14.7.2009

Euroopan unionin virallinen lehti

C 161/1

SELVITYS VARAINHOITOVUODEN 2008 TALOUSARVIO- JA VARAINHALLINNOSTA

(2009/C 161/01)

SISÄLLYS

1—2

JOHDANTO

3—7

TULOT

3—7	Todetut saamiset 2008 ja varainhoitovuodelta 2007 siirretyt määrärahat

8—24	VARAINHOITOVUODEN MENOT

8—9	Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat, sitoumukset ja maksut osastoittain

10	Määrärahasiirrot

11—17

Osasto 1 – Toimielimen henkilöstö

18—24

Osasto 2 – Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot

25—26

VARAINHOITOVUODELTA 2007 SIIRRETYT MÄÄRÄRAHAT

Liitteet

LIITE I

Määrärahasiirrot 2008

LIITE II

Tulot – Todetut saamiset ja varainhoitovuodelta toiselle siirretyt määrärahat (entiset taulukot 1a ja 1b)

LIITE III

Varainhoitovuoden määrärahojen muutokset (entinen taulukko 2)

LIITE IV

Varainhoitovuoden määrärahojen käyttö (entinen taulukko 3)

LIITE V

Varainhoitoasetuksen 18 artiklassa säädetty selvitys käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista (taulukko 3 – Liite)

LIITE VI

Varainhoitovuodelta 2007 siirrettyjen määrärahojen käyttö (entinen taulukko 4)

JOHDANTO

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tehtävätEuroopan tilintarkastustuomioistuin on perustamissopimuksen mukaisesti Euroopan unionin toimielin, joka huolehtii unionin varojen tarkastamisesta. EU:n ulkoisena tarkastajana se osaltaan kehittää EU:n varainhoitoa ja toimii unionin kansalaisten taloudellisten etujen riippumattomana valvojana.Tilintarkastustuomioistuin arvioi tarkastuksissaan EU-varojen keruuta ja käyttöä. Se tutkii, onko rahoitustoimet kirjattu ja ilmoitettu asianmukaisesti, onko ne toteutettu laillisesti ja asianmukaisesti ja onko varojen hoito ollut taloudellista, tehokasta ja vaikuttavaa. Tilintarkastustuomioistuin tiedottaa tarkastustensa tuloksista julkaisemalla selkeitä, relevantteja ja objektiivisia kertomuksia. Lisäksi se antaa lausuntoja varainhoitoon liittyvistä kysymyksistä.Tilintarkastustuomioistuin edistää tilivelvollisuutta ja avoimuutta ja avustaa Euroopan parlamenttia ja neuvostoa EU:n talousarvion toteuttamisen valvonnassa, etenkin vastuuvapausmenettelyn aikana. Tilintarkastustuomioistuin on sitoutunut toimimaan tehokkaasti edelläkävijänä julkisen varainhoidon tarkastuksen ja julkishallinnon aloilla.

1.	Varainhoitovuoden 2008 talousarvio- ja varainhallintoa koskevassa selvityksessä luodaan yleiskatsaus talousarvion toteuttamiseen ja käydään läpi kyseisen varainhoitovuoden toimintaan merkittävällä tavalla vaikuttaneet tapahtumat.

2.	Budjettikohtaiset tiedot esitetään selvityksen liitteissä (liite I – liite VI).

TULOT

Todetut saamiset 2008 ja varainhoitovuodelta 2007 siirretyt määrärahat

3.	Todettuja saamisia oli varainhoitovuonna 2008 yhteensä 17 815 985 euroa (taulukko 1). Kun otetaan huomioon edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt määrärahat, joiden määrä oli 548 987 euroa (taulukko 2), todettuja saamisia oli yhteensä 18 364 972 euroa.

Taulukko 1

Todetut saamiset 2008

(euroa)
Osasto	Todetut saamiset 2008	Perityt tulot 2008	Yhteensä (%)
4 – Toimielimen henkilöstöä koskevat tulot	17 334 401	17 017 259	98,17
5 – Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot	446 704	446 704	100,00
9 – Muut tulot	34 880	34 741	99,60
Yhteensä	17 815 985	17 498 704	98,22

Taulukko 2

Varainhoitovuodelta 2007 siirretyt määrärahat

(euroa)
Osasto	Siirretyt määrärahat (1)	Perityt tulot	Yhteensä (%)
4 – Toimielimen henkilöstöä koskevat tulot	539 879	335 465	62,14
5 – Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot	1 318	1 318	100,00
9 – Muut tulot	7 790	6 865	88,13
Yhteensä	548 987	343 648	62,60

4.	Varainhoitovuoden 2008 todetut saamiset (17 815 985 euroa) vastaavat 99,78:aa prosenttia arvioiduista tuloista (17 855 000 euroa). Vuonna 2007 todetut saamiset (16 593 720 euroa) vastasivat 97,88:aa prosenttia arvioiduista tuloista (16 953 000 euroa).

5.	Perittyjen tulojen kokonaismäärä 31 päivänä joulukuuta 2008 oli 17 842 352 euroa, josta 17 498 704 euroa oli peritty vuoden 2008 todetuista saamisista (taulukko 1). Ennen varainhoitovuotta 2008 todettujen saamisten määrä oli 343 648 euroa (taulukko 2).

Perityistä 17 842 352 euron tuloista 17 352 724 euroa (97,26 prosenttia) oli peräisin jäsenten ja henkilöstön palkoista tehdyistä pidätyksistä (verot, eläke ja sairausvakuutus) ja henkilöstön tekemistä eläkeoikeuksien siirroista. Muita tuloja perittiin varainhoitovuoden aikana 489 628 euroa. Pankkikorkotuloja kertyi vuonna 2008 yhteensä 189 314 euroa. Vuonna 2007 jäsenten ja henkilöstön palkoista tehdyistä pidätyksistä (verot, eläke ja sairausvakuutus) ja henkilöstön tekemistä eläkeoikeuksien siirroista kertyvä osuus oli 96,93 prosenttia, varainhoitovuoden muiden tulojen määrä oli 526 438 euroa ja pankkikorkotuloja kertyi 105 224 euroa.

Vuoden 2008 päättyessä varainhoitovuoden todetuista saamisista ja jäljellä olevista edellisinä varainhoitovuosina todetuista saamisista oli edelleen perimättä 522 620 euroa eli 2,85 prosenttia (vuonna 2007 vastaava määrä oli 626 998 euroa eli 3,59 prosenttia). Tästä määrästä 521 556 euroa oli peräisin varainhoitovuonna 2008 tehtyihin arviointeihin perustuvien eläkeoikeuksien siirroista tai takaisinostoista (618 922 euroa vuonna 2007).

VARAINHOITOVUODEN MENOT

Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat, sitoumukset ja maksut osastoittain

8.	Varainhoitovuoden 2008 käytettävissä olevista lopullisista määrärahoista, sidotuista määrärahoista ja suoritetuista maksuista sekä varainhoitovuodelle 2009 siirrettävästä jäljellä olevasta määrästä esitetään yhteenveto taulukossa 3 ja taulukossa 4.

9.	Tarkempi lukukohtainen analyysi ja tiettyjä lukuja ja/tai kohtia koskevat selittävät huomautukset esitetään taulukoissa 5–8.

Taulukko 3

Käytettävässä olevat lopulliset määrärahat ja sitoumukset osastoittain

(euroa)
	Lopulliset määrärahat	Sidotut määrärahat	%
Osasto 1 – Toimielimen henkilöstö – Yhteensä	109 872 183	98 130 170	89,31
Osasto 2 – Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot – Yhteensä	22 897 000	22 503 493	98,28
Osastot 1 ja 2 – Yhteensä	132 769 183	120 633 663	90,86

Taulukko 4

Sitoumukset ja maksut osastoittain

(euroa)
	Sitoumukset	Maksut	%	Siirretyt määrärahat	%
Osasto 1 – Toimielimen henkilöstö – Yhteensä	98 130 170	95 374 515	97,19	2 755 655	2,81
Osasto 2 – Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot – Yhteensä	22 503 493	12 958 863	57,59	9 544 630	42,41
Osastot 1 ja 2 – Yhteensä	120 633 663	108 333 378	89,80	12 300 285	10,20

Määrärahasiirrot

10.

Tilintarkastustuomioistuin teki varainhoitovuoden aikana 20 määrärahasiirtoa, joiden määrä oli yhteensä 2 601 103 euroa. Siirroilla oli tarkoitus varmistaa tilintarkastustuomioistuimen osastojen toiminnan sujuvuus ja täyttää toimivuuden ehdot. Siirrot olivat seuraavat: yksi 647 000 euron siirto osastosta osastoon, kolme luvusta lukuun tehtyä siirtoa, joiden määrä oli yhteensä 1 120 000 euroa, yksi 186 000 euron siirto momentista momenttiin, viisi alamomentista alamomenttiin tehtyä siirtoa, joiden määrä oli yhteensä 456 000 euroa, ja kymmenen alamomentin alakohdasta alamomentin alakohtaan tehtyä siirtoa, joiden määrä oli yhteensä 192 103 euroa. Siirrot esitetään yksityiskohtaisemmin liitteessä I.

Osasto 1 – Toimielimen henkilöstö

11.	Osastoa 1 koskevat varainhoitovuoden 2008 lopulliset määrärahat, sitoumukset ja maksut esitetään taulukossa 5 ja taulukossa 6.

Taulukko 5

Osasto 1: Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat ja sitoumukset

(euroa)
Luku	Lopulliset määrärahat	Sidotut määrärahat	%
1 0 – Toimielimen jäsenet	12 060 875	11 547 249	95,74
1 2 – Virkamiehet ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat	87 322 308	77 405 742	88,64
1 4 – Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut	4 768 000	3 864 549	81,05
1 6 – Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot	5 721 000	5 312 630	92,86
Osasto 1 – yhteensä	109 872 183	98 130 170	89,31

12.	Varainhoitovuonna 2008 osaston 1 määrärahojen käyttöaste oli 89,31 prosenttia (vuonna 2007 se oli 89,41 prosenttia).

13.

Varainhoitovuonna 2008 luvun 1 2 (Virkamiehet ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat) määrärahoista käytettiin 88,64 prosenttia (vuonna 2007 käyttöaste oli 87,97 prosenttia). Käyttämättä jäi 9 916 566 euroa, mikä johtuu siitä, että palvelukseenotto on viime vuosina viivästynyt, koska ennakoitua vähäisempi määrä henkilöitä on läpäissyt ulkoiset kilpailut.

