(2) TECS-henkilöstön vuoksi sekä tulojen että menojen kokonaissumma vuonna 2003 on 1 470 208 euroa suurempi kuin on ilmoitettu. Tämä ei kuitenkaan muuta kyseisen vuoden saldoa.

(3) Tämä on vuoden 2004 alkuperäisen hyväksytyn talousarvion kokonaissumma lukuun ottamatta korjaavaa lisätalousarviota ja siirtoja, jotka liittyvät niiden terrorismin torjuntatoimien lisäykseen, joita ei ole vielä hyväksytty.

LIITE A

Vuoden 2005 henkilöstötaulukon luonnos

Osasto 2, Europol (1)

Palkkaluokka	Talousarvio 2004	Korjaava lisätalousarvio 2004	Uudet toimet 2005	Vuoden 2005 talousarvioesitys
1	1	—	—	1
2	3	—	—	3
3	3	—	—	3
4	14	—	—	14
5	65	—	—	65
6	57	1	2	60
7	81	—	10	91
8	79	5	2	86
9	15	12	6	33
10	—	—	—	—
11 (2)	1	—	—	1
12 (2)	5	—	—	5
13 (2)	—	—	—	—
Yhteensä	324	18	20	362

Osasto 4, Europolin elimet

Palkkaluokka	Talousarvio 2004	Uudet toimet 2005	Vuoden 2005 talousarvioesitys 2005
1	—	—	—
2	—	—	—
3	—	—	—
4	2	—	2
5	2	—	2
6	—	—	—
7	1	—	1
8	2	—	2
9	—	—	—
10	—	—	—
11 (3)	—	—	—
12 (3)	—	—	—
13 (3)	—	—	—
Yhteensä	7	—	7

Yhteensä

	Talousarvio 2004	Uudet toimet	Vuoden 2005 talousarvioesitys
Yhteensä	349	20	369

(1) Vuoden 2004 korjaavaa lisätalousarviota ei ole vielä hyväksytty.

(2) Näiden palkkaluokkien toimet ovat paikallista henkilöstöä sikäli kuin henkilöstösäännöt niin edellyttävät.

(3) Näiden palkkaluokkien toimet ovat paikallista henkilöstöä sikäli kuin henkilöstösäännöt niin edellyttävät.

LIITE B

Jäsenvaltioiden rahoitusosuudet

Vuoden 2005 talousarvioesitys

	BKT 2003 miljoonaa euroa	BKT-osuus 15	Vuoden 2003 saldo	BKT-osuus 25	Maksuosuudet ennen vuoden 2003 mukautusta	Maksuosuudet vuoden 2003 mukautuksen jälkeen
a	b	c	d	e	f	g = d + f
Itävalta	221 672	2,31 %	–195 326	2,21 %	1 335 091	1 139 765
Belgia	282 992	2,95 %	–249 358	2,82 %	1 704 413	1 455 055
Tanska	193 027	2,01 %	–170 085	1,93 %	1 162 567	992 482
Suomi	143 829	1,50 %	–126 734	1,43 %	866 254	739 520
Ranska	1 570 757	16,39 %	–1 384 071	15,67 %	9 460 396	8 076 325
Saksa	2 179 772	22,75 %	–1 920 703	21,74 %	13 128 386	11 207 683
Kreikka	151 014	1,58 %	–133 065	1,51 %	909 528	776 463
Irlanti	113 593	1,19 %	–100 092	1,13 %	684 149	584 057
Italia	1 325 810	13,83 %	–1 168 236	13,22 %	7 985 121	6 816 885
Luxemburg	21 812	0,23 %	–19 219	0,22 %	131 367	112 148
Alankomaat	475 598	4,96 %	–419 072	4,74 %	2 864 442	2 445 370
Portugali	130 773	1,36 %	–115 230	1,30 %	787 622	672 392
Espanja	715 003	7,46 %	–630 024	7,13 %	4 306 337	3 676 313
Ruotsi	258 086	2,69 %	–227 412	2,57 %	1 554 404	1 326 992
Yhdistynyt kuningaskunta	1 799 685	18,78 %	–1 585 790	17,95 %	10 839 187	9 253 397
Yhteensä 1	9 583 420	100 %	–8 444 418	95,59 %	57 719 264	49 274 847
Kypros	11 585			0,12 %	69 774	69 774
Tšekki	71 541			0,71 %	430 879	430 879
Viro	7 005			0,07 %	42 190	42 190
Unkari	70 711			0,71 %	425 880	425 880
Liettua	15 413			0,15 %	92 830	92 830
Latvia	9 097			0,09 %	54 790	54 790
Malta	4 262			0,04 %	25 668	25 668
Puola	198 087			1,98 %	1 193 045	1 193 045
Slovenia	25 184			0,25 %	151 676	151 676
Slovakia	29 324			0,29 %	176 615	176 615
Yhteensä 2	442 209			4,41 %	2 663 347	2 663 347
Kaikki yhteensä	10 025 629	100 %	–8 444 418	100 %	60 382 610	51 938 192
				Vuoden 2003 saldo		8 444 418
				Muut tulot		3 040 000
				Tulot yhteensä		63 422 610
Huom.Maksuosuuksien kokonaismäärästä ehdotetaan pantavaksi maksuun 4,552 miljoonaa euroa edellyttäen, että hallintoneuvosto tekee asiasta yksimielisen päätöksen. Vuoden 2005 maksuosuuksien summat ovat ainoastaan suuntaa antavia, ja ne muutetaan varainhoitoasetuksen 40 artiklan 2 kohdan mukaisesti ”vanhojen” jäsenvaltioiden osalta ottaen huomioon vuodelle 2003 maksetun maksuosuuden ja vuoden 2003 todellisten menojen kattamiseksi tarvittavan maksuosuuden eron. Nämä korjaukset tehdään, kun vuoden 2005 maksuosuudet pannaan maksuun vuoden 2004 joulukuun 1. päivään mennessä. Erillinen huomautus esitetään lisäselvitykseksi siitä, miten uusien jäsenvaltioiden liittyminen otetaan huomioon. Lisätietoja: ks. asiakirja 2210-163r1, liite 2.

