ISSN 1725-2490
doi:10.3000/17252490.C_2011.100.fin
Euroopan unionin
virallinen lehti
C 100
Suomenkielinen laitos
Tiedonantoja ja ilmoituksia
54. vuosikerta
31. maaliskuu 2011
|
ISSN 1725-2490 doi:10.3000/17252490.C_2011.100.fin |
||
|
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 100 |
|
|
|
||
|
Suomenkielinen laitos |
Tiedonantoja ja ilmoituksia |
54. vuosikerta |
|
FI |
|
IV Tiedotteet
EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET
|
31.3.2011 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 100/1 |
Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko
(2011/C 100/01)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2011 |
Varainhoitovuosi 2010 |
Varainhoitovuosi 2009 |
|
1 |
||||
|
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
||||
|
1 0 |
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
17 270 000 |
16 920 000 |
16 590 000,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
17 270 000 |
16 920 000 |
16 590 000,— |
|
2 |
||||
|
MUUT TULOT |
||||
|
2 0 |
IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 2 |
TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA |
25 000 |
25 000 |
50 000,— |
|
2 3 |
SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU |
35 000 |
35 000 |
243 989,— |
|
2 4 |
LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 5 |
SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
60 000 |
60 000 |
293 989,— |
|
3 |
||||
|
TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA |
||||
|
3 0 |
ISLANNIN TUKI |
11 890 |
13 536 |
19 908,— |
|
3 1 |
NORJAN TUKI |
387 300 |
407 772 |
374 934,— |
|
3 2 |
MUUT TUET KOMISSIOLTA (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT) |
p.m. |
810 000 |
1 250 000,— |
|
3 3 |
ERILAISET KORVAMERKITYT TULOT |
35 000 |
35 000 |
35 000,— |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
434 190 |
1 266 308 |
1 679 842,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
17 764 190 |
18 246 308 |
18 563 831,— |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2011 |
Määrärahat 2010 |
Toteutus 2009 |
|||
|
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
||
|
1 |
|||||||
|
HENKILÖSTÖ |
|||||||
|
1 1 |
TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ |
10 879 000 |
10 879 000 |
10 309 000 |
10 309 000 |
9 723 840,— |
9 723 840,— |
|
1 3 |
VIRKAMATKAT JA SIIRROT |
120 000 |
120 000 |
104 000 |
104 000 |
95 000,— |
95 000,— |
|
1 4 |
SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI |
246 000 |
246 000 |
264 000 |
264 000 |
253 513,— |
253 513,— |
|
1 5 |
VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO |
250 000 |
250 000 |
300 000 |
300 000 |
272 919,— |
272 919,— |
|
1 7 |
VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT |
5 000 |
5 000 |
8 000 |
8 000 |
2 400,— |
2 400,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
11 500 000 |
11 500 000 |
10 985 000 |
10 985 000 |
10 347 672,— |
10 347 672,— |
|
2 |
|||||||
|
KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT |
|||||||
|
2 0 |
KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
573 000 |
573 000 |
548 000 |
548 000 |
566 675,— |
566 675,— |
|
2 1 |
TIETOJENKÄSITTELY |
400 000 |
400 000 |
378 000 |
378 000 |
327 918,— |
327 918,— |
|
2 2 |
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
49 000 |
49 000 |
49 000 |
49 000 |
25 073,— |
25 073,— |
|
2 3 |
HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT |
128 000 |
128 000 |
128 000 |
128 000 |
95 850,— |
95 850,— |
|
2 4 |
POSTI JA TIETOLIIKENNE |
225 000 |
225 000 |
196 000 |
196 000 |
247 057,— |
247 057,— |
|
2 5 |
KOKOUSKULUT |
10 000 |
10 000 |
16 000 |
16 000 |
10 000,— |
10 000,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
1 385 000 |
1 385 000 |
1 315 000 |
1 315 000 |
1 272 573,— |
1 272 573,— |
|
3 |
|||||||
|
TOIMINTAMENOT |
|||||||
|
3 0 |
POIKITTAISTOIMINTA |
1 547 000 |
1 477 000 |
1 590 000 |
930 130 |
1 600 526,— |
1 010 738,— |
|
3 1 |
EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN |
399 190 |
399 190 |
1 231 308 |
1 231 308 |
1 039 172,— |
688 027,— |
|
3 2 |
KEHITYSTUTKIMUS |
1 069 000 |
1 147 000 |
1 162 000 |
1 629 670 |
1 189 271,— |
1 315 784,— |
|
3 3 |
RAPORTOINTI JA KOORDINOIDUN LÄHESTYMISTAVAN EDISTÄMINEN |
1 505 000 |
1 530 000 |
1 585 000 |
1 792 000 |
1 849 241,— |
1 805 847,— |
|
3 4 |
VAIHTO JA KUMPPANEIDEN TUKEMINEN MUKAAN LUKIEN OPINTOKÄYNTIOHJELMA |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
107 640,— |
|
3 5 |
TIEDOTUS, KOMMUNIKOINTI JA TIEDONLEVITYS |
359 000 |
326 000 |
378 000 |
363 200 |
417 706,— |
728 282,— |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
4 879 190 |
4 879 190 |
5 946 308 |
5 946 308 |
6 095 916,— |
5 656 318,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
17 764 190 |
17 764 190 |
18 246 308 |
18 246 308 |
17 716 161,— |
17 276 563,— |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
2010 |
2011 |
||||
|
31.12.2009 täytetyt toimet |
Toimessa oleva |
Toimessa oleva |
||||
|
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
AD 12 |
7 |
5 |
7 |
5 |
7 |
5 |
|
AD 11 |
4 |
5 |
5 |
3 |
5 |
3 |
|
AD 10 |
3 |
5 |
3 |
6 |
3 |
6 |
|
AD 9 |
|
3 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 8 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 7 |
|
|
|
2 |
|
5 |
|
AD 6 |
|
4 |
|
6 |
|
7 |
|
AD 5 |
|
6 |
|
6 |
|
3 |
|
AD yhteensä |
14 |
32 |
15 |
35 |
15 |
36 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
2 |
1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
|
AST 9 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 8 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
|
AST 7 |
1 |
2 |
1 |
4 |
1 |
6 |
|
AST 6 |
6 |
5 |
6 |
2 |
6 |
|
|
AST 5 |
4 |
5 |
4 |
5 |
4 |
7 |
|
AST 4 |
4 |
7 |
4 |
9 |
4 |
9 |
|
AST 3 |
|
7 |
|
6 |
|
5 |
|
AST 2 |
|
3 |
|
3 |
|
2 |
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
AST yhteensä |
19 |
31 |
20 |
31 |
20 |
31 |
|
Kaikki yhteensä |
33 |
63 |
35 |
66 |
35 |
67 |
|
31.3.2011 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 100/5 |
Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko
(2011/C 100/02)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2011 |
Varainhoitovuosi 2010 |
Varainhoitovuosi 2009 |
|
1 |
||||
|
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
||||
|
1 0 |
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
20 210 000 |
20 092 700 |
19 877 543,65 |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
20 210 000 |
20 092 700 |
19 877 543,65 |
|
5 |
||||
|
SEKALAISET TULOT |
||||
|
5 0 |
IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO |
— |
— |
— |
|
5 2 |
SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT |
— |
— |
— |
|
5 4 |
UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT |
p.m. |
112 600 |
37 926,56 |
|
5 9 |
MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT |
p.m. |
1 000 |
0,— |
|
|
Osasto 5 yhteensä |
p.m. |
113 600 |
37 926,56 |
|
6 |
||||
|
TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
||||
|
6 0 |
TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
240 000 |
641 700 |
222 107,24 |
|
|
Osasto 6 yhteensä |
240 000 |
641 700 |
222 107,24 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
20 450 000 |
20 848 000 |
20 137 577,45 |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2011 |
Määrärahat 2010 |
Toteutus 2009 |
|
1 |
||||
|
HENKILÖSTÖ |
||||
|
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
10 680 000 |
10 000 000 |
10 178 490,57 |
|
1 3 |
TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN |
510 000 |
540 000 |
395 496,47 |
|
1 4 |
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT |
140 000 |
117 000 |
161 917,16 |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
11 330 000 |
10 657 000 |
10 735 904,20 |
|
2 |
||||
|
RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT |
||||
|
2 0 |
RAKENNUSTEN YLLÄPITO- JA MUUT LIITÄNNÄISET KULUT |
717 000 |
619 500 |
575 348,70 |
|
2 1 |
VUOKRA |
21 000 |
19 300 |
21 691,83 |
|
2 2 |
IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
669 000 |
606 500 |
601 819,43 |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
48 000 |
41 500 |
30 452,91 |
|
2 4 |
POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT |
95 000 |
77 200 |
87 676,81 |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
1 550 000 |
1 364 000 |
1 316 989,68 |
|
3 |
||||
|
TOIMINTAKULUT |
||||
|
3 0 |
TOIMINTAKULUT |
7 570 000 |
8 827 000 |
8 060 718,38 |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
7 570 000 |
8 827 000 |
8 060 718,38 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
20 450 000 |
20 848 000 |
20 113 612,26 |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
2011 |
2010 |
|
Vakinaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
|
|
AD 16 |
— |
— |
|
AD 15 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
2 |
2 |
|
AD 12 |
6 |
6 |
|
AD 11 |
6 |
6 |
|
AD 10 |
6 |
6 |
|
AD 9 |
3 |
3 |
|
AD 8 |
6 |
6 |
|
AD 7 |
9 |
9 |
|
AD 6 |
3 |
3 |
|
AD 5 |
7 |
7 |
|
Yhteensä |
50 |
50 |
|
AST 11 |
— |
— |
|
AST 10 |
2 |
— |
|
AST 9 |
3 |
3 |
|
AST 8 |
4 |
6 |
|
AST 7 |
5 |
5 |
|
AST 6 |
10 |
9 |
|
AST 5 |
7 |
5 |
|
AST 4 |
9 |
9 |
|
AST 3 |
7 |
10 |
|
AST 2 |
2 |
2 |
|
AST 1 |
2 |
2 |
|
Yhteensä |
51 |
51 |
|
Kaikki yhteensä |
101 |
101 |
|
31.3.2011 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 100/9 |
Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko
(2011/C 100/03)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2011 |
Varainhoitovuosi 2010 |
Varainhoitovuosi 2009 |
|
1 |
||||
|
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI, EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS |
||||
|
1 0 |
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS |
41 285 302 |
40 579 354 |
39 796 440,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
41 285 302 |
40 579 354 |
39 796 440,— |
|
2 |
||||
|
SEKALAISET TULOT |
||||
|
2 0 |
IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 2 |
TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT (1) |
0 |
9 996 499 |
61 510,— |
|
2 3 |
KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA (2) |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 4 |
LAHJOITUKSET JA PERINNÖT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 5 |
SEKALAISET TULOT |
p.m. |
p.m. |
29 384,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
0 |
9 996 499 |
90 894,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
41 285 302 |
50 575 853 |
39 887 334,— |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2011 |
Määrärahat 2010 |
Toteutus 2009 |
|
1 |
||||
|
HENKILÖSTÖ |
||||
|
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ (3) |
21 928 000 |
23 580 103 |
18 184 013,— |
|
1 2 |
TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT (4) |
120 000 |
405 000 |
234 280,— |
|
1 3 |
TYÖMATKAT (5) |
950 000 |
1 400 120 |
945 341,— |
|
1 4 |
SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT (6) |
775 000 |
757 657 |
603 127,— |
|
1 6 |
SOSIAALIPALVELUT |
5 000 |
5 000 |
2 642,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
23 778 000 |
26 147 880 |
19 969 403,— |
|
2 |
||||
|
HALLINNOLLISET KULUT |
||||
|
2 1 |
RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT (7) |
3 006 000 |
2 661 687 |
3 063 547,— |
|
2 2 |
IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT (8) |
221 000 |
281 816 |
339 393,— |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT (9) |
479 500 |
646 831 |
344 586,— |
|
2 4 |
VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT |
12 000 |
12 000 |
11 372,— |
|
2 5 |
EYK:N HALLINTO |
205 000 |
205 000 |
165 712,— |
|
2 6 |
KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA |
10 000 |
27 000 |
1 698,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
3 933 500 |
3 834 334 |
3 926 308,— |
|
3 |
||||
|
TOIMINTAMENOT |
||||
|
3 3 |
RESURSSIT (10) |
11 795 000 |
13 954 640 |
11 612 782,— |
|
3 4 |
STRATEGISET TOIMENPITEET |
— |
— |
3 975 516,— |
|
3 5 |
STRATEGISET TOIMENPITEET (11) |
1 778 802 |
6 655 548 |
0,— |
|
3 6 |
STRATEGISET TOIMENPITEET (12) |
— |
— |
902 125,— |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
13 573 802 |
20 610 188 |
16 490 423,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
41 285 302 |
50 592 402 |
40 386 134,— |
Henkilöstötaulukko
|
Vakituiset toimet |
|||
|
Ura-alueet ja palkkaluokat uusien henkilöstösääntöjen mukaan |
2009 |
2010 |
2011 |
|
AD 16 |
|
|
|
|
AD 15 |
|
|
|
|
AD 14 |
|
|
|
|
AD 13 |
|
|
|
|
AD 12 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 11 |
2 |
2 |
|
|
AD 10 |
1 |
1 |
|
|
AD 9 |
|
|
|
|
AD 8 |
|
|
|
|
AD 7 |
|
|
|
|
AD 6 |
2 |
2 |
|
|
AD 5 |
|
|
|
|
AD yhteensä |
6 |
6 |
1 |
|
AST 11 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 10 |
|
|
|
|
AST 9 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 8 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 7 |
|
|
|
|
AST 6 |
|
|
|
|
AST 5 |
|
|
|
|
AST 4 |
|
|
|
|
AST 3 |
|
|
|
|
AST 2 |
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
AST yhteensä |
3 |
3 |
3 |
|
Kaikki yhteensä |
9 |
9 |
4 |
Henkilöstötaulukko
|
Väliaikaiset toimet |
|||
|
Ura-alueet ja palkkaluokat uusien henkilöstösääntöjen mukaan |
2009 |
2010 |
2011 |
|
AD 16 |
|
|
|
|
AD 15 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
2 |
2 |
2 |
|
AD 13 |
|
2 |
2 |
|
AD 12 |
10 |
9 |
9 |
|
AD 11 |
8 |
11 |
11 |
|
AD 10 |
9 |
9 |
9 |
|
AD 9 |
7 |
8 |
8 |
|
AD 8 |
8 |
7 |
7 |
|
AD 7 |
6 |
6 |
6 |
|
AD 6 |
2 |
6 |
7 |
|
AD 5 |
|
|
|
|
AD yhteensä |
56 |
61 |
62 |
|
AST 11 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 10 |
3 |
3 |
3 |
|
AST 9 |
1 |
2 |
2 |
|
AST 8 |
7 |
8 |
8 |
|
AST 7 |
4 |
6 |
6 |
|
AST 6 |
11 |
8 |
8 |
|
AST 5 |
4 |
4 |
4 |
|
AST 4 |
14 |
14 |
14 |
|
AST 3 |
14 |
13 |
13 |
|
AST 2 |
3 |
4 |
4 |
|
AST 1 |
6 |
5 |
5 |
|
AST yhteensä |
68 |
68 |
68 |
|
Kaikki yhteensä |
124 |
129 |
130 |
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
2011 |
2010 |
2009 |
|
FG IV |
25 GISC 5 ENPI 3 |
25 GISC 5 ENPI 3 |
23 |
|
FG III |
5 GISC 3 ENPI 1 |
5 GISC 3 ENPI 1 |
7 |
|
FG II |
18 |
16 |
15 |
|
FG I |
|
|
|
|
FG yhteensä |
60 |
58 |
45 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
22 |
22 |
28 |
|
Yhteensä |
82 |
80 |
73 |
(1) 2010:
|
— |
GISC: 2 999 999, |
|
— |
ENPI: 5 746 500, |
|
— |
IPA: 1 200 000, |
|
— |
EEA-AoA: 50 000. |
2009:
|
— |
CSS: 61 510. |
(2) 2010:
|
— |
GISC: 30 000, |
|
— |
ENPI: 140 000. |
(3) 2010:
|
— |
GISC: 1 927 000, |
|
— |
ENPI: 1 470 000. |
(4) 2010:
|
— |
GISC: 64 000, |
|
— |
ENPI: 40 000. |
(5) 2010:
|
— |
GISC: 180 000, |
|
— |
ENPI: 200 000, |
|
— |
IPA: 30 060. |
2009:
|
— |
EA5: 3 174. |
(6) 2010: ENPI: 23 000.
(7) 2010: GISC: 90 000.
(8) 2010: GISC: 30 000.
2009: CSS: 60 093.
