KERTOMUS TALOUSARVIO- JA VARAINHALLINNOSTA

PÄÄLUOKKA I: EUROOPAN PARLAMENTTI

VARAINHOITOVUOSI 2019

(2020/C 239/01)

SISÄLLYS

JOHDANTO

YHTEENVETO EUROOPAN PARLAMENTIN TOIMINNASTA VUONNA 2019

EU:n TALOUSARVION PÄÄLUOKAN I (PARLAMENTIN TALOUSARVIO) OTSAKKEEN 5 KEHITYS MONIVUOTISEN RAHOITUSKEHYKSEN 2014–2020 VIIDEN VIIME VUODEN AIKANA

III

TALOUSARVION TOTEUTUS VUONNA 2019

Alkuperäinen talousarvio ja lisätalousarviot

Maksusitoumukset ja maksut

Määrärahasiirrot vuodelta 2019 vuodelle 2020

Vuodelta 2018 vuodelle 2019 siirrettyjen määrärahojen käyttö

Tulot

Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat määrärahat

Peruuntuneet määrärahat vuoden aikana

Määrärahasiirrot

Talousarvion toteutus luvuittain

LUETTELO TAULUKOISTA JA KUVISTA

LIITTEET

LIITE I

– Yhteenveto C-siirroista varainhoitovuonna 2019

LIITE II

– Yhteenveto P-siirroista varainhoitovuonna 2019

LIITE III

– Määrärahojen käyttö varainhoitovuonna 2019

LIITE IV

– Edelliseltä varainhoitovuodelta siirrettyjen määrärahojen käyttö

LIITE V

– Sisäisistä käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevien määrärahojen käyttö

LIITE VI

– Varainhoitovuoden 2019 tulot

LIITE VII

– Adenauer II -hanke: keskeiset luvut

JOHDANTO

Tässä kertomuksessa analysoidaan Euroopan parlamentin talousarvio- ja varainhallintoa varainhoitovuonna 2019. Siinä tarkastellaan varojen käyttöä sekä toimintaan varainhoitovuoden aikana merkittävästi vaikuttaneita tapahtumia.

Kertomus on laadittu unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 2018/1046 (1) (jäljempänä ”varainhoitoasetus”) 249 artiklan mukaisesti. Analyysi perustuu tilinpitäjän hyväksymään alustavaan tilinpäätökseen.

I YHTEENVETO EUROOPAN PARLAMENTIN TOIMINNASTA VUONNA 2019

Toukokuussa järjestetyt Euroopan parlamentin vaalit jakoivat vuoden 2019 kahteen osaan: ensimmäisessä keskityttiin lainsäädännön hyväksymiseen ja toisessa uuden vaalikauden käynnistämiseen.

Yli 50 prosenttia äänioikeutetuista EU:n kansalaisista osallistui vaaleihin, äänestysprosentti oli korkein 20 vuoteen ja se nousi ensimmäistä kertaa vuoden 1979 ensimmäisten suorien vaalien jälkeen. Parlamentin vaali- ja tiedotuskampanja edisti osaltaan tätä myönteistä kehitystä.

Parlamentti tehosti lainsäädäntötyötään ennen vaalikauden loppua, ja suuri osa lainsäädäntöehdotuksista tehtiin vuoden 2018 lopussa tai vuoden 2019 alussa. Keskeiseen lainsäädäntöön sisältyi uusia lakeja muun muassa muoveista, liikenneturvallisuudesta ja tekijänoikeuksista.

Euroopan parlamentin 9. vaalikausi käynnistyi 2. heinäkuuta 2019. Uusien jäsenten osuus oli 61 prosenttia, mikä oli huomattavasti enemmän kuin aiemmin ja enemmän kuin oletettu 50 prosenttia, jonka perusteella parlamentin vuoden 2019 talousarvio oli vahvistettu.

Uudessa parlamentissa on seitsemän poliittista ryhmää – yksi vähemmän kuin edellisellä vaalikaudella.

Yhdistyneen kuningaskunnan EU-eroa (brexit) koskevilla valmisteluilla oli edelleen huomattava vaikutus valiokuntien sihteeristöihin, tutkimusyksiköihin ja poliittisten pääosastojen horisontaalisiin yksiköihin.

Brexit-päivämäärän lykkäämisellä useaan otteeseen vuoden 2019 aikana oli merkittävä vaikutus parlamentin vuoden 2019 talousarvioon. Alkuperäinen talousarvio oli laadittu olettaen, että brexit tulee voimaan 30. maaliskuuta 2019. Eurooppa-neuvosto hyväksyi 22. maaliskuuta 2019 päätöksen SEUT-sopimuksen 50 artiklan 3 kohdan mukaisen määräajan pidentämisestä 22. toukokuuta 2019. EU-johtajat sopivat 10. huhtikuuta 2019 pidetyssä erityishuippukokouksessa, että määräaikaa jatketaan lokakuun 2019 loppuun. Eurooppa-neuvosto hyväksyi 29. lokakuuta päätöksen brexitin määräajan pidentämisestä 31. tammikuuta 2020.

10.

Euroopan parlamentin vaalit oli järjestettävä myös Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ja parlamentti ulotti sinne tiedotuskampanjansa. Brittijäsenten ja heidän avustajiensa palkat ja korvaukset maksettiin alun perin ennakoitua pidemmältä ajalta. Muun muassa eron välittömien taloudellisten seurausten huomioon ottamiseksi ehdotettiin kahta peräkkäistä lisätalousarvioesitystä, mutta budjettivallan käyttäjä ei voinut hyväksyä niitä muilla aloilla esitettyjen vastalauseiden vuoksi.

11.

Kaikki nämä syyt johtivat siihen, että parlamentin talousarviossa oli tehtävä huomattavasti enemmän määrärahasiirtoja ja ne olivat määrällisestihuomattavasti suurempia. Yksityiskohtaiset tiedot esitetään tämän kertomuksen osiossa H.

12.

Parlamentin hallinnon keskeisten osa-alueiden (kiinteistöpolitiikka, tietotekniikan uudenaikaistaminen, ympäristöpolitiikka ja henkilöstöasiat) järkeistämistä ja nykyaikaistamista jatkettiin. Strateginen täytäntöönpanokehys on hallinnointiväline, jolla tätä uudistusprosessia ohjataan Euroopan parlamentissa, ja sen puitteissa siirryttiin vuosien 2017–2019 hankkeista tuleviin vuosia 2019–2021 koskeviin strategisiin tehtäviin.

13.

Puhemiehistö hyväksyi 11. maaliskuuta 2019 uuden lähestymistavan kiinteistömarkkinoita koskeviin tuleviin ehdotuksiin yhteystoimistoja ja Europa Experience -keskuksia varten. Parlamentin olisi otettava johtoasema toimielinten välisessä yhteistyössä tällä alalla.

14.

Vuonna 2019 kiinteistösuunnittelu jatkui Pariisissa ja Roomassa ja alkoi Varsovassa, Prahassa, Tukholmassa ja Helsingissä. Dublinin osalta käynnistettiin elokuussa 2019 neuvottelumenettely. Kööpenhaminassa avattiin uusi Europa Experience -keskus. Tallinnassa tehtiin infrastruktuuritöitä.

15.

Ranskassa Bazochesissa sijaitsevan Jean Monnet -talon osalta käynnistettiin lokakuussa 2019 kartoitus paikallisista markkinoista, ja tarkoituksena oli ostaa maata ja talo viereisellä tontilla. Majoitusrakenteen suunnittelua koskevat tutkimukset on käynnistetty ja rakennuslupa on saatu. Rakennustöitä koskeva tarjouspyyntö käynnistettiin joulukuussa 2019.

16.

Brysselissä sijaitsevan Montoyer 63 -rakennuksen lopulliset asennustyöt saatiin päätökseen vuonna 2019 ja rakennus otettiin käyttöön.

17.

Adenauer II -hanke on keskeinen osa parlamentin kiinteistöpolitiikkaa Luxemburgissa. Uusi Adenauer II -rakennus vakiinnuttaa toiminnot Luxemburgissa yhteen rakennuskompleksiin. Tavoitteena on kustannusten järkiperäistäminen. Työt on määrä saattaa kokonaan päätökseen kesäkuun 2023 loppuun mennessä. Vuoden 2019 lopussa otettiin käyttöön rakennuksen ensimmäiset osat. Puhemiehistön 6. heinäkuuta 2015 tekemän päätöksen mukaan päätös vanhan Adenauer-rakennuksen kohtalosta tehdään heinäkuussa 2019 alkavan kauden alussa. Aiempien vuosien tapaan budjettivaliokunta antoi vuonna 2019 luvan keräilysiirrolle hankkeen ennakkomaksuja varten. Tämän siirron määrä oli noin 31 miljoonaa euroa (katso luvussa III olevaa määrärahasiirtoja koskevaa osiota H). EU:n toimielinten toimistotiloja koskevassa tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa nro 34/2019 annetun suosituksen 3 mukaisesti tähän kertomukseen on liitetty yksityiskohtainen katsaus Adenauer II -rakennushankkeen rahoituksesta (liite VII).

18.

Parlamentin varainhoitojärjestelmä saatiin onnistuneesti valmiiksi vuonna 2019, ja se otettiin käyttöön varainhoitovuonna 2020. Tietotekniikan uudenaikaistaminen jatkui vanhentuneiden laitteiden korvaamisella ja huomattavalla määrällä strategisia hankkeita e-Parlamentin ja jäsenille ja henkilöstölle tarkoitetun mobiiliympäristön aloilla.

19.

Parlamentti käyttää ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmää (EMAS), joka on yksityisille ja julkisille organisaatioille tarkoitettu Euroopan unionin hallinnointiväline EMAS-asetuksen (EY) N:o 1221/2009 (2) mukaisen ympäristönsuojelun tason arvioimiseksi ja parantamiseksi. Euroopan parlamentti on EMAS-rekisteröity kaikissa kolmessa toimipaikassa joulukuusta 2007 alkaen.

20.

Virkamiesten henkilöstösääntöjen tarkistamisen ja vuosia 2014–2020 koskevan rahoituskehyksen hyväksymisen yhteydessä hyväksyttiin toimielinten välinen sopimus, jossa määrätään kunkin toimielimen henkilöstön vähentämisestä vuosittain yhdellä prosentilla viitenä vuotena. Parlamentin uusien erityisten tarpeiden vuoksi virkojen/toimien leikkaamiseen liittyviä toimenpiteitä jatkettiin vielä yhdellä vuodella vuoteen 2020 saakka. Vuonna 2019 henkilöstötaulukosta vähennettiin kaikkiaan 50 tointa. Poliittisten ryhmien väliaikaisten toimien määrä kasvoi 32 toimella ja muiden väliaikaisten toimien määrä 5 toimella ja vakinaisten virkojen määrä väheni 87 toimella.

21.

Vuosien 2021–2027 monivuotista rahoituskehystä koskeva työ jatkui koko vuoden 2019 ajan. Euroopan parlamentti antoi 10. lokakuuta 2019 päätöslauselman, jossa se vahvisti ja päivitti monivuotisen rahoituskehyksen tulo- ja menopuolta koskevat neuvotteluvaltuutensa ja kehotti aloittamaan välittömästi toimielinten väliset neuvottelut. Sopimukseen ei päästy vuonna 2019.

II EU:n TALOUSARVION PÄÄLUOKAN I (PARLAMENTIN TALOUSARVIO) OTSAKKEEN 5 KEHITYS MONIVUOTISEN RAHOITUSKEHYKSEN 2014–2020 VIIDEN VIIME VUODEN AIKANA

Talousarvion kasvu monivuotiseen rahoituskehykseen nähden
Vuosi	2015	2016	2017	2018	2019
EP:n talousarvio (miljoonaa euroa)	1 795	1 838	1 910	1 951	1 997
Δ %	2,2 %	2,4 %	3,9 %	2,2 %	2,4 %
MRK:n otsake 5 (miljoonaa euroa)	9 076	9 483	9 918	10 346	10 786
Δ %	4,1 %	4,5 %	4,6 %	4,3 %	4,2 %
EP:n osuus otsakkeesta 5	19,8 %	19,4 %	19,3 %	18,9 %	18,5 %

III TALOUSARVION TOTEUTUS VUONNA 2019

22.