Osasto Luku Momentti	Nimike	Talousarvion toteutuma 2003 (luonnos)	Vuoden 2004 talousarvio	Vuoden 2005 talousarvio-esitys	Huomautukset
1	TULOT
10	Maksuosuudet
100	Jäsenvaltioiden rahoitusosuudet	50 722 884	51 939 319	51 938 192	Ks. liite B. Vuoden 2005 määrästä 4,552 miljoonaa euroa on tarkoitettu EIS/EISA:n jatkokehittelyyn ja sen liittämiseen uusiin jäsenvaltioihin sekä EISA:n erityiseen kehittämiseen. (ks. momentti 100). Varainhoitoasetuksen 38 artiklan 1 kohdasta huolimatta tämä määrä pannaan maksuun vain kerran ja sikäli kuin hallintoneuvosto päättää asiasta yksimielisesti. Tähän sisältyy myös 1,74 miljoonaa euroa terrorismin torjuntatoimien lisäystä varten. Vuoden 2003 määrä sisältää myös määrän aikaisemmasta momentista 500.
101	Varainhoitovuoden t-2 saldo	1 696 116	4 019 681	8 444 418	Vuoden 2003 määrä sisältää myös määrän aikaisemmasta momentista 501.
	Luku 10 yhteensä	52 419 000	55 959 000	60 382 610
11	Muut tulot
110	Korot	1 013 636	1 000 000	1 100 000
111	TECS-hankkeessa käytettävä henkilöstö	1 470 208	—	—	Vuodesta 2004 TECS-hankkeen henkilöstökustannuksia ei enää kateta momentista 600.
112	Europolin henkilöstön verotuksesta saatavat tulot	1 521 961	1 700 000	1 840 000	Tämä sisältää 60 000 euroa terrorismin torjuntatoimien lisäystä varten.
113	Sekalaiset tulot	80 858	100 000	100 000
	Luku 11 yhteensä	4 086 663	2 800 000	3 040 000
12	Rahoitus kolmansilta osapuolilta
120	EKP:lta saatava osuus rahanväärennösten tutkintaan	—	p.m.	p.m.	Europol-yleissopimuksen 35 artiklan ja varainhoitoasetuksen 16 artiklan säännöksistä huolimatta hallintoneuvosto voi yksimielisesti ja johtajan ehdotuksen pohjalta muuttaa määrärahojen summaa edellyttäen, että kokonaistulot kattavat kokonaismenot (ks. momentti 320). Johtajan ehdotuksen on oltava Europolin ja Euroopan keskuspankin välisen sopimuksen mukainen.
121	Hankerahoitus Euroopan komissiolta ja muilta osapuolilta	383 756	p.m.	p.m.	Europol-yleissopimuksen 35 artiklan ja varainhoitoasetuksen 16 artiklan säännöksistä huolimatta hallintoneuvosto voi yksimielisesti ja johtajan ehdotuksen pohjalta muuttaa määrärahojen summaa edellyttäen, että kokonaistulot kattavat kokonaismenot (ks. momentti 321). Tähän momenttiin voi sisältyä myös maksuosuuksia osallistujilta. Europolin oma osuus hankkeista rahoitetaan muista momenteista.
	Luku 12 yhteensä	383 756	p.m.	p.m.
	OSASTO 1 YHTEENSÄ	56 889 418	58 759 000	63 422 610
2	HENKILÖSTÖ
20	Palkkoihin liittyvät menot				Ks. liite A. Tähän lukuun sisältyvät myös toimistoista tai konsulttiyrityksistä palkattu tilapäinen henkilöstö, jos nämä henkilöt palkataan avoimeen toimeen, ja harjoittelijat.
200	Europolin henkilöstö	26 000 000	28 750 000	33 175 000	Tähän sisältyy 1,315 miljoonaa euroa terrorismin torjuntatoimien lisäystä varten.
