Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2022 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2022/C 453/07)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2022	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
1	EUROOPAN UNIONIN TUKI
1 0	EUROOPAN UNIONIN TUKI	10 845 030		10 845 030
	Osasto 1 Yhteensä	10 845 030		10 845 030
2	KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET
2 0	KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET	0		0
	Osasto 2 Yhteensä	0		0
3	TÄRKEIMPIIN OPERATIIVISIIN HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT
3 0	TÄRKEIMPIIN OPERATIIVISIIN HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT	0		0
	Osasto 3 Yhteensä	0		0
5	MUIHIN HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT
5 1	EU:N JA MENA-ALUEEN TERRORISMINTORJUNNAN KOULUTUSKUMPPANUUTEEN SIDOTUT TULOT	p.m.		p.m.
5 2	LÄNSI-BALKANIN HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT	p.m.		p.m.
5 3	KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT MUUTTOVIRRASSA KULKEUTUVAN TERRORISMIN TORJUNTAAN – TIEDONVAIHDON JA TERRORISMIN RIKOSOIKEUDELLISTEN VASTATOIMIEN PARANTAMINEN LÄHI-IDÄSSÄ JA POHJOIS-AFRIKASSA	p.m.	2 960 480	2 960 480
5 4	EUROMED POLICE -HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT	p.m.		p.m.
5 5	KOULUTUKSEEN JA JÄRJESTÄYTYNEEN RIKOLLISUUDEN VASTAISEEN OPERATIIVISEEN KUMPPANUUTEEN SIDOTUT TULOT	p.m.		p.m.
	Osasto 5 Yhteensä	p.m.	2 960 480	2 960 480
9	MUUT TULOT
9 0	MUUT TULOT	p.m.		p.m.
	Osasto 9 Yhteensä	p.m.		p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	10 845 030	2 960 480	13 805 510

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2022	Lisätalousarvio nro 2	Uusi määrä
1	HENKILÖSTÖ
1 1	PALKAT JA LISÄT	4 125 000		4 125 000
1 2	HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT	9 000		9 000
1 3	VIRKAMATKAT	30 000		30 000
1 4	SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET	430 000		430 000
1 5	HENKILÖSTÖN KOULUTUS JA KIELIKURSSIT	50 000		50 000
1 6	ULKOISET PALVELUT	221 000		221 000
1 7	VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT	8 000		8 000
1 8	SOSIAALIPALVELUT	7 500		7 500
	Osasto 1 Yhteensä	4 880 500		4 880 500
2	RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ERILAISET KULUT
2 0	SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	44 000		44 000
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT	392 000		392 000
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	16 000		16 000
2 3	TÄMÄNHETKISET HALLINTOMENOT	37 500		37 500
2 4	POSTIMAKSUT	6 000		6 000
	Osasto 2 Yhteensä	495 500		495 500
3	TOIMINTAMENOT
3 0	Strategia, sidosryhmäsuhteet, hallinto	417 000		417 000
3 1	Koulutus, tutkimus ja analyysit	4 183 500		4 183 500
3 2	Operatiivinen tuki	868 530		868 530
	Osasto 3 Yhteensä	5 469 030		5 469 030
5	MUUT HANKKEET
5 1	EU:N JA MENA-ALUEEN TERRORISMINTORJUNNAN KOULUTUSKUMPPANUUS 2	0		0
5 2	TALOUSRIKOSTUTKINNAN KOULUTUSOHJELMA LÄNSI-BALKANIN ALUEELLA JA LÄNSI-BALKANIN KUMPPANUUS RIKOLLISUUDEN JA TERRORISMIN TORJUNNASSA	2 197 511		2 197 511
5 3	MUUTTOVIRRASSA KULKEUTUVAN TERRORISMIN TORJUNTA – TIEDONVAIHDON JA TERRORISMIN RIKOSOIKEUDELLISTEN VASTATOIMIEN PARANTAMINEN LÄHI-IDÄSSÄ JA POHJOIS-AFRIKASSA	2 440 628	2 960 480	5 401 108
5 4	EUROMED POLICE	5 264 830		5 264 830
5 5	KOULUTUS JA JÄRJESTÄYTYNEEN RIKOLLISUUDEN VASTAINEN OPERATIIVINEN KUMPPANUUS	4 586 883		4 586 883
	Osasto 5 Yhteensä	14 489 852	2 960 480	17 450 332
	KAIKKI YHTEENSÄ	25 334 882	2 960 480	28 295 362

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka
	2022		2021
	Hyväksytty unionin talousarviossa		Hyväksytty unionin talousarviossa
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	—
AD 12	—	1	—	1
AD 11	—	3	—	4
AD 10	—	—	—	—
AD 9	—	1	—	1
AD 8	—	3	—	—
AD 7	—	5	—	5
AD 6	—	5	—	6
AD 5	—	3	—	5
Yhteensä AD	—	23	—	23
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	—
AST 5	—	5	—	4
AST 4	—	4	—	5
AST 3	—	—	—	1
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Yhteensä AST	—	10	—	10
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Yhteensä AST/SC	—	—	—	—
Yhteensä	—	33	—	33
Kaikki Yhteensä	33		33