(9) 2010:
|
— |
GISC: 53 999, |
|
— |
ENPI: 140 000. |
(10) 2010:
|
— |
GISC: 330 000, |
|
— |
ENPI: 310 000, |
|
— |
IPA: 432 000. |
2009:
|
— |
EA4: 192 209, |
|
— |
EA5: 43 637, |
|
— |
Potsdam: 34 752. |
(11) 2010:
|
— |
GISC: 325 000, |
|
— |
ENPI: 3 563 500, |
|
— |
IPA: 737 940, |
|
— |
AoA: 50 000. |
(12) 2009:
|
— |
EA4: 59 100, |
|
— |
EA5: 50 200, |
|
— |
Potsdam: 58 449, |
|
— |
CLC: 734 376. |
|
31.3.2011 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 100/15 |
Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko
(2011/C 100/04)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2011 |
Varainhoitovuosi 2010 |
Varainhoitovuosi 2009 |
|
1 |
||||
|
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
||||
|
1 0 |
LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA (MOMENTTI 15 03 02 (ENTINEN MOMENTTI B7–0 3 3)) |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
1 1 |
ULKOISET TOIMET – TACIS, CARDS JA MEDA (MOMENTTI 15 03 03 (ENTINEN MOMENTTI B7–6 6 4)) |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
1 2 |
EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (MOMENTTI 15 02 27) |
19 850 000 |
18 282 000 |
14 772 000,— |
|
1 3 |
DG EAC – EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ |
0 |
1 015 822 |
4 028 000,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
19 850 000 |
19 297 822 |
18 800 000,— |
|
4 |
||||
|
TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ |
||||
|
4 3 |
YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA |
p.m. |
5 572 |
225 856,— |
|
4 9 |
YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA |
p.m. |
503 729 |
0,— |
|
|
Osasto 4 yhteensä |
p.m. |
509 301 |
225 856,— |
|
5 |
||||
|
MEDA – ETE |
||||
|
5 0 |
MEDA – ETE |
0 |
0 |
0,— |
|
5 9 |
MEDA – ETE – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA |
0 |
450 173 |
0,— |
|
|
Osasto 5 yhteensä |
0 |
450 173 |
0,— |
|
8 |
||||
|
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
||||
|
8 0 |
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
p.m. |
162 178 |
0,— |
|
|
Osasto 8 yhteensä |
p.m. |
162 178 |
0,— |
|
9 |
||||
|
SEKALAISET TULOT |
||||
|
9 0 |
SEKALAISET TULOT |
p.m. |
p.m. |
85 791,— |
|
|
Osasto 9 yhteensä |
p.m. |
p.m. |
85 791,— |
|
10 |
||||
|
AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
||||
|
10 1 |
AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 10 yhteensä |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
19 850 000 |
20 419 474 |
19 111 647,— |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2011 |
Määrärahat 2010 |
Toteutus 2009 |
|||
|
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
||
|
1 |
|||||||
|
KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT |
|||||||
|
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
12 529 100 |
12 529 100 |
12 156 598 |
12 156 598 |
11 912 411,25 |
11 912 411,25 |
|
1 3 |
VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT |
100 000 |
100 000 |
940 000 |
940 000 |
940 934,35 |
940 934,35 |
|
1 4 |
SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE |
131 230 |
131 230 |
184 770 |
184 770 |
172 563,07 |
172 563,07 |
|
1 5 |
HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ |
125 000 |
125 000 |
149 000 |
149 000 |
83 688,20 |
83 628,20 |
|
1 7 |
VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT |
12 000 |
12 000 |
14 000 |
14 000 |
10 329,12 |
10 329,12 |
|
1 9 |
ELÄKKEET JA ELÄKETUET |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
12 897 330 |
12 897 330 |
13 444 368 |
13 444 368 |
13 119 925,99 |
13 119 925,99 |
|
2 |
|||||||
|
KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
|||||||
|
2 0 |
SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
539 818 |
539 818 |
564 978 |
564 978 |
559 458,23 |
559 458,23 |
|
2 1 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA |
584 670 |
584 670 |
671 257 |
671 257 |
510 876,13 |
510 876,13 |
|
2 2 |
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
48 032 |
48 032 |
28 772 |
28 772 |
26 784,24 |
26 784,24 |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
102 950 |
102 950 |
111 424 |
111 424 |
134 876,32 |
134 876,32 |
|
2 4 |
POSTI JA TIETOLIIKENNE |
35 200 |
35 200 |
34 722 |
34 722 |
45 200,— |
45 200,— |
|
2 5 |
KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
120 000 |
120 000 |
127 319 |
127 319 |
166 813,73 |
166 813,73 |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
1 430 670 |
1 430 670 |
1 538 472 |
1 538 472 |
1 444 008,65 |
1 444 008,65 |
|
3 |
|||||||
|
ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT |
|||||||
|
3 0 |
KÄYTTÖMENOT |
1 017 500 |
1 017 500 |
760 327 |
1 030 270 |
1 551 141,47 |
1 504 185,30 |
|
3 1 |
PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA |
4 065 000 |
3 632 000 |
3 088 833 |
3 214 350 |
3 806 149,78 |
3 110 177,47 |
|
3 2 |
TOIMINTA |
939 500 |
872 500 |
|
|
|
|
|
|
Osasto 3 yhteensä |
6 022 000 |
5 522 000 |
3 849 160 |
4 244 620 |
5 357 291,52 |
4 614 362,77 |
|
4 |
|||||||
|
KORVAMERKITYT MENOT |
|||||||
|
4 1 |
YHTEISTYÖ MUIDEN KANSAINVÄLISTEN LAITOSTEN KANSSA |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
4 2 |
YHTEISTYÖ MUIDEN EUROOPPALAISTEN VIRASTOJEN KANSSA |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
4 3 |
YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA |
p.m. |
p.m. |
509 301 |
509 301 |
172 820,79 |
351 795,27 |
|
4 4 |
EU:N JÄSENVALTIOIDEN HANKKEIDEN TOTEUTUS |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Osasto 4 yhteensä |
p.m. |
p.m. |
509 301 |
509 301 |
172 820,79 |
351 795,27 |
|
5 |
|||||||
|
KORVAMERKITYT MENOT – EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE), HANKE MED 2004/083–494 |
|||||||
|
5 1 |
HENKILÖSTÖRESURSSIT |
p.m. |
p.m. |
143 346 |
143 346 |
171 478,67 |
119 928,67 |
|
5 2 |
MATKAKULUT JA PÄIVÄRAHAT |
p.m. |
p.m. |
157 846 |
157 846 |
165 749,17 |
187 769,79 |
|
5 3 |
MUUT KULUT JA PALVELUT |
p.m. |
p.m. |
133 049 |
133 049 |
179 103,38 |
156 505,11 |
|
5 4 |
OSAN 3 HANKINNAT |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
5 5 |
OSAN 4 HANKINNAT |
p.m. |
p.m. |
932 |
932 |
0,— |
83 906,67 |
|
5 6 |
TILINTARKASTUS |
p.m. |
p.m. |
15 000 |
15 000 |
15 000,— |
0,— |
|
5 7 |
SATUNNAISET MENOT |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Osasto 5 yhteensä |
p.m. |
p.m. |
450 173 |
450 173 |
531 331,22 |
548 110,24 |
|
8 |
|||||||
|
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
|||||||
|
8 0 |
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
p.m. |
p.m. |
162 178 |
162 178 |
0,— |
0,— |
|
|
Osasto 8 yhteensä |
p.m. |
p.m. |
162 178 |
162 178 |
0,— |
0,— |
|
9 |
|||||||
|
MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |
|||||||
|
9 9 |
MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Osasto 9 yhteensä |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
10 |
|||||||
|
AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
|||||||
|
10 1 |
AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
p.m. |
p.m. |
|
70 362 |
0,— |
0,— |
|
|
Osasto 10 yhteensä |
p.m. |
p.m. |
|
70 362 |
0,— |
0,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
20 350 000 |
19 850 000 |
19 953 652 |
20 419 474 |
20 625 378,20 |
20 078 202,92 |
Luku 3 0
Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin
|
Sitoumukset |
Maksut |
||
|
2011 |
2012 |
||
|
Maksamatta olevat ennen vuotta 2011 tehdyt maksusitoumukset |
285 132 |
285 132 |
|
|
Määrärahat 2011 |
1 017 500 |
732 368 |
285 132 |
|
Yhteensä |
1 302 632 |
1 017 500 |
285 132 |
Luku 3 1
Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin
|
Sitoumukset |
Maksut |
||
|
2011 |
2012 |
||
|
Maksamatta olevat ennen vuotta 2011 tehdyt maksusitoumukset |
1 491 328 |
1 491 328 |
|
|
Määrärahat 2011 |
4 065 000 |
2 140 672 |
1 924 328 |
|
Yhteensä |
5 556 328 |
3 632 000 |
1 924 328 |
Luku 3 2
Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin
|
Sitoumukset |
Maksut |
||
|
2011 |
2012 |
||
|
Maksamatta olevat ennen vuotta 2011 tehdyt maksusitoumukset |
|
|
|
|
Määrärahat 2011 |
939 500 |
872 500 |
67 000 |
|
Yhteensä |
939 500 |
872 500 |
67 000 |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
2011 |
2010 |
Täytetyt toimet, tilanne 31.12.2009 |
|||
|
Toistaiseksi voimassa oleva sopimus |
Väliaikainen |
Toistaiseksi voimassa oleva sopimus |
Väliaikainen |
Toistaiseksi voimassa oleva sopimus |
Väliaikainen |
|
|
AD 16 |
— |
|
— |
|
— |
|
|
AD 15 |
— |
|
— |
|
— |
|
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
4 |
— |
3 |
— |
|
|
AD 12 |
— |
4 |
— |
5 |
— |
6 |
|
AD 11 |
— |
12 |
— |
13 |
— |
11 |
|
AD 10 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AD 9 |
— |
11 |
— |
18 |
— |
10 |
|
AD 8 |
— |
5 |
— |
4 |
— |
6 |
|
AD 7 |
— |
18 |
— |
10 |
— |
12 |
|
AD 6 |
— |
|
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 5 |
— |
2 |
— |
— |
— |
|
|
AD yhteensä |
— |
61 |
— |
59 |
— |
50 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
4 |
— |
3 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
5 |
|
AST 8 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AST 7 |
— |
6 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AST 6 |
— |
7 |
— |
10 |
— |
7 |
|
AST 5 |
— |
1 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 4 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
3 |
|
AST 3 |
— |
2 |
— |
— |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
3 |
— |
— |
— |
5 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST yhteensä |
— |
35 |
— |
37 |
— |
36 |
|
Yhteensä |
— |
96 |
— |
96 |
— |
86 |
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
Täytetty 31.12.2009 |
2010 |
2011 |
|
FG IV |
3 |
4 |
4 |
|
FG III |
18 |
17 |
17 |
|
FG II |
12 |
13 |
13 |
|
FG I |
|
|
|
|
FG yhteensä |
33 |
34 |
34 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
1 |
4 |
2 |
|
Yhteensä |
34 |
38 |
36 |
Lisätietoja Euroopan koulutussäätiön vuoden 2011 talousarviosta on säätiön sivustolla osoitteessa (http://www.etf.europa.eu), ”About ETF” -valikon ”Register of Documents” -kohdassa.
|
31.3.2011 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 100/23 |
Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2011
(2011/C 100/05)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2011 |
Varainhoitovuosi 2010 |
Varainhoitovuosi 2009 |
|
1 |
||||
|
SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO |
||||
|
1 0 |
SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO |
161 041 000 |
152 780 000 |
141 023 279,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
161 041 000 |
152 780 000 |
141 023 279,— |
|
2 |
||||
|
EUROOPAN UNIONIN MYÖNTÄMÄT TUET |
||||
|
2 0 |
EUROOPAN UNIONIN MYÖNTÄMÄT TUET |
38 420 000 |
47 312 000 |
46 851 960,66 |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
38 420 000 |
47 312 000 |
46 851 960,66 |
|
3 |
||||
|
EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMA:N TOIMINTAAN |
||||
|
3 0 |
EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMA:N TOIMINTAAN |
784 000 |
935 000 |
873 360,— |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
784 000 |
935 000 |
873 360,— |
|
5 |
||||
|
VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT |
||||
|
5 2 |
TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ |
7 658 000 |
6 400 000 |
6 389 563,77 |
|
|
Osasto 5 yhteensä |
7 658 000 |
6 400 000 |
6 389 563,77 |
|
6 |
||||
|
OSUUDET EUROOPAN UNIONIN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA |
||||
|
6 0 |
OSUUDET EUROOPAN UNIONIN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA |
560 000 |
460 000 |
102 963,72 |
|
|
Osasto 6 yhteensä |
560 000 |
460 000 |
102 963,72 |
|
7 |
||||
|
TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN |
||||
|
7 0 |
TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 7 yhteensä |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
||||
|
SEKALAISET TULOT |
||||
|
9 0 |
SEKALAISET TULOT |
400 000 |
500 000 |
893 773,14 |
|
|
Osasto 9 yhteensä |
400 000 |
500 000 |
893 773,14 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
208 863 000 |
208 387 000 |
196 134 900,29 |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2011 |
Määrärahat 2010 |
Toteutus 2009 |
|
1 |
||||
|
HENKILÖSTÖ |
||||
|
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
67 186 000 |
62 469 000 |
51 988 030,07 |
|
1 3 |
VIRKA- JA TYÖMATKAT |
800 000 |
789 000 |
662 496,29 |
|
1 4 |
SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET |
647 000 |
640 000 |
534 433,22 |
|
1 5 |
VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHDOT |
2 999 000 |
2 847 000 |
2 636 394,96 |
|
1 6 |
SOSIAALIPALVELUT |
152 000 |
145 000 |
97 002,51 |
|
1 7 |
VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT |
35 000 |
70 000 |
37 175,27 |
|
1 8 |
VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA TYÖTTÖMYYDEN VARALTA SEKÄ VAKUUTUS ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMISEKSI |
2 130 000 |
2 133 000 |
1 786 116,34 |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
73 949 000 |
69 093 000 |
57 741 648,66 |
|
2 |
||||
|
KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
||||
|
2 0 |
SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
16 945 000 |
18 097 000 |
16 056 491,17 |
|
2 1 |
TIETOJENKÄSITTELYMENOT TOIMINTOJA |
7 701 000 |
30 802 000 |
29 588 790,76 |
|
2 2 |
IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
1 599 000 |
1 486 000 |
2 598 614,18 |
|
2 3 |
HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT |
1 236 000 |
1 083 000 |
1 127 786,90 |
|
2 4 |
POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE |
959 000 |
714 000 |
817 868,22 |
|
2 5 |
VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN MENOT |
138 000 |
153 000 |
91 696,12 |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
28 578 000 |
52 335 000 |
50 281 247,35 |
|
3 |
||||
|
TOIMINTAKULUT |
||||
|
3 0 |
TOIMINTAKULUT |
88 647 000 |
85 990 000 |
78 669 827,41 |
|
3 1 |
OPERATIIVISTA TIETOJENKÄSITTELYÄ KOSKEVATMENOT |
17 689 000 |
|
|
|
|
Osasto 3 yhteensä |
106 336 000 |
85 990 000 |
78 669 827,41 |
|
9 |
||||
|
MUUT MENOT |
||||
|
9 0 |
ALUSTAVAT VARAUKSET |
p.m. |
969 000 |
0,— |
|
|
Osasto 9 yhteensä |
p.m. |
969 000 |
0,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
208 863 000 |
208 387 000 |
186 692 723,42 |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
Väliaikaiset toimet |
||
|
2009 |
2010 |
2011 |
|
|
AD 16 |
— |
1 |
1 |
|
AD 15 |
1 |
4 |
4 |
|
AD 14 |
4 |
5 |
5 |
|
AD 13 |
6 |
6 |
7 |
|
AD 12 |
27 |
37 |
37 |
|
AD 11 |
28 |
36 |
36 |
|
AD 10 |
15 |
32 |
32 |
|
AD 9 |
37 |
35 |
38 |
|
AD 8 |
26 |
43 |
43 |
|
AD 7 |
19 |
38 |
42 |
|
AD 6 |
68 |
39 |
32 |
|
AD 5 |
36 |
34 |
33 |
|
AD yhteensä |
267 |
310 |
310 |
|
AST 11 |
1 |
2 |
2 |
|
AST 10 |
1 |
4 |
4 |
|
AST 9 |
2 |
8 |
8 |
|
AST 8 |
3 |
13 |
13 |
|
AST 7 |
13 |
18 |
19 |
|
AST 6 |
16 |
35 |
35 |
|
AST 5 |
16 |
35 |
35 |
|
AST 4 |
34 |
46 |
49 |
|
AST 3 |
50 |
36 |
36 |
|
AST 2 |
21 |
40 |
40 |
|
AST 1 |
87 |
20 |
16 |
|
AST yhteensä |
244 |
257 |
257 |
|
Kaikki yhteensä |
511 |
567 |
567 |
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
31.12.2009 |
2010 |
2011 |
|
FG IV |
40 |
51 |
68 |
|
FG III |
11 |
15 |
15 |
|
FG II |
39 |
57 |
64 |
|
FG I |
2 |
2 |
3 |
|
FG yhteensä |
92 |
125 |
150 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
20 |
19 |
20 |
|
Yhteensä |
112 |
144 |
170 |
|
31.3.2011 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 100/29 |
Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko
(2011/C 100/06)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2011 |
Varainhoitovuosi 2010 |
Varainhoitovuosi 2009 |
|
1 |
||||
|
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
||||
|
1 1 |
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
15 400 000 |
15 000 000 |
14 037 691,— |
|
1 2 |
EY:N ERITYISHANKKEIDEN ERITYISRAHOITUS |
400 000 |
500 000 |
0,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
15 800 000 |
15 500 000 |
14 037 691,— |
|
2 |
||||
|
MUUT TUET |
||||
|
2 1 |
NORJAN OSALLISTUMINEN |
409 938 |
400 323 |
334 349,— |
|
2 2 |
LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA |
100 000 |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
509 938 |
400 323 |
334 349,— |
|
3 |
||||
|
TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA |
||||
|
3 1 |
TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
16 309 938 |
15 900 323 |
14 372 040,— |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2011 |
Määrärahat 2010 |
Toteutus 2009 |
|
1 |
||||
|
EMCDDA:N HENKILÖSTÖMENOT |
||||
|
1 1 |
VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
8 914 611 |
8 709 000 |
8 357 048,— |
|
1 2 |
ELÄKKEET JA ERORAHAT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
8 914 611 |
8 709 000 |
8 357 048,— |
|
2 |
||||
|
TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT |
||||
|
2 1 |
HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT |
2 303 718 |
2 066 939 |
970 869,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
2 303 718 |
2 066 939 |
970 869,— |
|
3 |
||||
|
OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT |
||||
|
3 1 |
TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ |
4 691 609 |
4 624 384 |
4 709 774,— |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
4 691 609 |
4 624 384 |
4 709 774,— |
|
4 |
||||
|
TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT |
||||
|
4 1 |
HANKKEET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 4 yhteensä |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
5 |
||||
|
VARAUS |
||||
|
5 3 |
MENOT – IPA3 |
400 000 |
500 000 |
0,— |
|
|
Osasto 5 yhteensä |
400 000 |
500 000 |
0,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
16 309 938 |
15 900 323 |
14 037 691,— |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
2010 |
2011 |
||||
|
31.12.2010 |
Hyväksytyt toimet |
Hyväksytyt toimet |
||||
|
Vakituinen |
Tilapäinen |
Vakituinen |
Tilapäinen |
Vakituinen |
Tilapäinen |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
AD 13 |
|
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AD 12 |
3 |
5 |
1 |
6 |
4 |
8 |
|
AD 11 |
2 |
5 |
3 |
8 |
3 |
8 |
|
AD 10 |
|
5 |
2 |
13 |
1 |
15 |
|
AD 9 |
1 |
5 |
|
7 |
|
7 |
|
AD 8 |
|
2 |
2 |
6 |
|
4 |
|
AD 7 |
|
5 |
|
2 |
|
|
|
AD 6 |
|
12 |
|
|
|
|
|
AD 5 |
|
|
|
|
|
|
|
AD yhteensä |
6 |
42 |
10 |
45 |
10 |
45 |
|
AST 11 |
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
AST 10 |
|
|
|
1 |
|
2 |
|
AST 9 |
|
1 |
|
3 |
|
4 |
|
AST 8 |
1 |
3 |
2 |
3 |
2 |
5 |
|
AST 7 |
1 |
1 |
1 |
6 |
1 |
4 |
|
AST 6 |
2 |
2 |
1 |
4 |
1 |
4 |
|
AST 5 |
|
2 |
|
3 |
2 |
3 |
|
AST 4 |
2 |
10 |
2 |
1 |
|
|
|
AST 3 |
|
4 |
|
1 |
|
|
|
AST 2 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
AST yhteensä |
7 |
23 |
7 |
22 |
7 |
22 |
|
Yhteensä |
13 |
65 |
17 |
67 |
17 |
67 |
|
Kaikki yhteensä |
78 |
84 |
84 |
|||
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
2010 |
2011 |
|
FG IV |
— |
— |
|
FG III |
10 |
10 |
|
FG II |
12 |
12 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
FG yhteensä |
25 |
25 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
1 |
1 |
|
Yhteensä |
26 |
26 |
|
31.3.2011 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 100/35 |
Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko
(2011/C 100/07)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2011 |
Varainhoitovuosi 2010 |
Varainhoitovuosi 2009 |
|
2 |
||||
|
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
||||
|
2 0 |
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
56 450 000 |
56 402 274 |
47 044 107,53 |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
56 450 000 |
56 402 274 |
47 044 107,53 |
|
3 |
||||
|
EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI |
||||
|
3 0 |
EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI |
1 450 000 |
1 417 626 |
1 092 809,90 |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
1 450 000 |
1 417 626 |
1 092 809,90 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
57 900 000 |
57 819 900 |
48 136 917,43 |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2011 |
Määrärahat 2010 |