Parlamentin lopullinen talousarvio varainhoitovuonna 2019 oli yhteensä 1 996 978 262 euroa eli 18,5 prosenttia monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen 5 enimmäismäärästä (3). Taulukossa 1 esitetään yhteenveto Euroopan parlamentin talousarvion toteutuksesta varainhoitovuonna 2019.

Taulukko 1

Määrärahojen käyttö

Määrärahatyyppi	Määrärahat vuonna 2019	Määrärahat vuonna 2018	Muutos
Määrärahatyyppi	(euroa tai %:a)	(euroa tai %:a)	2019/2018
Määrärahat
Alkuperäiset määrärahat	1 996 978 262	1 950 687 373	2,4 %
Lopulliset määrärahat	1 996 978 262	1 950 687 373	2,4 %
Toteutus vuoden aikana
Sitoumukset	1 973 232 524	1 934 477 627	2,0 %
% lopullisista määrärahoista	98,8 %	99,2 %	—
Maksut	1 698 971 864	1 636 858 018	3,8 %
% sitoumuksista	86,1 %	84,6 %	—
Siirrot seuraavalle vuodelle
Ilman eri toimenpiteitä tehdyt siirrot seuraavalle vuodelle (4)	274 260 660	299 095 028	-8,3 %
% lopullisista määrärahoista	13,7 %	15,3 %	—
% sitoumuksista	13,9 %	15,4 %	—
Erikseen esitettävät siirrot (seuraavalle vuodelle siirretyt sitomattomat määrärahat) (5)	0	0	—
% lopullisista määrärahoista	0,0 %	0,0 %
Määrärahojen peruutukset
Peruuntuneet määrärahat	23 745 738	16 209 746	46,5 %
% lopullisista määrärahoista	1,2 %	0,8 %	—
Siirrot edelliseltä vuodelta
Ilman eri toimenpiteitä tehdyt siirrot edelliseltä vuodelta	299 095 028	289 785 291	3,2 %
Siirtoja vastaavat maksut	284 096 642	266 834 198	6,5 %
% siirroista	95,0 %	92,1 %	—
Peruuntunut määrä	14 998 386	22 951 093	-34,7 %
Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista vuoden aikana saatavat määrärahat
Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista vuoden aikana saatavat määrärahat	36 566 236	30 783 590	18,8 %
Sitoumukset	13 438 997	14 231 422	-5,6 %
% käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevista määrärahoista	36,8 %	46,2 %	—
Maksut	9 775 076	9 619 557	1,6 %
% käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevista maksusitoumuksista	72,7 %	67,6 %	—
Käytettävissä olevien tulojen siirto seuraavalle vuodelle	23 127 239	16 552 168	39,7 %
Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevien sitoumusten siirto seuraavalle vuodelle	3 663 921	4 611 865	-20,6 %
Sisäisistä käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista (6) peräisin olevat, edelliseltä vuodelta siirretyt määrärahat
Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat, edelliseltä vuodelta siirretyt määrärahat	12 436 430	31 932 985	-61,1 %
Sitoumukset	12 317 386	31 880 012	-61,4 %
% käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevista, siirretyistä määrärahoista	99,0 %	99,8 %	—
Maksut	9 065 974	9 863 903	-8,1 %
% sitoumuksista	73,6 %	30,9 %	—
Määrärahojen peruutukset	119 044	52 973	124,7 %
Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevien sitoumusten siirto seuraavalle vuodelle	3 251 412	22 016 109	-85,2 %
Sisäisistä käyttötarkoitukseensa sidotuista vuokratuloista ja rakennusten ja maan myynnistä (7) peräisin olevat, edelliseltä vuodelta siirretyt määrärahat
Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat, edelliseltä vuodelta siirretyt määrärahat	9 370 364	8 696 703	7,7 %
Sitoumukset	7 123 683	3 472 236	105,2 %
% käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevista, siirretyistä määrärahoista	76,0 %	39,9 %	—
Maksut	7 041 933	2 896 017	143,2 %
% sitoumuksista	98,9 %	83,4 %	—
Käytettävissä olevien tulojen siirto seuraavalle vuodelle	2 246 680	5 224 467	-57,0 %
Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevien sitoumusten siirto seuraavalle vuodelle	81 750	576 219	-85,8 %
Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat, edelliseltä vuodelta siirretyt sitoumukset
Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat, edelliseltä vuodelta siirretyt sitoumukset	27 204 194	6 740 289	303,6 %
Maksut	26 116 825	5 929 106	340,5 %
% sitoumuksista	96,0 %	88,0 %	—
Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevien sitoumusten siirto seuraavalle vuodelle (vuokratulot)	80 878	30 159	168,2 %
Sitoumusten peruutukset	1 006 490	781 024	28,9 %

A. Alkuperäinen talousarvio ja lisätalousarviot

23.

Alkuperäiset ja lopulliset määrärahat parlamentin talousarviossa vuodeksi 2019 olivat 1 996 978 262 euroa. Tämä merkitsi 2,4 prosentin lisäystä vuoden 2018 lopulliseen talousarvioon verrattuna (1 950 687 373 euroa).

B. Maksusitoumukset ja maksut

24.

Maksusitoumukset olivat yhteensä 1 973 232 524 euroa eli 98,8 prosenttia lopullisista määrärahoista (2018: 99,2 prosenttia). Maksut olivat yhteensä 1 698 971 864 euroa eli 86,1 prosenttia tehdyistä maksusitoumuksista (2018: 84,6 prosenttia).

C. Määrärahasiirrot vuodelta 2019 vuodelle 2020

25.

Määrärahoja siirrettiin varainhoitovuodelle 2020 ilman eri toimenpiteitä 274 260 660 euroa eli 13,9 prosenttia sidotuista määrärahoista (2018: 15,4 prosenttia). Varainhoitovuodelta 2019 ei siirretty erikseen määrärahoja varainhoitovuodelle 2020.

D. Vuodelta 2018 vuodelle 2019 siirrettyjen määrärahojen käyttö

26.

Ilman eri toimenpiteitä tehdyt siirrot vuodelle 2019 olivat yhteensä 299 095 028 euroa (2018: 289 785 291 euroa). Siirtoja vastaavat maksut olivat yhteensä 284 096 642 euroa eli 95,0 prosenttia siirroista (2018: 92,1 prosenttia). Määrärahoista siis peruuntui 14 998 386 euroa, mikä on 34,7 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2018 (22 951 093 euroa). Peruutukset koskivat lähinnä seuraavia momentteja: momentti 2 0 0 ”Kiinteistöt”, momentti 3 2 4 ”Tuotanto ja levitys”, momentti 2 0 2 ”Kiinteistöihin liittyvät kulut”, momentti 1 0 0 ”Edustajanpalkkiot ja lisät”, momentti 2 1 0 ”Tietojenkäsittely ja televiestintä”, momentti 4 0 0 ”Poliittisten ryhmien ja sitoutumattomien jäsenten hallinnosta, poliittisesta toiminnasta ja tiedotuksesta johtuvat menot” ja momentti 2 1 4 ”Tekniset tarvikkeet ja laitteistot”. Näiden seitsemän momentin peruutukset muodostivat 76 prosenttia kaikista peruuntuneista määristä.

E. Tulot

27.

Tileihin kirjattuja tuloja oli 31. joulukuuta 2019 yhteensä 207 521 070 euroa (2018: 193 998 euroa).

28.

Taulukossa 2 esitellään luvuittain tulojen kehitys vuodesta 2018 vuoteen 2019.

Taulukko 2

Tulojen kehitys vuosina 2018–2019

Luku	Nimike	2019 (euroa)	2018 (euroa)	Erotus (euroa)	Muutos
Luku	Nimike	2019 (euroa)	2018 (euroa)	Erotus (euroa)	2019/2018
4 0	Erilaiset verot ja pidätykset	94 368 769	87 502 544	6 866 225	8 %
4 1	Maksut eläkejärjestelmään	75 256 197	74 790 660	465 537	1 %
Osasto 4 – Toimielinten ja muiden unionin elinten henkilöstöön liittyvät tulot		169 624 965	162 293 204	7 331 761	5 %
5 0	Irtaimen (tavaroiden) ja kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto	14 600	0	14 600	—
5 1	Vuokrauksesta kertyvä tuotto	3 715 141 (8)	3 518 901	196 240	6 %
5 2	Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut korot	1 887	1 874	13	1 %
5 5	Tulot suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista	13 978 421 (8)	5 682 915	8 295 506	146 %
5 7	Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset	9 050 157 (8)	7 464 437	1 585 720	21 %
5 8	Sekalaiset korvaukset	1 062 266 (8)	0	1 062 266	—
Osasto 5 – Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot		27 822 471	16 668 127	11 154 344	67 %
Osasto 6: Unionin sopimuksiin ja ohjelmiin liittyvät rahoitusosuudet ja palautukset		8 760 095 (8)	14 117 337	-5 357 242	- 38 %
Osasto 9 – Sekalaiset tulot		1 313 538	920 241	393 297	43 %
Yhteensä		207 521 070	193 998 910	13 522 160	7 %

F. Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat määrärahat

29.

Vuonna 2019 käytettävissä olleet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot olivat yhteensä 36 566 236 euroa (2018: 30 783 590 euroa). Maksusitoumukset olivat yhteensä 13 438 997 euroa eli sitoumusten osuus oli 36,8 prosenttia (2018: 46,2 prosenttia). Maksut olivat yhteensä 9 775 076 euroa eli 72,7 prosenttia tehdyistä sitoumuksista (2018: 67,6 prosenttia).

G. Peruuntuneet määrärahat vuoden aikana

30.

Määrärahoja peruuntui 23 745 738 euroa (2018: 16 209 746 euroa) eli 1,2 prosenttia lopullisista määrärahoista (2018: 0,8 prosenttia).

H. Määrärahasiirrot

31.

Varainhoitovuoden aikana hyväksyttiin 18 varainhoitoasetuksen 31 ja 49 artiklan mukaista C-siirtoa (mukaan lukien ns. keräilysiirto). Ne olivat yhteensä 76 028 316 euroa eli 3,8 prosenttia lopullisista määrärahoista (2018: yksitoista C-siirtoa eli 2,7 prosenttia lopullisista määrärahoista). Kolme näistä 18:sta C-siirrosta liittyy brexitiin, ja niiden kokonaismäärä on 19 230 000 euroa.

Taulukko 3

C-siirrot menoluokan ja tarkoituksen mukaan jaoteltuina

Siirron vastaanottava menoluokka	Sisältö	Siirto	Siirretty määrä (euroina)	%:a siirretyistä määristä
Kiinteistöpolitiikka	Adenauer II -kiinteistöhanke	C19	30 990 016	40,8 %
Kiinteistöpolitiikka	Kiinteistöjen huolto	C9	3 471 000	4,6 %
Kiinteistöpolitiikka yhteensä			34 461 016	45,3 %
Jäsenet	Brexit-päivämäärän lykkäämisen vaikutus: Varat Yhdistyneestä kuningaskunnasta valittujen jäsenten ja heidän avustajiensa edustajanpalkkioita ja lisiä varten	C5 C15	16 190 000	21,3 %
Jäsenet	Jäsenten edustajanpalkkiot ja lisät	C8	5 082 000	6,7 %
Jäsenet yhteensä			21 272 000	28,0 %
Tietotekniikkainfrastruktuuri	Tietotekniikkainfrastruktuuri ja tekniset tarvikkeet	C10 C14 C18	7 090 000	9,3 %
Tietotekniikkainfrastruktuuri yhteensä			7 090 000	9,3 %
Vakinainen ja muu henkilöstö	Sopimussuhteisia toimihenkilöitä koskevien määrärahojen lisääminen	C1 C7	5 316 300	7,0 %
	Koulutus	C3	100 000	0,1 %
	Henkilöstösääntöjen 50 artiklan mukaisen korvauksen maksaminen	C6	100 000	0,1 %
Muu henkilöstö yhteensä			5 516 300	7,2 %
Tiedot	Brexitin lykkäämisen vaikutukset (EU:n vaalitiedotuskampanja ja muut kustannukset, kuten yhteystoimiston ylläpito, tiedotusvälineiden seuranta)	C16	2 950 000	3,9 %
Tiedot	Audiovisuaalialan laitteiden uusiminen	C17	1 400 000	1,8 %
	Julkaisut	C14	50 000	0,1 %
Tiedotus – Yhteensä			4 400 000	5,8 %
Monikielisyys	Ulkoinen tulkkaus	C11	1 800 000	2,4 %
Monikielisyys yhteensä			1 800 000	2,4 %
Muut hallintomenot	Asiakirjat	C16	635 000	0,9 %
	Asiantuntemuksen hankinta ja unionin ulkopuolisten maiden demokratian tukeminen ja niiden parlamenttien valmiuksien parantaminen	C4	400 000	0,5 %
	Kokousten järjestäminen	C12	300 000	0,4 %
	Brexit – muut ryhmävierailut Yhdistyneestä kuningaskunnasta	C5	90 000	0,1 %
	Toimituskulut	C2	64 000	0,1 %
Muut menot yhteensä			1 489 000	2,0 %
Yhteensä			76 028 316	100,0 %

32.

