|
31.10.2008 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 278/67 |
Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (Lissabon) — Tilikauden 2007 lopullisten tilinpäätösten julkaiseminen
(2008/C 278/22)
Lopullisten tilinpäätösten täydelliset julkaisut ovat saatavilla seuraavassa osoitteessa:
http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index58687EN.html
Lähde: Seurantakeskukselta saadut tiedot. Taulukossa annetaan yhteenveto seurantakeskuksen tilinpäätökseen sisältyvistä tiedoista.
Taulukko 1
Talousarvion toteuttaminen varainhoitovuonna 2007
|
(1000 euroa) |
||||||||||||
|
Tulot |
Menot |
|||||||||||
|
Tulojen alkuperä |
Varainhoitovuoden lopulliseen talousarvioon kirjatut tulot |
Saadut tulot |
Määrärahojen kohdentaminen |
Lopullisen talousarvion määrärahat |
Edellisiltä varainhoitovuosilta siirretyt määrärahat |
|||||||
|
kirjatut |
sidotut |
maksetut |
siirretyt |
peruuntuneet |
käytettävissä olleet |
maksetut |
siirretyt |
peruuntuneet |
||||
|
Yhteisön tuet |
13 469 |
13 469 |
I osasto — Henkilöstö (jaksottamattomat määrärahat) |
7 118 |
7 098 |
7 011 |
87 |
20 |
95 |
88 |
0 |
7 |
|
Muut tuet |
412 |
333 |
II osasto — Hallinto (jaksottamattomat määrärahat) |
2 093 |
2 064 |
1 294 |
770 |
30 |
405 |
307 |
0 |
97 |
|
III osasto — Toiminta (jaksotetut määrärahat) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
MSM |
4 669 |
4 498 |
|
|
172 |
|
|
|
|
|||
|
MM |
4 669 |
|
4 452 |
|
218 |
|
|
|
|
|||
|
Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot (Phare ja Cards) |
550 |
0 |
Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot (Phare ja Cards) |
550 |
26 |
0 |
|
550 |
584 |
257 |
327 |
0 |
|
Muut käyttötarkoitukseensa sidotut tulot |
t.p. |
251 |
Muut käyttötarkoitukseensa sidotut tulot |
t.p. |
220 |
177 |
74 |
0 |
144 |
139 |
0 |
5 |
|
Yhteensä |
14 431 |
14 053 |
MSM yhteensä |
14 431 |
13 906 |
|
|
772 |
|
|
|
|
|
MM yhteensä |
14 431 |
|
12 934 |
931 |
818 |
1 228 |
791 |
327 |
109 |
|||
|
Jaksottamattomat määrärahat: maksusitoumusmäärärahoja on saman verran kuin maksumäärärahoja. Jaksotetut määrärahat: maksusitoumusmäärärahoja voi olla eri määrä kuin maksumäärärahoja. MSM: maksusitoumusmäärärahat jaksotettujen määrärahojen järjestelmässä. MM: maksumäärärahat jaksotettujen määrärahojen järjestelmässä. |
||||||||||||
Taulukko 2
Tuloslaskelma varainhoitovuosilta 2007 ja 2006
|
(1000 euroa) |
||
|
|
2007 |
2006 |
|
Toiminnan tuotot |
||
|
Yhteisöltä saatu tuki |
13 369 |
13 394 |
|
Muut tulot |
662 |
93 |
|
Yhteensä (a) |
14 031 |
13 488 |
|
Toimintamenot |
||
|
Henkilöstömenot |
7 044 |
6 566 |
|
Käyttöomaisuuteen liittyvät menot |
358 |
292 |
|
Muut hallintomenot |
1 289 |
2 369 |
|
Toiminnan kulut |
5 028 |
4 629 |
|
Yhteensä (b) |
13 719 |
13 857 |
|
Toiminnan ylijäämä/(alijäämä) (c = a - b) |
312 |
- 370 |
|
Rahoitustuotot (e) |
— |
— |
|
Rahoituskulut (f) |
16 |
16 |
|
Rahoitustoiminnan ylijäämä/(alijäämä) (g = e - f) |
- 16 |
- 16 |
|
Varainhoitovuoden taloudellinen tulos (h = c + g) |
295 |
- 385 |
Taulukko 3
Tase 31. joulukuuta 2007 ja 31. joulukuuta 2006
|
(1000 euroa) |
||
|
|
2007 |
2006 |
|
Pysyvät vastaavat |
||
|
Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet |
426 |
374 |
|
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet |
2 725 |
2 809 |
|
Vaihtuvat vastaavat |
||
|
Lyhytaikaiset saamiset |
556 |
416 |
|
Rahat ja pankkisaamiset |
1 847 |
1 881 |
|
Vastaavaa yhteensä |
5 554 |
5 480 |
|
Lyhytaikainen vieras pääoma |
||
|
Riski- ja kuluvaraus |
165 |
149 |
|
Muut lyhytaikaiset velat |
2 606 |
2 843 |
|
Vastattavaa yhteensä |
2 771 |
2 992 |
|
Nettovarallisuus |
2 783 |
2 488 |
|
Varaukset |
||
|
Kertynyt ylijäämä/alijäämä |
2 488 |
2 872 |
|
Varainhoitovuoden taloudellinen tulos |
295 |
- 385 |
|
Nettopääoma |
2 783 |
2 488 |