LIITE I

LUONTOISSUORITUKSET JA MENOT

LUONTOISSUORITUKSET

(Kaikki luvut ovat euroina)

Osasto/Luku

Hankkeen ennakkoarviot,

syyskuu 2009

Maksusitoumusmäärärahat

Vuosi 2011

Talousarvio 2012

Tark. talousarvio hyväksyttävä

Talousarvio 2013

1. Euroopan unionin rahoitusosuus

1.1	Seitsemäs tutkimuksen ja kehittämisen puiteohjelma

1.2	Euroopan laajuisia verkkoja koskeva ohjelma

2.	Eurocontrolin rahoitusosuus

535 000 000

69 800 000

74 805 000

75 500 000

2.1	Käteissuoritus

2.2	Luontoissuoritus

535 000 000

69 800 000

74 805 000

75 500 000

3.	Muiden osakkaiden rahoitusosuudet

615 499 655

112 130 777

95 788 026

123 864 286

37 949 481

3.1	Käteissuoritus

3.2	Luontoissuoritus

615 499 655

112 130 777

95 788 026

123 864 286

37 949 481

4.	Muut tulot

53 725 363

4.1	Korkotulot

4.2

Verotulot

4.3	Hankkeeseen liittyvät tulot kolmansilta osapuolilta

53 725 363

4.4	EU:lle palautettavat korot

Talousarvion toteuma, edellinen vuosi

TULOT YHTEENSÄ

1 204 225 018

181 930 777

170 593 026

198 669 286

113 449 481

LUONTOISMENOT

(Kaikki luvut ovat euroina)

Osasto/Luku

Hankkeen ennakkoarviot,

syyskuu 2009

Maksusitoumusmäärärahat

Vuosi 2011

Talousarvio 2012

Tark. talousarvio hyväksyttävä

Talousarvio 2013

1. Henkilöstömenot

1.1	Henkilöstökulut henkilöstötaulukon mukaisesti

1.2	Sopimussuhteiset toimihenkilöt, väliaikainen henkilöstö

1.3	Osakasorganisaatioista komennuksella oleva henkilöstö

1.4	Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat

1.5	Virkamatkakulut

1.6	Muut henkilöstökulut

2. Hallintomenot

2.1	Kiinteistöjen vuokraus ja siihen liittyvät kulut

2.2	Irtaimisto ja siihen liittyvät kulut

2.3	Suhdetoiminta ja tapahtumat

2.4	Postikulut ja tietoliikenne

2.5	Hallintoneuvoston kulut

2.6	Juoksevat hallintomenot

2.7	Tietotekniikkamenot ja tekniset järjestelmät

2.8	Hallinnon tukipalvelut

3.	Toimintamenot

1 204 225 018

181 930 777

170 593 026

198 669 286

113 449 481

3.1	SESAR-yhteisyrityksen tutkimukset ja kehittämistoimet

53 725 363

3.2	Eurocontrolin tutkimukset ja kehittämistoimet

535 000 000

69 800 000

74 805 000

75 500 000

3.3	Osakasorganisaatioiden tutkimukset ja kehittämistoimet

615 499 655

112 130 777

95 788 026

123 864 286

37 949 481

MENOT YHTEENSÄ

1 204 225 018

181 930 777

170 593 026

198 669 286

113 449 481

TOTEUTUNUT SALDO

LIITE II

YHTEENSÄ

TULOT (käteis- ja luontoissuoritukset)

(Kaikki luvut ovat euroina)

Osasto/Luku

Hankkeen ennakkoarviot,

syyskuu 2009

Maksusitoumusmäärärahat

Vuosi 2011

Talousarvio 2012

Tark. Talousarvio hyväksyttävä

Talousarvio 2013

1.	Euroopan unionin rahoitusosuus

700 000 000

109 994 680

110 123 600

59 881 720

1.1	Seitsemäs tutkimuksen ja kehittämisen puiteohjelma

350 000 000

59 994 680

60 123 600

59 881 720

1.2	Euroopan laajuisia verkkoja koskeva ohjelma

350 000 000

50 000 000

2.	Eurocontrolin rahoitusosuus

700 000 000

90 807 543

89 261 000

116 261 000

88 290 000

2.1	Käteissuoritus

165 000 000

21 007 543

14 456 000

41 456 000

12 790 000

2.2	Luontoissuoritus

535 000 000

69 800 000

74 805 000

75 500 000

3.	Muiden osakkaiden rahoitusosuudet

646 274 638

116 973 502

100 184 452

128 260 712

42 195 842

3.1	Käteissuoritus

30 774 983

4 842 725

4 396 426

4 246 361

3.2	Luontoissuoritus

615 499 655

112 130 777

95 788 026

123 864 286

37 949 481

4.	Muut tulot

53 725 363

56 747

100 000

4.1	Korkotulot

56 747

400 000

4.2

Verotulot

4.3	Hankkeeseen liittyvät tulot kolmansilta osapuolilta

53 725 363

4.4	EU:lle palautettavat korot

300 000

Talousarvion toteuma, edellinen vuosi

11 767 877

488 760

TULOT YHTEENSÄ

2 100 000 000

329 600 349

299 669 052

355 234 072

190 467 562

MENOT (käteis- ja luontoissuoritukset)

(Kaikki luvut ovat euroina)