Keräilysiirto Adenauer II -hankkeen hyväksi oli yhteensä 30 990 016 euroa, mikä on 6,9 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018 (29 000 000 euroa).

33.

Puhemies hyväksyi varainhoitoasetuksen 29 artiklan 1 kohdan (9) mukaisesti kaksitoista P-siirtoa, joiden määrä oli yhteensä 23 734 116 euroa eli 1,2 prosenttia vuoden lopullisista määrärahoista (2018: seitsemän P-siirtoa, joiden osuus vuoden lopullisista määrärahoista oli 0,5 prosenttia).

I. Talousarvion toteutus luvuittain

34.

Tässä osassa käsitellään määrärahojen käyttöä talousarvioluvuittain, niiden osuutta talousarvion kokonaismenoista ja niiden kehitystä edelliseen varainhoitovuoteen verrattuna. Neljä lukua kattoi yksinään 67,8 prosenttia kaikista maksusitoumuksista. Nämä luvut olivat luku 1 0 ”Toimielimen jäsenet”, luku 1 2 ”Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt”, luku 2 0 ”Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut” ja luku 4 2 ”Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot”.

35.

Taulukossa 4 esitellään luvuittain, kuinka sitoumukset ovat kehittyneet varainhoitovuodesta 2018 varainhoitovuoteen 2019.

Taulukko 4

Määrärahasitoumusten kehitys vuodesta 2018 vuoteen 2019

Luku	Nimike	2019 (euroa)	2018 (euroa)	Erotus (euroa)	Muutos
Luku	Nimike	2019 (euroa)	2018 (euroa)	Erotus (euroa)	2019/2018
1 0	Toimielimen jäsenet	232 951 931	208 099 582	24 852 349	12 %
1 2	Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt	661 640 519	652 349 114	9 291 405	1 %
1 4	Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut	148 520 789	154 757 192	-6 236 403	- 4 %
1 6	Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot	17 791 968	15 500 166	2 291 802	15 %
Osasto 1: Toimielimen henkilöstö		1 060 905 207	1 030 706 054	30 199 153	3 %
2 0	Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut	251 193 446	240 603 149	10 590 297	4 %
2 1	Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus	178 484 368	181 639 405	-3 155 037	- 2 %
2 3	Hallinnosta johtuvat juoksevat menot	6 222 519	4 971 333	1 251 186	25 %
Osasto 2: Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja sekalaiset hallinnosta johtuvat menot		435 900 332	427 213 887	8 686 445	2 %
3 0	Kokoukset ja konferenssit	29 515 665	33 677 487	-4 161 822	- 12 %
3 2	Asiantuntemus ja tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys	122 426 245	123 042 836	- 616 591	- 1 %
Osasto 3: Toimielimen suorittamista yleisistä tehtävistä aiheutuvat menot		151 941 910	156 720 323	-4 778 413	- 3 %
4 0	Tiettyjen toimielinten ja elinten erityismenot	131 155 223	112 329 060	18 826 163	17 %
4 2	Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot	192 869 851	207 068 303	-14 198 452	- 7 %
4 4	Jäsenten ja entisten jäsenten kokoukset ja muu toiminta	460 000	440 000	20 000	5 %
Osasto 4: Toimielimen suorittamista erityistehtävistä aiheutuvat menot		324 485 074	319 837 363	4 647 711	1 %
Osasto 5: Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaava viranomainen ja riippumattomista merkittävistä henkilöistä muodostuva komitea		p.m.	p.m.	p.m.	—
Osasto 10: Muut menot		0	0	0	—
Yhteensä		1 973 232 524	1 934 477 627	38 754 897	2 %

36.

Toimielimen jäsenten menojen kasvu (luku 1 0) johtuu pääasiassa Euroopan parlamentin 9. vaalikauden perustamisesta vuonna 2019. Heinäkuussa 2019 sekä toimikautensa päättävillä että vastavalituilla jäsenillä oli oikeus täyteen kuukausipalkkaan. Jäsenten asemaa koskevien sääntöjen 10 artiklan mukaan edustajanpalkkio on 38,5 prosenttia Euroopan unionin tuomioistuimen tuomarin peruspalkasta. Myös palkkojen sitominen indeksiin (ks. jäljempänä oleva kohta) vaikutti osaltaan menojen kasvuun. Alamomentin 1 0 0 0 ”Edustajanpalkkiot” sitoumukset olivat 82 538 000 euroa vuonna 2019, kun ne olivat 77 082 000 euroa vuonna 2018. Kaikilla jäsenillä, jotka lähtevät parlamentista vähintään vuoden palveluksen päätyttyä, on oikeus siirtymäkorvaukseen. Aika, jolta siirtymäkorvausta maksetaan, määräytyy jäsenen kokonaispalvelusajan mukaan parlamentissa. Kuukausikorvaus vahvistetaan samansuuruiseksi kuin kuukausipalkka. Alamomentin 1 0 2 0 ”Siirtymäkorvaukset” sitoumukset olivat 19 270 000 euroa vuonna 2019, kun ne olivat 768 000 euroa vuonna 2018. Toimikautensa päättäviä jäseniä koskevia siirtymäsääntöjä sovelletaan myös alamomenttiin 1 0 0 6 ”Yleinen kulukorvaus”, jolloin maksusitoumukset lisääntyvät 39 451 000 eurosta vuonna 2018 45 469 000 euroon vuonna 2019.

37.

Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot (luku 1 2) olivat 661 640 519 euroa vuonna 2019 eli ne olivat suurin menoluokka (34 prosenttia varainhoitovuoden 2019 kaikista sitoumuksista). Kasvu johtuu suurelta osin palkkojen indeksoinnista johtuvasta lisäyksestä ”Palkkoja ja palkanlisiä” koskevaan budjettikohtaan. Unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoja mukautettiin joulukuussa 2019 korottamalla niitä takautuvasti kaksi prosenttia 1. heinäkuuta 2019 alkaen.

38.

Suurin syy luvun 1 4 sidottujen määrärahojen vähenemiseen on parlamentin toiminnan yleinen väheneminen vaalivuonna 2019 ja näin ollen ulkoisten käännöspalvelujen (alamomentti 1 4 2 0) vähentynyt tarve (2019: 3 400 000 euroa; 2018: 11 658 000 euroa) ja tulkkausmenojen (alamomentti 1 4 0 5) vähentyminen (2019: 43 870 000 euroa; 2018: 50 802 000 euroa).

39.

”Kiinteistöihin ja niiden liitännäiskuluihin” (luku 2 0) liittyvien sitoumusten yleinen 4 prosentin kasvu liittyy tämän luokan menojen projektiluonteeseen. Alamomentin 2 0 0 7 ”Tilojen kunnostus” sitoumukset kasvoivat 49,9 miljoonasta eurosta 90,5 miljoonaan euroon. Luxemburgissa sijaitseva Adenauer II -rakennus on parlamentin tärkein rakennushanke.

40.

Tiettyihin toimielimiin ja elimiin liittyvien menojen kasvu (luku 4 0) johtuu pääasiassa alamomentin 4 0 2 0 ”Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoitus” kasvusta Euroopan parlamentin vaalien vuoksi (2019: 47 455 000 euroa; 2018: 30 244 000 euroa).

41.

Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvien menojen kasvu (luku 4 2) johtuu pääasiassa siitä, että paikallisia avustajia palkattiin vähemmän (2019: 59 855 000 euroa; 2018: 73 000 000 euroa).

LUETTELO TAULUKOISTA JA KUVISTA

Taulukko 1

– Määrärahojen käyttö

Taulukko 2

– Tulojen kehitys vuosina 2018–2018

Taulukko 3

– C-siirrot menoluokan ja tarkoituksen mukaan jaoteltuina

Taulukko 4

– Määrärahasitoumusten kehitys vuodesta 2018 vuoteen 2019

LIITTEET

Liite I

– Yhteenveto C-siirroista varainhoitovuonna 2019

Liite II

– Yhteenveto P-siirroista varainhoitovuonna 2019

Liite III

– Määrärahojen käyttö varainhoitovuonna 2019

Liite IV

– Edelliseltä varainhoitovuodelta siirrettyjen määrärahojen käyttö

Liite V

– Sisäisistä käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevien määrärahojen käyttö

Liite VI

– Varainhoitovuoden 2019 tulot

Liite VII

– Adenauer II –hanke – keskeiset luvut

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2018, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta (EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1).

(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1221/2009, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) ja asetuksen (EY) N:o 761/2001 ja komission päätösten 2001/681/EY ja 2006/193/EY kumoamisesta (EUVL L 342, 22.12.2009, s. 1).

(3) Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2. joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884).

(4) Varainhoitoasetuksen 12 artiklan 1 ja 7 kohta

(5) Varainhoitoasetuksen 12 artiklan 1 kohta, 2 kohdan a alakohta ja 3 kohta.

(6) Lukuun ottamatta vuokratuloista sekä rakennusten ja maan myynnistä peräisin olevia sisäisiä käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, joita voidaan siirtää seuraavalle varainhoitovuodelle, kunnes ne on käytetty kokonaan (varainhoitoasetuksen 12 artiklan 4 kohdan b alakohta).

(7) (Varainhoitoasetuksen 12 artiklan 4 kohdan b alakohta)

(8) Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

(9) Toimielimen päätös momentin sisäisistä siirroista.