Toteutus 2009 |
|
1 |
||||
|
HENKILÖSTÖ |
||||
|
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
24 305 000 |
24 093 500 |
17 145 344,16 |
|
1 3 |
VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT |
1 200 000 |
955 000 |
930 000,— |
|
1 4 |
SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT |
130 000 |
167 000 |
106 261,15 |
|
1 5 |
VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO |
980 000 |
593 400 |
420 000,— |
|
1 7 |
EDUSTUSKULUT |
35 000 |
30 000 |
23 000,— |
|
1 8 |
VAKUUTUKSET JA SOSIAALISEN TOIMINNAN MÄÄRÄRAHAT |
780 000 |
757 000 |
551 194,54 |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
27 430 000 |
26 595 900 |
19 175 799,85 |
|
2 |
||||
|
KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
||||
|
2 0 |
KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
2 790 000 |
2 868 500 |
2 430 270,98 |
|
2 1 |
TIETOJENKÄSITTELY |
2 625 000 |
2 636 500 |
3 183 211,18 |
|
2 2 |
IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
190 000 |
315 000 |
130 877,63 |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
420 000 |
208 000 |
162 999,07 |
|
2 4 |
POSTITUS JA TIETOLIIKENNE |
260 000 |
262 000 |
231 364,08 |
|
2 5 |
KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI |
450 000 |
445 000 |
333 573,95 |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
6 735 000 |
6 735 000 |
6 472 296,89 |
|
3 |
||||
|
TOIMINTAKULUT |
||||
|
3 0 |
TOIMINTAKULUT |
23 735 000 |
24 489 000 |
22 488 820,59 |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
23 735 000 |
24 489 000 |
22 488 820,59 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
57 900 000 |
57 819 900 |
48 136 917,33 |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
Pysyvät toimet |
Määräaikaiset toimet |
||||
|
2011 |
2010 |
2009 |
2011 |
2010 |
2009 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
8 |
6 |
5 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
12 |
13 |
12 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
22 |
10 |
9 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
29 |
43 |
33 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
7 |
3 |
5 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
23 |
14 |
14 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
26 |
40 |
32 |
|
Total AD |
— |
— |
— |
136 |
136 |
116 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
5 |
3 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
9 |
10 |
8 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
17 |
7 |
7 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
22 |
34 |
22 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
4 |
3 |
2 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
12 |
|
Total AST |
— |
— |
— |
64 |
64 |
54 |
|
Kokonaismäärä |
— |
— |
— |
200 |
200 |
170 |
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
2011 |
2010 |
|
FG IV |
50 |
50 |
|
FG III |
36 |
27 |
|
FG II |
11 |
20 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
FG yhteensä |
100 |
100 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
5 |
15 |
|
Yhteensä |
105 |
115 |
|
31.3.2011 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 100/41 |
Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko
(2011/C 100/08)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2011 |
Varainhoitovuosi 2010 |
Varainhoitovuosi 2009 |
|
1 |
||||
|
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
||||
|
1 0 |
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
14 880 720 |
15 117 066 |
13 276 719,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
14 880 720 |
15 117 066 |
13 276 719,— |
|
2 |
||||
|
MUUT TUET |
||||
|
2 0 |
MUUT TUET |
200 000 |
200 000 |
126 937,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
200 000 |
200 000 |
126 937,— |
|
5 |
||||
|
SEKALAISET TULOT |
||||
|
5 0 |
IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
5 2 |
TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
5 4 |
SEKALAISET TULOT |
p.m. |
207 131 |
13 187,80 |
|
5 9 |
MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA |
p.m. |
p.m. |
5 423,50 |
|
|
Osasto 5 yhteensä |
p.m. |
207 131 |
18 611,30 |
|
6 |
||||
|
TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
||||
|
6 0 |
TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
p.m. |
p.m. |
873,— |
|
|
Osasto 6 yhteensä |
p.m. |
p.m. |
873,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
15 080 720 |
15 524 197 |
13 423 140,30 |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2011 |
Määrärahat 2010 |
Toteutus 2009 |
|
1 |
||||
|
HENKILÖSTÖ |
||||
|
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
5 572 220 |
5 470 700 |
4 570 394,46 |
|
1 4 |
SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT |
33 000 |
43 000 |
27 808,34 |
|
1 5 |
HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS |
14 000 |
15 000 |
3 943,83 |
|
1 6 |
SOSIAALITURVA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
1 8 |
KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
1 9 |
ELÄKKEET JA ERORAHAT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
5 619 220 |
5 528 700 |
4 602 146,63 |
|
2 |
||||
|
KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
||||
|
2 0 |
RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
1 015 171 |
1 017 941 |
902 637,71 |
|
2 1 |
TIETOTEKNIIKKA |
393 051 |
529 697 |
378 035,10 |
|
2 2 |
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
37 586 |
45 662 |
21 491,82 |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
52 899 |
52 600 |
32 623,85 |
|
2 4 |
POSTITUS JA TIETOLIIKENNE |
146 293 |
145 500 |
134 565,35 |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
1 645 000 |
1 791 400 |
1 469 353,83 |
|
3 |
||||
|
TOIMINTAMENOT |
||||
|
3 0 |
EUROOPAN RISKIENSEURANTAKESKUS – MUUTOSTEN ENNAKOINTI |
947 750 |
1 301 225 |
1 819 557,71 |
|
3 1 |
TYÖYMPÄRISTÖTIEDOTUS |
1 247 500 |
1 155 470 |
671 376,01 |
|
3 2 |
VIESTINTÄ, KAMPANJONTI JA PR-TOIMINTA |
4 353 190 |
3 830 000 |
3 121 234,43 |
|
3 3 |
VERKOSTOITUMINEN JA KOORDINOINTI |
1 268 060 |
1 396 671 |
1 069 805,77 |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
7 816 500 |
7 683 366 |
6 681 973,92 |
|
4 |
||||
|
MENOT TIETTYJÄ MUITA TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN |
||||
|
4 3 |
CARDS 2005 ALUEELLINEN OHJELMA |
— |
— |
43 487,14 |
|
4 4 |
KROATIAN JA TURKIN IPA-OHJELMA |
— |
— |
108 473,19 |
|
4 5 |
LÄNSI-BALKANIN JA TURKIN IPA II -OHJELMA |
p.m. |
520 731 |
107 239,28 |
|
|
Osasto 4 yhteensä |
p.m. |
520 731 |
259 199,61 |
|
5 |
||||
|
VARAUS |
||||
|
5 0 |
VARAUS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 5 yhteensä |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
15 080 720 |
15 524 197 |
13 012 673,99 |
Henkilöstötaulukko
|
Ura-alue ja palkkaluokka |
Toimet |
||||
|
2009 |
2010 |
2011 |
|||
|
31.12.2009 |
Vahvistettu |
30.11.2010 |
Vahvistettu |
Vahvistettu |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
1 |
— |
1 |
1 |
|
AD 12 |
1 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AD 11 |
2 |
2 |
1 |
2 |
1 |
|
AD 10 |
1 |
2 |
2 |
2 |
3 |
|
AD 9 |
3 |
1 |
2 |
1 |
— |
|
AD 8 |
1 |
5 |
1 |
5 |
5 |
|
AD 7 |
4 |
7 |
6 |
8 |
10 |
|
AD 6 |
9 |
4 |
6 |
3 |
1 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD yhteensä |
22 |
24 |
21 |
24 |
24 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
1 |
1 |
|
AST 9 |
1 |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
1 |
2 |
1 |
1 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
|
AST 5 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
|
AST 4 |
1 |
7 |
2 |
7 |
8 |
|
AST 3 |
11 |
4 |
10 |
6 |
5 |
|
AST 2 |
1 |
4 |
1 |
— |
— |
|
AST 1 |
3 |
— |
3 |
— |
— |
|
AST yhteensä |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
Kaikki yhteensä |
42 |
44 |
41 |
44 |
44 |
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
31.12.2009 |
30.11.2010 |
2011 |
|
FG IV |
— |
— |
1 |
|
FG III |
12 |
14 |
15 |
|
FG II |
10 |
10 |
10 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
FG yhteensä |
22 |
24 |
26 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
1 |
0 |
1 |
|
Yhteensä |
23 |
24 |
27 |
|
31.3.2011 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 100/47 |
Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko
(2011/C 100/09)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2011 |
Varainhoitovuosi 2010 |
Varainhoitovuosi 2009 |
|
1 |
||||
|
TULOT |
||||
|
1 0 |
MAKSUISTA SAATAVAT TULOT |
12 449 000 |
11 787 000 |
11 391 580,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
12 449 000 |
11 787 000 |
11 391 580,— |
|
2 |
||||
|
TUET |
||||
|
2 0 |
EUROOPAN YHTEISÖSTÄ SAATAVAT TULOT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
3 |
||||
|
VARAUS |
||||
|
3 0 |
VARAUS VAJETTA VARTEN |
40 000 |
960 000 |
73 548,— |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
40 000 |
960 000 |
73 548,— |
|
5 |
||||
|
HALLINNOLLISET TULOT |
||||
|
5 0 |
HALLINNOLLISET TULOT |
12 000 |
12 000 |
59 628,— |
|
|
Osasto 5 yhteensä |
12 000 |
12 000 |
59 628,— |
|
6 |
||||
|
TULOT MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA |
||||
|
6 0 |
TULOT VIRASTON VIRALLISEN LEHDEN MYYNNISTÄ |
p.m. |
p.m. |
13 222,— |
|
|
Osasto 6 yhteensä |
p.m. |
p.m. |
13 222,— |
|
9 |
||||
|
MUUT TULOT |
||||
|
9 1 |
TILIN KOROT |
150 000 |
188 000 |
154 024,— |
|
9 2 |
LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 3 |
MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT |
200 000 |
200 000 |
165 428,— |
|
|
Osasto 9 yhteensä |
350 000 |
388 000 |
319 452,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
12 851 000 |
13 147 000 |
11 857 430,— |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2011 |
Määrärahat 2010 |
Toteutus 2009 |
|||
|
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
||
|
1 |
|||||||
|
HENKILÖSTÖ |
|||||||
|
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
5 200 000 |
5 200 000 |
5 200 000 |
5 200 000 |
4 874 733,— |
4 874 733,— |
|
1 2 |
TÄYDENNYSKOULUTUS |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
76 803,— |
76 803,— |
|
1 3 |
TYÖMATKAT |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
189 150,— |
189 150,— |
|
1 4 |
TÄYDENTÄVÄT PALVELUT |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
7 885,— |
7 885,— |
|
1 5 |
SOSIAALIPALVELUT |
12 000 |
12 000 |
15 000 |
15 000 |
19 931,— |
19 931,— |
|
1 7 |
EDUSTUSKULUT |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
7 502,— |
7 502,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
5 529 000 |
5 529 000 |
5 532 000 |
5 532 000 |
5 176 004,— |
5 176 004,— |
|
2 |
|||||||
|
RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA HALLINTOMENOT |
|||||||
|
2 0 |
INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN |
500 000 |
500 000 |
300 000 |
300 000 |
369 781,— |
369 781,— |
|
2 1 |
TIETOTEKNIIKKA |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
345 275,— |
345 275,— |
|
2 2 |
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
58 594,— |
58 594,— |
|
2 3 |
HALLINNON TOIMINTA |
192 000 |
192 000 |
192 000 |
192 000 |
172 752,— |
172 752,— |
|
2 4 |
POSTI JA TELEVIESTINTÄ |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
98 630,— |
98 630,— |
|
2 5 |
KOKOUKSET |
250 000 |
250 000 |
300 000 |
300 000 |
227 017,— |
227 017,— |
|
2 6 |
TARKASTUS JA SISÄISET ARVIOT |
150 000 |
150 000 |
145 000 |
145 000 |
133 600,— |
133 600,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
1 642 000 |
1 642 000 |
1 487 000 |
1 487 000 |
1 405 649,— |
1 405 649,— |
|
3 |
|||||||
|
TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT |
|||||||
|
3 0 |
TUTKINTATOIMISTOJEN TOIMINNASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET |
5 200 000 |
5 000 000 |
5 200 000 |
5 200 000 |
4 932 674,— |
4 708 756,— |
|
3 1 |
VIITEKASVILAJIKEKOKOELMIEN YLLÄPITO |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
3 2 |
MUIDEN TUTKIMUSRAPORTTIEN HANKINTA |
264 000 |
240 000 |
288 000 |
288 000 |
237 120,— |
238 560,— |
|
3 3 |
NIMIEN TUTKINTA |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
3 4 |
JULKAISUTOIMINTA JA KÄÄNTÄMINEN |
150 000 |
150 000 |
200 000 |
200 000 |
139 618,— |
148 645,— |
|
3 5 |
TEKNISET TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KUULEMISET |
300 000 |
50 000 |
300 000 |
200 000 |
29 733,— |
79 733,— |
|
3 6 |
ERITYISNEUVONANTAJAT |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
26 311,— |
39 578,— |
|
3 7 |
MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT |
200 000 |
200 000 |
300 000 |
200 000 |
139 275,— |
60 505,— |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
6 154 000 |
5 680 000 |
6 328 000 |
6 128 000 |
5 504 731,— |
5 275 777,— |
|
10 |
|||||||
|
MUUT MENOT |
|||||||
|
10 0 |
ALUSTAVAT VARAUKSET |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
10 1 |
VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
10 2 |
MAKSUOSUUS KÄÄNNÖSKESKUKSELLE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
10 3 |
YHTEISÖN TUEN TAKAISIN MAKSAMINEN |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Osasto 10 yhteensä |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
13 325 000 |
12 851 000 |
13 347 000 |
13 147 000 |
12 086 384,— |
11 857 430,— |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
2011 |
2010 |
||
|
Toistaiseksi voimassa olevat toimet |
Väliaikaiset toimet |
Toistaiseksi voimassa olevat toimet |
Väliaikaiset toimet |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 13 |
1 |
— |
1 |
1 |
|
AD 12 |
1 |
2 |
1 |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 10 |
1 |
1 |
— |
1 |
|
AD 9 |
— |
— |
1 |
— |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Yhteensä |
3 |
6 |
3 |
6 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
3 |
2 |
3 |
2 |
|
AST 8 |
2 |
4 |
2 |
3 |
|
AST 7 |
2 |
2 |
2 |
3 |
|
AST 6 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 4 |
1 |
5 |
1 |
5 |
|
AST 3 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
2 |
|
Yhteensä |
8 |
28 |
8 |
29 |
|
Kaikki yhteensä |
11 |
34 |
11 |
35 |
|
31.3.2011 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 100/53 |
Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko
(2011/C 100/10)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2011 |
Varainhoitovuosi 2010 |
Varainhoitovuosi 2009 |
|
1 |
||||
|
TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
||||
|
1 0 |
TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
43 546 000 |
52 340 164 |
41 869 625,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
43 546 000 |
52 340 164 |
41 869 625,— |
|
2 |
||||
|
KOMISSION TUKI |
||||
|
2 0 |
KOMISSION TUKI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
3 |
||||
|
TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ |
||||
|
3 0 |
TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ |
2 810 800 |
3 675 300 |
2 531 450,— |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
2 810 800 |
3 675 300 |
2 531 450,— |
|
4 |
||||
|
MUUT TULOT |
||||
|
4 0 |
MUUT TULOT |
600 000 |
312 000 |
617 690,— |
|
|
Osasto 4 yhteensä |
600 000 |
312 000 |
617 690,— |
|
5 |
||||
|
EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ |
||||
|
5 0 |
EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ |
p.m. |
24 041 195 |
26 735 838,— |
|
|
Osasto 5 yhteensä |
p.m. |
24 041 195 |
26 735 838,— |
|
6 |
||||
|
TAKAISINMAKSUT |
||||
|
6 0 |
PALAUTUKSET ASIAKKAILLE |
p.m. |
–6 121 255 |
–10 280 638,— |
|
6 1 |
ERITYISET TAKAISINMAKSUT |
p.m. |
–11 050 000 |
0,— |
|
|
Osasto 6 yhteensä |
p.m. |
–17 171 255 |
–10 280 638,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
46 956 800 |
63 197 404 |
61 473 965,— |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2011 |
Määrärahat 2010 |
Toteutus 2009 |
|
1 |
||||
|
HENKILÖSTÖ |
||||
|
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
26 388 900 |
24 696 200 |
17 757 001,— |
|
1 3 |
VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT |
130 000 |
150 000 |
132 679,— |
|
1 4 |
SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET |
293 500 |
309 000 |
227 518,— |
|
1 5 |
HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
1 6 |
SOSIAALISET PALVELUT |
126 700 |
103 000 |
98 000,— |
|
1 7 |
VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN |
3 000 |
7 000 |
1 124,— |
|
1 9 |
ELÄKKEET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
26 942 100 |
25 265 200 |
18 216 322,— |
|
2 |
||||
|
RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
||||
|
2 0 |
KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
1 554 900 |
1 562 000 |
1 524 352,— |
|
2 1 |
TIETOTEKNIIKKA |
2 425 000 |
2 960 000 |
3 007 554,— |
|
2 2 |
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
104 700 |
137 000 |
95 081,— |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
258 100 |
414 500 |
298 744,— |
|
2 4 |
POSTI JA TELEVIESTINTÄ |
334 300 |
339 000 |
225 540,— |
|
2 5 |
KOKOUSKUSTANNUKSET |
15 000 |
45 000 |
32 251,— |
|
2 6 |
HALLINTO |
120 000 |
130 000 |
0,— |
|
2 7 |
RAJOITETUT KONSULTOINNIT, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET |
10 000 |
95 000 |
77 946,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
4 822 000 |
5 682 500 |
5 261 468,— |
|
3 |
||||
|
TOIMINTAMENOT |
||||
|
3 0 |
FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT |
14 497 700 |
17 877 700 |
12 889 891,— |
|
3 1 |
TOIMIELINTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT |
705 000 |
763 000 |
19 831,— |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
15 202 700 |
18 640 700 |
12 909 722,— |
|
10 |
||||
|
VARAUKSET |
||||
|
10 0 |
VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT |
p.m. |
13 609 004 |
1 196 465,— |
|
|
Osasto 10 yhteensä |
p.m. |
13 609 004 |
1 196 465,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
46 966 800 |
63 197 404 |
37 583 977,— |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
Vakinaiset toimet |
Tilapäiset toimet |
||||
|
2011 |
2010 |
2009 |
2011 |
2010 |
2009 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
1 |
— |
— |
1 |
|
AD 13 |
1 |
— |
— |
1 |
2 |
— |
|
AD 12 |
6 |
8 |
1 |
5 |
5 |
3 |
|
AD 11 |
8 |
10 |
7 |
9 |
12 |
8 |
|
AD 10 |
10 |
10 |
13 |
4 |
7 |
7 |
|
AD 9 |
4 |
3 |
3 |
10 |
11 |
11 |
|
AD 8 |
2 |
1 |
3 |
9 |
6 |
6 |
|
AD 7 |
9 |
8 |
2 |
20 |
16 |
10 |
|
AD 6 |
3 |
3 |
1 |
19 |
20 |
31 |
|
AD 5 |
1 |
1 |
— |
15 |
13 |
15 |
|
Yhtensä AD |
45 |
45 |
31 |
93 |
93 |
92 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 8 |
5 |
4 |
2 |
— |
1 |
— |
|
AST 7 |
1 |
2 |
3 |
4 |
4 |
3 |
|
AST 6 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
4 |
|
AST 5 |
— |
— |
2 |
5 |
6 |
4 |
|
AST 4 |
4 |
5 |
1 |
17 |
12 |
9 |
|
AST 3 |
4 |
4 |
1 |
21 |
20 |
21 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
11 |
12 |
9 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
6 |
7 |
15 |
|
Yhtensä AST |
18 |
19 |
13 |
69 |
68 |
66 |
|
Yhtensä |
63 |
64 |
44 |
162 |
161 |
158 |
|
31.3.2011 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 100/57 |
Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2011
(2011/C 100/11)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2011 |
Varainhoitovuosi 2010 |
Varainhoitovuosi 2009 |
|
2 |
||||
|
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
||||
|
2 0 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
20 180 020 |
20 090 010 |
17 000 000,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
20 180 020 |
20 090 010 |
17 000 000,— |
|
3 |
||||
|
ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS |
||||
|
3 0 |
ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 |
||||
|
TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT |
||||
|
4 0 |
TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT |
p.m. |
2 420 |
0,— |
|
|
Osasto 4 yhteensä |
p.m. |
2 420 |
0,— |
|
9 |
||||
|
MUUT TULOT |
||||
|
9 0 |
MUUT TULOT |
p.m. |
122 000 |
162 666,67 |
|
|
Osasto 9 yhteensä |
p.m. |
122 000 |
162 666,67 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
20 180 020 |
20 214 430 |
17 162 666,67 |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2011 |
Määrärahat 2010 |
Toteutus 2009 |
|
1 |
||||
|
