Tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2023 – Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (Europol) – 1. korjaava lisätalousarvio

(2023/C 73/21)

TULOT

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2023	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1	HENKILÖSTÖ
1 1	TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	102 628 112		102 628 112
1 2	VIRKAMATKAT
1 3	SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ	1 297 700		1 297 700
1 4	KOULUTUS	175 000		175 000
1 5	MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT	8 009 300		8 009 300
1 6	VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT	109 000		109 000
	Osasto 1 — Yhteensä	112 219 112		112 219 112
2	MUUT HALLINNOLLISET MENOT
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT	10 689 800		10 689 800
2 1	HALLINNOLLINEN TIETOTEKNIIKKA	1 866 700		1 866 700
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT	798 100		798 100
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	685 500		685 500
2 4	POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT	1 162 500		1 162 500
2 5	LAKISÄÄTEISET MENOT	1 064 800		1 064 800
	Osasto 2 — Yhteensä	16 267 400		16 267 400
3	TOIMINTA
3 0	TOIMINTA	15 109 100		15 109 100
3 1	OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA	42 633 600		42 633 600
3 2	OPERATIIVISEN TOIMINNAN TIETOLIIKENNEKULUT	1 840 000		1 840 000
3 3	KOMENNUKSELLA OLEVAT KANSALLISET ASIANTUNTIJAT (OPERATIIVISET)	7 300 000		7 300 000
3 4	EPCC	300 000		300 000
3 5	EUROPOLIN KANSALLISTEN YKSIKÖIDEN PÄÄLLIKÖT	183 000		183 000
3 6	TUKIIN JA AVUSTUKSIIN KUULUVAT TOIMINTAMENOT	p.m.		p.m.
3 7	TOIMINTAMENOT, JOTKA LIITTYVÄT TUTKIMUKSEEN JA KEHITTÄMISHANKKEISIIN	p.m.	1 030 000	1 030 000
3 8	SALAUKSENPURKUALUSTA	1 440 000		1 440 000
3 9	Apuraha	9 884 000		9 884 000
	Osasto 3 — Yhteensä	78 689 700	1 030 000	79 719 700
	KAIKKI YHTEENSÄ	207 176 212	1 030 000	208 206 212

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka
	2023		2022
	Hyväksytty unionin talousarviossa		Hyväksytty unionin talousarviossa
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
AD 16	—	1	—	—
AD 15	—	—	—	1
AD 14	—	3	—	3
AD 13	—	2	—	1
AD 12	—	11	—	10
AD 11	—	10	—	8
AD 10	—	21	—	18
AD 9	—	47	—	43
AD 8	—	92	—	83
AD 7	—	216	—	193
AD 6	—	282	—	285
AD 5	—	8	—	9
Yhteensä AD	—	693	—	654
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	2
AST 7	—	2	—	5
AST 6	—	5	—	6
AST 5	—	4	—	7
AST 4	—	3	—	6
AST 3	—	2	—	3
AST 2	—	6	—	3
AST 1	—	—	—	—
Yhteensä AST	—	23	—	32
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Yhteensä AST/SC	—	—	—	—
Yhteensä	—	716	—	686
Kaikki Yhteensä	716		686

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2023	2022
IV	59	59
III	118	118
II	58	58
I	—	—
Tehtäväryhmät yhteensä	235	235
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	121	71
Yhteensä	356	306