LIITE I

YHTEENVETO C-SIIRROISTA VARAINHOITOVUONNA 2019

(euroa)
Nro	Mistä/mihin Luku/momentti/alamomentti		Nimike	Siirron kuvaus / selitys	Kohtaan siirrettävä määrä (euroa)	Kohdasta siirrettävä määrä (euroina)
C1	alamomentilta	2 0 2 6	Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta	Sopimussuhteisia toimihenkilöitä koskevien määrärahojen lisääminen (jäsenvaltioiden mediaverkoston vahvistaminen ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden tarpeita keskusyksiköissä koskevien määrärahojen rakenteellinen vahvistaminen, DG COMM); kaikkien jäsenille tarjottavien palvelujen jatkuvuus optimaalisella tasolla (DG FINS); uuden Euroopan tiedemediakeskuksen (DG EPRS) toiminta		-3 700 000
	alamomentilta	3 2 1 1	Euroopan tiedemediakeskuksesta aiheutuvat menot			- 300 000
	luvusta	10 1	VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN			- 212 000
	alamomentille	1 4 0 0	Muu henkilöstö: pääsihteeristö ja poliittiset ryhmät		4 212 000
C2	alamomentilta	2 3 7 0	Muutot	Edustajantoimensa päättävien, lähtömaahansa palaavien jäsenten henkilökohtaisen omaisuuden lähettämisestä aiheutuvien kustannusten kattaminen		-64 000
C2	alamomentille	2 3 6 0	Postitus- ja toimitusmaksut		64 000
C3	alamomentilta	3 2 0 0	Asiantuntemuksen hankinta	Varainhoitojärjestelmää koskevaan hankkeeseen varattujen määrärahojen uudelleenjärjestely koulutuskustannusten kattamiseksi		- 100 000
C3	alamomentille	1 6 1 2	Koulutus ja kehittäminen		100 000
C4	alamomentilta	3 0 4 2	Kokoukset, kongressit, konferenssit ja valtuuskunnat	Kansainvälisen kaupan valmiuksien kehittämistä käsittelevän viiden alueellisen seminaarin järjestäminen ensisijaisesti kehitysmaiden parlamenttien jäsenille		- 400 000
	alamomentille	3 2 0 0	Asiantuntemuksen hankinta		150 000
	alamomentille	3 2 3 0	Unionin ulkopuolisten maiden demokratian tukeminen ja niiden parlamenttien valmiuksien parantaminen		250 000
C5	alamomentilta	1 0 2 0	Siirtymäkorvaukset	Resurssien varaaminen Yhdistyneestä kuningaskunnasta valittujen jäsenten ja heidän avustajiensa edustajanpalkkioihin, palkkoihin ja korvauksiin ja Yhdistyneestä kuningaskunnasta maaliskuun lopun ja toukokuun lopun välisenä aikana järjestettäviin ryhmävierailuihin liittyviin kustannuksiin		- 570 000
	luvusta	10 1	VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN			-6 990 000
	alamomentille	1 0 0 0	Edustajanpalkkiot		1 717 000
	alamomentille	1 0 0 4	Tavanomaiset matkakulut		900 000
	alamomentille	1 0 0 5	Muut matkakulut		130 000
	alamomentille	1 0 0 6	Yleinen kulukorvaus		900 000
	alamomentille	3 2 4 4	Vierailijaryhmiin liittyvät järjestelyt, Euroscola-ohjelma ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajia koskevat kutsut		90 000
	alamomentille	4 2 2 0	Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot		3 823 000
C6	alamomentilta	1 2 0 0	Palkat ja palkanlisät	Henkilöstösääntöjen 50 artiklan mukaisen korvauksen maksaminen		- 100 000
C6	alamomentille	1 2 2 0	Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun eläkkeelle siirtämiseen tai yksikön edun vuoksi tapahtuvaan virkavapaalle asettamiseen		100 000
C7	alamomentilta	1 2 0 0	Palkat ja palkanlisät	Sopimussuhteisia toimihenkilöitä koskevien määrärahojen lisääminen		- 901 300
	alamomentilta	2 1 0 3	Tietojenkäsittely ja televiestintä: tieto- ja viestintäteknisten sovellusten yleinen hallinnointi			-34 000
	alamomentilta	2 1 0 5	Tietojenkäsittely ja televiestintä: hankeinvestoinnit			-34 000
	alamomentilta	3 0 2 0	Vastaanotto- ja edustuskulut			-35 000
	alamomentilta	3 2 4 5	Symposiumien ja seminaarien järjestäminen			- 100 000
	alamomentille	1 4 0 0	Muu henkilöstö: pääsihteeristö ja poliittiset ryhmät		1 104 300
C8	alamomentilta	4 0 2 0	Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoitus	Riittävien resurssien varaaminen jäsenten edustajanpalkkioihin ja korvauksiin ottaen huomioon, että kyseisenä vuonna järjestettyjen EU-vaalien uudelleenvalinta-aste oli melko alhainen		-2 544 000
	luvusta	10 1	VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN			-2 538 000
	alamomentille	1 0 0 0	Edustajanpalkkiot		780 000
	alamomentille	1 0 0 6	Yleinen kulukorvaus		762 000
	alamomentille	1 0 2 0	Siirtymäkorvaukset		3 540 000
C9	alamomentilta	1 6 3 1	Liikkuvuus	Resurssien varaaminen Brysselin tilojen odotettua korkeampiin kunnossapitokuluihin		- 550 000
	alamomentilta	2 0 2 8	Vakuutukset			-1 600 000
	alamomentilta	2 1 4 0	Tekniset tarvikkeet ja laitteistot			- 327 000
	alamomentilta	2 1 6 0	Parlamentin jäsenten, muiden henkilöiden sekä tavaroiden kuljetus			- 495 000
	alamomentilta	2 3 7 0	Muutot			- 445 000
	alamomentilta	2 3 8 0	Muut hallinnosta johtuvat menot			-54 000
	alamomentille	2 0 2 2	Kiinteistöjen huolto, kunnossapito, hoito ja siivous		3 471 000
C10	alamomentilta	4 2 2 0	Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot	Tietotekniikkainfrastruktuuriin ja -hankkeisiin liittyvien erien ennakoidun vajeen kattaminen (SAP-lisenssien hankinta; Euroopan parlamentin jäsenten henkilökohtaisten laitteiden ja tulostimien hankinta; kolmen keskeisen tietotekniikan kehittämishankkeen (IPEX, Pericles ja e-Portal-eForms) jatkaminen)		-1 975 000
	alamomentille	2 1 0 4	Tietojenkäsittely ja televiestintä: infrastruktuuri-investoinnit		1 055 000
	alamomentille	2 1 0 5	Tietojenkäsittely ja televiestintä: hankeinvestoinnit		920 000
C11	alamomentilta	4 2 2 0	Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot	Tulkkauspalvelujen tarjoaminen ja niihin liittyvien ulkoisten tulkkauskulujen kattaminen		-1 800 000
C11	alamomentille	1 4 0 5	Tulkkausmenot		1 800 000
C12	alamomentilta	2 1 0 5	Tietojenkäsittely ja televiestintä: hankeinvestoinnit	Resurssien varaaminen poliittisten ryhmien kokousten odotettua korkeampiin järjestämiskuluihin		- 300 000
C12	alamomentille	3 0 4 2	Kokoukset, kongressit, konferenssit ja valtuuskunnat		300 000
C13	Peruutettu ja korvattu määrärahasiirrolla C15
C14	alamomentilta	2 1 4 0	Tekniset tarvikkeet ja laitteistot	Rahoituksen varaaminen parlamentin jäsenten tietotekniikkatuen lisäämiseen vuoden 2019 vaalien jälkeen, ePetition-sovelluksen kehittämiseen ja Euroopan parlamentin elinten intranet-sivuston ja paperittomuuteen liittyvien sovellusten ylläpitoon		-80 000
	alamomentilta	3 2 0 0	Asiantuntemuksen hankinta			- 200 000
	alamomentille	2 1 0 2	Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen käyttäjätuki		30 000
	alamomentille	2 1 0 5	Tietojenkäsittely ja televiestintä: hankeinvestoinnit		200 000
	alamomentille	3 2 4 1	Digitaaliset ja perinteiset julkaisut		50 000
C15	alamomentilta	1 0 2 0	Siirtymäkorvaukset	Brexitin lykkäämisen vaikutus (kustannukset Yhdistyneen kuningaskunnan jäsenyyden jatkamisesta yhdeksällä kuukaudella alkuperäisestä oletuksesta)		- 740 000
	alamomentilta	1 0 3 0	Vanhuuseläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt)			-1 800 000
	alamomentilta	4 2 2 0	Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot			-6 180 000
	alamomentille	1 0 0 0	Edustajanpalkkiot		3 220 000
	alamomentille	1 0 0 4	Tavanomaiset matkakulut		4 100 000
	alamomentille	1 0 0 5	Muut matkakulut		1 400 000
C16	alamomentilta	1 4 0 4	Työharjoittelu, kansalliset asiantuntijat, virkamiesten vaihto ja opintovierailut	Brexitin lykkäämisen vaikutus (EU-vaalien tiedotuskampanja ja muut kustannukset, kuten yhteystoimiston ylläpito, tiedotusvälineiden seuranta)		- 176 000
	alamomentilta	1 6 1 2	Koulutus ja kehittäminen			- 150 000
	alamomentilta	2 0 2 6	Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta			-1 330 000
	alamomentilta	2 1 0 3	Tietojenkäsittely ja televiestintä: tieto- ja viestintäteknisten sovellusten yleinen hallinnointi			- 305 000
	alamomentilta	2 3 2 0	Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset			- 350 000
	alamomentilta	3 2 0 0	Asiantuntemuksen hankinta			- 624 000
	alamomentilta	3 2 1 1	Euroopan tiedemediakeskuksesta aiheutuvat menot			- 650 000
	alamomentille	3 2 2 0	Dokumentaatiomenot		635 000
	alamomentille	3 2 4 2	Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin		1 130 000
	alamomentille	3 2 4 4	Vierailijaryhmiin liittyvät järjestelyt, Euroscola-ohjelma ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajia koskevat kutsut		300 000
	alamomentille	3 2 4 8	Audiovisuaalisesta tiedottamisesta aiheutuvat menot		1 200 000
	alamomentille	3 2 5 0	Yhteystoimistoja koskevat menot		320 000
C17	alamomentilta	3 0 0 0	Kulut henkilöstön virkamatkoista ja matkoista kolmen työskentelypaikkakunnan välillä	Rahoituksen varaaminen Strasbourgin audiovisuaalilaitteiston uudistamisen kolmanteen (ja viimeiseen) vaiheeseen		-1 400 000
C17	alamomentille	3 2 4 8	Audiovisuaalisesta tiedottamisesta aiheutuvat menot		1 400 000
C18	alamomentilta	4 2 2 0	Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot	Rahoituksen varaaminen datakeskus- ja tietotekniikkalaitteiden investointeihin ja parlamentin jäsenten tietotekniikkatuen lisäämiseen liittyvän rahoituksen täydentämiseen vuoden 2019 vaalien jälkeen		-4 885 000
	alamomentille	2 1 0 2	Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen käyttäjätuki		223 500
	alamomentille	2 1 0 4	Tietojenkäsittely ja televiestintä: infrastruktuuri-investoinnit		4 661 500
C19 (keräilysiirto)	luvusta	1 0	TOIMIELIMEN JÄSENET	Vastaa 0,6 :ta prosenttia luvun alkuperäisistä määrärahoista		-1 454 000
	luvusta	1 2	VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT	Vastaa 2,3 :a prosenttia luvun alkuperäisistä määrärahoista		-15 500 000
	luvusta	1 4	MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT	Vastaa 0,6 :ta prosenttia luvun alkuperäisistä määrärahoista		- 876 000
	luvusta	1 6	TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT	Vastaa 4,7 :ää prosenttia luvun alkuperäisistä määrärahoista		- 828 833
	luvusta	2 0	KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT	Vastaa 0,2 :ta prosenttia luvun alkuperäisistä määrärahoista		- 409 700
	luvusta	2 1	TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS	Vastaa 1,7 :ää prosenttia luvun alkuperäisistä määrärahoista		-3 030 039
	luvusta	2 3	HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT	Vastaa 11,7 :ää prosenttia luvun alkuperäisistä määrärahoista		- 729 575
	luvusta	3 0	KOKOUKSET JA KONFERENSSIT	Vastaa 6,0 :aa prosenttia luvun alkuperäisistä määrärahoista		-1 765 419
	luvusta	3 2	ASIANTUNTEMUS JA TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS	Vastaa 1,8 :aa prosenttia luvun alkuperäisistä määrärahoista		-2 161 450
	luvusta	4 2	PARLAMENTIN JÄSENTEN AVUSTAJIIN LIITTYVÄT MENOT	Vastaa 0,1 :tä prosenttia luvun alkuperäisistä määrärahoista		-3 191 000
	luvusta	5 0	EUROOPAN TASON POLIITTISISTA PUOLUEISTA JA EUROOPAN TASON POLIITTISISTA SÄÄTIÖISTÄ VASTAAVAN VIRANOMAISEN JA RIIPPUMATTOMISTA MERKITTÄVISTÄ HENKILÖISTÄ MUODOSTUVAN KOMITEAN MENOT	Vastaa 100:aa prosenttia luvun alkuperäisistä määrärahoista		- 280 000
	luvusta	10 1	VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN	Vastaa 7,3 :a prosenttia luvun alkuperäisistä määrärahoista		- 764 000
	alamomentille	2 0 0 1	Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut	Uuden KAD-rakennuksen rakentaminen Luxemburgiin	30 990 016
C-siirrot YHTEENSÄ					76 028 316	-76 028 316