HENKILÖSTÖMENOT |
||||
|
1 1 |
VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
8 448 200 |
9 583 000 |
5 885 393,37 |
|
1 2 |
HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT |
386 000 |
p.m. |
|
|
1 3 |
TYÖMATKAT |
380 000 |
438 000 |
261 624,67 |
|
1 4 |
OIKEUS-, TERVEYDENHOITO- JA KOULUTUSMENOT |
298 000 |
p.m. |
26 429,56 |
|
1 5 |
LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO |
187 000 |
569 420 |
158 547,65 |
|
1 6 |
SOSIAALITURVA |
485 000 |
375 000 |
213 003,84 |
|
1 7 |
VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN |
6 500 |
10 000 |
7 478,48 |
|
1 9 |
VARAUS OSASTOON 1 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
10 190 700 |
10 975 420 |
6 552 477,57 |
|
2 |
||||
|
RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
||||
|
2 0 |
RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
1 280 000 |
1 288 000 |
1 563 983,96 |
|
2 1 |
TIETOTEKNIIKKA |
525 000 |
690 000 |
763 769,79 |
|
2 2 |
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
72 000 |
153 000 |
897 309,01 |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
100 000 |
162 000 |
146 541,13 |
|
2 4 |
POSTITUS JA TIETOLIIKENNE |
150 000 |
153 000 |
94 316,98 |
|
2 5 |
KOKOUSKUSTANNUKSET |
24 000 |
20 000 |
8 291,15 |
|
2 6 |
TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT |
398 000 |
155 000 |
24 868,— |
|
2 9 |
VARAUS OSASTOON 2 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
2 549 000 |
2 621 000 |
3 499 080,02 |
|
3 |
||||
|
TOIMINTAMENOT |
||||
|
3 1 |
IHMISARVO |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
3 2 |
VAPAUDET |
610 000 |
950 000 |
579 406,82 |
|
3 3 |
YHDENVERTAISUUS |
2 190 000 |
2 880 010 |
2 391 637,25 |
|
3 4 |
YHTEISVASTUULLISUUS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
3 5 |
KANSALAISOIKEUDET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
3 6 |
OIKEUS |
2 225 300 |
895 000 |
787 048,49 |
|
3 7 |
HORISNTAALISET OPERATIIVISET TOIMINNOT |
1 860 020 |
1 648 000 |
2 356 182,38 |
|
3 8 |
VIRASTON ELIMET |
255 000 |
245 000 |
324 071,47 |
|
3 9 |
VARAUS OSASTOON 3 |
300 000 |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
7 440 320 |
6 618 010 |
6 438 346,41 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
20 180 020 |
20 214 430 |
16 489 904,— |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
Pysyvät toimet |
Määräaikaiset toimet |
||||
|
2011 |
2010 |
2009 |
2011 |
2010 |
2009 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
11 |
11 |
8 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
12 |
12 |
10 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
11 |
11 |
9 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
A* yhteensä |
— |
— |
— |
44 |
44 |
36 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
9 |
9 |
9 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
1 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
9 |
9 |
9 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST yhteensä |
— |
— |
— |
28 |
28 |
25 |
|
Kokonaismäärä |
— |
— |
— |
72 |
72 |
61 |
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
2011 |
2010 |
|
Tehtäväryhmä IV |
14 |
14 |
|
Tehtäväryhmä III |
9 |
9 |
|
Tehtäväryhmä II |
2 |
2 |
|
Tehtäväryhmä I |
0 |
0 |
|
Yhteensä |
25 |
25 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
2011 |
2010 |
|
9 |
9 |
|
|
Yhteensä |
34 |
34 |
|
31.3.2011 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 100/63 |
Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko
(2011/C 100/12)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2011 |
Varainhoitovuosi 2010 |
Varainhoitovuosi 2009 |
|
1 |
||||
|
EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS |
||||
|
1 0 |
EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS |
75 258 500 |
72 533 810 |
70 959 190,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
75 258 500 |
72 533 810 |
70 959 190,— |
|
2 |
||||
|
KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
||||
|
2 0 |
KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EFSA:N TOIMINTAAN |
1 699 800 |
1 742 600 |
0,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
1 699 800 |
1 742 600 |
0,— |
|
3 |
||||
|
TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA |
||||
|
3 0 |
TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 |
||||
|
TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA |
||||
|
4 0 |
TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 4 yhteensä |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
||||
|
SEKALAISET TULOT |
||||
|
9 0 |
SEKALAISET TULOT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 1 |
SEKALAISET SIDOTUT TULOT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 9 yhteensä |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
76 958 300 |
74 276 410 |
70 959 190,— |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2011 |
Määrärahat 2010 |
Toteutus 2009 |
|
1 |
||||
|
HENKILÖSTÖ |
||||
|
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
37 700 000 |
34 707 300 |
32 181 096,— |
|
1 3 |
TYÖMATKAT |
170 000 |
239 000 |
201 032,— |
|
1 4 |
SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT |
903 000 |
819 000 |
656 966,— |
|
1 5 |
VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHTO |
900 000 |
830 000 |
597 145,— |
|
1 6 |
SOSIAALITURVA |
179 000 |
176 128 |
142 558,— |
|
1 7 |
EDUSTUSKULUT |
30 000 |
31 567 |
34 628,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
39 882 000 |
36 802 995 |
33 813 425,— |
|
2 |
||||
|
RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT |
||||
|
2 0 |
SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
6 026 400 |
6 702 952 |
4 864 376,— |
|
2 1 |
TIETOJENKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENOT |
2 490 000 |
3 978 150 |
4 493 742,— |
|
2 2 |
IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
1 785 000 |
439 173 |
178 333,— |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
604 000 |
315 000 |
281 700,— |
|
2 4 |
POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT |
654 000 |
598 200 |
557 343,— |
|
2 5 |
KOKOUSMENOT |
280 000 |
275 000 |
317 748,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
11 839 400 |
12 308 475 |
10 693 242,— |
|
3 |
||||
|
ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT |
||||
|
3 0 |
RISKINARVIOINTI |
11 212 000 |
11 422 000 |
10 291 406,— |
|
3 1 |
TIETEELLINEN YHTEISTYÖ JA TUKI |
5 627 500 |
5 747 000 |
4 405 704,— |
|
3 2 |
TIETEELLINEN KOMITEA & NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ |
1 230 000 |
1 054 000 |
1 211 533,— |
|
3 3 |
ULKOSUHTEET |
170 000 |
717 810 |
428 351,— |
|
3 4 |
VIESTINTÄ |
2 000 000 |
2 056 000 |
2 687 239,— |
|
3 5 |
OPERATIIVINEN TUKI |
5 348 900 |
5 101 650 |
5 393 809,— |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
25 588 400 |
26 098 460 |
24 418 042,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
77 309 800 |
75 209 930 |
68 924 709,— |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
2011 |
2010 |
2009 |
|||
|
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 13 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 12 |
1 |
14 |
1 |
13 |
1 |
13 |
|
AD 11 |
|
11 |
|
12 |
|
12 |
|
AD 10 |
1 |
7 |
1 |
4 |
1 |
4 |
|
AD 9 |
1 |
31 |
1 |
30 |
1 |
30 |
|
AD 8 |
|
39 |
|
34 |
|
32 |
|
AD 7 |
1 |
55 |
1 |
50 |
1 |
48 |
|
AD 6 |
1 |
27 |
1 |
28 |
1 |
26 |
|
AD 5 |
|
21 |
|
24 |
|
24 |
|
AD yhteensä |
5 |
208 |
5 |
198 |
5 |
192 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 9 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 8 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AST 7 |
|
5 |
|
5 |
|
5 |
|
AST 6 |
|
5 |
|
4 |
|
4 |
|
AST 5 |
|
22 |
2 |
18 |
2 |
18 |
|
AST 4 |
|
38 |
|
36 |
|
36 |
|
AST 3 |
|
25 |
|
26 |
|
26 |
|
AST 2 |
|
26 |
|
32 |
|
34 |
|
AST 1 |
|
20 |
2 |
26 |
2 |
30 |
|
AST yhteensä |
|
142 |
4 |
148 |
4 |
154 |
|
Yhteensä |
5 |
350 |
9 |
346 |
9 |
346 |
|
Kaikki yhteensä |
355 |
355 |
355 |
|||
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
2010 |
2011 |
|
FG IV |
40 |
48 |
|
FG III |
3 |
13 |
|
FG II |
41 |
48 |
|
FG I |
1 |
1 |
|
FG yhteensä |
85 |
110 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
20 |
29 |
|
Yhteensä |
105 |
149 |
|
31.3.2011 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 100/69 |
Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2011
(2011/C 100/13)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2011 |
Varainhoitovuosi 2010 |
Varainhoitovuosi 2009 |
|
2 |
||||
|
KOMISSION TUKI |
||||
|
2 0 |
KOMISSION TUKI |
56 142 719 |
53 771 084 |
53 300 000,— |
|
2 1 |
TOIMINNALLISET TULOT |
p.m. |
580 829 |
0,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
56 142 719 |
54 351 913 |
53 300 000,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
56 142 719 |
54 351 913 |
53 300 000,— |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2011 |
Määrärahat 2010 |
Toteutus 2009 |
|||
|
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
||
|
1 |
|||||||
|
HENKILÖSTÖ |
|||||||
|
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
18 043 000 |
18 043 000 |
17 567 000 |
17 567 000 |
15 027 021,— |
14 974 201,— |
|
1 2 |
HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT |
540 000 |
540 000 |
613 000 |
613 000 |
749 525,— |
675 626,— |
|
1 3 |
TYÖMATKAT |
150 000 |
150 000 |
154 086 |
154 086 |
99 404,— |
86 238,— |
|
1 4 |
SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT |
425 000 |
425 000 |
400 159 |
400 159 |
238 047,— |
186 612,— |
|
1 6 |
SOSIAALISET TOIMET |
550 000 |
550 000 |
450 000 |
450 000 |
490 000,— |
458 231,— |
|
1 7 |
VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
68 379,— |
45 915,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
19 748 000 |
19 748 000 |
19 224 245 |
19 224 245 |
16 672 376,— |
16 426 823,— |
|
2 |
|||||||
|
KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
|||||||
|
2 0 |
RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
3 046 412 |
3 046 412 |
2 220 900 |
2 220 900 |
1 328 674,— |
1 109 088,— |
|
2 1 |
TIETOTEKNISET HANKINNAT |
446 260 |
446 260 |
537 248 |
537 248 |
1 973 853,— |
977 470,— |
|
2 2 |
IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
93 442 |
93 442 |
150 000 |
150 000 |
116 752,— |
95 008,— |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
171 576 |
171 576 |
191 000 |
191 000 |
170 197,— |
132 661,— |
|
2 4 |
POSTITUS JA TIETOLIIKENNE |
228 300 |
228 300 |
305 000 |
305 000 |
185 519,— |
125 611,— |
|
2 5 |
KOKOUSMENOT |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
108 649,— |
94 348,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
4 105 990 |
4 105 990 |
3 524 148 |
3 524 148 |
3 883 644,— |
2 534 186,— |
|
3 |
|||||||
|
TOIMINTAMENOT |
|||||||
|
3 1 |
TIETOKANTOJEN KEHITTÄMINEN |
4 694 489 |
4 088 809 |
3 922 797 |
3 166 011 |
2 919 576,— |
2 863 615,— |
|
3 2 |
TIEDOTUS JA JULKAISUTOIMINTA |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
110 834,— |
76 575,— |
|
3 3 |
OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT TAPAAMISET |
955 000 |
960 368 |
961 491 |
941 491 |
609 619,— |
773 768,— |
|
3 4 |
KÄÄNNÖSKULUT |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000,— |
211 054,— |
|
3 5 |
TUTKIMUKSET |
324 400 |
749 664 |
523 000 |
523 000 |
547 786,— |
638 478,— |
|
3 6 |
MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT |
782 000 |
823 500 |
782 473 |
782 473 |
656 427,— |
534 786,— |
|
3 7 |
MERITURVALLISUUSALAN KOULUTUS |
846 000 |
877 213 |
846 000 |
846 000 |
683 316,— |
586 807,— |
|
3 8 |
SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET |
23 000 000 |
23 000 000 |
20 500 000 |
17 500 000 |
18 766 800,— |
17 302 982,— |
|
3 9 |
ALUSTEN KAUKOTUNNISTUKSEN JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT) |
1 236 840 |
1 339 175 |
3 617 759 |
3 617 759 |
541 316,— |
1 290 701,— |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
32 288 729 |
32 288 729 |
31 603 520 |
27 826 734 |
25 135 674,— |
24 278 766,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
56 142 719 |
56 142 719 |
54 351 913 |
50 575 127 |
45 691 694,— |
43 239 775,— |
Henkilöstötaulukko
|
Ura-alue ja palkkaluokka |
Virat/toimet |
|||||
|
2011 |
2010 |
2009 |
||||
|
Vakinaiset |
Väliaikaiset |
Vakinaiset |
Väliaikaiset |
Vakinaiset |
Väliaikaiset |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
3 |
|
AD 12 |
1 |
9 |
2 |
8 |
2 |
8 |
|
AD 11 |
|
11 |
1 |
10 |
1 |
10 |
|
AD 10 |
1 |
17 |
1 |
17 |
1 |
17 |
|
AD 9 |
|
22 |
|
20 |
|
20 |
|
AD 8 |
|
22 |
|
18 |
|
18 |
|
AD 7 |
|
22 |
|
23 |
|
21 |
|
AD 6 |
|
19 |
|
18 |
|
15 |
|
AD 5 |
|
10 |
|
10 |
|
9 |
|
AD-ura-alue yhteensä |
3 |
137 |
5 |
129 |
5 |
123 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 9 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AST 8 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 7 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AST 6 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 5 |
|
9 |
|
8 |
|
8 |
|
AST 4 |
|
17 |
|
15 |
|
13 |
|
AST 3 |
|
20 |
|
17 |
|
17 |
|
AST 2 |
|
11 |
|
13 |
|
13 |
|
AST 1 |
|
4 |
|
6 |
|
6 |
|
AST-ura-alue yhteensä |
1 |
67 |
1 |
65 |
1 |
63 |
|
Kaikki yhteensä |
4 |
204 |
6 |
194 |
6 |
186 |
|
Henkilöstö yhteensä |
208 |
200 |
192 |
|||
|
31.3.2011 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 100/73 |
Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko
(2011/C 100/14)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2011 |
Varainhoitovuosi 2010 |
Varainhoitovuosi 2009 |
|
1 |
||||
|
TULOT MAKSUISTA |
||||
|
1 0 |
TULOT MAKSUISTA |
75 240 000 |
72 959 000 |
54 867 138,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
75 240 000 |
72 959 000 |
54 867 138,— |
|
2 |
||||
|
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
||||
|
2 0 |
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
34 351 000 |
34 197 000 |
33 105 000,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
34 351 000 |
34 197 000 |
33 105 000,— |
|
3 |
||||
|
KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
||||
|
3 0 |
KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
1 692 000 |
1 650 000 |
1 728 585,— |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
1 692 000 |
1 650 000 |
1 728 585,— |
|
4 |
||||
|
MUIDEN OSUUDET |
||||
|
4 0 |
MUIDEN OSUUDET |
365 000 |
673 000 |
321 607,— |
|
|
Osasto 4 yhteensä |
365 000 |
673 000 |
321 607,— |
|
5 |
||||
|
HALLINNOLLISET TOIMET |
||||
|
5 0 |
HALLINNOLLISET TOIMET |
771 000 |
600 000 |
1 743 910,— |
|
|
Osasto 5 yhteensä |
771 000 |
600 000 |
1 743 910,— |
|
6 |
||||
|
TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
||||
|
6 0 |
TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
p.m. |
p.m. |
13 906,— |
|
|
Osasto 6 yhteensä |
p.m. |
p.m. |
13 906,— |
|
7 |
||||
|
TALOUSARVION KORJAUKSET |
||||
|
7 0 |
TALOUSARVION KORJAUKSET |
27 135 133 |
27 135 133 |
0,— |
|
|
Osasto 7 yhteensä |
27 135 133 |
27 135 133 |
0,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
139 554 133 |
137 214 133 |
91 780 146,— |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2011 |
Määrärahat 2010 |
Toteutus 2009 |
|
1 |
||||
|
HENKILÖSTÖ |
||||
|
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
57 271 000 |
51 692 000 |
43 529 658,— |
|
1 2 |
TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT |
1 510 000 |
1 790 000 |
1 492 970,— |
|
1 3 |
VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT |
114 000 |
136 000 |
84 472,— |
|
1 4 |
SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT |
2 732 000 |
2 698 000 |
1 661 919,— |
|
1 7 |
EDUSTUSKULUT |
162 000 |
114 000 |
118 158,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
61 789 000 |
56 430 000 |
46 887 177,— |
|
2 |
||||
|
KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
||||
|
2 0 |
RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
7 504 000 |
7 451 000 |
7 440 116,— |
|
2 1 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA |
4 030 000 |
4 480 000 |
3 332 634,— |
|
2 2 |
IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
111 000 |
212 000 |
204 448,— |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
1 045 000 |
1 184 000 |
1 224 543,— |
|
2 4 |
POSTITUS JA TIETOLIIKENNE |
857 000 |
855 000 |
724 721,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
13 547 000 |
14 182 000 |
12 926 462,— |
|
3 |
||||
|
TOIMINTAMENOT |
||||
|
3 0 |
HYVÄKSYMISTOIMINTA |
28 905 000 |
26 995 000 |
19 887 945,— |
|
3 1 |
STANDARDOINTITOIMINTA |
610 000 |
400 000 |
266 459,— |
|
3 2 |
TIETOKANNAN KEHITTÄMINEN |
2 540 000 |
4 298 000 |
5 418 629,— |
|
3 3 |
TIEDOTUS JA JULKAISUT |
420 000 |
324 000 |
458 404,— |
|
3 4 |
KOKOUSKULUT |
778 000 |
781 000 |
378 625,— |
|
3 5 |
KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT |
1 806 000 |
1 361 000 |
537 088,— |
|
3 6 |
SÄÄNTÖJEN LAADINTA |
1 098 000 |
1 427 000 |
3 055 070,— |
|
3 7 |
VIRKAMATKA-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT |
5 491 000 |
5 631 000 |
4 529 000,— |
|
3 8 |
TEKNINEN KOULUTUS |
445 000 |
425 000 |
118 636,— |
|
3 9 |
JOHDON TOIMINTA |
393 000 |
665 000 |
939 743,— |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
42 486 000 |
42 307 000 |
35 589 599,— |
|
4 |
||||
|
ERITYISTOIMINTOJEN OHJELMAT |
||||
|
4 0 |
TEKNINEN YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA |
365 000 |
673 000 |
326 491,— |
|
4 1 |
TUTKIMUSOHJELMAT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 4 yhteensä |
365 000 |
673 000 |
326 491,— |
|
5 |
||||
|
MUUT MENOT |
||||
|
5 0 |
VARAUKSET |
21 367 133 |
23 622 133 |
0,— |
|
|
Osasto 5 yhteensä |
21 367 133 |
23 622 133 |
0,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
139 554 133 |
137 214 133 |
95 729 729,— |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
||||
|
2011 |
2010 |
2009 |
2011 |
2010 |
2009 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
5 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
8 |
6 |
2 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
14 |
12 |
10 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
30 |
26 |
24 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
51 |
50 |
35 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
64 |
55 |
48 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
84 |
75 |
68 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
94 |
104 |
92 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
58 |
58 |
59 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
38 |
55 |
44 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
6 |
|
AD yhteensä |
— |
— |
— |
448 |
447 |
393 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
5 |
3 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
11 |
7 |
4 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
27 |
24 |
18 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
31 |
30 |
30 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
28 |
30 |
31 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
17 |
18 |
24 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
7 |
11 |
4 |
|
AST yhteensä |
— |
— |
— |
126 |
123 |
113 |
|
Kaikki yhteensä |
— |
— |
— |
574 |
570 |
506 |
|
31.3.2011 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 100/77 |
Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko
(2011/C 100/15)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2011 |
Varainhoitovuosi 2010 |
Varainhoitovuosi 2009 |
|
1 |
||||
|
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI |
||||
|
1 0 |
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI |
7 931 858 |
7 928 200 |
7 930 000,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
7 931 858 |
7 928 200 |
7 930 000,— |
|
2 |
||||
|
KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
||||
|
2 0 |
KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
171 063 |
184 988 |
187 200,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
171 063 |
184 988 |
187 200,— |
|
3 |
||||
|
MUUT RAHOITUSOSUUDET |
||||
|
3 0 |
MUUT RAHOITUSOSUUDET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 |
||||
|
HALLINNOLLISET TOIMET |
||||
|
4 0 |
