|
9.9.2016 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 333/22 |
Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 – 1. korjaava lisätalousarvio
(2016/C 333/07)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2016 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
1 |
||||
|
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
||||
|
1 1 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
50 277 170 |
–1 195 000 |
49 082 170 |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
50 277 170 |
–1 195 000 |
49 082 170 |
|
2 |
||||
|
SEKALAISET TULOT |
||||
|
2 3 |
SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
50 277 170 |
–1 195 000 |
49 082 170 |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2016 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
1 |
||||
|
HENKILÖSTÖ |
||||
|
1 1 |
PALKAT, LISÄT JA MAKSUT |
31 257 000 |
521 000 |
31 778 000 |
|
1 2 |
AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT |
1 713 000 |
–55 000 |
1 658 000 |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
32 970 000 |
466 000 |
33 436 000 |
|
2 |
||||
|
KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT |
||||
|
2 1 |
RAKENNUSMENOT |
6 957 170 |
– 765 000 |
6 192 170 |
|
2 2 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT |
3 490 000 |
|
3 490 000 |
|
2 3 |
IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT |
619 000 |
|
619 000 |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
11 066 170 |
– 765 000 |
10 301 170 |
|
3 |
||||
|
OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
||||
|
3 1 |
OHJEMIEN HALLINTAMENOT |
6 241 000 |
– 896 000 |
5 345 000 |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
6 241 000 |
– 896 000 |
5 345 000 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
50 277 170 |
–1 195 000 |
49 082 170 |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
||||
|
2016 |
2015 |
2014 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
2 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
6 |
8 |
7 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
7 |
3 |
4 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
10 |
8 |
10 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
11 |
12 |
10 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
16 |
19 |
15 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
8 |
6 |
11 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
8 |
6 |
6 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
7 |
10 |
10 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
5 |
|
Yhteensä AD |
— |
— |
— |
81 |
81 |
80 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
— |
1 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
10 |
10 |
7 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
7 |
9 |
8 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
3 |
4 |
6 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Yhteensä AST |
— |
— |
— |
29 |
29 |
28 |
|
Yhteensä |
— |
— |
— |
110 |
110 |
108 |
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
2016 |
2015 |
2014 |
|
FG IV |
87 |
81 |
78 |
|
FG III + FG II + FG I |
252 |
255 |
258 |
|
FG yhteensä |
339 |
336 |
336 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
— |
— |
— |
|
Yhteensä |
339 |
336 |
336 |