LIITE II

YHTEENVETO P-SIIRROISTA VARAINHOITOVUONNA 2019

(euroa)
Nro	Luku/momentti/alamomentti			Siirron kuvaus	Kohtaan siirretty määrä (euroina)	Kohdasta siirretty määrä (euroina)
P1	Momentilla 2 0 0
	alamomentilta	2 0 0 0	Vuokrat	Euroopan parlamentin jäsenten työhuoneiden mukauttaminen uudenaikaisempaan ympäristöön parlamentin kiinteistöstrategian mukaisesti		-4 500 000
	alamomentille	2 0 0 7	Kiinteistöjen rakennuttaminen ja tilojen kunnostus		4 500 000
P2	Momentilla 2 1 0
	alamomentilta	2 1 0 2	Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen käyttäjätuki	Lisäresurssien varaaminen tiettyihin meneillään oleviin tietotekniikkatoimiin, joiden kustannukset ovat uusien sopimusehtojen vuoksi odotettua suuremmat		-75 000
	alamomentilta	2 1 0 4	Tietojenkäsittely ja televiestintä: infrastruktuuri-investoinnit			- 910 000
	alamomentille	2 1 0 0	Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleiset toimet		100 000
	alamomentille	2 1 0 1	Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen infrastruktuuri		810 000
	alamomentille	2 1 0 5	Tietojenkäsittely ja televiestintä: hankeinvestoinnit		75 000
P3	Momentilla 3 2 4
	alamomentilta	3 2 4 3	Euroopan parlamentin vierailukeskukset	Euroopan historian talon ylijäämän käyttö		-3 000 000
	alamomentille	3 2 4 2	Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin	Euroopan historian talon ylijäämän käyttö	3 000 000
P4	Momentilla 3 2 4
	alamomentilta	3 2 4 4	Vierailijaryhmiin liittyvät järjestelyt, Euroscola-ohjelma ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajia koskevat kutsut	EU-vaalikampanjoinnin laajentaminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan		-2 000 000
	alamomentille	3 2 4 2	Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin		2 000 000
P5	Momentilla 2 0 0
	alamomentilta	2 0 0 0	Vuokrat	Resurssien varaaminen kunnostus- ja ylläpitotoimien toteuttamiseksi parlamentin rakennuksissa Brysselissä ja Strasbourgissa		-5 036 000
	alamomentille	2 0 0 7	Kiinteistöjen rakennuttaminen ja tilojen kunnostus		5 036 000
P6	Momentilla 2 1 0
	alamomentilta	2 1 0 0	Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleiset toimet	Lisäresurssien varaaminen tiettyihin meneillään oleviin tietotekniikkatoimiin, joiden kustannukset ovat odotettua suuremmat, konkreettisten hankkeiden rahoittamiseksi ja tietotekniikan tukipalvelujen jatkuvuuden varmistamiseksi		- 859 000
	alamomentilta	2 1 0 3	Tietojenkäsittely ja televiestintä: tieto- ja viestintäteknisten sovellusten yleinen hallinnointi			- 211 697,65
	alamomentille	2 1 0 2	Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen käyttäjätuki		117 290
	alamomentille	2 1 0 4	Tietojenkäsittely ja televiestintä: infrastruktuuri-investoinnit		859 000
	alamomentille	2 1 0 5	Tietojenkäsittely ja televiestintä: hankeinvestoinnit		94 407,65
P7	Momentilla 2 1 0
	alamomentilta	2 1 0 5	Tietojenkäsittely ja televiestintä: hankeinvestoinnit	Yhtenäiseen hinnoittelumalliin perustuvan SAP-lisenssin hankinta		-1 825 000
	alamomentille	2 1 0 4	Tietojenkäsittely ja televiestintä: infrastruktuuri-investoinnit		1 825 000
P8	Momentilla 2 1 0
	alamomentilta	2 1 0 0	Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleiset toimet	Rahoituksen varaaminen parlamentin jäsenten tietotekniikkatuen lisäämiseen vuoden 2019 vaalien jälkeen		- 109 500
	alamomentilta	2 1 0 1	Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen infrastruktuuri			- 621 258
	alamomentilta	2 1 0 3	Tietojenkäsittely ja televiestintä: tieto- ja viestintäteknisten sovellusten yleinen hallinnointi			-38 660
	alamomentille	2 1 0 2	Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen käyttäjätuki		38 660
	alamomentille	2 1 0 4	Tietojenkäsittely ja televiestintä: infrastruktuuri-investoinnit		730 758
	Momentilla 3 2 4
	alamomentilta	3 2 4 0	Virallinen lehti	Rahoituksen varaaminen Euroopan parlamentin elinten intranet-sivuston ja paperittomuuteen liittyvien sovellusten ylläpitoon		- 100 000
	alamomentilta	3 2 4 5	Symposiumien ja seminaarien järjestäminen			-30 000
	alamomentille	3 2 4 1	Digitaaliset ja perinteiset julkaisut		130 000
P9	Momentilla 2 1 0
	alamomentilta	2 1 0 5	Tietojenkäsittely ja televiestintä: hankeinvestoinnit	Hybridilaitteiden käyttöönoton nopeuttaminen Euroopan parlamentissa		- 418 000
	alamomentille	2 1 0 4	Tietojenkäsittely ja televiestintä: infrastruktuuri-investoinnit		418 000
P10	Momentilla 1 0 0
	alamomentilta	1 0 0 5	Muut matkakulut	Brexitin lykkäämisen vaikutus		-1 300 000
	alamomentille	1 0 0 6	Yleinen kulukorvaus	Brexitin lykkäämisen vaikutus	1 300 000
P11	Momentilla 3 2 4
	alamomentilta	3 2 4 3	Euroopan parlamentin vierailukeskukset	Uuden multimediasisällön luominen jäsenten ja valtuutettujen avustajien saatavilla olevien palvelujen esitystavan parantamiseksi		- 300 000
	alamomentille	3 2 4 1	Digitaaliset ja perinteiset julkaisut		300 000
P12	Momentilla 1 4 0
	alamomentilta	1 4 0 0	Muu henkilöstö: pääsihteeristö ja poliittiset ryhmät	Sopimussuhteisten toimihenkilöiden (turvallisuushenkilöstö, kuljettajat) palkat joulukuussa		-2 400 000
	alamomentille	1 4 0 1	Muu henkilöstö: turvallisuus		2 100 000
	alamomentille	1 4 0 2	Muu henkilöstö: autonkuljettajat pääsihteeristössä		300 000
P-määrärahasiirrot yhteensä					23 734 115,65	-23 734 115,65