HALLINNOLLISET TOIMET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 4 yhteensä |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
8 102 921 |
8 113 188 |
8 117 200,— |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2011 |
Määrärahat 2010 |
Toteutus 2009 |
|
1 |
||||
|
HENKILÖSTÖ |
||||
|
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
4 669 500 |
4 375 000 |
4 010 034,57 |
|
1 2 |
KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA |
294 964 |
344 200 |
300 864,08 |
|
1 3 |
SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS |
155 500 |
144 000 |
111 802,77 |
|
1 4 |
TILAPÄINEN TUKI |
215 000 |
264 000 |
397 056,16 |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
5 334 964 |
5 127 200 |
4 819 757,58 |
|
2 |
||||
|
VIRASTON TOIMINTA |
||||
|
2 0 |
RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
189 000 |
172 000 |
165 882,03 |
|
2 1 |
IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
31 000 |
42 000 |
36 720,41 |
|
2 2 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
85 000 |
168 000 |
120 021,90 |
|
2 3 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA |
190 000 |
249 000 |
159 730,38 |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
495 000 |
631 000 |
482 354,72 |
|
3 |
||||
|
TOIMINTAMENOT |
||||
|
3 0 |
RYHMÄTOIMINTA |
638 000 |
714 000 |
622 054,85 |
|
3 2 |
MUU OPERATIONAALINEN TOIMINTA |
234 957 |
265 988 |
434 633,96 |
|
3 3 |
YHTEISTYÖN TUKIOSASTON TOIMINTA |
586 000 |
355 000 |
326 947,11 |
|
3 4 |
SISÄINEN TARKASTUSTOIMI |
p.m. |
25 000 |
0,— |
|
3 5 |
TEKNISEN OSASTON TOIMINTA |
814 000 |
1 015 000 |
887 407,93 |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
2 272 957 |
2 374 988 |
2 271 043,85 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
8 102 921 |
8 133 188 |
7 573 156,15 |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
2010 |
2011 |
||
|
Vahvistettu |
Vahvistettu |
|||
|
Pysyvä |
Väliaikainen |
Pysyvä |
Väliaikainen |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
4 |
— |
5 |
|
AD 9 |
— |
7 |
— |
6 |
|
AD 8 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 7 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AD yhteensä |
— |
29 |
— |
29 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 5 |
— |
7 |
— |
6 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 2 |
— |
3 |
— |
5 |
|
AST 1 |
— |
2 |
— |
0 |
|
AST yhteensä |
— |
15 |
— |
15 |
|
Henkilöstö yhteensä |
— |
44 |
— |
44 |
|
31.3.2011 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 100/81 |
Euroopan rautatieviraston varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko
(2011/C 100/16)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2011 |
Varainhoitovuosi 2010 |
Varainhoitovuosi 2009 |
|
1 |
||||
|
TULOT MAKSUISTA |
||||
|
1 0 |
OMAT TULOT |
5 000 |
15 000 |
0,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
5 000 |
15 000 |
0,— |
|
2 |
||||
|
KOMISSION TUKI |
||||
|
2 0 |
KOMISSION TUKI |
25 303 540 |
23 474 000 |
21 000 000,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
25 303 540 |
23 474 000 |
21 000 000,— |
|
3 |
||||
|
KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
||||
|
3 0 |
KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
680 125 |
658 240 |
0,— |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
680 125 |
658 240 |
0,— |
|
9 |
||||
|
SEKALAISET TULOT |
||||
|
9 0 |
SEKALAISET TULOT |
— |
— |
0,— |
|
9 9 |
ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET |
— |
— |
0,— |
|
|
Osasto 9 yhteensä |
— |
— |
0,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
25 988 665 |
24 147 240 |
21 000 000,— |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2011 |
Määrärahat 2010 |
Toteutus 2009 |
|
1 |
||||
|
HENKILÖSTÖ |
||||
|
1 1 |
TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
14 970 000 |
13 314 240 |
11 948 508,— |
|
1 3 |
VIRKA- JA TYÖMATKAT |
120 000 |
150 000 |
94 730,— |
|
1 4 |
SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET |
295 000 |
295 000 |
228 120,— |
|
1 5 |
HENKILÖVAIHDOT EUROOPAN RAUTATIEVIRASTON JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ |
250 000 |
180 000 |
115 374,— |
|
1 7 |
VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT |
10 000 |
10 000 |
7 707,— |
|
1 9 |
ELÄKKEET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
15 645 000 |
13 949 240 |
12 394 439,— |
|
2 |
||||
|
KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
||||
|
2 0 |
SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
1 276 000 |
1 178 000 |
741 528,— |
|
2 1 |
TIETOJENKÄSITTELY |
440 000 |
755 000 |
400 840,— |
|
2 2 |
IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
315 000 |
269 000 |
193 569,— |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
180 000 |
154 000 |
109 752,— |
|
2 4 |
POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE |
205 000 |
175 000 |
135 266,— |
|
2 5 |
KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET |
84 000 |
84 000 |
41 171,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
2 500 000 |
2 615 000 |
1 622 126,— |
|
3 |
||||
|
ERITYISTEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT |
||||
|
3 0 |
ASETUKSEEN (EY) N:O 881/2004 SUORAAN LIITTYVÄ OPERATIIVINEN TOIMINTA |
5 473 000 |
4 928 000 |
1 611 747,— |
|
3 1 |
TOIMINTAMENOT |
2 370 665 |
2 655 000 |
423 772,— |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
7 843 665 |
7 583 000 |
2 035 519,— |
|
9 |
||||
|
MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |
||||
|
9 9 |
ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 9 yhteensä |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
25 988 665 |
24 147 240 |
16 052 084,— |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
||||
|
2009 |
2010 |
2011 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
1 |
2 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
7 |
11 |
14 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
25 |
28 |
26 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
25 |
21 |
18 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
3 |
6 |
9 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
17 |
22 |
27 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
9 |
9 |
4 |
|
AD yhteensä |
— |
— |
— |
87 |
99 |
101 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
2 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
5 |
6 |
7 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
6 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
5 |
8 |
6 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
8 |
9 |
10 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
10 |
8 |
9 |
|
AST yhteensä |
— |
— |
— |
37 |
40 |
43 |
|
Kaikki yhteensä |
— |
— |
— |
124 |
139 |
144 |
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
2011 |
2010 |
|
FG IV |
4 |
4 |
|
FG III |
1 |
— |
|
FG II |
7 |
6 |
|
FG I |
3 |
2 |
|
FG yhteensä |
15 |
12 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
6 |
5 |
|
Yhteensä |
21 |
17 |
|
31.3.2011 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 100/87 |
Eurojustin varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko
(2011/C 100/17)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2011 |
Varainhoitovuosi 2010 |
Varainhoitovuosi 2009 |
|
9 |
||||
|
TUOTOT |
||||
|
9 0 |
VUOSITUOTOT |
31 733 740 |
32 322 380 |
28 177 688,— |
|
|
Osasto 9 yhteensä |
31 733 740 |
32 322 380 |
28 177 688,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
31 733 740 |
32 322 380 |
28 177 688,— |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2011 |
Määrärahat 2010 |
Toteutus 2009 |
|
1 |
||||
|
HENKILÖSTÖ |
||||
|
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
15 970 089 |
15 905 317 |
12 062 192,— |
|
1 3 |
VIRKAMATKAT |
90 000 |
78 000 |
66 343,— |
|
1 4 |
SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET |
136 388 |
124 060 |
94 989,— |
|
1 6 |
SOSIAALISET PALVELUT |
81 500 |
85 000 |
61 468,— |
|
1 7 |
VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT |
13 500 |
5 000 |
7 525,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
16 291 477 |
16 197 377 |
12 292 517,— |
|
2 |
||||
|
RAKENNUKSET, VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
||||
|
2 0 |
TILOJEN VUOKRAUS |
5 442 000 |
5 278 000 |
5 738 336,— |
|
2 1 |
TIETOTEKNIIKKA |
518 300 |
206 100 |
419 352,— |
|
2 2 |
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
193 500 |
101 000 |
253 463,— |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
135 000 |
128 500 |
52 815,— |
|
2 4 |
POSTITUS, TIETOLIIKENNE JA ATK |
1 070 128 |
1 388 600 |
785 442,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
7 358 928 |
7 102 200 |
7 249 408,— |
|
3 |
||||
|
TOIMINTAMENOT |
||||
|
3 0 |
KOKOUS-, SEMINAARI- JA EDUSTUSKULUT |
1 996 000 |
2 001 500 |
1 653 021,— |
|
3 1 |
OPERATIIVISET JA ERITYISET KOMENNUKSET |
2 019 109 |
1 690 716 |
1 503 730,— |
|
3 2 |
TIEDOTUS JA WWW-SIVUSTO |
496 000 |
630 000 |
416 037,— |
|
3 3 |
TIETO- JA ASIAKIRJAMENOT |
2 722 825 |
1 840 928 |
1 653 770,— |
|
3 4 |
TAPAUSTEN KÄÄNTÄMINEN |
165 000 |
164 000 |
132 000,— |
|
3 5 |
EUROOPAN OIKEUDELLISEN VERKOSTON (EOV) HANKKEET SEKÄ KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT |
522 000 |
485 000 |
378 775,— |
|
3 6 |
YHTEISEN VALVONTAVIRANOMAISEN KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT |
52 400 |
51 500 |
44 939,— |
|
3 7 |
JIT-KOKOUKSET JA MUUT KULUT |
55 000 |
— |
0,— |
|
3 8 |
KANSANMURHIA KÄSITTELEVÄT KOKOUKSET JA MUUT MENOT |
55 000 |
— |
0,— |
|
3 9 |
EUROOPPALAISET KUMPPANIT KORRUPTION VASTAISISSA KOKOUSHANKKEISSA, KOKOUS- JA EDUSTUSMENOT |
p.m. |
— |
0,— |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
8 083 334 |
6 863 644 |
5 782 272,— |
|
4 |
||||
|
YHTEISET HANKKEET – EUROJUST JA KOMISSIO |
||||
|
4 0 |
AGIS-HANKE |
— |
— |
1 376 364,— |
|
4 1 |
OSALLISTUMINEN RIKOSOIKEUTTA KOSKEVIIN OHJELMIIN |
— |
2 159 160 |
300 649,— |
|
|
Osasto 4 yhteensä |
— |
2 159 160 |
1 677 013,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
31 733 739 |
32 322 381 |
27 001 210,— |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
Toimet |
|||||
|
2009 |
2010 |
2011 |
||||
|
Talousarviossa hyväksytty |
Talousarviossa hyväksytty |
Talousarviossa hyväksytty |
||||
|
Vakituinen |
Tilapäinen |
Vakituinen |
Tilapäinen |
Vakituinen |
Tilapäinen |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
1 |
— |
0 |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
4 |
— |
1 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
5 |
— |
7 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
14 |
— |
14 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
17 |
— |
17 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
4 |
— |
5 |
|
AD yhteensä |
— |
— |
— |
52 |
— |
53 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
— |
0 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
1 |
— |
0 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
18 |
— |
30 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
61 |
— |
56 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
28 |
— |
21 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
21 |
— |
23 |
|
AST yhteensä |
— |
— |
— |
133 |
— |
133 |
|
Kaikki yhteensä |
— |
— |
— |
185 |
— |
186 |
|
Henkilöstö yhteensä |
185 |
185 |
186 |
|||
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
2009 |
2010 |
2011 |
|
FG IV |
13 |
13 |
20 |
|
FG III |
18 |
18 |
17 |
|
FG II |
1 |
1 |
3 |
|
FG I |
10 |
10 |
10 |
|
FG yhteensä |
42 |
42 |
50 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
30 |
30 |
30 |
|
Yhteensä |
72 |
72 |
80 |
|
31.3.2011 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 100/93 |
Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston (EACEA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2011
(2011/C 100/18)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2011 |
Varainhoitovuosi 2010 |
Varainhoitovuosi 2009 |
|
1 |
||||
|
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
||||
|
1 0 |
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
49 953 237 |
48 974 497 |
47 694 258,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
49 953 237 |
48 974 497 |
47 694 258,— |
|
2 |
||||
|
SEKALAISET TULOT |
||||
|
2 0 |
IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 2 |
TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 3 |
SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU |
p.m. |
p.m. |
231 346,— |
|
2 4 |
LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 5 |
SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT ERÄT; VALUUTTAKURSSIVOITOT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
p.m. |
p.m. |
231 346,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
49 953 237 |
48 974 497 |
47 925 604,— |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2011 |
Määrärahat 2010 |
Toteutus 2009 |
|
1 |
||||
|
HENKILÖSTÖ |
||||
|
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
27 820 000 |
25 992 300 |
24 462 849,— |
|
1 3 |
VIRKAMATKAT JA SIIRROT |
700 000 |
685 000 |
591 128,— |
|
1 4 |
SOSIAALIPALVELUT JA TERVEYDENHOITO |
585 000 |
593 000 |
600 421,— |
|
1 5 |
VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
1 6 |
SOSIAALIPALVELUT |
600 000 |
540 000 |
637 353,— |
|
1 7 |
VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT |
5 000 |
1 000 |
0,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
29 710 000 |
27 811 300 |
26 291 751,— |
|
2 |
||||
|
KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT |
||||
|
2 0 |
KIINTEISTÖJEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
5 395 000 |
6 704 000 |
6 387 115,— |
|
2 1 |
TIETOJENKÄSITTELY |
3 962 000 |
3 687 700 |
3 476 279,— |
|
2 2 |
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
309 000 |
322 000 |
671 947,— |
|
2 3 |
HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT |
296 000 |
254 300 |
182 632,— |
|
2 4 |
POSTI JA TIETOLIIKENNE |
858 000 |
811 000 |
650 111,— |
|
2 5 |
KOKOUSKULUT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 6 |
TOIMINTAAN LIITTYVÄT HALLINNOLLISET KULUT |
9 423 237 |
9 384 197 |
8 713 537,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
20 243 237 |
21 163 197 |
20 081 621,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
49 953 237 |
48 974 497 |
46 373 372,— |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
||||
|
2011 |
2010 |
2009 |
2011 |
2010 |
2009 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
2 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
8 |
5 |
7 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
5 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
14 |
11 |
7 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
10 |
20 |
19 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
17 |
15 |
13 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
5 |
3 |
8 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
6 |
5 |
3 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
6 |
3 |
3 |
|
Yhteensä AD |
— |
— |
— |
73 |
71 |
68 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
3 |
3 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
1 |
3 |
3 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
3 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
16 |
14 |
9 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
4 |
5 |
10 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Yhteensä AST |
— |
— |
— |
29 |
31 |
31 |
|
Yhteensä |
— |
— |
— |
102 |
102 |
99 |
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
2011 |
2010 |
|
FG IV |
99 |
75 |
|
FG III + FG II + FG I |
227 |
247 |
|
FG yhteensä |
326 |
322 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
0 |
— |
|
Yhteensä |
326 |
322 |
|
31.3.2011 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 100/99 |
Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2011
(2011/C 100/19)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2011 |
Varainhoitovuosi 2010 |
Varainhoitovuosi 2009 |
|
2 |
||||
|
KOMISSION TUKI |
||||
|
2 0 |
KOMISSION TUKI |
16 206 600 |
15 963 000 |
13 330 000,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
16 206 600 |
15 963 000 |
13 330 000,— |
|
9 |
||||
|
MUUT TULOT |
||||
|
9 0 |
MUUT TULOT |
p.m. |
p.m. |
5 560,— |
|
|
Osasto 9 yhteensä |
p.m. |
p.m. |
5 560,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
16 206 600 |
15 963 000 |
13 335 560,— |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2011 |
Määrärahat 2010 |
Toteutus 2009 |
|
1 |
||||
|
HENKILÖSTÖKULUT |
||||
|
1 1 |
PALKAT |
9 785 900 |
9 910 000 |
7 925 943,49 |
|
1 2 |
HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT MUUT KULUT |
171 700 |
169 000 |
141 818,08 |
|
1 3 |
MATKAKULUT |
315 000 |
360 000 |
230 000,— |
|
1 4 |
SOSIAALIMENOT, INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS |
382 400 |
300 600 |
206 550,— |
|
1 7 |
TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT |
9 900 |
9 990 |
4 696,30 |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
10 664 900 |
10 749 590 |
8 509 007,87 |
|
2 |
||||
|
TOIMINTAKULUT |
||||
|
2 0 |
TOIMISTO |
1 967 500 |
1 860 000 |
1 467 000,— |
|
2 1 |
TIETOTEKNISET HANKINNAT |
933 400 |
741 000 |
608 146,29 |
|
2 2 |
IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET |
133 800 |
434 210 |
1 092,— |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
130 800 |
108 200 |
68 935,80 |
|
2 4 |
TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT |
50 000 |
30 000 |
25 100,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
3 215 500 |
3 173 410 |
2 170 274,09 |
|
3 |
||||
|
TEKNISET KULUT JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT |
||||
|
3 1 |
ASIANTUNTIJOIDEN KOKOUKSET |
1 327 200 |
1 260 000 |
1 010 915,92 |
|
3 2 |
TIEDOTTAMINEN JA JULKAISUT |
90 000 |
90 000 |
130 436,44 |
|
3 3 |
MUUT TEKNISET JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT |
909 000 |
690 000 |
485 605,— |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
2 326 200 |
2 040 000 |
1 626 957,36 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
16 206 600 |
15 963 000 |
12 306 239,32 |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
||||
|
2011 |
2010 |
2009 |
2011 |
2010 |
2009 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
5 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
9 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
2 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
5 |
|
Yhteensä AD |
— |
— |
— |
33 |
33 |
33 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
|
1 |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Yhteensä AST |
— |
— |
— |
4 |
4 |
4 |
|
Yhteensä |
— |
— |
— |
37 |
37 |
37 |
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
2011 |
2010 |
|
FG IV |
56 |
59 |
|
FG III |
48 |
39 |
|
FG II |
16 |
16 |
|
FG I |
1 |
1 |
|
FG yhteensä |
119 |
115 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
— |
— |
|
Yhteensä |
119 |
115 |
|
31.3.2011 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 100/105 |
Terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2011
(2011/C 100/20)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2011 |
Varainhoitovuosi 2010 |
Varainhoitovuosi 2009 |
|
1 |
||||
|
EUROOPAN YHTEISÖN OSUUS |
||||
|
1 0 |
EUROOPAN YHTEISÖN OSUUS |
6 900 000 |
6 640 867 |
6 241 484,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
6 900 000 |
6 640 867 |
6 241 484,— |
|
2 |
||||
|
KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
||||
|
2 0 |
EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPANOVIRASTON KULUIHIN |
138 040 |
133 633 |
123 396,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
138 040 |
133 633 |
123 396,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
7 038 040 |
6 774 500 |
6 364 880,— |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2011 |
Määrärahat 2010 |
Toteutus 2009 |
|
1 |
||||
|
VIRASTON HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT |
||||
|
1 1 |
TÄMÄNHETKINEN HENKILÖSTÖ |
3 504 000 |
3 191 500 |
2 982 678,— |
|
1 2 |
PALVELUKSEENOTTAMIS- JA MUUTTOKULUT SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT PALVELUT |
57 000 |
