANKKEESSA TYÖSKENTELEVIIN HENKILÖIHIN LIITTYVÄT MENOT		300 000	300 000
	Osasto 4 Yhteensä		300 000	300 000
	KAIKKI YHTEENSÄ	8 471 000	300 000	8 771 000

15.12.2015

Euroopan unionin virallinen lehti

C 416/41

Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menoarvio – 3. korjaava lisätalousarvio

(2015/C 416/12)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2015	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
9
TULOT
9 0	TUET JA MAKSUOSUUDET	142 506 000	694 000	143 200 000
9 1	MUUT TULOT	100 000		100 000
9 4	KORVAMERKITYT TULOT	—		—
	Osasto 9 Yhteensä	142 606 000	694 000	143 300 000
	KAIKKI YHTEENSÄ	142 606 000	694 000	143 300 000

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2015	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
1
HENKILÖSTÖ
1 1	AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	20 528 000	694 000	21 222 000
1 2	REKRYTOINTI	108 000		108 000
1 3	VIRKAMATKAT	304 000	70 000	374 000
1 4	LUONTOISEDUT JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT	40 000		40 000
1 5	MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT	1 020 000		1 020 000
1 6	SOSIAALIPALVELUT	4 000		4 000
1 7	VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT	—		—
	Osasto 1 Yhteensä	22 004 000	764 000	22 768 000
2
MUUT HALLINNOLLISET MENOT
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	4 053 000	–1 086 000	2 967 000
2 1	DATA-PROCESSING JA TIETOLIIKENNE	3 830 000	430 000	4 260 000
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	200 000	6 000	206 000
2 3	HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT	1 047 000	– 206 000	841 000
2 4	POSTIKULUT	60 000		60 000
2 5	MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET	624 000	– 120 000	504 000
2 6	TIEDOTUS JA AVOIMUUS	556 000	–90 000	466 000
	Osasto 2 Yhteensä	10 370 000	–1 066 000	9 304 000
3
TOIMINTA
3 0	TOIMINTA	90 325 000	1 684 000	92 009 000
3 1	RISKIANALYYSI, TILANNEKESKUS JA EUROSUR	11 810 000	– 505 000	11 305 000
3 2	KOULUTUS	4 400 000	–80 000	4 320 000
3 3	RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR	850 000	80 000	930 000
3 4	YHDISTETYT RESURSSIT	1 400 000		1 400 000
3 5	SEKALAINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA	932 000	–75 000	857 000
3 6	OPERATIIVISET TUKITOIMET	515 000	– 108 000	407 000
	Osasto 3 Yhteensä	110 232 000	996 000	111 228 000
4
KORVAMERKITYT MENOT
4 1	ULKOSUHTEET	—		—
	Osasto 4 Yhteensä	—		—
	KAIKKI YHTEENSÄ	142 606 000	694 000	143 300 000

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2015		2014		2013
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—	4
AD 12	—	11	—	11	—	11
AD 11	—	8	—	8	—	8
AD 10	—	6	—	6	—	6
AD 9	—	8	—	8	—	8
AD 8	—	55	—	43	—	43
AD 7	—	29	—	8	—	8
AD 6	—	21	—	6	—	6
AD 5	—	13	—	2	—	2
AD yhteensä	—	157	—	98	—	98
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	5	—	5	—	5
AST 7	—	11	—	11	—	11
AST 6	—	15	—	13	—	14
AST 5	—	20	—	17	—	17
AST 4	—	14	—	4	—	4
AST 3	—	5	—	4	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST yhteensä	—	70	—	54	—	55
Kaikki yhteensä	—	227	—	152	—	153

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2015	2014
Tehtäväryhmä IV	20	18
Tehtäväryhmä III	48	46
Tehtäväryhmä II	10	10
Tehtäväryhmä I	13	13
Tehtäväryhmä yhteensä	91	87
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	86	78
Yhteensä	177	165

