|
28.10.2005 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 269/44 |
Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus — Tilikauden 2004 lopullisten tilinpäätösten julkaiseminen
(2005/C 269/12)
Lopullisten tilinpäätösten täydelliset julkaisut ovat saatavilla seuraavassa osoitteessa:
http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=6465
Taulukko 1
Talousarvion toteuttaminen varainhoitovuonna 2004
|
(1000 euroa) |
||||||||||||||
|
Tulot |
Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat |
Edellisiltä varainhoitovuosilta siirretyt määrärahat |
||||||||||||
|
|
Varainhoito-vuoden lopulliseen talousarvioon kirjatut tulot |
Saadut tulot |
|
kirjatut |
sidotut |
maksetut |
siirretyt |
peruuntuneet |
käytettävissä olevat |
sidotut |
maksetut |
peruuntuneet |
||
|
Komission tuki |
11 730 |
11 730 |
Osasto I Henkilöstö (CND) |
6 171 |
5 998 |
5 831 |
122 |
218 |
80 |
80 |
61 |
18 |
||
|
Norjan tuki |
514 |
514 |
Osasto II Toiminta (CND) |
1 479 |
1 444 |
1 088 |
356 |
35 |
267 |
267 |
210 |
57 |
||
|
Sekalaiset tulot |
|
33 |
Osasto III Operatiivinen toiminta (CD) |
|
|
|
|
|
1 469 |
1 452 |
1 299 |
170 |
||
|
Phare-tuet |
|
211 |
|
4 594 |
4 509 |
|
|
85 |
|
|
|
|
||
|
Kolmansiin maihin liittyvät tulot |
|
|
|
4 594 |
|
2 342 |
1 260 |
992 |
|
|
|
|
||
|
Muut tulot |
|
|
Tuet |
|
|
|
|
|
223 |
218 |
201 |
22 |
||
|
|
12 244 |
12 488 |
CE yhteensä |
12 244 |
11 951 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
CP yhteensä |
12 244 |
|
9 262 |
1 737 |
1 245 |
2 039 |
2 016 |
1 771 |
267 |
|||||
|
CND: jaksottamattomat määrärahat (sitoumusten määrärahat vastaavat maksettuja). CD: jaksotetut määrärahat (sitoumusten määrärahat saattavat erota maksetuista). CE: sidotut määrärahat jaksotettujen määrärahojen järjestelmässä. CP: maksetut määrärahat jaksotettujen määrärahojen järjestelmässä. |
||||||||||||||
Taulukko 2
Tulostili varainhoitovuosilta 2004 ja 2003
|
(1000 euroa) |
||
|
|
2004 |
2003 |
|
Tulot |
||
|
Komission tuet |
11 730 |
9 300 |
|
Norjan tuet |
514 |
421 |
|
Tulot (tuet) |
211 |
335 |
|
Sekalaiset tulot |
33 |
67 |
|
Tulot yhteensä (a) |
12 488 |
10 122 |
|
Varainhoitovuoden menot |
||
|
Henkilöstö — Talousarvion osasto I |
||
|
Maksut |
5 832 |
5 189 |
|
Siirretyt määrärahat |
122 |
80 |
|
Toiminta — Talousarvion osasto II |
||
|
Maksut |
1 088 |
555 |
|
Siirretyt määrärahat |
355 |
267 |
|
Operatiivinen toiminta — Talousarvion osasto III (tukien ulkopuolinen) |
||
|
Varainhoitovuoden maksumäärärahoista suoritetut maksut |
2 342 |
2 057 |
|
Siirretyt määrärahat |
1 260 |
1 469 |
|
Tuet (Phare ja kolmannet maat) |
201 |
500 |
|
Menot yhteensä (b) |
11 200 |
10 117 |
|
Varainhoitovuoden tulos (a-b) |
1 288 |
5 |
|
Edelliseltä varainhoitovuodelta siirretty saldo |
295 |
1 626 |
|
Peruuntuneet siirretyt määrärahat |
245 |
221 |
|
Edellisen varainhoitovuoden käyttämättömät uudelleen käytettävät määrärahat |
15 |
21 |
|
Palautukset komissiolle |
– 3 |
– 1 584 |
|
Palautukset Norjalle |
81 |
|
|
Kurssierot |
– 1 |
6 |
|
Varainhoitovuoden saldo |
1 920 |
295 |
Taulukko 3
Tase 31. joulukuuta 2004 ja 2003
|
(1000 euroa) |
|||||
|
Vastaavaa |
2004 |
2003 |
Vastattavaa |
2004 |
2003 |
|
Käyttöomaisuus |
|
|
Kiinteä pääoma |
|
|
|
Aineettomat hyödykkeet |
129 |
94 |
Oma pääoma |
2 951 |
3 057 |
|
Kiinteistöt |
3 559 |
3 559 |
Varainhoitovuoden saldo |
1 920 |
295 |
|
Laitteistot ja kalusteet |
164 |
157 |
Yhteensä |
4 870 |
3 352 |
|
Liikkuva kalusto |
50 |
50 |
Lyhytaikaiset velat |
|
|
|
Tietotekniset varusteet |
716 |
659 |
Phare-siirrot |
|
223 |
|
Poistot |
– 1 713 |
– 1 496 |
Osastojen I, II ja III siirretyt määrärahat |
1 737 |
1 815 |
|
Yhteensä |
2 905 |
3 023 |
Sekalaiset velkojat |
54 |
18 |
|
Varasto |
|
|
Perintämääräykset |
0 |
55 |
|
Toimistotarvikkeet |
|
34 |
Yhteensä |
1 791 |
2 111 |
|
Yhteensä |
|
34 |
Väliaikaiset tilit |
|
|
|
|
|
|
Tulot määrärahojen uudelleen käytöstä |
25 |
|
|
Saamiset pitkällä aikavälillä |
|
|
Siirretyt tulot |
|
123 |
|
Lainat henkilöstölle |
23 |
0 |
Yhteensä |
25 |
123 |
|
Yhteensä |
23 |
0 |
|
|
|
|
Saamiset lyhyellä aikavälillä |
|
|
|
|
|
|
Phare |
26 |
|
|
|
|
|
Muut ennakot |
8 |
78 |
|
|
|
|
Perittävä arvonlisävero |
47 |
94 |
|
|
|
|
Sekalaiset velalliset |
32 |
66 |
|
|
|
|
Yhteensä |
113 |
238 |
|
|
|
|
Kassatilit |
|
|
|
|
|
|
Pankit |
3 640 |
2 291 |
|
|
|
|
Kassa |
4 |
|
|
|
|
|
Yhteensä |
3 644 |
2 291 |
|
|
|
|
Väliaikaiset tilit |
|
0 |
|
|
|
|
Yhteensä |
|
0 |
|
|
|
|
Yhteensä |
6 686 |
5 586 |
Yhteensä |
6 686 |
5 586 |