67 000 |
49 102,— |
|
1 3 |
SOSIAALINEN INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS |
212 000 |
159 500 |
119 241,— |
|
1 4 |
MUUT PALVELUT |
307 000 |
293 000 |
192 000,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
4 080 000 |
3 711 000 |
3 343 021,— |
|
2 |
||||
|
KESKEISET TUKIKUSTANNUKSET |
||||
|
2 0 |
KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET |
625 000 |
591 000 |
592 165,— |
|
2 1 |
TIETOLIIKENNE JA TIETOKONEET |
315 000 |
295 000 |
254 862,— |
|
2 2 |
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
10 000 |
10 100 |
22 834,— |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
24 000 |
19 500 |
18 481,— |
|
2 4 |
POSTIMAKSUT |
7 000 |
6 200 |
8 000,— |
|
2 5 |
TUKIPALVELUT |
175 000 |
154 900 |
155 208,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
1 156 000 |
1 076 700 |
1 051 550,— |
|
3 |
||||
|
VIRASTON TOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT |
||||
|
3 1 |
KOKOUKSET JA VIRKAMATKAT |
577 500 |
621 300 |
524 511,— |
|
3 2 |
OPERATIIVISTEN TIETOJEN KÄSITTELY |
555 000 |
502 500 |
524 822,— |
|
3 3 |
TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA SEKÄ MUUT PALVELUT |
669 540 |
863 000 |
767 659,— |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
1 802 040 |
1 986 800 |
1 816 992,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
7 038 040 |
6 774 500 |
6 211 563,— |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
Vakinaiset toimet |
Tilapäiset toimet |
||||
|
2009 |
2010 |
2011 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
2 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
1 |
3 |
2 |
|
Yhteensä A |
— |
— |
— |
5 |
9 |
9 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Yhteensä AST |
— |
— |
— |
4 |
3 |
3 |
|
Yhteensä |
— |
— |
— |
9 |
12 |
12 |
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
2010 |
2011 |
|
FG IV |
19 |
20 |
|
FG III |
11 |
10 |
|
FG II |
7 |
8 |
|
FG I |
1 |
— |
|
FG yhteensä |
38 |
38 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
— |
— |
|
Yhteensä |
38 |
38 |
|
31.3.2011 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 100/111 |
Eurooppalaisen GNSS-järjestelmän valvontaviranomaisen (GSA) varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko
(2011/C 100/21)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2011 |
Varainhoitovuosi 2010 |
Varainhoitovuosi 2009 |
|
2 |
||||
|
TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
||||
|
2 0 |
TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
8 200 000 |
15 852 833 |
44 418 957,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
8 200 000 |
15 852 833 |
44 418 957,— |
|
9 |
||||
|
SEKALAISET TULOT |
||||
|
9 0 |
SEKALAISET TULOT |
p.m. |
p.m. |
304 831,26 |
|
|
Osasto 9 yhteensä |
p.m. |
p.m. |
304 831,26 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
8 200 000 |
15 852 833 |
44 723 788,26 |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2011 |
Määrärahat 2010 |
Toteutus 2009 |
|||
|
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
||
|
1 |
|||||||
|
HENKILÖSTÖ |
|||||||
|
1 1 |
HENKILÖSTÖMENOT |
3 990 000 |
3 990 000 |
3 445 000 |
3 445 000 |
2 447 000,— |
2 385 213,59 |
|
1 2 |
PALVELUKSEENOTTAMISKULUT |
50 000 |
50 000 |
80 000 |
80 000 |
31 330,— |
27 922,28 |
|
1 3 |
TYÖMATKAT |
280 000 |
130 000 |
270 000 |
270 000 |
200 000,— |
176 532,42 |
|
1 4 |
KOULUTUSMENOT |
90 000 |
90 000 |
80 000 |
80 000 |
61 153,65 |
27 598,16 |
|
1 7 |
EDUSTUSMENOT |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
2 692,43 |
1 409,93 |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
4 420 000 |
4 270 000 |
3 885 000 |
3 885 000 |
2 742 176,08 |
2 618 676,38 |
|
2 |
|||||||
|
RAKENNUKSET, LAITTEET JA MUUT TOIMINTAMENOT |
|||||||
|
2 0 |
INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
590 000 |
590 000 |
590 000 |
590 000 |
545 462,45 |
545 462,45 |
|
2 1 |
TIETOJENKÄSITTELYN KUSTANNUKSET |
570 000 |
570 000 |
530 000 |
530 000 |
499 194,56 |
285 426,80 |
|
2 2 |
IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
19 193,42 |
19 193,42 |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
130 000 |
130 000 |
280 000 |
280 000 |
133 000,— |
111 394,02 |
|
2 4 |
POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
0,— |
0,— |
|
2 5 |
KOKOUSMENOT |
190 000 |
190 000 |
175 000 |
175 000 |
84 493,71 |
39 305,40 |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
1 510 000 |
1 510 000 |
1 605 000 |
1 605 000 |
1 281 344,14 |
1 000 782,09 |
|
3 |
|||||||
|
TOIMINTAMENOT |
|||||||
|
3 1 |
TUTKIMUSMENOT |
2 220 000 |
2 220 000 |
2 350 000 |
3 150 000 |
2 697 932,14 |
3 138 502,99 |
|
3 2 |
JULKAISU- JA KÄÄNTÄMISKULUT |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
34 903,12 |
22 006,59 |
|
3 9 |
VARSINAINEN TOIMINTA – ERÄ 1 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
7 162 833 |
240 813 124,84 |
189 721 371,92 |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 400 000 |
10 362 833 |
243 545 960,10 |
192 881 881,50 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
8 200 000 |
8 050 000 |
7 890 000 |
15 852 833 |
247 569 480,32 |
196 501 339,97 |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
Väliaikaiset toimet |
|
|
2011 |
2010 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
|
AD 11 |
2 |
2 |
|
AD 10 |
3 |
3 |
|
AD 9 |
3 |
2 |
|
AD 8 |
6 |
5 |
|
AD 7 |
7 |
7 |
|
AD 6 |
2 |
3 |
|
AD 5 |
1 |
1 |
|
AD yhteensä |
25 |
24 |
|
AST 11 |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
|
AST 5 |
2 |
1 |
|
AST 4 |
1 |
1 |
|
AST 3 |
1 |
— |
|
AST 2 |
— |
2 |
|
AST 1 |
— |
— |
|
AST yhteensä |
4 |
4 |
|
Kaikki yhteensä |
29 |
28 |
|
31.3.2011 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 100/115 |
Euroopan poliisiakatemian tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2011
(2011/C 100/22)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2011 |
Varainhoitovuosi 2010 |
Varainhoitovuosi 2009 |
|
1 |
||||
|
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI |
||||
|
1 0 |
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI |
8 341 000 |
7 800 000 |
8 800 000,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
8 341 000 |
7 800 000 |
8 800 000,— |
|
2 |
||||
|
KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
||||
|
2 0 |
KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
5 |
||||
|
TULOT EUROOPAN POLIISIAKATEMIAN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA |
||||
|
5 0 |
HALLINNOLLISET TOIMET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 5 yhteensä |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
||||
|
MUUT TULOT |
||||
|
9 0 |
MUUT TULOT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 9 yhteensä |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
8 341 000 |
7 800 000 |
8 800 000,— |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2011 |
Määrärahat 2010 |
Toteutus 2009 |
|
1 |
||||
|
HENKILÖSTÖ |
||||
|
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
3 432 000 |
3 517 000 |
2 590 001,— |
|
1 2 |
TYÖHÖNOTTOKULUT |
— |
— |
0,— |
|
1 3 |
VIRKAMATKAT |
40 000 |
47 000 |
27 396,— |
|
1 4 |
SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET |
13 000 |
21 000 |
0,— |
|
1 5 |
TILAPÄISAPU |
— |
— |
0,— |
|
1 6 |
SOSIAALIPALVELUT |
5 000 |
5 000 |
256,— |
|
1 7 |
VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT |
10 000 |
10 000 |
559,— |
|
1 8 |
SISÄINEN TARKASTUSTOIMI |
— |
— |
0,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
3 500 000 |
3 600 000 |
2 618 212,— |
|
2 |
||||
|
RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ERILAISET KULUT |
||||
|
2 0 |
SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
125 000 |
86 000 |
56 978,— |
|
2 1 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT |
231 000 |
190 000 |
231 456,— |
|
2 2 |
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
17 000 |
34 000 |
19 341,— |
|
2 3 |
TÄMÄNHETKISET HALLINTOMENOT |
45 000 |
82 000 |
34 040,— |
|
2 4 |
POSTIMAKSUT |
9 000 |
8 000 |
5 278,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
427 000 |
400 000 |
347 093,— |
|
3 |
||||
|
TOIMINTAMENOT |
||||
|
3 0 |
ELIMET |
352 000 |
322 000 |
282 660,— |
|
3 1 |
KURSSIT JA SEMINAARIT |
3 077 000 |
2 686 000 |
1 583 999,— |
|
3 2 |
MUUT TOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT |
627 000 |
519 000 |
479 145,— |
|
3 3 |
ARVIOINTI |
65 000 |
65 000 |
2 463,— |
|
3 5 |
TYÖMATKAT |
120 000 |
90 000 |
71 424,— |
|
3 6 |
VIRKISTYS JA EDUSTUS |
— |
— |
0,— |
|
3 7 |
MUUT OPERATIIVISET TOIMINNAT |
173 000 |
118 000 |
26 995,— |
|
3 8 |
PROJEKTITOIMINNAT |
— |
— |
0,— |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
4 414 000 |
3 800 000 |
2 446 686,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
8 341 000 |
7 800 000 |
5 411 991,— |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
Vakinaiset virat |
Väliaikaiset toimet |
||||
|
2009 |
2010 |
2011 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
9 |
9 |
9 |
|
Välisumma AD |
— |
— |
— |
14 |
14 |
14 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
8 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Välisumma AST |
— |
— |
— |
12 |
12 |
12 |
|
Yhteensä |
— |
— |
— |
26 |
26 |
26 |
|
31.3.2011 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 100/119 |
Euroopan operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menoarvio
(2011/C 100/23)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2011 |
Varainhoitovuosi 2010 |
Varainhoitovuosi 2009 |
|
9 |
||||
|
TULOT |
||||
|
9 0 |
TUET JA MAKSUOSUUDET |
86 384 000 |
92 846 928 |
88 250 300,— |
|
9 1 |
MUUT TULOT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 4 |
KORVAMERKITYT TULOT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 9 yhteensä |
86 384 000 |
92 846 928 |
88 250 300,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
86 384 000 |
92 846 928 |
88 250 300,— |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2011 |
Määrärahat 2010 |
Toteutus 2009 |
|
1 |
||||
|
HENKILÖSTÖ |
||||
|
1 1 |
AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
19 950 000 |
18 377 000 |
14 280 921,— |
|
1 2 |
REKRYTOINTI |
173 000 |
246 000 |
177 615,— |
|
1 3 |
VIRKAMATKAT |
600 000 |
450 000 |
509 400,— |
|
1 4 |
LUONTOISEDUT JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT |
61 000 |
75 000 |
603,— |
|
1 5 |
MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT |
772 000 |
692 000 |
362 394,— |
|
1 6 |
SOSIAALIPALVELUT |
70 000 |
70 000 |
53 294,— |
|
1 7 |
VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT |
135 000 |
175 000 |
76 987,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
21 761 000 |
20 085 000 |
15 461 214,— |
|
2 |
||||
|
MUUT HALLINNOLLISET MENOT |
||||
|
2 0 |
RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
4 065 000 |
3 595 000 |
3 434 406,— |
|
2 1 |
TIETOTEKNIIKKA |
5 425 000 |
5 421 085 |
1 998 694,— |
|
2 2 |
IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
65 000 |
174 000 |
37 812,— |
|
2 3 |
HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT |
655 000 |
910 000 |
426 336,— |
|
2 4 |
POSTIMAKSUT |
100 000 |
80 000 |
42 000,— |
|
2 5 |
MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET |
750 000 |
920 000 |
609 245,— |
|
2 6 |
TARKASTUS JA ARVIOINTI |
250 000 |
50 000 |
9 698,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
11 310 000 |
11 150 085 |
6 558 191,— |
|
3 |
||||
|
TOIMINTA |
||||
|
3 0 |
TOIMINTA |
40 631 000 |
44 111 843 |
48 249 863,— |
|
3 1 |
RISKIANALYYSI JA TILANNEKESKUS |
2 800 000 |
2 250 000 |
3 458 711,— |
|
3 2 |
KOULUTUS |
5 700 000 |
7 200 000 |
5 426 086,— |
|
3 3 |
TUTKIMUS JA KEHITTÄMISTYÖ |
1 032 000 |
1 400 000 |
1 313 377,— |
|
3 4 |
YHDISTETYT RESURSSIT |
1 000 000 |
3 900 000 |
891 811,— |
|
3 5 |
SEKALAINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA |
2 150 000 |
2 750 000 |
150 000,— |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
53 313 000 |
61 611 843 |
59 489 848,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
86 384 000 |
92 846 928 |
81 509 253,— |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
2011 |
2010 |
Täytettyjä toimia 31.12.2009 |
|||
|
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
5 |
— |
3 |
— |
6 |
|
AD 11 |
— |
12 |
— |
13 |
— |
9 |
|
AD 10 |
— |
4 |
— |
5 |
— |
7 |
|
AD 9 |
— |
18 |
— |
3 |
— |
1 |
|
AD 8 |
— |
29 |
— |
43 |
— |
25 |
|
AD 7 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 6 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
3 |
|
AD 5 |
— |
2 |
— |
4 |
— |
2 |
|
AD yhteensä |
— |
87 |
— |
86 |
— |
60 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
8 |
— |
6 |
— |
5 |
|
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
8 |
|
AST 6 |
— |
14 |
— |
12 |
— |
5 |
|
AST 5 |
— |
14 |
— |
18 |
— |
15 |
|
AST 4 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
3 |
|
AST 3 |
— |
3 |
— |
5 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST yhteensä |
— |
56 |
— |
57 |
— |
39 |
|
Kaikki yhteensä |
— |
143 |
— |
143 |
— |
99 |
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
2011 |
2010 |
|
Tehtäväryhmä IV |
15 |
15 |
|
Tehtäväryhmä III |
41 |
41 |
|
Tehtäväryhmä II |
10 |
10 |
|
Tehtäväryhmä I |
13 |
13 |
|
Tehtäväryhmä yhteensä |
79 |
79 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
76 |
76 |
|
Yhteensä |
155 |
155 |
|
31.3.2011 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 100/125 |
Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2011
(2011/C 100/24)
Selvitysosa
Vuoden 2010 talousarvion kuluihin sisältyvät hyväksymispäivämäärään eli 17. joulukuuta 2010 mennessä tehdyt muutokset ja siirrot. Analyyttinen taulukko määrärahasiirroista julkaistaan viraston verkkosivustolla.
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2011 |
Varainhoitovuosi 2010 |
Varainhoitovuosi 2009 |
|
1 |
||||
|
TULOT MAKSUISTA |
||||
|
1 0 |
TULOT MAKSUISTA |
97 150 000 |
39 206 700 |
2 658 572,25 |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
97 150 000 |
39 206 700 |
2 658 572,25 |
|
2 |
||||
|
EUROOPAN YHTEISÖN RAHOITUSOSUUDET |
||||
|
2 0 |
EUROOPAN YHTEISÖN RAHOITUSOSUUDET |
p.m. |
35 329 023 |
66 587 998,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
p.m. |
35 329 023 |
66 587 998,— |
|
3 |
||||
|
KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN |
||||
|
3 0 |
KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN |
p.m. |
665 977 |
1 599 454,35 |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
p.m. |
665 977 |
1 599 454,35 |
|
4 |
||||
|
MUUT RAHOITUSOSUUDET |
||||
|
4 0 |
MUUT RAHOITUSOSUUDET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 4 yhteensä |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
5 |
||||
|
HALLINNOLLISET TOIMET |
||||
|
5 0 |
HALLINNOLLISET TOIMET |
2 650 000 |
280 000 |
31 519,89 |
|
|
Osasto 5 yhteensä |
2 650 000 |
280 000 |
31 519,89 |
|
6 |
||||
|
ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET |
||||
|
6 0 |
ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 6 yhteensä |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
||||
|
HALLINNOLLISET TOIMET |
||||
|
9 0 |
HALLINNOLLISET TOIMET |
p.m. |
p.m. |
471 675,— |
|
|
Osasto 9 yhteensä |
p.m. |
p.m. |
471 675,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
99 800 000 |
75 481 700 |
71 349 219,49 |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2011 |
Määrärahat 2010 |
Toteutus 2009 |
|||
|
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
||
|
1 |
|||||||
|
HENKILÖSTÖ |
|||||||
|
1 1 |
TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
49 598 000 |
49 598 000 |
37 777 684 |
37 777 684 |
26 773 448,11 |
26 773 448,11 |
|
1 2 |
HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT |
1 120 000 |
1 120 000 |
2 319 900 |
2 319 900 |
2 096 894,50 |
2 096 894,50 |
|
1 3 |
TYÖMATKAT |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
64 586,94 |
64 586,94 |
|
1 4 |
TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO |
795 000 |
795 000 |
654 901 |
654 901 |
154 562,05 |
154 562,05 |
|
1 5 |
KOULUTUS |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 104 106 |
1 104 106 |
551 032,67 |
551 032,67 |
|
1 6 |
ULKOISET PALVELUT |
1 215 000 |
1 215 000 |
1 511 044 |
1 511 044 |
1 526 480,68 |
1 526 480,68 |
|
1 7 |
VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT |
35 000 |
35 000 |
14 000 |
14 000 |
7 367,43 |
7 367,43 |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
54 508 000 |
54 508 000 |
43 426 635 |
43 426 635 |
31 174 372,38 |
31 174 372,38 |
|
2 |
|||||||
|
RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
|||||||
|
2 0 |
RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT |
8 075 000 |
8 075 000 |
7 019 324 |
7 019 324 |
6 195 871,35 |
6 195 871,35 |
|
2 1 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA |
5 352 000 |
5 352 000 |
3 556 756 |
3 556 756 |
1 847 123,26 |
1 847 123,26 |
|
2 2 |
IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT |
1 120 000 |
1 120 000 |
556 321 |
556 321 |
724 261,27 |
724 261,27 |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
1 020 000 |
1 020 000 |
476 183 |
476 183 |
183 070,56 |
183 070,56 |
|
2 4 |
POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT |
— |
— |
— |
— |
130 163,36 |
130 163,36 |
|
2 5 |
KOKOUKSISTA AIHEUTUVAT MENOT |
20 000 |
20 000 |
15 697 |
15 697 |
7 800,74 |
7 800,74 |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
15 587 000 |
15 587 000 |
11 624 281 |
11 624 281 |
9 088 290,54 |
9 088 290,54 |
|
3 |
|||||||
|
TOIMINTAMENOT |
|||||||
|
3 0 |
TOIMINTAMENOT |
28 946 155 |
28 946 155 |
19 874 224 |
19 874 224 |
644 391,18 |
644 391,18 |
|
3 1 |
KÄYTTÄJÄTUKI JA TEKNINEN NEUVONTA |
— |
— |
— |
— |
305 654,34 |
305 654,34 |
|
3 2 |
VIESTINTÄ |
— |
— |
— |
— |
1 396 200,51 |
1 396 200,51 |
|
3 3 |
KOMITEAT JA FOORUMI |
— |
— |
— |
— |
523 730,32 |
523 730,32 |
|
3 4 |
REACH-TOIMINTAA KOSKEVA TIETOTEKNINEN TUKI |
— |
— |
— |
— |
3 167 092,65 |
3 167 092,65 |
|
3 5 |
REACH-TOIMINTA |
— |
— |
— |
— |
195 957,62 |
195 957,62 |
|
3 6 |
VALITUSLAUTAKUNTA |
— |
— |
— |
— |
10 444,64 |
10 444,64 |
|
3 7 |
YHTEISTYÖ MUIDEN ELINTEN JA JÄSENVALTIOIDEN KANSSA |
— |
— |
— |
— |
1 420,39 |
1 420,39 |
|
3 8 |
KANSAINVÄLINEN TOIMINTA |
374 965 |
758 845 |
85 000 |
556 560 |
391 750,— |
391 750,— |
|
3 9 |
IPA-MENOT, JOTKA LIITTYVÄT KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUIHIN TULOIHIN |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
29 321 120 |
29 705 000 |
19 959 224 |
20 430 784 |
6 636 641,65 |
6 636 641,65 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
99 416 120 |
99 800 000 |
75 010 140 |
75 481 700 |
46 899 304,57 |
46 899 304,57 |
Henkilöstötaulukko
|
Ura-alue ja palkkaluokka |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
||||
|
2009 |
2010 |
2011 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
6 |
9 |
9 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
13 |
16 |
21 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
19 |
22 |
26 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
21 |
25 |
28 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
22 |
34 |
36 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
27 |
32 |
36 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
31 |
46 |
51 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
40 |
43 |
50 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
29 |
59 |
52 |
|
AD yhteensä |
— |
— |
— |
210 |
288 |
311 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
|
1 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
0 |
1 |
4 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
6 |
7 |
7 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
8 |
10 |
12 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
17 |
17 |
19 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
17 |
20 |
22 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
25 |
27 |
28 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
20 |
28 |
25 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
10 |
14 |
15 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