14.

Luvun 1 4 (Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut) määrärahoista käytettiin 81,05 prosenttia (vuonna 2007 käyttöaste oli 89,12 prosenttia), mikä johtui pääasiallisesti siitä, että budjettikohdan 1 4 0 0 06 (Sopimussuhteiset toimihenkilöt) määrärahoista jäi käyttämättä 537 951 euroa. Vuoden alussa kyseisen budjettikohdan (ennakoidusta ja toteutuneesta) käyttöasteesta kävi ilmi, että varoja ei ollut vuoden 2008 puolivälissä tarpeeksi. Tämän vuoksi tilintarkastustuomioistuin pyysi vuoden 2008 toukokuussa 520 000 euron määrärahasiirtoa (ks. liite I: V/03/AB/08). Useiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta tarve kuitenkin väheni vuoden toisen puoliskon aikana huomattavasti. Tilintarkastustuomioistuimella oli vaikeuksia saada palvelukseensa sopivaa henkilöstöä, joka myös jäisi tilintarkastustuomioistuimeen. Tietyistä sopimussuhteisista toimihenkilöistä tuli valintamenettelyn seurauksena väliaikaisia toimihenkilöitä, kun taas jotkut irtisanoutuivat ennen sopimuksen päättymistä (eritoten siitä syystä, että he olivat löytäneet paremmin palkatun työpaikan muualta) ja/tai heidän tilalleen ei otettu ketään sopimuksen päätyttyä. Lisäksi on todettava, että sopimussuhteisten toimihenkilöiden palvelukseenotto on vaikeaa, koska palkkataso ei houkuttele ja koska osa valintamenettelyt läpäisseistä henkilöistä työskentelee jo muissa toimielimissä.

Taulukko 6

Osasto 1: Sitoumukset ja maksut

(euroa)
Luku	Sitoumukset	Maksut	%	Seuraavalle varainhoitovuodelle siirretyt määrärahat	%
1 0 – Toimielimen jäsenet	11 547 249	11 406 901	98,78	140 348	1,22
1 2 – Virkamiehet ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat	77 405 742	76 835 105	99,26	570 637	0,74
1 4 – Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut	3 864 549	3 380 875	87,48	483 674	12,52
1 6 – Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot	5 312 630	3 751 634	70,62	1 560 996	29,38
Osasto 1 – Yhteensä	98 130 170	95 374 515	97,19	2 755 655	2,81

15.	Vuonna 2008 maksujen määrä oli yhteensä 95 374 515 euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 86,80 prosenttia ja kaikista sitoumuksista 97,19 prosenttia (vuonna 2007 vastaavat luvut olivat 87,16 prosenttia ja 97,48 prosenttia).

16.

Varainhoitoasetuksen 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti vuodelle 2009 ilman eri toimenpiteitä siirrettyjen sitoumusten määrä oli 2 755 655 euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 2,51 prosenttia ja kaikista sitoumuksista 2,81 prosenttia (vuonna 2007 vastaavat luvut olivat 2,25 prosenttia ja 2,52 prosenttia).

17.

Merkittävin lukua 1 6 koskeva varainhoitovuodelta toiselle tehty määrärahasiirto liittyi henkilöstön virkamatkoihin. Siirto oli määrältään 995 040 euroa. Suuresta osasta vuonna 2008 tehdyistä virkamatkoista ei ollut saatu menoilmoitusta tai ilmoitus oli saatu, mutta sitä ei ollut ehditty vielä kokonaan käsittelemään varainhoitovuoden loppuun mennessä. Oli myös muita määriä, jotka vaikuttivat lukua 1 6 koskevaan määrärahasiirtoon. Näistä määristä oli jo tehty oikeudelliset sitoumukset, mutta niitä koskevia laskuja ei ollut saatu vuonna 2008. Kyseessä olivat seuraavat budjettikohdat: Henkilöstön täydennyskoulutus (202 283 euroa), Lasten päiväkoti (128 068 euroa) ja Palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut (102 134 euroa).

Osasto 2 – Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot

18.	Osastoa 2 koskevat varainhoitovuoden 2008 lopulliset määrärahat, sitoumukset ja maksut esitetään taulukoissa 7 ja 8.

Taulukko 7

Osasto 2: Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat ja sitoumukset

(euroa)
Luku	Lopulliset määrärahat	Sidotut määrärahat	%
2 0 – Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut	12 707 000	12 524 862	98,57
2 1 – Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito	6 930 000	6 908 542	99,69
2 3 – Hallinnosta johtuvat juoksevat menot	407 000	366 948	90,16
2 5 – Kokoukset ja konferenssit	871 000	861 170	98,87
2 7 – Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys	1 982 000	1 841 971	92,93
Osasto 2 – Yhteensä	22 897 000	22 503 493	98,28

19.	Vuonna 2008 osaston 2 määrärahojen käyttöaste oli 98,28 prosenttia (vuonna 2007 se oli 95,92 prosenttia).

Taulukko 8

Osasto 2: Sitoumukset ja maksut

(euroa)
Luku	Sitoumukset	Maksut	%	Seuraavalle varainhoitovuodelle siirretyt määrärahat	%
2 0 – Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut	12 524 862	7 020 201	56,05	5 504 660	43,95
2 1 – Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito	6 908 542	4 288 883	62,08	2 619 659	37,92
2 3 – Hallinnosta johtuvat juoksevat menot	366 948	267 821	72,99	99 127	27,01
2 5 – Kokoukset ja konferenssit	861 170	555 998	64,56	305 172	35,44
2 7 – Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys	1 841 971	825 960	44,84	1 016 012	55,16
Osasto 2 – Yhteensä	22 503 493	12 958 863	57,59	9 544 630	42,41

20.	Maksujen määrä oli yhteensä 12 958 863 euroa. Maksujen osuus lopullisista määrärahoista oli 56,60 prosenttia ja sitoumuksista 57,59 prosenttia (vuonna 2007 vastaavat luvut olivat 59,89 prosenttia ja 62,44 prosenttia).

21.

Varainhoitoasetuksen 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti varainhoitovuodelle 2009 ilman eri toimenpiteitä siirrettyjen sitoumusten määrä oli 9 544 630 euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 41,69 prosenttia ja sitoumuksista 42,41 prosenttia (vuonna 2007 vastaavat luvut olivat 36,03 prosenttia ja 37,56 prosenttia).

22.

Kielteisesti edellä mainittuihin toteutumisasteisiin vaikuttaa lukuun 2 0 (Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut) siirretty suuri määrä (5 504 660 euroa). Tässä on pääasiallisesti kyse tilintarkastustuomioistuimen K1-rakennuksessa tehdyistä töistä, joiden tarkoituksena on saada rakennus kansallisen terveys-, turvallisuus- ja ympäristölainsäädännön mukaiseksi. Tiettyjen teknisten ongelmien takia työt ovat myöhässä aikataulusta, minkä vuoksi vuonna 2008 suoritettiin ennakoitua vähemmän maksuja. Arvioiden mukaan työt saadaan kokonaan valmiiksi ja maksettua vuoden 2009 ensimmäisellä puoliskolla. Oli myös muita määriä, jotka vaikuttivat lukua 2 0 koskevaan määrärahasiirtoon. Näistä määristä oli jo tehty oikeudelliset sitoumukset, mutta niitä koskevia laskuja ei ollut saatu varainhoitovuoden päättyessä. Kyseessä olivat seuraavat budjettikohdat: Siivous ja kunnossapito (399 358 euroa), Energiankulutus (189 754 euroa) ja Turvallisuus (127 391 euroa).

23.

Luvun 2 1 osalta (Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito) tehty 2 619 659 euron määrärahasiirto koski lähinnä kahta budjettikohtaa: budjettikohdassa 2 1 0 0 (Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt) kyse oli 853 225 eurosta, ja budjettikohdassa 2 1 0 2 (Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut) 1 258 993 eurosta. Siirrosta oli tehty oikeudelliset sitoumukset, mutta laskuja ei ollut vielä vuoden päättyessä saatu (palvelut oli toimitettu, mutta niistä ei ollut vielä laskutettu, meneillään olevia hankkeita ei ollut vielä laskutettu eikä ostettuja materiaaleja ollut vielä toimitettu ja/tai niistä ei ollut saatu laskua). Siirto vastaa tasoltaan viimevuotista 2 852 105 euron siirtoa, jonka osalta vuonna 2008 maksettiin 2 770 283 euroa.

24.

Luvun 2 7 kohdalla (Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys) siirto koski pääasiallisesti budjettikohtaa 2 7 4 0 (Virallinen lehti) ja budjettikohtaa 2 7 4 1 01 (Julkaisut). Budjettikohdan 2 7 4 0 kohdalla tehty 543 690 euron siirto koski vuoden 2008 viimeisten kuukausien aikana virallisessa lehdessä ilmestyneitä julkaisuja, joista laskutetaan vasta vuonna 2009 (2). Budjettikohdan 2 7 4 1 01 (Julkaisut) kohdalla tehty 224 595 euron siirto kattaa oikeudelliset sitoumukset laskuista, joita ei ole vielä saatu (kuten laskut tiettyjen erityiskertomusten julkaisemisesta ja vertaisarviointia koskevasta kertomuksesta).

VARAINHOITOVUODELTA 2007 SIIRRETYT MÄÄRÄRAHAT

25.	Varainhoitovuodelta 2007 siirretyt määrärahat esitetään taulukossa 9.

Taulukko 9

Määrärahasiirrot varainhoitovuodelta 2007 varainhoitovuodelle 2008

(euroa)
Luku	Siirrot varainhoitovuodelta 2007 varainhoitovuodelle 2008	Siirtoja koskevat maksut	Peruutukset
1 0 – Toimielimen jäsenet	140 221	137 101	3 120
1 2 – Virkamiehet ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat	101 728	89 231	12 497
1 4 – Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut	325 497	264 716	60 781
1 6 – Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot	1 747 041	1 450 348	296 693
Osasto 1 – Yhteensä	2 314 487	1 941 396	373 091
2 0 – Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut	2 271 969	2 070 507	201 462
2 1 – Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito	2 852 105	2 770 283	81 822
2 3 – Hallinnosta johtuvat juoksevat menot	113 454	81 830	31 624
2 5 – Kokoukset ja konferenssit	182 230	144 643	37 587
2 7 – Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys	1 121 349	958 350	162 999
Osasto 2 – Yhteensä	6 541 107	6 025 613	515 494
Osastot 1 ja 2 – Yhteensä	8 855 594	7 967 009	888 585

26.	Varainhoitovuodelta 2007 varainhoitovuodelle 2008 ilman eri toimenpiteitä tehtyjen määrärahasiirtojen (varainhoitoasetuksen 9 artiklan 4 kohta) määrä oli yhteensä 8 855 594 euroa; niitä koskevien maksujen määrä oli 7 967 009 euroa eli käyttöaste oli 89,97 prosenttia (86,40 prosenttia vuonna 2007).