15.12.2015

Euroopan unionin virallinen lehti

C 416/46

Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2015/C 416/13)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2015	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
1
TULOT MAKSUISTA
1 0	TULOT MAKSUISTA — REACH	20 257 069		20 257 069
1 1	TULOT MAKSUISTA — BIOSIDIT	2 243 574	2 769 426	5 013 000
1 9	VARAUS	87 189 692		87 189 692
	Osasto 1 Yhteensä	109 690 335	2 769 426	112 459 761
2
RAHOITUSOSUUDET EUROOPAN UNIONIN YLEISESTÄ TALOUSARVIOSTA
2 0	RAHOITUSOSUUDET EUROOPAN UNIONIN YLEISESTÄ TALOUSARVIOSTA	7 011 000	–1 977 000	5 034 000
	Osasto 2 Yhteensä	7 011 000	–1 977 000	5 034 000
3
KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN
3 0	KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN	307 791		307 791
	Osasto 3 Yhteensä	307 791		307 791
4
MUUT RAHOITUSOSUUDET
4 0	MUUT RAHOITUSOSUUDET	p.m.		p.m.
	Osasto 4 Yhteensä	p.m.		p.m.
5
HALLINNOLLISET TOIMET
5 0	HALLINNOLLISET TOIMET	370 000	354 627	724 627
	Osasto 5 Yhteensä	370 000	354 627	724 627
6
ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET
6 0	ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET	300 000		300 000
	Osasto 6 Yhteensä	300 000		300 000
9
HALLINNOLLISET TOIMET
9 0	HALLINNOLLISET TOIMET	p.m.		p.m.
	Osasto 9 Yhteensä	p.m.		p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	117 679 126	1 147 053	118 826 179

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2015		Lisätalousarvio nro 2		Uusi määrä
Osasto Luku	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1
HENKILÖSTÖ
1 1	TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	60 253 820	60 253 820	– 116 000	– 116 000	60 137 820	60 137 820
1 2	HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT	798 200	798 200			798 200	798 200
1 3	TYÖMATKAT	61 020	61 020			61 020	61 020
1 4	TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO	2 257 000	2 257 000	–29 000	–29 000	2 228 000	2 228 000
1 5	KOULUTUS	1 358 840	1 358 840			1 358 840	1 358 840
1 6	ULKOISET PALVELUT	2 525 900	2 525 900	–45 000	–45 000	2 480 900	2 480 900
1 7	VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT	20 000	20 000			20 000	20 000
	Osasto 1 Yhteensä	67 274 780	67 274 780	– 190 000	– 190 000	67 084 780	67 084 780
2
RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT	8 016 820	8 016 820			8 016 820	8 016 820
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA	6 884 077	6 884 077	750 424	750 424	7 634 501	7 634 501
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT	857 840	857 840			857 840	857 840
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	416 503	416 503			416 503	416 503
2 4	POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT	—	—			—	—
2 5	KOKOUKSISTA AIHEUTUVAT MENOT	8 810	8 810			8 810	8 810
	Osasto 2 Yhteensä	16 184 050	16 184 050	750 424	750 424	16 934 474	16 934 474
3
KÄYTTÖMENOT — REACH
3 0	REACH	24 480 700	24 480 700	– 833 000	– 833 000	23 647 700	23 647 700
3 1	MONIVUOTINEN TOIMINTA	105 600	102 500		104 500	105 600	207 000
3 8	KANSAINVÄLINEN TOIMINTA	120 000	362 000		–21 000	120 000	341 000
3 9	IPA-MENOT, JOTKA LIITTYVÄT KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUIHIN TULOIHIN	300 000	300 000			300 000	300 000
	Osasto 3 Yhteensä	25 006 300	25 245 200	– 833 000	– 749 500	24 173 300	24 495 700
4
KÄYTTÖMENOT — BIOSIDIT
4 0	KÄYTTÖMENOT — BIOSIDIT	1 260 995	1 260 995	996 162	996 162	2 257 157	2 257 157
4 8	KANSAINVÄLINEN TOIMINTA	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 9	KORVAMERKITTY TOIMINTA	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Osasto 4 Yhteensä	1 260 995	1 260 995	996 162	996 162	2 257 157	2 257 157
5
KÄYTTÖMENOT — PIC
5 0	KÄYTTÖMENOT — PIC	449 130	449 130			449 130	449 130
	Osasto 5 Yhteensä	449 130	449 130			449 130	449 130
9
MUUT MENOT — VARAUS
9 0	MUUT MENOT — VARAUS — REACH	7 264 972	7 264 972	339 967	339 967	7 604 939	7 604 939
	Osasto 9 Yhteensä	7 264 972	7 264 972	339 967	339 967	7 604 939	7 604 939
	KAIKKI YHTEENSÄ	117 440 227	117 679 127	1 063 553	1 147 053	118 503 780	118 826 180