10 |
14 |
12 |
|
AST yhteensä |
— |
— |
— |
114 |
138 |
145 |
|
Kaikki yhteensä |
— |
— |
— |
324 |
426 |
456 |
|
31.3.2011 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 100/129 |
Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2011
(2011/C 100/25)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2011 |
Varainhoitovuosi 2010 |
Varainhoitovuosi 2009 |
|
2 |
||||
|
KOMISSION TUKI |
||||
|
2 0 |
EU:N TALOUSARVION TUKI TOIMEENPANOVIRASTOLLE |
9 900 000 |
9 794 000 |
6 970 716,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
9 900 000 |
9 794 000 |
6 970 716,— |
|
9 |
||||
|
SEKALAISET TULOT |
||||
|
9 0 |
SEKALAISET TULOT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 9 yhteensä |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
9 900 000 |
9 794 000 |
6 970 716,— |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2011 |
Määrärahat 2010 |
Toteutus 2009 |
|
1 |
||||
|
HENKILÖSTÖMENOT |
||||
|
1 1 |
PALKAT JA LISÄT |
6 488 000 |
5 877 000 |
4 945 853,— |
|
1 2 |
SEKALAISET KULUT REKRYTOINNISTA JA HENKILÖSTÖN VAIHTUMISESTA |
25 000 |
25 000 |
27 703,— |
|
1 3 |
VIRKAMATKAT |
150 000 |
131 000 |
114 888,— |
|
1 4 |
SOSIAALI-, INFRASTRUKTUURI- JA KOULUTUSMENOT |
217 000 |
206 500 |
152 636,— |
|
1 7 |
EDUSTUSKULUT JA TAPAHTUMAT |
10 000 |
5 000 |
3 023,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
6 890 000 |
6 244 500 |
5 244 103,— |
|
2 |
||||
|
INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
||||
|
2 0 |
TOIMISTOTILAT |
1 855 000 |
2 273 400 |
802 333,— |
|
2 1 |
TIETOKONELAITTEIDEN OSTO JA YLLÄPITO |
411 000 |
394 800 |
287 446,— |
|
2 2 |
TARVIKKEET, KALUSTEET JA SATUNNAISET KULUT |
42 000 |
119 000 |
5 943,— |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
41 000 |
53 100 |
1 582,— |
|
2 4 |
TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT |
26 000 |
20 000 |
27 457,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
2 375 000 |
2 860 300 |
1 124 761,— |
|
3 |
||||
|
TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT |
||||
|
3 1 |
ASIANTUNTIJAKOKOUKSET, KONFERENSSIT JA SEMINAARIT |
25 000 |
2 000 |
0,— |
|
3 2 |
TIEDOTUS JA JULKAISUT |
140 000 |
107 000 |
142 167,— |
|
3 3 |
MUUT TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT |
470 000 |
580 200 |
459 686,— |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
635 000 |
689 200 |
601 853,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
9 900 000 |
9 794 000 |
6 970 717,— |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
||||
|
2011 |
2010 |
2009 |
2011 |
2010 |
2009 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
4 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
6 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
9 |
6 |
5 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
2 |
5 |
6 |
|
AD yhteensä |
— |
— |
— |
28 |
27 |
25 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
5 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST yhteensä |
— |
— |
— |
5 |
6 |
7 |
|
Yhteensä |
— |
— |
— |
33 |
33 |
32 |
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
Sopimussuhteiset toimet |
|
|
2011 |
2010 |
|
|
FG IV |
26 |
25 |
|
FG III |
23 |
23 |
|
FG II |
16 |
17 |
|
FG I |
1 |
1 |
|
Tehtäväryhmä yhteensä |
66 |
66 |
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
|
|
2011 |
2010 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
|
AD 8 |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
|
AD yhteensä |
— |
— |
|
FG + AD yhteensä |
66 |
66 |
|
31.3.2011 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 100/135 |
Euroopan tasa-arvoinstituutti – Talousarvio 2011
(2011/C 100/26)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2011 |
Varainhoitovuosi 2010 |
Varainhoitovuosi 2009 |
|
2 |
||||
|
KOMISSION TUKI |
||||
|
2 0 |
KOMISSION TUKI |
7 530 000 |
6 525 000 (1) |
6 860 000,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
7 530 000 |
6 525 000 |
6 860 000,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
7 530 000 |
6 525 000 |
6 860 000,— |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2011 |
Määrärahat 2010 |
Toteutus 2009 |
|
1 |
||||
|
HENKILÖSTÖKULUT |
||||
|
1 1 |
PALKAT |
2 417 500 |
2 025 000 |
233 000,— |
|
1 2 |
HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT MUUT KULUT |
26 000 |
200 000 |
2 200,— |
|
1 3 |
MATKAKULUT |
35 000 |
75 000 |
23 000,— |
|
1 4 |
SOSIAALIMENOT JA INFRASTRUKTUURI |
16 000 |
33 000 |
100,— |
|
1 5 |
KOULUTUS |
35 000 |
57 000 |
4 200,— |
|
1 6 |
ULKOISET PALVELUT |
39 000 |
— |
0,— |
|
1 7 |
TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT |
16 500 |
30 000 |
0,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
2 585 000 |
2 420 000 |
262 500,— |
|
2 |
||||
|
KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
||||
|
2 0 |
TOIMISTO |
130 000 |
115 000 |
52 500,— |
|
2 1 |
TIETOTEKNISET HANKINNAT |
110 000 |
305 000 |
20 500,— |
|
2 2 |
IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET |
100 000 |
100 000 |
0,— |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
30 000 |
30 000 |
4 100,— |
|
2 4 |
TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT |
50 000 |
30 000 |
3 000,— |
|
2 5 |
KOKOUSKUSTANNUKSET |
245 000 |
245 000 |
128 000,— |
|
2 6 |
KÄYTTÖKUSTANNUKSET |
50 000 |
— |
0,— |
|
2 7 |
TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN |
40 000 |
— |
0,— |
|
2 8 |
TUTKIMUKSET |
50 000 |
— |
0,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
805 000 |
825 000 |
208 100,— |
|
3 |
||||
|
TOIMINTAKULUT |
||||
|
3 0 |
KÄÄNTÄMINEN |
420 000 |
250 000 |
0,— |
|
3 1 |
TOIMIELIMET JA EIGEN ELIMET |
— |
— |
0,— |
|
3 2 |
VERTAILUKELPOISET JA LUOTETTAVAT TIEDOT SEKÄ SUKUPUOLTEN VÄLISEN TASA-ARVON INDIKAATTORIT |
1 180 000 |
3 030 000 |
0,— |
|
3 3 |
SUKUPUOLTEN VÄLISEEN TASA-ARVOTYÖHÖN LIITTYVÄ MENETELMIEN JA KÄYTÄNTÖJEN KERÄÄMINEN JA PROSESSOINTI |
760 000 |
|
|
|
3 4 |
TIETO- JA DOKUMENTOINTIKULUT |
630 000 |
|
|
|
3 5 |
VALISTAMINEN, VERKOTTUMINEN JA VIESTINTÄ |
1 150 000 |
|
|
|
|
Osasto 3 yhteensä |
4 140 000 |
3 280 000 |
0,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
7 530 000 |
6 525 000 |
470 600,— |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
Vakinaiset toimet |
Tilapäiset toimet |
||||
|
2011 |
2010 |
2009 |
2011 |
2010 |
2009 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
4 |
3 |
2 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
5 |
|
Yhtensä AD |
— |
— |
— |
20 |
18 |
12 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
|
— |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
|
— |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
2 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
Yhtensä AST |
— |
— |
— |
7 |
7 |
8 |
|
Yhtensä |
— |
— |
— |
27 |
25 |
20 |
(1) EIGEn ehdotuksesta ja hallintoneuvoston Vilnassa 1. lokakuuta 2010 tekemän päätöksen jälkeen sovittiin yksimielisesti, ettei talousarvion epätasapainoa £ jäädyttyjä varoja, joita on kaikkiaan 415 000 euroa £ korjata luovuttamalla summaa toimielimelle.
|
31.3.2011 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 100/139 |
Tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2011
(2011/C 100/27)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2011 |
Varainhoitovuosi 2010 |
Varainhoitovuosi 2009 |
|
2 |
||||
|
KOMISSION TUKI |
||||
|
2 0 |
EU:N TALOUSARVION TUKI TOIMEENPANOVIRASTOLLE |
38 496 193 |
32 790 610 |
21 321 379,87 |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
38 496 193 |
32 790 610 |
21 321 379,87 |
|
4 |
||||
|
TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ |
||||
|
4 0 |
PALVELUJEN SUORITTAMISESTA JA VUOKRAAMISESTA SAATAVAT TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ |
678 707 |
802 000 |
0,— |
|
|
Osasto 4 yhteensä |
678 707 |
802 000 |
0,— |
|
9 |
||||
|
SEKALAISET TULOT |
||||
|
9 0 |
SEKALAISET TULOT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 9 yhteensä |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
39 174 900 |
33 592 610 |
21 321 379,87 |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2011 |
Määrärahat 2010 |
Toteutus 2009 |
|
1 |
||||
|
HENKILÖSTÖMENOT |
||||
|
1 1 |
PALKAT, KORVAUKSET JA MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT MAKSUT |
25 093 000 |
19 641 000 |
12 143 997,— |
|
1 2 |
SEKALAISET KULUT REKRYTOINNISTA JA HENKILÖSTÖN VAIHTUMISESTA |
61 000 |
132 200 |
85 130,— |
|
1 3 |
VIRKAMATKAKULUT |
767 000 |
574 000 |
48 600,— |
|
1 4 |
SOSIAALI-, INFRASTRUKTUURI- JA KOULUTUSMENOT |
1 055 000 |
792 000 |
114 304,— |
|
1 7 |
EDUSTUSKULUT, TAPAHTUMAT JA SISÄISET KOKOUKSET |
20 000 |
15 000 |
9 624,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
26 996 000 |
21 154 200 |
12 401 655,— |
|
2 |
||||
|
INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
||||
|
2 0 |
TOIMISTOTILAT |
5 380 000 |
5 216 000 |
3 644 556,— |
|
2 1 |
TIETOKONELAITTEIDEN OSTO JA HUOLTO |
3 436 000 |
3 382 000 |
965 326,— |
|
2 2 |
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT MENOT |
382 000 |
738 000 |
32 778,— |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
194 300 |
161 150 |
4 594,— |
|
2 4 |
TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT |
64 000 |
81 000 |
0,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
9 456 300 |
9 578 150 |
4 647 254,— |
|
3 |
||||
|
TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT |
||||
|
3 1 |
ASIANTUNTIJAKOKOUKSET, KONFERENSSIT JA SEMINAARIT |
95 000 |
15 000 |
3 366,— |
|
3 2 |
TIEDOTTAMINEN, JULKAISUT JA VIESTINTÄ |
430 600 |
303 000 |
52 243,— |
|
3 3 |
MUUT TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT |
2 197 000 |
2 542 260 |
66 735,— |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
2 722 600 |
2 860 260 |
122 344,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
39 174 900 |
33 592 610 |
17 171 253,— |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
||||
|
2011 |
2010 |
2009 |
2011 |
2010 |
2009 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
3 |
1 |
1 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
5 |
2 |
2 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
9 |
12 |
7 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
12 |
10 |
1 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
16 |
13 |
11 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
26 |
23 |
17 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
29 |
28 |
24 |
|
AD yhteensä |
— |
— |
— |
106 |
95 |
65 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST yhteensä |
— |
— |
— |
11 |
11 |
7 |
|
Yhteensä |
— |
— |
— |
117 |
106 |
72 |
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
2011 |
2010 |
2009 |
|
FG IV |
60 |
48 |
29 |
|
FG III |
124 |
115 |
79 |
|
FG II |
158 |
148 |
123 |
|
FG I |
7 |
7 |
7 |
|
Yhteensä |
349 |
318 |
238 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
— |
— |
— |
|
Yhteensä |
349 |
318 |
238 |
|
31.3.2011 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 100/145 |
Yhteisön kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko
(2011/C 100/28)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2011 |
Varainhoitovuosi 2010 |
Varainhoitovuosi 2009 |
|
1 |
||||
|
EUROOPAN YHTEISÖN RAHOITUSOSUUDET |
||||
|
1 0 |
EUROOPAN YHTEISÖN RAHOITUSOSUUDET |
8 850 000 |
8 410 000 |
7 887 022,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
8 850 000 |
8 410 000 |
7 887 022,— |
|
2 |
||||
|
TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA |
||||
|
2 0 |
TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA |
p.m. |
2 603 000 |
2 103 721,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
p.m. |
2 603 000 |
2 103 721,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
8 850 000 |
11 013 000 |
9 990 743,— |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2011 |
Määrärahat 2010 |
Toteutus 2009 |
|
1 |
||||
|
HENKILÖSTÖ |
||||
|
1 1 |
TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ |
5 639 000 |
5 686 000 |
4 852 631,— |
|
1 2 |
REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT |
116 000 |
100 000 |
373 329,— |
|
1 3 |
VIRKAMATKAT JA MUUT MATKAT |
110 000 |
82 000 |
101 490,— |
|
1 4 |
SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHUOLLON PERUSRAKENNE SEKÄ KOULUTUS |
170 000 |
156 000 |
88 546,— |
|
1 7 |
VASTAANOTTO- JA EDUSTUSMENOT |
12 000 |
12 000 |
9 409,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
6 047 000 |
6 036 000 |
5 425 405,— |
|
2 |
||||
|
HALLINNOLLISET MENOT |
||||
|
2 0 |
RAKENNUSTEN VUOKRAT LIITÄNNÄISKULUINEEN |
326 000 |
292 000 |
903 063,— |
|
2 1 |
TIETOJENKÄSITTELYMENOT LIITÄNNÄISKULUINEEN |
240 000 |
150 000 |
146 055,— |
|
2 2 |
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
37 000 |
63 000 |
44 884,— |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
35 000 |
52 000 |
35 023,— |
|
2 4 |
POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT |
73 000 |
76 000 |
43 348,— |
|
2 5 |
KOKOUSKULUT |
78 000 |
90 000 |
59 264,— |
|
2 6 |
TUKIPALVELUT |
342 000 |
159 000 |
152 400,— |
|
2 7 |
YLEINEN TIEDOTUS/VIESTINTÄ |
102 000 |
82 000 |
76 876,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
1 233 000 |
964 000 |
1 460 913,— |
|
3 |
||||
|
TOIMINTAMENOT |
||||
|
3 0 |
TOIMINTAEDELLYTYSTEN KEHITTÄMINEN |
644 000 |
564 000 |
287 357,— |
|
3 1 |
OPERATIIVINEN KOORDINOINTI |
926 000 |
846 000 |
596 414,— |
|
3 2 |
VARAINHANKINTA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
1 570 000 |
1 410 000 |
883 771,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
8 850 000 |
8 410 000 |
7 770 089,— |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
|
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 12 |
2 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AD 11 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
AD 10 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 9 |
4 |
4 |
3 |
5 |
2 |
6 |
|
AD 8 |
2 |
1 |
2 |
1 |
1 |
2 |
|
AD 7 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 6 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 5 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD yhteensä |
8 |
14 |
6 |
15 |
4 |
16 |
|
AST 11 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AST 10 |
1 |
5 |
1 |
5 |
|
6 |
|
AST 9 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 8 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
3 |
|
AST 7 |
|
9 |
|
8 |
|
8 |
|
AST 6 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 5 |
|
5 |
|
6 |
|
6 |
|
AST 4 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 3 |
|
|
|
|
|
1 |
|
AST 2 |
|
3 |
|
3 |
|
2 |
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
AST yhteensä |
2 |
31 |
2 |
31 |
|
33 |
|
Kaikki yhteensä |
10 |
45 |
10 |
46 |
4 |
49 |
|
31.3.2011 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 100/149 |
Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko
(2011/C 100/29)
TULOT (1)
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2011 |
Varainhoitovuosi 2010 |
Varainhoitovuosi 2009 |
|
9 |
||||
|
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
||||
|
9 2 |
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
35 950 737 |
29 287 000 |
14 453 550,— |
|
9 9 |
SEKALAISET TULOT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 9 yhteensä |
35 950 737 |
29 287 000 |
14 453 550,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
35 950 737 |
29 287 000 |
14 453 550,— |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2011 |
Määrärahat 2010 |
Toteutus 2009 |
|
1 |
||||
|
HENKILÖSTÖMENOT |
||||
|
1 1 |
PALKAT, PALKANLISÄT JA MUUT HENKILÖSTÖMENOT |
23 088 987 |
17 765 806 |
5 943 523,— |
|
1 2 |
HENKILÖSTÖN TYÖHÖNOTOSTA JA VAIHTUMISEESTA AIHEUTUNEET SEKALAISET MENOT |
144 000 |
172 724 |
302 021,— |
|
1 3 |
TYÖMATKAKULUT JA MUUT NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
400 000 |
310 000 |
68 152,— |
|
1 4 |
SOSIAALI-, INFRASTRUKTUURI- JA KOULUTUSKULUT |
663 000 |
521 190 |
231 277,— |
|
1 6 |
SOSIAALIPALVELUT, MUUT KULUT |
92 000 |
231 000 |
51 764,— |
|
1 7 |
EDUSTUS- JA VAPAA-AJANTOIMINTAKULUT |
20 000 |
31 500 |
83 571,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
24 407 987 |
19 032 220 |
6 680 308,— |
|
2 |
||||
|
INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT |
||||
|
2 0 |
TOIMISTOTILAT |
4 250 000 |
4 046 325 |
3 026 910,— |
|
2 1 |
TIETOTEKNIIKKA |
2 160 000 |
3 793 030 |
1 514 419,— |
|
2 2 |
IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT |
302 000 |
107 030 |
946 261,— |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
139 750 |
80 850 |
115 702,— |
|
2 4 |
TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT |
778 000 |
718 000 |
58 575,— |
|
2 5 |
KOKOUKSISTA AIHEUTUVAT MENOT |
12 000 |
7 000 |
5 977,— |
|
2 6 |
TEKNINEN JA HALLINNOLLINEN TUKI |
3 305 000 |
960 353 |
291 488,— |
|
2 7 |
KIINTEÄMÄÄRÄISET KULUT |
596 000 |
542 192 |
731 990,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
11 542 750 |
10 254 780 |
6 691 322,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
35 950 737 |
29 287 000 |
13 371 630,— |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
|
|||
|
2011 |
2010 |
|||
|
Pysyvät toimet |
Määräaikaiset toimet |
Pysyvät toimet |
Määräaikaiset toimet |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 11 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 10 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 9 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 8 |
— |
27 |
— |
27 |
|
AD 7 |
— |
40 |
— |
40 |
|
AD 6 |
— |
10 |
— |
10 |
|
AD 5 |
— |
6 |
— |
6 |
|
Yhteensä tehtäväryhmä AD |
— |
100 |
— |
100 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Yhteensä tehtäväryhmä AST |
— |
— |
— |
— |
|
Henkilöstö yhteensä |
— |
100 |
— |
100 |
(1) Yksityiskohtainen talousarvio ERCEA:n verkkosivustolla http://erc.europa.eu/
|
31.3.2011 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 100/153 |
Euroopan poliisiviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2011
(2011/C 100/30)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2011 |
Varainhoitovuosi 2010 |
Varainhoitovuosi 2009 |
|
9 |
||||
|
TULOT |
||||
|
9 0 |
TUET JA MAKSUOSUUDET |
83 469 000 |
79 987 588 |
0,— |
|
9 1 |
ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS |
122 000 |
1 380 060 |
0,— |
|
9 2 |
MUUT TULOT |
358 000 |
2 890 850 |
0,— |
|
9 3 |
ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION |
p.m. |
8 564 610 |
0,— |
|
|
Osasto 9 yhteensä |
83 949 000 |
92 823 108 |
0,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
83 949 000 |
92 823 108 |
0,— |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2011 |
Määrärahat 2010 |
Toteutus 2009 |
|
1 |
||||
|
HENKILÖSTÖ |
||||
|
1 1 |
TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
50 230 700 |
50 095 110 |
0,— |
|
1 2 |
VIRKAMATKAT |
362 600 |
330 500 |
0,— |
|
1 3 |
SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ |
1 455 000 |
1 150 000 |
0,— |
|
1 4 |
KOULUTUS |
488 400 |
421 000 |
0,— |
|
1 5 |
MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT |
390 000 |
520 000 |
0,— |
|
1 6 |
VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT |
164 000 |
133 300 |
0,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
53 090 700 |
52 649 910 |
0,— |
|
2 |
||||
|
MUUT HALLINNOLLISET MENOT |
||||
|
2 0 |
RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT |
4 370 500 |
1 907 350 |
0,— |
|
2 1 |
HALLINNOLLINEN TIETOTEKNIIKKA |
1 348 000 |
1 456 000 |
0,— |
|
2 2 |
IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT |
647 000 |
3 898 150 |
0,— |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
943 500 |
962 000 |
0,— |
|
2 4 |
POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT |
472 000 |
400 000 |
0,— |
|
2 5 |
LAKISÄÄTEISET MENOT |
2 558 000 |
2 766 500 |
0,— |
|
2 6 |
ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION |
p.m. |
8 564 610 |
0,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
10 339 000 |
19 954 610 |
0,— |
|
3 |
||||
|
TOIMINTA |
||||
|
3 0 |
TOIMINTA |
3 677 100 |
1 992 650 |
0,— |
|
3 1 |
OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA |
12 316 200 |
10 356 000 |
