Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko

(2022/C 141/32)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2022	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020
1	LUOTTOLAITOSTEN OSUUS
1 0	LUOTTOLAITOSTEN OSUUS	120 400 000	119 000 000	117 739 348,22
	Osasto 1 Yhteensä	120 400 000	119 000 000	117 739 348,22
2	EUROOPAN UNIONIN TUKI
2 0	EUROOPAN UNIONIN TUKI		0	0 ,—
	Osasto 2 Yhteensä		0	0 ,—
3	SEKALAISET TULOT
3 0	MUUT TULOT	p.m.	p.m.	10 475,97
	Osasto 3 Yhteensä	p.m.	p.m.	10 475,97
4	YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO
4 0	YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO	11 210 834 868	9 574 339 325	8 618 869 152,43
4 9	VARAINHOITOVUODEN TALOUDELLINEN TULOS		0	0 ,—
	Osasto 4 Yhteensä	11 210 834 868	9 574 339 325	8 618 869 152,43
9	VARAUS
9 0	VARAUS		45 387 679,98	59 359 169,28
	Osasto 9 Yhteensä		45 387 679,98	59 359 169,28
	KAIKKI YHTEENSÄ	11 331 234 868	9 738 727 004,98	8 795 978 145,90

MAKSUT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2022	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020
1	HENKILÖSTÖ
1 1	TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ	51 618 000	51 246 000	42 415 350,67
1 2	HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT	1 181 000	1 150 000	890 219,59
1 3	VIRKAMATKAT JA SIIRROT	10 000	20 000	1 160,88
1 4	TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT	1 775 000	1 675 000	1 102 387,50
1 5	KOULUTUS	735 000	625 500	233 808,71
1 6	ULKOISET PALVELUT	2 000 000	2 062 500	1 623 660 ,—
1 7	VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT	1 000	1 000	1 000 ,—
	Osasto 1 Yhteensä	57 320 000	56 780 000	46 267 587,35
2	RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT
2 0	KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	7 215 000	7 648 500	4 965 024,31
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA	7 475 000	5 443 914	4 640 025,24
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	1 105 000	1 383 500	988 998,96
2 3	HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT	1 165 000	1 360 000	1 223 730,33
2 4	POSTI JA TIETOLIIKENNE	970 000	814 086	663 457,79
	Osasto 2 Yhteensä	17 930 000	16 650 000	12 481 236,63
3	TOIMINTAMENOT
3 1	SRB:N TOIMINTA	15 100 000	15 520 000	12 848 352,81
3 2	SRB:N ENNAKOIMATTOMAT MENOT	30 050 000	30 050 000	10 036 174,37
	Osasto 3 Yhteensä	45 150 000	45 570 000	22 884 527,18
4	YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO
4 0	RAHASTON KÄYTTÖ KRIISINRATKAISUN ERITYISSUUNNITELMIEN PUITTEISSA	11 210 834 868	9 574 339 325	148 206 280,74
4 9	MUUT KÄYTTÖMENOT		0	0 ,—
	Osasto 4 Yhteensä	11 210 834 868	9 574 339 325	148 206 280,74
9	TASAPAINOTUS VARAUKSESTA
9 0	TASAPAINOTUS VARAUKSESTA		45 387 679,98	0 ,—
	Osasto 9 Yhteensä		45 387 679,98	0 ,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	11 331 234 868	9 738 727 004,98	229 839 631,90

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka
	2022		2021
	Hyväksytty unionin talousarviossa		Hyväksytty unionin talousarviossa
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	6	—	6
AD 12	—	9	—	9
AD 11	—	13	—	13
AD 10	—	19	—	17
AD 9	—	57	—	55
AD 8	—	75	—	75
AD 7	—	71	—	70
AD 6	—	78	—	80
AD 5	—	47	—	45
Yhteensä AD	—	375	—	370
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	3	—	2
AST 5	—	8	—	7
AST 4	—	27	—	28
AST 3	—	9	—	10
AST 2	—	4	—	4
AST 1	—	—	—	—
Yhteensä AST	—	51	—	51
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	12	—	12
AST/SC 2	—	9	—	9
AST/SC 1	—	3	—	8
Yhteensä AST/SC	—	24	—	29
Yhteensä	—	450	—	450
Kaikki Yhteensä	450		450

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäivätyönä laskettuna) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin	2022	2021
FG IV	—	—
FG III	—	—
FG II	—	—
FG I	—	—
Tehtäväryhmä yhteensä	—	—
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	35	35
Yhteensä	35	35