Osasto/Luku

Hankkeen ennakkoarviot,

syyskuu 2009

Maksusitoumusmäärärahat

Vuosi 2011

Talousarvio 2012

Tark. Talousarvio hyväksyttävä

Talousarvio 2013

1.	Henkilöstömenot

55 000 000

5 420 000

6 085 000

5 556 000

5 970 000

1.1	Henkilöstökulut henkilöstötaulukon mukaisesti

50 000 000

2 630 000

3 350 000

3 000 000

3 460 000

1.2	Sopimussuhteiset toimihenkilöt, väliaikainen henkilöstö

380 000

350 000

380 000

1.3	Osakasorganisaatioista komennuksella oleva henkilöstö

5 000 000

1 890 000

1 450 000

1 550 000

1 300 000

1.4	Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat

150 000

160 000

90 000

170 000

1.5	Virkamatkakulut

192 000

600 000

391 000

500 000

1.6	Muut henkilöstökulut

178 000

175 000

160 000

2.	Hallintomenot

45 774 983

3 110 035

3 290 000

3 231 500

3 274 600

2.1	Kiinteistöjen vuokraus ja siihen liittyvät kulut

708 213

794 000

854 648

905 600

2.2	Irtaimisto ja siihen liittyvät kulut

30 000

50 000

2.3	Suhdetoiminta ja tapahtumat

299 686

300 000

2.4	Postikulut ja tietoliikenne

173 225

180 000

243 000

2.5	Hallintoneuvoston kulut

25 000

30 000

17 500

30 000

2.6	Juoksevat hallintomenot

221 666

340 000

263 882

300 000

2.7	Tietotekniikkamenot ja tekniset järjestelmät

1 575 637

1 500 000

1 500 470

1 350 000

2.8	Hallinnon tukipalvelut

76 608

96 000

65 000

96 000

3.	Toimintamenot

1 999 225 017

320 581 554

290 294 052

346 446 572

181 222 962

3.1	SESAR-yhteisyrityksen tutkimukset ja kehittämistoimet

233 225 707

26 520 000

23 913 000

29 824 000

3.2	Eurocontrolin tutkimukset ja kehittämistoimet

535 000 000

69 800 000

74 805 000

75 500 000

3.3	Osakasorganisaatioiden tutkimukset ja kehittämistoimet

1 230 999 310

224 261 554

191 576 052

247 728 572

75 898 962

MENOT YHTEENSÄ

2 100 000 000

329 111 589

299 669 052

355 234 072

190 467 562

TOTEUTUNUT SALDO

488,760

HENKILÖSTÖTAULUKKO 2013

Talousarvio 2013
SESAR-YHTEISYRITYKSEN HENKILÖSTÖ	PALKKA-LUOKKA	VÄLIAIK. TOIMIH.	SOPIMUS-SUHT. TOIMIH.	KOMENNUKSELLA	KANSALL. ASIANT.	Yhteensä
Pääjohtaja	AD 14	1				1
Apulaispääjohtaja, hallinto ja talous	AD 12	1				1
Johtaja, teknologia ja innovointi	AD 12	1				1
Johtaja, strategiat ja kansainväliset suhteet	AD 12	1				1
Johtaja, sääntelyasiat	AD 12	1				1
Johtaja, viestintä	AD 10	1				1
Johtaja, talous ja ympäristö	AD 10	1				1
Pääjohtajan neuvonantaja	AD 10	1				1
Vanhempi neuvonantaja, sotilasasiat	AD 10	1				1
Oikeus- ja sopimusasiain jaoston päällikkö	n/a			1		1
Varainhoito- ja talousarviojaoston päällikkö	AD 8	1				1
Apulaispääjohtaja, toiminnot ja hanke	n/a			1		1
Päällikkö, ATM-järjestelmät	AD 8	1				1
Järjestelmäinsinööri	AD 8	1				1
Yhteyshenkilö	AD 10	1				1
Neuvonantaja, oikeus- ja sopimusasiat	AD 7	1				1
Talous- ja hallintotoimihenkilö	AD 7	1				1
Ympäristötoimihenkilö	AD 7	1				1
Päällikkö, validointi ja varmistus	AD 7			1		1
ATM-asiantuntija	AD 6	1				1
Neuvonantaja, validointi ja varmistus	n/a			1		1
ATM-asiantuntija	AD 6	1				1
Varainhoitotoimihenkilö	AD 6	1				1
ATM-järjestelmäinsinööri	n/a			1		1
Tiedottaja	AD 5	1				1
Ekonomisti	AD 5	1				1
Henkilöstöhallinnon oikeudellinen asiantuntija	n/a		1			1
Hanketarkastaja	AD 5	1				1
DAF-neuvonantaja	n/a		1			1
Sisäinen tarkastaja	AD 5	1				1
Vanhempi hankehallinnan ja laadun asiantuntija	n/a			1		1
Hankehallinnan ja laadun asiantuntija	n/a			1		1
ATM-hankeasiantuntija	n/a			1		1
Henkilöstötoimihenkilö	AST 7	1				1
Kirjanpitäjä	AST 5	1				1
Hallintoavustaja	AST 3	1				1
Oikeudellinen asiantuntija	n/a		1			1
Sihteeri – hankejohtaja	AST 1	1				1
Pääjohtajan sihteeri	AST 1	1				1
YHTEENSÄ		28	3	8		39
KANSALLISET ASIANTUNTIJAT
Asiantuntija, toimintaratkaisut ja validointi					1	1
KANSALLINEN ASIANTUNTIJA					1	1
Neuvonantaja, institutionaaliset asiat					1	1
YHTEENSÄ					3	3