|
28.3.2014 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 90/113 |
Kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirasto tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2014
(2014/C 90/20)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2014 |
Varainhoitovuosi 2013 |
Varainhoitovuosi 2012 |
|
1 |
||||
|
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
||||
|
1 0 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
7 070 000 |
7 070 000 |
6 718 067,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
7 070 000 |
7 070 000 |
6 718 067,— |
|
2 |
||||
|
KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
||||
|
2 0 |
EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPANOVIRASTON KULUIHIN |
177 000 |
165 200 |
149 638,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
177 000 |
165 200 |
149 638,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
7 247 000 |
7 235 200 |
6 867 705,— |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2014 |
Määrärahat 2013 |
Toteutus 2012 |
|
1 |
||||
|
HENKILÖSTÖMENOT |
||||
|
1 1 |
PALKAT, LISÄT JA MAKSUT |
3 888 000 |
3 948 300 |
3 709 213,— |
|
1 2 |
AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT |
276 800 |
305 000 |
317 040,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
4 164 800 |
4 253 300 |
4 026 253,— |
|
2 |
||||
|
INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
||||
|
2 1 |
RAKENNUSMENOT |
685 000 |
665 000 |
634 340,— |
|
2 2 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT |
166 000 |
323 000 |
319 613,— |
|
2 3 |
IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT |
141 500 |
231 000 |
237 326,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
992 500 |
1 219 000 |
1 191 279,— |
|
3 |
||||
|
OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
||||
|
3 1 |
OHJEMIEN HALLINTAMENOT |
2 089 700 |
1 762 900 |
1 650 173,— |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
2 089 700 |
1 762 900 |
1 650 173,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
7 247 000 |
7 235 200 |
6 867 705,— |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
Vakinaiset toimet |
Tilapäiset toimet |
||
|
2014 |
2013 |
2014 |
2013 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
1 |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
1 |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
2 |
2 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 7 |
— |
— |
1 |
1 |
|
AD 6 |
— |
— |
3 |
1 |
|
AD 5 |
— |
— |
1 |
2 |
|
Yhteensä A |
— |
— |
9 |
9 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 6 |
— |
— |
1 |
1 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 4 |
— |
— |
1 |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Yhteensä AST |
— |
— |
2 |
3 |
|
Yhteensä |
— |
— |
12 |
12 |