9.9.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

C 333/27

Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2016/C 333/08)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2016	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1
TULOT MAKSUISTA
1 0	TULOT MAKSUISTA — REACH	24 056 019	5 696 660	29 752 679
1 1	TULOT MAKSUISTA — BIOSIDIT	4 000 000		4 000 000
1 9	VARAUS	5 500 000	3 339 383	8 839 383
	Osasto 1 Yhteensä	33 556 019	9 036 043	42 592 062
2
EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET
2 0	EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET	71 612 000	–5 515 977	66 096 023
	Osasto 2 Yhteensä	71 612 000	–5 515 977	66 096 023
3
KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN
3 0	KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN	2 199 290	– 292 550	1 906 740
	Osasto 3 Yhteensä	2 199 290	– 292 550	1 906 740
4
MUUT RAHOITUSOSUUDET
4 0	MUUT RAHOITUSOSUUDET	p.m.		p.m.
	Osasto 4 Yhteensä	p.m.		p.m.
5
HALLINNOLLISET TOIMET
5 0	HALLINNOLLISET TOIMET	p.m.	4 584	4 584
	Osasto 5 Yhteensä	p.m.	4 584	4 584
6
ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET
6 0	ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET	p.m.		p.m.
	Osasto 6 Yhteensä	p.m.		p.m.
9
HALLINNOLLISET TOIMET
9 0	HALLINNOLLISET TOIMET	p.m.		p.m.
	Osasto 9 Yhteensä	p.m.		p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	107 367 309	3 232 100	110 599 409

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016		Lisätalousarvio nro 1		Uusi määrä
Osasto Luku	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1
HENKILÖSTÖ
1 1	TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	60 620 000	60 620 000	1 054 900	1 054 900	61 674 900	61 674 900
1 2	HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT	880 600	880 600	–15 775	–15 775	864 825	864 825
1 3	TYÖMATKAT	60 200	60 200	–16 160	–16 160	44 040	44 040
1 4	TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO	2 095 800	2 095 800	– 399 907	– 399 907	1 695 893	1 695 893
1 5	KOULUTUS	1 134 909	1 134 909	–6 000	–6 000	1 128 909	1 128 909
1 6	ULKOISET PALVELUT	2 082 800	2 082 800	–7 150	–7 150	2 075 650	2 075 650
1 7	VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT	20 100	20 100	–4 098	–4 098	16 002	16 002
	Osasto 1 Yhteensä	66 894 409	66 894 409	605 810	605 810	67 500 219	67 500 219
2
RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT	7 604 100	7 604 100	– 307 370	– 307 370	7 296 730	7 296 730
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA	7 066 200	7 066 200	– 613 174	– 613 174	6 453 026	6 453 026
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT	333 700	333 700	179 969	179 969	513 669	513 669
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	310 900	310 900	–47 581	–47 581	263 319	263 319
2 4	POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT
2 5	KOKOUKSISTA AIHEUTUVAT MENOT	8 700	8 700	– 199	– 199	8 501	8 501
	Osasto 2 Yhteensä	15 323 600	15 323 600	– 788 355	– 788 355	14 535 245	14 535 245
3
KÄYTTÖMENOT — REACH
3 0	REACH	22 993 900	22 993 900	3 380 040	3 380 040	26 373 940	26 373 940
3 1	MONIVUOTINEN TOIMINTA	132 700	14 000	161 500		294 200	14 000
3 8	KANSAINVÄLINEN TOIMINTA	1 100 000	779 000	40 000	– 133 900	1 140 000	645 100
3 9	IPA-MENOT, JOTKA LIITTYVÄT KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUIHIN TULOIHIN	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Osasto 3 Yhteensä	24 226 600	23 786 900	3 581 540	3 246 140	27 808 140	27 033 040
4
KÄYTTÖMENOT — BIOSIDIT
4 0	KÄYTTÖMENOT — BIOSIDIT	1 070 200	1 070 200	95 865	95 865	1 166 065	1 166 065
4 8	KANSAINVÄLINEN TOIMINTA	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 9	KORVAMERKITTY TOIMINTA	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Osasto 4 Yhteensä	1 070 200	1 070 200	95 865	95 865	1 166 065	1 166 065
5
KÄYTTÖMENOT — PIC
5 0	KÄYTTÖMENOT — PIC	292 200	292 200	72 640	72 640	364 840	364 840
	Osasto 5 Yhteensä	292 200	292 200	72 640	72 640	364 840	364 840
9
MUUT MENOT — VARAUS
9 0	MUUT MENOT — VARAUS — REACH
	Osasto 9 Yhteensä
	KAIKKI YHTEENSÄ	107 807 009	107 367 309	3 567 500	3 232 100	111 374 509	110 599 409