15.12.2015

Euroopan unionin virallinen lehti

C 416/51

Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2015/C 416/14)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2015	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1
EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS
1 0	EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS	19 777 921	–1 540 396	18 237 525
	Osasto 1 Yhteensä	19 777 921	–1 540 396	18 237 525
2
KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN
2 0	EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPANOVIRASTON TOIMINTAAN	138 475		138 475
	Osasto 2 Yhteensä	138 475		138 475
	KAIKKI YHTEENSÄ	19 916 396	–1 540 396	18 376 000

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2015	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1
HENKILÖSTÖMENOT
1 1	PALKAT, LISÄT JA MAKSUT	13 972 000	– 837 000	13 135 000
1 2	SOSIAALI-, LÄÄKE- JA KOULUTUSMENOT	1 000 000	– 182 000	818 000
	Osasto 1 Yhteensä	14 972 000	–1 019 000	13 953 000
2
INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT
2 1	RAKENNUKSEEN LIITTYVÄT MENOT	2 369 000	–72 000	2 297 000
2 2	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA	830 000	24 000	854 000
2 3	IRTAIMISTO JA KÄYTTÖMENOT	383 000	– 137 000	246 000
	Osasto 2 Yhteensä	3 582 000	– 185 000	3 397 000
3
OHJELMIEN TUKEMISESTA AIHEUTUVAT MENOT
3 1	OHJELMIEN TUKEMISESTA AIHEUTUVAT MENOT	1 362 000	– 336 000	1 026 000
	Osasto 3 Yhteensä	1 362 000	– 336 000	1 026 000
	KAIKKI YHTEENSÄ	19 916 000	–1 540 000	18 376 000

15.12.2015

Euroopan unionin virallinen lehti

C 416/54

Tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2015/C 416/15)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2015	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
2
KOMISSION TUKI
2 0	KOMISSION TUKI	60 118 000	–5 661 938,20	54 456 061,80
	Osasto 2 Yhteensä	60 118 000	–5 661 938,20	54 456 061,80
3
EDELLISELTÄ TILIVUODELTA KERTYNYT YLIJÄÄMÄ
3 0	EDELLISELTÄ TILIVUODELTA KERTYNYT YLIJÄÄMÄ	—		—
	Osasto 3 Yhteensä	—		—
4
TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ
4 0	PALVELUJEN SUORITTAMISESTA JA VUOKRAAMISESTA SAATAVAT TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ	—		—
	Osasto 4 Yhteensä	—		—
9
SEKALAISET TULOT
9 0	SEKALAISET TULOT	—	134 358,20	134 358,20
	Osasto 9 Yhteensä	—	134 358,20	134 358,20
	KAIKKI YHTEENSÄ	60 118 000	–5 527 580	54 590 421

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2015	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1
HENKILÖSTÖMENOT
1 1	PALKAT, LISÄT JA MAKSUT	40 065 100	–4 914 700	35 150 400
1 2	AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT	1 966 400	255 625	2 222 025
	Osasto 1 Yhteensä	42 031 500	–4 659 075	37 372 425
2
INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT
2 1	RAKENNUSMENOT	5 713 500	233 520	5 947 020
2 2	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT	2 989 100	–80 370	2 908 730
2 3	IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT	523 900	– 163 765	360 135
	Osasto 2 Yhteensä	9 226 500	–10 615	9 215 885
3
OHJELMAN TUKEMISEN MENOT
3 1	OHJELMIEN HALLINTAMENOT	2 098 500	– 198 585	1 899 915
3 2	YHTEISTEN TUKIPALVELUJEN MENOT	6 761 500	– 659 305	6 102 195
	Osasto 3 Yhteensä	8 860 000	– 857 890	8 002 110
	KAIKKI YHTEENSÄ	60 118 000	–5 527 580	54 590 420