201	Paikalliset työntekijät	680 000	580 000	600 000
	Luku 20 yhteensä	26 680 000	29 330 000	33 775 000
21	Muut henkilöstöön liittyvät menot
210	Rekrytointi	273 704	250 000	265 000
211	Europolin henkilöstön koulutus	205 787	330 000	343 000	Tähän sisältyy 18 000 euroa terrorismin torjuntatoimien lisäystä varten.
	Luku 21 yhteensä	479 491	580 000	608 000
	OSASTO 2 YHTEENSÄ	27 159 491	29 910 000	34 383 000
3	MUUT MENOT
30	Toimintaan liittyvät menot
300	Kokoukset	472 084	584 000	823 000	Tähän sisältyy 70 000 euroa terrorismin torjuntatoimien lisäystä varten.
301	Käännökset	241 457	693 000	652 000	Tähän sisältyy 30 000 euroa terrorismin torjuntatoimien lisäystä varten.
302	Painotyöt	217 117	242 000	263 000
303	Matkat	525 778	996 000	1 210 000	Tähän sisältyy 120 000 euroa terrorismin torjuntatoimien lisäystä varten.
304	Tutkimukset, konsultointi	202 056	494 000	747 000
305	Koulutus	147 386	78 000	125 000
306	Tekninen laitteisto	17 456	62 000	70 000
	Luku 30 yhteensä	1 823 334	3 149 000	3 890 000
31	Yleinen tuki
310	Rakennusmenot	904 459	740 000	923 000	Tähän sisältyy 43 000 euroa terrorismin torjuntatoimien lisäystä varten.
311	Ajoneuvot	128 501	171 000	170 000
312	Tieto- ja viestintätekniikka	2 064 120	2 354 000	2 475 000	Tähän sisältyy 105 000 euroa terrorismin torjuntatoimien lisäystä varten.
313	Viestintä	3 223 776	5 416 000	5 178 000	Tähän sisältyy 43 000 euroa terrorismin torjuntatoimien lisäystä varten.
314	Dokumentaatio ja julkiset lähteet	306 992	320 000	350 000
315	Tuet	570 661	405 000	693 000	Tähän sisältyy 43 000 euroa terrorismin torjuntatoimien lisäystä varten.
316	Muut hankinnat	48 803	300 000	290 000
317	Muut juoksevat menot	308 768	425 000	448 000	Tähän sisältyy 13 000 euroa terrorismin torjuntatoimien lisäystä varten.
318	Lisärakennuksen asennusmenot	814 263	p.m.	-
	Luku 31 yhteensä	8 370 342	10 131 000	10 527 000
32	Kolmansien osapuolten rahoittamat menot
320	EKP:n puolesta väärennösten tutkintaan käytetyt menot	—	p.m.	p.m.	Europol-yleissopimuksen 35 artiklan ja varainhoitoasetuksen 16 artiklan säännöksistä huolimatta hallintoneuvosto voi yksimielisesti ja johtajan ehdotuksen pohjalta muuttaa määrärahojen summaa edellyttäen, että kokonaistulot kattavat kokonaismenot (ks. momentti 120). Johtajan ehdotuksen on oltava Europolin ja Euroopan keskuspankin välisen sopimuksen mukainen.
321	Euroopan komission ja muiden osapuolten rahoittamat hankkeiden kustannukset	383 756	p.m.	p.m.	Tämä momentti on tarkoitettu EU:n ohjelmista rahoitettujen hankkeiden kustannuksiin. Europol-yleissopimuksen 35 artiklan ja varainhoitoasetuksen 16 artiklan säännöksistä huolimatta hallintoneuvosto voi yksimielisesti ja johtajan ehdotuksen pohjalta muuttaa määrärahojen summaa edellyttäen, että kokonaistulot kattavat kokonaismenot (ks. momentti 121). Europolin oma osuus hankkeista rahoitetaan muista momenteista.