(1) Tilanne vuonna 2008 oikaisujen jälkeen (ks. liite II).

(2) Luku pitää sisällään vuosikertomuksen, erityiskertomuksen nro 7/08, erityisvuosikertomusten ja ulkoisen tarkastajan kertomuksen julkaisumenot ja muut niihin liittyvät menot, kuten jakelu- ja varastointimenot.

LIITE I

MÄÄRÄRAHASIIRROT 2008

euroina
Määrärahasiirto (1)	Päiväys	Osastosta osastoon	Luvusta lukuun	Momentista momenttiin	Alamomentista alamomenttiin	Alamomentin alakohdasta alamomentin alakohtaan	Momentista/alamomentista	Momenttiin/alamomenttiin

V/01/AB/08	23.01			163 000,00			1 2 0 0 01 Peruspalkat	1 2 2 0 Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen henkilöstösääntöjen 41 ja 50 artiklan mukaisesti

V/02/SP/08	08.04					13 103,00	2 7 2 0 03 Sanoma- ja aikakauslehtien tilaukset	2 7 2 0 06 Arkistolähteiden käsittely ja arkistolähteiden hankinta korvaavia tukipalveluita käyttäen

V/03/AB/08	29.05		520 000,00				1 2 0 0 01 Peruspalkat	1 4 0 0 06 Sopimussuhteiset toimihenkilöt
	29.05			20 000,00			1 0 0 2 02 Asettautumis- ja uudelleenasettautumiskorvaukset	1 0 6 0 Täydennyskoulutus
	29.05		64 000,00				2 0 0 0 Vuokrat	2 7 0 0 01 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset – hallinto

V/04/SP/08	11.06					8 000,00	1 6 5 2 02 Ravintoloiden ja ruokaloiden kaluston tavanomaisesta vaihtamisesta ja uusimisesta aiheutuvat kulut	1 6 5 2 01 Ravintoloiden ja ruokaloiden juoksevat käyttökulut

V/05/P/08	09.06				129 000,00		2 0 0 0 Vuokrat	2 0 0 3 Kiinteän omaisuuden hankinta

V/06/P/08	08.07				50 000,00		1 4 0 4 01 Tilintarkastustuomioistuimeen tilapäisesti osoitetut kansalliset ja kansainväliset virkamiehet sekä yksityisen sektorin työntekijät	1 4 0 5 Muut ulkoiset palvelut

V/08/SP/08	11.09					4 510,00	2 1 4 0 05 Toimistokoneet ja -laitteet	2 1 4 0 04 Tarvikkeiden ja teknisten laitteistojen kunnossapito, käyttö ja korjaus
	11.09					12 150,00	2 1 6 0 03 Kuljetuskaluston vuokraus	2 1 6 0 04 Kuljetuskaluston kunnossapito, käyttö ja korjaus
	11.09					15 850,00	2 1 4 0 05 Toimistokoneet ja -laitteet	2 1 4 0 01 Tarvikkeiden ja teknisten laitteistojen hankinta
	11.09					30 000,00	1 0 0 0 05 Tapaturma- ja sairausvakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut	1 0 0 0 06 Korjauskertoimet
	11.09					60 000,00	1 2 0 0 01 Peruspalkat	1 2 0 0 14 Korjauskertoimet

V/09/P/08	03.09				50 000,00		1 6 1 0 Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut kulut	1 6 1 2 Ammatillinen täydennyskoulutus
	11.09				26 000,00		2 0 2 4 Energiankulutus	2 0 2 2 Siivous ja ylläpito
	11.09				16 000,00		2 0 2 9 Muut kiinteistömenot	2 0 2 2 Siivous ja ylläpito
	11.09				150 000,00		2 1 0 0 Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt	2 1 0 2 Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut

V/10/AB/08	11.09		213 000,00				1 2 0 0 01 Peruspalkat	1 6 5 4 Lasten päiväkoti
	17.09		10 000,00				1 2 0 0 01 Peruspalkat	1 6 1 2 Ammatillinen täydennyskoulutus
	17.09			3 000,00			1 2 0 0 01 Peruspalkat	1 2 2 0 Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen henkilöstösääntöjen 41 ja 50 artiklan mukaisesti
	18.09		6 000,00				2 1 4 0 05 Toimistokoneet ja -laitteet	2 3 8 0 02 Virka-asut ja työvaatteet
	18.09		7 000,00				2 1 4 0 05 Toimistokoneet ja -laitteet	2 3 8 0 03 Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut
	18.09		11 000,00				2 1 2 0 02 Irtaimen omaisuuden uusiminen	2 5 4 0 01 Kokoukset yleensä
	18.09		14 000,00				2 1 4 0 05 Toimistokoneet ja -laitteet	2 5 4 0 01 Kokoukset yleensä
	18.09		19 000,00				2 1 4 0 05 Toimistokoneet ja -laitteet	2 3 8 0 04 Yksiköiden huolinta- ja muuttotyöt
	18.09		25 000,00				2 0 0 0 Vuokrat	2 7 4 0 Virallinen lehti
	18.09		30 000,00				2 5 2 0 01 Toimielimen jäsenten edustuskulut	2 7 4 0 Virallinen lehti
	18.09		39 000,00				2 1 2 0 02 Irtaimen omaisuuden uusiminen	2 0 2 2 Siivous ja ylläpito
	18.09		50 000,00				2 3 0 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat	2 7 4 0 Virallinen lehti

V/11/SP/08	18.09					10 000,00	1 6 3 0 02 Tuki vammaisille	1 6 3 0 01 Poikkeukselliset tuet

V/12/P/08	22.09				25 000,00		1 4 0 4 01 Tilintarkastustuomioistuimeen tilapäisesti osoitetut kansalliset ja kansainväliset virkamiehet sekä yksityisen sektorin työntekijät	1 4 0 5 Muut ulkoiset palvelut

V/13/SP/08	01.10					25 000,00	2 5 4 0 01 Kokoukset yleensä	2 5 4 0 02 Kokoukset, kongressit ja konferenssit

V/14/SP/08	24.10					950,00	2 7 2 0 02 Erityinen kirjasto-, dokumentointi- ja jäljentämisvälineistö	2 7 2 0 06 Arkistolähteiden käsittely ja arkistolähteiden hankinta korvaavia tukipalveluita käyttäen
						740,00	2 7 2 0 02 Erityinen kirjasto-, dokumentointi- ja jäljentämisvälineistö	2 7 2 0 01 Kirjastovarat, kirjojen osto

V/16/SP/08	11.11					4 000,00	2 7 0 0 02 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset – tarkastus	2 7 0 0 01 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset – hallinto

V/17/P/08	18.11				10 000,00		1 4 0 4 01 Tilintarkastustuomioistuimeen tilapäisesti osoitetut kansalliset ja kansainväliset virkamiehet sekä yksityisen sektorin työntekijät	1 4 0 5 Muut ulkoiset palvelut

V/18/AB/08	08.12	647 000,00					1 2 0 0 01 Peruspalkat	2 0 0 7 02 Tilojen kunnostus

V/19/SP/08	17.11					3 000,00	2 7 2 0 01 Kirjastovarat, kirjojen osto	2 7 2 0 03 Sanoma- ja aikakauslehtien tilaukset

V/20/AB/08	08.12		74 000,00				1 0 9 0 Alustava varaus	1 0 0 0 01 Peruspalkat
			12 000,00				1 0 9 0 Alustava varaus	1 0 0 0 02 Asuntokorvaukset
			26 000,00				1 0 9 0 Alustava varaus	1 0 3 0 01 Vanhuuseläkkeet

V/21/SP/08	24.11					800,00	2 5 4 0 01 Kokoukset yleensä	2 5 4 0 02 Kokoukset, kongressit ja konferenssit

V/22/SP/08	05.12					2 000,00	2 3 8 0 01 Erilaiset vakuutukset	2 3 8 0 03 Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut
	05.12					2 000,00	2 3 8 0 06 Muut hallinnosta johtuvat menot	2 3 8 0 03 Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut

YHTEENSÄ		647 000,00	1 120 000,00	186 000,00	456 000,00	192 103,00
VARAINHOITOVUODEN 2008 MÄÄRÄRAHASIIRROT YHTEENSÄ							2 601 103,00

(1) Varainhoitovuoden aikana peruutettiin 30. kesäkuuta päivätty määrärahasiirto V/07/SP/08 ja 31. lokakuuta päivätty määrärahasiirto V/15/P/08.