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Vakinaiset toimet			Väliaikaiset toimet
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2015	2014	2013	2015	2014	2013
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	5	4	1
AD 13	—	—	—	11	10	1
AD 12	—	—	—	6	6	1
AD 11	—	—	—	6	5	6
AD 10	—	—	—	6	6	9
AD 9	—	—	—	7	8	8
AD 8	—	—	—	20	20	15
AD 7	—	—	—	24	21	20
AD 6	—	—	—	28	27	28
AD 5	—	—	—	34	28	38
AD yhteensä	—	—	—	147	135	127
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	—
AST 8	—	—	—	2	2	—
AST 7	—	—	—	—	—	2
AST 6	—	—	—	4	3	—
AST 5	—	—	—	2	2	4
AST 4	—	—	—	1	1	2
AST 3	—	—	—	—	1	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST yhteensä	—	—	—	10	10	11
Yhteensä	—	—	—	157	145	138

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2015	2014	2013
FG IV	129	93	69
FG III	172	151	143
FG II	184	184	188
FG I	7	7	7
Yhteensä	492	435	407
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	—	—	—
Yhteensä	492	435	407

15.12.2015

Euroopan unionin virallinen lehti

C 416/59

Euroopan poliisiviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2015/C 416/16)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2015	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
9
TULOT
9 0	TUET JA MAKSUOSUUDET	94 436 000	424 000	94 860 000
9 1	ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS	p.m.		p.m.
9 2	MUUT TULOT	p.m.	66 894	66 894
	Osasto 9 Yhteensä	94 436 000	490 894	94 926 894
	KAIKKI YHTEENSÄ	94 436 000	490 894	94 926 894

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2015	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1
HENKILÖSTÖ
1 1	TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	53 711 500	391 000	54 102 500
1 2	VIRKAMATKAT	p.m.		p.m.
1 3	SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ	963 000		963 000
1 4	KOULUTUS	200 000		200 000
1 5	MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT	2 689 000		2 689 000
1 6	VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT	73 000		73 000
	Osasto 1 Yhteensä	57 636 500	391 000	58 027 500
2
MUUT HALLINNOLLISET MENOT
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT	5 045 500	66 894	5 112 394
2 1	HALLINNOLLINEN TIETOTEKNIIKKA	2 867 000		2 867 000
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT	582 000		582 000
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	260 000		260 000
2 4	POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT	497 500		497 500
2 5	LAKISÄÄTEISET MENOT	1 013 000		1 013 000
	Osasto 2 Yhteensä	10 265 000	66 894	10 331 894
3
TOIMINTA
3 0	TOIMINTA	4 863 300	33 000	4 896 300
3 1	OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA	17 506 200		17 506 200
3 2	OPERATIIVISEN TOIMINNAN TIETOLIIKENNEKULUT	1 435 000		1 435 000
3 3	KOMENNUKSELLA OLEVAT KANSALLISET ASIANTUNTIJAT (OPERATIIVISET)	2 500 000		2 500 000
3 4	EPCC	140 000		140 000
3 5	EUROPOLIN KANSALLISTEN YKSIKÖIDEN PÄÄLLIKÖT	90 000		90 000
3 6	TUKIIN JA AVUSTUKSIIN KUULUVAT TOIMINTAMENOT	p.m.		p.m.
3 7	TOIMINTAMENOT, JOTKA LIITTYVÄT TUTKIMUKSEEN JA KEHITTÄMISHANKKEISIIN	p.m.		p.m.
	Osasto 3 Yhteensä	26 534 500	33 000	26 567 500
	KAIKKI YHTEENSÄ	94 436 000	490 894	94 926 894