LIITE III

MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ VUONNA 2019

(euroa)
Budjettikohta	Nimike	Alkuperäiset määrärahat	Siirrot / Lisätalousarvio	Lopulliset määrärahat	Sidottu määrä	Maksettu määrä	Seuraavalle vuodelle siirretyt sitoumukset	Peruuntuneet määrärahat	Käytetty
Budjettikohta	Nimike	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (3) - (4)	(8) = (4) / (3)
1 0 0 0	Edustajanpalkkiot	77 793 051,00	5 717 000,00	83 510 051,00	82 537 681,69	82 537 681,69	0,00	972 369,31	98,84 %
1 0 0 4	Tavanomaiset matkakulut	60 106 000,00	5 000 000,00	65 106 000,00	65 106 000,00	52 735 240,35	12 370 759,65	0,00	100,00 %
1 0 0 5	Muut matkakulut	5 670 000,00	230 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	3 041 456,28	2 858 543,72	0,00	100,00 %
1 0 0 6	Yleinen kulukorvaus	42 900 000,00	2 962 000,00	45 862 000,00	45 468 945,16	45 468 945,16	0,00	393 054,84	99,14 %
1 0 0 7	Tehtävien hoitoon liittyvät korvaukset	187 000,00	0,00	187 000,00	176 226,28	176 226,28	0,00	10 773,72	94,24 %
1 0 1 0	Tapaturma- ja sairausvakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut	2 930 000,00	0,00	2 930 000,00	2 669 905,55	2 531 222,68	138 682,87	260 094,45	91,12 %
1 0 1 2	Vammaisia jäseniä koskevat erityistoimenpiteet	876 000,00	0,00	876 000,00	430 321,22	345 513,39	84 807,83	445 678,78	49,12 %
1 0 2 0	Siirtymäkorvaukset	20 690 000,00	1 280 000,00	21 970 000,00	19 270 101,89	19 270 101,89	0,00	2 699 898,11	87,71 %
1 0 3 0	Vanhuuseläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt)	11 410 000,00	-1 800 000,00	9 610 000,00	8 962 229,00	8 962 229,00	0,00	647 771,00	93,26 %
1 0 3 1	Työkyvyttömyyseläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt)	274 000,00	- 104 000,00	170 000,00	161 509,45	161 509,45	0,00	8 490,55	95,01 %
1 0 3 2	Perhe-eläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt)	1 918 000,00	0,00	1 918 000,00	1 869 010,87	1 869 010,87	0,00	48 989,13	97,45 %
1 0 3 3	Jäsenten vapaaehtoinen eläkejärjestelmä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
1 0 5 0	Kieli- ja atk-kurssit	800 000,00	- 400 000,00	400 000,00	400 000,00	167 077,05	232 922,95	0,00	100,00 %
1 2 0 0	Palkat ja palkanlisät	676 670 381,00	-16 001 300,00	660 669 081,00	657 194 111,45	657 194 111,45	0,00	3 474 969,55	99,47 %
1 2 0 2	Palkallinen ylityö	110 000,00	0,00	110 000,00	46 000,00	14 090,40	31 909,60	64 000,00	41,82 %
1 2 0 4	Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset	3 060 000,00	- 500 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00	2 529 437,96	30 562,04	0,00	100,00 %
1 2 2 0	Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun eläkkeelle siirtämiseen tai yksikön edun vuoksi tapahtuvaan virkavapaalle asettamiseen	1 985 000,00	100 000,00	2 085 000,00	1 840 407,81	1 840 407,81	0,00	244 592,19	88,27 %
1 2 2 2	Tehtävien lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset ja erityinen eläkejärjestelmä virkamiehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä varten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
1 4 0 0	Muu henkilöstö: pääsihteeristö ja poliittiset ryhmät	54 054 199,00	2 916 300,00	56 970 499,00	56 672 946,01	56 672 946,01	0,00	297 552,99	99,48 %
1 4 0 1	Muu henkilöstö: turvallisuus	27 634 012,00	2 100 000,00	29 734 012,00	29 319 030,17	29 319 030,17	0,00	414 981,83	98,60 %
1 4 0 2	Muu henkilöstö: autonkuljettajat pääsihteeristössä	6 372 506,00	300 000,00	6 672 506,00	6 173 530,08	6 173 530,08	0,00	498 975,92	92,52 %
1 4 0 4	Työharjoittelu, kansalliset asiantuntijat, virkamiesten vaihto ja opintovierailut	9 442 000,00	- 202 000,00	9 240 000,00	9 084 770,31	7 948 414,15	1 136 356,16	155 229,69	98,32 %
1 4 0 5	Tulkkausmenot	42 120 170,00	1 800 000,00	43 920 170,00	43 870 170,00	43 536 897,07	333 272,93	50 000,00	99,89 %
1 4 0 6	Tarkkailijat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
1 4 2 0	Ulkoiset käännöspalvelut	5 000 000,00	- 850 000,00	4 150 000,00	3 400 342,56	2 997 542,20	402 800,36	749 657,44	81,94 %
1 6 1 0	Palvelukseen ottamiseen liittyvät kulut	163 000,00	-15 000,00	148 000,00	88 822,39	51 822,39	37 000,00	59 177,61	60,02 %
1 6 1 2	Koulutus ja kehittäminen	7 085 000,00	-69 513,00	7 015 487,00	6 158 112,47	3 535 788,89	2 622 323,58	857 374,53	87,78 %
1 6 3 0	Sosiaalipalvelut	749 000,00	- 220 000,00	529 000,00	493 000,00	309 357,90	183 642,10	36 000,00	93,19 %
1 6 3 1	Liikkuvuus	1 500 000,00	- 647 000,00	853 000,00	837 005,32	699 247,02	137 758,30	15 994,68	98,12 %
1 6 3 2	Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	215 911,19	24 088,81	0,00	100,00 %
1 6 5 0	Työterveyshuolto	1 555 000,00	-10 000,00	1 545 000,00	1 159 480,00	779 236,14	380 243,86	385 520,00	75,05 %
1 6 5 2	Ateriapalveluihin liittyvät kulut	1 080 000,00	- 100 000,00	980 000,00	892 867,53	645 136,42	247 731,11	87 132,47	91,11 %
1 6 5 4	Lasten päivähoitopalvelut	7 675 000,00	- 367 320,00	7 307 680,00	7 307 680,00	6 917 888,32	389 791,68	0,00	100,00 %
1 6 5 5	Akkreditoiduille II-tyypin Eurooppa-kouluille maksettava Euroopan parlamentin rahoitusosuus	615 000,00	0,00	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	100,00 %
2 0 0 0	Vuokrat	38 620 000,00	-9 536 000,00	29 084 000,00	29 006 950,47	28 255 932,67	751 017,80	77 049,53	99,74 %
2 0 0 1	Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut	0,00	30 990 016,00	30 990 016,00	30 990 016,00	0,00	30 990 016,00	0,00	100,00 %
2 0 0 3	Kiinteän omaisuuden hankinta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
2 0 0 7	Kiinteistöjen rakennuttaminen ja tilojen kunnostus	81 330 000,00	9 536 000,00	90 866 000,00	90 508 522,14	48 307 692,87	42 200 829,27	357 477,86	99,61 %
2 0 0 8	Muut kiinteistöjen hallinnointimenot	4 971 000,00	-61 000,00	4 910 000,00	4 638 553,38	2 516 370,31	2 122 183,07	271 446,62	94,47 %
2 0 2 2	Kiinteistöjen huolto, kunnossapito, hoito ja siivous	59 820 000,00	3 471 000,00	63 291 000,00	62 863 456,11	40 395 340,29	22 468 115,82	427 543,89	99,32 %
2 0 2 4	Energiankulutus	15 820 000,00	0,00	15 820 000,00	15 726 721,16	12 552 668,10	3 174 053,06	93 278,84	99,41 %
2 0 2 6	Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta	22 350 000,00	-5 378 700,00	16 971 300,00	16 705 207,36	15 028 332,33	1 676 875,03	266 092,64	98,43 %
2 0 2 8	Vakuutukset	2 500 000,00	-1 600 000,00	900 000,00	754 019,05	736 210,40	17 808,65	145 980,95	83,78 %
2 1 0 0	Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleiset toimet	29 915 200,00	- 868 500,00	29 046 700,00	28 764 464,69	17 602 757,70	11 161 706,99	282 235,31	99,03 %
2 1 0 1	Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen infrastruktuuri	23 546 000,00	188 742,00	23 734 742,00	23 534 285,34	15 693 185,50	7 841 099,84	200 456,66	99,16 %
2 1 0 2	Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen käyttäjätuki	12 301 000,00	334 450,00	12 635 450,00	12 568 037,99	9 338 126,40	3 229 911,59	67 412,01	99,47 %
2 1 0 3	Tietojenkäsittely ja televiestintä: tieto- ja viestintäteknisten sovellusten yleinen hallinnointi	20 594 500,00	- 596 857,65	19 997 642,35	19 849 119,48	13 355 405,03	6 493 714,45	148 522,87	99,26 %
2 1 0 4	Tietojenkäsittely ja televiestintä: infrastruktuuri-investoinnit	17 702 000,00	8 639 258,00	26 341 258,00	26 278 868,38	8 348 736,74	17 930 131,64	62 389,62	99,76 %
2 1 0 5	Tietojenkäsittely ja televiestintä: hankeinvestoinnit	34 792 000,00	-1 322 592,35	33 469 407,65	33 176 490,40	20 165 596,72	13 010 893,68	292 917,25	99,12 %
2 1 2 0	Irtain omaisuus	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00	7 571 521,18	1 805 993,31	5 765 527,87	28 478,82	99,63 %
2 1 4 0	Tekniset tarvikkeet ja laitteistot	28 033 500,00	-3 292 500,00	24 741 000,00	23 376 896,50	12 368 094,35	11 008 802,15	1 364 103,50	94,49 %
2 1 6 0	Parlamentin jäsenten, muiden henkilöiden sekä tavaroiden kuljetus	4 101 000,00	- 597 039,00	3 503 961,00	3 364 683,72	2 557 002,66	807 681,06	139 277,28	96,03 %
2 3 0 0	Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat	1 440 000,00	- 177 000,00	1 263 000,00	1 253 104,27	1 006 388,99	246 715,28	9 895,73	99,22 %
2 3 1 0	Rahoituskulut	60 000,00	-25 000,00	35 000,00	35 000,00	26 021,77	8 978,23	0,00	100,00 %
2 3 2 0	Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset	1 740 000,00	- 550 000,00	1 190 000,00	544 637,00	258 943,99	285 693,01	645 363,00	45,77 %
2 3 6 0	Postitus- ja toimitusmaksut	337 000,00	21 000,00	358 000,00	286 650,45	159 807,19	126 843,26	71 349,55	80,07 %
2 3 7 0	Muutot	3 180 000,00	- 509 000,00	2 671 000,00	2 655 810,27	2 396 171,87	259 638,40	15 189,73	99,43 %
2 3 8 0	Muut hallinnosta johtuvat menot	1 591 000,00	- 316 000,00	1 275 000,00	1 207 564,72	849 050,60	358 514,12	67 435,28	94,71 %
2 3 9 0	EMAS-järjestelmään liittyvä toiminta, tiedotustoimet mukaan luettuina, ja Euroopan parlamentin hiilidioksidipäästöjen kompensointi	262 500,00	-22 575,00	239 925,00	239 752,37	5 859,27	233 893,10	172,63	99,93 %
3 0 0 0	Kulut henkilöstön virkamatkoista ja matkoista kolmen työskentelypaikkakunnan välillä	27 010 000,00	-1 550 000,00	25 460 000,00	25 023 507,64	20 234 429,16	4 789 078,48	436 492,36	98,29 %
3 0 2 0	Vastaanotto- ja edustuskulut	1 000 000,00	- 174 000,00	826 000,00	693 976,40	455 811,38	238 165,02	132 023,60	84,02 %
3 0 4 0	Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut	600 000,00	0,00	600 000,00	479 862,62	409 867,47	69 995,15	120 137,38	79,98 %
3 0 4 2	Kokoukset, kongressit, konferenssit ja valtuuskunnat	3 000 000,00	- 802 419,00	2 197 581,00	1 582 736,43	983 887,82	598 848,61	614 844,57	72,02 %
3 0 4 9	Matkatoimistopalveluita koskevat menot	2 510 000,00	- 774 000,00	1 736 000,00	1 735 582,00	1 370 888,46	364 693,54	418,00	99,98 %
3 2 0 0	Asiantuntemuksen hankinta	6 171 000,00	-1 480 950,00	4 690 050,00	3 270 718,85	1 016 612,49	2 254 106,36	1 419 331,15	69,74 %
3 2 1 0	Parlamentin tutkimuspalvelujen pääosastoon liittyvät menot, kirjasto ja historialliset arkistot ja tieteellisten ja teknisten vaihtoehtojen arviointi (STOA) mukaan lukien	7 460 000,00	- 783 000,00	6 677 000,00	6 301 507,66	3 920 835,24	2 380 672,42	375 492,34	94,38 %
3 2 1 1	Euroopan tiedemediakeskuksesta aiheutuvat menot	1 600 000,00	- 950 000,00	650 000,00	643 554,36	280 817,82	362 736,54	6 445,64	99,01 %
3 2 2 0	Dokumentaatiomenot	2 592 000,00	628 000,00	3 220 000,00	3 178 622,53	1 794 700,28	1 383 922,25	41 377,47	98,71 %
3 2 3 0	Unionin ulkopuolisten maiden demokratian tukeminen ja niiden parlamenttien valmiuksien parantaminen	1 120 000,00	- 170 000,00	950 000,00	596 105,90	437 955,48	158 150,42	353 894,10	62,75 %
3 2 4 0	Virallinen lehti	800 000,00	- 100 000,00	700 000,00	638 250,69	638 250,69	0,00	61 749,31	91,18 %
3 2 4 1	Digitaaliset ja perinteiset julkaisut	4 225 300,00	480 000,00	4 705 300,00	4 681 880,16	2 572 729,17	2 109 150,99	23 419,84	99,50 %
3 2 4 2	Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin	27 210 000,00	6 103 000,00	33 313 000,00	33 132 241,09	21 733 221,72	11 399 019,37	180 758,91	99,46 %
3 2 4 3	Euroopan parlamentin vierailukeskukset	15 667 000,00	-3 400 000,00	12 267 000,00	12 050 023,02	4 340 847,42	7 709 175,60	216 976,98	98,23 %
3 2 4 4	Vierailijaryhmiin liittyvät järjestelyt, Euroscola-ohjelma ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajia koskevat kutsut	29 820 000,00	-1 661 500,00	28 158 500,00	28 153 356,64	18 411 955,64	9 741 401,00	5 143,36	99,98 %
3 2 4 5	Symposiumien ja seminaarien järjestäminen	2 608 000,00	- 168 000,00	2 440 000,00	2 401 279,82	1 765 380,77	635 899,05	38 720,18	98,41 %
3 2 4 7	Euroopan historian talo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
3 2 4 8	Audiovisuaalisesta tiedottamisesta aiheutuvat menot	16 615 000,00	2 600 000,00	19 215 000,00	19 203 325,75	13 096 158,47	6 107 167,28	11 674,25	99,94 %
3 2 4 9	Tiedonvaihto kansallisten parlamenttien kanssa	165 000,00	-28 000,00	137 000,00	95 378,09	93 378,09	2 000,00	41 621,91	69,62 %
3 2 5 0	Yhteystoimistoja koskevat menot	7 770 000,00	320 000,00	8 090 000,00	8 080 000,00	4 662 337,36	3 417 662,64	10 000,00	99,88 %
4 0 0 0	Poliittisten ryhmien ja sitoutumattomien jäsenten hallinnosta, poliittisesta toiminnasta ja tiedotuksesta johtuvat menot	64 000 000,00	0,00	64 000 000,00	64 000 000,00	61 631 411,23	2 368 588,77	0,00	100,00 %
4 0 2 0	Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoitus	50 000 000,00	-2 544 000,00	47 456 000,00	47 455 223,22	47 455 223,22	0,00	776,78	100,00 %
4 0 3 0	Euroopan tason poliittisten säätiöiden rahoitus	19 700 000,00	0,00	19 700 000,00	19 700 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	100,00 %
4 2 2 0	Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot	208 819 943,00	-14 208 000,00	194 611 943,00	192 869 851,15	178 513 466,01	14 356 385,14	1 742 091,85	99,10 %
4 4 0 0	Entisten jäsenten kokouksista ja muusta toiminnasta aiheutuvat kulut	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	100,00 %
4 4 2 0	Euroopan parlamentaarisen yhdistyksen kokouksista ja muusta toiminnasta aiheutuvat kulut	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	100,00 %
5 0 0 0	Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaavan viranomaisen toimintamenot	280 000,00	- 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
5 0 1 0	Riippumattomista merkittävistä henkilöistä muodostuvaan komiteaan liittyvät menot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
10 1	VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN	10 504 000,00	-10 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
	Yhteensä	1 996 978 262,00	0,00	1 996 978 262,00	1 973 232 523,66	1 698 971 864,11	274 260 659,55	23 745 738,34	98,81 %

LIITE IV

ILMAN ERI TOIMENPITEITÄ EDELLISELTÄ VARAINHOITOVUODELTA SIIRRETTYJEN MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ

Ala-momentti	Nimike	Ilman eri toimenpiteitä vuodelta N-1 siirretyt määrärahat	Ilman eri toimenpiteitä siirretyistä määrärahoista suoritetut maksut	Peruuntuneet määrärahat	Erikseen vuodelta N-1 siirretyt määrärahat	Erikseen siirretyistä määrärahoista suoritetut maksut	Ilman eri toimenpiteitä tehdyt siirrot seuraavalle vuodelle	Käytetty
Ala-momentti	Nimike	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6)	(7) = ((2)+(5)) / ((1)+(4))
1 0 0 4	Tavanomaiset matkakulut	10 573 003,19	9 912 263,47	660 739,72	0,00	0,00	0,00	93,75 %
1 0 0 5	Muut matkakulut	2 862 500,58	1 677 015,87	1 185 484,71	0,00	0,00	0,00	58,59 %
1 0 1 0	Tapaturma- ja sairausvakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut	77 150,34	75 883,99	1 266,35	0,00	0,00	0,00	98,36 %
1 0 1 2	Vammaisia jäseniä koskevat erityistoimenpiteet	41 000,00	35 763,26	5 236,74	0,00	0,00	0,00	87,23 %
1 0 5 0	Kieli- ja atk-kurssit	623 011,75	231 826,40	391 185,35	0,00	0,00	0,00	37,21 %
1 2 0 2	Palkallinen ylityö	22 326,18	17 601,89	4 724,29	0,00	0,00	0,00	78,84 %
1 2 0 4	Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset	316 534,82	316 534,82	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
1 4 0 4	Harjoittelujaksot, avustukset ja virkamiesvaihto	109 302,01	82 348,16	26 953,85	0,00	0,00	0,00	75,34 %
1 4 0 5	Tulkkausmenot	2 480 274,24	2 463 088,13	17 186,11	0,00	0,00	0,00	99,31 %
1 4 2 0	Ulkoiset käännöspalvelut	1 472 165,98	1 465 729,75	6 436,23	0,00	0,00	0,00	99,56 %
1 6 1 0	Palvelukseen ottamiseen liittyvät kulut	33 222,58	30 932,94	2 289,64	0,00	0,00	0,00	93,11 %
1 6 1 2	Ammatillinen täydennyskoulutus	2 363 072,88	1 825 123,59	537 949,29	0,00	0,00	0,00	77,24 %
1 6 3 0	Sosiaalipalvelut	225 140,40	174 228,92	50 911,48	0,00	0,00	0,00	77,39 %
1 6 3 1	Liikkuvuus	214 869,77	192 013,03	22 856,74	0,00	0,00	0,00	89,36 %
1 6 3 2	Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
1 6 5 0	Työterveyshuolto	311 189,37	189 420,28	121 769,09	0,00	0,00	0,00	60,87 %
1 6 5 2	Ravintoloiden ja ruokaloiden juoksevat toimintakulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
1 6 5 4	Lasten päivähoitopalvelut	355 682,44	248 491,13	107 191,31	0,00	0,00	0,00	69,86 %
2 0 0 0	Vuokrat	1 168 005,95	1 155 211,22	12 794,73	0,00	0,00	0,00	98,90 %
2 0 0 1	Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
2 0 0 5	Kiinteistöjen rakennuttaminen	7 243 390,28	6 718 225,82	525 164,46	0,00	0,00	0,00	92,75 %
2 0 07	Tilojen kunnostus	35 875 903,18	34 077 521,91	1 798 381,27	0,00	0,00	0,00	94,99 %
2 0 0 8	Muut kiinteistöjen hallinnointimenot	2 068 357,04	1 892 584,58	175 772,46	0,00	0,00	0,00	91,50 %
2 0 2 2	Kiinteistöjen huolto, kunnossapito, hoito ja siivous	19 767 306,75	18 483 094,33	1 284 212,42	0,00	0,00	0,00	93,50 %
2 0 2 4	Energiankulutus	3 112 951,04	2 761 143,68	351 807,36	0,00	0,00	0,00	88,70 %
2 0 2 6	Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta	2 371 364,46	2 030 028,58	341 335,88	0,00	0,00	0,00	85,61 %
2 0 2 8	Vakuutukset	385 214,80	360 654,75	24 560,05	0,00	0,00	0,00	93,62 %
2 1 0 0	Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleiset toimet	3 202 329,23	3 002 726,01	199 603,22	0,00	0,00	0,00	93,77 %
2 1 0 1	Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen infrastruktuuri	6 658 847,68	6 524 850,17	133 997,51	0,00	0,00	0,00	97,99 %
2 1 0 2	Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen käyttäjätuki	4 023 212,12	3 878 239,65	144 972,47	0,00	0,00	0,00	96,40 %
2 1 0 3	Tietojenkäsittely ja televiestintä: tieto- ja viestintäteknisten sovellusten yleinen hallinnointi	8 351 858,61	8 180 843,61	171 015,00	0,00	0,00	0,00	97,95 %
2 1 0 4	Tietojenkäsittely ja televiestintä: infrastruktuuri-investoinnit	19 668 795,91	19 519 222,29	149 573,62	0,00	0,00	0,00	99,24 %
2 1 0 5	Tietojenkäsittely ja televiestintä: hankeinvestoinnit	16 086 533,83	15 843 123,20	243 410,63	0,00	0,00	0,00	98,49 %
2 1 2 0	Irtain omaisuus	3 939 832,52	3 927 265,57	12 566,95	0,00	0,00	0,00	99,68 %
2 1 4 0	Tekniset tarvikkeet ja laitteistot	17 884 886,05	16 958 039,60	926 846,45	0,00	0,00	0,00	94,82 %
2 1 6 0	Parlamentin jäsenten, muiden henkilöiden sekä tavaroiden kuljetus	621 912,18	612 794,24	9 117,94	0,00	0,00	0,00	98,53 %
2 3 0 0	Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat	332 012,64	305 563,58	26 449,06	0,00	0,00	0,00	92,03 %
2 3 1 0	Rahoituskulut	11 329,84	5 094,86	6 234,98	0,00	0,00	0,00	44,97 %
2 3 2 0	Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset	210 511,35	147 225,87	63 285,48	0,00	0,00	0,00	69,94 %
2 3 6 0	Postitus- ja toimitusmaksut	25 544,67	16 404,43	9 140,24	0,00	0,00	0,00	64,22 %
2 3 7 0	Muutot	446 596,60	408 424,58	38 172,02	0,00	0,00	0,00	91,45 %
2 3 8 0	Muut hallinnosta johtuvat menot	418 185,91	313 532,66	104 653,25	0,00	0,00	0,00	74,97 %
2 3 9 0	EMAS-järjestelmään liittyvä toiminta, tiedotustoimet mukaan luettuina, ja Euroopan parlamentin hiilidioksidipäästöjen kompensointi	1 237,50	1 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
3 0 0 0	Kulut henkilöstön virkamatkoista ja matkoista kolmen työskentelypaikkakunnan välillä	4 363 172,90	3 822 603,47	540 569,43	0,00	0,00	0,00	87,61 %
3 0 2 0	Vastaanotto- ja edustuskulut	208 964,01	96 256,05	112 707,96	0,00	0,00	0,00	46,06 %
3 0 4 0	Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut	247 148,15	247 148,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
3 0 4 2	Kokoukset, kongressit, konferenssit ja valtuuskunnat	569 367,40	332 752,81	236 614,59	0,00	0,00	0,00	58,44 %
3 0 4 3	Parlamentaaristen edustajakokousten, parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien ja muiden valtuuskuntien järjestämiseen liittyvät sekalaiset kokouskulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
3 0 4 9	Matkatoimistopalveluita koskevat menot	408 715,94	368 715,26	40 000,68	0,00	0,00	0,00	90,21 %
3 2 0 0	Asiantuntemuksen hankinta	3 662 450,40	3 487 493,16	174 957,24	0,00	0,00	0,00	95,22 %
3 2 1 0	Parlamentin tutkimuspalvelujen pääosastoon liittyvät menot, kirjasto ja historialliset arkistot mukaan lukien	2 102 698,69	1 953 595,94	149 102,75	0,00	0,00	0,00	92,91 %
3 2 2 0	Dokumentaatiomenot	603 230,94	573 330,53	29 900,41	0,00	0,00	0,00	95,04 %
3 2 3 0	Unionin ulkopuolisten maiden demokratian tukeminen ja niiden parlamenttien valmiuksien parantaminen	248 476,66	133 689,06	114 787,60	0,00	0,00	0,00	53,80 %
3 2 4 1	Digitaaliset ja perinteiset julkaisut	1 556 566,23	1 458 935,51	97 630,72	0,00	0,00	0,00	93,73 %
3 2 4 2	Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin	17 075 348,84	16 492 427,04	582 921,80	0,00	0,00	0,00	96,59 %
3 2 4 3	Parlamentarium eli Euroopan parlamentin vierailukeskus	5 409 758,28	4 944 953,54	464 804,74	0,00	0,00	0,00	91,41 %
3 2 4 4	Vierailijaryhmiin liittyvät järjestelyt, Euroscola-ohjelma ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajia koskevat kutsut	11 181 465,37	11 053 522,63	127 942,74	0,00	0,00	0,00	98,86 %
3 2 4 5	Symposiumien, seminaarien ja kulttuuritoiminnan järjestäminen	1 768 424,80	1 621 145,40	147 279,40	0,00	0,00	0,00	91,67 %
3 2 4 6	Euroopan parlamentin video- ja multimediaviestintä	2 519 112,63	2 415 161,62	103 951,01	0,00	0,00	0,00	95,87 %
3 2 4 7	Euroopan historian talo	3 384 496,54	3 160 397,77	224 098,77	0,00	0,00	0,00	93,38 %
3 2 4 8	Audiovisuaalisesta tiedottamisesta aiheutuvat menot	8 006 107,21	7 675 190,47	330 916,74	0,00	0,00	0,00	95,87 %
3 2 4 9	Tiedonvaihto kansallisten parlamenttien kanssa	4 000,00	2 751,00	1 249,00	0,00	0,00	0,00	68,78 %
3 2 5 0	Yhteystoimistoja koskevat menot	3 603 087,63	3 252 863,66	350 223,97	0,00	0,00	0,00	90,28 %
3 2 6 1	Euroopan tiedemediakeskus	258 645,60	212 548,01	46 097,59	0,00	0,00	0,00	82,18 %
4 0 0 0	Poliittisten ryhmien ja sitoutumattomien jäsenten hallinnosta, poliittisesta toiminnasta ja tiedotuksesta johtuvat menot	1 619 588,21	651 527,47	968 060,74	0,00	0,00	0,00	40,23 %
4 0 2 0	Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoitus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
4 0 3 0	Euroopan tason poliittisten säätiöiden rahoitus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
4 2 2 0	Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot	12 337 634,57	12 078 314,70	259 319,87	0,00	0,00	0,00	97,90 %
	Yhteensä	299 095 027,67	284 096 641,57	14 998 386,10	0,00	0,00	0,00	94,99 %

LIITE V

SISÄISISTÄ KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUISTA TULOISTA PERÄISIN OLEVIEN MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTT

Ala-momentti	Nimike	Vuodelta 2018 siirretyt, käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat alkuperäiset määrärahat	Siirrot	Vuodelta 2018 siirretyt, käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat lopulliset määrärahat	Vuodelta 2018 siirrettyjä, käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevia määrärahoja koskevat sitoumukset vuonna 2019	Vuodelta 2018 siirrettyjä, käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevia määrärahoja koskevat maksut vuonna 2019	Vuoden 2018 käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat määrärahat, joita ei sidottu vuonna 2019	Vuoden 2019 käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat määrärahat	Vuoden 2019 käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevia määrärahoja koskevat sitoumukset	Vuoden 2019 käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevia määrärahoja koskevat maksut vuonna 2019	Vuoden 2019 käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevien määrärahojen siirrot vuodelle 2020
Ala-momentti	Nimike	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)-(4)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) - (8)
1 0 0 0	Edustajanpalkkiot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386,74	0,00	0,00	3 386,74
1 0 0 4	Tavanomaiset matkakulut	123 604,82	0,00	123 604,82	123 604,82	123 604,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 0 5	Muut matkakulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 0 6	Yleinen kulukorvaus	187 109,84	0,00	187 109,84	187 109,84	187 109,84	0,00	166 240,75	0,00	0,00	166 240,75
1 0 1 0	Tapaturma- ja sairausvakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 964,45	179 964,45	179 964,45	0,00
1 0 1 2	Vammaisia jäseniä koskevat erityistoimenpiteet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 2 0	Siirtymäkorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 973,03	0,00	0,00	10 973,03
1 0 3 0	Vanhuuseläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt)	3 363,72	0,00	3 363,72	3 363,72	3 363,72	0,00	389 024,47	0,00	0,00	389 024,47
1 0 3 1	Työkyvyttömyyseläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 3 2	Perhe-eläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 310,79	0,00	0,00	69 310,79
1 2 0 0	Palkat ja palkanlisät	207 152,60	0,00	207 152,60	207 152,60	207 152,60	0,00	193 386,31	131 039,19	101 423,02	62 347,12
1 4 0 0	Muu henkilöstö: pääsihteeristö ja poliittiset ryhmät	252 218,06	0,00	252 218,06	252 218,06	252 218,06	0,00	5 541 241,69	3 335 870,86	3 335 870,86	2 205 370,83
1 4 0 1	Muu henkilöstö: turvallisuus	2 679,77	0,00	2 679,77	2 679,77	2 679,77	0,00	410 348,94	410 348,94	410 348,94	0,00
1 4 0 2	Muu henkilöstö: autonkuljettajat pääsihteeristössä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4 0 4	Työharjoittelu, kansalliset asiantuntijat, virkamiesten vaihto ja opintovierailut	175,34	0,00	175,34	175,34	175,34	0,00	3 350,94	2 178,10	2 178,10	1 172,84
1 4 0 5	Tulkkausmenot	445 021,77	0,00	445 021,77	445 021,77	445 021,77	0,00	2 838 820,77	2 599 780,77	2 500 000,00	239 040,00
1 4 2 0	Ulkoiset käännöspalvelut	12 900,82	0,00	12 900,82	9 845,43	4 978,59	3 055,39	43 652,08	25 133,91	21 427,87	18 518,17
1 6 3 0	Sosiaalipalvelut	99 432,32	0,00	99 432,32	99 432,32	50 493,67	0,00	55 695,73	15 732,45	0,00	39 963,28
1 6 3 1	Liikkuvuus	22 000,00	0,00	22 000,00	21 012,50	19 418,44	987,50	44 876,60	0,00	0,00	44 876,60
1 6 3 2	Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 6 5 0	Työterveyshuolto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,02	532,02	532,02	0,00
1 6 5 2	Ateriapalveluihin liittyvät kulut	396 266,09	0,00	396 266,09	363 886,86	363 886,86	32 379,23	327 144,15	0,00	0,00	327 144,15
1 6 5 4	Lasten päivähoitopalvelut	1 382 712,03	0,00	1 382 712,03	1 382 712,03	1 382 712,03	0,00	4 077 284,44	2 349 511,02	1 800 881,63	1 727 773,42
1 6 5 5	Akkreditoiduille II-tyypin Eurooppa-kouluille maksettava Euroopan parlamentin rahoitusosuus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 0 0	Vuokrat	9 370 363,57	0,00	9 370 363,57	7 123 683,21	7 041 933,37	2 246 680,36	3 355 858,15	36 672,34	4 640,99	3 319 185,81
2 0 0 1	Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 0 3	Kiinteän omaisuuden hankinta	302 447,18	0,00	302 447,18	260 000,00	260 000,00	42 447,18	1 052 346,50	0,00	0,00	1 052 346,50
2 0 0 7	Kiinteistöjen rakennuttaminen ja tilojen kunnostus	533 545,58	0,00	533 545,58	527 399,72	296 152,49	6 145,86	2 902 708,07	2 352 749,56	754 619,38	549 958,51
2 0 0 8	Muut kiinteistöjen hallinnointimenot	164 547,18	0,00	164 547,18	153 746,03	67 783,07	10 801,15	152 221,29	2 336,19	0,00	149 885,10
2 0 2 2	Kiinteistöjen huolto, kunnossapito, hoito ja siivous	670 529,24	0,00	670 529,24	669 356,44	208 197,30	1 172,80	377 133,53	135 404,34	3 146,33	241 729,19
2 0 2 4	Energiankulutus	215 589,95	0,00	215 589,95	206 111,67	187 545,67	9 478,28	202 462,68	0,00	0,00	202 462,68
2 0 2 6	Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta	115 004,79	0,00	115 004,79	115 004,79	115 004,79	0,00	207 793,84	117 480,90	0,00	90 312,94
2 0 2 8	Vakuutukset	5 475,35	0,00	5 475,35	5 475,35	5 475,35	0,00	5 101,16	0,00	0,00	5 101,16
2 1 0 0	Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleiset toimet	363 851,82	0,00	363 851,82	363 745,07	262 684,82	106,75	123 221,86	42 139,73	2 378,52	81 082,13
2 1 0 1	Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen infrastruktuuri	99 539,40	0,00	99 539,40	99 539,40	3 539,40	0,00	214 052,54	213 767,54	0,00	285,00
2 1 0 2	Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen käyttäjätuki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 575,00	7 575,00	0,00	0,00
2 1 0 3	Tietojenkäsittely ja televiestintä: tieto- ja viestintäteknisten sovellusten yleinen hallinnointi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 0 4	Tietojenkäsittely ja televiestintä: infrastruktuuri-investoinnit	52 313,23	0,00	52 313,23	52 225,30	43 212,18	87,93	1 106 920,85	106 920,85	56 479,25	1 000 000,00
2 1 0 5	Tietojenkäsittely ja televiestintä: hankeinvestoinnit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035,39	1 035,39	0,00	0,00
2 1 2 0	Irtain omaisuus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 4 0	Tekniset tarvikkeet ja laitteistot	24 589,96	0,00	24 589,96	23 398,24	22 062,00	1 191,72	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
2 1 6 0	Parlamentin jäsenten, muiden henkilöiden sekä tavaroiden kuljetus	97 204,03	0,00	97 204,03	96 119,02	65 677,72	1 085,01	116 226,18	52 457,61	0,00	63 768,57
2 3 0 0	Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat	6 328,91	0,00	6 328,91	6 328,91	6 328,91	0,00	84 830,62	45 132,33	15 818,08	39 698,29
2 3 2 0	Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset	20 089,35	0,00	20 089,35	20 000,00	8 726,18	89,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3 6 0	Postitus- ja toimitusmaksut	8 088,73	0,00	8 088,73	8 088,73	6 237,19	0,00	12 018,55	1 358,55	1 358,55	10 660,00
2 3 7 0	Muutot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3 8 0	Muut hallinnosta johtuvat menot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3 9 0	EMAS-järjestelmään liittyvä toiminta, tiedotustoimet mukaan luettuina, ja Euroopan parlamentin hiilidioksidipäästöjen kompensointi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 965,71	0,00	0,00	21 965,71
3 0 0 0	Kulut henkilöstön virkamatkoista ja matkoista kolmen työskentelypaikkakunnan välillä	62 103,98	0,00	62 103,98	62 103,98	62 103,98	0,00	401 460,04	226 610,65	226 107,84	174 849,39
3 0 4 0	Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 231,80	0,00	0,00	5 231,80
3 0 4 2	Kokoukset, kongressit, konferenssit ja valtuuskunnat	11 998,63	0,00	11 998,63	11 998,63	11 998,63	0,00	6 732,00	0,00	0,00	6 732,00
3 0 4 9	Matkatoimistopalveluita koskevat menot	195 902,72	0,00	195 902,72	195 902,72	195 902,72	0,00	102 523,88	0,00	0,00	102 523,88
3 2 0 0	Asiantuntemuksen hankinta	47 621,63	0,00	47 621,63	47 621,63	44 232,63	0,00	54 640,00	9 361,76	0,00	45 278,24
3 2 1 0	Parlamentin tutkimuspalvelujen pääosastoon liittyvät menot, kirjasto ja historialliset arkistot ja tieteellisten ja teknisten vaihtoehtojen arviointi (STOA) mukaan lukien	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	297,03	0,00	0,00	297,03
3 2 4 1	Digitaaliset ja perinteiset julkaisut	50 407,07	0,00	50 407,07	50 000,00	37 046,40	407,07	68 907,63	0,00	0,00	68 907,63
3 2 4 2	Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 106,72	17 106,72	17 106,72	0,00
3 2 4 3	Euroopan parlamentin vierailukeskukset	9 274,83	0,00	9 274,83	0,00	0,00	9 274,83	3 306 904,84	787 657,71	197 648,26	2 519 247,13
3 2 4 4	Vierailijaryhmiin liittyvät järjestelyt, Euroscola-ohjelma ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajia koskevat kutsut	731 724,60	0,00	731 724,60	731 605,88	727 446,88	118,72	895 345,09	182 915,03	118 330,33	712 430,06
3 2 4 5	Symposiumien ja seminaarien järjestäminen	51 762,75	0,00	51 762,75	51 547,75	0,00	215,00	10 716,06	9 357,00	7 599,14	1 359,06
3 2 4 7	Euroopan historian talo	3 010 980,00	0,00	3 010 980,00	3 010 980,00	934 928,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2 4 8	Audiovisuaalisesta tiedottamisesta aiheutuvat menot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2 5 0	Yhteystoimistoja koskevat menot	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	7 101,88	0,00
4 0 0 0	Poliittisten ryhmien ja sitoutumattomien jäsenten hallinnosta, poliittisesta toiminnasta ja tiedotuksesta johtuvat menot	1 197 162,62	0,00	1 197 162,62	1 197 162,62	1 197 162,62	0,00	4 750 417,68	0,00	0,00	4 750 417,68
4 0 2 0	Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoitus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 641,98	0,00	0,00	1 367 641,98
4 2 2 0	Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot	1 216 209,22	0,00	1 216 209,22	1 216 209,22	1 216 209,22	0,00	1 255 605,27	20 865,70	10 113,93	1 234 739,57
	Yhteensä	21 806 793,50	0,00	21 806 793,50	19 441 069,37	16 107 907,59	2 365 724,13	36 566 235,84	13 438 996,61	9 775 076,09	23 127 239,23

LIITE VI

TULOT 2019

(euroa)
Momentti/ Alamomentti	Nimike	Tuloarvio 2019	Vahvistetut saamiset 2019	Vuodelta 2018 siirretyt saamiset	Vuodelta 2018 siirretyt, vuonna 2019 peruuntuneet saamiset	Saamiset yhteensä	Saamisista kertyneet tulot 2019	Vuodelta 2018 siirretyistä saamisista kertyneet tulot	Kertyneet tulot yhteensä	Takaisin perittävä määrä
		Tuloarvio 2019	Vahvistetut saamiset 2019	Vuodelta 2018 siirretyt saamiset	Vuodelta 2018 siirretyt, vuonna 2019 peruuntuneet saamiset	Saamiset yhteensä	Saamisista kertyneet tulot 2019	Vuodelta 2018 siirretyistä saamisista kertyneet tulot	Kertyneet tulot yhteensä	(siirretty vuodelle 2019)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) + (3) + (4)	(6)	(7)	(8) = (6) + (7)	(9) = (5) – (8)
4 0 0	Toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto	81 667 700	82 599 719	0	0	82 599 719	82 599 719	0	82 599 719	0
4 0 3	Toimielimen jäsenten, palveluksessa olevien virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän tilapäisen maksun tuotto	0	30 623	0	0	30 623	30 623	0	30 623	0
4 0 4	Toimielimen jäsenten, palveluksessa olevien virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun ja yhteisvastuumaksun tuotto	11 657 200	11 738 427	0	0	11 738 427	11 738 427	0	11 738 427	0
4 1 0	Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään	68 453 000	68 024 102	0	0	68 024 102	67 799 457	0	67 799 457	224 645
4 1 1	Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot	9 200 000	7 409 567	4 492	0	7 414 059	7 409 567	0	7 409 567	4 492
4 1 2	Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden maksut eläkejärjestelmään	10 000	50 624	0	0	50 624	47 173	0	47 173	3 451
5 0 0 0	Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto	0	14 600	0	0	14 600	14 600	0	14 600	0
5 1 1 0	Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	0	3 315 567	301 350	-8 919	3 607 998	3 209 946	281 670	3 491 616	116 382
5 1 1 1	Vuokrauskulujen korvaaminen – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	0	317 306	3 284	0	320 590	223 525	0	223 525	97 064
5 2 0	Toimielinten tileille sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileistä maksetut korot	50 000	1 887	0	0	1 887	1 887	0	1 887	0
5 5 0	Tulot muille toimielimille tai elimille suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista, mukaan lukien muiden toimielinten tai elinten lukuun maksetut ja näiden korvaamat virkamatkakulut – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	0	9 899 663	239 439	-30 851	10 108 251	9 748 083	208 588	9 956 672	151 579
5 5 1	Tulot kolmansilta osapuolilta näille tilauksesta suoritetuista palveluista ja urakoista – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	0	4 256 510	319 726	-3 247	4 572 990	3 705 270	316 480	4 021 749	551 241
5 7 0	Tulot aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	0	7 779 841	2 004 296	- 319 865	9 464 272	6 849 244	543 287	7 392 531	2 071 741
5 7 1	Määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot, kuten tulot rahastoista, avustukset, lahjat ja testamenttilahjoitukset, mukaan lukien kunkin toimielimen omat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	0	3 032 407	1 912 353	0	4 944 760	0	1 367 642	1 367 642	3 577 119
5 7 3	Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	0	289 984	83 468	0	373 452	289 984	0	289 984	83 468
5 8 1	Vakuutuskorvauksista kertyvät tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	0	1 067 302	0	0	1 067 302	1 062 266	0	1 062 266	5 036
6 6 0 0	Muut maksut ja palautukset – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	0	5 660 799	14 713 857	-37 053	20 337 602	5 093 163	3 666 932	8 760 095	11 577 507
9 0 0	Sekalaiset tulot	1 000	1 353 712	3 270 794	- 950 604	3 673 902	1 252 553	60 986	1 313 538	2 360 364
	Yhteensä	171 038 900	206 842 638	22 853 060	-1 350 538	228 345 159	201 075 486	6 445 584	207 521 070	20 824 089