LIITE II

TULOT – ARVIOIDUT TULOT, TODETUT SAAMISET JA VARAINHOITOVUODELTA TOISELLE SIIRRETYT MÄÄRÄRAHAT

(entiset taulukot 1A ja 1B)

euroina
		Tulot – Indeksi 3
Budjettikohta	Kuvaus	Alkuperäinen talousarvio	Varainhoitovuoden todetut saamiset	Varainhoitovuonna perityt määrät	Varainhoitovuonna perittävät määrät
4 0 0 0	Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto	9 775 000,00	8 769 807,94	8 769 807,94
4 0 4 0	Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto	830 000,00	884 648,68	884 648,68
	Luku 4 0 yhteensä	10 605 000,00	9 654 456,62	9 654 456,62
4 1 0 0	Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta	6 550 000,00	6 380 897,33	6 380 897,33
4 1 1 0	Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot	500 000,00	1 299 015,92	981 873,76	317 142,16
4 1 2 0	Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osuus eläkejärjestelmästä		31,57	31,57
	Luku 4 1 yhteensä	7 050 000,00	7 679 944,82	7 362 802,66	317 142,16
	Osasto 4	17 655 000,00	17 334 401,44	17 017 259,28	317 142,16
5 0 2 0	Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot		41 393,86	41 393,86
	Luku 5 0 yhteensä		41 393,86	41 393,86
5 2 0 0	Toimielinten tileille sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut tulot		189 313,69	189 313,69
	Luku 5 2 yhteensä		189 313,69	189 313,69
5 7 0 0	Tulot, jotka saadaan aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot		215 996,21	215 996,21
	Luku 5 7 yhteensä		215 996,21	215 996,21
	Osasto 5		446 703,76	446 703,76
9 0 0 0	Muut tulot	200 000,00	34 879,52	34 740,97	138,55
	Luku 9 0 yhteensä	200 000,00	34 879,52	34 740,97	138,55
	Osasto 9	200 000,00	34 879,52	34 740,97	138,55
	Yhteensä	17 855 000,00	17 815 984,72	17 498 704,01	317 280,71

euroina
		Siirretyt tulot – Indeksi 5
Budjettikohta	Kuvaus	Saamiset edelliseltä varainhoitovuodelta	Muutokset: edelliseltä varainhoitovuodelta tehdyt määrärahasiirrot	Edelliseltä varainhoitovuodelta tehdyt määrärahasiirrot yhteensä	Edelliseltä varainhoitovuodelta perityt määrät	Edelliseltä varainhoitovuodelta perittävät määrät
4 0 0 0	Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto
4 0 4 0	Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto
	Luku 4 0 yhteensä
4 1 0 0	Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta
4 1 1 0	Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot	618 921,50	–79 042,76	539 878,74	335 464,94	204 413,80
4 1 2 0	Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osuus eläkejärjestelmästä
	Luku 4 1 yhteensä	618 921,50	–79 042,76	539 878,74	335 464,94	204 413,80
	Osasto 4	618 921,50	–79 042,76	539 878,74	335 464,94	204 413,80
5 0 2 0	Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot
	Luku 5 0 yhteensä
5 2 0 0	Toimielinten tileille sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut tulot		1 031,01	1 031,01	1 031,01
	Luku 5 2 yhteensä		1 031,01	1 031,01	1 031,01
5 7 0 0	Tulot, jotka saadaan aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	286,92		286,92	286,92
	Luku 5 7 yhteensä	286,92		286,92	286,92
	Osasto 5	286,92	1 031,01	1 317,93	1 317,93
9 0 0 0	Muut tulot	7 789,99		7 789,99	6 865,57	924,42
	Luku 9 0 yhteensä	7 789,99		7 789,99	6 865,57	924,42
	Osasto 9	7 789,99		7 789,99	6 865,57	924,42
	Yhteensä	626 998,41	–78 011,75	548 986,66	343 648,44	205 338,22

LIITE III

VARAINHOITOVUODEN MÄÄRÄRAHOJEN MUUTOKSET

(entinen taulukko 2)