	Luku 32 yhteensä	383 756	p.m.	p.m.
	OSASTO 3 YHTEENSÄ	10 577 432	13 280 000	14 417 000
4	ELIMET
40	Palkkoihin liittyvät menot				Ks. liite A. Tähän lukuun sisältyvät myös toimistoista tai konsulttiyrityksistä palkattu tilapäinen henkilöstö, jos nämä henkilöt palkataan avoimiin toimiin, ja harjoittelijat.
400	Europolin henkilöstö	628 028	684 000	775 000
401	Paikalliset työntekijät	—	p.m.	p.m.
	Luku 40 yhteensä	628 028	684 000	775 000
41	Muut henkilöstöön liittyvät menot
410	Rekrytointi	—	p.m.	p.m.
	Luku 41 yhteensä	—	p.m.	p.m.
42	Muut juoksevat menot
420	Hallintoneuvoston kokoukset	578 000	900 000	970 000
421	Tukitoimet, hallintoneuvosto	339 394	600 000	653 000
422	Yhteisen valvontaviranomaisen kokoukset	209 886	490 000	580 000
423	Tukitoimet, yhteinen valvontaviranomainen	218 485	470 000	570 000
424	Varainhoidon valvoja	3 963	16 000	10 000
425	Yhteinen tilintarkastuskomitea	36 594	25 000	32 000
	Luku 42 yhteensä	1 386 323	2 501 000	2 815 000
	OSASTO 4 YHTEENSÄ	2 014 351	3 185 000	3 590 000
	TECS
60	Hanketyöryhmä
600	Henkilöstö	1 470 208	—	—	Vuodesta 2004 alkaen TECS-hankkeen henkilöstökuluja ei enää kateta momentista 600.
601	Kokoukset	92 975	142 000	76 000
602	Konsultointi	756 494	1 199 000	2 670 000	Vuodesta 2005 lähtien kaikki osastoon 6 kuuluvat konsultointimenot sisällytetään momenttiin 602. Aikaisempina vuosina tietyt konsultointimenot sisällytettiin lukuun 61. Vuoden 2005 määrä sisältää 1 155 000 euron suuruisen summan, joka on tarkoitettu EIS/EISA:n jatkokehittelyyn ja liittämiseen uusiin jäsenvaltioihin sekä myös EISA:n erityiseen kehittämiseen. (ks. momentti 100).
603	Muut hankeryhmän kustannukset	240 385	219 000	304 610	Vuoden 2005 määrään sisältyy 117 000 euron suuruinen summa, joka on tarkoitettu EIS/EISA:n jatkokehittelyyn ja liittämiseen uusiin jäsenvaltioihin (ks. momentti 100).
	Luku 60 yhteensä	2 560 062	1 560 000	3 050 610
61	Kehittäminen ja toteutus
610	Analyysi-, yhteys-, hakemisto- ja turvajärjestelmät	1 665 975	3 981 000	2 887 000
611	Tietojärjestelmä	9 432 000	6 843 000	5 095 000	Vuoden 2005 määrä sisältää 3 280 000 euron suuruisen summan, joka on tarkoitettu EIS/EISA:n jatkokehittelyyn ja liittämiseen uusiin jäsenvaltioihin sekä myös EISA:n erityiseen kehittämiseen (ks. momentti 100).
	Luku 61 yhteensä	11 097 975	10 824 000	7 982 000
	OSASTO 6 YHTEENSÄ	13 658 037	12 384 000	11 032 610
	TULOT YHTEENSÄ, OSA A	56 889 418 (2)	58 759 000 (3)	63 422 610
	MENOT YHTEENSÄ, OSA A	53 409 311 (4)	58 759 000 (5)	63 422 610
	SALDO	3 480 108	—	—