0,— |
|
3 2 |
OPERATIIVISEN TOIMINNAN TIETOLIIKENNEKULUT |
3 061 000 |
6 465 000 |
0,— |
|
3 3 |
KOMENNUKSELLA OLEVAT KANSALLISET ASIANTUNTIJAT (OPERATIIVISET) |
1 200 000 |
884 000 |
0,— |
|
3 4 |
POLIIISIPÄÄLLIKÖIDEN ERISTYISTYÖRYHMÄ |
200 000 |
200 000 |
0,— |
|
3 5 |
EUROPOLIN KANSALLISTEN YKSIKÖIDEN PÄÄLLIKÖT |
65 000 |
57 500 |
0,— |
|
3 6 |
TUKIIN JA AVUSTUKSIIN KUULUVAT TOIMINTAMENOT |
p.m. |
263 438 |
0,— |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
20 519 300 |
20 218 588 |
0,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
83 949 000 |
92 823 108 |
0,— |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
|
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
23 |
— |
23 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
70 |
— |
71 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
80 |
— |
80 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
123 |
— |
125 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
52 |
— |
52 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
36 |
— |
37 |
|
AD yhteensä |
— |
— |
— |
391 |
— |
395 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
13 |
— |
13 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
40 |
— |
40 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST yhteensä |
— |
— |
— |
62 |
— |
62 |
|
Yhteensä |
— |
— |
— |
453 |
— |
457 |
|
Kaikki yhteensä |
— |
453 |
457 |
|||
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
2010 |
2011 |
|
IV |
7 |
7 |
|
III |
64 |
64 |
|
II |
2 |
2 |
|
I |
— |
|
|
Tehtäväryhmät yhteensä |
73 |
73 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
22 |
25 |
|
Yhteensä |
95 |
98 |
|
31.3.2011 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 100/159 |
Polttokenno- ja vetyteknologian yhteisyrityksen tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2011
(2011/C 100/31)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2011 |
Varainhoitovuosi 2010 |
Varainhoitovuosi 2009 |
|
2 |
||||
|
TULOT |
||||
|
2 0 |
TULOT |
60 378 383 |
46 447 936 |
|
|
|
Osasto 2 yhteensä |
60 378 383 |
46 447 936 |
|
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
60 378 383 |
46 447 936 |
|
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2011 |
Määrärahat 2010 |
Toteutus 2009 |
|||
|
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
||
|
1 |
|||||||
|
HENKILÖSTÖ |
|||||||
|
1 1 |
TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
2 091 000 |
2 091 000 |
1 797 000 |
1 797 000 |
|
|
|
1 2 |
HENKILÖSTÖN TYÖHÖNOTTO / MUUT MENOT |
101 000 |
101 000 |
294 000 |
294 000 |
|
|
|
1 3 |
VIRKAMATKAT |
100 000 |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
|
|
|
1 4 |
MUUT HENKILÖSTÖKULUT (TYÖTERVEYS) |
78 000 |
78 000 |
60 000 |
60 000 |
|
|
|
1 7 |
VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
|
|
|
Osasto 1 yhteensä |
2 390 000 |
2 390 000 |
2 221 000 |
2 221 000 |
|
|
|
2 |
|||||||
|
MUUT HALLINNOLLISET MENOT |
|||||||
|
2 0 |
RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT |
373 200 |
373 200 |
175 000 |
175 000 |
|
|
|
2 1 |
HALLINNOLLINEN TIETOTEKNIIKKA |
101 500 |
101 500 |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
2 2 |
IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT |
22 000 |
22 000 |
25 000 |
25 000 |
|
|
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
68 000 |
68 000 |
19 000 |
19 000 |
|
|
|
2 4 |
TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT |
28 300 |
28 300 |
20 000 |
20 000 |
|
|
|
2 5 |
VIRALLISTEN KOKOUSTEN KULUT |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|
|
|
2 6 |
TOIMINTAMENOIHIN LIITTYVÄT KÄYTTÖKUSTANNUKSET |
601 000 |
601 000 |
280 000 |
280 000 |
|
|
|
2 7 |
TUTKIMUKSET |
5 000 |
5 000 |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
2 8 |
ASIANTUNTIJASOPIMUKSET JA -KOKOUKSET |
444 000 |
444 000 |
325 000 |
325 000 |
|
|
|
|
Osasto 2 yhteensä |
1 683 000 |
1 683 000 |
984 000 |
984 000 |
|
|
|
3 |
|||||||
|
TOIMINTA |
|||||||
|
3 0 |
FCH JU:N TUTKIMUSOHJELMAN TOTEUTTAMINEN |
113 145 257 |
56 305 383 |
94 248 686 |
43 242 936 |
|
|
|
|
Osasto 3 yhteensä |
113 145 257 |
56 305 383 |
94 248 686 |
43 242 936 |
|
|
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
117 218 257 |
60 378 383 |
97 453 686 |
46 447 936 |
|
|
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
|
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
3 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 8 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD yhteensä |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
4 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST yhteensä |
— |
7 |
— |
7 |
— |
7 |
|
Yhteensä |
— |
18 |
— |
18 |
— |
18 |
|
Kaikki yhteensä |
18 |
18 |
18 |
|||
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
2011 |
|
IV |
1 |
|
III |
1 |
|
II |
— |
|
I |
— |
|
Tehtäväryhmät yhteensä |
2 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
— |
|
Yhteensä |
2 |
|
31.3.2011 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 100/165 |
Yhteenveto Clean Sky -yhteisyrityksen tuloista ja menoista varainhoitovuonna 2010
(2011/C 100/32)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2010 |
Varainhoitovuosi 2009 |
Varainhoitovuosi 2008 |
|
1 |
||||
|
KOMISSION TUKI |
||||
|
1 0 |
KOMISSION TUKI |
127 908 053 |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
127 908 053 |
p.m. |
0,— |
|
2 |
||||
|
JÄSENTEN (EU:N ULKOPUOLISTEN) MAKSUOSUUDET |
||||
|
2 0 |
JÄSENTEN (EU:N ULKOPUOLISTEN) MAKSUOSUUDET |
2 532 500 |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
2 532 500 |
p.m. |
0,— |
|
3 |
||||
|
ARVIOIDUT SIIRROT VUOSILTA 2008/2009 |
||||
|
3 0 |
ARVIOIDUT SIIRROT VUOSILTA 2008/2009 |
38 112 500 |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
38 112 500 |
p.m. |
0,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
168 553 053 |
p.m. |
0,— |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2010 |
Määrärahat 2009 |
Toteutus 2008 |
|
1 |
||||
|
HENKILÖSTÖ |
||||
|
1 1 |
TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ |
1 960 000 |
p.m. |
0,— |
|
1 2 |
SEKALAISET HENKILÖSTÖMENOT |
18 000 |
p.m. |
0,— |
|
1 3 |
VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET |
80 000 |
p.m. |
0,— |
|
1 4 |
SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ |
27 000 |
p.m. |
0,— |
|
1 5 |
SOSIAALISET TOIMENPITEET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
1 7 |
VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
2 085 000 |
p.m. |
0,— |
|
2 |
||||
|
RAKENNUKSET, TIETOTEKNIIKKA, VARUSTEET, VIESTINTÄ, EHDOTUSPYYNTÖMENETTELYT JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
||||
|
2 0 |
RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT |
350 000 |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
TIETOTEKNISET HANKINNAT |
60 000 |
p.m. |
0,— |
|
2 2 |
IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT |
80 000 |
p.m. |
0,— |
|
2 3 |
TOIMINTAMENOT |
76 000 |
p.m. |
0,— |
|
2 4 |
POSTI JA TIETOLIIKENNE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 5 |
KOKOUSKULUT |
60 000 |
p.m. |
0,— |
|
2 7 |
VIESTINTÄ |
140 000 |
p.m. |
0,— |
|
2 8 |
TUTKIMUKSET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 9 |
EHDOTUSPYYNTÖMENETTELYT |
815 000 |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
1 581 000 |
p.m. |
0,— |
|
3 |
||||
|
TOIMINTAMENOT |
||||
|
3 0 |
SMART FIXED WING AIRCRAFT |
23 862 500 |
p.m. |
0,— |
|
3 1 |
GREEN REGIONAL AIRCRAFT |
9 960 000 |
p.m. |
0,— |
|
3 2 |
GREEN ROTORCRAFT |
6 026 000 |
p.m. |
0,— |
|
3 3 |
SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES |
10 154 500 |
p.m. |
0,— |
|
3 4 |
SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS |
16 295 000 |
p.m. |
0,— |
|
3 5 |
ECO-DESIGN |
6 927 500 |
p.m. |
0,— |
|
3 6 |
TECHNOLOGY EVALUATOR |
2 524 000 |
p.m. |
0,— |
|
3 7 |
EHDOTUSPYYNNÖT |
89 137 553 |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
164 887 053 |
p.m. |
0,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
168 553 053 |
p.m. |
0,— |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
2008 |
2009 |
2010 |
|||
|
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
4 |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
4 |
— |
3 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
9 |
— |
2 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD yhteensä |
— |
— |
— |
18 |
— |
5 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
4 |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST yhteensä |
— |
— |
— |
5 |
— |
1 |
|
Yhteensä |
— |
— |
— |
23 |
— |
6 |
|
Kaikki yhteensä |
— |
— |
29 |
|||
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
2010 |
|
IV |
2 |
|
III |
2 |
|
II |
1 |
|
I |
— |
|
Tehtäväryhmät yhteensä |
5 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
— |
|
Yhteensä |
5 |
|
31.3.2011 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 100/171 |
Yhteenveto Clean Sky -yhteisyrityksen tuloista ja menoista varainhoitovuonna 2011
(2011/C 100/33)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2011 |
Varainhoitovuosi 2010 |
Varainhoitovuosi 2009 |
|
1 |
||||
|
KOMISSION TUKI |
||||
|
1 0 |
KOMISSION TUKI |
156 137 690 |
127 908 053 |
0,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
156 137 690 |
127 908 053 |
0,— |
|
2 |
||||
|
JÄSENTEN (EU:N ULKOPUOLISTEN) MAKSUOSUUDET |
||||
|
2 0 |
JÄSENTEN (EU:N ULKOPUOLISTEN) MAKSUOSUUDET |
2 576 905 |
2 532 500 |
0,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
2 576 905 |
2 532 500 |
0,— |
|
3 |
||||
|
ARVIOIDUT SIIRROT VUOSILTA 2009/2010 |
||||
|
3 0 |
ARVIOIDUT SIIRROT VUOSILTA 2009/2010 |
16 310 416 |
38 112 500 |
0,— |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
16 310 416 |
38 112 500 |
0,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
175 025 011 |
168 553 053 |
0,— |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2011 |
Määrärahat 2010 |
Toteutus 2009 |
|
1 |
||||
|
HENKILÖSTÖ |
||||
|
1 1 |
TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ |
2 480 000 |
1 960 000 |
0,— |
|
1 2 |
SEKALAISET HENKILÖSTÖMENOT |
525 810 |
18 000 |
0,— |
|
1 3 |
VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET |
128 000 |
80 000 |
0,— |
|
1 4 |
SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ |
40 000 |
27 000 |
0,— |
|
1 5 |
SOSIAALISET TOIMENPITEET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
1 7 |
VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT |
100 000 |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
3 273 810 |
2 085 000 |
0,— |
|
2 |
||||
|
RAKENNUKSET, TIETOTEKNIIKKA, VARUSTEET, VIESTINTÄ, EHDOTUSPYYNTÖMENETTELYT JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
||||
|
2 0 |
RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT |
350 000 |
350 000 |
0,— |
|
2 1 |
TIETOTEKNISET HANKINNAT |
90 000 |
60 000 |
0,— |
|
2 2 |
IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT |
30 000 |
80 000 |
0,— |
|
2 3 |
TOIMINTAMENOT |
70 000 |
76 000 |
0,— |
|
2 4 |
POSTI JA TIETOLIIKENNE |
30 000 |
p.m. |
0,— |
|
2 5 |
KOKOUSKULUT |
140 000 |
60 000 |
0,— |
|
2 7 |
VIESTINTÄ |
180 000 |
140 000 |
0,— |
|
2 8 |
TUTKIMUKSET |
170 000 |
p.m. |
0,— |
|
2 9 |
EHDOTUSPYYNTÖMENETTELYT |
850 000 |
815 000 |
0,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
1 910 000 |
1 581 000 |
0,— |
|
3 |
||||
|
TOIMINTAMENOT |
||||
|
3 0 |
SMART FIXED WING AIRCRAFT |
32 000 000 |
23 862 500 |
0,— |
|
3 1 |
GREEN REGIONAL AIRCRAFT |
12 000 000 |
9 960 000 |
0,— |
|
3 2 |
GREEN ROTORCRAFT |
12 500 000 |
6 026 000 |
0,— |
|
3 3 |
SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES |
19 000 000 |
10 154 500 |
0,— |
|
3 4 |
SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS |
21 000 000 |
16 295 000 |
0,— |
|
3 5 |
ECO-DESIGN |
8 000 000 |
6 927 500 |
0,— |
|
3 6 |
TECHNOLOGY EVALUATOR |
3 000 000 |
2 524 000 |
0,— |
|
3 7 |
EHDOTUSPYYNNÖT |
62 371 201 |
89 137 553 |
0,— |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
169 871 201 |
164 887 053 |
0,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
175 055 011 |
168 553 053 |
0,— |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
|
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AD 9 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
7 |
|
AD 8 |
— |
7 |
— |
7 |
— |
1 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
3 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD yhteensä |
— |
16 |
— |
16 |
— |
17 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST yhteensä |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
Yhteensä |
— |
17 |
— |
17 |
— |
18 |
|
Kaikki yhteensä |
17 |
17 |
18 |
|||
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
2011 |
|
IV |
1 |
|
III |
2 |
|
II |
3 |
|
I |
— |
|
Tehtäväryhmät yhteensä |
6 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
— |
|
Yhteensä |
— |
|
31.3.2011 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 100/177 |
Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio
(2011/C 100/34)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2010 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
1 |
||||
|
EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS |
||||
|
1 0 |
EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS |
74 433 810 |
–1 900 000 |
72 533 810 |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
74 433 810 |
–1 900 000 |
72 533 810 |
|
2 |
||||
|
KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
||||
|
2 0 |
KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EFSA:N TOIMINTAAN |
p.m. |
1 742 600 |
1 742 600 |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
p.m. |
1 742 600 |
1 742 600 |
|
3 |
||||
|
TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA |
||||
|
|
Osasto 3 yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 |
||||
|
TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA |
||||
|
|
Osasto 4 yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 |
||||
|
SEKALAISET TULOT |
||||
|
|
Osasto 9 yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
74 433 810 |
– 157 400 |
74 276 410 |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2010 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
1 |
||||
|
HENKILÖSTÖ |
||||
|
|
Osasto 1 yhteensä |
39 340 000 |
|
39 340 000 |
|
2 |
||||
|
RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT |
||||
|
2 0 |
SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
4 488 000 |
1 171 470 |
5 659 470 |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
8 600 000 |
1 171 470 |
9 771 470 |
|
3 |
||||
|
ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT |
||||
|
3 0 |
RISKINARVIOINTI |
11 000 000 |
230 000 |
11 230 000 |
|
3 1 |
TIETEELLINEN YHTEISTYÖ JA TUKI |
5 420 000 |
100 000 |
5 520 000 |
|
3 5 |
OPERATIIVINEN TUKI |
4 591 000 |
217 650 |
4 808 650 |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
25 550 810 |
547 650 |
26 098 460 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
73 490 810 |
1 719 120 |
75 209 930 |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
2010 |
2009 |
2008 |
|||
|
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
2 |
|
2 |
|
|
|
AD 13 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 12 |
1 |
13 |
1 |
13 |
|
4 |
|
AD 11 |
|
12 |
|
12 |
|
12 |
|
AD 10 |
1 |
4 |
1 |
4 |
|
3 |
|
AD 9 |
1 |
30 |
1 |
30 |
|
24 |
|
AD 8 |
0 |
34 |
|
32 |
|
37 |
|
AD 7 |
1 |
50 |
1 |
48 |
|
37 |
|
AD 6 |
1 |
28 |
1 |
26 |
4 |
32 |
|
AD 5 |
|
24 |
|
24 |
1 |
22 |
|
AD yhteensä |
5 |
198 |
5 |
192 |
5 |
172 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 9 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 8 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
AST 7 |
|
5 |
|
5 |
|
3 |
|
AST 6 |
|
4 |
|
4 |
|
|
|
AST 5 |
2 |
18 |
2 |
18 |
|
6 |
|
AST 4 |
|
36 |
|
36 |
|
30 |
|
AST 3 |
|
26 |
|
26 |
|
28 |
|
AST 2 |
|
32 |
|
34 |
|
33 |
|
AST 1 |
2 |
26 |
2 |
30 |
|
41 |
|
AST yhteensä |
4 |
148 |
4 |
154 |
0 |
141 |
|
Yhteensä |
9 |
346 |
9 |
346 |
5 |
313 |
|
Kaikki yhteensä |
355 |
355 |
318 |
|||
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
2009 |
2010 |
|
FG IV |
43 |
40 |
|
FG III |
4 |
3 |
|
FG II |
36 |
41 |
|
FG I |
2 |
1 |
|
FG yhteensä |
85 |
85 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
20 |
20 |
|
Yhteensä |
105 |
105 |
|
31.3.2011 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 100/183 |
Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio
(2011/C 100/35)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2010 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
1 |
||||
|
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
||||
|
|
Osasto 1 yhteensä |
15 500 000 |
|
15 500 000 |
|
2 |
||||
|
MUUT TUET |
||||
|
2 1 |
NORJAN OSALLISTUMINEN |
398 748 |
1 575 |
400 323 |
|
2 2 |
LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA |
100 000 |
– 100 000 |
p.m. |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
498 748 |
–98 425 |
400 323 |
|
3 |
||||
|
TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA |
||||
|
|
Osasto 3 yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 |
||||
|
TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT |
||||
|
4 1 |
HANKKEET – SAN1 |
|
100 000 |
100 000 |
|
|
Osasto 4 yhteensä |
|
100 000 |
100 000 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
15 998 748 |
1 575 |
16 000 323 |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2010 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
1 |
||||
|
EMCDDA:N HENKILÖSTÖMENOT |
||||
|
|
Osasto 1 yhteensä |
8 709 000 |
|
8 709 000 |
|
2 |
||||
|
TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT |
||||
|
2 1 |
HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT |
2 117 939 |
–51 000 |
2 066 939 |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
2 117 939 |
–51 000 |
2 066 939 |
|
3 |
||||
|
OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT |
||||
|
3 1 |
TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ |
4 671 809 |
–47 425 |
4 624 384 |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
4 671 809 |
–47 425 |
4 624 384 |
|
4 |
||||
|
TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT |
||||
|
4 1 |
HANKKEET – SAN1 |
p.m. |
100 000 |
100 000 |
|
|
Osasto 4 yhteensä |
p.m. |
100 000 |
100 000 |
|
5 |
||||
|
VARAUS |
||||
|
|
Osasto 5 yhteensä |
500 000 |
|
500 000 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
15 998 748 |
1 575 |
16 000 323 |
|
31.3.2011 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 100/187 |
Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko – 3. korjaava lisätalousarvio
(2011/C 100/36)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2010 |
Lisätalousarvio nro 3 |
Uusi määrä |
|
1 |
||||
|
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
||||
|
|
Osasto 1 yhteensä |
15 500 000 |
|
15 500 000 |
|
2 |
||||
|
MUUT TUET |
||||
|
|
Osasto 2 yhteensä |
400 323 |
|
400 323 |
|
3 |
||||
|
TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA |
||||
|
|
Osasto 3 yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 |
||||
|
TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT |
||||
|
4 1 |
HANKKEET – SAN1 |
100 000 |
– 100 000 |
p.m. |
|
|
Osasto 4 yhteensä |
100 000 |
– 100 000 |
p.m. |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
16 000 323 |
– 100 000 |
15 900 323 |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2010 |
Lisätalousarvio nro 3 |
Uusi määrä |
|
1 |
||||
|
EMCDDA:N HENKILÖSTÖMENOT |
||||
|
|
Osasto 1 yhteensä |
8 709 000 |
|
8 709 000 |
|
2 |
||||
|
TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT |
||||
|
|
Osasto 2 yhteensä |
2 066 939 |
|
2 066 939 |
|
3 |
||||
|
OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT |
||||
|
|
Osasto 3 yhteensä |
4 624 384 |
|
4 624 384 |
|
4 |
||||
|
TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT |
||||
|
4 1 |
HANKKEET – SAN1 |
100 000 |
– 100 000 |
p.m. |
|
|
Osasto 4 yhteensä |
100 000 |
– 100 000 |
p.m. |
|
5 |
||||
|
VARAUS |
||||
|
|
Osasto 5 yhteensä |
500 000 |
|
500 000 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
16 000 323 |
– 100 000 |
15 900 323 |