euroina
Budjettikohta	Alkuperäinen budjetti	Lisäykset	Määrärahasiirrot	Varainhoitovuoden määrärahat	Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot edelliseltä varainhoitovuodelta
1 0 0 0 01 Peruspalkat	6 074 000,00		74 000,00	6 148 000,00
1 0 0 0 02 Asuntokorvaukset	911 000,00		12 000,00	923 000,00
1 0 0 0 03 Perhelisät	336 000,00			336 000,00
1 0 0 0 05 Tapaturma- ja sairausvakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut	393 000,00		30 000,00-	363 000,00
1 0 0 0 06 Korjauskertoimet	235 000,00		30 000,00	265 000,00
Alamomentti 1 0 0 0 yhteensä	7 949 000,00		86 000,00	8 035 000,00
1 0 0 2 01 Matkakulut (mukaan lukien perheenjäsenten matkakulut)	7 000,00			7 000,00
1 0 0 2 02 Asettautumis- ja uudelleenasettautumiskorvaukset	150 000,00		20 000,00-	130 000,00
1 0 0 2 03 Muuttokulut	60 000,00			60 000,00	4 098,20
Alamomentti 1 0 0 2 yhteensä	217 000,00		20 000,00-	197 000,00	4 098,20
Momentti 1 0 0 yhteensä	8 166 000,00		66 000,00	8 232 000,00	4 098,20
1 0 2 0 Siirtymäkorvaukset	1 232 000,00			1 232 000,00
1 0 3 0 01 Vanhuuseläkkeet	1 736 000,00		26 000,00	1 762 000,00
1 0 3 0 03 Perhe-eläkkeet	358 000,00			358 000,00
Momentti 1 0 3 yhteensä	2 094 000,00		26 000,00	2 120 000,00
1 0 4 0 Virkamatkat	363 000,00			363 000,00	120 197,60
1 0 6 0 Täydennyskoulutus	54 000,00		20 000,00	74 000,00	15 925,00
1 0 9 0 Alustava varaus	151 875,00		112 000,00-	39 875,00
LUKU 1 0 YHTEENSÄ	12 060 875,00			12 060 875,00	140 220,80
1 2 0 0 01 Peruspalkat	63 900 308,00		1 616 000,00-	62 284 308,00
1 2 0 0 02 Kiinteämääräiset korvaukset	199 000,00			199 000,00
1 2 0 0 05 Muut korvaukset	112 000,00			112 000,00
1 2 0 0 06 Perheavustukset	5 477 000,00			5 477 000,00
1 2 0 0 07 Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset (mukaan lukien EHTY:n henkilöstösäännön 97 artikla)	10 529 000,00			10 529 000,00
1 2 0 0 08 Synnytyslisä ja kuolemantapauksessa maksettava lisä	3 000,00			3 000,00
1 2 0 0 09 Kulut vuosittaisista matkoista osoitetusta asemapaikasta paikkaan, josta on kotoisin	976 000,00			976 000,00
1 2 0 0 10 Sairausvakuutus	2 199 000,00			2 199 000,00
1 2 0 0 11 Tapaturma- ja ammattitautivakuutus	563 000,00			563 000,00
1 2 0 0 12 Väliaikaisten toimihenkilöiden työttömyysvakuutus	117 000,00			117 000,00
1 2 0 0 13 Väliaikaisten toimihenkilöiden eläkeoikeuden muodostaminen tai säilyttäminen	15 000,00			15 000,00
1 2 0 0 14 Korjauskertoimet	151 000,00		60 000,00	211 000,00
1 2 0 0 15 Uhkasakot	49 000,00			49 000,00
Alamomentti 1 2 0 0 yhteensä	84 290 308,00		1 556 000,00-	82 734 308,00
1 2 0 2 Palkallinen ylityö	605 000,00			605 000,00
1 2 0 4 01 Matkakulut (mukaan lukien perheenjäsenten matkakulut)	39 000,00			39 000,00
1 2 0 4 02 Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset	948 000,00			948 000,00	79 785,59
1 2 0 4 03 Muuttokulut	550 000,00			550 000,00	21 942,50
1 2 0 4 04 Väliaikaiset päivärahat	993 000,00			993 000,00
Alamomentti 1 2 0 4 yhteensä	2 530 000,00			2 530 000,00	101 728,09
Momentti 1 2 0 yhteensä	87 425 308,00		1 556 000,00-	85 869 308,00	101 728,09
1 2 2 0 Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen (henkilöstösääntöjen 41 ja 50 artiklan mukaisesti)			166 000,00	166 000,00
1 2 9 0 Alustava varaus	1 287 000,00			1 287 000,00
LUKU 1 2 YHTEENSÄ	88 712 308,00		1 390 000,00-	87 322 308,00	101 728,09
1 4 0 0 04 Erityisneuvonantajat	37 000,00			37 000,00
1 4 0 0 06 Sopimussuhteiset toimihenkilöt	2 454 000,00		520 000,00	2 974 000,00
Alamomentti 1 4 0 0 yhteensä	2 491 000,00		520 000,00	3 011 000,00
1 4 0 4 01 Tilintarkastustuomioistuimeen tilapäisesti osoitetut kansalliset ja kansainväliset virkamiehet sekä yksityisen sektorin työntekijät	954 000,00		85 000,00-	869 000,00	171 489,34
1 4 0 4 02 Toimielimen virkamiehet, jotka on väliaikaisesti siirretty kansallisen hallinnon, kansainvälisten elinten, julkisten tai yksityisten toimielinten tai yritysten palvelukseen	20 000,00			20 000,00	9 712,50
1 4 0 4 03 Nuorten koulutus eurooppahenkisiksi	196 000,00			196 000,00	17 986,89
Alamomentti 1 4 0 4 yhteensä	1 170 000,00		85 000,00-	1 085 000,00	199 188,73
1 4 0 5 Muut ulkoiset palvelut	275 000,00		85 000,00	360 000,00	56 003,83
1 4 0 6 01 Toimielinten välinen yhteistyö kielten alalla	25 000,00			25 000,00	8 542,99
1 4 0 6 02 Muut freelance-tulkit	40 000,00			40 000,00	6 740,19
1 4 0 6 03 Käännöspalvelun tukipalvelut	210 000,00			210 000,00	55 021,21
Alamomentti 1 4 0 6 yhteensä	275 000,00			275 000,00	70 304,39
Momentti 1 4 0 yhteensä	4 211 000,00		520 000,00	4 731 000,00	325 496,95
1 4 9 0 Alustava varaus	37 000,00			37 000,00
LUKU 1 4 YHTEENSÄ	4 248 000,00		520 000,00	4 768 000,00	325 496,95
1 6 1 0 Palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut	191 000,00		50 000,00-	141 000,00	133 179,57
1 6 1 2 Ammatillinen täydennyskoulutus	965 000,00		60 000,00	1 025 000,00	332 734,97
Momentti 1 6 1 yhteensä	1 156 000,00		10 000,00	1 166 000,00	465 914,54
1 6 2 0 Virkamatkat	3 212 000,00			3 212 000,00	1 132 631,90
1 6 3 0 01 Poikkeukselliset tuet	3 000,00		10 000,00	13 000,00	3 927,25
1 6 3 0 02 Täydentävä tuki vammaisille	45 000,00		10 000,00-	35 000,00	37 407,54
Alamomentti 1 6 3 0 yhteensä	48 000,00			48 000,00	41 334,79
1 6 3 2 01 Henkilöstön jäsenten väliset sosiaaliset suhteet	43 000,00			43 000,00
1 6 3 2 02 Muut sosiaalikulut	4 000,00			4 000,00
Alamomentti 1 6 3 2 yhteensä	47 000,00			47 000,00
Momentti 1 6 3 yhteensä	95 000,00			95 000,00	41 334,79
1 6 5 0 Terveydenhoito	145 000,00			145 000,00	50 998,12
1 6 5 2 01 Ravintoloiden ja ruokaloiden juoksevat käyttökulut	22 000,00		8 000,00	30 000,00	4 368,90
1 6 5 2 02 Ravintoloiden ja ruokaloiden kaluston tavanomaisesta vaihtamisesta ja uusimisesta aiheutuvat kulut	40 000,00		8 000,00-	32 000,00	13 553,12
Alamomentti 1 6 5 2 yhteensä	62 000,00			62 000,00	17 922,02
1 6 5 4 Lasten päiväkoti	828 000,00		213 000,00	1 041 000,00	38 239,72
Momentti 1 6 5 yhteensä	1 035 000,00		213 000,00	1 248 000,00	107 159,86
LUKU 1 6 YHTEENSÄ	5 498 000,00		223 000,00	5 721 000,00	1 747 041,09
OSASTO 1 YHTEENSÄ – TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ	110 519 183,00		647 000,00-	109 872 183,00	2 314 486,93
2 0 0 0 Vuokrat	3 493 000,00		218 000,00-	3 275 000,00	12 329,67
2 0 0 3 Kiinteän omaisuuden hankinta			129 000,00	129 000,00	1 100 000,00
2 0 0 7 01 Tilojen kunnostus	185 000,00			185 000,00	192 710,11
2 0 0 7 02 Suurhankkeet	4 838 000,00		647 000,00	5 485 000,00
Alamomentti 2 0 0 7 yhteensä	5 023 000,00		647 000,00	5 670 000,00	192 710,11
2 0 0 8 Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu	400 000,00			400 000,00	121 329,02
Momentti 2 0 0 yhteensä	8 916 000,00		558 000,00	9 474 000,00	1 426 368,80
2 0 2 2 Siivous ja kunnossapito	1 065 000,00		81 000,00	1 146 000,00	357 439,36
2 0 2 4 Energiankulutus	865 000,00		26 000,00-	839 000,00	282 997,39
2 0 2 6 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta	1 098 000,00			1 098 000,00	162 519,03
2 0 2 8 Vakuutukset	72 000,00			72 000,00	17 982,08
2 0 2 9 Muut kiinteistömenot	94 000,00		16 000,00-	78 000,00	24 662,30
Momentti 2 0 2 yhteensä	3 194 000,00		39 000,00	3 233 000,00	845 600,16
LUKU 2 0 YHTEENSÄ	12 110 000,00		597 000,00	12 707 000,00	2 271 968,96
2 1 0 0 Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt	2 492 000,00		150 000,00-	2 342 000,00	1 074 285,21
2 1 0 2 Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut	2 726 000,00		150 000,00	2 876 000,00	1 251 391,67
2 1 0 3 Televiestintä	661 000,00			661 000,00	174 669,81
Momentti 2 1 0 yhteensä	5 879 000,00			5 879 000,00	2 500 346,69
2 1 2 0 01 Irtaimen omaisuuden hankinta	66 000,00			66 000,00	132 561,38
2 1 2 0 02 Irtaimen omaisuuden uusiminen	375 000,00		50 000,00-	325 000,00	147 063,17
2 1 2 0 04 Irtaimen omaisuuden kunnossapito, käyttö ja korjaus	7 000,00			7 000,00	3 880,46
Momentti 2 1 2 yhteensä	448 000,00		50 000,00-	398 000,00	283 505,01
2 1 4 0 01 Teknisten laitteiden ja teknisten laitteistojen hankinta	10 000,00		15 850,00	25 850,00	1 265,41
2 1 4 0 02 Teknisten laitteiden ja teknisten laitteistojen uusiminen	10 000,00			10 000,00	6 895,56
2 1 4 0 04 Teknisten laitteiden ja teknisten laitteistojen kunnossapito, käyttö ja korjaus	39 000,00		4 510,00	43 510,00	12 184,16
2 1 4 0 05 Toimistokoneet ja -laitteet	130 000,00		66 360,00-	63 640,00	38 779,14
Momentti 2 1 4 yhteensä	189 000,00		46 000,00-	143 000,00	59 124,27
2 1 6 0 03 Kuljetuskaluston vuokraus	390 000,00		12 150,00-	377 850,00	1 000,00
2 1 6 0 04 Kuljetuskaluston kunnossapito, käyttö ja korjaus	120 000,00		12 150,00	132 150,00	8 129,15
Momentti 2 1 6 yhteensä	510 000,00			510 000,00	9 129,15
LUKU 2 1 YHTEENSÄ	7 026 000,00		96 000,00-	6 930 000,00	2 852 105,12
2 3 0 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat	200 000,00		50 000,00-	150 000,00	66 369,07
2 3 1 0 01 Pankkikulut	20 000,00			20 000,00
2 3 2 0 01 Oikeudenkäyntikulut	20 000,00			20 000,00	3 000,00
2 3 6 0 Postitus- ja toimitusmaksut	50 000,00			50 000,00	18 307,87
2 3 8 0 01 Erilaiset vakuutukset	3 000,00		2 000,00-	1 000,00	500,00
2 3 8 0 02 Virka-asut ja työvaatteet	38 000,00		6 000,00	44 000,00	5 424,74
2 3 8 0 03 Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kustannukset	57 000,00		11 000,00	68 000,00	10 214,39
2 3 8 0 04 Yksiköiden huolinta- ja muuttotyöt	25 000,00		19 000,00	44 000,00	4 702,27
2 3 8 0 05 Vähäiset menoerät	2 000,00			2 000,00	2 344,89
2 3 8 0 06 Muut hallinnosta johtuvat menot	10 000,00		2 000,00-	8 000,00	2 590,56
Alamomentti 2 3 8 0 yhteensä	135 000,00		32 000,00	167 000,00	25 776,85
LUKU 2 3 YHTEENSÄ	425 000,00		18 000,00-	407 000,00	113 453,79
2 5 2 0 01 Toimielimen jäsenten edustuskulut	253 000,00		30 000,00-	223 000,00	48 087,60
2 5 2 0 02 Henkilöstön jäsenten edustuskulut	9 000,00			9 000,00	6 089,24
Momentti 2 5 2 yhteensä	262 000,00		30 000,00-	232 000,00	54 176,84
2 5 4 0 01 Kokoukset yleensä	7 000,00		800,00-	6 200,00	2 541,12
2 5 4 0 02 Kokoukset, kongressit ja konferenssit	120 000,00		25 800,00	145 800,00	24 698,64
Momentti 2 5 4 yhteensä	127 000,00		25 000,00	152 000,00	27 239,76
2 5 6 0 Tiedotuksesta ja julkisiin tapahtumiin osallistumisesta aiheutuvat menot	15 000,00			15 000,00	1 836,21
2 5 7 0 Yhteinen tulkkaus- ja konferenssipalvelu	472 000,00			472 000,00	98 977,19
LUKU 2 5 YHTEENSÄ	876 000,00		5 000,00-	871 000,00	182 230,00
2 7 0 0 01 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset – hallinto	140 000,00		68 000,00	208 000,00	154 640,00
2 7 0 0 02 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset – tarkastus	220 000,00		4 000,00-	216 000,00	41 832,00
Alamomentti 2 7 0 0 yhteensä	360 000,00		64 000,00	424 000,00	196 472,00
2 7 2 0 01 Kirjastovarat, kirjojen osto	47 000,00		2 260,00-	44 740,00	16 802,89
2 7 2 0 02 Erityinen kirjasto-, dokumentointi- ja jäljentämisvälineistö	3 000,00		1 690,00-	1 310,00
2 7 2 0 03 Sanoma- ja aikakauslehtien tilaukset	120 000,00		10 103,00-	109 897,00	7 968,33
2 7 2 0 04 Tilaukset tietotoimistoilta	80 000,00			80 000,00
2 7 2 0 05 Kirjaston teosten sidonta ja konservointi	3 000,00			3 000,00	3 000,00
2 7 2 0 06 Arkistolähteiden käsittely ja arkistolähteiden hankinta korvaavia tukipalveluita käyttäen	40 000,00		14 053,00	54 053,00	93 318,01
Alamomentti 2 7 2 0 yhteensä	293 000,00			293 000,00	121 089,23
2 7 4 0 Virallinen lehti	620 000,00		105 000,00	725 000,00	779 808,36
2 7 4 1 01 Julkaisut	430 000,00			430 000,00	6 730,00
2 7 4 1 02 Julkaisujen kansantajuistamisesta ja tunnetuksi tekemisestä aiheutuvat kulut	110 000,00			110 000,00	17 249,49
Alamomentti 2 7 4 1 yhteensä	540 000,00			540 000,00	23 979,49
LUKU 2 7 YHTEENSÄ	1 813 000,00		169 000,00	1 982 000,00	1 121 349,08
OSASTO 2 – KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT YHTEENSÄ	22 250 000,00		647 000,00	22 897 000,00	6 541 106,95
YHTEENSÄ	132 769 183,00			132 769 183,00	8 855 593,88