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2013		2014		2015
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	3	—	4	—	7
AD 11	—	23	—	22	—	15
AD 10	—	—	—	—	—	16
AD 9	—	72	—	72	—	60
AD 8	—	80	—	80	—	90
AD 7	—	127	—	127	—	111
AD 6	—	51	—	51	—	113
AD 5	—	37	—	31	—	24
AD yhteensä	—	397	—	391	—	440
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	2	—	3
AST 6	—	14	—	14	—	8
AST 5	—	3	—	3	—	8
AST 4	—	40	—	40	—	18
AST 3	—	1	—	—	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	2
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST yhteensä	—	60	—	59	—	43
Yhteensä	—	457	—	450	—	483
Kaikki yhteensä	457		450		483

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2013	2014	2015
IV	14	19	24
III	77	76	82
II	7	16	19
I	0	0	0
Tehtäväryhmät yhteensä	98	111	125
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	40	40	60
Yhteensä	138	151	185

15.12.2015

Euroopan unionin virallinen lehti

C 416/64

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkevakuutusviranomaista (EIOPA) koskevan hankkeen tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2015/C 416/17)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2015	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1
KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI
1 0	KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI	11 833 500	135 227	11 968 727
	Osasto 1 Yhteensä	11 833 500	135 227	11 968 727
2
EUROOPAN UNIONIN TUKI
2 0	EUROOPAN UNIONIN TUKI	8 114 000	92 206	8 206 206
	Osasto 2 Yhteensä	8 114 000	92 206	8 206 206
9
SEKALAISET TULOT
9 0	SEKALAISET TULOT	—	37 768	37 768
	Osasto 9 Yhteensä	—	37 768	37 768
	KAIKKI YHTEENSÄ	19 947 500	265 201	20 212 701

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2015	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1
HENKILÖSTÖMENOT
1 1	TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ	11 953 000		11 953 000
1 3	TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT	105 000		105 000
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ	152 000		152 000
1 6	KOULUTUS	210 000		210 000
1 7	EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT	10 000		10 000
	Osasto 1 Yhteensä	12 430 000		12 430 000
2
INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT	2 172 000		2 172 000
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA	271 000		271 000
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT	107 000		107 000
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	200 000	–13 000	187 000
2 4	POSTI JA TIETOLIIKENNE	181 500		181 500
2 5	TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN	115 000	26 292	141 292
2 6	KOKOUSKULUT	260 000		260 000
	Osasto 2 Yhteensä	3 306 500	13 292	3 319 792
3
TOIMINTAMENOT
3 1	YHTEINEN VALVONTAKULTTUURI JA KANSAINVÄLISET SUHTEET	190 000		190 000
3 2	OPERATIVINEN TIETO JA TIEDONHALLINTA	3 321 000	227 432	3 548 432
3 3	YLEISET KÄYTTÖMENOT	700 000	24 476	724 476
	Osasto 3 Yhteensä	4 211 000	251 908	4 462 908
9
ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT
9 0	ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT	—		—
	Osasto 9 Yhteensä	—		—
	KAIKKI YHTEENSÄ	19 947 500	265 200	20 212 700

15.12.2015

Euroopan unionin virallinen lehti

C 416/67

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2015/C 416/18)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2015	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
1
KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI
1 0	KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI	14 153 059		14 153 059
	Osasto 1 Yhteensä	14 153 059		14 153 059
2
EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS
2 0	EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS	9 703 423		9 703 423
	Osasto 2 Yhteensä	9 703 423		9 703 423
3
ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT
3 0	ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT	9 734 297	18 000	9 752 297
	Osasto 3 Yhteensä	9 734 297	18 000	9 752 297
4
TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS
4 0	TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS	402 076		402 076
	Osasto 4 Yhteensä	402 076		402 076
6
HALLINNOLLISET TOIMET
6 0	HALLINNOLLISET TOIMET	—	20 748	20 748
	Osasto 6 Yhteensä	—	20 748	20 748
7
KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIRRETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN
7 0	KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIRRETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN	2 708 547		2 708 547
	Osasto 7 Yhteensä	2 708 547		2 708 547
	KAIKKI YHTEENSÄ	36 701 402	38 748	36 740 150

