Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

2 0

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

36 406 280,88

36 018 587,24

32 230 582 ,—

Osasto 2 Yhteensä

36 406 280,88

36 018 587,24

32 230 582 ,—

9 0

SEKALAISET TULOT (1)

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

36 406 280,88

36 018 587,24

32 230 582 ,—

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1 1

HENKILÖSTÖMENOT

18 908 106,82

18 908 106,82

17 033 342,69

17 033 342,69

15 591 761,63

15 591 761,63

1 2

PALVELUKSEENOTTAMISKULUT

176 000

176 000

176 000

176 000

189 567,15

104 248,74

1 3

TYÖMATKAT

1 451 050

1 451 050

1 450 000

1 450 000

1 459 042 ,—

1 263 228,93

1 4

KOULUTUSMENOT

157 500

157 500

225 000

225 000

381 820 ,—

254 984,18

1 5

SOSIAALISET TOIMENPITEET

500 000

500 000

483 554,10

483 554,10

368 197 ,—

186 940,64

1 6

ULKOISET PALVELUNTARJOAJAT

300 000

300 000

300 000

300 000

324 482 ,—

206 656,80

1 7

EDUSTUSMENOT

2 000

2 000

2 000

2 000

703,74

663,74

1 8

OPETUSPALKKIOT

1 702 000

1 702 000

1 450 000

1 450 000

1 438 437,32

1 417 724,12

Osasto 1 Yhteensä

23 196 656,82

23 196 656,82

21 119 896,79

21 119 896,79

19 754 010,84

19 026 208,78

2 0

INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 873 016

2 873 016

2 729 711

2 729 711

3 133 858,26

1 931 148,66

2 1

TIETOJENKÄSITTELYN KUSTANNUKSET

1 537 898,06

1 537 898,06

1 500 000

1 500 000

3 255 274,34

744 350,06

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

50 000

50 000

20 000

20 000

17 574,03

17 574,03

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 203 180

1 203 180

1 123 750

1 123 750

1 072 466,23

421 714,96

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

265 530

265 530

250 505

250 505

210 628,85

83 489,29

2 5

KOKOUSMENOT

60 000

60 000

70 000

70 000

71 594 ,—

62 760,06

2 6

TURVALLISUUSJÄRJESTELYJEN HYVÄKSYMISLAUTAKUNNAN (SAB) HALLINTOMENOT

290 000

290 000

290 000

290 000

294 178,29

277 243,03

Osasto 2 Yhteensä

6 279 624,06

6 279 624,06

5 983 966

5 983 966

8 055 574 ,—

3 538 280,09

3 1

TUTKIMUSMENOT

6 150 000

6 150 000

5 671 000

7 633 347,73

3 886 213,41

3 695 421,52

3 2

JULKAISU- JA KÄÄNTÄMISKULUT

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

SAB

780 000

780 000

815 000

1 281 376,72

534 783,75

724 700,42

3 9

VARSINAINEN TOIMINTA — ERÄ 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Osasto 3 Yhteensä

6 930 000

6 930 000

6 486 000

8 914 724,45

4 420 997,16

4 420 121,94

KAIKKI YHTEENSÄ

36 406 280,88

36 406 280,88

33 589 862,79

36 018 587,24

32 230 582 ,—

26 984 610,81

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Väliaikaiset toimet

2020

2019

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

4

4

AD 12

8

7

AD 11

10

8

AD 10

20

17

AD 9

27

20

AD 8

52

42

AD 7

30

24

AD 6

4

6

AD 5

4

6

AD yhteensä

160

135

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

1

2

AST 5

2

1

AST 4

—

1

AST 3

—

—

AST 2

—

—

AST 1

—

—

AST yhteensä

3

4

Kaikki yhteensä

163

139