LIITE IV

VARAINHOITOVUODEN MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ

(entinen taulukko 3)

euroina
Budjettikohta	Varainhoitovuoden määrärahat	Sitoumukset	Maksut	Jäljellä olevat sitoumukset	Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle	Päätöksellä tehdyt määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle	Peruuntuneet määrärahat
1 0 0 0 01 Peruspalkat	6 148 000,00	6 130 730,76	6 130 730,76				17 269,24
1 0 0 0 02 Asuntokorvaukset	923 000,00	919 548,35	919 548,35				3 451,65
1 0 0 0 03 Perhelisät	336 000,00	304 679,00	304 679,00				31 321,00
1 0 0 0 05 Tapaturma- ja sairausvakuutus ja muut sosiaaliturvamaksut	363 000,00	342 720,37	342 720,37				20 279,63
1 0 0 0 06 Korjauskertoimet	265 000,00	227 591,88	227 591,88				37 408,12
1 0 0 2 01 Matkakulut (mukaan lukien perheenjäsenten matkakulut)	7 000,00	180,20	180,20				6 819,80
1 0 0 2 02 Asettautumis- ja uudelleenasettautumiskorvaukset	130 000,00	110 901,48	110 901,48				19 098,52
1 0 0 2 03 Muuttokulut	60 000,00	7 477,00	7 477,00				52 523,00
Momentti 1 0 0 yhteensä	8 232 000,00	8 043 829,04	8 043 829,04				188 170,96
1 0 2 0 Siirtymäkorvaukset	1 232 000,00	1 095 428,74	1 095 428,74				136 571,26
1 0 3 0 01 Vanhuuseläkkeet	1 762 000,00	1 750 629,02	1 750 629,02				11 370,98
1 0 3 0 03 Perhe-eläkkeet	358 000,00	346 907,53	346 907,53				11 092,47
Momentti 1 0 3 yhteensä	2 120 000,00	2 097 536,55	2 097 536,55				22 463,45
1 0 4 0 Virkamatkat	363 000,00	250 672,86	132 969,64	117 703,22	117 703,22		112 327,14
1 0 6 0 Täydennyskoulutus	74 000,00	59 781,70	37 137,30	22 644,40	22 644,40		14 218,30
1 0 9 0 Alustava varaus	39 875,00						39 875,00
LUKU 1 0 YHTEENSÄ	12 060 875,00	11 547 248,89	11 406 901,27	140 347,62	140 347,62		513 626,11
1 2 0 0 01 Peruspalkat	62 284 308,00	57 465 897,31	57 465 897,31				4 818 410,69
1 2 0 0 02 Kiinteämääräiset korvaukset	199 000,00	137 311,00	137 311,00				61 689,00
1 2 0 0 05 Muut korvaukset	112 000,00	1 694,88	1 694,88				110 305,12
1 2 0 0 06 Perheavustukset	5 477 000,00	4 718 949,67	4 718 949,67				758 050,33
1 2 0 0 07 Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset (mukaan lukien EHTY:n henkilöstösäännön 97 artikla)	10 529 000,00	9 398 360,90	9 398 360,90				1 130 639,10
1 2 0 0 08 Synnytyslisä ja kuolemantapauksessa maksettava lisä	3 000,00	1 586,48	1 586,48				1 413,52
1 2 0 0 09 Kulut vuosittaisista matkoista osoitetusta asemapaikasta paikkaan, josta on kotoisin	976 000,00	914 153,23	914 153,23				61 846,77
1 2 0 0 10 Sairausvakuutus	2 199 000,00	2 005 134,75	2 005 134,75				193 865,25
1 2 0 0 11 Tapaturma- ja ammattitautivakuutus	563 000,00	416 074,39	416 074,39				146 925,61
1 2 0 0 12 Väliaikaisten toimihenkilöiden työttömyysvakuutus	117 000,00	102 793,80	102 793,80				14 206,20
1 2 0 0 13 Väliaikaisten toimihenkilöiden eläkeoikeuden muodostaminen tai säilyttäminen	15 000,00	7 031,86	7 031,86				7 968,14
1 2 0 0 14 Korjauskertoimet	211 000,00	163 153,59	163 153,59				47 846,41
1 2 0 0 15 Uhkasakot	49 000,00						49 000,00
1 2 0 2 Palkallinen ylityö	605 000,00	550 394,59	550 394,59				54 605,41
1 2 0 4 01 Matkakulut (mukaan lukien perheenjäsenten matkakulut)	39 000,00	10 000,00	8 643,92	1 356,08	1 356,08		29 000,00
1 2 0 4 02 Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset	948 000,00	443 785,53	379 655,93	64 129,60	64 129,60		504 214,47
1 2 0 4 03 Muuttokulut	550 000,00	100 901,24	91 037,39	9 863,85	9 863,85		449 098,76
1 2 0 4 04 Väliaikaiset päivärahat	993 000,00	803 250,00	307 962,50	495 287,50	495 287,50		189 750,00
Momentti 1 2 0 yhteensä	85 869 308,00	77 240 473,22	76 669 836,19	570 637,03	570 637,03		8 628 834,78
1 2 2 0 Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen (henkilöstösääntöjen 41 ja 50 artiklan mukaisesti)	166 000,00	165 269,22	165 269,22				730,78
1 2 9 0 Alustava varaus	1 287 000,00						1 287 000,00
LUKU 1 2 YHTEENSÄ	87 322 308,00	77 405 742,44	76 835 105,41	570 637,03	570 637,03		9 916 565,56
1 4 0 0 04 Erityisneuvonantajat	37 000,00	31 767,97	31 767,97				5 232,03
1 4 0 0 06 Sopimussuhteiset toimihenkilöt	2 974 000,00	2 436 048,77	2 436 048,77				537 951,23
1 4 0 4 01 Tilintarkastustuomioistuimeen tilapäisesti osoitetut kansalliset ja kansainväliset virkamiehet sekä yksityisen sektorin työntekijät	869 000,00	680 566,00	396 993,22	283 572,78	283 572,78		188 434,00
1 4 0 4 02 Toimielimen virkamiehet, jotka on väliaikaisesti siirretty kansallisen hallinnon, kansainvälisten elinten, julkisten tai yksityisten toimielinten tai yritysten palvelukseen	20 000,00						20 000,00
1 4 0 4 03 Nuorten koulutus eurooppahenkisiksi	196 000,00	150 462,74	121 189,97	29 272,77	29 272,77		45 537,26
1 4 0 5 Muut ulkoiset palvelut	360 000,00	326 603,49	283 259,95	43 343,54	43 343,54		33 396,51
1 4 0 6 01 Toimielinten välinen yhteistyö kielten alalla	25 000,00	21 600,00	10 045,36	11 554,64	11 554,64		3 400,00
1 4 0 6 02 Muut freelance-tulkit	40 000,00	7 500,00	2 650,00	4 850,00	4 850,00		32 500,00
1 4 0 6 03 Käännöspalvelun tukipalvelut	210 000,00	210 000,00	98 920,04	111 079,96	111 079,96
Momentti 1 4 0 yhteensä	4 731 000,00	3 864 548,97	3 380 875,28	483 673,69	483 673,69		866 451,03
1 4 9 0 Alustava varaus	37 000,00						37 000,00
LUKU 1 4 YHTEENSÄ	4 768 000,00	3 864 548,97	3 380 875,28	483 673,69	483 673,69		903 451,03
1 6 1 0 Palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut	141 000,00	141 000,00	38 866,20	102 133,80	102 133,80
1 6 1 2 Ammatillinen täydennyskoulutus	1 025 000,00	1 020 506,34	818 223,70	202 282,64	202 282,64		4 493,66
Momentti 1 6 1 yhteensä	1 166 000,00	1 161 506,34	857 089,90	304 416,44	304 416,44		4 493,66
1 6 2 0 Virkamatkat	3 212 000,00	2 850 670,00	1 855 629,56	995 040,44	995 040,44		361 330,00
1 6 3 0 01 Poikkeukselliset tuet	13 000,00	6 178,00	6 178,00				6 822,00
1 6 3 0 02 Täydentävä tuki vammaisille	35 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		15 000,00
1 6 3 2 01 Henkilöstön jäsenten väliset sosiaaliset suhteet	43 000,00	43 000,00	42 900,00	100,00	100,00
1 6 3 2 02 Muut sosiaalikulut	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Momentti 1 6 3 yhteensä	95 000,00	73 178,00	53 078,00	20 100,00	20 100,00		21 822,00
1 6 5 0 Terveydenhoito	145 000,00	144 440,12	51 241,03	93 199,09	93 199,09		559,88
1 6 5 2 01 Ravintoloiden ja ruokaloiden juoksevat käyttökulut	30 000,00	29 914,00	27 064,10	2 849,90	2 849,90		86,00
1 6 5 2 02 Ravintoloiden ja ruokaloiden kaluston tavanomaisesta vaihtamisesta ja uusimisesta aiheutuvat kulut	32 000,00	29 296,18	11 973,98	17 322,20	17 322,20		2 703,82
1 6 5 4 Lasten päiväkoti	1 041 000,00	1 023 624,96	895 557,24	128 067,72	128 067,72		17 375,04
Momentti 1 6 5 yhteensä	1 248 000,00	1 227 275,26	985 836,35	241 438,91	241 438,91		20 724,74
LUKU 1 6 YHTEENSÄ	5 721 000,00	5 312 629,60	3 751 633,81	1 560 995,79	1 560 995,79		408 370,40
OSASTO 1 YHTEENSÄ – TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ	109 872 183,00	98 130 169,90	95 374 515,77	2 755 654,13	2 755 654,13		11 742 013,10
2 0 0 0 Vuokrat	3 275 000,00	3 270 112,06	3 225 303,60	44 808,46	44 808,46		4 887,94
2 0 0 3 Kiinteän omaisuuden hankinta	129 000,00	128 783,62		128 783,62	128 783,62		216,38
2 0 0 7 01 Tilojen kunnostukset	185 000,00	181 342,20	66 087,81	115 254,39	115 254,39		3 657,80
2 0 0 7 02 Suurhankkeet	5 485 000,00	5 485 000,00	1 268 394,17	4 216 605,83	4 216 605,83
2 0 0 8 Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu	400 000,00	350 396,49	98 755,52	251 640,97	251 640,97		49 603,51
Momentti 2 0 0 yhteensä	9 474 000,00	9 415 634,37	4 658 541,10	4 757 093,27	4 757 093,27		58 365,63
2 0 2 2 Siivous ja kunnossapito	1 146 000,00	1 093 346,21	693 987,73	399 358,48	399 358,48		52 653,79
2 0 2 4 Energiankulutus	839 000,00	775 346,77	585 592,78	189 753,99	189 753,99		63 653,23
2 0 2 6 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta	1 098 000,00	1 095 972,59	968 581,23	127 391,36	127 391,36		2 027,41
2 0 2 8 Vakuutukset	72 000,00	66 958,21	59 722,01	7 236,20	7 236,20		5 041,79
2 0 2 9 Muut kiinteistömenot	78 000,00	77 603,55	53 776,47	23 827,08	23 827,08		396,45
Momentti 2 0 2 yhteensä	3 233 000,00	3 109 227,33	2 361 660,22	747 567,11	747 567,11		123 772,67
LUKU 2 0 YHTEENSÄ	12 707 000,00	12 524 861,70	7 020 201,32	5 504 660,38	5 504 660,38		182 138,30
2 1 0 0 Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt	2 342 000,00	2 338 886,52	1 485 661,11	853 225,41	853 225,41		3 113,48
2 1 0 2 Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut	2 876 000,00	2 875 076,57	1 616 083,26	1 258 993,31	1 258 993,31		923,43
2 1 0 3 Televiestintä	661 000,00	660 940,73	470 521,26	190 419,47	190 419,47		59,27
Momentti 2 1 0 yhteensä	5 879 000,00	5 874 903,82	3 572 265,63	2 302 638,19	2 302 638,19		4 096,18
2 1 2 0 01 Irtaimen omaisuuden hankinta	66 000,00	65 994,60	19 707,23	46 287,37	46 287,37		5,40
2 1 2 0 02 Irtaimen omaisuuden uusiminen	325 000,00	324 696,68	151 996,73	172 699,95	172 699,95		303,32
2 1 2 0 04 Irtaimen omaisuuden kunnossapito, käyttö ja korjaus	7 000,00	6 641,38	5 599,68	1 041,70	1 041,70		358,62
Momentti 2 1 2 yhteensä	398 000,00	397 332,66	177 303,64	220 029,02	220 029,02		667,34
2 1 4 0 01 Teknisten laitteiden ja teknisten laitteistojen hankinta	25 850,00	22 960,30	7 925,20	15 035,10	15 035,10		2 889,70
2 1 4 0 02 Teknisten laitteiden ja teknisten laitteistojen uusiminen	10 000,00	9 421,18	970,43	8 450,75	8 450,75		578,82
2 1 4 0 04 Teknisten laitteiden ja teknisten laitteistojen kunnossapito, käyttö ja korjaus	43 510,00	43 306,35	11 857,26	31 449,09	31 449,09		203,65
2 1 4 0 05 Toimistokoneet ja -laitteet	63 640,00	58 133,79	37 324,54	20 809,25	20 809,25		5 506,21
Momentti 2 1 4 yhteensä	143 000,00	133 821,62	58 077,43	75 744,19	75 744,19		9 178,38
2 1 6 0 03 Kuljetuskaluston vuokraus	377 850,00	374 607,80	360 565,91	14 041,89	14 041,89		3 242,20
2 1 6 0 04 Kuljetuskaluston kunnossapito, käyttö ja korjaus	132 150,00	127 876,46	120 670,66	7 205,80	7 205,80		4 273,54
Momentti 2 1 6 yhteensä	510 000,00	502 484,26	481 236,57	21 247,69	21 247,69		7 515,74
LUKU 2 1 YHTEENSÄ	6 930 000,00	6 908 542,36	4 288 883,27	2 619 659,09	2 619 659,09		21 457,64
2 3 0 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat	150 000,00	128 889,67	102 302,15	26 587,52	26 587,52		21 110,33
2 3 1 0 01 Pankkikulut	20 000,00	20 000,00	15 066,98	4 933,02	4 933,02
2 3 2 0 01 Oikeudenkäyntikulut	20 000,00	3 000,00	1 108,58	1 891,42	1 891,42		17 000,00
2 3 6 0 Postitus- ja toimitusmaksut	50 000,00	50 000,00	29 473,95	20 526,05	20 526,05
2 3 8 0 01 Erilaiset vakuutukset	1 000,00						1 000,00
2 3 8 0 02 Virka-asut ja työvaatteet	44 000,00	44 000,00	37 882,06	6 117,94	6 117,94
2 3 8 0 03 Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kustannukset	68 000,00	68 000,00	55 073,38	12 926,62	12 926,62
2 3 8 0 04 Yksiköiden huolinta- ja muuttotyöt	44 000,00	43 068,76	20 917,15	22 151,61	22 151,61		931,24
2 3 8 0 05 Vähäiset menoerät	2 000,00	1 989,77	1 488,19	501,58	501,58		10,23
2 3 8 0 06 Muut hallinnosta johtuvat menot	8 000,00	8 000,00	4 508,81	3 491,19	3 491,19
Momentti 2 3 8 yhteensä	167 000,00	165 058,53	119 869,59	45 188,94	45 188,94		1 941,47
LUKU 2 3 YHTEENSÄ	407 000,00	366 948,20	267 821,25	99 126,95	99 126,95		40 051,80
2 5 2 0 01 Toimielimen jäsenten edustuskulut	223 000,00	223 000,00	133 665,08	89 334,92	89 334,92
2 5 2 0 02 Henkilöstön jäsenten edustuskulut	9 000,00	8 929,91	4 390,85	4 539,06	4 539,06		70,09
Momentti 2 5 2 yhteensä	232 000,00	231 929,91	138 055,93	93 873,98	93 873,98		70,09
2 5 4 0 01 Kokoukset yleensä	6 200,00	6 197,88	5 478,88	719,00	719,00		2,12
2 5 4 0 02 Kokoukset, kongressit ja konferenssit	145 800,00	136 042,00	101 316,74	34 725,26	34 725,26		9 758,00
Momentti 2 5 4 yhteensä	152 000,00	142 239,88	106 795,62	35 444,26	35 444,26		9 760,12
2 5 6 0 Tiedotuksesta ja julkisiin tapahtumiin osallistumisesta aiheutuvat menot	15 000,00	15 000,00	12 947,91	2 052,09	2 052,09
2 5 7 0 Yhteinen tulkkaus- ja konferenssipalvelu	472 000,00	472 000,00	298 198,33	173 801,67	173 801,67
LUKU 2 5 YHTEENSÄ	871 000,00	861 169,79	555 997,79	305 172,00	305 172,00		9 830,21
2 7 0 0 01 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset – hallinto	208 000,00	207 813,72	102 854,00	104 959,72	104 959,72		186,28
2 7 0 0 02 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset – tarkastus	216 000,00	119 492,80	71 701,80	47 791,00	47 791,00		96 507,20
Momentti 2 7 0 yhteensä	424 000,00	327 306,52	174 555,80	152 750,72	152 750,72		96 693,48
2 7 2 0 01 Kirjastovarat, kirjojen osto	44 740,00	43 368,17	30 880,34	12 487,83	12 487,83		1 371,83
2 7 2 0 02 Erityinen kirjasto-, dokumentointi- ja jäljentämisvälineistö	1 310,00	1 307,54	1 307,54				2,46
2 7 2 0 03 Sanoma- ja aikakauslehtien tilaukset	109 897,00	109 199,98	103 802,05	5 397,93	5 397,93		697,02
2 7 2 0 04 Tilaukset tietotoimistoilta	80 000,00	79 642,58	74 162,58	5 480,00	5 480,00		357,42
2 7 2 0 05 Kirjaston teosten sidonta ja konservointi	3 000,00	3 000,00	1 458,50	1 541,50	1 541,50
2 7 2 0 06 Arkistolähteiden käsittely ja arkistolähteiden hankinta korvaavia tukipalveluita käyttäen	54 053,00	52 971,54	51 818,70	1 152,84	1 152,84		1 081,46
Momentti 2 7 2 yhteensä	293 000,00	289 489,81	263 429,71	26 060,10	26 060,10		3 510,19
2 7 4 0 Virallinen lehti	725 000,00	725 000,00	181 309,86	543 690,14	543 690,14
2 7 4 1 01 Julkaisut	430 000,00	395 856,65	171 261,87	224 594,78	224 594,78		34 143,35
2 7 4 1 02 Julkaisujen kansantajuistamisesta ja tunnetuksi tekemisestä aiheutuvat kulut	110 000,00	104 318,51	35 402,35	68 916,16	68 916,16		5 681,49
Momentti 2 7 4 yhteensä	1 265 000,00	1 225 175,16	387 974,08	837 201,08	837 201,08		39 824,84
LUKU 2 7 YHTEENSÄ	1 982 000,00	1 841 971,49	825 959,59	1 016 011,90	1 016 011,90		140 028,51
OSASTO 2 – KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT YHTEENSÄ	22 897 000,00	22 503 493,54	12 958 863,22	9 544 630,32	9 544 630,32		393 506,46
YHTEENSÄ	132 769 183,00	120 633 663,44	108 333 378,99	12 300 284,45	12 300 284,45		12 135 519,56