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2015	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
1
HENKILÖSTÖMENOT
1 1	TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ	17 331 500		17 331 500
1 2	HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT	327 000		327 000
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ	335 000		335 000
1 6	KOULUTUS	300 000		300 000
	Osasto 1 Yhteensä	18 293 500		18 293 500
2
INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	4 685 500		4 685 500
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA	1 838 402		1 838 402
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT	30 000		30 000
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	1 463 000		1 463 000
2 7	EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT	14 500		14 500
	Osasto 2 Yhteensä	8 031 402		8 031 402
3
TOIMINTAMENOT
3 1	YHTEINEN VALVONTAKULTTUURI: KOULUTUS SEKÄ TAPAHTUMAT	130 000		130 000
3 2	TIEDONKERUU: IT-HANKKEET	4 511 000		4 511 000
3 3	TARKASTUKSET	305 000		305 000
3 4	OIKEUDELLINEN NEUVONTA	100 000		100 000
3 5	TALOUDELLISEN TUTKIMUKSEN TIETOKANNAT	422 700	38 748	461 448
3 6	TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT	749 300		749 300
3 7	TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN	482 000		482 000
3 8	KOKOUSKULUT	516 500		516 500
3 9	TOIMINTAAN LIITTYVÄT PALVELUT	60 000		60 000
	Osasto 3 Yhteensä	7 276 500	38 748	7 315 248
4
SIIRRETYT TEHTÄVÄT
4 0	YKSI LIITTYMÄ KAUPPATIETOREKISTEREIHIN	700 000		700 000
4 1	RAHOITUSVÄLINEISIIN LIITTYVÄT VIITETIEDOT	2 400 000		2 400 000
	Osasto 4 Yhteensä	3 100 000		3 100 000
9
ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT
9 0	ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT	p.m.		p.m.
	Osasto 9 Yhteensä	p.m.		p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	36 701 402	38 748	36 740 150

15.12.2015

Euroopan unionin virallinen lehti

C 416/71

Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2015 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2015/C 416/19)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2015	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
2
TULOT
2 0	EU:N RAHOITUSOSUUDET	14 991 360	132 000	15 123 360
	Osasto 2 Yhteensä	14 991 360	132 000	15 123 360
3
RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA
3 0	RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA	p.m.	324 025	324 025
	Osasto 3 Yhteensä	p.m.	324 025	324 025
4
MUUT RAHOITUSOSUUDET
4 0	MUUT RAHOITUSOSUUDET	p.m.	166 628	166 628
	Osasto 4 Yhteensä	p.m.	166 628	166 628
5
TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT
5 0	TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT	p.m.	4 304	4 304
	Osasto 5 Yhteensä	p.m.	4 304	4 304
	KAIKKI YHTEENSÄ	14 991 360	626 957	15 618 317

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2015		Lisätalousarvio nro 1		Uusi määrä
Osasto Luku	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1
HENKILÖSTÖMENOT
1 1	PALKAT JA LISÄT	5 121 360	5 121 360			5 121 360	5 121 360
1 2	HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT	200 000	200 000			200 000	200 000
1 3	VIRKAMATKAKULUT	150 000	150 000			150 000	150 000
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ	200 000	200 000			200 000	200 000
1 5	HENKILÖSTÖN KOULUTUS	80 000	80 000			80 000	80 000
1 6	ULKOISET PALVELUT	420 000	420 000			420 000	420 000
1 7	VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT	5 000	5 000			5 000	5 000
	Osasto 1 Yhteensä	6 176 360	6 176 360			6 176 360	6 176 360
2
INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT	950 000	950 000			950 000	950 000
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA	400 000	400 000	68 304	68 304	468 304	468 304
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	106 000	106 000			106 000	106 000
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	1 049 000	1 049 000	68 000	68 000	1 117 000	1 117 000
2 4	POSTI JA TIETOLIIKENNE	132 000	132 000			132 000	132 000
	Osasto 2 Yhteensä	2 637 000	2 637 000	136 304	136 304	2 773 304	2 773 304
3
TOIMINTAMENOT
3 1	TUKI EUROOPAN YHTEISEN TURVAPAIKKAJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISTA VARTEN	514 000	506 000			514 000	506 000
3 2	TUKI JÄSENVALTIOIDEN KÄYTÄNNÖN YHTEISTYÖTÄ VARTEN	3 152 000	3 229 000		50 000	3 152 000	3 279 000
3 3	TUKI ERITYISEN PAINEEN KOHTEEKSI JOUTUNEILLE JÄSENVALTIOILLE	2 362 000	2 284 000	324 025	274 025	2 686 025	2 558 025
3 4	YHTEISTYÖ KUMPPANIEN JA SIDOSRYHMIEN KANSSA	150 000	159 000			150 000	159 000
	Osasto 3 Yhteensä	6 178 000	6 178 000	324 025	324 025	6 502 025	6 502 025
4
ENP-MAIDEN OSALLISTUMINEN EASON TOIMINTAAN
4 1	ENP-MAIDEN OSALLISTUMINEN EASON TOIMINTAAN	p.m.	p.m.	166 628	166 628	166 628	166 628
	Osasto 4 Yhteensä	p.m.	p.m.	166 628	166 628	166 628	166 628
	KAIKKI YHTEENSÄ	14 991 360	14 991 360	626 957	626 957	15 618 317	15 618 317