Osasto Luku Momentti	Nimike	Talousarvion toteutuma 2003 (luonnos)	Vuoden 2004 talousarvio	Vuoden 2005 talousarvioesitys	Huomautukset
7	TULOT, ISÄNTÄMAA
70	Maksuosuudet
700	Isäntämaan maksuosuus, turvallisuus	2 146 855	2 261 104	1 833 649	Europol-yleissopimuksen 35 artiklan ja varainhoitoasetuksen 16 artiklan säännöksistä huolimatta hallintoneuvosto voi yksimielisesti ja johtajan ehdotuksen pohjalta muuttaa määrärahojen summaa edellyttäen, että kokonaistulot kattavat kokonaismenot (ks. luku 80). Johtajan ehdotuksen on oltava Europolin ja Alankomaiden oikeusministerin välisen sopimuksen mukainen.
701	Isäntämaan maksuosuus, rakennukset	2 075 000	p.m.	p.m.	Vuoden 2003 summa oli sinä vuonna sisällytetty momenttiin 700. Europol-yleissopimuksen 35 artiklan ja varainhoitoasetuksen 16 artiklan säännöksistä huolimatta hallintoneuvosto voi yksimielisesti ja johtajan ehdotuksen pohjalta muuttaa määrärahojen summaa edellyttäen, että kokonaistulot kattavat kokonaismenot (ks. momentti 810). Johtajan ehdotuksen on oltava Europolin ja Alankomaiden oikeusministerin välisen sopimuksen mukainen.
702	Varainhoitovuoden t-2 saldo	6 633	15 896	512 351
	Luku 70 yhteensä	4 228 488	2 277 000	2 346 000
71	Muut tulot
711	Sekalaiset menot	47	p.m.	p.m.
	Luku 71 yhteensä	—	p.m.	p.m.
	OSASTO 7 YHTEENSÄ	4 228 536	2 277 000	2 346 000
8	MENOT, ISÄNTÄMAA
80	Turvallisuus				Europol-yleissopimuksen 35 artiklan ja varainhoitoasetuksen 16 artiklan säännöksistä huolimatta hallintoneuvosto voi yksimielisesti ja johtajan ehdotuksen pohjalta muuttaa määrärahojen summaa tässä luvussa edellyttäen, että kokonaistulot kattavat kokonaismenot (ks. momentti 700). Johtajan ehdotuksen on oltava Europolin ja Alankomaiden oikeusministerin välisen sopimuksen mukainen.
800	Henkilöstö	1 545 903	2 085 000	2 140 000
801	Sijoitukset	28 394	8 500	26 000
802	Muut kulut	95 905	183 500	180 000
	Luku 80 yhteensä	1 670 201	2 277 000	2 346 000
81	Rakennusmenot
810	Rakennusmenot, isäntämaa	2 060 500	p.m.	p.m.	Europol-yleissopimuksen 35 artiklan ja varainhoitoasetuksen 16 artiklan säännöksistä huolimatta hallintoneuvosto voi yksimielisesti ja johtajan ehdotuksen pohjalta muuttaa määrärahojen summaa edellyttäen, että kokonaistulot kattavat kokonaismenot (ks. momentti 701). Johtajan ehdotuksen on oltava Europolin ja Alankomaiden oikeusministerin välisen sopimuksen mukainen.
	Luku 81 yhteensä	2 060 500	p.m.	p.m.
	OSASTO 8 YHTEENSÄ	3 730 701	2 277 000	2 346 000
	TULOT YHTEENSÄ, OSA C	4 228 536	2 277 000	2 346 000
	MENOT YHTEENSÄ, OSA C	3 730 701	2 277 000	2 346 000
	SALDO, OSA C	497 834	—	—
Huom. Vuoden 2003 kokonaissummien pyöristämisen vuoksi ne voivat erota yksittäisten määrien summasta.