LIITE V

VARAINHOITOASETUKSEN 18 ARTIKLASSA SÄÄDETTY SELVITYS KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUISTA TULOISTA

(entinen taulukko 3 – Liite)

euroina
	Varainhoitovuoden käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen käyttö – Indeksi 11
Budjettikohta	Hyväksytyt maksusitoumusmäärärahat	Sitoumukset	Maksut	(1) – (2)	(2) – (3)
1 0 4 0 Virkamatkat	1 236,34			1 236,34
1 4 0 6 03 Käännöspalvelun tukipalvelut
1 6 1 0 Palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut
1 6 1 2 Ammatillinen täydennyskoulutus	49,00	49,00	49,00
1 6 2 0 Virkamatkat	8 540,04			8 540,04
OSASTO 1 YHTEENSÄ	9 825,38	49,00	49,00	9 776,38
2 0 0 0 Vuokrat	9 897,68	9 897,68			9 897,68
2 0 0 7 01 Tilojen kunnostukset
2 0 2 2 Siivous ja kunnossapito
2 1 0 2 Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut	116 095,00			116 095,00
2 1 0 3 Televiestintä	65 101,18	3 526,50	2 690,10	61 574,68	836,40
2 1 6 0 02 Kuljetuskaluston uusiminen
2 1 6 0 04 Kuljetuskaluston kunnossapito, käyttö ja korjaus	14 091,47	12 892,27	7 978,22	1 199,20	4 914,05
2 5 4 0 02 Kokoukset, kongressit ja konferenssit	1 272,42			1 272,42
2 7 4 0 Virallinen lehti	41 393,86	41 393,86	32 085,60		9 308,26
OSASTO 2 YHTEENSÄ	247 851,61	67 710,31	42 753,92	180 141,30	24 956,39
YHTEENSÄ	257 676,99	67 759,31	42 802,92	189 917,68	24 956,39

euroina
	Edelliseltä varainhoitovuodelta siirrettyjen käyttötakoitukseensa sidottujen tulojen käyttö – Indeksi 44
Budjettikohta	Hyväksytyt maksusitoumusmäärärahat	Sitoumukset	Maksut	(1) – (2)	(2) – (3)
1 0 4 0 Virkamatkat
1 4 0 6 03 Käännöspalvelun tukipalvelut	31 023,00	31 023,00	31 023,00
1 6 1 0 Palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut	23 760,45	23 760,45	23 647,39		113,06
1 6 1 2 Ammatillinen täydennyskoulutus
1 6 2 0 Virkamatkat	83 954,47			83 954,47
OSASTO 1 YHTEENSÄ	138 737,92	54 783,45	54 670,39	83 954,47	113,06
2 0 0 0 Vuokrat	1 970,00	1 970,00			1 970,00
2 0 0 7 01 Tilojen kunnostukset	4 248,32	4 248,32	4 248,32
2 0 2 2 Siivous ja kunnossapito	411,73	60,21	60,21	351,52
2 1 0 2 Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut
2 1 0 3 Televiestintä	62 853,03	62 789,71	62 713,71	63,32	76,00
2 1 6 0 02 Kuljetuskaluston uusiminen	38 031,00			38 031,00
2 1 6 0 04 Kuljetuskaluston kunnossapito, käyttö ja korjaus	4 573,87	3 794,90	3 794,90	778,97
2 5 4 0 02 Kokoukset, kongressit ja konferenssit
2 7 4 0 Virallinen lehti	12 912,17	12 912,17	12 912,17
OSASTO 2 YHTEENSÄ	125 000,12	85 775,31	83 729,31	39 224,81	2 046,00
YHTEENSÄ	263 738,04	140 558,76	138 399,70	123 179,28	2 159,06