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Väliaikaiset toimet
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2015 (1. korjaava lisätalousarvio)	2014
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	—	—
AD 12	—	—
AD 11	1	1
AD 10	4	4
AD 9	4	4
AD 8	8	8
AD 7	13	9
AD 6	5	3
AD 5	9	7
AD:t yhteensä	45	37
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	—	—
AST 4	2	2
AST 3	6	6
AST 2	1	1
AST 1	5	5
AST:t yhteensä	14	14
CA GFIV	10	8
CA GFIII	9	8
CA GFII	3	3
CA GF1	1	2
CA	23 (1)	21 (1)
SNE	12	14
Kaikki yhteensä	94	86

(1) Numerotiedoissa eivät ole mukana ne kolme kohdennettua sopimussuhteista työntekijää, jotka ovat EASOn palveluksessa toteuttamassa 18 kuukauden mittaista ENP-hanketta. Jordanian EASOn toimintaan osallistumisen edistäminen samoin kuin Tunisian ja Marokon EASOn ja Frontexin toimintaan edistäminen, jotka käynnistyivät vuonna 2014.

		ISSN 1977-1053
Euroopan unionin virallinen lehti		C 416

Suomenkielinen laitos	Tiedonantoja ja ilmoituksia	58. vuosikerta 15. joulukuuta 2015

Ilmoitusnumero	Sisältö	Sivu
	IV Tiedotteet
2015/C 416/01	Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2015 – 1. korjaava lisätalousarvio	1
2015/C 416/02	Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio	6
2015/C 416/03	Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio	9
2015/C 416/04	Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio	12
2015/C 416/05	Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden tulot ja menot 2015 – 1. korjaava lisätalousarvio	15
2015/C 416/06	Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2015 – 3. korjaava lisätalousarvio	19
2015/C 416/07	Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio	23
2015/C 416/08	Eurojustin varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio	26
2015/C 416/09	Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015 – 1. korjaava lisätalousarvio	30
2015/C 416/10	Eurooppalaisen GNSS-järjestelmän valvontaviranomaisen varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio	35
2015/C 416/11	Euroopan poliisiakatemian tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015 – 1. korjaava lisätalousarvio	38
2015/C 416/12	Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menoarvio – 3. korjaava lisätalousarvio	41
2015/C 416/13	Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015 – 2. korjaava lisätalousarvio	46
2015/C 416/14	Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio	51
2015/C 416/15	Tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015 – 1. korjaava lisätalousarvio	54
2015/C 416/16	Euroopan poliisiviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015 – 1. korjaava lisätalousarvio	59
2015/C 416/17	Euroopan vakuutus- ja lisäeläkevakuutusviranomaista (EIOPA) koskevan hankkeen tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015 – 1. korjaava lisätalousarvio	64
2015/C 416/18	Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015 – 2. korjaava lisätalousarvio	67
2015/C 416/19	Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2015 – 1. korjaava lisätalousarvio	71