LIITE VI

VARAINHOITOVUODELTA 2007 SIIRRETTYJEN MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ

(entinen taulukko 4)

euroina
Budjettikohta	Ilman eri toimenpiteitä siirretyt määrärahat		Peruuntuneet määrärahat	Päätöksellä siirretyt määrärahat
Budjettikohta	Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot	Ilman eri toimenpiteitä tehtyjä määrärahasiirtoja koskevat maksut	Peruuntuneet määrärahat	Päätöksellä siirretyt määrärahat
1 0 0 2 03 Muuttokulut	4 098,20	4 098,20
1 0 4 0 Virkamatkat	120 197,60	117 176,21	3 021,39
1 0 6 0 Täydennyskoulutus	15 925,00	15 827,00	98,00
LUKU 1 0 YHTEENSÄ	140 220,80	137 101,41	3 119,39
1 2 0 4 02 Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset	79 785,59	67 288,33	12 497,26
1 2 0 4 03 Muuttokulut	21 942,50	21 942,50
LUKU 1 2 YHTEENSÄ	101 728,09	89 230,83	12 497,26
1 4 0 4 01 Tilintarkastustuomioistuimeen tilapäisesti osoitetut kansalliset ja kansainväliset virkamiehet sekä yksityisen sektorin työntekijät	171 489,34	162 606,74	8 882,60
1 4 0 4 02 Toimielimen virkamiehet, jotka on väliaikaisesti siirretty kansallisen hallinnon, kansainvälisten elinten, julkisten tai yksityisten toimielinten tai yritysten palvelukseen	9 712,50		9 712,50
1 4 0 4 03 Nuorten koulutus eurooppahenkisiksi	17 986,89	15 845,21	2 141,68
1 4 0 5 Muut ulkoiset palvelut	56 003,83	31 632,83	24 371,00
1 4 0 6 01 Toimielinten välinen yhteistyö kielten alalla	8 542,99	1 789,23	6 753,76
1 4 0 6 02 Muut freelance-tulkit	6 740,19	3 418,33	3 321,86
1 4 0 6 03 Käännöspalvelun tukipalvelut	55 021,21	49 423,92	5 597,29
LUKU 1 4 YHTEENSÄ	325 496,95	264 716,26	60 780,69
1 6 1 0 Palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut	133 179,57	31 489,16	101 690,41
1 6 1 2 Ammatillinen täydennyskoulutus	332 734,97	316 359,32	16 375,65
1 6 2 0 Virkamatkat	1 132 631,90	1 022 866,59	109 765,31
1 6 3 0 01 Poikkeukselliset tuet	3 927,25		3 927,25
1 6 3 0 02 Täydentävä tuki vammaisille	37 407,54		37 407,54
1 6 5 0 Terveydenhoito	50 998,12	25 161,40	25 836,72
1 6 5 2 01 Ravintoloiden ja ruokaloiden juoksevat käyttökulut	4 368,90	4 018,16	350,74
1 6 5 2 02 Ravintoloiden ja ruokaloiden kaluston tavanomaisesta vaihtamisesta ja uusimisesta aiheutuvat kulut	13 553,12	12 213,45	1 339,67
1 6 5 4 Lasten päiväkoti	38 239,72	38 239,72
LUKU 1 6 YHTEENSÄ	1 747 041,09	1 450 347,80	296 693,29
OSASTO 1 YHTEENSÄ	2 314 486,93	1 941 396,30	373 090,63
2 0 0 0 Vuokrat	12 329,67	7 844,81	4 484,86
2 0 0 3 Kiinteän omaisuuden hankinta	1 100 000,00	1 074 443,12	25 556,88
2 0 0 7 01 Tilojen kunnostukset	192 710,11	187 540,98	5 169,13
2 0 0 8 Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu	121 329,02	95 827,85	25 501,17
2 0 2 2 Siivous ja kunnossapito	357 439,36	312 908,03	44 531,33
2 0 2 4 Energiankulutus	282 997,39	218 502,44	64 494,95
2 0 2 6 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta	162 519,03	143 413,63	19 105,40
2 0 2 8 Vakuutukset	17 982,08	14 633,55	3 348,53
2 0 2 9 Muut kiinteistömenot	24 662,30	15 392,51	9 269,79
LUKU 2 0 YHTEENSÄ	2 271 968,96	2 070 506,92	201 462,04
2 1 0 0 Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt	1 074 285,21	1 058 352,49	15 932,72
2 1 0 2 Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut	1 251 391,67	1 222 662,63	28 729,04
2 1 0 3 Televiestintä	174 669,81	157 179,60	17 490,21
2 1 2 0 01 Irtaimen omaisuuden hankinta	132 561,38	132 435,79	125,59
2 1 2 0 02 Irtaimen omaisuuden uusiminen	147 063,17	146 295,13	768,04
2 1 2 0 04 Irtaimen omaisuuden kunnossapito, käyttö ja korjaus	3 880,46	3 815,63	64,83
2 1 4 0 01 Teknisten laitteiden ja teknisten laitteistojen hankinta	1 265,41	1 180,52	84,89
2 1 4 0 02 Teknisten laitteiden ja teknisten laitteistojen uusiminen	6 895,56	6 878,16	17,40
2 1 4 0 04 Teknisten laitteiden ja teknisten laitteistojen kunnossapito, käyttö ja korjaus	12 184,16	12 184,16
2 1 4 0 05 Toimistokoneet ja -laitteet	38 779,14	25 236,62	13 542,52
2 1 6 0 03 Kuljetuskaluston vuokraus	1 000,00	708,33	291,67
2 1 6 0 04 Kuljetuskaluston kunnossapito, käyttö ja korjaus	8 129,15	3 353,49	4 775,66
LUKU 2 1 YHTEENSÄ	2 852 105,12	2 770 282,55	81 822,57
2 3 0 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat	66 369,07	48 256,64	18 112,43
2 3 2 0 01 Oikeudenkäyntikulut	3 000,00	1 138,75	1 861,25
2 3 6 0 Postitus- ja toimitusmaksut	18 307,87	12 645,07	5 662,80
2 3 8 0 01 Erilaiset vakuutukset	500,00		500,00
2 3 8 0 02 Virka-asut ja työvaatteet	5 424,74	1 107,03	4 317,71
2 3 8 0 03 Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kustannukset	10 214,39	10 168,55	45,84
2 3 8 0 04 Yksiköiden huolinta- ja muuttotyöt	4 702,27	4 587,15	115,12
2 3 8 0 05 Vähäiset menoerät	2 344,89	2 181,63	163,26
2 3 8 0 06 Muut hallinnosta johtuvat menot	2 590,56	1 744,88	845,68
LUKU 2 3 YHTEENSÄ	113 453,79	81 829,70	31 624,09
2 5 2 0 01 Toimielimen jäsenten edustuskulut	48 087,60	47 639,29	448,31
2 5 2 0 02 Henkilöstön jäsenten edustuskulut	6 089,24	4 961,27	1 127,97
2 5 4 0 01 Kokoukset yleensä	2 541,12	2 413,38	127,74
2 5 4 0 02 Kokoukset, kongressit ja konferenssit	24 698,64	17 194,82	7 503,82
2 5 6 0 Tiedotuksesta ja julkisiin tapahtumiin osallistumisesta aiheutuvat menot	1 836,21	1 812,21	24,00
2 5 7 0 Yhteinen tulkkaus- ja konferenssipalvelu	98 977,19	70 622,11	28 355,08
LUKU 2 5 YHTEENSÄ	182 230,00	144 643,08	37 586,92
2 7 0 0 01 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset – hallinto	154 640,00	154 640,00
2 7 0 0 02 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset – tarkastus	41 832,00	41 832,00
2 7 2 0 01 Kirjastovarat, kirjojen osto	16 802,89	15 788,02	1 014,87
2 7 2 0 03 Sanoma- ja aikakauslehtien tilaukset	7 968,33	6 713,43	1 254,90
2 7 2 0 05 Kirjaston teosten sidonta ja konservointi	3 000,00	2 902,70	97,30
2 7 2 0 06 Arkistolähteiden käsittely ja arkistolähteiden hankinta korvaavia tukipalveluita käyttäen	93 318,01	71 345,60	21 972,41
2 7 4 0 Virallinen lehti	779 808,36	644 923,09	134 885,27
2 7 4 1 01 Julkaisut	6 730,00	5 730,00	1 000,00
2 7 4 1 02 Julkaisujen kansantajuistamisesta ja tunnetuksi tekemisestä aiheutuvat kulut	17 249,49	14 475,20	2 774,29
LUKU 2 7 YHTEENSÄ	1 121 349,08	958 350,04	162 999,04
OSASTO 2 YHTEENSÄ	6 541 106,95	6 025 612,29	515 494,66
YHTEENSÄ	8 855 593,88	7 967 008,59	888 585,29

		ISSN 1725-2490 doi:10.3000/17252490.C_2009.161.fin
Euroopan unionin virallinen lehti		C 161

Suomenkielinen laitos	Tiedonantoja ja ilmoituksia	52. vuosikerta 14. heinäkuu 2009

Ilmoitusnumero	Sisältö	Sivu
	IV Tiedotteet
	EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET
	Tilintarkastustuomioistuin
2009/C 161/01	Selvitys varainhoitovuoden 2008 talousarvio- ja varainhallinnosta	1